100.003pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de setembro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-10-07outubro10202526010050004720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3409.176. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100013 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. -empenho saldo contrato 2025. . pagamento do liquido da fatura ref setembro. sei - 80355985oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-07outubro10202525010060004020252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 32.7818. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . pagamento do boleto art.sei-80312381 .secretaria de estado de cultura202562025-10-07outubro10202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 150000.0010processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), abadia de goiás, mineiros, niquelândia, uruaçu e monte alegre de goiás, conforme planilha financeira (70605632). vigência: janeiro a dezembro 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025. . pdf 2025285000698. daof:01213/2850. rd nº54/2025 - ses/spais(70820530). . pagamento pop.quilombol/outubro/25...............r$150.000,00 . municipios....................valor abadia de goias...............r$30.000,00 mineiros......................r$30.000,00 niquelandia...................r$30.000,00 uruaçu........................r$30.000,00 monte alegre de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:................r$150.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8184786.9313processo 202500010001769 dmr . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - atenção primária à saúde. programação loa 2025. referente a 12 parcelas do exercício 2025, nos termos da justificativa contida no ofício nº 2205/2025/ses (69294545). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003059. daof: 00242/2850/2025. rd n° 8/2025 - ses/spais(69344311) . pagamento psf/outubro/25............r$8.184.786,93 . obs: pagamento conforme despacho nº612/2025/ses/gerap (76454699) e planilha contrapartida outubro de 2025 (76517328).fundo estadual de saude - fes2025402025-10-07outubro10202528500400000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 98.9817pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn, referente a hospedagens (reserva de apartamento na cidade de belém/pa) para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, abaixo relacionados, sendo 09/11/2025 a data do check-in e 15/11/2025 a data do check-out, conforme despacho 389 (80100161), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. a cop30 é a 30ª conferência das nações unidas sobre mudança do clima (conferência das partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. é considerado um dos principais eventos do tema no mundo. os principais temas incluem: 1. redução de emissões de gases de efeito estufa. 2. adaptação às mudanças climáticas. 3. financiamento climático para países em desenvolvimento. 4. tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. 5. preservação de florestas e biodiversidade. 6. justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. considerando o protagonismo do estado de goiás na agenda climática nacional, com destaque para a implementação da estratégia goiás carbono neutro 2050, a reativação do fórum goiano de mudanças climáticas, a execução de programas como o psa cerrado em pé, entre outros, é de suma importância sua participação. conforme ordem de serviço nº 27/2025 (80375062), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6317 e pdf 2024215300222. (issqn). . - andréa vulcanis, cpf: 845.***.***-72; - kaoara batista de sá, cpf: 015.***.***-10; - josé bento da rocha, cpf: 855.***.***-72; - vitor rodrigues sampaio barbosa, cpf: 022.***.***-52; - robson disarz, cpf: 007.***.***-01; - marcelo martines sales, cpf: 575.***.***-68; - tiago rocha santos, cpf: 105.***.***-03; e - rafaella nunes batista, cpf: 037.***.***-35. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 98,98. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-10-08outubro10202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 2703.621parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da rt 0011993-59.2015.18.0011 - ref. parc 53/60 - proc 202100055000263.caixa economica federal - cef202512025-10-08outubro10202531900010040820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 178187.672pagamento liquido - contratação de licenças adobe creative cloud vip teams all apps - educacional, named license e adobe creative cloud vip enterprise all apps - educacional shared device education license lab and classroom" a fim de atender a comunicação setorial, unidades de laranjeiras e trindade, mediante pregão eletrônico nº 132/2025, referente ao processo de contratação nº 113615 e processo sei nº 202500005009756. período: 36 meses. - nota fiscal 5846 mcr (81202491) - atestado 14 (81202623) - solicitação de liquidação e pagamento mcr (81203378)mcr sistemas e consultoria ltda202582025-10-29outubro10202540620080037020254062universidade estadual de goiás - ueg04.198.254/0001-17 6030.915contratação de empresa especializada em serviços gráficos para suprir as demandas da goiás telecom.cmyk impressao digital ltda - me202572025-10-13outubro10202540910070012220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 794581.741pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente ao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 8 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 804.232,53 líquida: r$ 794.581,74 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-06outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 1578.551restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 448/2025 – sgi de 17/09/2025. material de expediente, nf 214 (processo: 202518037009252). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060035120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 419.814processo: 202000010023449 - ebd . imposto de renda relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000834. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). . fatura: 018294812/set/25/ir....419,81 . total a pagar: 419,81 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-10-03outubro10202528500170002720252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 1090811.461valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100522, processo sei nº 202500036012191 nf 10343 liquidoconstrutora caiapo ltda2025732025-10-03outubro10202543610730004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 44389.208pdf: 2023295100015 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref................valor 236(liq)............10/25.........44.389,20 . rmbolimpio construcoes ltda2025162025-10-29outubro10202429510160000120242951fundo penitenciário estadual - funpes25.110.938/0001-95 1265.006despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 12/07/2025 ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300541)(declaração nº 578). nota: 1001 14/10/2025 14/10/2025 1.265,00 1.265,00excel comercio e servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110050120254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 3810.0017pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, refer ente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 13/10/2025, vencimento: 28/10/2025,atestado: 15/10/2025, valor: r$ 3.810,00 - líquidoclaro s a202572025-10-20outubro10202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 16154.421processo pagto 202500010063471 - crs . faec - tratamento de doença macular . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. rd 207/2024/ses/spais (67423026). . faec - tratamento de doença macular . pdf:2024285005311. daof:1801/2850. rd 207/2024 (67423026). . cerof/faec/junho/25................16.154,42 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)". .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-10-01outubro10202528500520003620252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 278.556recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 278,55 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 593803 (sei 80661558). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-10-14outubro10202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 3063.6418pagamento do liquido das nfs 139347 e 3658 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202572025-10-28outubro10202532010070006820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1704.2613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 11 de 100; - i.d. depósito: 081250000029863144. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42200.001destina-se ao pagamento à empresa ph damas comércio e prestação de serviços, cnpj: 26.079.645/0001-55, no valor de r$ 42.200,00 (quarenta e dois mil, duzentos reais), conforme nota fiscal nº 349 (sei 81278658). referente à aquisição de câmera fotográfica e lentes, para uso no programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300099.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025322025-10-31outubro10202529030320000120252903corpo de bombeiros militar26.079.645/0001-55 68.628ordem para pagamento irrf referente as faturas de consumo de energia elétrica do agrupador 0020003 referente ao ao pagamento do irrf do mes 10/2o25. fatura 9202500 irrf r$ 68,62equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-28outubro10202530010060009020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 108092.839pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a - referencia 2025. -apropriaçao de despesa. - fatura setembro (81394692) - atestado 77 (81394735) - solicitação de liquidação e pagamento (81395035)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-29outubro10202540620080016720254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 6663.0515pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura 000967 e pdf 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-10-17outubro10202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 757.451estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro 2025, - decisão judical.....secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070035420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5000.001ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 13213.721referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro /2025 quinquenio/trieniosecretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070033120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1810.9314recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3621 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go em 18/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3622 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3623 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3624 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 20/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3627 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa fé de goiás-go em 26/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3628 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa-go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3629 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de posse - go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3630 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa cruz de goiás - go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3631 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em 28/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-14outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1388.8090retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 355 r$ 115.733,73 - 3ª medição inss: r$ 6.365,36 (57.866,87*11%) issqn: r$ 5.786,69 (115.733,73*5%) i.r. r$ 1.388,8 (115.733,73*1,2%) valor líquido r$ 102.192,88 . conforme despacho nº 3470/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4109.189recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05 10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022 na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data emissão 06/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor da nota fiscal r$ 117.405,00 ** issqn r$ 4.109,18 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-10-09outubro10202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 499.001pdf: 2025290100009 116 - fr sptc-liq 499,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070004820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9.6615pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053 nf 8872132 retenção irrf ref. set/25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-10-09outubro10202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a outubro/2025.livia regina ferreira silva lima2025152025-10-22outubro10202531610150171520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 10000.001202500010068715 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "fortalecimento da atenção às condições crônicas: capacitação permanente para o cuidado de pessoas com hipertensão e diabetes" selecionado por meio do programa mais eps. . programas federais: convênio 13/2014 - fupac - null. plano de trabalho (sei 79359577). . eps/uirapuru................10.000,00fundo municipal de saude de uirapuru20252392025-10-28outubro10202528502390001820252850fundo estadual de saúde - fes11.833.497/0001-45 82500.001processo 202100010008826 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o , cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). . ipof 2025285003771 daof 3267/2850/2025 rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei 79698783). . valor mensal r$ 82.500,00. plano de trabalho (sei 79687142). vigência 12 meses - out/2025 a set/2026. . pagamento 1ª parcela - itumbiara/outubro/25..........r$82.500,00 .fundo municipal de saude de itumbiara2025732025-10-29outubro10202528500730005320252850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 9075.601pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável subplan, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica subsurh, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental sublifi e superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho à outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor da ordem de pagamento............ r$ 100.000,00. . pdf 2025215300341. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente202522025-10-20outubro10202521530020004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 745.5425pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas referentes ao 4º termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) para prestação de ser viço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs -e nº 17003 e pdf nº 2024215300151. (líquido). . valor da ordem de pagamento …..... r$ 745,54. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãovison net ltda2025582025-10-17outubro10202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 24503.6036pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 252328, emissão: 15/10/2025, atestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 24.503,60 inssorbenk administração e serviços ltda.202572025-10-29outubro10202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 1869.102recolhimento irrf nf 625 - aquisição de 01 (um) trator agrícola, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 005/2025 (sei nº 75076367), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).michigan do brasil ltda2025462025-10-30outubro10202532010460001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 27300.007pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmativas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. outubro/2025 atestado nº 51/2025 sei: 81387918universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 109480.001pagamento do líquido da nf 1013 emitida em 22/10/2025, referente a contratação de serviços de software para gestão de iniciativas de inovação (valor total da nf r$ 115.000,00). processo: 202500005003831 pdf: 2025400100098. gcsb.quiker tecnologia e inovacao ltda2025232025-10-31outubro10202540010230010020254001gab. da secretaria geral de governo35.865.991/0001-50 4000.00126bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010042120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 640.221processo 202500010045253.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 60/2025, ata de registro de preço nº 062/2025. ordem de fornecimento nº 246/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285003005. daof: 2686. ordem de fornecimento nº 246/2025/ses/cmac-spj . succinato de desvenlafaxina monoidratado, 50 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com código no sislog nº 3164 código comprasnet nº 65004 . 254044:..................640,22futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda20251632025-10-02outubro10202528501630034720252850fundo estadual de saúde - fes08.231.734/0001-93 1468.001pagamento da nota nf 867, referente a compra de materiais para cozinha, refeitórios e afins no mês de outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007620251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 172.9010pagamento da 6ª parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, referente ao mês de setembro/2025, fatura de locação n° 217595029. serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando supriras necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436101465 - proc sei 202500036015487.cs brasil frotas s a202582025-10-14outubro10202543610080001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 57695.703. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go . pdf: 2024250100115 . 3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 3810. sei - 80414613 .eletrica cidade eireli202562025-10-07outubro10202525010060009520252501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 608.005o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de agosto e setembro. pdf: nº 2024336200099. processo: 202500024000476.centro de integracao empresa escola cie e202572025-10-10outubro10202533620070005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 974.322pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9452 e pdf nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 974,32. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1255.4519pis/cofins/csll nfº 577 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7000.0011bpmrv.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010025820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11000.001. pdf 2025260100189 . pagamento do liquido da nf 238, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.mix geradores ltda2025682025-10-07outubro10202526010680001220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer44.203.378/0001-68 130.6812processo 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . fatura.....................valor 1870193/setembro/25........130,68 vencimento:13/10/2025 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-10-03outubro10202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 384755.651pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao i pasgo do período de outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025102025-10-22outubro10202518010100038020251801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 8413.141trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - restituição.secretaria de estado do entorno do distrito federal2025182025-10-28outubro10202544010180000620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 167.4410. # irrf de aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 870676 da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 104.9034refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atua lizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge liq. proveniente a prest. de se rviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip)per. 26/08 a 25/09/25, conforme fatura 2510018302955 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-20outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1823.754op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 556 - mês de agosto/2025n r basso202562025-10-15outubro10202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 67186.424inss nfº 12 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (79846703) e relatório nº 3230/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007955.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240038920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 120.009nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de mossamedes-go.cyber telecom ltda202562025-10-20outubro10202540910060001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 2046.836despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 **********pagamento irrf nota fiscal 677*******************x- office servi ltda202582025-10-01outubro10202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 139123.1739despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 566748 29/09/2025 29/09/2025 3.965,14 3.965,14 566890 29/09/2025 29/09/2025 135.158,03 135.158,03suecia veiculos ltda2025112025-10-01outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).gustavo de conti teixeira costa202592025-10-01outubro10202531610090011120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 2829.653valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria "e", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 issvencedora administradora de serviços202562025-10-28outubro10202543610060018120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 100000.001processo 202500005012777.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1024 município indiara deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio na área da saúde. . despacho 3563 (78758630). despacho 1697 (78926875). . ipof:2025285004208. daof:3619. rd 604 (80367858). . emenda/indiara:..............100.000,00fundo municipal de saude de indiara20252152025-10-16outubro10202528502150025920252850fundo estadual de saúde - fes11.457.539/0001-90 63708.3832º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.set/2025-nf 184-liquido atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 427588.192pdf: 2024290600136 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido. . fatura..........unidade.............ref................valor 8202500.........63222...............09/25.........427.588,19 . rtequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-28outubro10202529060070025420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 0.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.aline soares de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150183620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 150.001processo 202500010080291 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro portugal caldas e acompanhante.wanderson ribeiro portugal caldas2025862025-10-28outubro10202528500860049820252850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 1256.101pagamento do líquido da nota fiscal nº 4017 para a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, referente a aquisição de água mineral, no mês de outubro de 2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278.jr aguas eireli202572025-10-28outubro10202532010070013420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 150000.001processo: 202500005013160 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1259, município doverlandia, deputado rosângela rezende, objeto da emenda custeio na área da saúde. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 290/2025 (sei 79335890), parecer ses/gae-18347 nº 736/2025 (sei 79528434), despacho nº 4033/2025/ses/spais-03083 (sei 79645008), despacho nº 1927/2025/ses/subpas-21278 (sei 79733735).fundo municipal de saude de doverlandia20252152025-10-29outubro10202528502150028820252850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68 748.178pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 860376..............08/25..........748,17 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022220252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 8552.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080037220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.001bpmrural.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2111.5416pagamento fatura - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026. - fatura setembro de 2025 (80680357) - atestado 42 (80680395) - solicitação de liquidação e pagamento (81079662)metdata tecnologia da informacao eireli202582025-10-23outubro10202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 19424.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2025672025-10-17outubro10202524010670021120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.496pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6,49 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 5406.217retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. 1) nf 107 r$ 179.647,77 – 15ª medição inss: r$ 5.124,09 - (46.582,67*11%) issqn: r$ 3.592,96 - (179.647,77*2%) ir: r$ 2.208,42 - (179.647,77*1,2%) valor líquido: r$ 168.774,95 ..................................... 2) nf 108 r$ 9.891,12 – 2ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 282,12 – (2.564,77*11%) issqn: r$ 197,82 – (9.891,12*2%) ir: r$ 118,69 – (9.891,12*1,2%) valor líquido: r$ 9.292,48 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-15outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 13300.4117pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 357 emissão: 01/10/2025 atesto: 01/10/2025 valor total da nota: r$ 159.192,60 líquido parte: r$ 13.300,41 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-09outubro10202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 9.454despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. issqn nf 115 sete 25popmed medicina e saude - eireli202562025-10-28outubro10202519010060012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 1028449.921processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-10-22outubro10202518800120017820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.helena goulart de almeida2025152025-10-22outubro10202531610150093420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 84637.26171refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 5 r$ 5515,32 (comunicação criativa marketing digital nfvc 37 r$ 4703,52) 202500025129589 snt nfag 6 r$ 3741,2 (blog de olho na cidade nfvc 613 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 8 r$ 3676,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 46 r$ 3135,68) 202500025129589 snt nfag 17 r$ 2805,9 (site minacu agora nfvc 6 r$ 2400) 202500025129589 snt nfag 25 r$ 5611,8 (site jornal populacional nfvc 1233 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 27 r$ 5611,8 (site rota policial anápolis nfvc 61 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 28 r$ 9353 (diário de aparecida nfvc 197 r$ 8000) 202500025129589 snt nfag 29 r$ 3741,2 (site informativo cidades nfvc 611 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 15 r$ 3741,2 (site arroz de fyesta nfvc 6 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 14 r$ 5611,8 (site anápolis notícias nfvc 394 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 16 r$ 5611,8 (site todo tempo noticias nfvc 18 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 12 r$ 9353 (site portal zap catalão notícias nfvc 562 r$ 8000) 202500025129589 snt nfag 11 r$ 5611,8 (jornal diário central nfvc 2 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 10 r$ 3741,2 (site portal papo aberto nfvc 2 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 9 r$ 3741,2 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 30 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 46 r$ 7168,16 (pontogov tecnologia nfvc 31 r$ 6085,76)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 110.0223pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2054 e pdf 2024215300090. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 110,02. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-17outubro10202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1612.8021contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do irrf sobre a nf 45148322 referente ao mês 08/2025ticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-10-08outubro10202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 666926.551valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101374 , processo sei nº 202500036012672, nfs-1 e 7.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-10-20outubro10202543610750007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 715625.133pagamento destinado a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 071 no valor de r$ 715.625,13 (setecentos e quinze mil, quatrocentos e vinte cinco reais e treze centavos), já descontados o valor do dare-irrf nº 12100002528304751 sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085dunas race2025712025-10-08outubro10202542610710000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.121.018/0001-04 727.332retenção de inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf291 . ...processo pagamento 202100006076054 ...pdf................2021240101565 . auréliobarros e silva construtora ltda2025862025-10-22outubro10202524010860004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.202.752/0001-59 5612.8012.pdf 2025260100069. pagamento do liquido da fatura 971, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-09outubro10202526010060004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 34820.742valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 33/2023 – referente a 29ª medição para a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036013372 nf. 10365 – irrf – dare: 8584 0000 348-4 2074 0008 210-1 0002 5304 009-4 2530 2530 000-1.construtora caiapo ltda20251132025-10-09outubro10202543611130007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 77780.215pagamento a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/08 a 25/09/2025, conforme fatura 25/09/660002366 emitida em 19 /09/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202572025-10-20outubro10202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 500.443pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro/2025 da diretorias de manutenção pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-10-02outubro10202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1217.709pis/cofins/csll nf 1354 - referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1.4510recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3106 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 120,54 irrf: r$ 1,45 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 14831.265ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar es à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secret aria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota: nf 3759 r$ 14.831,26esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060017920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1255.4512pis/cofins/csll nfº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5637250.371folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, f. financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202529040010024620252904polícia civil18.867.930/0001-02 138.6410pagamento da folha salarial secretaria de estado de comunicação - contribuições para o fundo protege goiás - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-10-23outubro10202512010030000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 11099.431valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5627750-57.2020.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimarães , referente a honorários sucumbenciais, pdf nº 2025436101336, processo de pagamento sei nº 202200036012224wilian fraga guimaraes20251122025-10-15outubro10202543611120011020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.052.306-** 6093.6210recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 6.093,62 (seis mil, noventa e três reais e sessenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 3570 (sei 80449591 - r$ 57,72), nº 3593 (sei 80449601 - r$ 57,72), nº 3594 (sei 80449617 - r$ 57,72), nº 3595 (sei 80449621 - r$ 15,72), nº 3609 (sei 80449608 - r$ 567,36), nº 3610 (sei 80449627 - r$ 1.187,48), nº 3611 (sei 80449631 - r$ 57,72), nº 3612 (sei 80449616 - r$ 57,72), nº 3613 (sei 80449644 - r$ 1.060,79), nº 3620 (sei 80449648 - r$ 57,72), nº 3518 (sei 80449667 - r$ 57,72), nº 3561 (sei 80449670 - r$ 57,72), nº 3562 (sei 80449677 - r$ 57,72), nº 3563 (sei 80449675 - r$ 57,72), nº 3564 (sei 80449698 - r$ 57,72) e nº 3565 (sei 80449701 - r$ 57,72). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060. obs.: consta neste op o ir das peças de nota fiscal nº 7267 (sei 80449580 - r$ 1.687,85), nº 7268 (sei 80449582 - r$ 746,58) e nº 7269 (sei 80449597 - r$ 135,20).centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-10-07outubro10202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 690.007cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 diárias pagas: #giovane moraes toledo-1055/25-345,00 #veronica martins apis gigoloti-1054/2025-345,00secretaria de estado da retomada2025232025-10-07outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6823.3096sei nº 202511129008757 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 6.823,30 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-29outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3369.015valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 460/2025 - gt do dia: 29/09/2025, pelos serviços prestados nos meses de junho - julho e agosto 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/10/2025, referente ao boleto único, nº 73289810, com vencimento dia: 20/10/025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:...............................r$ 70.187,88 retenção de irrf:..........................r$ 3.369,01 valor líquido:.............................r$ 66.818,87.tim s a2025282025-10-13outubro10202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 4605.4410. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . inss . nf: 144 . seiarchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-10-16outubro10202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 23.4019portaria 33/2022 . proc pgto 202500010061568-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 310/ir.............r$ 23,40 .doranice distribuidora ltda20251702025-10-10outubro10202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1000.003restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 749 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020006120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 485.521. proc pgto 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . referência: n.f. 36458.............r$ 485,52 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20251012025-10-14outubro10202528501010000120252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 2880.00145liquidação irrf: 202500025106606 nf 29673(126) r$ 2.880,00.logos propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 527.271202400005028785- refere-se ao pagamento da decisão judicial em despfavor do servidor wagner willian carneiro - cpf: 198.398.041-20 - processo judicial 5 598994-04-2020.8.09.0127 - processo civel comarca de pires do rio - outubro 2025- processo sei folha 202500025155797 - boleto em anexo. 202400005028785.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4001.401processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "h" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003125. daof: 2778.programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a-cetoconazol 20mg/ml sh 100 ml . 61960:...................4.001,40conquista distr de medicamentos e prod hospitalares ltda20252342025-10-23outubro10202528502340000520252850fundo estadual de saúde - fes12.418.191/0001-95 197.627pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2025145100046 irrf s/ nf 732714 ref. set/25servico federal de processamento de dados - serpro202542025-10-13outubro10202514510040011820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 3335825.076ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 14. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 1.669.070,17 nf - 15. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 1.666.754,90palestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-30outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 12.722processo: 202400005021969 - vvf . aquisição de materiais de copa e cozinha. . assistencial . nota.........valor(r$) 186..........12,72 . valor referente ao ir.a embaixadora comercial e servicos ltda2025802025-10-23outubro10202528500800016520252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 4976.298refere-se ao pagamento do irrf: 202300025093533 faturas 250418152049 r$ 2.595,64 e 250518182839 r$ 2.380,65.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-10outubro10202529610120000120252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 164091.914encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 150247.224pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594931, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 150.247,22 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 635.7235pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 19, 20, 29 e 30 conforme ordem de serviço n.º 27, 30, 32 e 34/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-20outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 2500.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900052 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 679175.003pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de setembro/2025. pdf 2025180200012organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-10-20outubro10202518020050002120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 728993.052pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, incluída na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040015920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2150.3514retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor mensal da locação percebido pelo beneficiário aspamp articipações ltda período de 01 a 31/01025 .proc 200900006026041. .pdf 2025.2401.00406 .pedroaspam participacoes ltda202592025-10-23outubro10202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 85.7015pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. plan.comp.prev.09/25 favor creditar no banco 104-caixa economica federal, ag.:793-5, c.c.:601-9 cnpj: 14.120.591/0001-45 gurupi........................85,70fundo financeiro do rpps2025172025-10-23outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3420.831folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . contribuição para fundo estadual de saúde - fessecretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030005620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1091.958pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< hospedagens >>> . fatura 6820 - emissão: 16/09/2025 - hospedagem: el aram beach & convention - periodo: 24 a 26/09/2025 - valor total: r$ 1.143,74 - valor tarifa: r$ 1.079,00 ** liquido r$ 1.091,95 . pdf 2024240101903 - processo 201900006055189 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda2025102025-10-13outubro10202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 300180.8232despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: 12426 07/10/2025 07/10/2025 300.180,82 300.180,82presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 603 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13482.1930.pdf 2023260100214 . pagamento complementar do liquido da nf 125522 08/2025, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-10-17outubro10202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1500.006contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 1.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.500,00 líquidovaldirene caetana da silva202572025-10-17outubro10202529040070020920252904polícia civil***.073.501-** 593.171. *pdf 2025170100112* . pagamento do valor líquido da nf 732743 referente a setembro/2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022,prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-10-10outubro10202517010140042820251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 22500.001pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 982.086pis/cofins/csll nfº 637 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1255.4511pis/cofins/csll nfº 617 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1387.8947despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 568779 13/10/2025 13/10/2025 1.387,89 1.387,89suecia veiculos ltda2025112025-10-15outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 558680.7311pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura 3000512725 - setembro/2025 - r$ 3.780.342,03 liquido: r$ 558.680,73 - mod 122 emissão: 14/10/2025 ateste: 22/10/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a202592025-10-30outubro10202524010090007720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 1801936.452programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - processo: 202500006010064 pdf: 2025240102040 portaria 4051/2025 parcela setembro/2025 bolsa estudo 9º ano ensino fundamental, vnculado à secretaria de estado da educação - hsnaip instituicao de pagamento sa2025382025-10-08outubro10202524010380000620252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 0.0019ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continua dos de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e o peracionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor impostos das seguintes notas, referência 09/2025. nf 11 issqn 570,02 nf 12 issqn 7.679,26office seguranca ltda epp202562025-10-16outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 825240.797pagamento da nota fiscal nº 163 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 45 unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 28/08/25 a 30/09/25, conforme o contrato n° 48/24 e relatório nº 3667/25/cooinsp. sei 202500031009159.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3500.003pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuados no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025. pdf 2025430100237.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-30outubro10202543010060011920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 88000.001processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas referente aos município de hidrolândia e trindade nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), ofício nº52503/2025/ses(77652469) e planilha pnaisari(77796581). vigência: julho a dezembro de 2025. . ipof: 2025285003907. daof: 003377/2850. rd n° 274/2025- ses/spais(77841894). . pagamento socioeducativo/julho/25..............r$22.000,00 pagamento socioeducativo/agosto/25.............r$22.000,00 pagamento socioeducativo/setembro/25...........r$22.000,00 pagamento socioeducativo/outubro/25............r$22.000,00 . total a pagar:.................................r$88.000,00 . obs pagamento aos municipos de hidrolandia valor mensal r$7.000,00 e trindade valor mensal r$15.000,00 - totalizando r$22.000,00 ao mes.fundo estadual de saude - fes2025442025-10-10outubro10202528500440002820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 57545.781valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - pensão aliment - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 60.009pagamento do liquido complementar da nota fiscal nº 332031 - ref chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2586cooperativa agropecuaria mista dos produtores rurais de silvania - coopersil2025112025-10-21outubro10202532010110000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.467.317/0001-20 101651.1430pdf 2024260100183 . pagamento do liquido da nf 135775 08/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-10-17outubro10202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 5915.061folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.jose lidio de lima neto202512025-10-23outubro10202540910010055520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.denival santos de oliveira202512025-10-23outubro10202540910010053920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.350.406-** 839.001pagamento do líquido da nf 66 emitida em 22/09/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025. processo: 202500005009734 pdf: 2025400100337. gcsb.sousac entregas e servicos ltda202562025-10-16outubro10202540010060035920254001gab. da secretaria geral de governo49.783.213/0001-26 3715.521pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -adicionais diversos. (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1828621.366pagamento referente ao do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i ndeterminado. . faturas: 4000000201009202500 - 4000000659409202500 - 4000000659509202500 setembro/2025 - r$ 1.850.443,11 liquido: r$ 1.828.621,36 ateste: 01/10/2025 vencimento: 30/10/2025 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-10-09outubro10202524010890003120252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 115.0014cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado referente diária andressa souza pereira-1081 r$ 115,00secretaria de estado da retomada2025352025-10-17outubro10202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 91541.021valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. proventos........91.541,02goias previdencia - goiasprev2025242025-10-23outubro10202518800240000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 89.3522. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . liquido . nf: 85 . sei (80756953) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-10-13outubro10202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 8530.942valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período 04/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 202500036014909, nf-205. dare: 8582 0000 085-6 3094 0008 210-4 0002 5310 000-3 1230 0940 000-7primor engenharia ltda20251062025-10-15outubro10202543611060000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 225.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 530/25 flavio carlos bernardes valor 225,00 total..................................................225,00 isjs.secretaria de estado da economia2025302025-10-10outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6766.3812pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-10-16outubro10202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 24580.001. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-10-23outubro10202528010080001720252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 3703.281202500025152794- refere-se ao pagamento liquido: nf 16264 - 10/2025 -curso orçamento publico que o servidor braulyo martins do setor de planejamento realizou.esafi - escola de administracao e treinamento ltda - me2025132025-10-23outubro10202529610130019120252961departamento estadual de trânsito - detran35.963.479/0001-46 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.higor oliveira guerra202562025-10-22outubro10202540930060001720254093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 5.356recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 684 -, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-15outubro10202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 498.224"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseclenia pereira mendes - cpf nº 008.759.271-14, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085787. . - reclamante: fernando alves de oliveira; - processo judicial: 5118586-62.2024.8.09.0156; - parcelas: 3 de 5; - i.d. depósito: 081250000029680589. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 450.927pis/cofins/csll nfº 517 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11220.001- pagamento liquido da nf 436452 de 25/09/2025 (80226574), com a participa ção em evento: imersão - transformando cenários e tendências em estratégias e resultados de alto impacto.centro educacional alves faria ltda2025122025-10-08outubro10202533510120001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.850.990/0001-82 5613.8817recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3621 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cristianópolis-go em 18/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3622 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3094/25/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3623 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go em 19/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3624 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go em 20/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3627 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa fé de goiás - go em 26/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3628 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3629 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de posse-go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/2025/cooinsp. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3630 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa cruz de goiás - go em 27/08/25, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3631 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go em 28/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3094/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031007520.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-15outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 8000.0010pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...relatório de valores 15950 r$ 8.000,00 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-10-30outubro10202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5302.548pagamento liquido da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096 (diesel comum)trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202543610060015520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1114.703contrato fornecimento de energia elétrica pagamento líquido das seguintes faturas mês de setembro/2025: 1841570 1838774 1841572 1841571 1850763companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-10-02outubro10202532620060017320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.elisangela costa marcelino pereira2025152025-10-23outubro10202531610150157220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.958.026-** 7839.341pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -protege (contribuição)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040006020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 96161.915pagamento do liquido da nota fiscal 10. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2025192025-10-30outubro10202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 746.8715pagamento do iss do processo 201917697000105 ref. setembro/2025: nf 3770 r$ 746,87 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-10-08outubro10202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 724.2813ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial), ao thiago moraes. valor dos honorários...........................r$ 724,28 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 200000.001valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436100320, processos sei 202500036012858, nf 1509 parte.lagotela ltda2025912025-10-08outubro10202543610910000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 10071.16158pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 41434 r$ 36 (nf 426); nf 41354 r$ 360 (nf 517); nf 41525 r$ 36 (nf 333); nf 41552 r$ 108 (nf 145 r$ 2160); nf 40719 r$ 66,46 (nf 845); nf 41460 r$ 108 (nf 122); nf 41608 r$ 491,82 (nf 32621 r$ 2623,03); nf 41609 r$ 32,56 (nf 18371 r$ 173,64); nf 41610 r$ 16,66 (nf 9717 r$ 88,86); nf 41589 r$ 86,4 (nf 863); nf 41635 r$ 10,15 (nf 1121); nf 41641 r$ 42,96 (nf 349); nf 41736 r$ 55,79 (nf 30948 r$ 297,52); nf 41737 r$ 51,28 (nf 28405 r$ 273,48); nf 41738 r$ 46,74 (nf 17924 r$ 249,29); nf 41739 r$ 34,32 (nf 19910 r$ 183,01); nf 41761 r$ 86,4 (nf 871); nf 41776 r$ 17,44 (nf 22416 r$ 93); nf 41554 r$ 360 (nf 527); nf 41793 r$ 982,41 (nf 71); nf 41794 r$ 360 (nf 533); nf 41642 r$ 35,94 (nf 1); nf 41857 r$ 144 (nf 1951); nf 41858 r$ 360 (nf 7091);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 0.007pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100059por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025322025-10-30outubro10202526010320000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 378991.011. prgrama federal: piso nacional de enfermagem. portaria 8.214/205 gm/ms (81061861). . repasse de recurso financeiro destinado ao 29º apostilamento ao cont. gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go, e a associação de gestão, inovação e res. saúde - agir para o gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hosp. est. criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assist. financeira compl. união (piso nac. enfermagem),referente à parcela de setembro/2025. apostilamento 202500010080120...............r$ 378.991,01 . ipof 2025285004634. daof 3999/2025. rd 337/2025 (81062023). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700024520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 11612.001portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho - goiás................r$ 11.612,00 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof:2025285004662. daof:4022/2850. rd 333 (81057033). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700026520252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1656087.311-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercíc io de 2025..- 10/2025.- líquido- férias/abono....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090033220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 18839.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - d.e.a. . tiagosecretaria de estado da educacao2025392025-10-22outubro10202524010390002020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 211.149pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9562 e pdf 2025215300119. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 211,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 87510.411pagamento do contrato nº 055/2020 goinfra (79859320), da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209009202500 (79859351), com vencimento para 30/10/2025, mês de referência setembro de 2025, no valor de r$ 88.383,71 (oitenta e oito mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100186 - sei 202500036014371equatorial goias distribuidora de energia s a2025382025-10-21outubro10202543610380002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 150000.001emenda parlamentar impositiva número 110 município montes claros de goias deputado lucas do vale objeto da emenda: recurso destinado para investimento em obra municipal. transferência especial epi 110 te out 25prefeitura municipal de montes claros de goias2025182025-10-07outubro10202519010180004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.767.722/0001-39 124996.059ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao valor liquido as notas do mês 09/2025. nf 3646 r$ 3.711,01 nf 3647 r$ 25.051,43 nf 3648 r$ 24.076,61 nf 3649 r$ 23.961,84 nf 3650 r$ 25.448,36 nf 3651 r$ 22.746,80samma servicos ltda202522025-10-22outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 2246.83103retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf355 - r$ 44.886,52 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 378.7014despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). notas: 50072 16/10/2025 16/10/2025 147,90 147,90 50076 16/10/2025 16/10/2025 230,80 230,80america tintas ltda2025112025-10-20outubro10202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 0.006. proc. pagamento sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957/2025. dod (113908). tr (115978). . referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza (issqn). nota fiscal 13/set/2025/iss........................valor: 47,00. . total a pagar:.........................................r$ 47,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 61238.869encargos da parcela nº 153/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 779/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-10-20outubro10202517020230000520251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 17331.0020***********pagamento da nota fiscal 21805****************** ___________________________________________________________________________ despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;nutrema nutricao animal ltda2025162025-10-30outubro10202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 398040.501nota de empenho para contrato de prestação de serviço de conectividade de 293 (duzentos e noventa e três) assinaturas mensais de antenas moveis, conforme nfs-e nº03.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025132025-10-14outubro10202540910130000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 408.0016retenção do irrf do recibo do mês de setembro/2025, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 porcento no valor de r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 deretenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-10-13outubro10202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 16119.009pdf: 2024290600180 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 434915(liq).........10/25.........4.779,45 433794(liq).........10/25.........3.194,37 412533(liq).........09/25.........3.408,57 412545(liq).........09/25.........4.736,61 total............................16.119,00 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-10-20outubro10202529060070014920252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.camylly barros silva2025152025-10-22outubro10202531610150092920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.047.361-** 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - outubro/2025.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202513010010030920251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 60292.743prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel. nf 002508340 liq 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 95601.3812º termo aditivo (renovação), no contrato n° 73/2024, no valor de r$ r$ 1.490.197,44, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), (processo nº. 202500053000117 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024) (empresa: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração nº 911). nota: 84463 16/10/2025 16/10/2025 95.601,38 95.601,38solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-20outubro10202540930110079020254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1410.0350pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 472 município palestina de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos escolares para escolas municipais de palestina de goiás - go (escola municipal maria izabel de figueiredo inep 52090515)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1889/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3169/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100905. daof 2055. transferência via convênio n°128/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013377: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1486/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de palestina de goias20251732025-10-16outubro10202524011730014220252401gabinete do secretário de estado da educação24.858.102/0001-00 809.8290refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1341 r$ 37,5 (site arroz de fyesta nfvc 803 r$ 80) 202500025079315 nfag 1352 r$ 300 (site revista bula nfvc 508 r$ 640) 202500025079315 nfag 1363 r$ 225 (outdoor terra paineis nfvc 82 r$ 1200) 202500025079315 nfag 1383 r$ 37,5 (site goiás em cena nfvc 247 r$ 80) 202500025079315 nfag 1397 r$ 60 (programa coração de pescador nfvc 1427 r$ ) 202500025079315 nfag 1414 r$ 30 (rádio transaraguaia nfvc 2155 r$ ) 202500025079315 nfag 1413 r$ 22,32 (rádio morrinhos nfvc 2379 r$ ) 202500025079315 nfag 1409 r$ 60 (jornal dos municípios nfvc 265 r$ ) 202500025079315 nfag 1425 r$ 37,5 (serra dourada fm nfvc 743 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 36091.901este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1700.007pdf: 2024295200030 32-09/25-liq 1.700,00 lfbmps brasil outsourcing de impressao eireli202532025-10-31outubro10202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 12.3016contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025total negocios imobiliario202572025-10-29outubro10202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 82088.311. portaria 8214/2025 . processo: 202500010080245/202400010023228 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) . processo: 202500010080245. parcela de setembro/2025. programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . pdf: 2025285004631. daof.: 03996/2850/2025. requisição de despesa n° 347/2025 - ses/gemod (81077823). . heeb/pns/setembro/25....82.088,31 . total a pagar: 82.088,31 .hospital espirita euripedes barsanulfo20251592025-10-31outubro10202528501590006720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 20448.208inss nfº 15 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 31/08/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id.80077437) e relatório nº 3260/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031008159.e b empreendimentos e participacoes ltda2025332025-10-16outubro10202340940330002820234094agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 167.379pis/cofins/csll nfº 582 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0015pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 issqn 252372 ref. a 09/2025 valor................34.316,56 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-23outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 2446.8219"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 5 de 18; - i.d. depósito: 081250000029862245. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 258. município: ipora. deputado: antonio gomide. objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário. empenho complementar para aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 nota fiscal nº 10346 (81319063) atestado nº 58/2025 sei: 81325077cmc - modulos construtivos ltda2025372025-10-30outubro10202540620370000520254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 873.638. pdf 2024290100312 pagamento da nota fiscal nº 191-07/25-ir convenio 948348dimiranda construtora ltda2025392025-10-02outubro10202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 79.098recolhimento do irrf da nota fiscal nº 514 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 80.8014pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10121, emissão: 25/09/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 80,80 - irm moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 6869580.291destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - i r r f ....................... r$ 6.869.580,29.estado de goias202512025-10-23outubro10202529030010030020252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 397.096"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 40 de 0; - i.d. depósito: 081250000029683618. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13517.0516dare de irrf 1,2% a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. pdf 2025240100419 . nota fiscal....1035 valor bruto: r$ 1.126.420,80 valor irrf: r$ 13.517,05 liquido: r$ 1.112.903,75 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-22outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3528623.604pagamento de repasse federal referente às notas fiscais 125679;125680;125683;125688;125689;125694;125698 e 125701 relativo à aquisição de 08 caminhões basculantes - fornecimento de 26 (vinte e seis) caminhões basculantes e 07 (sete) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-22outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 38.561op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento imposto de renda se refere a nota fiscal nº590 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 54282.0044. processo de pagamento 202400010004696 . dmo. prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . notas fiscais...........valores: 8731/set/25/iss.........44.963,22 8746/set/25/iss.........9.251,83 8751/set/25/iss.........66,95. . total a pagar:..........54.282,00garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 4955.7717. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . fat.768858.liq.parcial . sei (81031243) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-23outubro10202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 14.252processo sei nº 202500010065178 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 118/2025, processo nº 202400005045477, 202500010057821, ata de registro de preço nº 108/2025, vigência arp 25/08/2025 a 24/08/2026. . ipof 2025285003910 daof 3379/2850/2025 dod (78842862) . ordem de fornecimento nº 357/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79556980) . retenção imposto de renda . nota: 40547 emissão: 07/10/2025 valor: r$ 14,25 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630048020252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 238416.5127ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxili ar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secret aria de estado de desenvolvimento social. valor liquido parcial da nota fiscal nº 3757 referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1912436.301valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 25/2024 -goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viári a do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de trevo de acesso/rota tória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões e a implantação de tr evo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no muni cípio de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 04/08/2025 a 31/08 /2025, pdf: 2024436100174, processo sei 202500036015170, nf 181.j f e empreendimentos e construcoes ltda20251132025-10-21outubro10202543611130009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.555.337/0001-72 623.842usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1250.001pagamento da taxa de expediente (amma) relativa à extirpação de oito (8) exemplares arbóreos a serem suprimidos na área interna do centro de excelência do esporte arq. eurico godoi. processo eletrônico digital (ped) nº: 1702949. pdf 2025260100530municipio de goiania202562025-10-30outubro10202526010060011220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.612.092/0001-23 130.003pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 16/10/2025 no valor de 130,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, or iundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviço s na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluin do peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. nf nº 2595309 - líquido. total selecionado: r$ 2.987,00. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025302025-10-22outubro10202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 19.9028.pdf 2025260100018 . pagamento do irrf da fatura 2510.018289203. pagamento do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-09outubro10202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 882.4927pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro de oliveira lopes, processo nº 5152584.45.2024.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501722510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.najla helen graff de araujo santos2025152025-10-23outubro10202531610150161420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.171-** 6408.274valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 72/2025 - referente à referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100462, processo sei nº 202500036012730, nf-720 parte.enenge engenharia ltda2025912025-10-08outubro10202543610910000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 271706.401destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - fas .................. r$ 271.706,40.fundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202529030010031320252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 386051.431processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 189/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003732. daof: 3241 . ordem de fornecimento nº 189/2025/ses/cmac-spc-14111 a- liraglutida 6mg/ml solução injetável em sistema de aplicação (multidose e descartável) pré-preenchido com 3ml (destinado ao tratamento de obesidade conforme pcdt estadual) . 119353:......................386.051,43novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120016520252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 3245.6210pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de setembro/2025, conforme boleto doc nº 161330 e pdf 2025215300073. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.245,62. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 359.9910pagamento liquido ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal.....84 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.620,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-10-29outubro10202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 8998.7192º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora 12071894 - sede retomada, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido sede retomada liquido referente à nf 160333586. ateste de nota fiscal (80062148). despacho nº 2007/2025/retomada/sgi (80086527).equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-15outubro10202542010010004420254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 7617.952". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento d o mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de goianira202542025-10-03outubro10202524010040047920252401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 190.007pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao contrato nº 001/2025 que tem por objeto a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior com taxa administrativa de r$ 19,00 por estagiário pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 03782239. pdf 2024150100063.centro de integracao empresa escola cie e202552025-10-13outubro10202515010050002320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 803.606despesa para custear execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. **********pagamento nota fiscal 17409*************editora diario do estado eireli - me202572025-10-07outubro10202529020070007120252902polícia militar24.946.442/0001-93 331.304pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 331,30 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 367140.101processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento....................................valor diarias - sem encargos........................r$ 40.443,26 adic. serv. extraordinario ...................r$ 73.095,78 adic. insalubridade - lei 19.573..............r$ 2.189,38 localidade - ac3..............................r$ 207.938,40 localidade - ac3 - dec. jud...................r$ 4.416,00 substituição..................................r$ 36.121,28 gdvv..........................................r$ 2.936,00 . total.........................................r$ 367.140,10 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5112.63124. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6836.issqn . sei (80423476) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 26148.488recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí cia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces so 202500006032768 . - nf 120479 data de emissão: 21/10/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 12.252 hrs de assessoria técnica - valor total r$ 544.760,01 ** irrf r$ 26.148,48 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-30outubro10202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 16320.9013pagamento do liquido da nota fiscal 40. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460. pdf 2025310100051.linuxell informatica e servicos ltda202562025-10-08outubro10202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 47887.245valor destinado a cobrir despesas com a 12ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 275 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom20251332025-10-14outubro10202543611330000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 413.0010despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 180/2021(renovação)(data 29/11/2021)(vigência: a partir de 29/11/2023 à 2025), no valor global r$ 14.160,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado com prazo de 24 meses (vinte quatro meses) (processo nº. 202200053000624)(processo anterior nº. 202100256) -(pregão eletrônico nº. 131/2021) (empresa: instituto euvaldo lodi - goiás) (pdf nº 2024409300419) (declaração nº 106). nota: 609 17/10/2025 17/10/2025 413,00 413,00instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias2025112025-10-22outubro10202540930110008720254093metrobus transporte coletivo s/a01.647.296/0001-08 45773.6592sei nº 202511129008198 / 202511129008220 / pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 45.773,65 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joao pedro hungria de jesus2025152025-10-23outubro10202531610150159320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.811-** 386678.619. * pdf 2025170100166 * . pagamento do valor líquido, relativo ao 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 234 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-10-29outubro10202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 391.7116ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 09/2025. nf 14470 r$ 391,71ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-10-10outubro10202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 695.468processo: 202400005030414 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. . assistencial - siate . nota.........valor(r$) 26405........695,46 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800010920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 6000.0014pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento: modalidade: 122 - administração geral. . .pdf 2025240100119 . arquivo 15937- despacho nº 635/2025/seduc/dpe-21098 cpf...............nome........................valor.........banco..ag/...c/c 71155660110..flávia cristiane pires e silva..r$ 1.200,00..104..1092..26591-0 70117656119..loys leynne alves silva.........r$ 1.200,00..104..2079..34623-8 49904590168.maria cecília barbosa ferreira.r$1.200,00.104..2079..587984124-0 77803043100.rosemeire francisca alves silva..r$ 1.200,00..104..1551..22578-1 04576333100..rafael arcanjo teixeira .........r$ 1.200,00..104.3438..26372-7 . weydersecretaria de estado da educacao202582025-10-02outubro10202524010080001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 226984.8132sei nº 202511129009145 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 226.984,81 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-29outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 895.8218pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente á processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 612, emissão: 01/10/2025, atestado: 01/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 895,82 - irqualitiloc automoveis ltda202572025-10-08outubro10202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416 conta: 98787."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040058020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17699.519. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do inss da nota fiscal nº 143. sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-16outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 747.9192refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1337 r$ 60 (a voz do sudeste nfvc 30 r$ ) 202500025079315 nfag 1356 r$ 150 (painel eletrônico elevel nfvc 664 r$ 320) 202500025079315 nfag 1357 r$ 30 (rádio vale da serra am nfvc 4851 r$ ) 202500025079315 nfag 1336 r$ 30 (rádio turismo 90,3 fm nfvc 1205 r$ ) 202500025079315 nfag 1332 r$ 45 (rádio santelenense nfvc 100 r$ ) 202500025079315 nfag 1334 r$ 30 (rádio mais fm nfvc 2738 r$ ) 202500025079315 nfag 1372 r$ 30 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22605 r$ ) 202500025079315 nfag 1367 r$ 75 (rádio bandeirantes nfvc 2061 r$ ) 202500025079315 nfag 1391 r$ 122,75 (televisão anhanguera luziânia nfvc 17900 r$ ) 202500025079315 nfag 1396 r$ 77,66 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 9709 r$ ) 202500025079315 nfag 1398 r$ 37,5 (fundação cultural serra azul nfvc 441 r$ ) 202500025079315 nfag 1415 r$ 60 (rádio ouro branco nfvc 826 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1832.0615despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 1.832,06 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 877.431aquisição de um soprador/apirador de folhas costal- processo nº 202500055000689. nota fiscal 000579n marchon oliveira comercio online ltda202582025-10-22outubro10202531900080000920253190industria quimica do estado de goias s a iquego39.531.227/0001-07 53914.40142refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025129646 snt nfag 30125 r$ 2828,4 (site extra news goiás nfvc 165 r$ 2400) 202500025129646 snt nfag 30127 r$ 14142 (diario do entorno nfvc 90 r$ 12000) 202500025129646 snt nfag 30124 r$ 18088 (jornal daqui nfvc 1450283 r$ 15232) 202500025129646 snt nfag 30123 r$ 18856 (diário de aparecida nfvc 192 r$ 16000)logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora rosangela jorge dos santos (cpf: 518.081.021-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora antônia jorge dos santos (cpf: 026.295.341-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13896/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2163.rosangela jorge dos santos20251252025-10-13outubro10202524011250025720252401gabinete do secretário de estado da educação***.081.021-** 102578.2523valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015469 nf 29 parteterra vigilancia e seguranca ltda202592025-10-16outubro10202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 3766.665pdf 2025260100480 . pagamento do inss da nf 3872 09/25, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-15outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1255.459pis/cofins/csll nfº 580 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4438.8511pagamento do liquido das nf 1899 (r$ 4.224,00) e 5 (r$ 214,85). 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-10-10outubro10202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 155.1212contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 6888, ref. 08/2025popmed medicina e saude - eireli202572025-10-29outubro10202529040070009220252904polícia civil30.862.228/0001-51 4940.0415pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel- abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, eferente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512762 e pdf nº 2024215300152. (líquido). . valor da ordem de pagamento........................r$ 4.940,04. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-10-29outubro10202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 116000.002pdf: 2025290600066 . nome beneficiário: l&r solucoes ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal......referência...........valor 52...............09/25...........116.000,00 . rtl&r solucoes ltda2025302025-10-28outubro10202529060300001020252906diretoria-geral de policia penal52.623.583/0001-00 455.0417pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 53 de fiscalização medição - os 015/2025 (79525400) que aprova a medição única da ordem de serviço n.º 21/2025 (77602431) e comprova a conclusão dos serviços de identificação e reparo dos vazamentos da rede de esgoto, de forma emergencial, bem como a revisão completa do sistema de esgotamento sanitário da área afetada, para garantir a solução efetiva do problema e evitar novos incidentes relacionados. serviço executado no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2022 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 455,04 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 740.231"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 18 de 202; - i.d. depósito: 081250000029863373. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 266.555"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 52 de 299; - i.d. depósito: 081250000029863411. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1568.782pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº 0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040079200052510302policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fabiana martins kattah2025152025-10-22outubro10202531610150142320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 355.203pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go. * pdf nº 2025145100092 * pregão eletrônico nº 04/2025/pge * nº da contratação sislog 114613 * nº processo sei 202500005017542 * * nota fiscal 5 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 29/2025 - data: 21 de outubro de 2025icone locacoes e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040015720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 3017.981pdf: 2024290600299 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 52.................08/25.............3.017,98 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000620252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 178042.191pagamento liquido (repasse federal) - complementar - nf 101759 -aquisição de 01 (uma) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).xcmg brasil industria ltda2025632025-10-28outubro10202532010630000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 15624.836pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme dados á saber: - nota fiscal: 766183, emissão: 18/08/2025, atestado: 09/10/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 8.235,47 - ir - nota fiscal: 767853, emissão: 23/09/2025, atestado: 09/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 7.389,36 - ir valor total ir - r$ 15.624,83localiza veiculos especiais s a202572025-10-14outubro10202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 828739.833parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 910, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, de acorco com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940) e relatório nº 3525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007359.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240009020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 130.732fas - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202540010010052120254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 370.377pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512763 e pdf 2024215300168. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 370,37 . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-10-29outubro10202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 196747.021processo: 202500005022421 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 798 município cumari deputado henrique cesar objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 604/2025 (sei 78588004), ratificado pelo despacho nº 2579/2025/ses/spais-03083 (sei 80745991).fundo municipal de saude de cumari20252152025-10-16outubro10202528502150025120252850fundo estadual de saúde - fes11.608.994/0001-40 1266.2615pagamento à empresa acima, referente à fatura 269037, emitida em 14/10/2025, no valor r$ 1.266,26, no mês 10/2025, no valor total da fatura r$ 1.330,10, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-10-22outubro10202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 699.842pagamento que se faz à excelência educação e ensino ltda - me, para atender despesas com retenção de irrf, referente a inscrição para 09 (servidores) desta pasta, no curso de “ uso de inteligência artificial no planejamento das contratações”, conforme documento de oficialização de demanda – dod (79906179), sendo os participantes morian scussel malburg – cpf ***.489.861-**, caio cesar neves sousa – cpf ***.582.271-**, nara iana alves da cruz chaves – cpf ***.617.661-**, thays aparecida gomes bueno dias – cpf ***.809.941-**, marcella andrêssa fonseca souza – cpf ***.833.821-**, alliny vieira santana – cpf ***.885.831-**, danielly pinheiro do carmo – cpf ***.558.021-**, gisélia batista cunha – cpf ***.777.641-** e jheniffer dos santos silva – cpf ***.248.911-**, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 6 e pdf 2025210100146. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 699,84 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção . processo de pagamento 202500017014352excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-10-29outubro10202521010060011420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.855.539/0001-16 2313.2819pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72 e a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueira zanlorenzi, cpf: 747.***.***-72, onde a titular desta pasta participou como palestrante no seminário cerrado-produção e conservação, conforme sei nº (202500017013254). o evento ocorreu no dia 12 de setembro de 2025, no centro de cultura e eventos dom benedito domingos cóscia, em jataí - goiás. a hospedagem foi no la vitre hotel, cnpj: 33.708.477/0001-85, no período de 11 a 13/09/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 28/2025 (80877194), fatura/duplicata nº ft00033268 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento............................r$ 2.313,28. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-10-29outubro10202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 5664.291pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 42979.642valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 21/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 08), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100540, processo sei nº 202500036013356, nf-448. dare: 8586 0000 429-8 7964 0008 210-0 0002 5297 001-2 9530 2530 000-6stadium construtora ltda20251132025-10-01outubro10202543611130005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 520.4851pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo: 5751664-11.2023.8.09.0163. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272, conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 400.0057pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 202.531fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. nf 1000653236023ir 9/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060018220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 82.003o pagamento destina-se a cobrir despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, sendo açúcar cristal cor branca, 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) . para atender as necessidade da junta comercial do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, referente ao mês outubro de 2025 . nf 415 pdf: nº 2025336200004. processo: 202400024004252.gesner comercial ltda202572025-10-29outubro10202533620070001920253362junta comercial do estado de goiás - juceg55.216.226/0001-16 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 238 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do centro municipal de educação infantil professora dina maria miotto (inep  52104990) do município de anápolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2015/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3220/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100832. daof 2070. transferência via convênio nº 183/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012821: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.municipio de anapolis20251732025-10-30outubro10202524011730013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 22.8736pagamento do iss da nf 6322, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: renato meneses torres e fernando de castro fagundes - gyn/jpa/gyn - ida 12/1 0/25 - volta 19/10/25; carlos cesar simao levergger - gyn/jpa/gyn - ida 12/10/25 - volta 17/10/25. pdf 2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 3354.404. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . fundação dom pedro ii cnpj: 07.882.625/0001-73 sicoob - 756 ag: 3246 c/c: 307149 fas.............................r$ 3.354,40secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-02outubro10202529010010041120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2925.4134pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de setembro de 2025,no valor de r$ 58.508,15, sendo deduzido iss no valor de r$ 2.925,41, conforme nfs-e nº 5095.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-10-30outubro10202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 4264.001prestação de serviço de plotagem de veículos oficiais com a logomarca do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo , em atendimento à padronização visual determinada pela administração. quantidade de 45 veículos nf 26 ricatech out25rica tech serviços digitais ltda202562025-10-31outubro10202519010060013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais60.871.961/0001-01 5377.821. proc pgto 202500010068505-efc . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285000224. daof 461/2025. sislog 105321. . referencia: n.f. 65.............r$ 5.377,82 .sousac entregas e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100055220252850fundo estadual de saúde - fes49.783.213/0001-26 7791.689processo sei 202511129008804, 20251119008835 e 202511129009385. gerenciador dia 14/10/2025. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 7.791,68. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-14outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6276.482. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. residência . pdf 2023285004465. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 545275. ............................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a agosto 2025 sol. pag. 80106396. . valor pago...............r$ 6.276,48. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - heana (80106396).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-03outubro10202528500660015520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 60000.001emenda parlamentar impositiva número 1251.4 município ouro verde de goiás deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto investimento no campo society gonçalo josé vieira, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 150/2025 epi 1251.4 conv 25prfeitura municipal de ouro verde de goias2025182025-10-22outubro10202519010180005220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.485.531/0001-84 106516.269. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ...................................... funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a agosto 2025 fundo rescisorio sol. pag.80336816. . valor pago...........r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - pol. goianésia/funev (80336816).fundacao universitaria evangelica20252112025-10-03outubro10202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 4120.001regularização do pagamento pela contratação de equipamentos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo, convênio 852818/2017. dispensa eletrônica nº 118/2025. sislog nº 113115. processo de execução: 202400020007993, conforme nota fiscal nº 710, sei 75874435. atestado 15/2025, sei 75874853. -data: 10.07.2025n-tech engenharia ltda2025472025-10-02outubro10202540620470002320254062universidade estadual de goiás - ueg15.582.483/0001-57 10161.986202400025099651-pagamento : nf 763 reajuste no valor contratual sinalização de hidrolandia-go , no valor r$10.161,98filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 2.387relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 2493105, de 10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 2,38, sendo o valor total da nota de r$ 946,33. . processo 202100013000048. pdf 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-03outubro10202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 0.974fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25080 - i.r.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-29outubro10202532620070002820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.961.053/0001-79 2925.6318irrf sobre os encargos da parcela nº 329/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 727/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400869.banco do brasil s a202542025-10-07outubro10202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mes de outubro/2025.rone rosa martins2025152025-10-22outubro10202531610150182420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 6766.8024.pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 435 goiania, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 745.7217. proc 202500010079332-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: outubro/2025/ir...........r$ 745,72 .redemob consorcio202592025-10-23outubro10202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 282.502ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura equatorial semtembro/2025. valor liquido. fornecimento de energia elétrica e iluminação pública (locação prédio em aparecida). valor líquido. referência 09/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202530010060015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 2543.428pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100026 * * fatura 2510.018296950 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060006020251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 178207.556pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 7602295.............09/25........178.207,55 . rmbcs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 17000.001pagamento de diárias fora do estado ao pessoal civil, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizado pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria 246, de 30 de setembro de 2025, oriundo da secretaria de estado da economia, referente ao 4º trimestre de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer2025672025-10-09outubro10202526010670003120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1010993.412pagamento liquido (repasse federal) nfs 101762 e 101759 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).xcmg brasil industria ltda2025462025-10-28outubro10202532010460001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 293881.546principal da parcela nº 378/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com a stn, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93banco do brasil s a202532025-10-07outubro10202517020030000620251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6011.4913recolhimento de issqn, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna em-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 3 - r$ 300.574,46 issqn: r$ 15.028,72 emissão: 09.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-17outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 8776.631. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . 01 - pensao alim. - qtde/perc. sal. min...................r$ 0,00 02 - pensao alim. - liq. s/ adic. férias..................r$ 977,17 03 - pensao alim. - liq. c/ adic. férias..................r$ 7.714,95 04 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud...r$ 84,51 total.............................................r$ 8.776,63 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010042220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 100000.001processo sei nº 202500005012054 - mc . emenda parlamentar impositiva número 831 município rubiataba deputado alessandro moreira objeto da emenda a definir - investimentos . ipof 2025285004201. daof 3614/2850/2025. rd 551/2025 (sei 80344826). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 283/2025 (sei 79244753), ratificado pelo despacho nº 2566/2025/ses/cep (sei 80745301) e portaria numeração automática 3473 (81022776). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de rubiataba20252162025-10-29outubro10202528502160012920252850fundo estadual de saúde - fes11.279.755/0001-93 675.001pagamento de diárias ao colaborador eventual gilmar santos morais, cpf *.024.601-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília ? df. com ida dia 08 e volta dia 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa nº 20 (80656136) e justificativa (80656041). valor .............................. r$ 675,00.gilmar santos morais2025242025-10-17outubro10202521530240001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.024.601-** 4110.4723contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 iss 156800 pls 09-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1237.4383. proc 202500010019025-efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11354929.......00029410210001015063.......09/11/2025.......298,69 11354935.......00029410210001015067.......09/11/2025.......213,35 11354876.......00029410210001015074.......09/11/2025.......298,69 11355250.......00029410210001015187.......09/11/2025.......213,35 11355290.......00029410210001015204.......09/11/2025.......213,35 . valor total ................r$ 1.237,43 .imprensa nacional2025102025-10-23outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 5012216.411processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento........................................................valor serv. extraordinário - ac4 diurno - escala azul dec. jud..........r$ 2.012.884,68 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala azul dec. jud.........r$ 478.349,60 serv. extraordinário - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud......r$ 1.931.002,73 serv. extraordinário - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.....r$ 589.979,40 . total.......................................r$ 5.012.216,41 . rmbdiretoria-geral de policia penal202562025-10-23outubro10202529060060001020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.5296pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 162591158 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,52. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1697.512destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2000.00139bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010023920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3319.508pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 509.................09/25...........3.319,50 . rmbg c e s a2025342025-10-14outubro10202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 263916.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27316.651auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-10-22outubro10202511010050004520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 78752.691referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070034320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 794.363pagamento do valor liquido da nf n°401 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para ate ndimento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-10-22outubro10202543010060007620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 1772.193pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, reserva, emissão,marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, contrato, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere as faturas nº ft00150381 e ft00150382, respectivamente. ipof 2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202552025-10-28outubro10202515010050006420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 2185.789pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de setembro/2025, conforme fatura n° 162598594 e pdf n° 2024215300224. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.185,78. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13537.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-10-22outubro10202524011320015020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3617.60155refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129651 snt nfag 42072 r$ 3617,6 (rede serra dourada rio quente nfvc 23169 r$ 3046,4)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2000000.001valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024438000037, processos sei nº 202500036013351, nf 1.btb construcoes e participacoes eireli202572025-10-20outubro10202543800070001420254380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 72148.80155liquidação líquido 202500025117049 nf 1589 r$ 72.148,80 (outdoor araguaia nf 1060 r$ 61.324,80).mene e portella publicidade ltda2025302025-10-20outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 103101.6019refere-se pagamento da prestação dos serviços de locação de veículoscom moto rista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro erastreador , no período de setembro de 2025, conforme nf 005 emitida em 03/10/2025- dev i damente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 5434.002pagamento destinado a regularização do pagamento realizado pela contratação de equipamentos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo: + bebedouro de água industrial de coluna: capacidade mínima 200 litros, aço inoxidável, 4 torneiras geladas, voltagem: 220 v. convênio 852818/2017. + -quantidade: 02 x o valor unitário de 2.750,00 = 5.500,00 + -dispensa eletrônica nº 118/2025. + -sislog nº 113115 -processo de execução: 202400020007993. -pagamento realizado nos dias 09 e 11.09.2025. -alteração de fonte de 17000290 par 27000290 - nota fiscal gesner comercial (78276478) - atestado 21 (78401011) - solicitação de liquidação e pagamento 78558089gesner comercial ltda2025472025-10-02outubro10202540620470002120254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 1131.593pis/cofins/csll nf 1357 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id. 79117350) e relatório nº 3087/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007386.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 430.299refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de setembro/25 conforme fatura 10006532335626 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-15outubro10202512610110005120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 75934.0524proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . nota fiscal:12 emissão:13/10/2025 total a pagar: 75.934,05 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 1128.347valor destinado ao pagamento da folha outubro/2025 - processo 202500036001181, suzana da silva soares. portadora do cpf 965.883.811-15, no valor de r$1.128,34 (um mil, cento e vinte oito reais e trinta e quatro centavos) - processo judicial 5022978-86.2021.8.09.0012-upj dos juizados especiais cíveis -comarca de aparecida de goiânia/go, processo sei n°(202500036002022).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 34.5615valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (irrf) do período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55.welma jose alvarenga2025132025-10-07outubro10202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 42.648efere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de setembro/25, conforme fatura 1000653235939 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-15outubro10202512610110005420251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 24631.521folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, protege.delegacia-geral da policia civil202532025-10-22outubro10202529040030002920252904polícia civil37.014.123/0001-91 1.658recolhimento de ir de 1,2% sobr o valor tota da nota, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3105 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 137,48 irrf: r$ 1,65 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 372618.239valor destinado a cobrir despesa da 24ª medição com reajuste do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100141 , processo de pagamento sei nº 202500036014206, nf 4379 4380 4381 4382 4383 liqsitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-30outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 491.6616valor para o pagamento da 13ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036015583,fatura nº 217507055.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 76925.841valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. proventos...................76.925,84goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040010220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1000.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-10-23outubro10202533620060003920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 53.997recolhimento do irrf da nota fiscal nº 582 -referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 197168.531". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao20251282025-10-17outubro10202524011280017920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34483.721solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de outubro.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030018820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 6916.1412ordem para cobrir serviços de impressão, cópias e digitalização conforme con trato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrat ivas da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao pagamen to parcial liquido do mês de 09/2025: nf 98277 r$ 6.916,14copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-10-10outubro10202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 5809.441pdf: 2025290600171 . processo: 202416448061276 objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente setor de transporte, conforme sei 202516448115763, despacho 1332 (80769092) da superintendente de gestão integrada. . deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 . valor: r$ 5.809,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-14outubro10202529060070033720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 48.602processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "h" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 11/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003125. daof: 2778.programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a-cetoconazol 20mg/ml sh 100 ml . 61960/ir:...................48,60conquista distr de medicamentos e prod hospitalares ltda20252342025-10-23outubro10202528502340000520252850fundo estadual de saúde - fes12.418.191/0001-95 96025.001pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protegedelegacia-geral da policia civil2025352025-10-13outubro10202529040350000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 2129348.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . hs"fundo previdenciario2025422025-10-22outubro10202524010420002020252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 206.223refere-se ao pagamento do irrf: 202200025000705 fat 2025090370218 r$ 206,22 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-10-17outubro10202529610150024620252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 72.0418proc pgto 202100010000753-crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . ref. ir . nota fiscal:771 emissão:10/10/2025 total a pagar: 72,04 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2025152025-10-23outubro10202531610150167520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 1051.202processo 202500010068740 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 ""i" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003747 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nf: 231771 - ir . emissão: 10/10/2025 . valor: r$ 1.051,20cm hospitalar s a20251122025-10-23outubro10202528501120017420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 25057.022pagamento da nota fiscal nº 1384, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba mod. ii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 93/2025 - (78681157) e relatório nº 3346 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008200.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1287.004pagamento liquido - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel), mediante dispensa eletrônica nº 137/2025, referente ao processo de contratação 202500005010574 - sislog nº 113775/2025. processo de execução: 202500020010529. - nota fiscal 12 (81176813) - despacho 77 (81182729) - atestado 111 (81059172) - solicitação de liquidação e pagamento (81060538)teslink co ltda202582025-10-23outubro10202540620080025820254062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 1147.8154* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 6 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-23outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 101.505pagamento de irpj conforme a nf 7180 do mês de fevereiro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 2943.4617contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf729-liquido atesto80832690 e aut. sgi80839400h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-10-15outubro10202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 1215.008pagamento conforme nota fiscal nº 324, referente ao mês de setembro/2025, relativo a aquisição de 09 (nove) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. conforme instrução normativa rfb nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, capítulo iii, art. 3°, parágrafo 6° fica dispensada a retenção de valor inferior a r$ 10,00 (dez reais). pdf: 2024180100672. lvcgas e mais comercio ltda2025182025-10-08outubro10202518010180006320251801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 331.1219pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal 259, emissão: 30/09/2025, atestado: 06/10/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 331,12 guia de recolhimentogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-10-08outubro10202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 3856.002despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 63261 10/10/2025 10/10/2025 108,75 108,75 63261-1 10/10/2025 10/10/2025 3.747,25 3.747,25mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110067720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 11558.535- pagamento da irrj da 7ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/07 à 28/08/2025, conforme a nf 1666 de 19/06/25 (80212067) e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 7 - sei nº (80218180), acer-ca da contratação d e empresa especializada em serviços de engenha ria e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-10outubro10202533010250000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1749.1610. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . . pagamento do inss da nota fiscal nº 145. sei - 79240023 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-16outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 101396.401pagamento para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202526010010026520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 12929.428pis/cofins/csll nfº 20838 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista, itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período: 01/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-16outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2418.856202500025058690 refere-se ao pagamento do ressarcimento do servidor cedido ao departamento e stadual de transito - setembro de 2025 - mirna endres referente a duam (80599903).departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7118.6516pagamento líquido do mês de setembro/2025 referente ao contrato n°01/2024, que tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202572025-10-13outubro10202518010070017420251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 1840.002pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-10-15outubro10202513010060008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 70000.001emenda parlamentar impositiva número 339.16 município santo antônio do descoberto - go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - investimentos. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização do evento empreendedorismo feminino 50+ para capacitar e impulsionar a atuação de 100 mulheres empreendedoras maduras na região integrada de desenvolvimento do distrito federal e entorno (rid-df), termo de fomento nº 225/2025.instituto mmeev2025152025-10-17outubro10202519010150015020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.054.198/0001-17 172985.271pagamento relativo a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 12676.609recolhimento do iss da nota fiscal nº 16 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, água limpa, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci, período: 01/09/2025 a 30/09/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (80640921). relatório nº 3624/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008832.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 63680.011pagamento ref. a abastecimento de combustíveis. gasolina. nf. 2493095 08/25 liq.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-13outubro10202532620480001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 169.5523. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me(drogaria da família/cleiby ferreira de morais proc: 5756880-50.2022.8.09.0142 . transferir p: conta corrente: 10.907-0, agência: 3054, banco: sicoob, titular: ricardo freitas queiróz sociedade individual de advocacia, cnpj: 28.915.764/0001-26, conforme ofício nº 1.065/2025. . valor..................r$ 169,55 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 204.946contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17859-irrf atesto80458890 e aut. sgi80517444terra forte controle de pragas ltda202512025-10-15outubro10202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 5146.5013despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: irrf/nf/83891 09/10/2025 09/10/2025 5.146,50 5.146,50solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1224.156pis/cofins/csll nfº 1334 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 96/2024 - (78926083) / erratas (78926085) / revisão das erratas (78926121) e relatório nº 2994 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007229.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 196.8013refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf.79-irrf atesto : 80895829 e aut. sgi 80989170terra forte controle de pragas ltda202512025-10-16outubro10202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1676.989destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051. - depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco bradesco ............ - 237. * agência ................... - 1216. * conta corrente ............ - 503577-5. - valor total ......................... r$ 1.676,98.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 24801.0910pagamento da nota fiscal 1413 a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato 51/25. relatório nº 3664/25/cooinsp. sei 202500031008942.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-30outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6139.091". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . isabel"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060005720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 266402.311valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 02/2025-goin fra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfáltico s, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás e m movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , pdf nº 2025436101241, processo sei nº 202500036014305, nf nº197. líquidopavsantos transporte e construcoes ltda2025742025-10-08outubro10202543610740006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 106341.975. proc 202500010011391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de senador canedo para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . servidor....................................valor gabriela camargo tobias.....................7.117,63 glenia feitosa dos santos barbosa..........10.540,13 kamila silverio da silva....................7.452,05 lelaine da silva sevilha....................3.730,09 loany queiroz rodrigues carvalho............7.379,44 lucimar da silva santos rodrigues..........15.005,31 mara souza resende gontijo..................7.379,44 marlith pereira dos santos da hora..........6.545,20 neimar alexandre da silva lolli.............6.928,43 renata helena silva.........................3.067,05 renata kelly nascente.......................8.654,27 renato barbosa tristão......................7.641,25 sarah bezerra de paiva......................7.190,24 viviany rodrigues...........................7.641,25 . total a ressarcir.......................r$ 106.341,97 .prefeitura municipal de senador canedo202552025-10-23outubro10202528500050037220252850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 2599.6035ordem para cobrir prestação de serviços de mão de obra terceirizada para fun ções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para ate nder a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagament o do irrf da seguinte nota: nf 3759 r$ 2.599,60esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 482932.434. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol consolidado (80067678) custeio………………………...r$ 482.932,43associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660019820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 28619.462. proc 202500010041892-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de santa fé de goiás/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . marisa adolfo da silva lobo: . julho/2025..............9.539,82 agosto/2025.............9.539,82 setembro/2025...........9.539,82 . total a ressarcir....r$ 28.619,46 .prefeitura municipal de santa fe de goias202552025-10-23outubro10202528500050036820252850fundo estadual de saúde - fes25.107.517/0001-05 65339.261op da folha de pessoal rpps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rpps - consignações consignações bancos-empréstimos 65.339,26 rpps-total 65.339,26agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010045220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1278847.4410pagamento de aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambienta ção de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da s ede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiá . adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às normas con stantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 3 1 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. termo de homologação pregão 90005/2024, parecer jurídico da ata anexado aos autos no sistema sei arquivo (76301223), requisição de despesa sduc n 44 ane xada aos autos no sei arquivo ( 76471445 ). . pdf 2025240101392 . nota fiscal....1054 valor bruto: r$ 535.720,00 irrf: 6.428,64 liquido: r$ 529.291,36 . nota fiscal....1.099 valor bruto: r$ 637.220,00 irrf: 7.646,64 liquido: 629.573,36 . nota fiscal....1.100 valor bruto: r$ 121.440,00 irrf: r$ 1.457,28 liquido: 119.982,72 . weyderasta mobili moveis ltda20251002025-10-23outubro10202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 5024.9215. 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da fatura nº20250000448459, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-10-15outubro10202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 9996.007* pdf nº. 2025170100058 * . pagamento líquido da nf-e 5381 referem-se ao exercício de 2 025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent a e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-10-15outubro10202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 21062.461repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. nf 156800 pls 09-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 4253.5416.pdf 2024260100576 . pagamento do liquido da nf 2373, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202562025-10-09outubro10202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 29792.961pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2850, 4º trimestre de 2025 liberado pela portaria 246 de 30 setembro, superintendência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . pdf 2025280100145 ppt 90 daof 11/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-06outubro10202528010020011020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 800071.4923pagamento liquido ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao con trato nº 128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-im pressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ even tos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, li vretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. constam em anexos os documentos: despacho nº 173/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 705/2025/seduc/coordastec-16768 .. - processo 202100006044631 - pdf 2024240102120 - valor r$ 1.856.239,14 .. nota fiscal....1569 valor bruto: r$ 1.227.323,38 irrf: r$ 14.727,88 liquido parte : r$ 800.071,49 . weydergrafica e editora qualyta ltda2025952025-10-16outubro10202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 404.3710recolhimento do irrf da nota fiscal nº 588 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11541.981processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.........................................valor verba indenizatória - 45% - lei 22.258 ............r$ 11.541,98 . total..............................................r$ 11.541,98 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-10-23outubro10202529060050004720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 152755.986pagamento à empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução de serviços de engenharia construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . nf 2742 r$ 172.996,58– 2ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 9.514,81 issqn: r$ 8.649,83 irrf: r$ 2.075,96 valor líquido: r$ 152.755,98 *************************************************************** ...despacho nº 3581/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 81617891). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-30outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 698.801202400025171639 -pagamento nota fiscal nº 1002 em anexo, mes 10/25, generos alimwenticios creche vlr. r$ 698,80emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130020220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 231891.003parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 908 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 3435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-10-20outubro10202543620180002120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.michele maria dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150177620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.geordana do carmo rodrigues2025152025-10-29outubro10202531610150205720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-** 6982.891pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com combustível automotivo - diesel) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 7.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).raphael de aquino gomes202592025-10-01outubro10202531610090013120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 2475.745pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de manutenção pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-10-23outubro10202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 239.5831. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nf.....issqn (r$)....município 09.......239,58.....firminópolis . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-14outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 276 município goiania deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para a escola municipal vitor hugo ludwing (inep 52036812) do município de goiânia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1755/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3216/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102192. daof 2063. transferência via convênio n° 194/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005015338: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1387/2025 - seduc/gcr-17181municipio de goiania20251732025-10-20outubro10202524011730013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 392.4012"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 4 de 13; - i.d. depósito: 081250000029683944. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2416.741irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-10-22outubro10202511010010048020251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 1333.791processo 202500010062583.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 86/2025.ata de registro de preço nº 081/2025 "a". ordem de fornecimento nº 327/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003693. daof: 3206. . ordem de fornecimento nº 327/2025/ses/cmac-spj-14107 a-provox shower aid - protetor de banho para estomas . 61163:....................1.333,79 .coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630045820252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 656422.182prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023, mediante inexigibilidade n. 031/2025, referente ao mês de setembro/2025.banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040004020251704encargos especiais00.000.000/0001-91 3719.641pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80425334), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835271-30.2024.8.09.0051, em favor de gleice regina nunes silverio, cpf nº ***.096.111-**, o valor de r$ 3.719,64, referente ao pagamento de gratificação de incentivo devido a credora, conforme despacho nº 5269/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80425468) e autorização pr-06101 (80441784). processo sei 202400036012264 obs: favor depositar para gleice regina nunes silverio cpf 002.096.111-11 banco itau - agência 7938 conta corrente 00817-9gleice regina nunes silverio2025602025-10-08outubro10202543610600005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.096.111-** 14718644.669. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ............................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,outubro 2025. sol. pag parcial 80017493. . valor pago.............r$ 14.718.644,66 . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial outubro/25 (80017493). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-01outubro10202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.'adriano ermerson oliveira vasconcelos2025152025-10-22outubro10202531610150140920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater santo antonio de goiás.roldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-10-20outubro10202540910060002420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 10.534retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf289 - 16.849,48 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-30outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 34187.0083processo sei 202511129007609 e 202511129008005. gerenciador dia 06/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 34.187,00 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 26083.051. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente aos meses de setembro de 2025, processo 202500016000007. valor..........................................r$ 26.083,05 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-28outubro10202529010010043420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 777.2519pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9561 e pdf 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1550.0012pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: gasolina comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de setembro de 2025, no valor de r$ 1.553,93, deduzido irrf no valor de r$ 3,93, restando um líquido no valor de r$ 1.550,00, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202542610060004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1016 município n/a deputado issy quinan objeto da emenda custeio - convênio nº 151/2025 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de pires do rio2025162025-10-17outubro10202519010160006920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.181.585/0001-56 2212.002destina-se ao pagamento à empresa hércules equipamentos de proteção e borrac has, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 2.212,00 (dois mil, duzentos e doze reais), conforme nota fiscal n° 134.636 (sei 79188213). referente à aquisição de 118 (cento e dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. pdf nº 2025290300100.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025162025-10-15outubro10202529030160000120252903corpo de bombeiros militar60.042.686/0001-05 735.0723. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . nf: 25159 . sei (80720014) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-16outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 64.898pagamento do boleto nº. 8254261220, com vencimento em 05/11/2025, referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo a evento corporativo - dia do servidor, nas dependências do conselho diretor do centro de educação profissional em artes basileu frança - cepabf, para público de até 750 pessoas. pdf: 2025180100037. lvcconselho regional dos tecnicos industriais202572025-10-21outubro10202518010070014120251801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57 2509.523202500005010967-mas . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go. dod (167406), etp (168308), tr (170887). . termo de julgamento e homologação (253303). . pdf: 2025285002277. daof: 2236/2850. autorização (170907) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 43117..............2.509,52c&c hospitalar ltda me2025802025-10-20outubro10202528500800017120252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 5396.061pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento referente à bolsa estágio dos estagiários vinculados à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, referente ao mês de outubro de 2025. (bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead) valor total .................................. r$ 5.396,06secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202562025-10-23outubro10202521010060012920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1402960.001destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 1.402.960,00 (um milhão, quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta reais), conforme nota fiscal nº 17.699 (sei 79820682). referente à aquisição de um veículo do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2024290300210.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2025302025-10-07outubro10202429030300000420242903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 335766.701202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2025102025-10-23outubro10202529610100005920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10.855contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento de irrf referente ao mês 08/2025maria de lourdes ribeiro202572025-10-08outubro10202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 873.6716- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...total: r$ 7.000,00...líquido...r$.126,33...ir...r$873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-10-08outubro10202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 9770.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-02outubro10202543010060011820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 679.126pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. irrf s/ fatura ft00013108r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 250000.001202500005012385.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 121.8 do deputado estadual george morais ferreira , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de baliza - go. . rd 468/2025 daof 3703/2025 pdf 2025285004301 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 506/2025 e despacho nº 2991/2025/ses/cep-20903fundo municipal de saude de baliza20252162025-10-29outubro10202528502160015120252850fundo estadual de saúde - fes11.328.999/0001-19 163.8634pdf: 2024295200028 1400-08/25-ir 163,86 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-09outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 32.7813art 81133390 referente ao orçamento do projeto executivo de engenharia para obras de arte especiais na rodovia go-070 conforme consta no processo sei nº 202500036004659. despacho nº 493/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 100.008contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.konectiva provedor de internet ltda202562025-10-20outubro10202540910060000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.708.092/0001-85 19.522. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao gasolina . pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870673/set/25/ir..............r$ 19,52 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-21outubro10202528500100045320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 2049.971trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanher agostofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070033920254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 600.002refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p aragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-10-15outubro10202512610110010120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 44563.021destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901148 ordinario liquido férias indenizatórias r$ 44.563,02agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 614.4016pagamento do irrf retido da nf 61876 de 08/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 614,40 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. nccq.rd telecom ltda - me2025232025-10-16outubro10202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 6652.3613pdf: 2024160100035 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 02) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nota fiscal: 10121, emissão: 25/09/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 6.652,36m moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070005420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 170775.6016sei nº 202511129008199 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 170.775,60 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-10outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2072661.725valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição , do contrato nº 34/, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036015087 nf 23 e 24, liquidors engenharia ltda20251132025-10-30outubro10202543611130004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto aquisição de combustíveis para veículos e maquinas da secretaria de transporte, urbanismo e agricultura, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 147/2025 pro.goi 147 out 25prefeitura municipal de formoso2025202025-10-13outubro10202519010200004720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.395.812/0001-09 3174.002pdf: 2025295200002 02 - 3º t - liq 3.174,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030001120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 2201.387pdf 2024295200037 117-07/25- liq cjmrailson araujo santos202532025-10-08outubro10202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 3600.004valor destinado destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 2ª parcela do contrato nº 113/2025/goinfra, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202500036015636 nf 1007 irrf. dare: 8589 0000 036-0 0000 0008 210-4 0002 5304 018-3 8130 7390 000-4trovale tecnologia ltda2025992025-10-22outubro10202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 2190.015pagamento liquido do 6º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. . cobertura de despesas de janeiro/2025 a dezembro/2025 . pdf 2025240100034 - processo 201900006028810 . julho/2025....r$ 164,87 agosto/2025...r$ 1.928,65 setembro/2025...r$ 96,49 . total a pagar: 2.190,01 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis2025922025-10-15outubro10202524010920003420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 279.101pagamento (funcam - faltas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. funcam - faltas ................... r$ 279,10 crggoias previdencia - goiasprev202572025-10-23outubro10202518620070000420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1.003refere-se ao pagamento do irrf: 202500083591 nf 13176 r$ 1,00 depositor conta mais negocios: ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8alfa papelaria eireli - epp2025132025-10-21outubro10202529610130014320252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 37997.031folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 15 – cnpj 50.565.317/0001-43 - ordinario – próprio – desconto – contribuições ipasgo saúde – (banco: sicoob) 756/5004-0/1131708-6 900047 ipasgo especial 11.176,00 900044 ipasgo saúde básico 25.673,05 901002 ipasgo saude - plano cerrado 829,24 900983 ipasgo basico - 6,81% - dec. jud. - deduz fc 318,74 soma 37.997,03servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-10-22outubro10202532010020025420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 499.951". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6120.362pdf 2024295000255 2025/239-09/25 ir usuário: hcmtechbiz forense digital ltda2025282025-10-22outubro10202529500280001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 19246.013pagamento conforme a fatura nº 18599 do mês de setembro/2025, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp, joão pessoa-pb e goiânia-go para os eventos: "cyber security summit brasil, 9ª edição" nos dias 27 e 28 de outubro de 2025; "congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias - cobreap" entre os dias 17 e 21 de novembro de 2025; "aula magna do mba em políticas públicas" no dia 14 de outubro de 2025; "formação executiva em gestão de pessoas 360º" entre os dias 18 e 22 de outubro de 2025; "reunião com a equipe do btg" no dia 11 de setembro de 2025, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2025182025-10-16outubro10202518010180018620251801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 566.861"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-10-29outubro10202524010760021320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1214.001ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliário de escritório, para atender à demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social e as necessidades do prédio anexo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 49. referência 02/2025.gs construçoes e serviços slu ltda2025332025-10-10outubro10202530010330000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 2880.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 0179 - agua branca purificadores.............valor r$ . 2.880,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090014220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 58.4599. proc pgto 202500010060109 - 202500010050007 - 202500010067432 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 312/ir.............20,52 n.f. 295/ir.............27,67 n.f. 308/ir.............10,26 . total a pagar: r$ 58,45 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-10outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1157.647destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação .................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,64.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 860.2021valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de folha, férias, 13º e estagiários em 27/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-30outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 120000.001pagamento parcial a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados no festival do bem. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário nº 26 / 09020724755-0 ao, no valor de r$ 122.458,45 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos. sendo este pagamento parcial no valor de r$ 120.000,00 seq. 062. sei 202500027001031 pdf 2025426100231escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2025622025-10-22outubro10202542610620000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.474.973/0001-62 49852.359pagamento da nota fiscal nº 8 à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, sendo 10 (dez) recepcionistas e 3,5 (três virgula cinco) telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, presta dos no mês setembro/2025, conforme o contrato nº 043/2023 (70377001), cujo vigência é 27/11/2025, conforme 1º termo aditivo (70377001) e relatório nº 3610/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031000927.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-10-30outubro10202543620060005120254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.brunna teodoro queiroz2025152025-10-22outubro10202531610150175920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.521-** 190965.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . jair"fundo previdenciario202552025-10-22outubro10202524010050002020252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 803 muni- cípio goiânia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas.ob- jeto da emenda custeio em educação na sociedade goiana de cultura - pontifícia universidade católica de goiás ( puc goiás), inscrita no cnpj sob o nº 01.587.609/0001-71, sedia da no município de goiânia - go ( projeto desinformação e pensamento crítico nas escolas goianas), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1506/2025/seduc /gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2545/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101319. daof 1741. transferência via termo de cola- boração nº 170/2025, assinado e publicado. documentos cons- tantes no processo sei 202500005013594: publicação da emen- da no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, de clarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pe- la entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de con ta corrente. comunicado nº 1205/2025 - seduc/gcr-17181. . kênyasociedade goiana de cultura20251712025-10-17outubro10202524011710002020252401gabinete do secretário de estado da educação01.587.609/0001-71 68.114pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 25414640, referente ao mês de novembrode 2025.como segue abaixo: i.r........................................................r$ 68,11. total selecionado:.........................................r$ 68,11. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)redemob consorcio202572025-10-23outubro10202518630070002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 313.254202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - fas. ***depositar na conta : 104 - agencia: 1550 - operação 1292 - conta: 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.departamento estadual de transito202562025-10-28outubro10202529610060032920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5110.7017pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 11 referente ao mês de setembro de 2025 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022 seapa) programação orçamentária exercício 2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-22outubro10202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 14118.2129.pdf 2024260100183 . pagamento do inss da nf 135775/25, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-10-15outubro10202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 296.1116pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren ault master furgão). conforme dados á saber: - fatura: 969, emissão: 01/10/2025, referência: setembro/2025, atestado: 01/10/2025, valor: r$ 296,11 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-10-08outubro10202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 17.0522. processo 202200010020773- vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 83/setembro/25/ir(80876188)........17,05terra forte controle de pragas ltda2025802025-10-23outubro10202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 125349.7712pagamento da nota fiscal nº 3669 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itapaci- go, no período de 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3670 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 22/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3671 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 24/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3673 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis- go, no período de 24/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3674 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de goiás - go, no período de 26/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3675 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881. pagamento da nota fiscal nº 3676 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de simolândia - go, no período de 29/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-20outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 476.671pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-10-23outubro10202533010030003020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de outubro/2025. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco cef (104), agência 1550, operação 006, conta 00042-9sandra santana dos santos202572025-10-30outubro10202529020070002320252902polícia militar***.232.481-** 400.001pagamento compl. de recibo do mês de setembro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conformecontrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-10-23outubro10202518010070023920251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 4036.561pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.036,56 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.maria fernanda araujo santos rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150097020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.501-** 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriela santos silva2025152025-10-29outubro10202531610150205620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.422.231-** 392.0810retenção de issqn ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. nota fiscal......4 valor bruto: r$ 15.683,12 valor issqn: r$ 392,08 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 1350.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 245 - agua branca purificadores.............valor r$ . 1.350,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090013320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 749.071refere-se ao pagamento das previdencias patronais dos servidores cedidos ao detran de outubro e dezembro de 2021 e janeiro de 2023. ***depositar no banco do brasil 001 ag: 2738-3 conta corrente: 10.572-4 cnpj: 05.015.173/0001-05 trindade prev.trindade prev instituto de previdencia dos servidores publicos do municipio de trindade202562025-10-17outubro10202529610060017520252961departamento estadual de trânsito - detran05.015.173/0001-05 6648.361valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv, expedida pela juíza do juizado especial da fazenda pública da comarca de rubiataba-go., relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de eduardo rosa brown filho inscrito na oab/go nº 22450, a rpv é originária da ação de indenização promovida por edir gomes de moraes silva e outros em face da agrodefesa, mediante processo nº 0008969-95.2013.8.09.0139 e demais instruções nos autos administrativo 202400066009748. daof 489/3261/2025 e ipof 2025326100254. pagamento referente ao (irrf) do rpv do eduardo rosa brown filho, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 27.480,33 retenção de irrf........................r$ 6.648,36 valor líquido:..........................r$ 20.831,97.eduardo rosa brown filho2025372025-10-29outubro10202532610370007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.376.641-** 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040059120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4407.7613pagamento do líquido da nf 153/2025, relativo ao serviço prestado de locação de veículos automotores sem motoristas, no mês de setembro/2025. pdf 2024260100578. vpf.ita empresa de transportes ltda202562025-10-28outubro10202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 222.1217pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 018procuradoria geral do estado202572025-10-22outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 29483.4416ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3958 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202522025-10-03outubro10202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 1.213irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400871.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 40.014processo 202500005002724.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . 26371/ir:................40,01objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-02outubro10202528500800016120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 139.0711pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 15/10/2025 no valor de 139,07. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 ea ta de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de ser viços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia las er ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conform e, requisição de despesa n° 2/2025. fat nº 003558 - locação- agosto/2025. total selecionado: r$ 139,07.sonda procwork informatica ltda202582025-10-22outubro10202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 380.007pagamento da nota fiscal nº 3782334 à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de setembro de 2025, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e relatório nº 3508/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000872.centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-20outubro10202543620060009520254362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 318.506pagamento irrf - contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de setembro 2025. - dare irrf nf 48 experts (81133155) - despacho 1912 (81140059)experts informatica eireli202582025-10-22outubro10202540620080026620254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 4828.4310pdf 2023160100125 processo 202300015001045 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217596618, emissão: 02/10/2025, atestado: 21/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 4.828,43 - ircs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 4727.851pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora mirelle mírian de sousa (cpf: 886.685.331-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora sonilda ferreira de sousa (cpf: 212.647.671-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13403/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2004.mirelle mirian de sousa20251252025-10-02outubro10202524011250024820252401gabinete do secretário de estado da educação***.685.331-** 70728.361ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202540010010048620254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 6144.40124pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008883. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 6.144,40. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5000.0016bpmrv.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 216.8213pdf 2024160100267 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme dados á saber: - fatura: 217423661, emissão: 02/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 216,82 - ircs brasil frotas s a202572025-10-14outubro10202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 174.001nota de empenho para contrato de locação de impressora/fragmentadora de papeis e seus insumos.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-10-10outubro10202540910080009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 145.671fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 160514252 ir 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060018320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 802.0723despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: inss/nf/3282 09/10/2025 09/10/2025 802,07 802,07redemob consorcio2025112025-10-13outubro10202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 304.404cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 94/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 351.303ordem para cobrir com a despesas, mediante cláusulas e condições estabelecid as no pregão eletrônico n°06/2023 da secretariageral de governo de goiás, cu jo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds, refere-se ao pagamento do i ssqn da nota do mês 09/2025 nf 10 issqncompwire informatica ltda202582025-10-28outubro10202530010080001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 91139.611. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . auxilio alimentação lei 19.951....................r$ 91.139,61 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-10-22outubro10202529010050004020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.aline ferreira segurado2025152025-10-22outubro10202531610150183520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 745.621pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de setembro/2025, conforme restante da fatura nº 162660324 e pdf nº 2024215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 745,62. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025612025-10-17outubro10202521530610003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1461.979valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202500036012096 nf 6109 insspoligraph sistemas e representacoes ltda2025992025-10-14outubro10202543610990001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 139.2317valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 056/2025-nutrans, do dia: 06/10/2025, conforme despacho nº 188/2025- nutrans - 06/10/2025 da nota fiscal nº 24.648/10, emitida em: 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- irrf) valor das peças.......................................r$ 80.716,31 valor total...........................................r$ 66.568,98 retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$ 139,23 total a pagar líquido:................................r$ 17.809,36 total a pagar líquido:................................r$ 48.620,39. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 20.258 - valor peças: r$ 1.197,54...irrf - (1,2 por cento) r$ 14,37.............valor líquido:...........r$ 1.183,17. nf.- 20.257 - valor peças: r$ 2.477,68...irrf - (1,2 por cento) r$ 29,73...................valor líquido:.....r$ 2.447,95. nf.- 20.261 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.259 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.260 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. total geral: r$ 11.603,86....irrf r$ 139,23.....líquido r$ 11.464,63.carletto gestao de servicos ltda2025172025-10-13outubro10202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 253.8392º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 irrf referente à nf 160333586. ateste de nota fiscal (80062148). despacho nº 2007/2025/retomada/sgi (80086527).equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-09outubro10202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 373.729&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). almoxarifado. uc: 11188662 - r$ 53.976,82 pdf : 2025420100007 manutenção do órgão-despesas essenciais- fatura n09.25-sine-liquido-atesto80729827 e aut.sgi 80732776equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-13outubro10202542010010007620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 2411.644processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003357. daof: 2981. . ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 a- calcitriol 0,25 mcg – caps b- ciclosporina 25 mg - caps. c- ciclosporina 50 mg - caps. . 103697/ir:....................2.411,64ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120013620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1113.992valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4083 irrf e 4094 irrfma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 8.49220240002517163-refere-se ao pagamento do irrf:nf 1002 depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130020220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 11335.099proescola 1ª parcela/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006038494 pdf: 2025240100335 portaria 1558/2025 rex 4436 - liberada aos 16.10.2025. capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-10-22outubro10202524011170000820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 49.5816op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 083160169 - período 02/09 a 01/10/2025 - mês de setembro/2025claro s a202562025-10-28outubro10202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 3410.006valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.laura cristina da silva almeida2025152025-10-22outubro10202531610150181320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 100000.001processo 202500005013112.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 945 do deputado estadual paulo cezar martins , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campinacu - go . pdf: 2025285004107. daof: 3528. rd n° 488/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 292/2025 e despacho nº 2714/2025/ses/cep-20903 . emenda/campinacu:...................100.000,00fundo municipal de saude de campinacu20252162025-10-16outubro10202528502160009520252850fundo estadual de saúde - fes11.313.891/0001-52 816493.717processo 202200010070246 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de senador canedo, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital geral senador canedo, cnes 2570777. programação loa 2025. valor mensal - r$413.919,00. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002965. daof: 00262/2850/2025. rd n° 1/2025-ses/spais(69100762) . pagamento sen.canedo/agosto/25................r$402.574,71 pagamento sen.canedo/setembro/25..............r$413.919,00 . total a pagar:..............r$816.493,71 . obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$11.344,29 referente a competência de novembro de 2024 conforme solicitação do despacho nº 210/2025/ses/geacar(79100539) e ofício nº 5.581/2025 (79063558).fundo municipal de saude de senador canedo2025732025-10-29outubro10202528500730000620252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 4783.2922serviço de limpeza e conservação realizada no mês setembro/2025- nota fiscal nº 1432- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-29outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.dayane moraes2025152025-10-22outubro10202531610150088120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 12977.121# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de paraúna-go, competências setembro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, cedida pela prefeitura municipal de paraúna ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876) e documentação instruída no processo sei nº 202414304001864. requisição de despesa nº 69/2025 - secti/gegp (sei 80546867). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: setembro/2025. duam 99738112 (sei 80546710, pag. 01) - r$ 12.977,12. venc: 31/10/2025 #prefeitura municipal de parauna202512025-10-22outubro10202531010010025020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 0.0035pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 252328, emissão: 15/10/2025, atestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 11.138,00 issqnorbenk administração e serviços ltda.202572025-10-29outubro10202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 0.0010. pdf 2025180100387 . pagamento do issqn da nf 3843 08/2025, refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades. o processo inclui a descentralização entre seel e sead, permitindo a utilização compartilhada do contrato para execução dos serviços no morro da serrinha.office seguranca ltda epp202552025-10-30outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 244.5632pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo nº 5251953.46.2023.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501752510308policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 196.002op referente à pdf nº 2024316100870 parcela(s) 01/01/2025 no valor de 428,75. descrição da despesa: empenho para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. total selecionado: r$428,75 * observação: empenho proporcional a 1/12 - referente ao mês de janeiro/2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 17.407 - mês de setembro/2025editora diario do estado eireli - me202562025-10-06outubro10202531610060000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.946.442/0001-93 5000.001coc.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010048020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 204267.271. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria nº 8.214/2025 gm/ms(set/2025)(sei 81061767). . 3º apostilamento ao termo de colaboração 36/2025 (sei 77546129),celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, visando o fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher nascimento - hemu, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nac. enfermagem) referente à parcela de setembro/2025. rd 336/2025-gemod (sei 81061773). proc. 202500010080125 (apostilamento).....................r$ 204.267,27 . ipof 2025285004586. daof 3948/2025. requisição de despesa 336/2025-gemod (sei 81061773). .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-10-30outubro10202528500700025620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 3000.001baseadm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010045220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 114.1719pagamento do issqn retido das nfs, emitidas em 19/09/2025 e 23/09/2025 e 30/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de setembro/2025. .nf 1794 valor issqn....r$......31,86. (total geral nf: 637,20). .nf 1797 valor issqn....r$......34,52. (total geral nf: 690,30). .nf 1801 valor issqn....r$......26,55. (total geral nf: 531,00). .nf 1802 valor issqn....r$......21,24. (total geral nf: 424,80). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-10-07outubro10202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 1000.00137bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010027220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1248.75135pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129007541 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.248,75 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-10-14outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3348.3216retenção de irrf 4,8% de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal...6189 valor bruto: r$ 17.113,97 irrf: r$ 821,47 liquido: r$ 16.292,50 . nota fiscal...6190 valor bruto: r$ 30.882,10 irrf: r$ 1.482,34 liquido: r$ 29.399,76 . nota fiscal...6200 valor bruto: r$ 21.760,64 irrf: r$ 1.044,51 inss: r$ 761,62 liquido: r$ 19.954,51 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-10-30outubro10202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 685.163pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010036420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 118212.092pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o setembro de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -aquisição de peças - nota fiscal - peças setembro 2025 (80557233) - atestado 573 (80576309) - solicitação de liquidação e pagamento (80575596)carletto gestao de servicos ltda202582025-10-15outubro10202540620080028820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 13736.4118# prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # pagamento do líquido da fatura 217606496 (80667814). ateste (80672067). locação de veículos. ref: 09/2025. #cs brasil frotas s a202562025-10-10outubro10202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 1193899.549. - portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.. . pdf:2023285000030. daof:323/2850. rd 343 (000024057207). . procedimentos do mac - portaria 6532/2025 ..................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. outubro/25. sol. pag.80002011. . valor pago.............r$ 1.193.899,54. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial outubro/25 (80002011).instituto patris2025682025-10-01outubro10202528500680002720252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 469.3717pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 01.10 data de envio: 01/10/2025 - valor total r$ 469,37 - valor liquido r$ 469,37 ..imprensa nacional2025112025-10-06outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 104000.003pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo dep rorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25est abelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviçosde educ ação socioemocional e psicossocial, para atender a rede públicaestadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 u nidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. consta dos autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa dadespesa, ter mo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispe nsa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº149/2025/sed uc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para adi tivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/ seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense; justificati va de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- e ncaminhamento para inclusão de documentação orçamentáriae financeira, tercei ro termo aditivo assinado com publicação. atestado da nf 115(80059872), despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços de capacitação. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 115, de 19/09/2025; .valor líquido total: 104.000,00. .terezinha.instituto hortensi2025922025-10-01outubro10202524010920008720252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 361070.441pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1754.267pagamento a favor da redemob consórcio referente a despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod,tr, contrato, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025, conforme boleto bancário nº 9751804. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-10-28outubro10202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 986492.192valor destinado a cobrir despesas com parte da 04ª medição , do contrato nº 153/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2025436101152, processo de pagamento sei nº 2025436101152 nf 1020, liquidobravia engenharia e arquitetura20251372025-10-03outubro10202543611370000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 178.7434. processo de pagamento 202500010011280. dmo. . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . notas ficas............valores: 8400/ago/25/ir.........56,66 8401/ago/25/ir.........10,30 8402/ago/25/ir.........53,68 8403/ago/25/ir.........12,05 8404/ago/25/ir..........7,21 8405/ago/25/ir.........24,63 8406/ago/25/ir.........13,15 8407/ago/25/ir..........1,06 . total a pagar:........178,74.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-03outubro10202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 76259.704despesa com 1º termo aditivo renovação ao contrato nº 77/23, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m, com projeção de contrato para 12 (doze) meses.( pregão eletrônico nº. 30/2023) (processo nº. 202300053000113) (fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (declaração nº 213). nota: 10501 30/09/2025 30/09/2025 76.259,70 76.259,70roda mais renovadora de pneus ltda202592025-10-07outubro10202540930090002720254093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 16267.505pagamento conforme a nota fiscal n° 2508351 de setembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-16outubro10202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 787.0516retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100314.saul rogerio filho202572025-10-16outubro10202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 1773.396202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de vianópolis r$ 1.773,39.vicherson santos pessoa2025152025-10-08outubro10202529610150016520252961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 230.004diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programada s. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. dgi.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-29outubro10202532620250000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 294.781processo 202500010005812 - crs . regularização de despesas ref. a locação de imóvel para abrigar a regional de saúde entorno sul, ref. ao contrato 104/2018. visa quitar valores proporcionais referentes ao iptu/2025 (mês de agosto/2025) e a 03 (três) dias de aluguel correspondentes a setembro/2025. . ipof:2025285004658. daof:4017. rd 20 (80215292). . iptu/ago e set/25...........294,78 .thiago paulo da silva eireli2025102025-10-29outubro10202528500100070320252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 21183.802pagamento da nota fiscal 19181, a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 31/07/2028 , de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130) e relatório nº 3220 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007279.nucleo engenharia consultiva s a2025242025-10-03outubro10202543620240014120254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 439572.751folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. irrf 439.572,75estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 110250.001. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . fcsist e grat.rede - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010022920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2057.442retenção ir à empresa enenge engenharia ltda referente ao contrato nº 044/2025 (71957385), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa enenge engenharia ltda, cujo objeto é a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go. . nf 717 r$ 171.453,66 - 4ª medição inss: r$ 5.657,97 (51.436,1*11%) issqn: r$ 2.573,48 (51.436,1*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 2.057,44 (171.453,66*1,2%) valor líquido r$ 161.164,77 . conforme despacho nº 3331/2025/seduc/coordastec-16768 . processo 202500006041270 pdf 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-10-10outubro10202524010860004420252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 3392.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . dalcy"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13720.961valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. fgts.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202531610010014120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 46543.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . weyder"fundo financeiro do rpps20251322025-10-22outubro10202524011320015520252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3147.061pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (funcam – fundo capacitação – faltas) valor total .................................. r$ 3.147,06secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202542025-10-22outubro10202521010040001020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 35198.618contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento do irrf nf 608pas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-10-29outubro10202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 90.302ordem para cobrir a renovação contratual do contrato nº 37/2023 (51430800) pactuado entre a empresa advance system elevadores ltda me, inscrita no cnpj nº 07.296.500/0001-61, e a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás (seds), referente à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento contratual. refere-se ao issqn da nota do mês 09/2025. nf 18 issqn r$ 90,30advance system elevadores ltda me202562025-10-28outubro10202530010060019320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 113.882processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "g" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003124. daof: 2778.programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a- cefalexina 500mg caps. (disputa geral) . 19620/ir:.....................113,88laboratorio teuto brasileiro ltda20252342025-10-20outubro10202528502340000420252850fundo estadual de saúde - fes17.159.229/0001-76 92.009recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (67297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: .. fatura 6921/2025 emissão: 16/09/2025 trajeto: latam linhas aereas - for/gyn - gyn/for 24/09/2025 a 26/09/2025 valor total r$ 3.914,36 valor tarifa r$ 3.833,20 irrf r$ 92,00 pdf 2024240102407 . processo 202400006118900 .fox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-03outubro10202524010090014320252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 896.703pagamento que se faz para atender despesas com a contratação da empresa gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, elo período de 30 (trinta) meses, para atender a revisão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 28314, conforme pdf 2024210100138. (líquido) . valor da ordem de pagamento................ r$ 896,70. . processo de pagamento: 202400017015367. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-10-17outubro10202521010060002520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.876.112/0001-76 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.ana beatriz carvalho dutra202512025-10-23outubro10202540910010053220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.489.171-** 4177.711processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 26431 . emissão: 02/10/2025 . valor: r$ 4.177,71objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800017020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 180.00148refere-se ao pagamento do irrf:202500025129651 nfs 42059-42060. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 10000.001processo: 202500010066349 - vvf. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "linhas de cuidado em ação: fortalecendo o manejo da hipertensão e diabetes em trombas por meio da educação permanente" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho sei (79356944). . programas federais: convênio 13/2014 - fupacfundo municipal de saude de trombas20252392025-10-14outubro10202528502390000720252850fundo estadual de saúde - fes11.344.805/0001-79 1798.801trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - restituiçãosecretaria de estado do entorno do distrito federal2025192025-10-28outubro10202544010190000220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 62974.041pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (gratificação representação / funcional) valor total .................................. r$ 62.974,04secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3583.481processo 202500010060028.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 "c". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. . ipof 2025285003628 daof 3172/2850/2025 dod (sei 78079370) . ordem de fornecimento nº 309/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 78610460) . a - tartarato de evogliptina, 5 mg com rev, caixa c/ 30 comp . 47183:....................3.583,48 .nsa distribuidora de medicamentos eireli20251632025-10-29outubro10202528501630044720252850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária a funcionária: eliane alves kihara (cargo: gerente de manutenção de frota), para participação 5ª fórum de inovação do transporte 2025 , na cidade de brasília-df, a realizar-se nos dias dia 15 de outubro de 2025, conforme: requerimento (80598726) e despacho nº 627/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 994). nota: diárias/eliane 07/10/2025 07/10/2025 225,00 225,00eliane alves kihara2025112025-10-09outubro10202540930110084720254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 24201.6088pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0763 nf 42006 r$ 11313,6 (nf 163 programa gente legal ); nf 42005 r$ 9116,8 (nf 3561 site portal revista canal da bionergia ); nf 41987 r$ 3771,2 (nf 87 site estrutural online ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 730698.831pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (inativo) do mês de outubro de 2025. beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000009015 glfundo financeiro do rpps2025102025-10-22outubro10202518800100006020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 48585.891pdf: 2025295100017 . beneficiário: flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda objeto: aquisição de mobiliários diversos e aparelhamento escritório social. valor líquido. . nota fiscal........referência............valor 16158..............07/25.............48.585,89 . rmbflexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202532025-10-09outubro10202529510030000120252951fundo penitenciário estadual - funpes04.869.711/0001-58 9725.73104pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0767 nf 30004 r$ 5954,53 (nf 332 rádio educadora tocantins ); nf 29990 r$ 3771,2 (nf 1363 rádio caraíba fm ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1140.6713pis/cofins/csll nfº 662, - relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007767.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 68634.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670022120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1037484.269pagamento refere-se acerca do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e admin istrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura 4000000622209202500 - setembro/2025 r$ 1.063.227,96 liquido: r$ 1.037.484,26 ateste: 02/10/2025 vencimento: 30/10/2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-10-09outubro10202524010890003520252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 300000.001emenda parlamentar impositiva número 114 município rialma deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento para reforma e ampliação na área da educação municipal de rialma - go (construção de uma escola bilíngue municipal).., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1901/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3203/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101012. daof 2046. transferência via convênio n°149/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013297: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de rialma20251732025-10-16outubro10202524011730012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.135.904/0001-97 3939.607processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 6/agosto/25...3.939,60 . total a pagar: 3.939,60 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-10-20outubro10202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 20106.999pdf: 2023290600219 . pagamento de fornecedor: instituto amendoeiras objeto: plano de atividades sobre a contratação e formação da equipe multipr ofissional. líquido. . documento........................referência.............valor plano de trabalho................08/25..............26.351,95 . rmbinstituto amendoeiras2025272025-10-07outubro10202529060270000120252906diretoria-geral de policia penal21.004.693/0001-60 1408.955valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036010061, nf 2284 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda20251342025-10-02outubro10202543611340000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2458.451pagamento parcial a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados no festival do bem. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário nº 26 / 09020724755-0, no valor de r$ 122.458,45 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).sendo este pagamento parcial seq 006 no valor de r$ 2.458,45 sei 202500027001031. pdf 2025426100231escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad202562025-10-22outubro10202542610060012820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.474.973/0001-62 4.263pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9 , com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de setembro/25 , conforme fatura 3000512739 emitida em 14/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-10-20outubro10202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 735.0725. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . nf: 251176 . sei (81017999) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-16outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 166913.571pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 47780.7353despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 570966 22/10/2025 22/10/2025 3.663,25 3.663,25 571060 22/10/2025 22/10/2025 44.117,48 44.117,48suecia veiculos ltda2025112025-10-31outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 15314.005fornecimento de bens e materiais - fornecimento de café para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489 lote 1 café pdf: 2025420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2449-liqudido -atesto81415265 e aut. sgi81479911a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202512025-10-30outubro10202542010010007120254201gabinete do secretário de estado da retomada12.999.469/0001-65 69728.642parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 14, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra e são domingos mód. ii, período: 01/09/2025 a 30/09/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 3635/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008807.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240052620254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 8020.879- pagamento do previdência social da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agosto do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-13outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 800.005ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080008720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3869.099despesa com o contrato nº 101/2024(data: 16/12/2024)(vigência: 16/12/2024 a 15/12/2025) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda)(pdf nº 2024409301013). (declaração: 161). nota: 675 26/09/2025 26/09/2025 3.869,09 3.869,09infobus comercio e servicos ltda2025112025-10-01outubro10202540930110013420254093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 476.665contrato fornecimento de água tratada pagamento imposto de renda referente faturas: 3000511375 e 3000511376 - serviços prestados no mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-10-02outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 37.5515- pagamento do irrj da fatura 5560644895, dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: agosto do corrente ano.tim s a202512025-10-13outubro10202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 760.002reenvio de pagamento - despesas com diárias, em conformidade com o convênio n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025. as despesas com diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2025: acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade e treinamentos. o reenvio em questão é devido a ter ocorrido inconsistencia nos dados bancários do servidor: manoel alves da cruz, cpf: 026.775.951-76. indicamos a conta correta para crédito: banco 104 - agência: 3721 - operação: 1288 - conta: 000756464284-0secretaria de estado da educacao2025962025-10-15outubro10202524010960000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2646.4514. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunesda silva. proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1. valor...................r$ 2.646,45 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8000.0011pdf:2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf 96013 valor.......................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202512025-10-14outubro10202518620010003820251862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 7756.981processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. residência . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemu/hmtj (80452424) residência médica................r$ 7.756,98. . retificada pela solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemu/hmtj retificado (80854385).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-15outubro10202528502110007220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 49675.792valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036013359 nf nº 5 irrf. dare: 8582 0000 496-7 7579 0008 210-9 0002 5311 001-7 4730 2530 000-9cel engenharia ltda20251132025-10-15outubro10202543611130005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 726918.001pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de setembro/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-10-16outubro10202518010100035520251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 4594.669despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 353)(pdf: 2024409300382).kamila souza vieira nascimento2025112025-10-22outubro10202540930110031420254093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 0.001pdf: 2025290100359 7.263 - 4º t - liq 12.190,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-30outubro10202529010070026320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 217.8023pagamento do inss retido da nf 493, emitida 18/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 217,80 (valor total da nf: r$ 17.381,06). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-10-16outubro10202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 4896.3327refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nfs 25 r$ 539,86, nf 26 r $ 556,32, nf 27 r$ 541,88, nf 28 r$ 555,38, nf 29 r$ 555,38, nf 31 r $ 1.094,32 e nf 32 r$ 1.053,19. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2025132025-10-16outubro10202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 900.004pagamento destinado ao pagamento de bolsa de desenvolvimento institucional para discente da graduação, conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: setembro 2025. -bolsa de desenvolvimento institucional para discente da graduação. -valor: r$ 900,00 - atestado 35 setembro rafael (80659369)universidade estadual de goias - ueg2025432025-10-20outubro10202540620430001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 46167.921. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 202.195retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf289 - 16.849,48 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-30outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 13049.191- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 10/2025.- repasse ao fes.secretaria de estado da economia2025112025-10-22outubro10202517010110003320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10302.8814pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. plan.comp.prev.gru 09/25 favor creditar no banco do brasil 001, ag.:086-8, c.c: 17.038-0 cnpj: 11.991.625/0001-89 gru..................10.302,88fundo financeiro do rpps2025172025-10-23outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 202.062processo 202500010071003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 "c" . pdf: 2025285004281. daof: 3686 . ordem de fornecimento nº 450/2025/ses/cmac-spj-14107 a-infatrini pó® 400g - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose. . 10221/ir:.................202,06sante medica hospitalar ltda20251632025-10-23outubro10202528501630053620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 985.4316dare retenção de imposto de renda - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s-10 . fatura 2619444 - setembro/2025 valor total: r$ 365.322,61 irrf: r$ 985,43 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 4.5020refere-se ao pagamento do irrf: 202200025127572 nf 100 r$ 4,50. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8popmed medicina e saude - eireli2025132025-10-17outubro10202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 2785.693. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. setembro/2025: . jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza. processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6. valor...........................r$ 2.785,69 . obs.: proc sei 202400010088972 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.daianna lima da mata2025152025-10-23outubro10202531610150165420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 7351.1215pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-10-08outubro10202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 0.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente férias indenizadas do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.892retenção do issqn referente ao reajuste do ipca, retroativo aos meses de junho a agosto de 2025. pdf: 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-10-13outubro10202518010180019820251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 3088.971pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - fgts.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202515010010021120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 349726.4210pagamento da folha salarial servidores da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4635.521pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente ao inss parte empregador complemento, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202526010010027620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 112.54190. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . nf.24344.irrf 63,00 sei - 80816598 nf.24345.irrf 0,96 sei - 80816845 nf.24346.irrf 9,60 sei - 80816977 nf.24347.irrf 38,98 sei - 80817422 . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83.fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 207.923. proc pgto 202400010031279 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000179. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . referência: n.f. n° 7............r$ 207,92 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-20outubro10202528500100014620252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 8581.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - prevcom - patronal . aurélio"plano goias seguro202542025-10-22outubro10202524010040057920252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 95252.852valor destinado a cobrir despesa da 06ª medição do contrato nº 041/2018-pr-nejur, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202500036015267, nf 12 irrfetica construtora ltda2025192025-10-30outubro10202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 1308.472. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. área assistencial . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência: n.f. n° 512747/set/25/ir................r$ 1.308,47 .saneamento de goias s a2025802025-10-30outubro10202528500800018520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 124.907nota de empenho para a contratação de link banda larga para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de rio verde-go.allrede telecom ltda202572025-10-16outubro10202540910070008920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 1234.7317pis/cofins/csll nfº 621 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 - (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13190.872contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em even tos mediante ata de registro de preço nº 021/2024 d -seduc (70838262), conforme descrito no estudo técnico (70556977) para realização da formação de profess ores. despacho nº 148/2025/seduc/supadec-13052 - processo: 202500006023581 pdf: 2025240100248 nota fiscal nº02, emitida aos 03.10.2025, atestada aos 20.10.2025 líquido: r$ 13.190,87 valor total: r$ 13.529,10 - hscastros eventos ltda me2025932025-10-23outubro10202524010930000320252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 283.2010- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-10-08outubro10202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 500.0013bpmrv.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010032920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15784.046inss nfº 162 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 53/2024 (78015532), vigência 09/04/2026 e relatório nº 3208/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007692.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240033120254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 22444.109dare retenção de imposto de renda - referente ao do 5º termo de apostilamento pa ra contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empres a equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades ed ucacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i ndeterminado. . fatura 4000000201009202500 - setembro/2025 r$ 56.437,87 irrf: r$ 622,35 ateste: 01/10/2025 vencimento: 30/10/2025 . faturas: 4000000201009202500 - 4000000659409202500 - 4000000659509202500 setembro/2025 - r$ 1.850.443,11 irrf: r$ 21.821,75 ateste: 01/10/2025 vencimento: 30/10/2025 . irrf total: r$ 22.444,10 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-10-09outubro10202524010890003320252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 2423.29106retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf379 - r$ 48.465,88 . ...processo pagamento 202500006094554 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1786.234pagamento de fatura ft22688 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202531010110001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 358.071despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-10-22outubro10202540930010041920254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.willian de arruda souza2025152025-10-22outubro10202531610150203320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 407.757"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 5 de 44; - i.d. depósito: 081250000029680538. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 724.2815ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) ao nubia rossana cardoso vieira. valor dos honorários...........................r$ 724,28 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 22047.631valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) reinaldo de souza santos - sociedade unipessoal de advocacia (sua) cnpj: 47.349.199/0001-21, originária de ação judicial de protocolo nº 5552350-95.2024.8.09.0051, ajuizada por erika gomes silva rocha, cpf nº xxx.207.961-xx. processo nº 5552350-95.2024.8.09.0051. pdf 2025326100227. sei 202400066017662. daof 430/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 22.047,63.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-07outubro10202532610370005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 1216.111". . - importância destinado a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . kênya"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-10-22outubro10202524011300019120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 389473.282pdf: 2024295000127 160-08 e 09/25 liq 389.473,28 lfbplana projetos e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202529500140000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 15863.7717prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 15.863,77 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 1009.6018202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 290/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/09/2025 a 13/10/2025 (sei 81354679). . valor do ir.............r$ 1.009,60 .caixa economica federal - cef2025672025-10-29outubro10202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.cairo joseph dos santos ferreira2025152025-10-22outubro10202531610150141720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 1999.51155bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010022620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13.166pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00013389 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1160 município itapirapua deputado lucas calil objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para construção de piscina da apae de itapirapuã, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 208/2025 epi 1160 tf out 25apae de itapirapua2025172025-10-14outubro10202519010170004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.161.496/0001-00 6305.943folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, ressarcimento. servidor: marcelo rita, cpf nº ***.768.011-**, referente ao mês 07/2025 e 08/2025, no valor de r$ 6.305,94. processo sei nº: 202500007017927. meses: 07/2025, no valor de r$ 3.152,97. 08/2025, no valor de r$ 3.152,97. favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco caixa economica federal: 104 agência: 3405 conta: 2-6delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010021420252904polícia civil37.014.123/0001-91 206571.299valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de setembro/2025. processo sei nº 202210269000037 e 202500036001181.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-23outubro10202543610010003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.560.444/0001-93 2295.007despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). nota: 2131 13/10/2025 13/10/2025 2.295,00 2.295,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-15outubro10202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 242.041pagamento retido do irrf da fatura 2025098710969, emitida em 14/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 242,04. (valor total da fatura r$ 92.745,12), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-10-22outubro10202540010230010420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.james michael silva2025152025-10-22outubro10202531610150194020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 3308.2613pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 7504, referente ao mes de setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 3.308,26. total selecionado........................................r$ 3.308,26. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-16outubro10202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 241673.9117pagamento da nota fiscal nº 53, à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (73300425) e relatório nº 3375 /2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031002959.serra branca engenharia ltda2025302025-10-14outubro10202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 486.852pagamento da parcela de setembro de 2025 do contrato nº 41/2020-proset, conforme a fatura correios nº 466547, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498 - sei 202500036015561(parte)empresa brasileira de correios e telegrafos2025392025-10-16outubro10202543610390001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 4308.461folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.felipe augusto dutra lima202512025-10-23outubro10202540910010054320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.975.541-** 2298.372pagamento do imposto de renda da nota fiscal 5. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2025512025-10-10outubro10202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 2678.2230pagamento do issqn retido da nf 5089 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.678,22 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1607.4313pagamento do líquido da nf 5088 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.607,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2025400100044. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060017920254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 138841.361valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436101325, processo de pagamento seinº202500036015453 nf 287 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom20251442025-10-16outubro10202543611440000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 94500.001vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de outubro/2025.vr beneficios e servicos de processamento ltda202532025-10-23outubro10202540910030001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.535.864/0001-33 137597.1441. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 30...set/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 15...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 16...set/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 17...set/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 18...set/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 19...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 20...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 21...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 22...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 23...set/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-08outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 4759.0521pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 256 e pdf 2024215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-10-17outubro10202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 37128.006pagamento do liquido da nf 985443 de 01/10/2025 (80674223), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: setembro do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202512025-10-13outubro10202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 1075.645o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. conforme a nf 3298 emitida em 08/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-10-16outubro10202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 4986.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.naiane patricia lopes soares202512025-10-23outubro10202540910010056620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.924.621-** 2647.751folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo (comunicado siofi nº 026/2023: orientação do tribunal de contas do estado // itc nº 9/2023 – servfisc-governo).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010025820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 387.3521sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil, selice gonçalves marques. contribuição previdenciária ............. r$ 387,35 crgfundo financeiro do rpps2025212025-10-31outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 50.0014valor destinado a cobrir despesas do iss da 7ª parcela, do contrato nº 49/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101609, processo sei nº 202500036015548, nf- 23.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-10-22outubro10202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 3054.3715pagamento parte do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli,pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás-go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa, despacho nº 3134/2025/seduc/coordastec-16768 (80272662). . nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,48 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,34 - r$ 3.054,37 ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2023240101916 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251072025-10-03outubro10202424011070001120242401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 75.9612-pagamento do (irrj), do boleto 9897440 de 28/10/2025 (81615594), com o fo rnecimento de vale-transporte visando propiciar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: outubro do corrente ano.redemob consorcio202552025-10-31outubro10202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.melissa nascimento borges2025152025-10-22outubro10202531610150097220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 26371.591". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . kenya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59351.7140. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 437, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 16.237recolhimento do irrf da nota fiscal nº 525 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 76945924) e relatório nº 2634 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005644.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31217.419portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . . pdf 2024285002688. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência: setembro/2025 . aluguel/set/25.parte....31.217,41 . total a pagar: 31.217,41 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-10-03outubro10202528501720000520252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 436.462pagamento do irrf da nf.3057/2025, relativa aquisição de materiais esportivos (jogos de uniforme adulto), para a copa quilombola 2025, em outubro/2025. pdf: 2025260100505. vpf.afa industria comercio e servicos ltda2025682025-10-30outubro10202526010680002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 737135.901pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de outubro/2025.fundo financeiro do rpps2025102025-10-22outubro10202518010100037420251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.isabele pires de araujo2025152025-10-22outubro10202531610150110120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.011-** 1036.9912"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4692.321ressarcimento do mês de setembro/2025, referente a cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-29outubro10202531900010041520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.mauro cesar da silva2025152025-10-23outubro10202531610150188120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 1747.3510"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 9 de 14; - i.d. depósito: 081250000029677910. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ruth marcal honorato garcia2025152025-10-22outubro10202531610150178120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 944.8837pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº 5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040422200042510303policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 771.942* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1562 (referente 43 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de l icenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da platafo rma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, inc luindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging market s standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantaçã o das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and in vestigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada so b demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas n o termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp ................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-10-08outubro10202517010140028520251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 4456.591502400025171639 -pagamento notas fiscais nºs 976 em anexo. mes/09/2025 , generos alimenticios creche vlr r$ 4456,59emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-08outubro10202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 474595.261valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 476781.461pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1079 município palminopolis deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio de educação para o município de palminópolis - go (aquisição de uniformes e combustível)., conforme: plano de tra-. balho assinado pelas partes, despacho nº 1398/2025/seduc/gcr-17 181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des pacho nº 3295/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100817. da of 2131. transferência via convênio nº 133/2025, assinado e pu- blicado. documentos constantes no processo sei 202500005013008: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de palminopolis20251562025-10-17outubro10202524011560007120252401gabinete do secretário de estado da educação01.178.573/0001-72 815.002processo 202500010070959 - crs . serviços de publicidade. . nf 42018 (nf 1145 r$ 815); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-10outubro10202528500340000720252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 384.004processo 202500010060437.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento 169 (78440796) . a - risperidona 1,0 mg/ml - sol. oral fr c/ 30 ml . 794331/ir:.....................384,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-10-20outubro10202528501130004720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 382654.7610. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ........................................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. agosto 25.fund. rescissorio sol.pag.80489172. . valor pago.................r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80489172).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-03outubro10202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 557.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43807.894inss nfº 06 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id.79957431 ) e relatório nº 3252/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031008047.ouvidor park gois spe ltda2025242025-10-17outubro10202543620240039020254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 66.3016pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj 2025/1342 passagens...................66,30futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-02outubro10202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 2185.997segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura 615-09.2025-atesto 80526192 e aut. sgi80530896-irrfqualitiloc automoveis ltda202512025-10-13outubro10202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 631207.141destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de outubro de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202529020010020920252902polícia militar05.783.472/0001-81 10500.007bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade edital 004/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. outubro/2025 -atestado nº 52/2025/ueg/coaepre-16145 sei:81390004universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 334623.4217pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 483, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 28/08 a 10 de setembro, valor: r$ 334.623,42icone locacoes e servicos ltda2025152025-10-01outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 85889.7324202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 25 ref 09/202 5 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.470,02 e 26 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.758 ,72, 27 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.505,53, 28 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28, 29 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 9.742,28, 31 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 19.196,26 e 32 ref 08/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 18.474,64.office seguranca ltda epp2025132025-10-13outubro10202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1840102.3627pdf: 2024295000008 768760-09/25 liq 1.515.645,35 768781-09/25 liq 197.396,92 768785-09/25 liq 127.060,09 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-10-30outubro10202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do fornecimento de água tratada para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido. referência aos mês: abril/2025. valor r$ 16,65 março/2025. valor r$ 26,54 maio/2025. valor r$ 17,47 agosto/2025. valor r$ 49,65 setembro/2025. valor r$ 49,65saneamento de goias s a202562025-10-01outubro10202530010060015220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 23988.623pagamento da nota fiscal nº 711, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 3245 / 2025 agehab/cooinsp-20050 . referência: processo nº 202500031008124.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32.7861020250299710 - referente ao grupo c25.11 - despacho nº 329/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-10outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 35457562.981valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f...................35.457.562,98estado de goias202552025-10-23outubro10202518800050011020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 43336.461pagamento a favor da empresa primecon construtora ltda - epp, para prestação de serviços de operação, manutenção predial preventiva, corretiva e prediti va, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, na gt. trata-se de complemento do 4º termo aditivo ao contrato nº 014/2021, referente a requisição de despesa n°16/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e desp acho nº 433/2025/goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preço s nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi, no valor de r$ 47.782,80, deduzindo inss de r$ 1.483,81, iss de r$ 2.389,14 e irrf de r$ 57 3,39, restando um líquido de r$ 43.336,46, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-10-30outubro10202542610060011620254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 178.506pagamento da fatura 484255 (80992472) # 5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910). pdf 2025310100006empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-16outubro10202531010060000620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação34.028.316/0013-47 20377.501nota de empenho para contrato de prestação de serviço de conectividade de 15 (quinze) assinaturas mensais de antenas moveis, conforme nfs-e nº02.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-14outubro10202540910150000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 3957.427despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação e reajuste) (data 20/10/2022)(vigência: 26/10/2024 a 26/10/2025, no valor de r$ 7.000,00 a partir de 20/10/2024, do contrato nº 120/2022, valor global r$ 148.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc). (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 388)(pdf: 2024409300529). nota: 2158 10/10/2025 10/10/2025 3.957,42 3.957,42ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-10-14outubro10202540930110034020254093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 1099.873recolhimento do iss da nota fiscal nº 666 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto - que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 3187/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007862.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1815.8031pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 741, 742 e 743 conforme ordem de serviço n.º 20, 24 e 28/2025, refernte a realização de eventos para esta pasta.pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-07outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 621.771custas processuais para interposição de recurso de apelação nos autos do processo judicial cível nº 5547889-17.2023.8.09.0051, movido por carla alexandra do nascimento silva de brito em face da metrobus. a parte autora alega que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de um acidente (queda para fora do ônibus).ao final, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de pensão vitalícia (declaração nº985). ----->>> r$ 621,77 ------>>> a pagar em: 08/10/2025 nota: 306/2025 02/10/2025 02/10/2025 621,77 621,77tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-07outubro10202540930120005120254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 5000.001pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-02outubro10202543010060011920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 690.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 11 e 12 de outubro de 2025, no município de aragarças-go. processo 202500055000709wallisson silva mendes202552025-10-09outubro10202531900050044720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 33261.5821pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 124 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1600.001valor que se paga referente a despesa com 5 (cinco) diárias para o servidor carlos divino da silva, cpf 777.168.761-04, para participação nos eventos de divulgação do centelha iii, nas cidades de: jataí, rio verde, ceres e goianésia. o primeiro percurso: goiânia/jataí/rio verde, saída dia 21/10/2025 e retorno dia 23/10/2025 (ufj e unirv e ceagre). o segundo percurso: goiânia/ceres/goianésia, saída dia 04/11/2025 e retorno dia 06/11/2025 (uniego, uni evangélica).carlos divino da silva2025102025-10-28outubro10202531610100000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.761-** 44.102recolhimento de issqn ref nf 6910 - fornecimento e elaboração de programa de gerenciamento de riscos (pgr), laudo técnico das condições ambientais de trabalho (ltcat), laudo técnico de insalubridade e periculosidade (lip), análise ergonômica do trabalho (aet), programa de controle médico de saúde ocupacional (pcmso), medições ambientais, para subsidiar os exames médicos periódicos, vigência 24 meses, adesão ata de registro de preços n° 007/2023-sead/gecc, pregão eletrônico n.º 009/2023.popmed medicina e saude - eireli202572025-10-02outubro10202532010070004520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 2519.75128pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 2.519,75. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 17689.181consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 330.003contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº 03793423.centro de integracao empresa escola cie e202582025-10-22outubro10202540910080007420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 2143.44114refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1446 r$ 187,5 (jornal diário da manhã nfvc 71162 r$ ) 202500025117049 nfag 1447 r$ 75 (diario do entorno nfvc 87 r$ ) 202500025117049 nfag 1455 r$ 45 (site go portal nfvc 238 r$ 96) 202500025117049 nfag 1459 r$ 45 (site notícia toda hora nfvc 622 r$ 240) 202500025117049 nfag 1458 r$ 30 (site dito e feito nfvc 1220 r$ ) 202500025117049 nfag 1505 r$ 45 (revista stile nfvc 171 r$ ) 202500025117049 nfag 1504 r$ 60 (magna comunicação nfvc 123 r$ 128) 202500025117049 nfag 1502 r$ 75 (jornal a redação nfvc 2692 r$ 319,2) 202500025117049 nfag 1500 r$ 30 (site catalao news nfvc 125 r$ ) 202500025117049 nfag 1492 r$ 22,28 (rádio brahma fm nfvc 763 r$ ) 202500025117049 nfag 1514 r$ 20,86 (site rádio luziânia fm nfvc 621 r$ ) 202500025117049 nfag 1531 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 56 r$ ) 202500025117049 nfag 1519 r$ 37,5 (rádio kativa fm nfvc 12663 r$ ) 202500025117049 nfag 1535 r$ 112,5 (site poder goiás nfvc 296 r$ 240) 202500025117049 nfag 1588 r$ 300 (cleyton da silva pereira nfvc 70 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 379.7715primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 irrf referente à nf 97699. ateste de nota fiscal (79624869). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (79631858).copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-09outubro10202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 1932.8715pagamento do irrf da nf 702, em favor de msr engenharia ltda., referente à 6ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de setembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go. pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2025162025-10-29outubro10202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 0.007processo sei 202511129009606. advogada: nubia rossana cardoso vieira. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 1.520,58. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 189.8015retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 142 r$ 833,59 – 22ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 189,80 – (r$ 1.725,45 * 11%) issqn: r$ 259,92 – (r$ 8.664,05 * 3%) ir: r$ 103,97 – (r$ 8.664,05 * 1,2%) valor líquido: r$ 8.110,36 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-10-14outubro10202524010850000820252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 15268.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias, adicional de férias e adiantamento de férias.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010025720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 44698.701pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 298.6924pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 16.10 - 02 data de envio: 16/10/2025 - valor total r$ 298,69 - valor liquido r$ 298,69imprensa nacional2025112025-10-17outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1255.4518pis/cofins/csll nfº 573 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2178.001referente a adicional de função folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4246.269pagamento da fatura nº 3000512759 à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de setembro de 2025, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 3622/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031001071.saneamento de goias s a202582025-10-28outubro10202543620080001320254362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 2075.2212valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100214, processo sei nº 202400036007189, nf 11206 iss.dynatest engenharia ltda20251182025-10-28outubro10202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 0.003pagamento do issqn da nf 61008/2025, relativo aos serviços prestados de manutenção rebobinamento de conjunto de motobombas, em setembro/2025. pdf: 2024260100093. vpf.tecnobombas - bombas motores e servicos ltda2025212025-10-30outubro10202526010210000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.819.295/0001-22 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.jadson diogo pereira bezerra2025152025-10-22outubro10202531610150088320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 2329.9812ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido emitida no mes 09/2025 de 2025 da seguinte nota: nf 98277 parcial r$ 2.329,98.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202522025-10-10outubro10202530520020006720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 1525.421o pagamento destina-se a cobrir despesas na contratação de empresa especiali zada no fornecimento de gêneros alimentícios, sendo açúcar cristal cor branc a, 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) . para atender as necessidade da junta comercial do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses, media nte demanda, sendo este para o período de 2025, referente ao mês de outubro. nf : 415 pdf: nº 2025336200004. processo: 202400024004252.gesner comercial ltda202572025-10-29outubro10202533620070003720253362junta comercial do estado de goiás - juceg55.216.226/0001-16 1060.9429"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001202500005013456-mas . emenda parlamentar impositiva número 839 município: posse deputado: dra. zeli objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004124. daof 3539/2025. rd 586/2025 (sei 80361768). . despacho n° 2392 (77636892); despacho n° 1941/2025/ses/subpas (79751108). . emenda/posse..............200.000,00fundo municipal de saude de posse20252152025-10-16outubro10202528502150022520252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 285.487"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022. . - reclamante: aparecida cândida de almeida; - processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097; - parcelas: 7 de 186; - i.d. depósito: 081250000029862288. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.nayara christyan maximiano santos2025152025-10-22outubro10202531610150179920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 58425.733valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição , do contrato nº 94/2024 referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101194, processo de pagamento sei nº 202500036013995 nf 1, liquidodelano cavalcanti calixto2025972025-10-20outubro10202543610970004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 547486.3711pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma triculados na rede estadual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 20252 40100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 390 data de emissão: 03/10/2025 - referência: 100.752 unidades meias - valor total r$ 554.136,00 - valor líquido r$ 547.486,37 .. dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-31outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 56454.561pagamento de faturas de abastecimento de água emitidas pela saneago, referentes ao período de abril a setembro/25, em nome da empresa ricco construtora ltda (80077113) relacionadas à conta da ebv iii sob responsabilidade administrativa da ovg, conforme acordo de gestão vigente. . nfe. 4086148233 - r$ 56.454,56saneamento de goias s a2025292025-10-01outubro10202530010290001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 0.0011pdf: 2024295000259 6691-08/25 iss 82,49 6716-09/25 iss 82,49 6727-09/25 iss 82,49 6741-09/25 iss 82,49 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-10-06outubro10202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 1391.7017pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: celio alves de moura junior, processo nº 5320660.08.2019.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501242510306policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 106516.267. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................................... funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a outubro 2025 fund. rescissorio sol. pag.79900086. . valor pago.............r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - pol. goianésia/funev (79900086).fundacao universitaria evangelica20252112025-10-01outubro10202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.001". - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 224106.371pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 177/2024 - (71576755) e relatório nº 3258/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001811.spe agehab bonfinopolis ltda2025242025-10-07outubro10202543620240010020254362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09 133705.121pagamento da 26ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100475, processo sei 202500036013798, nf nº 23372 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-10-07outubro10202543610280002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 376507.041202500010060064-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 1561975..............376.507,04onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015920252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 917526.521pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100035920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.thaylla poliana da silva girardi gondim2025152025-10-22outubro10202531610150094620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 5150.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . isabel"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1324325.574contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- liquido nf415- 2ªparcela-ateste81582677 aut.sgi81588762urbani & cadorin ltda2025452025-10-29outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 46375.152valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 . o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100 431. processo sei 202500036015103. nf n.º 11255. dare:8580 0000 463-7 7515 0008 210-2 0002 5304 021-3 4237 1440 000-3dynatest engenharia ltda20251182025-10-22outubro10202543611180001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 5394.321. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - fas.....................................r$ 5.394,32 .fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202529010010042420252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 34111.0610pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * * nota fiscal 40 - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 34/2025 - integração pge - 12/12/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 575.005cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 solicitante:dircilene rocha de almeida n° solicitação :1023/2025secretaria de estado da retomada2025212025-10-03outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 18346.823pdf 2024160100143 processo 202300015000158 pagamento referente ao reajuste anual (ipca) contrato nº 09/2023 - secami contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o f ornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2155, emissão: 01/10/2025, atestado: 02/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 18.346,82 restante do valor no empenho 7-124sun land locadora de veiculos ltda202572025-10-09outubro10202516010070012520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 5616.809- pdf 2025170100045 . - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025....r$ 5.900,00....r$ 5.616,80....r$ 283,20 . dvs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2025142025-10-08outubro10202517010140035720251701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 732019.071pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação de exercício de função do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 87317.761empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro 2025. inss empregadosecretaria de estado da retomada202572025-10-16outubro10202542010070031120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 16063609.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. contrib prev ....................16.063.609,08fundo financeiro dos militares202542025-10-23outubro10202518810040009820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 10682.0022despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 01 22/10/2025 22/10/2025 10.682,00 10.682,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 9193.00159refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1591 r$ 9193 (jornal diário central nfvc 373 r$ 7840)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7888.594recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 388 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 657.382,50 irrf: r$ 7.888,59 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-10-16outubro10202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 664.677processo: 202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go . vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . . pdf:2025285000809. daof: 01070/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005). . nota fiscal: 132/reaj/set/25....664,67 . total a pagar: 664,67 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-10-20outubro10202528500100033020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.leonardo carlos jeronimo corvalan2025152025-10-22outubro10202531610150138820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.016.265-** 14271.0713pagamento líquido das notas fiscais 24650/10 - setembro/2025, a favorda empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos eequipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-10-07outubro10202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 0.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.yasmin alves pereira2025152025-10-22outubro10202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 35609.7227pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 127 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-29outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 947.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente desp. de exerc. anterior - do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 651.991vale transporte e restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme dares anexo. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 152.984prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel. nf 002508340 ir 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 260000.001pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 7 - 287.196,90 ...processo 202500006090392 ...pdf......2025240100733 . aurélioengecom construtora eireli - me2025852025-10-06outubro10202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7420.551valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 3º trimestre de 2025 pdf 2024326100252 - declaração 119. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 23/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 81.700-luiz-cor materiais de construção ltda .....valor r$ 7.420,55.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090033620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 428627.241pdf: 2025290600110 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25.........428.627,24 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025142025-10-03outubro10202529060140000220252906diretoria-geral de policia penal57.494.031/0001-63 10970.324pagamento do líquido da nota fiscal nº 31 ref. ao chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583.associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia2025112025-10-14outubro10202532010110000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.423.458/0001-56 3108.7215pagamento liquido na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, passagens aéreas nacionais 2025/300 (ft00022195) 2025/299 (ft00022194)trade gestao e servicos ltda202512025-10-17outubro10202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 13417.031pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -rpv indenizaçãouniversidade estadual de goias - ueg2025342025-10-23outubro10202540620340001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6811.5125solicitação referente ao pagamento do inss - contrato nº 02/2025 - competência 01 a 31/08/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-14outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010047820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4657.421folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.braslei lopes souza brandao202512025-10-23outubro10202540910010053720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 271947.091folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. agmp mensalidade plano de saúde 147.399,46 quota herdeiro goiasprev 84.836,51 agmp pensionistas 14.399,14 agmp samp coparticipacão 13.960,13 ordem judicial 5.941,10 agmp seguros 1.674,74 pensao alimentícia extra judicial 1.518,00 agmp taxa utilizacão unimed 1.061,51 agmp uniodonto 1.006,50 agmp uti vida 140,00 agmp carteira unimed 10,00ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1245.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.245,99agencia brasil central202532025-10-22outubro10202512610030002920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 77141.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a 13º salário.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010025620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 869.751pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (consignações diversas) valor total .................................. r$ 869,75secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010031120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 29250.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1097.018contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025achim de azeredo verissimo202572025-10-29outubro10202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 1048.501despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742). nota: 17595 07/10/2025 07/10/2025 1.048,50 1.048,50fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-10-09outubro10202540930110066020254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 1394.8714"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 9 de 46; - i.d. depósito: 081250000029863853. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10.2417solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 945.712op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento liquido se refere a nota fiscal nº591 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 159613.361valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101444, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, liquidocbc construtora brasil central ltda2025742025-10-08outubro10202543610740005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 150.698recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 150,69(cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos),conforme nota fiscal nº 136530(sei80350947), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. setembro/25. ir. pdf nº 2024295300027.link card administradora de beneficios eireli2025102025-10-07outubro10202529530100000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 3594.388pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, refer ente a execução de serviços de engenharia construção de nova escola padrão s éculo xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105), conforme cronograma físico financei ro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2742 r$ 172.996,58– 2ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 9.514,81 issqn: r$ 8.649,83 irrf: r$ 2.075,96 valor líquido: r$ 152.755,98 *************************************************************** 2)nf 2743 r$ 109.863,25– 2ª medição do 1º termo aditivo ao contrato: 153/202 5. inss: r$ 6.042,48 issqn: r$ 5.493,16 irrf: r$ 1.318,36 valor líquido: r$ 97.009,25 *************************************************************** 3)nf 2744 r$ 9.341,82 – 2ª medição - 1ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 513,80 issqn: r$ 467,09 irrf: r$ 112,10 valor líquido: r$ 8.248,83 *************************************************************** 4)nf 2745 r$ 7.330,00 – 2ª medição - 2ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 403,15 issqn: r$ 366,50 irrf: r$ 87,96 valor líquido: r$ 6.472,39 *************************************************************** ...despacho nº 3581/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 81617891). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-30outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 77641.381pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss contrato temporario empregado.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202540620010037920254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 32900.001************pagamento da nota fiscal 292****************** _________________________________________________________________________ u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; material de ferradoria para o regimento de cavalaria da polícia militar do estado de goiás, mediante pregão eletrônico n.º 11/2025, referente ao processo de contratação n.º 115395 e processo sei n.º 202500005021721c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli2025162025-10-30outubro10202529020160001220252902polícia militar08.240.649/0001-91 8.9326. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 251176 . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-16outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 19.489pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a setembro/2025, conforme fatura nº 162716680 e pdf 2024215300261. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 19,48. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-07outubro10202521530010006320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 36.725recolhimento do iss da nota fiscal 159 - referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de setembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório nº 3436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-10-20outubro10202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 213117.885pagamento do líquido da nf 1756, emitida em 03/10/2025, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, no valor de r$ 213.117,88 (valor total da nf: 223.863,32), relativo ao mês de agosto/2025.processo: 202318037001890. pdf 2024400100189. nccq.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-10-16outubro10202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 52471.501valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. vantagens...................52.471,50goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 249.046recolhimento do pis/cofins/csll nota fiscal nº 683 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-15outubro10202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 38376.361op da folha de pessoal rpps/gratif.adic./quinquênio - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rpps-grat.adic.quinquênio grat. adic. tempo servico - ocor 36.991,01 grat.adic. tempo serv–profes-quinq 1.385,35 rpps-total 38.376,36agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 42.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . sandra"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1083.781pagamento de rpv (80788055), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5386534-61.2024.8.09.0051, em favor de josé blasio guntzel junior, cpf nº ***.179.862-**, o valor atualizado de r$ 1.083,78, referente ao pagamento por repetição do indébito (multa), conforme despacho nº despacho nº 5429/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80788159) e autorização pr-06101 (80837517). pdf nº 2025436101384. processo sei 202400036007993jose blasio guntzel junior20251112025-10-30outubro10202543611110000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.179.862-** 5519.4025o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 330 emitida em 26/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 2.956op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 2508344 - ref. etanol, mês de setembro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-15outubro10202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 0.0028pagamento referente ao issqn da nota fiscal nº 3037/2025, dos serviços prestados de limpeza e copeiragem (mão de obras e insumos), no mês de 08/2025. pdf: 2024260100339 - vpf.garantia prestacao de servicos ltda202592025-10-17outubro10202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 7354.4096pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0730 nf 8681 r$ 7354,4 (nf 291 site jornal folha metropolitana ).propeg comunicacao s a202592025-10-15outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3500.001pm8.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010039320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.kassia moreira cunha2025152025-10-23outubro10202531610150166920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 683419.591pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fundo previdenciario rpps empregador.fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202540620020002120254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 825.8710pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf. . nº documento........ref............valor 10563279............09/25.........825,87 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-14outubro10202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 9376.123processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "g" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003124. daof: 2778.programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a- cefalexina 500mg caps. (disputa geral) . 19620:..........................9.376,12laboratorio teuto brasileiro ltda20252342025-10-23outubro10202528502340000420252850fundo estadual de saúde - fes17.159.229/0001-76 184762.108pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 06 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 - valor líquido r$ 36.645,80 .. - nf 08 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.564,14 - valor líquido r$ 16.949,06 .. - nf 09 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 - valor líquido r$ 37.704,32 .. - nf 10 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 - valor líquido r$ 44.598,99 .. - nf 11 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 - valor líquido r$ 17.468,85 .. - nf 12 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - quirinópolis - valor da nota r$ 35.156,86 - valor líquido r$ 31.395,08 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-10outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 0.68100pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 161205617 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,68. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1630544.729portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cru z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . anexo ii rd 14 - exercício 2025 (69121240) . pdf: 2023285002031. daof.00292/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). .................................. proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a outubro 2025. sol. pag.80048539. . valor pago...........r$ 1.630.544,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80048539) . retificada solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025682025-10-02outubro10202528500680002220252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 185136.217pagamento do líquido do processo 202517697000381 - lote: 2025/0740 nf 30081 r$ 185136,21 (nf 442909 editora globo s.a).logos propaganda ltda2025112025-10-15outubro10202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 30144.332valor destinado a cobrir despesas com inss da 1ª medição do contrato nº 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 05/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100455, processo sei 202500036013843, nf 2330, 2331, 2333 e 2335.construtora goldman eireli - me2025342025-10-14outubro10202543610340000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 3428.013202500025142272 - 202400025144357- pagamento ressarcimento referente a ce ssão da servidor domingos agnaldo do prado pela prefeitura de goiania - setembro de 2025.(80855493).departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 125893.9527ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de se cretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2 023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolviment o social,. nf - 3758. valor liquido. referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 640.003upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080035320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29975.541pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-10-23outubro10202515010010023720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 98.7911nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para atendimento ao cliente seds.linq telecomunicacoes ltda me202582025-10-21outubro10202540910080001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 295.0212pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2025. desp-44-sacr-artscrea-go2025302025-10-17outubro10202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 5935.891pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-23outubro10202533010010028520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 50000.001processo 202500005022462.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1033 uruaçu - go.deputado karlos cabral objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003830. daof: 3317. rd n° 432/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/grau-22960 nº 19/2025 e despacho nº 2151/2025/ses/cep-20903 . emenda/uruaçu:...................50.000,00fundo municipal de saude de uruacu20252152025-10-15outubro10202528502150020420252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 601.8321pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-17outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 224244.551solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de setembro - 2025instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202519010010026320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 8320.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007693/ 202500031007694/ 202500031007591/ 202500031007472/ 202500031007497/ 202500031007734/ 202500031007902/ 202500031008006/ 202500031007950/ 202500031008096/ 202500031008084/ 202500031008209/ 202500031008210/ 202500031007656/ 202500031007538/ 202500031008032/ 202500031008563/ 202500031008213/ 202500031007853/ 202500031008030.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-10outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 591.4810ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor irrf da nota fiscal nº 13556. referência 09/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-16outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 673853.893gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado agosto/25 (80001842) fundo de provisão......r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660019420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 53498.6711. *pdf 2024170100071* . pagamento do valor líquido da nf nº 98284 do exercício 2025 em favor da copy systems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 319456.241parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 921 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 02) e subetapa 4a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 08/01/25 a 18/02/25, contrato n° 29/24 e despacho nº 683/25/cooinsp. sei 202500031000665.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-30outubro10202543620240004320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 29941.933pagamento referente ao valor líquido da contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, insumos, ferramentas e gás destinados aos condicionadores de ar, conforme nota fiscal nº 730, referente à região metropolitana. pdf: 2025180100140. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-23outubro10202518010070022420251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 2764.808contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202572025-10-17outubro10202529040070007120252904polícia civil***.960.948-** 1046.5540pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062.tribunal de justica do estado de goias202582025-10-14outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 190.963valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - vale transporte- desconto - v. i. - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 476.1412pagamento liquido da duplicata 21427 com os serviço de hospedagem em hotel n acional.trade gestao e servicos ltda202512025-10-17outubro10202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 6532.551pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a adicional de ferias - líquidos (estatutários) no valor de r$ 6.532,55.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15674963.691destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (06000007721), relativas à folha do mês de outubro de 2025. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202512025-10-23outubro10202529020010021420252902polícia militar18.798.607/0001-24 373.225recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1329 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-10-15outubro10202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 18107.641gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010031320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 300000.001emenda parlamentar impositiva número 647.1 município novo gama deputado henrique cesar objeto da emenda- custeio. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades do instituto para realização de ação social e manutenção do núcleo de kung fú, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 235/2025instituto capacita brasil2025152025-10-23outubro10202519010150015820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.068.997/0001-24 2492.928recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de setembro/2025. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21por cento. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-10-13outubro10202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 8753.317ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do inss das seguintes notas emitidas no mes agosto de 2025: nf 3574 inss r$ 1.862,64 nf 3575 inss r$ 1.565,34 nf 3576 inss r$ 1.335,10 nf 3577 inss r$ 1.291,10 nf 3578 inss r$ 1.340,49 nf 3579 inss r$ 1.358,64samma servicos ltda202522025-10-13outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 23692.9917repasse financeiro à prevcom de servidor cedido do tcm pois não integra a co nta única do tesouro estadual, referente ao mês de setembro/25, autorizado pelo desp. 1198/2025-sf.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-10-14outubro10202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 2033282.131valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: irrf/pessoal civil, no valor de.........r$ 2.033.282,13estado de goias202512025-10-23outubro10202532610010024820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 341231.575valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2025438000032, processo sei nº 202500036013367, nf-5.bravia engenharia e arquitetura202592025-10-30outubro10202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 165419.362pdf 2024290100241 61750920250-09/25 li usuário: hcmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529010070023520252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 1132.966ordem de pagamento para quitar despesa com tributo/irrf do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620. fatura equatorial setembro de 2025 irrf. valor parcial.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-10-30outubro10202530520020020720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 23964.5515trata-se do contrato nº 021/2023 referente ao serviço de limpeza e conservação do mês de agosto de 2025. processo 202300055000410 nota fiscal 1398genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-02outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 18309.559pdf 2024290100181 2-09/2025 usuário: hcmassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025122025-10-17outubro10202529010120000420252901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 15.5715pagamento taxa ao conselho federal dos técnicos agrícolas, referente despach o nº 48/2025/emater/sacr-15772 - trt br20251006531 - euler fernado leao da silvacfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-21outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 590425.053pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj 12.887.263/0001-43, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 3a e parcela 1 da subetapa 3b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 30/08/25 a 04/10/25, contrato n° 60/24 e relatório nº 3666/25/cooinsp. sei 202500031009235.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-10-30outubro10202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 1195.079pis/cofins/csll nf 1339 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (75900827), relatório nº 2941/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006533.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 31.0024pdf 2025260100107 . pagamento do ir da nf 26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em uruaçu, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-30outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4811.9998. proc pgto 202500010060109 - 202500010050007 - 202500010067432 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 312..............1.689,48 n.f. 295..............2.277,77 n.f. 308................844,74 . total a pagar: 4.811,99 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-10outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 30963.8852pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....308 valor bruto: r$ 23.166,77 irrf 2,4% : 556,00 inss 3,3%: r$ 764,50 liquido: r$ 21.846,27 . nota fiscal....2 valor bruto: r$ 1.292,72 irrf: 2,4% : 31,03 issqn 5% : r$ 64,64 inss: r$ 42,66 liquido: r$ 1.154,39 . nota fiscal....309 valor bruto: r$ 8.444,56 valor irrf 2,4% : r$ 202,67 inss 3,3% : r$ 278,67 liquido: r$ 7.963,22 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-29outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 4500.003ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080035420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51.004recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 025.126 emissão: 01/10/2025 atesto:02/10/2025 valor total da nota: r$ 4.250,10 irrf: r$ 51,00 pdf 2024240101792 . processo 202400006049516fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-08outubro10202524010100000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 57.609. pdf 2025260100151 . pagamento do issqn da nf 10, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 114500.001pagamento de indenização referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda boa vista cortado, que fica localizado no município de caldas novas, goiás, registrado na matrícula nº 108.933, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (75591865), dos proprietários abaixo relacionados, conforme laudo de avaliação 026 (75348537), termo de acordo ()parecer jurídico 185 (76531729), e autorização (77118868) . pdf nº 2025436101009. sei de pagamento 202500036000860 - obs: favor depositar para delvair thomazelli cpf 094.770.471-04 banco 341 itaú - agencia 6331 - conta 11752-0delvair thomazelli20251382025-10-30outubro10202543611380000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.770.471-** 117271.731pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - férias - abono.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010021620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 370.001o pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento de gastos realizados com transportes, pela servidora ana paula chaves amador, cpf 774.638.701-20, em viagem empreendida à cidade de recife/pe, no período de 11/08 a 14/08/2025, e à cidade de bonito/ms no período de 23/09 a 27/09/2025. pdf: 2025336200142 sei: 202500024004667ana paula chaves amador202572025-10-10outubro10202533620070016420253362junta comercial do estado de goiás - juceg***.638.701-** 835.613pagamento de retenção de irrf da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de agosto/2025, conforme nf 002 emitida em 02/10/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 8665.005valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008880/ 202500031003431/ 202500031007183/ 202500031008945/ 202500031008457/ 202500031008931/ 202500031008413/ 202500031008122/ 202500031008608/ 202500031008941/ 202500031008949/ 202500031008997/ 202500031008979/ 202500031008924/ 202500031002101/ 202500031007529/ 202500031008287/ 202500031007728/ 202500031008118.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-16outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 206.248pagamento do irrf retido da nf 1206, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (transfer), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 8.593,20). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 0.001202500025106563- refere-se ao pagamento da despesa com ressarcimento referen te a compra de passagens aéreas do gerente cleiton paiva aquino, cpf nº 708 .552.851-68, relativo à viagem para são paulo - sp, entre os dias 3 e 5 de j unho de 2025, para participação em evento andtech, conforme solicitado no of ício nº 14608/2025/detran (77046363) e autorização do ordenador de despesa v ia despacho nº 2489/2025/gab (80047053) e despacho nº 2540/2025/detran/dgi05015.cleiton paiva aquino2025132025-10-02outubro10202529610130019620252961departamento estadual de trânsito - detran***.552.851-** 2000.0017bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010020620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48011.741destina-se ao pagamento de vencimentos e salários, relativo à folha do mês de outubro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 46.182pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agência de turismo ltda conforme fatura nº ft00150383. pdf 2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202552025-10-13outubro10202515010050006420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 2000000.001emenda parlamentar impositiva número 866.1 município itauçu deputado gustavo sebba objeto da emenda infraestrutura do lago municipal de ituaçu/go epi 866.1 te out 25prefeitura municipal de itaucu2025182025-10-13outubro10202519010180004320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 15941.978. *pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279* . pagamento do valor líquido da nf 13 referente ao exercício 2025 do contrato 045/2024. . locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses. . valor total da contratação: r$ 1.072.800, . valor mensal: r$ 17.880,00. . [mfo] .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025142025-10-15outubro10202517010140036020251701gabinete do secretário de estado da economia07.791.057/0001-03 856.2024. processo 202200010020773-vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 82/setembro/25 (80876130) . total a pagar................856,20terra forte controle de pragas ltda2025102025-10-20outubro10202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 7484.939pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencente a secretaria de estado da educação despesa referente ao mês de outubro 2025 .pdf 2025240100088 .202500006007723 .pedrocondominio do edificio moacir teles202592025-10-23outubro10202524010090008120252401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 22204.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 830028.246juros da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010001720251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7137.068pagamento do líquido da nf 02 de 02/10/2025, referente à impressões, escaneamentos e cópias, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 7.137,06 (valor total da nf: r$ 15.335,88). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-10-10outubro10202540010060012620254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.luiz felipe diniz aniceto e silva2025152025-10-22outubro10202531610150171620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 153.569pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público - privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de outubro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7282 e pdf nº 2025215300076. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 153,56. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-10-17outubro10202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 95077.261valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: rpv/rra – decisão judicial, no valor de...........r$ 95.077,26agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025352025-10-23outubro10202532610350005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ingrid giovanna gondin damaceno2025152025-10-23outubro10202531610150159020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.651-** 2000.0016crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010032520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1.046pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás - go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162598595 e pdf nº 2025215300029. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1,04. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 15169.301pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente salário maternidade do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 15310.061* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * . pagamento líquido da nfs-e 1562 (referente 43 horas atestadas) refere-se ao exercício 2025 do item 4 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma saspara a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation on viya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl , através da solução sas government management for emerging markets standard , incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 me ses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, c om expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante p ara 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualizaçã o de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob de manda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp ................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-10-03outubro10202517010140028520251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 360150.1999pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 350 r$ 407.871,11 – 3ª medição inss: r$ 22.432,91 (203.935,55*11%) issqn: r$ 20.393,56 (407.871,11*5%) i.r.: r$ 4.894,45 (407.871,11*1,2%) valor líquido: r$ 360.150,19 . conforme despacho nº 3518/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-28outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 395.731valor complementar para o recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss da gerência de obrigações acessórias da sead.procuradoria geral do estado202512025-10-16outubro10202514010010044320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1249.9910202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - vale transporte detran.departamento estadual de transito2025132025-10-23outubro10202529610130003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 24217.201destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de outubbro de 2025: - vencimentos e salários ...................... r$ 24.217,20.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010028720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 73.408pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de setembro/25, conforme nota fiscal 202500000002368 emitida em 07/10/2025.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-10-10outubro10202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 12546.09401202400025092073 rpv gustavo da costa soares pires, cpf sob o nº 716.142.151-97, açao 5451436-36.2024.8.09.0079[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 212.9615fatura 130348984068 emitida em 15/10/2025- trata-se pagamento da retenção de irrf de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/08 a 19/09/2025 ...devidamente atestadapelo gestorclaro s a2025112025-10-29outubro10202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 8348.131dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - refere-se a aquisição de kit de produtos alimentícios, composto de barra de cereal de 22g, sabores variados, pacote de bolacha de água e sal, 30g, 6 unidades, suco pequeno (200ml), embalagem de formato retangular, feita de papelão com revestimento interno de plástico e alumínio, sabores variados; conforme : documento de oficialização de demanda – dod (205357), termo de referência – item 001(220513), termo de julgamento e homologação – pregão(252776). autorizo da despesa-declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1850 (254007). .. nota fiscal nº 3039 - r$ 695.677,50 irrf: r$ 8.348,13 emissão: 07/10/2025 ateste: 15/10/2025 . processo sei 202500005019423 processo sislog 115015 . pdf 2025240101877 . sandraafa industria comercio e servicos ltda2025932025-10-30outubro10202524010930003320252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 245964.841pagamento do liquido da nf 315, referente a solicitação de fornecimento de alimentação para atender o projeto finalístico copa quilombola etapa final da secretaria de estado de esporte e lazer. oriundo do processo 202400005008228, contratação sislog 104728, pregão eletrônico srp. pdf 2025260100513.doranice distribuidora ltda2025472025-10-28outubro10202526010470001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 230.001participação do colaborador no evento do programa goiás social - período: 10 a 11 de outubro de 2025 em aragarçasricardo augusto peixoto202552025-10-10outubro10202531900050046320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 10010.005pagamento da nota fiscal 11, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de agosto de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166), relatório nº 3711/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060009120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 275.852processo: 202500010066899 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 458322.......275,85 . valor referente ao ir.produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-10-10outubro10202528501630046520252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 86548.801processo 202500010068740 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 ""i" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003747 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nf: 231771 . emissão: 10/10/2025 . valor: r$ 86.548,80cm hospitalar s a20251122025-10-23outubro10202528501120017420252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 2767.023. proc 202500010039500-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de córrego do ouro/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . gabriel ferreira morato melo - set/2025..............r$ 2.767,02 .prefeitura municipal de corrego do ouro202552025-10-23outubro10202528500050035620252850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 1828.087pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de setembro/25, conforme nota fiscal 202500000002368 emitida em 07/10/2025.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025112025-10-10outubro10202512610110009620251261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 11917.9812pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 001 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-10-07outubro10202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 828738.441líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 51124.6711. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - cresm (80101180) custeio………………………...r$ 51.124,67associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-07outubro10202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.pedro luiz ribeiro de vasconcelos2025152025-10-23outubro10202531610150162020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.254-** 2445.674processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 166/ir.......2.445,67 . valor referente ao ir.digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 2129348.921". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario2025412025-10-22outubro10202524010410029420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 818.0811pagamento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli, pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xx i, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiá s- go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662). .. 1)nf 657 r$ 18.578,12– 6ª medição do 2º termo aditivo ao 110/2022. inss: r$ 540,61 issqn: r$ 928,91 ir: r$ 222,94 valor líquido: r$ 16.885,66 ************************************************************** 2)nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,47 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,41 - r$ 3.054,37 ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251352025-10-13outubro10202524011350000520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 508.368. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência: 1093009/set/25/ir..................r$ 508,36 .imobiliaria residencia ltda2025102025-10-10outubro10202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 587.4821pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thayara peres nogueira, processo nº 5583222.50.2019.09.0025 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040183900042510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 9.282pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº 516420992, referente ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025.como segue abaixo: i.r...................................................r$ 9,28. total selecionado:....................................r$ 9,28. processosei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202582025-10-22outubro10202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 939.2812recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13993, base de cálculo r$ 19.568,40 líquota 4,80 por cento = 939,28, relativo a serviços prestados no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1826545.053pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01) subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 26/07/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 144/2024 (80093306) e relatório nº 3269/25/cooinsp. sei 202500031008180.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-14outubro10202543620240036020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 140503.271valor para pagamento do líquido parte da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101021, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 7771.serget mobilidade viaria ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 189.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). conforme autorização contida no despacho nº 6191 (sei 80463058) e valores relacionado no ofício nº 56356 (sei 80302142), datado de 27/09/2025. pdf nº 2025295300020.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-10-07outubro10202529530010002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 234.725ordem para cobrir com o contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, refere-se ao irrf da nota do mês 09/2025: nf 740 r$ 234,722v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-10-16outubro10202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 254.622. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n°870674/set/25/ir............r$ 254,62 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-21outubro10202528500100045420252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 300000.005pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf533 - r$ 343.281,71 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-10-01outubro10202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 65000.001valor que se paga referente a contribuição anual da fapeg, em favor da academia brasileira de ciência, na qualidade de membro institucional, referente ao exercício 2025.academia brasileira de ciencias202572025-10-01outubro10202531610070001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg33.856.964/0001-95 32.78527art 1020250293027, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 06 bdcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 12+800 da rodovia go-070, com extensão de 62 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036005402. despacho nº 464/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 135366.661op da folha de pessoal - outros - rgps / rpps -auxílio alimentação - lei 19.951-mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.46.01 rgps-aux. aliment - lei 19.951-aut / vi 132.866,66 aux. alimentacao - lei 19.951 – acerto 0,00 total rgps 132.866,66 natureza de despesa 3.3.90.46.01 rpps-aux. aliment - lei 19.951 - aut. 2.500,00 total rpps 2.500,00 total rgps + rpps 135.366,66agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-10-22outubro10202532620050003720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 143336.399. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) .................................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a agosto 2025,fund. rescis sol. pag. 80195006 . . valor pago..............r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado de agosto - posse/imed tc 20/2025 (80195006).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1342.201202000025052533 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 23/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 157,90, 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 592,16 e 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de simolândia r$ 592,14.agenor pereira da silva2025152025-10-17outubro10202529610150026520252961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 1432848.191parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 911, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório nº 3527 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007066.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240047120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 8256.009despacho nº 115/2025/abc/gecont- processo nº 201100028000201 pagamento aser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês d e setembro de 2025 dessa autarquia. devidamente de acordo por esta presidência.agencia brasil central2025142025-10-22outubro10202512610140000120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 14.694contrato confecção de crachás pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2980afa industria comercio e servicos ltda202562025-10-02outubro10202532620060013020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 44341.211processo: 202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual . pdf: 2025285001680. daof.: 03184/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . referêmcia: setembro/2025 . aluguel/set/25/restante....44.341,21 . total a pagar: 44.341,21 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100063120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 64338.6610. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - cresm (80101180) fundo rescisorio..........r$ 64.338,66associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-07outubro10202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 10000.009pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de outubro de 2025. pdf 2024150100064.controladoria-geral do estado202552025-10-23outubro10202515010050002920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 873.803restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 495/2025 – sgi de 01/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 216. (processo: 202518037009309). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060032820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 45.507pagamento irrf retido da fatura 1000653235335, emitida 01/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 45,50 (total geral da fatura: 4.131,51). conforme dare anexo. processo: 202400005044125 pdf: 2024400100155. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202540010110001320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 0.0018recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000 06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 142 data emissão 13/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 4.630,00 ** liquido r$ 4.407,76ita empresa de transportes ltda202592025-10-22outubro10202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 1865373.989. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ................................................ proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. outubro-25. sol. pag.80013560. . valor pago..............r$ 1.865.373,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - ceap-sol (80013560).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-01outubro10202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 27234.561pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - outubro/2025.tribunal de contas dos municipios202512025-10-22outubro10202513010010030720251301gabinete do vice-governador02.600.963/0001-51 133.569pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9552 e pdf nº 2025215300121 . (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 133,56. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 11693.553contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a , para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 92939688 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 11.969,78 bruto r$ 276,23 irrf r$ 11.693,55 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070022020252904polícia civil01.543.032/0001-04 1145.631fgts –referente folha-competência 11/2024.trata-se de pagamento de fgts ref. 11/24, referente a reclamação trabalhista - atsum 001xxxx-29.2024.5.18.0017 - interposta por s.l.s.g. em desfavor da agehab. conforme desp. nº 4190/25/agehab/gagp (80188893) e 4747/2025/agehab/grsg (80456394). sei 202400031011443/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-06outubro10202543620010034020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 568247.6432processo de pagamento: 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal..........emissão..........valor 6839/set/25.........30/09/2025.....509.132,67 6843/set/25.........30/09/2025.....59.114,97 total a pagar: 568.247,64dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 20000.007processo 202500010020800 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para município de mozarlândia–go. o valor mensal é de r$ 20.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. rd n° 96/2025 - ses/spais(73522047). . empenho referente aos meses de abril à dezembro de 2025 . pdf 2025285001484. daof:01723/2850/2025. rd n° 96/2025- ses/spais(73522047). . pagamento pop.migrante/outubro/25...............r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1.322irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400871.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 11084.233despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552). notas: 20969 29/09/2025 29/09/2025 3.765,77 3.765,77 20970 29/09/2025 29/09/2025 7.318,46 7.318,46hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-01outubro10202540930110048020254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 162.511imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 9070 duarte e almeida empresa especializada em prestação de serviços de recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras e manutenção do sistema de dios, visando a renovação do certificado de conformidade com o corpo de bombeiros (cercon), (manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis) - proc 202500055000412.duarte e almeida projetos e combate a incendio eireli202552025-10-08outubro10202531900050037220253190industria quimica do estado de goias s a iquego32.156.620/0001-00 186994.682pagamento da nota fiscal nº 268, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 3223 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008062.global engenharia e energia ltda2025242025-10-03outubro10202543620240021520254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 205563.396- pagamento do liquido da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agosto do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-06outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 124818.831pagamento de férias para os colaboradores da iquego, referente ao mês de novembro - proc 202500055000061.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010044420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 340.00171. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: . nf.271.......r$ 80,00 sei - 79737233 nf.274 20,00 sei - 79737458 nf.272 70,00 sei - 79737589 nf.285 170,00 sei - 79905452 . empresa kaja filmes ltda cnpj 57.302.423.0001-83 . dados bancarios . banco 237 agencia 138 conta 25917-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-01outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).michely gomes avelar202592025-10-01outubro10202531610090012620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.671-** 65452.9930202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2636 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 65.452,99. rdem de servico n 42 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 4 - valor r$ 17.642,40 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 6 - valor r$ 12.174,00 servico de transportes de mercadorias caminhao guincho prancha interior - quantidade 6 - valor r$ 7.485,00 km considerado conforme clausula 4.13.2 do termo de refencia 1.848 km - valor r$ 17.962,56 caminhao trucado fechado interior - quantidade 4- valor r$ 5.276,00 km considerado conforme clausula 4.13.2 do termo de refencia 1.232 km - valor r$ 12.024,32invicta transportes ltda2025212025-10-01outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 710.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202542025-10-22outubro10202543010040001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1100916.5211processo 202100010047625 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de catalão, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital e maternidade são nicolau, cnes 2442620. plano de trabalho (67113550). portaria 3387/2024(67666901). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005203. daof: 00412/2850.2025. rd nº 198/2024 (66958826). . pagamento hsn/catalão/outubro/25.............r$ 1.100.916,52 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicada glosa no valor de r$462.714,10 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº 741/2025/ses/cades(80915230), processo 202500010067990. . adicionalmente, no pagamento de outubro de 2025, foi aplicada a 6ª parcela da glosa anterior, referente aos meses de outubro e novembro de 2024, conforme solicitação do despacho nº68/2025/ses/geacar(74412721) e ofício nº098/2025 (74215515).fundo municipal de saude de catalao2025732025-10-29outubro10202528500730001120252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 80000.001processo 202500005012943.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1120 município nova america deputado lucas calil objeto da emenda veículo - investimento. despacho 1575/2025/ses/subpas (78479564). despacho 1932/2025/ses/geaal (79488968) . ipof 2025285004322. daof 3721/2850/2025. rd 519/2025 (80327104) . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 224/2025 e despacho nº 2635/2025/ses/cep-20903fundo municipal de saude de nova america20252162025-10-29outubro10202528502160014620252850fundo estadual de saúde - fes04.487.022/0001-89 150000.001processo: 202500005013111 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 172 município agua limpa deputado ricardo quirino objeto da emenda veículo . conforme manifestação favorável no parecer sesgerap-18346 nº 235/2025 (sei 78260600), ratificado pelo despacho nº 2715/2025/ses/cep (sei 80753091)fundo municipal de saude de agua limpa20252162025-10-29outubro10202528502160012620252850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 1993.2414pdf: 2024295200032 alug.07/09/25 ir 1.993,24 lfbimc participacoes ltda202532025-10-21outubro10202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 14718.1422pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. liquido nf 67 ref. set/25redeempresarial servicos web ltda202542025-10-09outubro10202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 10400.991. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - serv. extraord - ac4 diurno - escala azul - geai.......r$ 6.220,45 02 - serv. extraord - ac4 noturno - escala azul - geai......r$ 29,80 03 - serv. extraord - ac4 diurno - escala vermelha - geai...r$ 4.150,74 total..................................................r$ 10.400,99 .secretaria de estado da seguranca publica2025372025-10-22outubro10202529010370000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5229.851folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 48 - ordinário – próprio – líquido - férias, licença premio indenizadas - pessoal civil ativo – 104/4204/06000711453 - férias indenizadas – pessoal civil ativo 100171 ferias indenizadas vi 3.167,51 100172 ferias indenizadas vi 1/3 1.055,84 100409 férias indenizadas - subsídio 627,00 100410 1/3 férias indenizadas - subsídio 379,50 soma 5.229,85secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 33465.831valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. ressarcimento ufg - profº claudio leles.universidade federal de goias202512025-10-22outubro10202531610010016420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 2000.001valor emepnhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 4º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/308 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 418 - go labhor comercial.............valor r$ .2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090034120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 17315.3714dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta dual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 2025240100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 393 data de emissão: 20/10/2025 - referência: 21.377 unidades tênis - valor total r$ 1.442.947,50 ** irrf r$ 17.315,37 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-31outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 100000.001202500005012306-mas . emenda parlamentar impositiva número 868 município: aruana deputado: bruno peixoto objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004106. daof 3525/2025. rd 675/2025 (sei 80617888). . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 1885/2025 - geraf (77400001) no parecer 545/2025 - gae (78080273) e no despacho nº 3332/2025 – spais (78315925), todos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1548/2025 (78418542), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012306. . emenda/aruana.............100.000,00fundo municipal de saude de aruana20252152025-10-16outubro10202528502150023320252850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 201360.332processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 166..........201.360,33digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 81.498portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003700. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 324/ir...........r$ 81,49 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251712025-10-21outubro10202528501710000420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara alves costa2025152025-10-29outubro10202531610150205220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-** 134082.141ressarcimento a celgpar (companhia celg de participações por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, josé donizete nunes machado, kelen de araújo e pires, vinicius braz affonso torre, gustavo da costa vergara, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, renato ribeiro de morais, sophia leal modesto, referente ao mês 09/2025. processo: 202210269000039. geccompanhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-22outubro10202540010010053320254001gab. da secretaria geral de governo08.560.444/0001-93 0.0031pagamento do inss da nf 235/2025, relativo ao fornecimento de alimentação da visita técnica moto gp, realizado em junho/2025. pdf: 2024260100285. vpf.doranice distribuidora ltda202562025-10-02outubro10202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 12110.971. pdf 2024260100219 . pagamento do liquido da nf 12, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025462025-10-30outubro10202526010460000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 795.5930pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº 5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501342510308policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 5361.5518- pagamento de despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013,firmado com esta pasta,para abrigar as nstalações do colégio estadual piaget,no município de águas lindas de góiás,período de 01a 31/10/2005 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-10-31outubro10202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 10000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . ipof 2025250100193 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota 4º trimestre . pagamento diarias-pais-4trim .secretaria de estado de cultura2025312025-10-07outubro10202525010310000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 14736.961proc. 202500005025774 . aquisição de inscrições para o 16º congresso goiano de direito administrativo a ser realizado no período de 13 à 14 de agosto de 2025, na cidade de goiânia-go. dod(229011). tr (229468). autorizo (232747). termo de homologação - inexigibilidade nº 71/2025 . pdf: 2025285003037. daof: 2709/2850. autorização (232747). . nota fiscal: 643 emissão: 26/08/2025 valor liquido: r$14.736,96 . obs: foi retido o imposto de renda no valor de r$ 743,04, conforme manual técnico do imposto de renda retido na fonte - pessoa juridica e instrução normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que foi alterada pela in nº 2.145,de 26 de junho de 2023.instituto de direito administrativo de goias-idag2025302025-10-02outubro10202528500300000420252850fundo estadual de saúde - fes03.475.152/0001-39 406.0317pagamento da retenção de issqn da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. setembro/2025, conforme nf 006 emitida em 03/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-10-07outubro10202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 17510.2622refere-se ao pagamento do iss: 202400025189138 nf 181 09/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistra.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-10-07outubro10202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 1272.865ordem de pagamento para quitar despesa anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620. fatura equatorial nº 1000649360130. valor irrf. referência 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-10-01outubro10202530520020020720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 26883.281. portaria 8214/2025 . processo: 202500010080167/202400010038080 . repasse de recurso financeiro visando o 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 – ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e o imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa, visando o repasse de assistência financeira complementar da união - pns. processo: 202500010080167. parcela de setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . . pdf: 2025285004628. daof.: 03994/2850/2025. requisição de despesa n° 343/2025 – ses/gemod (81069998). ..................................... proc.202400010038080,imed-pol. formosa,piso salarial prof. enfermagem - 4° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago..................r$ 26.883,28. . apostila - 4º apostilamento / pc formosa (81559639).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-10-30outubro10202528500700025720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2000.001bpcaes.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010040920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1610.702pdf: 2025295200096 368-09/25-liq 1.610,70 lfblgi comercio de produtos e servicos ltda202522025-10-31outubro10202529520020001020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc36.990.073/0001-15 62922.668pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 2 – jataí data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 1.051.554,86 reajuste: r$ 42.341,06 ...... nota fiscal: 4 – são miguel do araguaia data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 538.325,44 reajuste: r$ 20.581,60 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100607terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-29outubro10202524010830004220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 11.5020valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisões complementares em 21/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-28outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2000.00114cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010016620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.elisa flavia luiz cardoso bailao2025152025-10-22outubro10202531610150088220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 12593.611despesa com a execução do contrato público n.º 022/2021-pm (sei n.º 00002342 9446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão elet rônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços n.º 201/2020 (sei n.º 000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviço d e manutenção de frota. óleo lubrificante **************pagamento parcial (lub.) nota fiscal 44930137**********ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180001520252902polícia militar08.273.364/0001-57 2000.00116bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010020020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1244.834pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9788 e pdf nº 2024215300172. (líquido repactuação). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.244,83. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7159.311. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . funcam - fundo de capacitação - consignações.........r$ 7.159,31 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-10-22outubro10202529010030003720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.0017despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). nota: 3 22/10/2025 22/10/2025 2.497,31 2.497,31hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-30outubro10202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 349.8615fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme especificações no termo de referência. . nfe. 28306 - r$ 349,86 - liquidogibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-10-16outubro10202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.henrique pascoa2025152025-10-22outubro10202531610150137620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.648-** 2509.4111pagamento do irrf da nf 2503, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-10-29outubro10202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 33205.921pdf: 2025295000074 136517-09/25 liq 2 33.205,92 lfblink card administradora de beneficios eireli202542025-10-13outubro10202529500040004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 3237519.751- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025 .- líquido- vencimentos // reg. geral prev. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13664.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função em substituição (variável).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 18374.241fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202540010010053220254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 39172.321folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 39.172,32fundo financeiro do rpps2025142025-10-22outubro10202518800140021220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 51.3414contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 2509417 (diesel comum), referente ao mês 09/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-29outubro10202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 86.724ordem para cobrir despesa com o recolhimento de tributos relativo ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao irrf da fatura do mês 10/2025. fatura 164984756 irrf r$ 86,72equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-28outubro10202530010070000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 67854.401pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010030320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 297242.247pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860376..............08/25........297.242,24 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022220252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 1992.221processo: 202516448068925 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedido pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de setembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 1.992,22 . rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202512025-10-23outubro10202529060010039320252906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41 1154.2439. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 5, pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729, da despesa relativo ao objeto abaixo: . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-23outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 17985.621solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês setembro/2025, conforme gfd enviada pela gerência de obrigações acessórias da sead.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202526010010026420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 125639.981estimativos referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período outubro de 2025. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202582025-10-22outubro10202542010080002220254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 258010.911destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 329.826,06agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010036520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1404322.651". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37972.56153refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129651 snt nfag 42058 r$ 18856 (site poder goiás nfvc 7 r$ 16000) 202500025129651 snt nfag 42074 r$ 7542,4 (tvt promoções e publicidade nfvc 1 r$ 6400) 202500025129651 snt nfag 42111 r$ 3771,2 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 559 r$ 3200) 202500025129651 snt nfag 42112 r$ 3617,6 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1130 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42113 r$ 4714 (site revista viver goiás nfvc 1 r$ 4000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 111793.18170refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 56 r$ 17938 (jornal opção nfvc 119 r$ 15232) 202500025129589 snt nfag 40 r$ 33364,68 (jornal opção nfvc 646 r$ 28331,52) 202500025129589 snt nfag 49 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 82 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 48 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 84 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 47 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 81 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 45 r$ 3741,2 (rede sucesso nfvc 80 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 38 r$ 3741,2 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2031 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 30 r$ 3741,2 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 242 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 31 r$ 9353 (site jornal diário do estado nfvc 17394 r$ 8000) 202500025129589 snt nfag 32 r$ 3741,2 (escorpiao publicidade nfvc 5 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 50 r$ 3741,2 (site jornal espaço online nfvc 408 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 51 r$ 4676,5 (site plural notícias nfvc 1146 r$ 4000) 202500025129589 snt nfag 52 r$ 5371,8 (site tv10 nfvc 115 r$ 4560) 202500025129589 snt nfag 53 r$ 3741,2 (site jaraguá notícias nfvc 87 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 54 r$ 3677,2 (site revista viver goiás nfvc 350 r$ 3136) 202500025129589 snt nfag 55 r$ 3741,2 (jornal o catalão nfvc 1697 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 67620.001pagamento de diárias para superintendência de identificação humana, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protege.delegacia-geral da policia civil2025352025-10-31outubro10202529040350000220252904polícia civil37.014.123/0001-91 21552.361cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. ipof: 2025420100277 gabinete fora do estado pedro marinho de oliveira filho-1031/25 r$ 6.525,00 pedro luiz dos santos-1030/25 r$ 6.434,12 renato teodoro cordeiro-1045/25 r$ 5.534,12 suellen mara de lima couto1052/25 r$ 675,00 victoria amorim leao-1080/25 r$ 2.384,12 total 21.552,12secretaria de estado da retomada202512025-10-20outubro10202542010010014620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5314.803ordem de pagamento para quitar despesa com deslocamentos e serviços terceirizados na execução das ações do goiás social conforme contrato nº 47/2023. valor liquido. ofício 297/2025 sei 77634731. mão de obra: secretário nível iii - diárias. valor líquido. referência 05/2025. despacho 1645 sei 77634758.esplanada servicos terceirizados ltda2025242025-10-08outubro10202530010240000820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 575.422valor para o pagamento do termo aditivo nº 227/2025 do contrato nº 91/2023-goinfra,referente contratação de plano de assinatura anual para licenciamento do sistema web gestão tributária, para atender a diretoria financeira - dfi da goinfra, com acesso a informações relevantes acerca da tributação de contratos, abordando os principais impostos e contribuições incidentes na fonte. pdf nº 2025436100788. proc.sei nº 202300036010430. nf. nº 00005345 irrf.open solucoes tributarias ltda2025992025-10-22outubro10202543610990004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.094.300/0001-51 743764.5636. proc pgto 202500010053029-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.................valor n.f. n°319...............225.060,89 n.f. n°320...............177.243,36 n.f. n°325...............147.055,77 n.f. n°323................99.238,96 n.f. n°327................95.165,58 . valor total...........r$ 743.764,56 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 0.0011processo: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . nota fiscal:1/setembro/25/ir....4.587,51 . total a pagar: 4.587,51 .enenge engenharia ltda2025642025-10-08outubro10202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 5004.726pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência...........valor 299..............09/25...............191,45 310..............09/25...............171,74 317..............10/25................26,01 316..............09/25...............611,05 315..............09/25.............4.004,47 total..............................5.004,72 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 62933.909refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 4787 ref 10/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 62933,9global suprimentos e servicos ltda2025132025-10-09outubro10202529610130013420252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 1763.329202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhoes r$ 1.763,32.jose joaquim pires de oliviera2025152025-10-08outubro10202529610150008620252961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 124950.00101pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0768 nf 30220 r$ 124950 (nf 722 siriguela produtora ltda).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).flavio geraldo coelho rocha202592025-10-15outubro10202531610090015320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.583.901-** 8862.551destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010020120252902polícia militar01.409.671/0001-73 886.706pagamento liquido da ft22133 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124trade gestao e servicos ltda202562025-10-02outubro10202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 3537.861valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesas, com o contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 117/2025-nugc, data: 02/10/2025 com vencimento: 15/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: valor bruto.....................................r$ 3.580,83 base de cálculo irrf............................r$ 3.580,83 retenção de irrf................................r$ 42,97 valor líquido...................................r$ 3.537,86.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202532610110008920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 91851.652repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80257626) fundo rescisorio............r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica20252112025-10-02outubro10202528502110004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 385.321processo: 202500010049951 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 311373.......385,32cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-02outubro10202528501630044420252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 2690.403ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços terceirizados destinados à contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente issqn das notas fiscais abaixo, ao mês de 09/2025. nf - 683. valor r$ 425,90 nf - 684. valor r$ 460,00 nf - 685. valor r$ 284,50 nf - 673. valor r$ 1.249,00 nf - 675. valor r$ 271,00pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-16outubro10202530010060016820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 89045.351pagamento pela prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para execução de adequação do sistema de combate a incêndio nas edificações da administração central da universidade estadual de goiás, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, conforme especificado no termo de referência. edital nº 171/ 2025 contratação sislog nº 115046, conforme contrato 24/2025 - ueg. -nota fiscal nº 4, de 13.10.2025. sei 81019279 -atestado nº 71/2025. sei 81034344. -solipa sei 81034455.paulo martins pacheco junior2025292025-10-22outubro10202540620290000920254062universidade estadual de goiás - ueg15.299.737/0001-24 247.001taxa de outorga de uso de recursos hídricos - torh- taxa referente ao processo de outorga do poço artesiano- processo nº 202300055000398.fundo estadual do meio ambiente202562025-10-22outubro10202531900060002320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.037.124/0001-04 2681.151aquisição de equipamentos de proteção individual – epis. nota fiscal 138.862 processo 202500055000222ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial202552025-10-20outubro10202531900050035720253190industria quimica do estado de goias s a iquego18.428.558/0001-38 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 237 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio na reforma do centro municipal de educação infantil casimiro de abreu (inep 52098940) do município de anápolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2012/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3221/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100810. daof 2071. transferência via convênio n°216/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012819: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 986/2025 - seduc/gcr-17181municipio de anapolis20251562025-10-31outubro10202524011560005020252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.479/0001-46 3029976.171. pagamento do 13° salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6497.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025672025-10-22outubro10202524010670022920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 61000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização da joão pinto ciríaco, casado em comunhão de bens, anteriormente à lei 6.515/77, com maria da silva ciríaco, proprietário do imóvel rural denominado como “uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda bom jardim”, registrado na matrícula nº r1-m 1.314, no cartório de registro de imóveis, comarca de cumari – go, necessárias à implantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento br-050. pdf: 2025436101222, processo de pagamento sei nº 202300036005470. obs: favor depositar para joão pinto ciríaco - cpf: 054.173.331-15 - banco: banco do brasil 001 - agência: 0572 - conta corrente: 14.398-7joao pinto ciriaco2025752025-10-30outubro10202543610750005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.173.331-** 27027.2818pagamento parcial líquido da fatura nº 217680647, relativo ao período de 1 a 30 de setembro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº024/2024, realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-10-16outubro10202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 892.1911pis/cofins/csll nfº 625 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3323287.8011fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . << portaria 5104 - tif - novembro/2025 décimo repasse/2025 - sequência do repasse 1386º r$ 3.323.287,80 . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-10-30outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23251.671520250025027823- refere-se ao pagamento liquido: nf 8417 -09/2025 -serviço de monitoramento e gerenciamento e manutenção data center modular r$ 23.251,67.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-10-13outubro10202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 19961.155processo: 202300010063905 - ebd . reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . pdf: 2025285001755. daof:01955/2850/2025. requisição de despesa n° 5/2025 - ses/getec (72991321). . nota fiscal: 1255/set/25/restante...19.961,15 . total a pagar: 19.961,15 .memora processos inovadores s a2025172025-10-10outubro10202528500170003720252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 675.7315. proc pagto 202200010023140 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 12 notas fiscais para pagamento bkm(80736028) . referência: nota fiscal n° 05/setembro/25..........r$ 675,73. .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 91096.551pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as dependências da superintendência de segurança militar, da superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira). sislog: 110229. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10124, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 91.096,55 restante do valor empenho 7-211m moraes e irmaos ltda2025122025-10-14outubro10202516010120000920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 27989.128retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – caiapônia data de emissão: 03/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 08/10/2025 valor total da nota: r$ 559.523,24 issqn: r$ 27.989,12 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-10-17outubro10202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 2108.0982pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 721.322processo 202400005025227.crrm . aquisição de epi's - proteção da face (respiradores tipo semifacial com uso de cartuchos) para atender as necessidades da ses. dod (67836), tr (93027). pregão nº 21/2025. . termo de julgamento e homologação – pregão nº 021/2025 – 107334. . pdf 2024285005094. daof 2620/2850. autorizo (93284). . itens: 002, 003, 004, 008, 010, 013. . obs: . 8525/ir:.......................721,32pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2025102025-10-10outubro10202528500100057120252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 76805.006refere-se ao pagamento do irrf: 202100025110861 nf 2 r$ 76.805,00.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-10-17outubro10202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 12318.4711contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento da nf nº 6888, ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 12.926,00 bruto r$ 452,41 issqn r$ 155,12 irrf r$ 12.318,47 líquidopopmed medicina e saude - eireli202572025-10-17outubro10202529040070009220252904polícia civil30.862.228/0001-51 53000.0032.pdf 2025170100065. pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento do sorteio 18, referente a penhora, processo sei 202217576001374, conforme despacho sei 80565813.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 18983.341pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-10-23outubro10202514010050004020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 66222.601pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 680, emissão: 01/10/2025, atestado: 03/12/2025, ordem de serviço: 12/2025, valor: r$ 66.222,60 - líquidox- office servi ltda2025142025-10-08outubro10202516010140000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 4000.001pm1.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010026220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 39231.291folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - empréstimos financeiros (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 875.242dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota - referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 10.387 . nota fiscal nº 13 - r$ 72.936,99 emissão: 29/09/2025 ateste: 07/10/2025 ** irrf: r$ 875,24 . pdf 2025240102100 - processo 202500006108439 . sandrano-la comercio e confeccoes ltda20251752025-10-08outubro10202524011750001520252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 967.2733retenção de ir das nfs 207, 208, 209, 213, 215, 219 e 220 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. outubro/2025. despacho 1447. ir. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-10-23outubro10202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 1989.7310pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - outubro/2025plano goias seguro202512025-10-23outubro10202512010010001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 116067.181destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 00.360.305/0001-04 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901301 ordinario folha / outros fgts r$ 116.067,18caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202512610010032120251261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 11555.6022. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análi se, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transf erência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de d esenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. 4047/agosto/25/iss.........r$ 16.303,60 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-15outubro10202528500190000920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 149.4912pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 39 de fiscalização medição - os 026/2025 (78758253) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 26/2025 (78684435) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção do sistema de recalque, composto por bomba de recalque, tubulação, válvulas e quadro de comando elétrico, que compõe o abastecimento de água do parque estadual altamiro de moura pacheco, com a revisão do quadro elétrico, troca de disjuntor, troca da tubulação de recalque e suas conexões, realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco, na zona rural de goianápolis, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2020 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 149,49 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 296.422processo: 201400010010777 - ebd . 7º apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . pdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . parcela mensal: r$ 3.087,69 . aluguel/julho/25/ir.......148,21 aluguel/agosto/25/ir......148,21 . total a pagar: 296,42 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-10outubro10202528500100063620252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 232.3715- pagamento do irrj da nf 148 de 14/10/2025 (81096890), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/09/25 a 30/09/2025.ita empresa de transportes ltda202512025-10-21outubro10202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 13160.1615pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de setembro/2025, de acordo com o contrato n°32/2020. wrn - pdf: 2020180100281dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-10-13outubro10202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 6272.751valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036013367, nfs-4385, 4386, 4387, 4388, 4389 e 4509. dare: 8586 0000 062-4 7275 0008 210-0 0002 5318 003-1 3935 6060 000-2sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-10-30outubro10202543610280002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 271.4714art 1020250297159 referente a fiscalização de obras do natal do bem contrato 135/2025 goinfra. anexos - despacho nº 1945/2025/goinfra/ma-gemru- pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 83830.841valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: gratificação adicional anuênio gratificação adicional tempo serviço ***************r$ 1.018.724,79 adicional tempo serviço – professor ******************r$ 831,21 grat. adicional tempo serviço -pcr clt ***************r$ 351,98 vale transporte **************************************r$ 541,80 função comissionada – fcpe **************************r$ 119.900,00 anuênio, triênio e quinquênio ************************r$ 74.953,66 quinquênio caixego ***********************************r$ 37.949,52 total ==============================================r$ 1.253.252,96 descontos (- 22,69%)--------------------------------r$ 1.169.422,12 total ==============================================r$ 83.830,84agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1389.1034recolhimento do pis da nota fiscal 1154 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 5984.317pagamento da fatura ft22688 # [taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo . pdf: 2025310100124trade gestao e servicos ltda202562025-10-30outubro10202531010060008520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 42.0020. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . issqn . nf: 14 . sei (80760853) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-10-13outubro10202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 19.736recolhimento de irrf das faturas n° 161012823 , 161012943 , 162674649 , 162674651 e 162717406 referente ao mês de setembro de 2025 sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 10080491; 610238577- grupo - b , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20 por cento.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-14outubro10202532010070006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 54231.511pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202515010010022720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 59956.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 160.001contrato com link internet para atender a um ponto extra na emater em morrinhos.conexao telematica ltda2025192025-10-09outubro10202540910190000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 23.424"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 265647.3610valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217660997, emitida em: 10/10/2025, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 195/2025 - nutrans- 13/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços....................r$ 279.041,34 retenção de irpj (4,8 por cento)............r$ 13.393,98 valor líquido...............................r$ 265.647,36.cs brasil frotas s a2025182025-10-15outubro10202532610180001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 33399.5613pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 issqn 250744 valor................33.399,56orbenk administração e serviços ltda.202512025-10-14outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 41736.331este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020028020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1463298.101recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202514010020001920251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 4000.00139bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010024120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0010pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 104 (81177205) - atestado 76 (81177297)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33069.6723. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . . nf.755.inss.setembro: r$ 28.343,98 - sei (79183718) . nf.756.inss.setembro: r$ 3.639,65 - sei (79183817) . nf.757.inss.setembro: r$ 1.086,04 - sei (79184050) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 13228.3123. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . liquido . referência: outubro de 2025 . sei (81062225) . i.mredemob consorcio202552025-10-16outubro10202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 782.171pagamento do imposto de renda da nota fiscal 2062. complementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212. pdf 2024316101071.primecon construtora ltda - epp2025252025-10-08outubro10202431610250004220243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 23.791contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf da fatura nº 01858204 referente ao mês 09/2025companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-08outubro10202529040070019720252904polícia civil01.377.555/0001-10 3560.8416recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 890 - referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/2024 16/07/2024 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral - go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006528.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-10-15outubro10202340940330002020234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 29690.256valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nf nº 14145, 14146 e 14147 irrf. dare: 8580 0000 296-0 9025 0008 210-7 0002 5314 036-6 3037 2770 000-0etel-estudos tecnicos ltda2025802025-10-16outubro10202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1977.7440recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza, conservaão, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-15outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.geovanna campos pires2025152025-10-22outubro10202531610150093120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.731-** 1483766.261op da folha de pessoal rgps/gratif.adic.anuênio/quinquênio - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.16 rgps-grat.adic.anuênio/quinquênio anuenio - metago 1.172,38 anuenio - clt 1.153.356,84 anuenio - req. clt 0,00 grat.adic.tempo serv.pcr clt/ocor 309.635,29 quinquenio - caixego 16.495,59 anuenio - vi 3.106,16 rgps - total 1.483.766,26agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3883.202pdf 2024160100218 - processo: 202400005027848 pagamento referente a contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional de aviação civil para ministrar curso de formação prática de voo por instrumentos - ifrh visando à qualificação de 01 (um) oficial para a obtenção do certificado de habilitação técnica de voo por instrumentos (ifrh). sislog 108073. conforme dados á saber: - nota fiscal: 300, emissão: 02/10/2025, atestado: 03/10/2025, valor: r$ 3.883,20 - irvertical escola de aviação civil2025122025-10-14outubro10202516010120001120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.446.696/0001-87 103.207pagamento do issqn da nf 471, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100322fernanda ribeiro de lima2025582025-10-30outubro10202526010580000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 1195280.3311processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ............................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a out 2025. fund. resc.sol- pag.80048539 . . valor pago................r$ 1.195.280,33. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80048539) . retificada solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-02outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 70000.001processo sei nº 202500005012578 - mc . emenda parlamentar impositiva número 921 município quirinópolis deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde. . parecer 609 (78625095). despacho 3585 (78798300). . ipof:2025285004207. daof:3617. rd 550 (80344667). . valor: r$ 70.000,00 .fundo municipal de saude de quirinopolis20252152025-10-29outubro10202528502150025820252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 822356.6216pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 280(liq)............09/25..........822.356,62 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2492.991fornecimento de energia elétrica. nf 157389195 liq 08/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 105677.141pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010030620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 708.0017"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7532.1016primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 pagamento fora da ordem devido a ajustes administrativos, sendo necessário regularizar a despesa no exercício.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-09outubro10202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 165.1314relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 97675, de 10/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 165,13, sendo o valor total da nota de r$ 3.440,31. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-10-03outubro10202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 296.247. proc pgto 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . referência: n.f.3670/set/25/ir..........r$ 296,24 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-10-21outubro10202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 78143.291. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . 13º salario - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 804564.831processo 202500010059633.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 150/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003365. daof: 2984. a- dupilumabe 150 mg/ml - seringa preenchida x 2ml + sistema de segurança b- dupilumabe 175 mg/ml - seringa preenchida x 1,14ml + sistema de segurança . 2682723:....................804.564,83cm hospitalar s a20251122025-10-07outubro10202528501120012720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 179380.00172refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 90 r$ 179380 (televisão record nfvc 42417 r$ 160000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 336.827despesas com recolhimento de pis/pasep - referência: abril a dezembro/2025. nota: pis/setembro/2025. 08/10/2025 08/10/2025 336,82 336,82ministerio da fazenda2025152025-10-13outubro10202540930150000220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 412.1283sei 202500031008540, art nº - 1020250289311, boleto nº 28320690125281900, referente a referente à elaboração de laudo técnico em petrolina de goiás-go. responsável técnico lucas novato de abreu. conforme despacho n° 3495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008540, art nº - 1020250289335, boleto nº 28320690125281929, referente a referente ao serviço de análise do projeto em goiania-go. responsável técnico lucas novato de abreu. conforme despacho n° 3495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008540, art nº - 1020250289351, boleto nº 28320690125281946, referente a referente ao serviço de análise do projeto em goiania-go. responsável técnico lucas novato de abreu. conforme despacho n° 3495/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008540, art nº - 1020250289360, boleto nº 28320690125281955, referente a referente ao serviço de análise do projeto em goiania-go. responsável técnico lucas novato de abreu. conforme despacho n° 3495/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-10outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 12607.8010. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .................................. proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, agosto 2025. sol. pag. 80323395. . valor pago...............r$ 12.607,80. . solicitação de liquidação e pagamento hds ago25 consolidado (80323395).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-03outubro10202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 259.1118pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. setembro/2025: nf ft00021422 r$ 80,27 (passagem aérea nacional); nf ft00021737 r$ 140,93 (passagem aérea nacional); nf ft00021809 r$ 37,91 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-10-08outubro10202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2038.488terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22005-issqn-atesto 80485380 e aut. sgi80522700total - vigilancia e seguranca ltda202512025-10-15outubro10202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 24153.733valor destinado a cobrir despesas do iss da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100432. processo sei 202500036015103. nf n.º 22634.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-10-28outubro10202543611180001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1071.73120refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1297 r$ 37,5 (site revista viver goiás nfvc 346 r$ 80) 202500025079315 nfag 1354 r$ 225 (site o popular nfvc 36724 r$ 480) 202500025079315 nfag 1343 r$ 112,5 (site jornal a redação nfvc 2679 r$ 477,6) 202500025079315 nfag 1345 r$ 69,23 (capital painéis e mídia nfvc 658 r$ 369,23) 202500025079315 nfag 1355 r$ 30 (rádio rio vermelho nfvc 4371 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1308.4816retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 49846 setembro/2025, referente ao item 3-cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 27.260,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.308,48. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-10-20outubro10202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 79673.8241processo sei 202511129008222, 202511129008883 e 202511129008200. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 79.673,82 acofundo financeiro dos militares202572025-10-08outubro10202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 32000.001pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, de 17 de janeiro de 2024. arquivo 15951 - bolsas de outubro/2025,conforme despacho nº 393/2025/seduc/gecont-05734. . .....processo - 202400006009097 .......pdf - 2025240102286 ...........arquivo - 15951 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao2025582025-10-23outubro10202524010580001520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 591636.0520* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1269 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere -se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-10-31outubro10202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriella dos santos goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150110020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.631-** 4866.309pdf 2024290100312 202-09/25 3ªmed.inss cjmdimiranda construtora ltda2025392025-10-22outubro10202529010390000120252901gabinete do secretário da segurança pública22.156.631/0001-37 100000.001proc. 202300010002895 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1340 município ouvidor deputado gustavo sebba. para fins de investimento. of. 28/2023 alego. . pdf: 2023285001107/daof : 663/2850. rd 57/2023 (sei 45578724). . pagamento conforme despacho nº 308/2025 – gerap (79827265), 2046/2025 – geaal (79913315), despacho nº 4206/2025 – spais (79965297), despacho nº 2015/2025 (80028918) e despacho nº 2095/2025 – geaal/sgi (80054340). . total a pagar: r$100.000,00fundo municipal de saude de ouvidor20251102025-10-13outubro10202328501100003620232850fundo estadual de saúde - fes05.169.884/0001-26 1689218.991valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100769, processo sei nº 202500036006137, nf-10313.construtora caiapo ltda2025732025-10-08outubro10202543610730004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 48.557recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 25 ref.: 09/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 ** issqn parte r$ 48,55 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 52 (09/2025 - formosa) o valor de r$ 48,55 para complementar o pagamento da duam nf 25 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 0.0094pagamento de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, ou, casos de urgências, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral pré-universitário, município de goiânia-go, conforme autorizado pelo despacho nº 1177/2025/seduc/dofi-19007 (81243179). . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202500006117314 pdf: 2025240100383 . nf 357 (r$ 17.605,39)- medição: 1ª/única - data de emissão: 16/10/2025. inss r$ 968,30 issqn r$ 528,16 irrf r$ 211,27 líquido r$ 15.897,66 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 219.822destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 219,82 (duzentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). conforme autorização contida no despacho nº 6191 (sei 80463058) e valores relacionado no ofício nº 56356 (sei 80302142), datado de 27/09/2025. pdf nº 2025295300021.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-10-07outubro10202529530010002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 0.0710pagamento parte/líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli,pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás- go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/2025/seduc/coordastec-16768 (80272662). . nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,47 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,34 - r$ 3.054,37 - r$ 0,07. ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251352025-10-06outubro10202524011350000520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 26552.331fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202540010020002020254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.aparecida macedo larindo2025152025-10-22outubro10202531610150174220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 354.423recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1337 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba-go mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 93/2025 (78681157) e relatório nº 2940/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007040.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1272.262refere-se ao pagamento das previdencias contribuição do servidor dos servido res cedidos ao detran de janeiro - agosto - setembro- outubro de 2021 e nove mbro e dezembro de 2022.***depositar no banco itau 341 ag: 4304(4304)conta corrente: 30800-2 cnpj: 15.282.487/0001-10fundo especial de previdencia socialfeps do municipio de santa helena de goias.fundo especial da previdencia social - feps de santa helena de goias202562025-10-23outubro10202529610060024520252961departamento estadual de trânsito - detran15.282.487/0001-10 2395.691pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025prefeitura municipal de rio verde202512025-10-23outubro10202533010010028420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 100303.581pdf: 2025290600114 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal..........ref................valor 385(liq).............09/25.........100.303,58 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190004920252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 172.908pagamento da 5ª parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, referente ao mês de agosto/2025, fatura de locação n° 217224160 . serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando supriras necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436101465 - proc sei 202500036013587.cs brasil frotas s a202582025-10-01outubro10202543610080001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 25747.497pagamento do líquido da nf 1205, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 25.747,49 (valor total geral da nf: 28.905,65). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027220254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 5441.9722pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9971 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,97. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6.696taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 699 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina-go mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 85/2025 (id.78796647). relatório nº 3216 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008016.prefeitura municipal de pontalina202562025-10-03outubro10202543620060019520254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 544.0523pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9979 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-10-29outubro10202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 12796.92133refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1697 r$ 3741,2 (programa de olho no social nfvc 587 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1695 r$ 5474,52 (site aproveite a cidade nfvc 542 r$ 4662,72) 202500025129589 snt nfag 1685 r$ 3581,2 (site carlinhos do esporte nfvc 47 r$ 3040)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 611429.101pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo financeiro - rpps patronal – civil – 28,5%) valor total .................................. r$ 611.429,10fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202521010020002020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 11259.151". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040058120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4949948.301processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário.....r$ 806.952,53 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 4.142.995,77 . total........................................................r$ 4.949.948,30 .fundo financeiro do rpps2025122025-10-22outubro10202518800120017720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 15630.0011contrato de locação de veículos 09/2024, sendo 5 veiculos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, para atender as demandas da goias telecom, referente ao mês 09/2025 conforme fatura de locação nº217599088.cs brasil frotas s a202582025-10-17outubro10202540910080002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 9523.059. proc 202500010008611-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . marcus vinícius borges ferreira - set/2025............r$ 9.523,05 .universidade federal de goias202552025-10-23outubro10202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 386.0016"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 10 de 83; - i.d. depósito: 081250000029680147. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14800.085pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente a setembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 14.800,08. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 271.835"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 20 de 87; - i.d. depósito: 081250000029677626. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3592.962retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 107 r$ 179.647,77 – 15ª medição inss: r$ 5.124,09 - (46.582,67*11%) issqn: r$ 3.592,96 - (179.647,77*2%) ir: r$ 2.208,42 - (179.647,77*1,2%) valor líquido: r$ 168.774,95 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1339.164despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: líquido do 13º saláriotribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 319.132pagamento que se faz a garra forte - empresa de seguranca ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriundas da diferença de valores referente ao contrato nº 08/2024, em decorrência da repactuação para o exercício de 2025 do custo definido contratualmente, com fundamento nas planilhas de custos e formação de preços (80177838) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (76783180), firmada pelo sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a referida repactuação implicou majorações salariais e de outros benefícios devidos à contratada no período compreendido entre 01/01/2025 e 18/03/2025, data em que o contrato foi rescindido em razão de sucessivos descumprimentos contratuais, notadamente quanto ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, conforme disposto no despacho nº 148/2025/semad/geaco (70466210), relativo ao período de 01/01/2025 a 18/03/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26 e pdf 2025215300313. (irrf - repactuação) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 319,13. . processo de pagamento 202400017008937. . projeto/operação: gestão e manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda2025582025-10-17outubro10202521530580004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 1293.605.pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 17406, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202562025-10-09outubro10202526010060006820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 196.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 521/2025 – sgg de 14/10/2025. outros serviços técnicos profissionais, nf 55 (processo: 202518037008042). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060006920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 344.073despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil - anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave, para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii , matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", da leonardo helicopters , operado pela pmgo sei: 202400005007878 sislog: 104663 daof 2025.2902.019 termo julgamento e homologação - inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo **********pagamento irrf nota fiscal 90520**************leonardo do brasil ltda2025182025-10-22outubro10202529020180000820252902polícia militar03.216.069/0001-45 2480.359o pagamento destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo do contrato nº 0021/2021, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado de goiás. término do contrato em 08/02/2026, sendo este para o período outubro de 2025. pdf: nº 2024336200093. processo: 202000024002997.oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-17outubro10202533620070004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 6866.541guia de depósito recursal, em anexo, para interposição de recurso de revista, até o dia 28.10.2025 (terça-feira) no valor de r$ 6.866,54, movido por paulo antônio rodrigues em desfavor da metrobus, os pedidos formulados pelo autor foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo a quo, sendo a metrobus condenada a pagar ao autor aviso prévio indenizado, 13º salário sobre o aviso prévio, férias + 1/3 sobre o aviso prévio, depósitos faltantes do fgts. ----->>> valor: r$ 6.866,54 ----->> a pagar em: 17/10/2025 nota: 316/2025-deposito 14/10/2025 14/10/2025 6.866,54 6.866,54caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202540930010038320254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 3203.111empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -outubro - 2025 previcom.empr out 25plano goias seguro202512025-10-23outubro10202519010010028620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 26587.261cofins s/faturamento competência mês de setembro/2025.ministerio da fazenda2025152025-10-20outubro10202540910150001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2101.2414pdf 2025260100492 . pagamento de despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 419athenas turismo eireli - me2025672025-10-14outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 3929.095pagamento irrf - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - dare irrf nf 002 primecon construtora ltda (80950589) - despacho 1896 (80951063)primecon construtora ltda - epp2025272025-10-15outubro10202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 38163.529valor para pagamento de despesas com o líquido através de apropriação de despesa do 4° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, realizado por meio da declaração de dispensa de licitação, entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, por tempo indeterminado, para prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e regulamentos expedidos pela aneel, líquido das faturas agrupadas e demais instruções nos autos. declaração 00093/3261/2025 e pdf 2024326100118. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207009202500, referente ao mês de setembro de 2025, com vencimento: 30/10/2025, conforme despacho nº 118/2025-nugc, 06/10/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da fatura:.................................r$ 38.587,67 base de cálculo irrf...................................r$ 35.344,48 retenção de irrf.......................................r$ 424,15 valor líquido..........................................r$ 38.163,52.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-08outubro10202532610110003920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 15541.948pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. setembro/2025: nf 1252 r$ 15541,94 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-10-08outubro10202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 692.5919prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf : 2024310100104 # pagamento do ir da fatura 217606496 (80667814). ateste (80672067). locação de veículos. ref: 09/2025. #cs brasil frotas s a202562025-10-10outubro10202531010060002620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 10763.556ordem para cobrir impostos dos vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia,refere-se ao pagamento do irrf do mês 10/2025: fatura 100000071/fund irff 10.763,55redemob consorcio2025572025-10-10outubro10202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 34138.171. destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp do mês de outubro 2025. . bolsa estágio...................................r$ 34.138,17 .secretaria de estado da seguranca publica202572025-10-22outubro10202529010070026420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1582.50111refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1273 r$ 564 (jornal opção nfvc 583 r$ ) 202500025079315 nfag 1270 r$ 112,5 (programa os pequi de goiás nfvc 1128 r$ ) 202500025079315 nfag 1266 r$ 60 (programa jadir gomes nfvc 336 r$ ) 202500025079315 nfag 1264 r$ 37,5 (rádio rural de são joão nfvc 254 r$ ) 202500025079315 nfag 1285 r$ 30 (rádio geração fm nfvc 660 r$ ) 202500025079315 nfag 1281 r$ 112,5 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7043 r$ ) 202500025079315 nfag 1308 r$ 37,5 (rádio fm tropical nfvc 98 r$ ) 202500025079315 nfag 1327 r$ 112,5 (site folha z nfvc 1449 r$ 240) 202500025079315 nfag 1323 r$ 60 (programa microfone aberto nfvc 338 r$ ) 202500025079315 nfag 1326 r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 224 r$ ) 202500025079315 nfag 1433 r$ 45 (site portal papo aberto nfvc 243 r$ 96) 202500025079315 nfag 1441 r$ 45 (dias e noites mídias ltda nfvc 477 r$ 96) 202500025079315 nfag 1454 r$ 37,5 (rádio 105 fm nfvc 2046 r$ ) 202500025079315 nfag 1536 r$ 112,5 (site g 5 news ltda nfvc 289 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 8092.0017pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) . boleto...........ref..............valor 14-7.............09/25.........8.092,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-10-09outubro10202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 138.004processo 202500010060110 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp:10/03/2025 a 10/03/2026. . pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999). . nota: 9908 - ir . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 138,00sante medica hospitalar ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 416.521ressarcimento referente ao pagamento com despesas realizadas entre os dias 01/10/2025 e 05/10/2025, com gastos de estacionamento do veículo jeep commander, placa sdk-9c28, para empreender viagem a são paulo/sp, para deslocamento do secretário-chefe desta pasta, cujo objetivo foi em decorrência de cumprimento de agenda por força das atribuições próprias do cargo em diversos endereços na cidade. o transporte e o reembolso para o servidor luciano da costa bandeira, superintendente de gestão integrada, cpf: 597.515.411-15. conforme despacho n.624/2025-sgg. processo: 202518037009811 pdf: 2025400100374. gecluciano da costa bandeira2025392025-10-16outubro10202540010390000320254001gab. da secretaria geral de governo***.515.411-** 3831.651processo 202500005008658 - mmrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025. . ipof 2025285001416 daof 1707/2850/2025 tr (161315). . unidades administrativas. . nf: 13216 . emissão; 15/10/2025 . valor: r$ 3.831,65alfa papelaria eireli - epp2025102025-10-23outubro10202528500100064720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 35144.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . betânia"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060006420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85926.2732ª parcela proescola/2025 - manutenção das coordenações regionais - processo: 202500006050507 pdf: 2025240100467 portaria 3726/2025 rex 4462 - liberada aos 06.10.2025. - custeio - hssecretaria de estado da educacao20251492025-10-07outubro10202524011490000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67000.001pagamento liquido - aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás. . - nota fiscal nº 329 (80005940) - atestado 4 (80013253) - solicitação de liquidação e pagamento (80014574)gesner comercial ltda202582025-10-03outubro10202540620080035820254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 3639.4738pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2955, emissão: 06/10/2025, atestado: 09/10/2025,valor: r$ 2.887,68 - líquido - nota fiscal: 2956, emissão: 06/10/2025, atestado: 09/10/2025,valor: r$ 751,79 - líquido valor total: r$ 3.639,47lider taxi aereo s a202572025-10-14outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 67207.0413pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor l íquido. . nota fiscal.........ref.............valor 16..................10/25.......67.207,04 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-10-09outubro10202529060070011820252906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 84.086retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 55. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113.desprag dedetizadora ltda me202572025-10-30outubro10202518010070021320251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 100000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.m s bebidas fermentadas e probioticas ltda202592025-10-03outubro10202531610090003520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg32.022.411/0001-74 243983.641valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. proventos...........243.983,64goias previdencia - goiasprev2025242025-10-06outubro10202518800240000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 533.523processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 231369. . 26414:................533,52objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-02outubro10202528500100059220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 102.082imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 2114 da empresa genesis comercio referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado e execução do pmoc (plano de manutenção, operação e controle). processo 202500055000417genesis comercio e manutencoes ltda202552025-10-08outubro10202531900050036220253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 39234.221destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de outubro/2025. parte patronal civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202516010020001720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 86873.3816pdf 2024160100037 processo 202400005023722 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral das). sislog 107047 conforme dados á saber: - nf 10103, emissão 05/09/25, atesto 08/09/25, valor 86.873,38 - líquido parcial obs.: pagamento da nota fiscal 10103, foi de apenas 52,57% do valor total,conforme parecer jurídico (76967265) e despacho nº 11/2025/secami/gesa-12475(78017162). ficando o valor restante com liquidação bloqueada.m moraes e irmaos ltda202572025-10-01outubro10202516010070007720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 129.701pagamento da taxa de informação de uso do solo - semp, por meio da emissão do documento único de arrecadação municipal, em atendimento às tratativas em andamento relativas à aprovação do projeto de modificação com acréscimo, da escola de artes basileu frança goiânia/go, junto à prefeitura de goiânia.municipio de goiania202562025-10-03outubro10202543010060011720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.612.092/0001-23 157000.001pagamento de indenização por desapropriação referente ao imóvel rural denominado “fazenda papuan”, com a finalidade de implantação, ampliação, pavimentação, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho compreendido entre o entroncamento go-217 e o entroncamento go-213, com extensão total de 39,81 km , no percurso morrinhos/caldas novas, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5766402-62.2025.8.09.0024. pdf nº 2025436101273. processo sei 202500036011049.opus construtora e incorporadora ltda2025752025-10-03outubro10202543610750007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.297.654/0001-80 85895.765pagamento da nota fiscal nº 65 à empresa construtora mabel ltda, cnpj cnpj : 05.469.973/0001-98, referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 06 a 09), de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis-go, correspondente ao período de 30/05/2024 a 02/09/2025, conforme contrato n° 30/2024 - (79631585) e relatório nº 3191/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007740.construtora mabel ltda2025242025-10-03outubro10202543620240003820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 24623.61398202500025085096 rpv bruce lopes edir, cpf sob o nº 267.380.401-30, açao 5426043-62.2025.8.09.0051[licença prêmio]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1200.0013valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.luciene goncalves de moraes2025152025-10-22outubro10202531610150088420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 310.046recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6036 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-14outubro10202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 5.702taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 759 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 08/08/25, contrato nº 120/2024 (80574074). relatório nº 3569/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008680.prefeitura municipal de uruana202562025-10-21outubro10202543620060019420254362agencia goiana de habitacao s/a02.295.640/0001-00 98729.941transferência de recursos a conselho escolar - realização de reparos de infraestrutura da pilastra de sustentação da quadra poliesportiva do colégio estadual valeriano alves de oliveira, município de indiara. - processo: 202400006122736 pdf: 2025240102164 portaria 4552/2025 rex seq 4748 - hsconselho escolar colegio estadual de indiara20251342025-10-01outubro10202524011340006420252401gabinete do secretário de estado da educação00.658.233/0001-86 850000.001valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-10-09outubro10202543611280000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 325.004. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 470/25 cristiane morais dos santos....... 325,00 . total............................................325,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-29outubro10202517010140052020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4387.504irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2087/2025-gear de 20/10/2025.itau unibanco s a202542025-10-29outubro10202517040040003520251704encargos especiais60.701.190/0001-04 3107.711refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de setembro e 1/3 de férias de 2025, conforme d.u.a.m anexa. total r$ 3.107,71. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-22outubro10202511010010045420251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 40616.973valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 0067/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 057/2025-nutrans, do dia: 08/10/2025. da nota fiscal nº 24.647/10, emitida em: 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 58.862,72 valor total a pagar...................................r$ 49.276,92 valor líquido.........................................r$ 8.659,95 valor líquido.........................................r$ 40.616,97.carletto gestao de servicos ltda2025172025-10-13outubro10202532610170001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 28280.391". . - importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320015220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.valeria lima da silva2025152025-10-22outubro10202531610150140520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.646.321-** 675.003valor destinado ao pagamento da diária do processo sei: 202500031009163agencia goiana de habitacao s a202562025-10-31outubro10202543620060023320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5000.00123cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010066420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 573.9256pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco neon pagamentos (536) ag: 0655 conta judicial: 0014620765-3 em nome de: kátia taluana da silva fernandes cpf: 024.380.071-17policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7891.226. *pdf 2025170100079* . pagamento do valor líquido da nf nº 0001 referente ao 1º aditivo ao contrato 015/2024 referente à serviço de locação de banheiros químicos para utilizaç ão por parte dos servidores e contribuintes nas operações vias seguras reali zadas por esta secretaria em conjunto com o batalhão de polícia militar faze ndária para fiscalização de ipva. vigência de 27/05/2025 a 27/05/2026. . processo relacionado: sei 202300005021330 - pdf 2024170100026 (vigente até 2 6/05/2025) . [mfo]aluban eventos ltda2025142025-10-31outubro10202517010140039520251701gabinete do secretário de estado da economia07.600.561/0001-70 87353.203parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 911, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório nº 3527 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007066.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240040120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 11.947despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 11,94 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 4032886.5013. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ................................. proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, outubro 2025, sol. pag.80014499. . valor pago.............r$ 4.032.886,50. . solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 heja parcial (80014499).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-01outubro10202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 24499.452dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 24.238 . nota fiscal nº 1812 emissão: 30/09/2025 ateste: 07/10/2025 valor total dos produtos: r$ 2.041.621,20 valor total da nota: r$ 1.653.936,30 ** irrf: r$ 24.499,45 . pdf 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda20251762025-10-08outubro10202524011760001420252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 3500.00141bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010031020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.00138bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010033920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2800.006despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência a partir de 04/04/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308, pregão eletrônico nº 094/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473). notas: 63429 22/10/2025 22/10/2025 800,00 800,00 63440 23/10/2025 23/10/2025 2.000,00 2.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-31outubro10202540930110041220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 25929.719pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10122, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 25.929,71m moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070021220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 5895.408pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xx i, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiá s- go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662) .. nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-10-02outubro10202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 169.2115pis/cofins/csll nfº 529 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 59/2025 (id.77327894) e relatório nº 2633 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006005.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 494.061portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações na hemorrede pública estadual de hemoterapia e hematologia de goiás - hemogo - hemocentro coordenador estadual de goiás prof. nion albernaz e outros. 1º apostilamento ao contrato de gestão nº 70/2018-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de setembro 2025. processo solicitação 202500010080173. competência: setembro/2025.................r$ 494,06 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004624. daof 3990/2025. rd 342/2025 (81069910). .instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025702025-10-30outubro10202528500700024320252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 22712.002valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 78/2024 – referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc– da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf. 3898 – iss.marsou engenharia ltda2025172025-10-07outubro10202543610170003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 270000.0010procecsso 202500010005889 dmr . contrapartida complexos reguladores - 2025 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2025, conforme planilha(69868377).programação loa 2025. vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2024285003079. daof: 00970/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/sureg(69869307). . pagamento crra/outubro/25.............r$270.000,00 . municípios....................valor anápolis......................r$20.000,00 aparecida de goiânia..........r$30.000,00 caldas novas..................r$10.000,00 campos belos..................r$10.000,00 catalão.......................r$10.000,00 ceres.........................r$10.000,00 formosa.......................r$20.000,00 goiânia.......................r$40.000,00 goiás.........................r$10.000,00 iporá.........................r$10.000,00 itumbiara.....................r$10.000,00 jataí.........................r$10.000,00 luziânia......................r$30.000,00 porangatu.....................r$10.000,00 rio verde.....................r$20.000,00 são luis m. belos.............r$10.000,00 uruaçu........................r$10.000,00 . total a pagar.................r$270.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025482025-10-07outubro10202528500480000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3453.605pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 3.453,60. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses. fatura nº 2509018274043 de 22/08/2025 ref. 18/07 a 17/08/2025 processo nº m202000029003798 total selecionado r$3,453,60oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-22outubro10202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 345.0025pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. processo sei: 202510319005294 portarias: 234,0235 e 236/2025 ***favor depositar nas contas abaixo**** nome: pedro sirtoli cpf:253.890.689-04 banco: caixa econômica agência: 1240 conta: 000754302545-1 valor r$ 115,00 ______________________________________________________ maria joaquina de jesus cpf:289.864.071-91 *banco:104-caixa - ag:1240 conta: 000584124781-2 valor: 115,00 ________________________________________________ nome: maria yvelônia dos santos a. barbosa cpf: 896.174.441-00 banco: brb agência: 0141 conta: 1410164435 valor:115,00fundo estadual de assistencia social2025412025-10-07outubro10202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1000.0016cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010013520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 74.402dare de irrf 4,8% trata-se de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025 . fatura.....13288 valor bruto: 1.550,00 valor irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202592025-10-14outubro10202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 61395.241. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - abono permanência.................r$ 39.117,40 02 - abono permanencia - 13 sal........r$ 0,00 03 - abono permanência rra.............r$ 11.991,00 04 - abono permanencia - dec. jud......r$ 10.286,84 total.............................................r$ 61.395,24 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 46176.947pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme dados á saber: - nf 768867, emissão 13/10/25, atesto 20/10/25, ref. 09/2025, valor 46.176,94 - líquido parcial o rest. no empenho 7.395localiza veiculos especiais s a202572025-10-29outubro10202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 797.508contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202519010060008120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.672.831/0001-00 22610.0086pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0729 nf 29980 r$ 22610 (nf 1816 site portal 6 anápolis ).logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 22672.7937pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2882, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 6.787,66 - líquido - nota fiscal: 2883, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.055,37 - líquido - nota fiscal: 2884, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 2889, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 2890, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 2891, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 6.787,66 - líquido - nota fiscal: 4729, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.285,10 - líquido - nota fiscal: 4730, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 8308, emissão: 29/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido valor total líquido: r$ 22.672,79lider taxi aereo s a202572025-10-09outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 3582.511empréstimos financeiros militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010048520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 12311.441verba indenizatória lei 22.259, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-10-22outubro10202511010050004920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 72227.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . jair"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.ana claudia jube da mota202512025-10-22outubro10202540930010038520254093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 9424825.511. pagamento de vencimentos e salários - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 450 pdf: 2024326100251. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1161 - nilo gomes dos santos .............valor r$ . 3.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090039220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1500.001pm6.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010070420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 916300.001valor parcial, que se paga ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225/2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado), para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: ofício nº 012/2025, despacho nº 710/2025/seduc/sef-05747, requisição de despesa nº 54/2025 - seduc/nep-21095, justificativa, despacho nº 558/2025/seduc/nep-21 095, despacho nº 2844/2025/seduc/coordastec-16768, certificado de informação de aditivo / apostilamento contratual nº 9019188, despacho nº 2932/2025/seduc/gcc-15991,serviços de produção/edição de vídeos, criação, roteirização, produção, edição e finalização de conteúdos educacionais com transmissão multiplataforma, solicitação de pagamento através do despacho nº 996/2025/seduc/sef-05747, autorizado através do despacho nº 3436/2025/seduc/coordastec-16768. processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053, daof 1827/2401/2025. nf nº 72, de 16/10/2025; valor total da nf : r$1.225.390,00; valor líquido parcial: r$916.300,00; .terezinha.fundacao sagres2025152025-10-22outubro10202524010150003020252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 484141.2923pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 16/10/2025, atestado: 16/10/2025, periodo: 26/09 a 15/10, valor: r$ 484.141,29 - líquidoicone locacoes e servicos ltda2025152025-10-29outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 5744.5943º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens nf-2025/1478 valor...................5.744,59futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-29outubro10202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 2250.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017020252902polícia militar01.409.671/0001-73 121.427relativo ao recolhimento parcial de ir da fatura n° 217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 121,42, sendo o valor total do ir a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100027. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-10-03outubro10202511010060007920251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 256200.006pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025 arquivo (71663980) - no processo sei nº 202400020013939. realização: setembro/2025. valor unitário: 700,00 - atestado 49 (80395715)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-03outubro10202540620240001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 78200.001pagamento da despesa com a aquisição de 34 (trinta e quatro) inscrições para a participação da procuradoria-geral do estado no 51º congresso nacional dos procuradores dos estados e do distrito federal (cnpe), que ocorrerá nos dias 22 a 26 de setembro de 2025, em fortaleza/ce. despesa contratada por meio de contratação direta - inexigibilidade nº 11/2025-pge. * nº da contratação sislog 115806 * nº processo sei 202500005024940associacao nacional dos procuradores dos estados e do distrito federal - anape202542025-10-09outubro10202514510040014220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge89.137.863/0001-19 2272.856ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 13 issqn. referência 09/2025.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-22outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 572976.501irrf - pessoal civil - folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-10-16outubro10202543620010027520254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 235768.191pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go mod. v, correspondente ao período de 25/06/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 183/2024 (71581765) e relatório nº 3244/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001818.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-07outubro10202543620240012620254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 174539.533destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 174.539,53(cento e setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 136531(sei80351546), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. setembro/25. serviços. pdf nº 2025285002106.link card administradora de beneficios eireli2025802025-10-07outubro10202528500800012720252850fundo estadual de saúde - fes12.039.966/0001-11 124310.001pagamento liquido - contratação sislog nº 107544, vinculada ao processo nº 202400005025660 cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria da universidade estadual de goiás - ueg. pregão eletrônico nº 086/2024. . - nota fiscal nº 334 (80027365) - atestado 5 (80039743) - solicitação de liquidação e pagamento (80040315)gesner comercial ltda202582025-10-03outubro10202540620080031520254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 10087.1430. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nf.....issqn (r$)....município 02.......711,97.......anápolis 03.......143,75....aparecida goiânia 05.......127,94......caldas novas 06.......431,25.......catalão 07.......282,98........ceres 08.......134,72.......cristalina 10.......714,23.......formosa 12.......699,93........goiás 13.......239,58........inhumas 14.......239,58.........iporá 15.....1.976,36......itumbiara 16.......556,93........jataí 17.......689,39.......luziânia 18.......958,33.......morrinhos 20.......239,58.....pires do rio 21.......497,86.......porangatu 22.......239,58.....quirinópolis 23.......718,75.......rio verde 24.......235,82......santa helena 25.......239,58.......são simão 26.......143,75.......trindade . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-10outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 5660.001consignação associação classe – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202512025-10-23outubro10202543620010032120254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 28824.2410pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - outubro/2025fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202512010010001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 57009.7425refere-se ao pagamento do inss: 202500025100072 nfs 3735 ref 08/2025 r$ 45.788,98, 3736 ref 08/2025 r$ 1.237,18, 3737 ref 08/2025 r$ 1.274,89, 3738 ref 08/2025 r$ 1.241,82, 3739 ref 08/2025 r$ 1.272,75, 3740 ref 08/2025 r$ 1.272,75, 3741 ref 08/2025 r$ 2.507,82 e 3742 ref 08/2025 r$ 2.413,55.office seguranca ltda epp2025132025-10-14outubro10202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 8873.151pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001280, sendo ofício pr nº 743/2025/goiânia tur em 08/10/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam da servidora: maisa dias honório (matrícula nº 1018655-01), relativo ao mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de outubro de 2025, no valor de r$ 8.873,15.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6000.001202500010076836 . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente manuela dos santos nascimento e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 30 dias referente mês setembro de 2025, aguardando transplante hepático. . rd 02/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285004074 . dados pessoais: ana clara santos pereira cpf: 066.814.151-48 total a pagar: r$6.000,00ana clara santos pereira2025862025-10-15outubro10202528500860045920252850fundo estadual de saúde - fes***.814.151-** 16876.1325pdf: 2025295000039 51-09/25 liq 3.484,61 53-09/25 liq 6.759,34 04-09/25 liq 3.357,44 42-09/25 liq 3.274,74 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-20outubro10202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 337924.231pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (13º salário) valor total .................................. r$ 337.924,23secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 30733.331pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a bolsa de estágio do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202562025-10-22outubro10202526010060011120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 962083.161pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios2025102025-10-22outubro10202518800100005820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1389284.474. processo 202300010062924-vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 738/set/25........................1.119.664,04 nota fiscal 739/set/25..........................269.620,43 . valor a pagar.................................1.389.284,47otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-10-20outubro10202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 16685.3311pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 315..............09/25............16.685,33 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 5000.00147bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-22outubro10202529540010024320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1209.313contrato confecção de crachás pagamento líquido nota fiscal 2980afa industria comercio e servicos ltda202562025-10-02outubro10202532620060013020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.935.788/0001-96 524.721202500025106563 - refere-se ao pagamento da despesa com ressarcimento referente a compra de passagens aéreas do coordenador donizeth eduardo borges, cpf nº 300.234.671-34, relativo à viagem para são paulo - sp, entre os dias 3 e 5 de junho de 2025, para participação em evento andtech, conforme solicitado no ofício nº 14608/2025/detran (77046363) e autorização do ordenador de despesa via despacho nº 2489/2025/gab (80047053) e despacho nº 2540/2025/detran/dgi-05015.donizeth eduardo borges2025132025-10-06outubro10202529610130019720252961departamento estadual de trânsito - detran***.234.671-** 3171.454valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036015116 nf 249 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-16outubro10202543610620000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 16644.283valor destinado a cobrir despesas com iss da 1ª medição do contrato nº 10 3/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de ma peamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo ins peção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução me cânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 05/08/ 2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100455, processo sei 202500036013843, nf 2333 e 2334.construtora goldman eireli - me2025342025-10-15outubro10202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 2430879.081destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010020620252902polícia militar01.409.671/0001-73 150680.511op da folha de pessoal rgps – ipasgo - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rgps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 100.907,22 ipasgo especial - 12,48% 37.734,18 ipasgo basico - 6,81% ferias 3.535,72 ipasgo especial 12,48% ferias 2.775,55 ipasgo especial - 7,94% 508,09 ipasgo saude-plano cerrado 5.219,75 rgps- total 150.680,51servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202532620010044420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 41177.17163refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1642 r$ 9353 (rádio mania nfvc 196 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1643 r$ 9353 (tv capital nfvc 1162 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1644 r$ 7482,4 (programa na marca do penalty nfvc 1161 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1645 r$ 9193 (programa capital esportes nfvc 187 r$ 7840) 202500025117049 motociclista nfag 1659 r$ 3553,52 (rádio fogaréu fm nfvc 983 r$ 3017,47) 202500025117049 motociclista nfag 1658 r$ 2242,25 (rádio fm 88,5 nfvc 767 r$ 1904)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4554.789valor líquido referente a nota fiscal/fatura n° 160832331 , do mês de setembro, relativa à contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - a , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2025 - apropriação de despesas.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-13outubro10202532010070008020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 1.172pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1,17 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 114.979pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesas com retenção de inss, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9545 e pdf 2025215300104. (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 114,97. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.006op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recep cionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do es tado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento issqn da nota fiscal nº587 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 44.6716relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 86, de 07/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 44,67, sendo o valor total da nota de r$ 46,88. . processo 202200013001451. pdf 2024110100022. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-22outubro10202511010060001320251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 698.5127pagamento do inss retido da nf 3721, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 698,51.(total geral nf: 6.350,06) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-10-16outubro10202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 341922.781despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - inss(contribuição patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-10-15outubro10202540930010035020254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 1206.686recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1008 - referentes a inscrição no 2o reurb week, realizado entre os dias 11 e 14 de agosto de 2025, em foz do iguacu/pr, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 2760/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda202562025-10-15outubro10202543620060013420254362agencia goiana de habitacao s/a36.665.632/0001-11 140086.801. pagamento do 13° salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 934.8012valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 24ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/07/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036016355 nf 711 irrf dare: 8588 0000 009-1 3480 0008 210-8 0002 5318 003-1 3730 2950 000-6pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-30outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 167067.4713pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2619442 - setembro/2025 valor total: r$ 167.506,69 liquido: r$ 167.057,47 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 72352.00160pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0747 nf 41994 r$ 72352 (nf 4820 site metropoles ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-15outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 196.841pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -protege (contribuição, regime geral)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040006120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 16303.605. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análi se, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transf erência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de d esenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. 4047/agosto/25/iss.........r$ 16.303,60 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-15outubro10202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 20361.061pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14024.7011portaria 682/2020 . proc pgto 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência....................valor 204268/jul/25.................4.874,56 306524/jul/25.................1.910,94 211114/ago/25.................4.874,56 311988/ago/25.................2.364,64 . total a pagar: 14.024,70 .simpress comercio locacao e servicos s a20251732025-10-14outubro10202528501730001020252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 2250.001destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202552025-10-23outubro10202529020050017320252902polícia militar01.409.671/0001-73 916666.676processo 202500010016207- crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024. . vigência contratual é de 18 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato. . pdf:2025285000281. daof:686/2850. . nota fiscal:16259501 emissão:29/08/2025 total a pagar: 916.666,67 .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025672025-10-08outubro10202528500670000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1079.003programa conectar - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026). - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102225 portaria 4846/2025 rex seq: 4756 - (3º lote) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-13outubro10202524011340006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.789art 1020250303925 referente a fiscalização de obras do natal do bem contrato 141/2025 goinfra. despacho nº 1896/2025/goinfra/ma-gemru pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-13outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 455.803pdf 2025260100489 . pagamento parcial do liquido da nf 126433/25, referente a serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-17outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 12305.0018* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . recolhimento do irrf da nfs-e 25 (complementar ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 323.0715- pagamento do (irrj) da nfs-e 0036 de 15/10/2025 (81239598), com a vigilân cia e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência setembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-10-23outubro10202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 37.776pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 37,77 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2613.9818valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 12ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de agosto/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036014009 nf 451 -inssthe docs digitalizacao ltda2025992025-10-15outubro10202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 4777.491folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.hualas lopes souza brandao202512025-10-23outubro10202540910010055020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 3982.55113º salário – referente folha - competência 10/2025. conforme ofício nº 7711/2025/agehab/gagp (81199099) e despacho nº 5220/2025/agehab/grsg (81258503). sei 202500031009222/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 117718.615. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . pagamento liquido da nota fiscal nº 147. sei - 79706056 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-07outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 1231.083pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 26/08 a 25/09/2025, conforme fatura nº 2510.018301639 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.231,08. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202521530010011320252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 14918.5098pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0732 nf 8638 r$ 5381,4 (nf 637 site jornal opção ); nf 8675 r$ 2990 (nf 716 siriguela produtora ltda); nf 8687 r$ 6547,1 (nf 41 site lupa política ).propeg comunicacao s a202592025-10-15outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2232.813pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a locação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9452 e pdf nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.232,81. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 112.8115recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de paraúna. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-10-08outubro10202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 34696.0614pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5277 e pdf nº 2024215300159. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 34.696,06. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-10-01outubro10202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 100000.002processo: 202500005012361 . emenda parlamentar impositiva número 655 município hidrolandia deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda investimento. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 316/2025 (sei 79971362), ratificado pelo despacho nº 2553/2025/ses/cep (sei 80744762) . total a pagar: r$100.000,00fundo municipal de saude de hidrolandia20252162025-10-23outubro10202528502160012320252850fundo estadual de saúde - fes11.320.964/0001-33 562746.171. referente ao inss - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-10-16outubro10202528500050051820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 102559.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao2025412025-10-17outubro10202524010410027420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16539.791pagamento de cont.pat. funprev referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. cont.pat. funprev .................. r$ 16.539,79 crgfundo previdenciario202552025-10-23outubro10202518620050002120251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 1849.541processo 202500010042038 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 71/2024 "a". pregão eletrônico nº 101/2024. processo nº 202400005001717 202400010082928. vigência da arp 04/12/2024 a 04/12/2025. . pdf 2025285002647 daof 2378/2850/2025 dod (sei 75374776). . nota: 312034 . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 1.849,54cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-10outubro10202528501630033120252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 67559.235valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036013364 nf 1117 liquido.br paving construcoes e servicos ltda2025802025-10-14outubro10202543610800001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 27503.3727* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1270 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-10-31outubro10202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 27116.982valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036013364 nf 2840 e nf 2841 irrf. dare: 8580 0000 271-5 1698 0008 210-2 0002 5304 013-2 1330 2530 000-0js construtora e locadora ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 170.6881. proc 202500010019025-efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11349615.......00029410210001013304.......05/11/2025.......170,68 .imprensa nacional2025102025-10-23outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 625.031pagamento fatura de água, esgoto e serviços nº 2270738925 de 25/09/2025, número de fatura 0005155-1, competência: set/2025, com vencimento em 10/10/2025 do estacionamento: rua 84 nº. 378 setor sul.saneamento de goias s a2025192025-10-13outubro10202533010190000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.616.929/0001-02 10515.0215valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 09ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de maio/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036012982 nf 445 -inssthe docs digitalizacao ltda2025992025-10-15outubro10202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 16.388recolhimento do iss da nota fiscal nº 151 - referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de setembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632) , com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 3620/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-10-30outubro10202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.85 município silvânia go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o cmei ana caixeta ramos, no município de silvânia/go (playground infantil), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2367/2025/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2367/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101124. daof 1551. transferência via convênio nº 110/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013324: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . pedroprefeitura municipal de silvania20251732025-10-16outubro10202524011730005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.068.030/0001-00 341.3611pagamento a favor da imprensa nacional, destinado aos serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta autarquia, para o exercício de 2025, conforme boleto referente a publicação do ofício nº 11370448, doc. nº 4 - 29410210001019159 e carteira 17/124, no valor de r$341,36. (ipof nº 2024426100193)imprensa nacional202562025-10-30outubro10202542610060000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo04.196.645/0001-00 1749.4721pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 10.10 data de envio: 10/10/2025 - valor total r$ 1.749,47 - valor liquido r$ 1.749,47 ..imprensa nacional2025112025-10-14outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 173.1441"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 963684.723pdf: 2025295000012 217666760-09/25 -liq 481.842,36 217666760-reaj. liq 481.842,36 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 18050.001pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-10-23outubro10202533010060005320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 59.054processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023. . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 23 empresa objetiva (78711543) . itens da ata: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 26513/ir:....................59,05 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-23outubro10202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 520.362contrato prestação de serviços de manutenção veicular - serviços pagamento imposto de renda referente nota fiscal 590692 - serviços prestados no mês de setembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 337970.324valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nfs nº 1121 e nº 1122.egetra engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 39690.611pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -consignação emprestimos (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 712020.061. *pdf 2025170100489* . pagamento referente ao 2º apostilamento ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra para motorista de veículos, visando atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, conforme apresentação da nota fiscal nº 04 e documentação anexa ao processo. . referência da despesa: junho/2023 a agosto/2025 . jcpfundacao pro-cerrado2025302025-10-10outubro10202517010300001520251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 17337.1918prestação de serviços logística de transporte rodoviário referente as fatura s nº 77, 88, 87, 79, 78, 80, 82, 89, 81, 84, 83, 85 e 86- processo nº 202400055000993.taliemo transportes e logistica ltda202572025-10-16outubro10202531900070000420253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.164.876/0001-83 12233.0727pagamento issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/10/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de setembro/2025. nf 06 – no valor de r$ 10.353,89 (valor total da nf r$ 517.694,37); nf 07 – no valor de r$ 1.206,40 (valor total da nf r$ 60.319,83); nf 08 – no valor de r$ 672,78 (valor total da nf r$ 33.639,09). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2025262025-10-30outubro10202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 16422.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 501.511202500010052336-mas . aquisição de medicamento sonda de aspiração traqueal nº 12, a presente aquisição visa atender as ações judiciais. . pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº 086/2025"b", processo nº 202400005045474 202500010044749. . ordem de fornecimento 263 (77481913). . dod 76927505. daof 2780/2025. pdf 2025285003126 . nota fiscal...........valor 26393.................501,51objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-10-09outubro10202528501630036720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0246 município anápolis deputado (a) antônio gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação do investimento em reforma/ampliação do centro estadual de educação de jovens e adultos professor elias chadud - ceja (inep 52020282) (00.706.230/0001-70 - conselho escolar professor elias chadud) do município de anápolis - go., conforme: portaria nº 4065, rex 4725, despacho nº 1615/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2746/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101226. daof 1769. documentos constantes no processo sei 202500005012841: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar professor elias chadud20251742025-10-17outubro10202524011740005020252401gabinete do secretário de estado da educação00.706.230/0001-70 794.9039recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6672 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-15outubro10202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 340.447refere-se ao pagamento do irrf: 202500025087685 nf 1935 r$ 247,13 202500025087685 nf 26954 r$ 93,31 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-10-03outubro10202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2192.942dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente ao 1º termo aditivo de 25% do contratos nº 185/2024, firmado com a empresa gráfica ltda e quality gráfica e editora ltda,que tem por obje to a prestação de serviços de impressão de material pedagógico, visando aten der o projeto revisa goiás pdf 2025240100435 processo nº 202400006013768, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1098 data de emissão: 26/09/2025 - referência: 8º ano 4º bimestre 2025 - quant.: 15.800 9º ano 4º bimestre 2025 - quant.: 16.300 1º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 20.600 2º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 19.100 3º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 16.100 - valor total r$ 182.745,00 ** irrf r$ 2.192,94 ..quality gráfica e editora ltda epp2025922025-10-07outubro10202524010920008620252401gabinete do secretário de estado da educação04.011.050/0001-25 1086.486valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, realizado mediante dispensa de licitação firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2024 a 19/04/2025), referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis-go, de acordo com a requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00162/3261/2025. solicitação 9016278 e pdf 20225326100143. pagamento do aluguel de nerópolis referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 1.086,48.lorrany geraldina de andrade2025132025-10-07outubro10202532610130002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 501.004cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 125/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 285.003.pdf 2025260100201 . pagamento do boleto 37/25 setembro/25, referente ao contrato 165/2025 de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer, referente ao exercício de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-09outubro10202526010060007720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 2949.212refere-se ao pagamento do irrf: 202000025027228 recibos 01/08 a 31/08/2025 r$ 1841,27 e 01/09 a 22/09/2025 r$ 1.107,94. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.840/0001-38rosangela da silva picoli andrade2025152025-10-07outubro10202529610150026120252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 572.414valor para pagamento de despesas com recolhimento do irrf do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situadas à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 116/2025-nugc, data: 01/10/2025 com vencimento: 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto.....................................r$ 26.921,55 base de cálculo irrf............................r$ 26.912,86 retenção de irrf................................r$ 572.41 valor líquido...................................r$ 26.349,14.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202532610110007920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 15.123relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 6776, de 25/08/2025, no valor de r$ 15,12, sendo o valor total da nota de r$ 1.260,00. . processo 202400013000961. pdf 2024110100029. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-07outubro10202511010060001220251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 78357.9017pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal....007 valor bruto: 84.075,00 irrf: 4.035,60 issqn: 1.681,50 liquido: 78.357,90 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-30outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 15445.7227processo 20220001002638 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. inss . numero do documento:07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal..........emissão.........valor 6858/inss/set/25.....30/09/2025.....15.445,72 . total a pagar: 15.445,72dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-10-15outubro10202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2560.0517pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de setembro de 2025. valor liquido. valor total....................... r$ 2.560,05 . rmbredemob consorcio202552025-10-21outubro10202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 242.5430"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 3 de 32; - i.d. depósito: 081250000029677863. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001processo 202500005022344.crrm . emenda parlamentar impositiva número 336 município cacu deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - custeio . ipof 2025285004128. daof 3545/2850. rd 502/2025 - ses/cep (sei 80321631) . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 723/2025 (sei 79404639), ratificado pelo despacho nº 2665/2025/ses/cep (sei 80750884). . emenda/caçu:...................50.000,00fundo municipal de saude de cacu20252152025-10-16outubro10202528502150025420252850fundo estadual de saúde - fes03.381.462/0001-94 222.2418prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # retenção de ir. nfse 145 (81115035). ateste (81115329). locação de veículos. ref: 09/2025. #ita empresa de transportes ltda202562025-10-21outubro10202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 2032233.912valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6ª medição, do contrato nº 30/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km, pdf 2025436101018, processo sei nº 202500036014506, nf-13.etica construtora ltda2025732025-10-31outubro10202543610730003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 396980.271. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025 . inss - empregador...................................r$ 396.980,27 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-16outubro10202529010010039320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 44.461processo 202500005002724.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais . pdf: 2025285003527. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . 12043:....................44,46perfil hospitalar ltda - me2025802025-10-02outubro10202528500800016320252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 314921.921202300025062879- refere-se ao pagamento liquido: nº1834 - 08/2025 remoção de veiculos apreendidos pelo detran - r$ . r$ 314.921,92.mc leilao eireli2025242025-10-09outubro10202529610240003420252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 617 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 2845 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007076.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 86.053prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 86,05 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 3187371.606"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº 1787/2025/seduc/gaesc-1608 (80559187) . pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440 . daof: 1632 (78396095) // 9º repasse // 45931 . portaria: 4778 (80558770) // relatório de envio: 1379 . mls"secretaria de estado da educacao20251772025-10-08outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2946.671contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente a 17 dias do mês 09/2025 conforme segue: . r$ 2.946,67 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.946,67 líquidoserradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-10-17outubro10202529040070027620252904polícia civil03.858.297/0001-19 13.3511pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: diesel s-10, referente ao mês de setembro de 2025, no valor de r$ 5.300,27, deduzido irrf (base de cálculo r$ 5.564,03), no valor de r$ 13,35, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-28outubro10202542610060003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 400000.001processos sei nº 202500005012244 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 868.32 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de buriti alegre - go. . rd 671/2025 daof 3681/2025 pdf 2025285004274 . pagamento conforme parecer 714 (79271896), despacho 3905 (79318575), despacho 1864 (79424639), despacho 2159 (80167544) e despacho 2245 (80477077). . valor: r$ 400.000,00 .fundo municipal de saude de buriti alegre20252152025-10-29outubro10202528502150030720252850fundo estadual de saúde - fes11.267.244/0001-51 5247329.6915valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036014700, nf 1 liq.multi modal estrategica mme ltda2025162025-10-14outubro10202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 96933.241valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 25/2024 -goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viári a do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de trevo de acesso/rota tória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões e a implantação de tr evo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no muni cípio de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 04/08/2025 a 31/08 /2025, pdf: 2025438000130, processo sei 202500036015170, nf 181.j f e empreendimentos e construcoes ltda202582025-10-20outubro10202543800080002620254380fundo constitucional de transporte - fct20.555.337/0001-72 2047.5029capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52.53/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18024.891valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor, rpv sucumbencial , referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21, sob o nº 5405186-29.2024.8.09.0051, proposta por anderli divina ferreira rios. sei 20253261007687. pdf 2025326100228. daof 431/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de............r$ 18.024,89.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-07outubro10202532610370005520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 42.0123recolhimento do irrf da nota fiscal 1152 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-14outubro10202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 285.0030ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1515602.158. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). .......................................... proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a outubro 2025 sol. pag.80006184. . valor pago............r$ 1.515.602,15. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80006184).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 26672.1815histórico da liquidação: pagamento a redemob consorcio ref. vale transporte outubro/2025.redemob consorcio2025692025-10-29outubro10202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1255.4510pis/cofins/csll nfº 628 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4390.7120pdf 2023290100183 3000511429-08/25 liq hcmsaneamento de goias s a202572025-10-01outubro10202529010070007820252901gabinete do secretário da segurança pública01.616.929/0001-02 14209.472pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 269 município nique landia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.- 01 estações meteorológicas, automático (a). -nota fiscal n° 406 (80649023). -atestado 24/2025(81094362) -solicitação de liquidação e pagamento (81130251)solveer suprimentos corporativos ltda2025372025-10-23outubro10202540620370002220254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 24528.6013pagamento da nota fiscal nº 768 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - setembro- prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 3594/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008986.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 68503.1911retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – minaçu data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 04/08/4754 valor total da nota: r$ 279.200,88 irrf: r$ 25.055,86 ...... nota fiscal: 2 – jataí data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 16/05/5180 valor total da nota: r$ 1.051.554,86 irrf: r$ 28.755,21 ...... nota fiscal: 4 – são miguel do araguaia data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 24/01/3576 valor total da nota: r$ 538.325,44 irrf: r$ 14.692,12 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-29outubro10202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 152647.40150refere-se ao pagto do vl líquido: 202500025117049 motociclista nf1664 r$ 152647,40 (televisão record nfvc 42253).mene e portella publicidade ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4174.961ordem de pagamento referente complemento ao inss empregador da folha de pagamento de setembro de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-16outubro10202532620010042420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 28.512encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1682.0021recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20 2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 339 emissão: 15/09/2025 atesto: 29/09/2025 valor total r$ 33.640,00 issqn: r$ 1.682,00 pdf 2025240100159 . processo 202500006014916avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-03outubro10202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2248.0925pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 127 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-29outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3035.181portaria 6527/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais. portaria gm/ms nº 6.527, de 7 de janeiro de 2025. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude2025772025-10-16outubro10202528500770003120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.arthur alves coelho2025162025-10-23outubro10202531610160001520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.343.791-** 265464.019pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 18 80.365,05 ...nf 19 224.066,15 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-15outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 752.011refere-se ao pagamento das previdencias contribuição servidor dos servidores cedidos ao detran de março e dezembro 2021 - setembro de 2022 e janeiro de 2023. ***depositar no banco do brasil 001 ag: 2738-3 conta corrente: 10.572-4 cnpj: 05.015.173/0001-05 trindade prev.trindade prev instituto de previdencia dos servidores publicos do municipio de trindade202562025-10-17outubro10202529610060024320252961departamento estadual de trânsito - detran05.015.173/0001-05 6.313auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 10/2025. conforme ofício nº 4645/2025/agehab/gagp (81260536) e despacho nº 5250/2025/agehab/grsg (81324962). sei 202500031002367/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-23outubro10202543620060023020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 16899.2714pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 parcela 30/08/25 valor de 16.899,27. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 7504. processo sei: 202300029004902. (restante). total selecionado: r$ 16.899,27.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 23870.861valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - prevcom patro -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-10-23outubro10202543610010028820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 531.871processo: 202500010067061 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40686........531,87maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630051320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2373.5418pagamento do irrf, referente às notas fiscais nº38 e 39, correspondente aos serviços da 15ª medição, no período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existente e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divisa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-10-10outubro10202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 4675.491este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 862.282refere-se ao pagamento do irrf: 202300025017072 faturas mês setembro/2025 r$ 862,28. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-10-06outubro10202529610150025920252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 100000.001processo 202500005012268.crrm . emenda parlamentar impositiva número 867 município hidrolândia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. . ipof:2025285004397. daof:3787. rd 595 (80365796). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 287/2025 e despacho nº 2547/2025/ses/cep-20903 . emenda/hidrolandia:....................100.000,00fundo municipal de saude de hidrolandia20252152025-10-29outubro10202528502150031620252850fundo estadual de saúde - fes11.320.964/0001-33 8523.7316pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a agosto/2025 , conforme fatura 175763541012 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-01outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 324518.865pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 07 do pagamento, da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, referente ao período de 26/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato n° 193/2024 (80396354) e relatório nº 3545/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008520.fcr construtora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240035320254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 2491.921pagamento rpv, proferida na ação originária nº 0100411-81.2014.8.09.0051, em favor de ricardo dos santos garcia, cpf: ***.283.841-**, o valor de r$ 2.491,92, referente as diferenças do valor devido a título de pensão devido à silvana pires da silva, cpf: ***.026.901-**. processo sei 202000036002300. favor depositar na conta corrente 2775589-4 agência 0001 banco inter(077). ricardo dos santos garcia cpf 354.283.841-15.ricardo dos santos garcia2025602025-10-10outubro10202543610600006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.283.841-** 3278.0545despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 568206 10/10/2025 10/10/2025 1.966,83 1.966,83 568346 10/10/2025 10/10/2025 1.311,22 1.311,22suecia veiculos ltda2025112025-10-14outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1247.5321pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9442 e pdf 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.247,53. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 11646.744crs . pagamento do irrf do processo 202500010070959 - lote: 2 . nf 42028 (nf 174 r$ 7123,68); nf 42030 (nf 176 r$ 331,2); nf 42031 (nf 185 r$ 24); nf 42032 r$ 216 (nf 190); nf 42033 r$ 43,2 (nf 243); nf 42035 r$ 40,07 (nf 2); nf 42036 r$ 43,2 (nf 37); nf 42037 r$ 36 (nf 196); nf 42038 r$ 108 (nf 396); nf 42039 r$ 36 (nf 17395); nf 42040 r$ 36 (nf 62); nf 42041 r$ 12,24 (nf 2); nf 42042 r$ 288 (nf 71412 r$ 1536); nf 42043 r$ 72 (nf 1193); nf 42044 r$ 71,28 (nf 1); nf 42045 r$ 10,08 (nf 610); nf 42029 r$ 10,8 (nf 175 r$ 216); nf 42064 r$ 19,8 (nf 3); nf 42065 r$ 144 (nf 93); nf 42092 r$ 14,4 (nf 3); nf 42094 r$ 27,65 (nf 3); nf 42095 r$ 36 (nf 8); nf 42096 r$ 72 (nf 1830 r$ 384); nf 42097 r$ 21,6 (nf 1154); nf 42098 r$ 7,06 (nf 3); nf 42099 r$ 23,76 (nf 3); nf 42100 r$ 36 (nf 206 r$ 192); nf 42103 r$ 28,8 (nf 88); nf 42104 r$ 43,2 (nf 533); nf 42105 r$ 90,72 (nf 2); nf 42108 r$ 36 (nf 14); nf 42109 r$ 216 (nf 17392); . total a pagar: 11.718,74amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-23outubro10202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 22924.811ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás - alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de setembro de 2025. total r$ 22.924,81. ras/gpf.assembleia legislativa do estado de goias202512025-10-22outubro10202511010010044820251101gabinete do secretário da casa civil02.474.419/0001-00 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.barbara luiza ribeiro rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150136520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.984.781-** 0.001". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 381078.893valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101444, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, liquidocbc construtora brasil central ltda20251372025-10-08outubro10202543611370000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2338.458ordem de pagamento para quitar despesa com terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,pelo período de 12 (doze) meses. valor irrf da nota fiscal nº 8259. referência 09/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-10-08outubro10202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 601 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 780.4531despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 780,45trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 1404698.0814pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação. despacho 416/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3376/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços de tecnicos. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 1120, de 08/10/2025; .valor líquido total:r$1.404.698,08 .terezinha.instituto hortensi2025922025-10-15outubro10202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 2220.084ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017,. boleto urban nº 400471 valor irrf. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025592025-10-30outubro10202530010590000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 18394.6210pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf13 r$ 20.449,83 . ...processo pagamento 202500006073447 ...pdf................2024240102356 . auréliofuncional construcoes ltda2025862025-10-31outubro10202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 345.0010cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 referente diária: daniela de arruda figueiredo-1075/2025-345,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-16outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 341.677recolhimento do irrf da nota fiscal 1360 - referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município porangatu mod. ii - go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 54/2025 (id. 79251178) e relatório de inspeção 3098/25/agehab/coinsp. sei 202500031007486.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1462.3820recolhimento do irrf de nota fiscal nº 20687 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/25 a 31/07/25, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades: qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 (73997186) e relatório nº 2605/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006472.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 40721.4712valor destinado ao pagamento líquido da 22ª medição do contrato 92/2023, referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036014033, nf-511.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-10-30outubro10202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 2880247.191entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. . nfe. 118338 - r$ 10.656.871,82 - liquido/complementarrede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-10-29outubro10202530010350000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 345.001pagamento de diárias de colaborador eventual, conforme solicitações: solicitação de viagem e/ou diária willian - uruaçu - solicitação (80690169), solicitação de viagem e/ou diária willian - são miguel do araguaia- solicitação (80690370), solicitação de viagem e/ou diária willian - santa helena de goiás- solicitação (80691389) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 3 diárias para viagens no estado (r$ 115,00 é à meia)william goncalves baleeiro rocha202562025-10-14outubro10202531010060013420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ive sales rezende202562025-10-22outubro10202531010060009520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 2000.001inscrição de participação na conferência nacional de contabilidade pública - cncp realizado pela academia sergipana de ciências contábeis (ascc) para o contador desta secretaria: valdeir aves rocha. nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2025. nfe 044 out 2025academia sergipana de ciencias contabeis202562025-10-15outubro10202519010060013120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.166.087/0001-13 2749.591valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5580780-17.2022.8.09.0087, em favor de ana paula lazarino oliveira arantes, para pagamento de honorários sucumbenciais, pdf nº 2025436101373, processo de pagamento sei nº 202300036001863ana paula lazarino oliveira20251112025-10-22outubro10202543611110000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.716.811-** 304.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5347.143. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 3899. sei - 80195398 .marsou engenharia ltda2025112025-10-13outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 986.504recolhimento do iss da nota fiscal nº 6129 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025 no período de (01/08/2025 a 31/08/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007860.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-07outubro10202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 36.3716pagamento taxa ao conselho federal dos técnicos agrícolas, referente despacho nº 48/2025/emater/sacr-15772 - trt br20251007421 - marcos roger garcia reiscfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-22outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 20.792pagamento fatura de água, esgoto e serviços nº 2273339725 de 28/10/2025, núm ero de fatura 0005155-1, competência: out/2025, com vencimento em 10/11/2025 do estacionamento: rua 84 nº. 378 setor sul, sei (81658236).saneamento de goias s a2025192025-10-31outubro10202533010190000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.616.929/0001-02 2678.782ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços terceirizados destinados à contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente irrf das notas fiscais abaixo, do mês de 09/2025. nf - 683. valor r$ 408,86 nf - 684. valor r$ 441,60 nf - 685. valor r$ 273,12 nf - 673. valor r$ 1.199,04 nf - 674. valor r$ 96,00 nf - 675. valor r$ 260,16pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-07outubro10202530010060016820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 4347.645pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal 3, emissão 09/10/25, atesto 15/10/25, valor 4.347,64 - iricone locacoes e servicos ltda202572025-10-29outubro10202516010070030320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 141254.2235pagamento liquido termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....bruto......irrf..........liquido 85...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 87...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 88...........41.940,08......2.013,12.......r$ 35.313,55 94-..........52.425,10......2.516,40.......r$ 44.141,94 95...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 92...........10.485,02......503,28 .......r$ 8.828,39 99...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 100...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 101...........83.880,16.......4.026,25.......r$ 70.627,09 102...........10.485,02......503,28.......r$ 8.828,39 . total a pagar: 14.254,22 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-23outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 28.862valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado natal della côrte filho, inscrito no cpf nº 529.488.201-97. processo judicial nº 5628538-37.2021.8.09.0051, sei 202400066010745, daof 476/3261/2025 e pdf 2025326100244. valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo nº 5292910-89.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016819, daof 475/3261/2025 e ipof 2025326100242. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: natal della corte filho, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 2.813,73 retenção de irrf........................r$ 28,86 valor líquido:..........................r$ 2.784,87.natal della corte filho2025372025-10-21outubro10202532610370006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.201-** 100.762recolhimento do irrf da nota fiscal nº 573675 - referente a contratação do "curso em ia para advogados" conforme doc. 76257612, evento on line, com conteúdos gravados, conforme requisição de despesa 6 (76270236) e relatório nº 3147/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003790.grupo ibmec educacional s a202562025-10-14outubro10202543620060019220254362agencia goiana de habitacao s/a04.298.309/0007-56 199.8020nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-10-09outubro10202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 990.141valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - (consignações diversas), no valor de..........r$ 990,14agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 14100.001despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 204.048,00, vigente a partir 26/04/2025, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300478)(declaração nº 1020). nota: 760 15/10/2025 15/10/2025 14.100,00 14.100,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-10-20outubro10202540930110087220254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 431.372contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 79983883 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070013920252904polícia civil01.543.032/0001-04 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 628 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 85/2025 (id.78796647) e relatório nº 2877/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007123.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1206379.281". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário" terezinha.secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 283148.362. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. custeio . ipof 2025285002004. daof 2085/2850/2025. rd 194/2025 (75760713) . ajustado conforme despacho 1388/2025/ses/gemod (79630399). .............................................. proc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a setembro 2025,fund.resc sol. pag.79898024 . . valor pago....... r$ 283.148,36 . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar de setembro/2025 (79898024)fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660019920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 42.003ipof:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn 214 valor.........................42,00r goumert buffet ltda202512025-10-29outubro10202518620010011220251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 6648.361valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv, expedida pela juíza do juizado especial da fazenda pública da comarca de rubiataba-go., relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de leidiane de morais e silva mariano inscrita na oab/go nº 29972, a rpv é originária da ação de indenização promovida por edir gomes de moraes silva e outros em face da agrodefesa, através do processo judicial nº 0008969-95.2013.8.09.0139 e demais instruções nos autos administrativo 202400066009748. daof 489/3261/2025 e ipof 2025326100253. pagamento referente ao (irrf) do rpv da leidiane, de moraes e silva, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 27.480,33 retenção de irrf........................r$ 6.648,36 valor líquido:..........................r$ 20.831,97.leidiane de morais e silva mariano2025372025-10-29outubro10202532610370007720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.626.751-** 73.456retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11195. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama,pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-07outubro10202518010070021120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 2881.901valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, do labsem, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 3º trimestre 2025. pdf 2024326100244 declaração 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7.061 - lmc ferragista .............valor r$ .2.881,90agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090033020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4569.6015pagamento do recibo referente ao mês de setembro/25 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, relativo ao contrato nº 59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fp.fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-10-13outubro10202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 9193.539pagamento a favor da empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a pre stação de serviços continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelop eríodo de 12 (doze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo,dec orre do pregão eletrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac,r eferente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 489,23,iss o valor de r$ 509,62, restando líquido o va lor de r$ 9.193,53, conforme nfs-e nº22004. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-30outubro10202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 1367.182liquidação em favor do conselho regional de arquitetura de goiás /crea-go, das art's: 1020250281602, 1020250285446, 1020250285080, 1020250284406, 1020250283391, 1020250283411, 1020250286386, 1020250288700, 1020250288922 e 1020250288879.crea-go202562025-10-01outubro10202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 357.801pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquidosigma engenharia industria e comercio ltda20251412025-10-01outubro10202543611410000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 15000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100191 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de di árias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 1 6 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a conce ssão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fu ndacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756 , de 28 de janeiro de 2020. - cota 4º trimestre 2025. . . pagamento diarias-estado 4trim. .secretaria de estado de cultura2025382025-10-07outubro10202525010380000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 225111.0725pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 1223, referente ao mês de agosto /2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para a tender unidades sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-10-03outubro10202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 38.001fundo rotativo - serviço de 01 recondicionamento flexível da prensa hidráulica, no montante de r$ 40,00, referente anota fiscal nº. 481emitida pela empresa jl tubos e conexoes ltda, conforme: despacho nº 1738/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 1144/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 982). ----->>> valor: r$ r$ 40,00 ----->>> valor líquido: r$ r$ 38,00 - nota: 111/2025 01/10/2025 01/10/2025 38,00 38,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-03outubro10202540930110084020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 23833.331pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - outubro/2025.estado de goias202552025-10-22outubro10202513010050005320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1402459.411irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, . irrf celetistas/comissionados...824.122,10 . irrf efetivos...................578.337,31 total geral:...1.402.459,41 gecestado de goias202512025-10-22outubro10202540010010048320254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 17000.543valor para pagamento do iss da 29ª medição com reajuste do contrato nº 48/2023-goinfra – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100452, processo sei nº 202500036015094, nf nº 80 iss.construtora milao ltda20251132025-10-31outubro10202543611130009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 125.4045sei 202500031009321, rrt nº - 16166848, boleto nº 23209228, referente a projeto urbanístico de parcelamento do solo em corumbá de goiás-go. responsável técnico priscila cavalcanti da silva. conforme despacho n° 3627/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-20outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 7371.8715. proc 202500010019036-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: julho/2025. . juliana carrijo pessoa................r$ 7.371,87 .municipio de goiania202552025-10-03outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 14439.021pagamento do líquido do processo 202517697000306: nf 963 r$ 7219,51 ref: setembro/2025 (elaboração de projeto executivo e planilha de custos dos espaços físicos da secom); nf 964 r$ 7219,51 ref: setembro/2025 (elaboração de projeto executivo e planilha de custos dos espaços físicos da secom);araujo e costa engenharia e arquitetura ltda me202562025-10-02outubro10202512010060001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação14.631.007/0001-16 32037.211folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025 - empenho parcial no valor de r$ 32.037,21 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 132.496,50 soma 132.496,50instituto nacional do seguro social202522025-10-16outubro10202532010020024020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 112054.981destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de outubro/2025. civis (apropriação)estado de goias202512025-10-22outubro10202516010010019220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 278629.111descontos com ipasgo saúde folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-21outubro10202518800030029520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3183.9918pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 52 de fiscalização medição - os 021/2025 (79460183) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 21/2025 (77529749) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção elétrica da sede da estação ecológica chapada de nova roma, composto por sistema de geração de energia solar e por gerador de energia a diesel, no qual foi relatado a ocorrência de um curto circuito, sendo necessário a manutenção corretiva nas instalações elétrica da sede, realizado na estação ecológica chapada de nova roma, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2021 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 3.183,99 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 32.546pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, para atender despesas com retenção de issqn referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (81306912); relatório manutenção preventiva (81306341); planilha de execução de serviços executados (81322636), referente ao mês de agosto/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica – nfse-e nº 35 e pdf 2025215300045. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 32,54. . processo de pagamento 202500017008331. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda202512025-10-29outubro10202521530010010420252153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 89.508número da contratação: 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). . administrativo - lacen . pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080) . retenção imposto de renda . nota: 26530 emissão: 21/10/2025 valor: r$ 89,50 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100050220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 5600.00115crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010044020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.geovanna gomes de jesus2025152025-10-22outubro10202531610150176620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jessika martins siqueira2025152025-10-22outubro10202531610150138020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.041-** 67837.351processo 202500010069224.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 123/2025 . ata de registro de preço nº 087/2025 "a" . pdf:2025285004216. daof: 3627 . ordem de fornecimento nº 399/2025/ses/cmac-spj-14107 a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor). . 10189:....................67.837,35sante medica hospitalar ltda20251632025-10-21outubro10202528501630053320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1048.1212pis/cofins/csll nfº 575 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3980.231func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23490.691ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente aos meses de agosto e setembro/2025, conforme despacho eletrônico 203/2025 - sgg, processo 202318037009126 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-22outubro10202540010010052720254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 189331.461pdf: 2025290100357 rest - 916828/2021 189.331,46 lfbsecretaria de estado da seguranca publica2025602025-10-28outubro10202529010600000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8905.181valor referente ao protesto nº 82793701 (80700512), oriundo do cartório do 1º registro de pessoas jurídicas, títulos e documentos e protestos de goiânia - go, referente débito de custas finais do processo cível nº 21xxxx.24.2015, do ano de 2015, conforme desp. 32/25-gjac (80700369). sei 202500031008268.1 protesto registro de titulos e documentos e pessoa juridica de goiania202562025-10-20outubro10202543620060023820254362agencia goiana de habitacao s/a21.469.593/0001-00 113999.267apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 113.999,26(cento e treze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212009202500(sei80831134), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212009202500 113.999,26 30/10/2025 09/2025 0021200 valor total..................................................r$ 113.999,26equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529030070003220252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 18427.7132o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especia lizada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12( doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envo lvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) ho ras trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, ref erente os mês de setembro 2025, nf nº 05. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-10-30outubro10202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 17660.2952pdf: 2025295000038 50-09/25 ir 502,27 55-09/25 ir 1.372,02 03-09/25 ir 701,60 06-09/25 ir 701,60 23-09/25 ir 701,60 25-09/25 ir 701,60 27-09/25 ir 701,60 29-09/25 ir 701,60 31-09/25 ir 701,60 32-09/25 ir 701,60 08-09/25 ir. 701,60 10-09/25 ir 701,60 12-09/25 ir 701,60 14-09/25 ir 701,60 16-09/25 ir 701,60 18-09/25 ir 701,60 20-09/25 ir 701,60 35-09/25 ir 701,60 37-09/25 ir 701,60 41-09/25 ir 701,60 44-09/25 ir 701,60 39-09/25 ir 1.052,40 57-09/25 ir. 1.403,20 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-31outubro10202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 78890.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025212025-10-06outubro10202529610210004220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4736777.121valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100531, processo sei nºº 202500036011249, nf nº 358.btb construcoes e participacoes eireli20251132025-10-01outubro10202543611130005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 1600.001capm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010039620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1094059.652pagamento da nota fiscal nº 06, à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj: 58.254.150/0001-01, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id.79957431 ) e relatório nº 3252/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031008047.ouvidor park gois spe ltda2025242025-10-07outubro10202543620240039020254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 4285.925solicitação de adiantamento de recursos destinados a despesas de pequena monta e pronto pagamento para o atendimento das necessidades desta secretaria de estado do entorno do distrito federal, sob código de natureza: 3.3.90.30.09 (gênero alimentício), no valor de r$ 10.000,00 (dez mil reais).eunice ferreira de oliveira duarte da silva202582025-10-01outubro10202544010080006120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.557.061-** 4021.9972º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.set/2025-nf 184-issqn atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2303.005. proc. pagamento sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957/2025. dod (113908). tr (115978). . nota fiscal 13/set/2025.....................valor: 2.303,00. . total a pagar:..................................r$ 2.303,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 61202.5513202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 2909 - materias de manutenção corretiva e preventiva.comercial rio sul ltda2025142025-10-28outubro10202529610140000720252961departamento estadual de trânsito - detran11.816.292/0001-51 85000.001pagamento de indenização da luiz eduardo da silva, cpf sob o nº ***.574.651-**, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com juliana carvalho costa, cpf sob o nº ***.929.726-**, proprietária do imóvel rural denominado como “uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda são sebastião”, registrado na matrícula nº 2.422, no cartório de registro de imóveis, comarca de cumari – go, necessárias à implantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento br-050. pdf: 2025436101216. processo sei 202300036005474. favor depositar na conta corrente nº 62997-5, agência nº 4355, do banco itaú, beneficiário: luiz eduardo da silva cpf 731.574.651-04.luiz eduardo da silva2025752025-10-31outubro10202543610750005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.574.651-** 3000.00137bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010027420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5976.001pdf: 2025295200002 2074517- 3º t - liq 5.976,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030007920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 158154.231ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor líquido. referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025582025-10-01outubro10202530010580000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 236242.771pagamento da nota fiscal nº 912 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a liberação de 100% da retenção contratual dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 07/11/24 a 30/12/24, conforme o contrato n° 52/24 e relatório nº 3560/25/cooinsp. sei 202400031010814.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240028620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 19655.001concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025 - 4º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-03outubro10202532010070014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3663.6910pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5278 e pdf nº 2025215300161. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.663,69. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-10-01outubro10202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 315.8423pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. iss s/ nf 67 ref. set/25redeempresarial servicos web ltda202542025-10-09outubro10202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 245.279contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 1 - r$ 245,27 - liquidopor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-22outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 1060021.5619.pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 437,referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 272.4716retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. setembro/2025 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-10-16outubro10202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 27769.85181pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0780 nf 40 r$ 27769,85 (nf 1086 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-10-30outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 8973.572inss nfº 1 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de bonfinópolis - go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 10/07/2025, conforme contrato n° 177/2024 - (71576755) e relatório nº 3258/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001811.spe agehab bonfinopolis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240010020254362agencia goiana de habitacao s/a58.282.988/0001-09 200000.001processo: 202500005012781 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1024 município novo brasil deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 496/2025 (sei 77594807), ratificado pelo despacho nº 2405/2025/ses/cep (sei 80698150).fundo municipal de saude de novo brasil20252162025-10-13outubro10202528502160009020252850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 2637.069retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf209 - 202.073,31 . ...processo pagamento 202300006103618 ...pdf................2025240102086 . aídaclj construtora eireli - me20251182025-10-13outubro10202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 22949.283despesa com o contrato n° 32/2025, com prestação de serviço de recondicionamento de unidades injetoras para frota de ônibus articulada e biarticulada volvo b12m 2011 e 2014, com substituição de peças caso necessário, veículos volvo -b340m, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112208, pregão eletrônico nº. 11/2025 (fornecedor: bombas diesel service eireli) (processo: 202500005002178). nota: 403 07/10/2025 07/10/2025 22.949,28 22.949,28bombas diesel service eireli2025112025-10-09outubro10202540930110062120254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 1264283.641pdf: 2025290600058 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...............valor 28368(liq)..........09/25......1.264.283,64 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190004020252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.melissa cordeiro de carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150173120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.393.451-** 2492.801pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional de insalubridade do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.stefane alves sampaio2025152025-10-22outubro10202531610150182720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 24865.781202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 10 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 24.865,78.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018420252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 686.8816pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 24621 e pdf nº 2024215300211. (irrf) . . valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-10-17outubro10202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 6916.001processo: 202500010061894 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 61160........6.916,00coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630043320252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 259.0821valor destinado ao pagamento de custas judiciais de recurso especial ao superior tribunal de justiça - stj. guia nº 4328225. trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela e obrigação de fazer sob o nº 513xxxx-80.2025.8.09.0102, ajuizada por v. b. d. s. em desfavor da agehab. tendo em vista ser necessário a interposição de recurso especial em face do acórdão. conforme despacho nº 715/2025/agehab/pj (81748313). sei 5131753-80.2025.8.09.0102.superior tribunal de justica202562025-10-31outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 314.408pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento ir. . nº documento........ref............valor 860375..............08/25.........314,40 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 259.0816valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4288853 (80225235), referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 553xxxx-81.2025.8.09.0051. conforme despacho nº 21/2025/agehab/gjac (80224647). sei 202500031005506.superior tribunal de justica202562025-10-03outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 350.001processo 202500010075988 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aparecida maria maia. período de 14 a 15 de setembro de 2025, processo 202500010075988. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73392/2025/ses (sei 80512202) . ipof 2025285004083 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: aparecida maria da maia cpf: 859.578.791-34 valor: r$ 350,00aparecida maria da maia2025862025-10-10outubro10202528500860046320252850fundo estadual de saúde - fes***.578.791-** 9429.38391202200025061099 rpv jaqueline messias da silva mendanha, cpf sob o nº 018.734.761-16 açao 5175264-92.2022.8.09.0051[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2420.001despesa com o contrato nº 57/2025, referente a aquisição de mobiliário ? lixeira seletiva (04 conjuntos de lixeiras de plástico de 60 l para coleta seletiva com 04 lixeiras, basculante, com estrutura de ferro, fabricada em polietileno de alta densidade, com identificação de (metal, plástico, vidro, papéis) (processo nº 202500053000404) (dispensa nº 007/2025) (empresa: lixeiras companhia comercio de artigos domestico ltda)(declaração nº 865). nota: 7804 10/10/2025 10/10/2025 2.420,00 2.420,00lixeiras companhia comercio de artigos uso domestico ltda2025132025-10-14outubro10202540930130002020254093metrobus transporte coletivo s/a04.514.822/0001-41 5674.534pdf:2025186200110 aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses. nf:663 ref. a 09/2025 valor .....................5.674,53globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-23outubro10202518620010011320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 18991.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.sandro gomes batista202512025-10-23outubro10202540910010057820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.761.181-** 331.108pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * referente retenção do imposto de renda retido na fonte, sobre a energia elétrica sede pge - irrf em 2025. * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100052 irrf s/ fatura 4000000655309202500 ref. set/25equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-13outubro10202514010060005520251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 22574.2812pagamento do imposto de renda da fatura nº 217599049. contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036015468. código de barras 85800000225742800082100002528801091371320000cs brasil frotas s a2025992025-10-15outubro10202543610990002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 5312.8519refere-se ao pagamento do inss: 202500025024318 nf 13279 ref 08/2025 r$ 5.312,85.g4f solucoes corporativas ltda2025282025-10-14outubro10202529610280000720252961departamento estadual de trânsito - detran07.094.346/0001-45 7000.003valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de outubro/2025.bruno karasiaki filene2025152025-10-22outubro10202531610150203420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 2300.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ipasgo saude - patrocinio civil...................r$ 2.300,00 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-10-22outubro10202529010030004020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6912.259valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.luciano nunes da silva2025162025-10-28outubro10202531610160001020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 4462.661pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiá s, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de outubro/2025.plano goias seguro2025102025-10-22outubro10202518010100038320251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 76.7319pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fech aduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9, emissão: 01/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 76,73 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 20347.125encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 435733.191valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100432. processo sei 202500036015103. nf n.º 22634.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-10-20outubro10202543611180001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 5613.1917ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia, refere-se ao pagamento líquido da nota do mês 09/2025: nf 4106 r$ 5.613,19ipe residuos e servicos ltda202522025-10-08outubro10202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 79.496processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26384:.....................79,49objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-10-08outubro10202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 103.0312.pdf 2025260100486. pagamento do boleto 28320690125287063, art's (fiscalização, projetos e orçamentos), geradas ao longo do ano de 2025.crea-go202562025-10-09outubro10202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 1500.001bope.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-22outubro10202529540010043120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 28284.00109pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0775 nf 30352 r$ 28284 (nf 91 jornal diário do entorno ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2002140.872valor destinado a cobrir despesa com a 23ª medição do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 15. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202500036003136 nf 3315 liquidoetica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2051.5931refere-se pagamento da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atua lizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge liq. proveniente a prest. de se rviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip)per. 26/08 a 25/09/25, conforme fatura 2510018302955 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-20outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 353.0410ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1373 irrf. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-30outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 3631.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . terezinha"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670021520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 557955.004pagamento a empresa acima, referenre a contratação de emperesa para aquisi ção de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100357 processo nº 202500006034598, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00000344 data de emissão: 06/10/2025 - referência: 45 unidades sousafone michael - valor total r$ 557.955,00 - valor líquido r$ 557.955,00 .. dados bancários: banco do brasil - ag: 3398-7 c/c: 60739 empresa optante pelo simples nacional ..seresta ltda20251632025-10-30outubro10202524011630000320252401gabinete do secretário de estado da educação45.557.614/0001-07 69.758. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . iss . nf: 11 . sei (80686983) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-10-13outubro10202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 30465.3294pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 8411 r$ 282,15 (nf 595); nf 8414 r$ 106,88 (nf 12022); nf 8434 r$ 225 (nf 71021); nf 8435 r$ 150 (nf 108); nf 8423 r$ 29,93 (nf 1664); nf 8424 r$ 128,96 (nf 190); nf 8425 r$ 150 (nf 667 r$ 320); nf 8430 r$ 45,57 (nf 4088); nf 8439 r$ 22,8 (nf 99); nf 8451 r$ 150 (nf 17275); nf 8462 r$ 350,61 (nf 1448475); nf 8513 r$ 288,99 (nf 1448476); nf 8442 r$ 34,2 (nf 110 r$ 182,4); nf 8443 r$ 30,42 (nf 12599); nf 8444 r$ 66,98 (nf 225); nf 8448 r$ 30 (nf 569); nf 8480 r$ 30 (nf 604); nf 8452 r$ 45,57 (nf 22616); nf 8456 r$ 7,7 (nf 2358); nf 8457 r$ 41,54 (nf 3660); nf 8458 r$ 45,57 (nf 236); nf 8485 (nf 79 r$ 850); nf 8459 r$ 289,71 (nf 634); nf 8460 r$ 262,5 (nf 659 r$ 1400); nf 8488 r$ 112,5 (nf 369 r$ 240); nf 8465 r$ 60 (nf 118 r$ 128); nf 8466 r$ 75 (nf 171); nf 8467 r$ 32,92 (nf 9943); nf 8469 r$ 45 (nf 1149); nf 8470 r$ 60 (nf 370); nf 8471 r$ 40,8 (nf 111 r$ 217,6); nf 8472 r$ 600 (nf 681 r$ 3200); nf 8473 r$ 45 (nf 72); nf 8475 r$ 45 (nf 30 r$ 96,48); nf 8476 r$ 75 (nf 16); nf 8477 r$ 36,75 (nf 445); nf 8481 r$ 10,21 (nf 4874); nf 8484 r$ 300 (nf 4785); nf 8491 r$ 75 (nf 69); nf 8492 r$ 30 (nf 82); nf 8493 r$ 60 (nf 599 r$ 128); nf 8497 (nf 504 r$ 320); nf 8498 r$ 75 (nf 69 r$ 213,6); nf 8499 r$ 30 (nf 4570); nf 8500 r$ 60 (nf 869 r$ 128); nf 8506 r$ 150 (nf 86); nf 8507 r$ 150 (nf 83); nf 8508 r$ 225 (nf 142); nf 8509 r$ 272,03 (nf 157); nf 8510 r$ 282,15 (nf 611); nf 8511 r$ 58,05 (nf 957); nf 8512 r$ 282,15 (nf 612); nf 8502 r$ 150 (nf 370 r$ 320); nf 8514 r$ 112,5 (nf 160); nf 8515 r$ 187,5 (nf 39 r$ 656); nf 8516 r$ 150 (nf 112); nf 8517 r$ 128,25 (nf 2197); nf 8518 r$ 37,5 (nf 115); nf 8501 r$ 375 (nf 11665); nf 8503 r$ 90 (nf 244 r$ 192,96); nf 8504 r$ 52,5 (nf 143); nf 8505 r$ 90 (nf 384); nf 8539 r$ 187,5 (nf 166); nf 8519 r$ 112,5 (nf 207); nf 8541 r$ 150 (nf 88); nf 8538 r$ 300 (nf 71211); nf 8529 r$ 225 (nf 140); nf 8522 r$ 52,5 (nf 198); nf 8524 r$ 37,5 (nf 198); nf 8525 r$ 52,5 (nf 96); nf 8526 r$ 10,38 (nf 1027); nf 8527 r$ 45 (nf 85); nf 8528 r$ 75 (nf 463); nf 8530 r$ 150 (nf 173); nf 8531 r$ 75 (nf 44); nf 8532 r$ 225 (nf 623); nf 8533 r$ 1876,68 (nf 441148); nf 8537 r$ 1937,93 (nf 13); nf 8544 r$ 22,8 (nf 1220); nf 8545 r$ 45 (nf 3706); nf 8546 r$ 106,88 (nf 12044); nf 8547 r$ 30 (nf 4681); nf 8548 r$ 375 (nf 71255); nf 8549 r$ 333,45 (nf 1449210); nf 8551 r$ 60 (nf 5); nf 8552 r$ 75 (nf 4); nf 8550 r$ 169,26 (nf 1449229); nf 8553 r$ 52,65 (nf 5141); nf 8554 r$ 30,42 (nf 12664); nf 8555 r$ 25,55 (nf 118); nf 8556 r$ 32,92 (nf 10108); nf 8557 r$ 2995,14 (nf 32692); nf 8558 r$ 564,3 (nf 619); nf 8559 r$ 10,47 (nf 4951); nf 8560 r$ 29,93 (nf 2892); nf 8562 r$ 75 (nf 1188); nf 8563 r$ 112,5 (nf 380); nf 8564 r$ 112,5 (nf 383); nf 8565 r$ 150 (nf 17322); nf 8566 r$ 150 (nf 1320 r$ 800); nf 8567 r$ 112,5 (nf 1296 r$ 600); nf 8574 r$ 150 (nf 757); nf 8575 r$ 105 (nf 2487); nf 8576 r$ 90 (nf 172); nf 8577 r$ 45 (nf 470); nf 8578 r$ 37,5 (nf 1038); nf 8579 r$ 420,34 (nf 31021); nf 8580 r$ 234,63 (nf 18402); nf 8581 r$ 339,86 (nf 17960); nf 8582 r$ 22,8 (nf 1225); nf 8583 r$ 30 (nf 3226); nf 8584 r$ 150 (nf 1953); nf 8587 r$ 75 (nf 270); nf 8572 r$ 112,5 (nf 521);propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1742743.153. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol consolidado (80067678) fundo de provisão......r$ 1.742.743,15associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660019820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 30000.005repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80249400) custeio………………………...r$ 30.000,00fundacao universitaria evangelica20252112025-10-07outubro10202528502110004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 126655.941destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de setembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025392025-10-20outubro10202529060390000120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 178.688recolhimento de inss referente à nota fiscal nº17655 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de limpeza de caixa dágua conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.terra forte controle de pragas ltda202572025-10-13outubro10202532010070002520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.264.064/0001-01 0.001processo: 202500010052977 - vvf. . portaria 3494/2024 . aquisição via adesão a ata de registro de preços n° 00250/2024, referente ao pregão eletrônico n° 91601/2024, do fundo estadual de saúde do paraná - funsaude, objetivando o fornecimento de insumos, do tipo, substrato enzimático cromogênico e frascos descartáveis estéreis, destinados a garantir o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano dos municípios do estado de goiás em atendimento ao programa vigiágua, pela seção de análises de água, do lacen. . programas federais: pfvisa - portaria 3494/2024. . nota.........valor(r$) 389395.......334.181,12idexx brasil laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700005420252850fundo estadual de saúde - fes00.377.455/0001-20 131780.311". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . terezinha"estado de goias2025672025-10-22outubro10202524010670021720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1440.002programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102243 portaria 4928/2025 rex seq 4759 (cre porangatu) - 4º lote - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-16outubro10202524011340006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 135985.561pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -férias abonouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 364.1318recolhimento do irrf da nota fiscal nº 623 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9221.481pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7315.492pagamentto destinado a secretaria da economia pela prestação de serviços da empresa tunna entretenimento e audiovisual ltda, inscrita sob cnpj nº 14.807.981/0001-98 na contratação por inexigibilidade nº 38 de espaço piso-chão denominado estande (área de 85m²), no valor total de r$ 152.406,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e seis reais), para participação da goiás turismo no evento da 1ª edição da fisching show brazil, a realizar-se entre os dias 28 a 31 de agosto de 2025, no são paulo expo, são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela empresa. sendo este pagamento referente a nf 114,já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 7.315,49 (sete mil, trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos)tunna entretenimento e audiovisual ltda2025712025-10-15outubro10202542610710000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.807.981/0001-98 14277.887despesa com o contrato nº 76/2024(vigência: até 05/11/2025), no valor de r$ 90.260,29, referente a aquisição de materiais elétricos para manuten ção predial da sede administrativa e operacional da metrobus. (processo nº. 202400005021987) (contratação sislog 106656) (pregão eletrônico nº. 60/2024) (fornecedor: dantas distribuição e serviços ltda) (pdf nº 2024409300915)(declaração: 143). nota: 652 10/10/2025 10/10/2025 14.277,88 14.277,88dantas distribuicao e servicos ltda202592025-10-14outubro10202540930090001320254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 519792.005. pdf 2025170100080 . ordem de pagamento, conforme valor líquido da nota fiscal nº 13, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .maas servicos ltda2025142025-10-14outubro10202517010140039420251701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 108199.981pagamento do auxílio alimentação, conforme lei 19.951, relativo à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda soares mantovani2025152025-10-23outubro10202531610150136320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.341-** 18396.481valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salários e encargos para a prefeitura municipal de formoso-go, em atendimento ao ofício nº 464/2025/casa civil (sei nº 79626101), do governador do estado de goiás, a administração municipal emitiu a portaria nº 103/2025 (sei nº 79626150), de 30 de junho de 2025 que estabelece a cessão do servidor gilmar jorge marques a partir de 1º de julho de 2025, à disposição desta autarquia sem ônus para o órgão de origem, de acordo com os demonstrativos de pagamentos de salários e encargos, relativo aos meses de julho; agosto e setembro de 2025 e demais instruções no processo sei 202500066016157. declaração (daof) nº 00465/3261/2025, descritos abaixo: referência julho............ r$ 6.132,16 referência agosto........... r$ 6.132,16 referência setembro......... r$ 6.132,16 total....................... r$ 18.396,48.prefeitura municipal de formoso202512025-10-15outubro10202532610010022920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.395.812/0001-09 1000.00139bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010023720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 353399.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. dif. exerc. anterior.............353.399,87goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.0078retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 58833.60143refere-se ao pagamento liquido: 202500025106606 nfag 29673 r$ 58833,60 ferias de julho (brasmarket analise nfvc 126 r$ 57120,00.logos propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 248.277despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). **********pagamento irrf nota fiscal 136466**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-15outubro10202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 3766.1516pagamento parcial de recibo do mês de setembro/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-10-08outubro10202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 6639.571pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 3ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas, que ocorrerá no dia 02 de outubro de 2025, no horário das 08h30 às 18h00, no espaço aroeira da secretaria de estado de educação de goiás seduc, localizado na av. anhanguera, nº 1630, setor leste vila nova, goiânia/, conforme requisição de despesas 158 (79893476) e os 58 (79947185). nota fiscal de serviço eletrônica nº 14 e pdf nº 2025210100144. (líquido) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 6.639,57. . processo de pagamento nº 202500017013956. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-17outubro10202521010060011220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 1810.865202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de pontalina r$ 1.810,86.ari silvio fernandes dos santos2025152025-10-10outubro10202529610150017720252961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lauriana alexandrina neves de souza vieira2025152025-10-23outubro10202531610150160020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.835-** 5.00180. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal. . nf.1380........r$ 5,00 sei - 80744556 . empresa olhar distribuição de filmes ltda. cnpj: 28.083.221/0001-90 . dados bancarios: . banco : 748 agencia : 0730 conta : 74357-2fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 287.809recolhimento do irrf da nota fiscal nº 625 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 2870/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007198.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2750.591fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria da casa civil, ref. competência 09/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202511010010043320251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 428.681. portaria 2922/2025 . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205) . referência: aluguel/junho/25. . fatura: 07740-136 . total a pagar: r$ 428,68 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 001. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000520252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 2538.0822. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: caixa econômica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata proc: 0000447-32.2006.4.01.3809. . conta: 0163/005/86404239-4 . valor..................r$ 2.538,08 . obs: 202400010037465 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13133.331pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (celetista e comissionados) no valor de r$13.133,33.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-10-23outubro10202542610050003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 153.003contrato nº 019/2025 (sei nº 74879425), de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf 03782279 referente ao mês 09/2025 conforme segue: . r$ 153,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 153,00 líquidocentro de integracao empresa escola cie e202572025-10-17outubro10202529040070020620252904polícia civil61.600.839/0001-55 85443.931conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010033920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 843.0218. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . irrf . referência: setembro . sei (81125696) . i.msaneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 200.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200169 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 42746.0817pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627654, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 42.746,08 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 4583.3511- pagamento do issqn da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação d e serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software s, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agostodo cor rente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-28outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 35908.391pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-10-23outubro10202533010050004120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 8823.737retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 361 – iporá data de emissão: 03/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 176.474,65 issqn: r$ 8.823,73 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1216666.511folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . vencimentos e saláriossecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 40885.141folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202514010010047320251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 8828.7234valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996478-9, 09/2025, proc 531314***20138090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 102.2528parte 2/3 valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/3702/720923174-0 vinculado a conta 4204/1292/576996478-9, 09/2025, -proc 52***200920178090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10816.162repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao fgts do mês de setembro/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-10-16outubro10202518020030001020251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 826.374pis/cofins/csll nfº 1341 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 102/2025 (78682585). relatório nº 2968/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007043.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1468.7710valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 19/2025 - referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, pdf 2025436100142, processo sei nº 202500036015994, nf-302. dare: 8589 0000 014-0 6877 0008 210-0 0002 5325 003-0 5230 2530 000-9directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-10-23outubro10202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 61.0624pagamento do issqn da nf 3639 (80815470) - samma (repactuação 08/2025 - 79477209) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-10-13outubro10202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 10000.001processo 202500010068683.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "educação permanente em saúde: uma estratégia para o cuidado integral dos usuários adultos com excesso de peso em carmo do rio verde." selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 22/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003795. daof: 3279. rd n° 22/2025 - ses/sesg-03776. programas federais:convenio 13/2014 - fupac . conforme despacho nº 989/2025/ses/cconv-06536 . eps/carmodorioverde:...................10.000,00fundo municipal de saude de carmo do rio verde20252392025-10-14outubro10202528502390000320252850fundo estadual de saúde - fes11.335.591/0001-74 9200.001processo 202500010068713.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto ": educação permanente nos cuidados com diabéticos e hipertensosi" selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 34/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003794. daof: 3278. rd n° 34/2025 - ses/sesg-03776.programas federais:convenio 13/2014 - fupac. . eps/neropolis:..................9.200,00fundo municipal de saude de neropolis20252392025-10-14outubro10202528502390000420252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 1621.1624- pagamento do irrj da nfs-e 5084 de 09/10/2025 (80881484), com a prestação de serviços continuado, competência: setembro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-10-17outubro10202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 30000.001emenda parlamentar impositiva número 219 município novo gama deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto luta e superação, do tatame para vida, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 233/2025 epi 219 tf out 25instituto millenar de responsabilidade social2025152025-10-23outubro10202519010150016020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.613.532/0001-06 2750.001processo 202500010074110 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcos willian da silva souza. período de 07 a 13 e de 25 a 31 de agosto de 2025, processo 202500010074110. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 72426/2025/ses (sei 80367160) . ipof 2025285004049 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: cristiane ferreira silva cpf: 014.211.381-66 valor: r$2.750,00cristiane ferreira da silva2025862025-10-10outubro10202528500860045320252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 859731.448202500025068078- refere-se ao pagamento liquido: nf 11999 - 01 a 31/08/2025 prestacao de serviço de concepção, analise, projeto e sustentação tecnologicas para informatização de processos de trabalho e rotinas diversas. r$ 859.731,44.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-10-10outubro10202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 639.491folha desconto do pessoal - restituição ao erário (regime próprio) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1956.246* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do issqn da nfs-e 5 (consultoria técnica: 189,365 horas conforme redmine os 69/2025) (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: . item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 . item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-10-23outubro10202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 507336.304valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 11254.dynatest engenharia ltda20251242025-10-30outubro10202543611240000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 943.5018recolhimento do irpj da fatura nº 000963/2025, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-10-16outubro10202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 22231.747pdf 2023290100124 515401038-09/25 liq 868,72 515414868-09/25 liq 10.355,52 515545864-09/25 liq 8.199,12 515693221-09/25 liq 868,72 515833104-09/25 liq 1.939,66 usuário: hcmalgar multimidia s a2025122025-10-20outubro10202529010120000820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.25 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender escola municipal josé pereira borges inep 52088324 do município de faina - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1391/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3173/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100930. daof 2054. transferência via convênio n° 165 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013473: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de faina20251732025-10-17outubro10202524011730013920252401gabinete do secretário de estado da educação25.141.318/0001-13 27792.9536202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 2637 ref 09/2025 r$ 14.459,10 e 2638 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 13.333,85. ordem de servico n 49 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 8.821,20 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 4.058,00 servico de transportes de mercadorias caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 2 - valor r$ 1.903,34 caminhao guincho prancha metropolitano - quantidade 1 - valor r$ 1.247,50 -------------------------------------------------------------------------- ordem de servico n 51 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 8.821,20 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 4.058,00 servico de transportes de mercadorias caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 2 - valor r$ 1.903,34invicta transportes ltda2025212025-10-08outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 3904.425pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594931, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 3.904,42 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 9539027.301apropriação despesa visando regularização orçamentária e financeira de sequestro judicial ocorrida na conta única do estado, em ações pertinentes à retenção dos valores relativos a parcela de icms devida aos municípios autores.estado de goias2025262025-10-31outubro10202517040260000420251704encargos especiais01.409.580/0001-38 805.0018cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 carolline alves de oliveiran° solicitação: 1035/2025secretaria de estado da retomada2025262025-10-06outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 95327.421solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de outubro - 2025 cons.emp.finan.out25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010028220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1046.072pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 2493108 do mês de agosto/2025- contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geac.trivale instituicao de pagamento ltda202572025-10-22outubro10202532010070013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 4927.404inss nfº 003 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 04/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (79935548) e relatório nº 3228/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008029.jbn construcoes incorporacoes ltda2025242025-10-17outubro10202543620240007120254362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 1270.2714contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento de irrf referente ao mês 08/2025gleice borges de sousa202572025-10-08outubro10202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 8392.801pdf 2025160100171 processo 202500015001300 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pe quena monte e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente a aquisição de materiais para reforma do pplt, através do cheque nº 300154. nota fiscal eletrônica n° 000011184, série 001, folha 01-01 - data 07/08/2025. processo nº 001/2025. valor: r$ 6.049,90 - pagamento à empresa rede distribuidora ltda, referente a aquisição de materiais de suporte operacional para o pplt, através do pix nº e003603052025082917152 31c317699e (291417). nota fiscal n° 3.264.417, série 001, folha 01-01 - data 28/08/2025. processo nº 004/2025. valor: r$ 1.923,00 - pagamento à empresa ferragista santa clara ltda, referente a aquisição de suporte operacional para o ppl, através do pix nº e003603052025093013564f24b8b7f83 (301057). nota fiscal eletrônica n° 000.011.303, série 001, folha 01-01 - data 30/09/2025. processo nº 005/2025. valor: r$ 419,90 valor selecionado: r$ 8.392,80secretaria de estado da casa militar202572025-10-14outubro10202516010070033520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 21789.2593sei nº 202511129008201 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 21.789,25 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 19582.094inss nfº 61 - referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, e mês 08 parcial) e entrega final, correspondente ao período de 27/07/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3416 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007491.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-10-17outubro10202543620240032720254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 140358.641destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901118 ordinario desconto inss empregado r$ 140.358,64agencia brasil central202512025-10-16outubro10202512610010031820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.guilherme machado oliveira do vale202512025-10-22outubro10202540930010038620254093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 17582.7711pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6829 e pdf 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-10-07outubro10202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 84781.201pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - adic férias (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1616.235portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003700. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 324...........r$ 1.616,23 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251712025-10-20outubro10202528501710000420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 18460.787apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 18.460,78(dezoito mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), conforme fatura nº 164600935(sei81085467), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300032. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 164600935 18.460,78 28/10/2025 10/2025 11499771 valor total ..................................................r$ 18.460,78equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-22outubro10202529030070003620252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 6329.661. proc pgto 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . referência: n.f. n° 36448/set/25.................r$ 6.329,66 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20251022025-10-14outubro10202528501020002720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 101184.561recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202514010020002020251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 32346.6910apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de outubro/2025, conforme despacho nº 162/2025-geconte de 14/10/2025. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2025392025-10-15outubro10202517020390000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 108.752despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636). nota: 63262 10/10/2025 10/10/2025 108,75 108,75mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110065520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 12000.001ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês de 09/2025: nf 202 r$ 12.000,00r goumert buffet ltda2025392025-10-08outubro10202530510390000520253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 34.0716. proc pagto 202200010023140 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen . vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000177. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 12 notas fiscais para pagamento bkm(80736028) . referência: nota fiscal n° 05/setembro/25/ir..........r$ 34,07 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100014520252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 30794.841pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010027920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1675.08417201900025076501 rpv jean paulo pereira de oliveira, cpf sob o nº 464.157.001-97,açao 5455005-50.2019.8.09.0134[ complementar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 69643.873* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1269 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere -se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-10-31outubro10202517010060003320251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2517.474202400025099498-pagamento nf 756, referente ao reajuste, sinalização na cidade de hidrolina-go, no valor de r$2.517,47filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200000920252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 5598.2216dare retenção de ir, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia. .. boleto vt/2025 595,137,20 irrf 5.598,22 . emissão 23/10/2025 vencimento 22/11/25 .- processo 201500006028949 / 201600006017318 .. tiagoredemob consorcio2025552025-10-29outubro10202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 270000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 876 município trindade- go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de materiais permanente e equipamentos em um laboratório e um viveiro de mudas no instituto federal de educação ciência e tecnologia goiano - ifg goiano - campus trindade, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/ 0013-01, sediado no município de trindade - go. , conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1354 / 2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2375/2025/seduc/ coordastec-16768. pdf 2025240101299. daof 1542. transferência via convênio nº 119/2025 assinado e pulbicado. documentos constantes no processo sei 202500005013603: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1140/2025 - seduc/gcr-17181.instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano20251722025-10-16outubro10202524011720000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.651.417/0013-01 1000.001capm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010039920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001empenha-se com pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social,no período de outubro á dezembro de 2025 (fora do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060020920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 957.479contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento fatura nº 616261 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 1.005,75 bruto r$ 48,28 irrf r$ 957,47 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-10-30outubro10202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 32999.201valor destinado ao pagamento referente a aquisição de bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em metal galvanizado, 2 torneira (s), bandeja (s) coletora (s) removível (is), temperatura da água natural e/ou gelada, com termostado para controle de temperatura (bebedouro para garrafão de água. lote 1 do pregão eletrônico nº 19/25. pdf pdf: 2025436100111 - proc. sei:202500036007114. nf. nº 000.000.221.gesner comercial ltda2025102025-10-07outubro10202543610100002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 6200.001processo 202500010073663.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010073663. . pdf: 2025285003954.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: clarilene dos santos lima cpf: 048.297.531-88 . tfd/nicolas:..................6.200,00clarilene dos santos lima2025862025-10-02outubro10202528500860044020252850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-** 264764.401pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010021920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1000.0022retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 issqn complemento: r$ 1.000,00 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 121296.121valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - vant sent jud -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5455.0697contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 irrf referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843)vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 16999.8242despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 567576 06/10/2025 06/10/2025 9.811,76 9.811,76 567710 06/10/2025 06/10/2025 7.188,06 7.188,06suecia veiculos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 124738.867líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2100/2025-gear de 20/10/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-10-29outubro10202517040040003320251704encargos especiais90.400.888/0001-42 2722.0422uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.25.26.27/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 23637.014pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9951 e pdf nº 2024215300169. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 23.637,01. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 40.3221. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . irrf . nf: 14 . sei (80760853) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-10-13outubro10202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 860.4818recolhimento de irpj boleto nº 9846150 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 204 servidores, no mês de outubro/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-10-30outubro10202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 3828.632retenção de irrf 1,2% de 1º termo aditivo ao contrato n° 288/2024, celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 985/2025/seduc/gcc-15991, &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - seduc/nep-21095, minuta de aditivo - seduc,despacho nº 1844/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 3926/2025/seduc/procset-05719 . pdf-2025240101354 . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 8 (oito) meses, contados de 05/04/2025 até 04/12/2025, tendo sua eficácia condicionada à publicação no diário oficial do estado. . weyder kit a - tamanho pp, p e m: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura. . kit a - tamanho g, gg, exg, exgg, exxg:composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura. . nota fiscal....1120 valor bruto: 319.052,70 irrf: 3.828,63 liquido: 315.224,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20251762025-10-15outubro10202524011760000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 58.259pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a setembro/2025, conforme fatura n° 162598600 e pdf 2024215300230. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 58,25. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2424.8810retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf209 - 202.073,31 . ...processo pagamento 202300006103618 ...pdf................2025240102086 . aídaclj construtora eireli - me20251182025-10-13outubro10202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 19.9133despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - diesel comum - r$ 1,88 nfe. 2493111 - diesel s10 - r$ 19,91trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 745.739pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com o contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 47194 e pdf nº 2024215300164. (líquido) . valor da ordem de pagamento .................… r$ 745,73. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 144.982processo 202500010063313.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025, ata de registro de preço nº 39/2025 "f". ordem de fornecimento nº 349/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003859. daof: 3339. ordem de fornecimento nº 349/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-semaglutida, 7 mg com or . 24302/ir:....................144,98benenutri comercial ltda20251632025-10-16outubro10202528501630047120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 4021.9942º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.julho/25 de jan a junho/2025-nf 182-issqn atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 802.3015prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 802,30 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.adriel de oliveira dias2025152025-10-22outubro10202531610150173820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 87011.0424despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 50 guias -vl 87.011,04 -exerc corrente-emp 2025.9.41 - cmdf 626 (data 15/10/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-22outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 571166.971valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - auxilio alimen - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-10-23outubro10202543610050005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 103.0379sei 202500031007341, art nº - 1020250256689, boleto nº 28320690125277229, referente a levantamento planialtimétrico em uruaçu-go. responsável técnico alvaro alexandre amorim. conforme despacho n° 3327/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-06outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1140.0014despesa com o contrato n° 84/2024(vigência: até 21/11/2025), referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção pre dial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede adminis- trativa e operacional da metrobus. (período: 12 meses). (contratação sislog n°104579)(pregão eletrônico n° 26/2024). (brasil pav comercio e transporte ltda)(pdf: 2024409300784). (declaração: 133). nota: 386 20/10/2025 20/10/2025 1.140,00 1.140,00brasil pav comercio e transporte eireli202592025-10-22outubro10202540930090000720254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 3239.58382202300025165870 pedro ivo pires de campos, cpf sob o nº 708.623.541-53, açao5833929-18.2023.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 533.952relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 20251302, de 01/09/2025, no valor de r$ 533,95, sendo o valor total da nota de r$ 11.124,00. . processo 202500005021283. pdf 2025110100036. . ms/gpf.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025122025-10-03outubro10202511010120000520251101gabinete do secretário da casa civil10.498.974/0002-81 25586.845pagamento da nota fiscal nº 1380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 54/25 e relatório nº 3331/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007793.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.7 município mineiros deputado (a) rosangela rezende amorim. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral coronel carrijo (inep 52053458) (cnpj 00.680.464/0001-96 - conselho escolar cel carrijo) do município de mineiros - go para reforma e ampliação de acordo com resposta do beneficiário., conforme: portaria nº 4008, rex 4711, despacho nº 1604/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2706/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101438. daof 1730. documentos constantes no processo sei 202500005013625: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1333/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar cel carrijo20251742025-10-01outubro10202524011740004320252401gabinete do secretário de estado da educação00.680.464/0001-96 2570.5413refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 754 r$ 2570,54 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-08outubro10202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 671741.341ordem para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, refere-se ao complemento liquido do passe livre do ensino medio do periodo de 16 a 30/09/25: fatura 100000071/médio comp r$ 671.741,34redemob consorcio2025582025-10-15outubro10202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 688.909despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, referente ao mês 02/2025.redemob consorcio202532025-10-23outubro10202540910030000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 167940.523pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, e relatório nº 3233/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008115.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-07outubro10202543620240012720254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 5784.9643. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 30...set/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 15...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 16...set/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 17...set/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 18...set/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 19...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 20...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 21...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 22...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 23...set/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-10outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 6081.091salário líquido do colaborador, wesley magno ferreira, ora à disposição da iquego, referente ao mês de outubro - proc 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010043720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 65.566pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125278131 e 28320690125278840). [geinfra]. despacho nº 1385. liq. e.p. pdf 2024180100183crea-go202572025-10-03outubro10202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 129941.463contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 136374, ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 177.157,30 bruto r$ 46.255,76 desconto contratual r$ 960,05 irrf r$ 129.941,46 líquidolink card administradora de beneficios eireli2025162025-10-17outubro10202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 203536.105pagamento á empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nf 12 emissão: 29/09/2025 atesto: 06/10/2025 valor total da nota: r$ 206.008,20 líquido: r$ 203.536,10 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-13outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 276355.6910pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 277................08/25........276.355,69 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-03outubro10202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 706.2910recolhimento do iss da nota fiscal nº 751 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 67/25 e relatório nº 3523/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007746senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 291696.262processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos.............................r$ 291.696,26 . total..........................................................r$ 291.696,26 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 62078.958despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 33 guias -vl 62.078,95 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 608 (data 03-10-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 49.081valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fundo previdenciario empregado complementar.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202531610010016720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 0.002cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 gabinete fora do estado. solicitante: carlos patricio rosa santos n° solicitação: 1039/2025secretaria de estado da retomada202512025-10-03outubro10202542010010013120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3.552pagamento de irrf da nota fiscal nº 2025093780452, fatura nº 4000000678609202500,contrato nº 193/2013 - serviços de iluminação pública - go-020 senador canedo - pdf 2025436100988 - sei 202500036015331equatorial goias distribuidora de energia s a2025342025-10-16outubro10202543610340001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1803.178contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar o 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 1.803,17 bruto r$ 0,00 irrf r$ 1.803,17 líquidogeraldo caetano de amorim202572025-10-17outubro10202529040070006520252904polícia civil***.757.786-** 260.4022valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 001 do dia: 01/10/2025, conforme declaração nº 029/2025-gegp de 02/10/2025, referente ao mês de agosto de 2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços....................................r$ 283,97 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 13,63 retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$ 9,94 valor líquido.........................................r$ 260,40.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-08outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 378.9213valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021 – referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes –goinfra. no período da 01/09/2025 a 30/09/2025 pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036015526 nf. nº 2370 iss.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-10-15outubro10202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 1.083prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla. nf 002508340 ir 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 386222.051parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (79849220) e relatório nº 3402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007962.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-14outubro10202543620240048120254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 5449.815-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . . .jurisdicionados: ......hermelinda neves vieira, cpf: 375.206.951-15 e ......banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 - ......processo sei 2025.0000.4081.121 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 conforme processo judicial 0017816- 88.2015.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2425.7517pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev plan v. transp.10/25 valor................2.425,75redemob consorcio202582025-10-20outubro10202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 10915.682pagamento ref. à pdf nº 2025186300002 parcela 24/09/25 valor de 11.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado. total selecionado: r$ 11.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-02outubro10202518630080016120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3730.004valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período setembro/2025, pdf: 2024436100273, processo sei nº 202500036015934, nf. nº 192lazaro iury flausino correia2025992025-10-28outubro10202543610990003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabriela montenegro dos anjos goncalves2025152025-10-23outubro10202531610150166320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 144.4214contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento de irrf referente ao mês 08/2025jose aguiar de paula202572025-10-08outubro10202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 764.253prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. valor liquido das unidades em goiânia. empenho referente à pdf nº 2024140100039. contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge. * * fatura 2510.018296590 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060010220251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 11441.2613pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 001 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-10-07outubro10202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 407088.618. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ......................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. outubro 2025. fund. resc. sol. pag.80013252. . valor pago.............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hdt (80013252).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-01outubro10202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1059.179pis/cofins/csll nf 1360 - referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município porangatu mod. ii - go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 54/2025 (id. 79251178) e relatório de inspeção 3098 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031007486.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 19161.7628pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11624, 11633, 11647, 11649, 11650, 11653, 11656, 11657, 11682, 11695, 11738, 11748 e 11751 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 203.252processo: 202500010060097 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 318739.......203,25 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251122025-10-20outubro10202528501120015520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 91.1613processo sei 202000010037875c-crs . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa. . nota fiscal:193058/agosto/2025 emissão:15/09/2025 total a pagar: 91,16 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-10-20outubro10202528501350000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 1538729.731processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento....................................valor adiant. integral 13 sal. liquido..............r$ 1.450.963,20 13 salario proporcional.......................r$ 9.907,45 adiant. 13 salario............................r$ 40.809,27 13 salario - acerto...........................r$ 37.049,81 total.........................................r$ 1.538.729,73 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-22outubro10202529060010036220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1097.414destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 1.097,41 (um mil, noventa e sete reais e quarenta e um centavos). conforme autorização contida no despacho nº 27 (sei 81181818) e valores relacionado no ofício nº 60563 (sei 81187478), datado de 16/10/2025. pdf nº 2025290300040.corpo de bombeiros militar202572025-10-21outubro10202529030070002820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 55801.1691pagamento do líquido do processo 202517697000360 - lote: 2025/0712 nf 8653 r$ 27023,1 (nf 2768 rádio barretos ); nf 8662 r$ 28778,06 (nf 10843751 portal r 7 ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4150.007nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, orçamento 2025.juliana magalhaes da silva202582025-10-03outubro10202540910080003920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.167.802/0001-38 200000.001convênio nº 137/2025 - serint - o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do rodeio show 2025 no município de mundo novo,conv. 137 pgc out 25prefeitura muncipal de mundo novo2025202025-10-02outubro10202519010200004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.163.055/0001-12 17276.8615despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 17.276,86 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 120.007contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de buriti de goias.cyber telecom ltda202562025-10-20outubro10202540910060001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 1652.0630. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33500 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-10-20outubro10202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 50000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de infraestrutura . pdf 2025280100148 ppt 93 daof 03/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 15.121recolhimento de irrf ref nf 6910 - fornecimento e elaboração de programa de gerenciamento de riscos (pgr), laudo técnico das condições ambientais de trabalho (ltcat), laudo técnico de insalubridade e periculosidade (lip), análise ergonômica do trabalho (aet), programa de controle médico de saúde ocupacional (pcmso), medições ambientais, para subsidiar os exames médicos periódicos, vigência 24 meses, adesão ata de registro de preços n° 007/2023-sead/gecc, pregão eletrônico n.º 009/2023.popmed medicina e saude - eireli202572025-10-02outubro10202532010070004520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 7869.9913pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100273, processo sei 202500036014168, nf nº 430 iss.simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-10-02outubro10202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 231.801despesa com 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 090/2022 (vigência: 09/07/2025 a 08/07/2026), no valor de r$ 125.315,10, referente a aquisição de peças e acessórios para carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº 202200053000309) (pregão eletrônico nº 097/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2024409300477)(declaração nº 548). nota: 63156 29/09/2025 29/09/2025 231,80 231,80mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-01outubro10202540930110047720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 105.6015recolhimento do ir da empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnp j: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 271 (sei 80595375). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-10-07outubro10202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jorge luiz souza simao2025152025-10-22outubro10202531610150138120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 800.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.marcio roberto de souza junior2025152025-10-22outubro10202531610150088820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 52188.2139ordem de pagamento para quitar despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. valor liquido complementar da nf - 1. referência 09/2025.maxclean facilities ltda202522025-10-10outubro10202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a outubro/2025.eunice rosa dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150169720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 176.5327&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf irrf referente à nf 161567268. ateste de nota fiscal (80114045). despacho nº 2013/2025/retomada/sgi (80116641).equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-09outubro10202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 47802.361destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 47.802,36servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202512610010037520251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 5606.269valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.rodolfo maciel monteiro2025162025-10-28outubro10202531610160000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 105596.881férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 900000.001processo: 202500005012239 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 415.1 município guapó deputado cairo salim marcelino lopes objeto da emenda custeio . plano de trabalho (78400055) . conforme manifestação : parecer ses/gerap-18346 nº 121/2025 (75371890), despacho nº 3578/2025/ses/spais (78782205), despacho nº 1682/2025/ses/subpas (78912371), despacho nº 2480/2025/ses/cep (80729385).fundo municipal de saude de guapo20252152025-10-16outubro10202528502150023120252850fundo estadual de saúde - fes08.887.558/0001-42 497933.653parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 913 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a liberação de 100% da retenção contratual dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 30/12/2024, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 3560/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010814.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-10-21outubro10202443620230014620244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.10 município itapuranga deputado (a) wagner neto. objeto da emenda investimento na escola estadual zico coelho (inep 52017745) (00.667.637/0001-36 - conselho escolar zico coelho) do município de itapuranga - go para aquisição de equipamentos e mobiliários de acordo com resposta do beneficiário., conforme: portaria nº 4141, rex 4731, despacho nº 1669/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2795/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102030. daof 1796. documentos constantes no processo sei 202500005022612: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar zico coelho20251742025-10-01outubro10202524011740005420252401gabinete do secretário de estado da educação00.667.637/0001-36 205908.3740ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36411. valor líquido. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 1036.2415ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 727 issqn. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.talyta alves da silva campos2025152025-10-22outubro10202531610150182920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 5915.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3286.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo financeiro - rppm empregado – 10,50%) valor total .................................. r$ 3.286,42fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202521010010031520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 200000.001processo:202500005013411 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1279 município guaraíta deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 574/2025 (sei 78320357), ratificado pelo despacho nº 2651/2025/ses/cep (sei 80748937)fundo municipal de saude de guaraita20252162025-10-16outubro10202528502160012420252850fundo estadual de saúde - fes11.284.175/0001-94 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.daniela alves marques2025152025-10-22outubro10202531610150141920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 250.008nota de empenho para a contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.goias net telecom ltda202572025-10-20outubro10202540910070005820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.106.227/0001-32 4126.93414202300025164074 rpv fabio vieira frança, cpf sob o nº 605.102.261-91 açao 5285292-19.2023.8.09.0011[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 474.2120-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) - ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9543.5520pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9634 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-10-01outubro10202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.eduardo rodrigues ferreira2025152025-10-22outubro10202531610150176320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.adriana silva damiao2025152025-10-22outubro10202531610150140820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 4377.305pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de agosto/2025, conforme nf 244 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-13outubro10202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1895.852referente ao serviço de abastecimento da frota iquego nota fiscal 3118186 do periodo de agosto de 2025 processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 7273.651contratação de empresa para fornecimento de materiais para reparos e manutenções prediais nf 322 valor..........7.273,65 kpamg ferragista ltda202512025-10-20outubro10202518620010011720251862goiás previdência - goiasprev39.760.682/0001-76 877162.231. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - adic. ferias.......................................r$ 35.806,21 02 - adic. ferias - clt.................................r$ 34.394,20 03 - ferias - clt.......................................r$ 103.182,62 04 - adiantamento adic. ferias..........................r$ 347.096,65 05 - adic. ferias.......................................r$ 389.398,65 06 - (-)pessoal militar.................................r$ (32.716,10) total.................................................r$ 877.162,23 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.cristiane de oliveira santos2025152025-10-22outubro10202531610150184920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 10092.778recolhimento de inss referente às notas fiscais nº 11179 e 11180 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-13outubro10202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 16044.4810valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 334.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-10-20outubro10202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 145.54173. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . empresa warner bros. south inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . pagamento liquido das notas fiscais: nf.981239......r$ 67,17 sei - 79803117 nf.975336......r$ 78,37 sei - 79803152 dados bancarios: . banco 341 . agencia 0183 . conta 34736-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-02outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040054220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040057120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64521.3423modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . nf: 869 . sei (79975907) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-10-01outubro10202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 566296.737. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). ........................................ proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a outubro 2025.fund.resc. sol.80042608 . . valor pago..............r$ 566.296,73. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heana (80042608).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 379.3716refere-se ao pagamento do irrf: 20190002056443 fat 2025083039353 r$ 182,55 20190002056443 fat 2025092939703 r$ 196,82 sei 202200025001639 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-10-02outubro10202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1538.4714retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-02outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 677.653valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101373, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 430 issrudra engenharia ltda20251382025-10-02outubro10202543611380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 306.7610ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,. fatura correios nº 464687. valor liquido parcial. referência 09/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-10outubro10202530010060000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 1750.00141bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010030820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 85806.623despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. período: 01/09/2025 a 31/12/2025. . nfe. 3 - r$ 85.806,62 - tributos/irrfpalestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-07outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 2000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100252 declaraçao 119 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 4043 - genesys distribuiçao comercio.............valor r$ .2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090011720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 40133872.656juros da parcela nº 044/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 759/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a2025172025-10-07outubro10202517020170000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 21742313.775principal da parcela nº 044/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 759/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a2025192025-10-07outubro10202517020190000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 50398.871referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta 104/0996/577001343-1, em agosto/2025. processo nº 51***16-35.2023.8.09.0051 autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 do imóvel situado no conjunto vera cruz, goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab; assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória, conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890). processo 202400031003479. sei 202200031003274agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060022620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 37548.006retenção irrf - nfs 125678, 125681, 125684, 125685, 125686, 125687 e 125696 - fornecimento de 07 (sete) caminhões basculantes destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-29outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 4377.306pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, vias atélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de setembro/2025, conforme nf 278 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-29outubro10202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 2.6535. processo de pagamento 202500010011280.dmo. . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . referente ao iss. . nota fiscal.............valor: 8407/ago/25/iss.........2,65. total a pagar:..........2,65. .maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-03outubro10202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 7166.571. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . abono permanencia rra - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010025020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2148.981pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes - do mês setembro/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-22outubro10202526010010030620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 1226.177líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2092/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-10-29outubro10202517040040003420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 4600.0024cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 referente diárias: antonio carlos santos-1076/25 r$ 3.565,00 mauro zan de moraes heliodoro-1067/2025 r$ 345,00 salvador de souza morais-1065/2025 r$ 345,00 salvador de souza morais-1064/2025 r$ 115,00 salvador de souza morais-1066/2026 r$ 115,00 salvador de souza morais-964/2027 r$ 115,00 r$ 4.945,00secretaria de estado da retomada202512025-10-16outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 217411.411empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025. inss patronalsecretaria de estado da retomada202572025-10-16outubro10202542010070031220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10103.2917pagamento líquido parcial da fatura nº 000963/2025, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-10-16outubro10202518010070011020251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 1530369.2810processo 202100010049513 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de nerópolis, com objetivo de repassar recursos ao hospital sagrado coração de jesus de nerópolis. plano de trabalho (67945981). programação loa 2025. valor mensal - r$1.530.369,28. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002960. daof: 00260/2850/2025. rd nº210/2024-ses/spais(68142002) . pagamento neropolis/outubro/25............r$1.530.369,28 .fundo municipal de saude de neropolis2025732025-10-20outubro10202528500730000820252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 792.289parte 1/2 do pagamento da fatura nº 2597306 à seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/08/2025 a 13/09/2025, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835), 2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025 e relatório nº 3186/2025 agehab/cooinsp. sei 202200031003857unimed seguradora s a202562025-10-03outubro10202543620060003320254362agencia goiana de habitacao s/a92.863.505/0001-06 1770.621processo nº 202400028001278 despacho nº 116/2025/abc/gecont-18141 - em atenção ao despacho nº 116 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 1.770,62 (mil setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito à diferença devida a: frederico pitta ferreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.769.731-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-10-22outubro10202512610210006120251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.maria eduarda machado lemes2025152025-10-22outubro10202531610150202520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.671-** 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.felipe cirqueira dias2025152025-10-22outubro10202531610150193620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 0.001pdf: 2025295200096 368-09/25-liq 1.610,70 lfblgi comercio de produtos e servicos ltda202522025-10-09outubro10202529520020001020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc36.990.073/0001-15 200000.001processo: 202500005012389 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 959.11 município: cezarina – go deputado : eduardo jose do prado objeto da emenda custeio plano de trabalho (79197529) . conforme manifestação: despacho nº 2013/2025/ses/subpas (80027570), despacho nº 2685/2025/ses/cep (80751716).fundo municipal de saude de cezarina20252152025-10-16outubro10202528502150024320252850fundo estadual de saúde - fes08.678.243/0001-95 500.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 15 de 66; - i.d. depósito: 081250000029862059. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-29outubro10202524011280021720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4726.918dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal nº 1174 valor total da nf: r$ 393.909,00 irrf: r$ 4.726,91 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-10-20outubro10202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 868757.621folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. goiasprev fundo financeiro 868.757,62fundo financeiro do rpps2025142025-10-22outubro10202518800140019820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 13832.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custos devido a participação da servidora rayanne oliveira faria no "curso internacional - integração social de jovens marginalizados", promovido pelo instituto internacional para liderança - histadrut, em viagem à israel, no período de 16 a 28 de novembro de 2025. conforme despacho de autorização nº 889 (78450871).rayanne oliveira faria202562025-10-31outubro10202530010060022520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.505.691-** 155000.005. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . . . . pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cultural - secult. . despacho nº 206/2025/secult/fac-18623 - sei - 80155632 . relação dos proponente e dados para credito abaixo: . . 19 - soila holmas filha steter cpf: 342.123.371-34 . banco: 104 - caixa economica federal agencia: 2274 conta poupança: 776408936-3 anexo - documentação (80154313) . valor 12.500,00 ....................................... 20 - monica mendes maranhão cpf: 548.037.991-72 . banco: 341- banco itaú agencia: 4390 conta poupança: 22246-3 anexo - documentação (80154450) . valor 12.500,00 ........................................ 21 - fernando marques faustino cnpj: 46.153.432/0001-33 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 43085540-2 anexo - documentação (80154663) . valor 12.500,00 ......................................... 22 - helio cavalcante silva cpf: 505.446.321-68 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 12592591-0 anexo - documentação (80154722) . valor 12.500,00 .......................................... 23 - thayná janaina soares nazareth cpf: 034.113.021-43 . banco: 001- banco do brasil agencia: 3485-1 conta corrente: 66554-1 anexo - documentação (80154768) . valor 12.500,00 .......................................... 24 - 47.338.379 laryssa barros oliveira ribeiro cnpj: 47.338.379/0001-08 . banco: 336 - banco c6 s.a. agencia: 0001 conta corrente: 24924501-9 anexo - documentação (80154799) . valor 12.500,00 ........................................... 25 - instituto bacae cnpj: 27.100.348/0001-07 . banco: 336 - banco c6 s.a. agencia: 0001 conta corrente: 30483737-7 anexo - documentação (80154845) . valor 40.000,00 .......................................... 26 - joisy palmira de amorim cpf: 929.077.411-87 . banco: 341- banco itaú agencia: 4433 conta corrente: 16076-1 anexo - documentação (80154898) . valor 40.000,00 ...........................................secretaria de estado de cultura2025292025-10-01outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 237299.011"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000131, conforme listado abaixo:" indeniz. iss nf 739 202500036006475 52.089,35 indeniz. iss nf 725 202500036003093 23.448,25 indeniz. iss nf 747 202500036008442 91.147,36 indeniz. iss nf 717 202500036001626 41.462,46 indeniz. iss nf 732 202500036004843 29.151,59 total 237.299,01sao bento engenharia ltda202512025-10-03outubro10202543800010001020254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 10000.00172. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento da nota fiscal nº 500. sei - 80233719 . empresa f.j cines ltda. cnpj 61.574.109/0001-27 . dados bancarios . banco 341 agencia 0237 conta 52.000-2 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-01outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 150.551pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -funcam bancos (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040005720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.5 município heitoraí deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentosprefeitura municipal de heitorai2025182025-10-15outubro10202519010180004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.296.002/0001-03 123.791este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25394.933pagamento da nota fiscal nº 1385 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 86/2025 - (79798684). relatório nº 3341/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007896.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 149366.071destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 149.366,07estado de goias202512025-10-22outubro10202512610010036420251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 7337.301pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 119.9521contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. irrf nf 263 setem 25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-10-28outubro10202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 30809.021parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 42/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202552025-10-29outubro10202531900050046820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1014.499"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 26 de 52; - i.d. depósito: 020250000007829667. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 180.0010despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 50085 16/10/2025 16/10/2025 180,00 180,00america tintas ltda202592025-10-20outubro10202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 54773.4056valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 25.119-21, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota:....................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 2.761,68 valor total líquido:..............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 455870.389pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 61814/1.............09/25...........216.655,70 61815/1.............09/25...........239.214,68 total...............................455.870,38 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-10-09outubro10202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 570.944pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, no valor de r$ 11.494,64, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 570,94, conforme fatura nº 21130. (pdf nº 2025426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 2405.653pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 2510.018303089 set25 1.889,65  2510.018299191 set25 258,00  2510.018299192 set25 258,00oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-09outubro10202529020070017920252902polícia militar76.535.764/0001-43 34799.582valor para pagamento do irrf da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369. código de barras dare: 8587 0000 347-1 9958 0008 210-2 0002 5310 000-3 1338 1470 000-7sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-10-09outubro10202543610860001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 288024.501valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição , do contrato nº 94/2024 referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101194, processo de pagamento sei nº 202500036013995 nf 1, liquidodelano cavalcanti calixto2025752025-10-20outubro10202543610750011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 2413.821processo nº 202400028001500 despacho nº 406/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor líquido de r$ 2.413,82 (dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos) conforme decisão anexa e planilha de cálculos elaborada pela cuc nos autos do processo judicial de nº 5108007-16.2023.8.09.0051. a ordem diz respeito aos valores devidos ao exequente: mauricio gonçalves do nascimento rodrigues lima, cpf: xxx.476.751-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-08outubro10202512610160006120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 13.742pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor iss. . nf...............ref...........valor 16298............09/25.........13,74 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-10-09outubro10202529060070032520252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 9.0014relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 747, de 01/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-10-03outubro10202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 47.125ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura 2510.018305548 irrf r$ 47,12oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 376948.187ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 valor liquido. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025572025-10-30outubro10202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 325.2924. modalidade licitação/nºprocedimento:declaração de inexigibilidade de licitação n° 004/2019 . pdf 2024250100116 . 5º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2025. . irrf . referência: outubro de 2025 . sei (81062225) . i.mredemob consorcio202552025-10-16outubro10202525010050000120252501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 37826.5112destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 37.826,51(trinta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel.ref. set/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 47308.501valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202543610010029020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 19175.69172º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf12 -liquido atesto80570049 e aut. sgi80670770sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-10-15outubro10202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 3961.7816irrf sobre os encargos da parcela nº 044/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 759/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400868.banco do brasil s a2025172025-10-07outubro10202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 519.572valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo do - labquali, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pela gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves , para o 2º trimestre de 2025. através de recurso próprio.declaração orçamentaria: 2025326100196 pdf:2024326100243 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 24.863 - jklab produtos e solucoes para laboratorios.............valor r$ . 519,57agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090019220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 115547.135parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 40/2025 (id.79969091) e relatório nº 3222/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008066.j cezar engenharia ltda2025242025-10-07outubro10202543620240031420254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 80.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.a freire dos santos ltda202562025-10-13outubro10202540910060003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.503.359/0001-56 128.305despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 74/2023 (renovação)(vigência: a partir de 02/08/2024 a 02/08/2024), no va- lor de r$ 11.649,26, referente a aquisição de brocas, vidias,cabos e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 321)(pdf: 2024409300539). nota: 533 17/10/2025 17/10/2025 128,30 128,30vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110028320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 244310.141despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - inss(parte: patronal).instituto nacional de seguridade social202512025-10-15outubro10202540930010037820254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 73921.811pagamento relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-16outubro10202518630030004920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1597582.492principal da parcela nº 16/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 776/2025-gdpr de 13/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida junto ao banco interamericano de desenvolvimento - bid via society for worldwide interbank financial telecommunication - swift.banco do brasil s a2025312025-10-15outubro10202517020310000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3425.001despesa com o fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara. . cheque: 900056 - r$ 3.425,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020019120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 529049.0312pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 ref. a 08/2025 nf 250744 valor................529.049,03 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-10outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 2399.021pdf: 2025295200052 5532--09/25 liq 1 2.399,02 lfbmcr sistemas e consultoria ltda202512025-10-31outubro10202529520010000320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc04.198.254/0001-17 5650.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à aquisição de material gráfico personalizado, conforme requisição de despesa nº 96 (80227654).secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-17outubro10202530010060021120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2501.765recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 01 ref.: setembro/2025 - anapolis - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 02 ref.: setembro/2025 - catalão - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 .. - nf 04 ref.: setembro/2025 - rio verde - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 05 ref.: setembro/2025 - rubiataba - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 06 ref.: setembro/2025 - santa helena - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 09 ref.: setembro/2025 - sslvânia - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 10 ref.: setembro/2025 - trindade - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 11 ref.: setembro/2025 - uruaçu - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 24 ref.: setembro/2025 - inhumas - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54 .. - nf 26 ref.: setembro/2025 - itapaci - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 28 ref.: setembro/2025 - iporá - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 30 ref.: setembro/2025 - jatai - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09 .. - nf 32 ref.: setembro/2025 - luziânia - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 33 ref.: setembro/2025 - minaçu - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 34 ref.: setembro/2025 - piranhas - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,64 .. - nf 35 ref.: setembro/2025 - porangatu - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 36 ref.: setembro/2025 - posse - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 37 ref.: setembro/2025 - morrinhos - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 38 ref.: setembro/2025 - novo gama - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 39 ref.: setembro/2025 - palmeiras de goiás - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 40 ref.: setembro/2025 - planaltina de goiás - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 127,11 .. - nf 44 ref.: setembro/2025 - campos belos - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 45 ref.: setembro/2025 - aguas lindas de goiás - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 126,68 .. - nf 46 ref.: setembro/2025 - aparecida de goiânia - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 47 ref.: setembro/2025 - mineiros - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 .. - nf 50 ref.: setembro/2025 - goiás - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 52 ref.: setembro/2025 - formosa - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lisianne lima de santana2025152025-10-23outubro10202531610150167420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 1168.601folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202514010010048520251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 1447.4822recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.447,48 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 866971 (sei 80856304). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-15outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 153169423.971valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. proventos................153.169.423,97goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050010820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 164.3011. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . termo de referência - 139355 . referência: 42/set/2025..............r$ 164,30 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 23262.371valor para pagamento do ressarcimento de salário e encargos para a centrais de abastecimento de goiás s/a-ceasa/go, em atenção ao despacho nº despacho nº 82/2025/ceasa/divrh-11039 e, nos termos da lei nº 22.079, de 28 de junho de 2023, conforme o demonstrativo do pagamento de salário e encargos da servidora lindercília pacheco silva, à disposição desta agência sem ônus para o órgão de origem, relativo ao mês de outubro de 2025 e demais instruções no processo sei 202500057001546. declaração (daof) nº 00477/3261/2025. no valor de...........r$ 23.262,37.centrais de abastecimento de goias s a202512025-10-23outubro10202532610010023020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 6573.151pdf 2025260100489 . pagamento parcial do liquido da nf 125522/25, referente a serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-17outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 8000.002pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social,no período de outubro á dezembro de 2025 (fora do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060020920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 44843.021pagamento de auxílio transporte para estagiários de pós-graduação referente a setembro/2025, incluída na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040016020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lana pacheco franco2025152025-10-23outubro10202531610150167120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.anna clara borges de franca202512025-10-23outubro10202540910010053420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.229.691-** 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 869.1 município sao miguel do araguaia deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo ônibus para secretaria municipal de educação no são miguel do araguaia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1716/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3166/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100836. daof 2149. transferência via convênio n°134/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012900: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de sao miguel do araguaia20251732025-10-17outubro10202524011730015820252401gabinete do secretário de estado da educação02.391.654/0001-19 2185.247valor para o pagamento da parte líquida 12ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra - referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 27/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036013071, nf nº 2327.construtora centro leste s a2025452025-10-15outubro10202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 26.548valor para o pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra - referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 27/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101618. processo sei nº 202500036013071, nf nº 2327 irrf. dare: 8580 0000 000-3 2654 0008 210-9 0002 5311 000-9 6630 2950 000-8construtora centro leste s a2025452025-10-15outubro10202543610450000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 142.483pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 3ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas, que ocorrerá no dia 02 de outubro de 2025, no horário das 08h30 às 18h00, no espaço aroeira da secretaria de estado de educação de goiás seduc, localizado na av. anhanguera, nº 1630, setor leste vila nova, goiânia/, conforme requisição de despesas 158 (79893476) e os 58 (79947185). nota fiscal de serviço eletrônica nº 14 e pdf nº 2025210100144. (issqn) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 142,48. . processo de pagamento nº 202500017013956. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-17outubro10202521010060011220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 172232.3415202400025050257 - refere-se ao pagamento liquido: nf 98239 ref 09/2025 servi ços de copias e reprodução de documentos. r$ 172.232,34.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-10-08outubro10202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 1766059.721pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010021820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 367.9611recolhimento do irrf da nota fiscal nº 662 - relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id.79698964 ) e relatório nº 3176/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007767.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 38.152- pagamento do irrj da fatura 2594304 de 01/10/2025 (80543385), com a presta ção de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustível competência: setembro do corrente ano (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010008520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 338.005empenho para contratação de link de internet para atender a emater em caldazinha e campinorte de goiás.elo solucoes empresariais ltda202572025-10-14outubro10202540910070011720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 323.7724pagamento de irpj conforme a nf 61886 do mês de setembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-10-16outubro10202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.weiky carniello ferreira2025162025-10-23outubro10202531610160002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.041-** 1143.1736pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2882, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 342,24 - ir - nota fiscal: 2883, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 53,21 - ir - nota fiscal: 2884, emissão: 25/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 2889, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 2890, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 2891, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 342,24 - ir - nota fiscal: 4729, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 64,79 - ir - nota fiscal: 4730, emissão: 26/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 8308, emissão: 29/09/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 72,80 - ir valor total ir: r$ 1.143,17lider taxi aereo s a202572025-10-08outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1096.325. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçaves pessurno proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9). valor..................r$ 1.096,32 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1733.7912destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú .......... - 341. * agência .................. - 9077. * conta corrente ........... - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.733,79.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 148.202processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "p" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 19/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003134. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a- sulfato de salbutamol 100mcg/dose susp. aer inal x 200 acionamentos . 1575/ir:.......................148,20biotec biologica ind farmeutica ltda20252342025-10-20outubro10202528502340001320252850fundo estadual de saúde - fes10.446.719/0001-04 70248.421destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025282025-10-23outubro10202529020280001020252902polícia militar01.409.671/0001-73 800.001pagamento da assistência pré-escolar, referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 9329851.181valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. 13 salario .................9.329.851,18goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050010620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 694.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.rafael silveira matos202512025-10-23outubro10202540910010057120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.099.821-** 36774.137terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22005-liquido-atesto 80485380 e aut. sgi80522700total - vigilancia e seguranca ltda202512025-10-15outubro10202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 29702.283férias abono-clt – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010030720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 32.78530art 1020250296328 de fiscalização do contrato 101/2024 (sei nº 64763050).despacho nº 9/2025/goinfra/dgi-manutenção - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 524653.781parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal- processo nº 202300055000513.caq casa da quimica ind e comercio ltda2025222025-10-16outubro10202531900220006620253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.451.290/0001-84 944.721destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5112811-90.2024.8.09.0051. - depositante: dorvenice machado dos santos (cpf: 401.697.821-15). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 944,72.renato gomes imai202512025-10-23outubro10202529030010031020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 183.042remanejamento de empenho para outra natureza de despesa conforme despacho nº 1329/2025/pm/dp-calti-09848. despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), ***********pagamento irrf fatura ft00067113*************portal turismo e servicos eireli202572025-10-15outubro10202529020070022220252902polícia militar04.595.044/0001-62 730.2117dados para pagamento: caixa econômica federal (banco 104) agência 0565 c/c: 304-4 município de serranópolis cnpj: 01.343.086/0001-18 --------------------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634). relatório nº 3234/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008031.senha engenharia s c2025242025-10-08outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 28830.5826. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-08outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 740.2311"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lazara alzira de freitas - cpf nº 260.756.101-97, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006025839. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5352845-36.2018.8.09.0051; - parcelas: 17 de 202; - i.d. depósito: 081250000029683766. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 197015.4220pagamento prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilânci a armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universit árias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente setembro/2025 planilha p1 sei:80814142 solipa sei: 80818642dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-17outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2217.671202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - protege.departamento estadual de transito202582025-10-23outubro10202529610080003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16248.674inss nfº 179 - referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 09/09/2025, conforme contrato n° 51/2024 (74358332) e relatório nº 3240/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007715.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240033020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 687.219202000025067722 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 28/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de santa fé de goias r$ 687,21.creuza jacinto silverio de melo2025152025-10-08outubro10202529610150011520252961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 1253.5411pis/cofins/csll nfº 588 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 114/2024 - (78589212) e relatório nº 2742/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006980.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37720.001processo nº 202500028000029 *** 4° trimestre *** refere-se á pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás, conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202572025-10-08outubro10202512610070003120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.clayton dos santos araujo2025152025-10-22outubro10202531610150203520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.410.901-** 39500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50815.6810juros - parcela nº 147/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 793/2025-gdpr de 23/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025462025-10-29outubro10202517020460000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 3000000.001valor para pagamento do líquido parte da 05ª medição, do contrato nº 30/2025, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101104, processo de pagamento sei nº 202500036011011, nf nº 3376.etica construtora ltda2025542025-10-01outubro10202543610540002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 238650.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 15 (quinze) câmaras conservadoras de medicamentos de 270. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003935, daof: 3428. rd nº 325/2025 (sei 78931916) ............................................. proc.202500010048426, imed-h.e.formosa, investimento aquisição aquisição de 15 câmaras conservadoras medicamentos 270. . valor pago........r$ 238.650,00. . portaria numeração automática 3255 (80540475) e extrato publicação portaria (80787612).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-10-10outubro10202528501610032820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2571.513. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . passagens para outros estados . liquido . nf: 852 . sei (80678172) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-10-13outubro10202525010060006820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marcelo augusto moraes da luz2025152025-10-23outubro10202531610150167720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 300.0044"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 28 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15069.142valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101444, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, irrf dare: 8581 0000 150-8 6914 0008 210-3 0002 5307 002-3 1130 0710 000-9cbc construtora brasil central ltda2025742025-10-09outubro10202543610740005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 171485.061-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (prevcom) (empreg ado)....hvbplano goias seguro202592025-10-22outubro10202517010090033520251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 149.3210pagamento da folha salarial da secom - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-10-23outubro10202512010030000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.victor souza de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150189020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 33.003pagamento irrf - contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baixa (leo), na modalidade itinerante (móvel), mediante dispensa eletrônica nº 137/2025, referente ao processo de contratação 202500005010574 - sislog nº 113775/2025. processo de execução: 202500020010529. - nota fiscal 12 (81176813) - duam iss nf 12 teslink (81209026) - despacho 1931 (81210776)teslink co ltda202582025-10-22outubro10202540620080025820254062universidade estadual de goiás - ueg37.179.606/0001-46 300000.001processo sei nº 202500005012084 - mc . emenda parlamentar impositiva número 832 município divinópolis, deputado alessandro moreira, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 77751496). . ipof 2025285004323 daof 3722/2850/2025 rd 646/2025 (sei 80401724). . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2069/2025 (sei 78083762), parecer ses/gae-18347 nº 671/2025 (sei 78965667), parecer ses/gerap-18346 nº 287/2025 (sei 79275020), despacho nº 3967/2025/ses/spais-03083 (sei 79478498), despacho nº 1879/2025/ses/subpas-21278 (sei 79550551) e portaria numeração automática 3585 (81156196) . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de divinopolis20252152025-10-29outubro10202528502150029820252850fundo estadual de saúde - fes11.726.671/0001-50 1872.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.072contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 2496071 (arla-32), referente ao mês 08/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-08outubro10202529040160004420252904polícia civil00.604.122/0001-97 10166.661pagamento relativo à pdf nº 2025186300210 parcela(s) 22/10/2025 no valor de 10.166,66. descrição da despesa: despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês outubro - 2025. total selecionado: r$10.166,66agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025112025-10-23outubro10202518630110001720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3507.584folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, ressarcimento. servidor: antônio carlos azeredo, cpf nº ***.271.751-** referente a folha de pagamento do mês 08/2025, no valor de r$ 3.507,58. processo sei nº: 202500007021791 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: prefeitura municipal de edeia cnpj: 01.788.082/0001-43 banco do brasil: 001 agência: 1308-0 conta: 11.018-3delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010021420252904polícia civil37.014.123/0001-91 8280.6645pdf 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 295engix construcoes e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.hemily barbuda de jesus ramos2025152025-10-22outubro10202531610150198220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 3473.0418-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......joao alberto de santana azevedo - cpf 270.474.581-15 e ......nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 - ......processo sei 2025.0000.4071.661 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 conforme processo judicial 0025474-92.2013.8.09.0065 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 141286.321pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 2 . nf 42028 r$ 141286,32 (nf 174 produtora black dog ); . total a pagar: 141.286,32amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-23outubro10202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 878.287"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 22 de 34; - i.d. depósito: 081250000029863020. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.edmar pereira de castro2025162025-10-23outubro10202531610160001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.991-** 220.0061ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.milena de paula faria guimaraes2025152025-10-22outubro10202531610150181920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 505.521pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025. adic. insalubridade.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3690.733. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 10 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .weber klein alves araujo - pref. campinorte . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2808.3935pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa interativa facilities ltda, referente a serviços diários de limpe za, conservação, higienização,entre outros, para atender a demanda desta aut arquia, no mês de setembro de 2025,no valor de r$ 58.508,15, sendo deduzido irrf no valor de r$ 2.808,39, conforme nfs-e nº 5095.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-10-30outubro10202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 86839.064destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 86.839,06 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos), conforme notas fiscais nº 7282 (sei 81115837), nº 7283 (sei 81115851), nº 7284 (sei 81115842), nº 7285 (sei 81115867), nº 7286 (sei 81115861) e nº 7288 (sei 81115863). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. recurso oriundo da secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842. obs.: ir destas notas, retido no empenho do funebom.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025802025-10-23outubro10202528500800011220252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 3695.401pdf 2025290600023 processo 202516448010557 processo de recomposição 202516448107855 tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás e no distrito federal, com recursos do fundo rotativo da 3ª regional prisional entorno de brasília, exercício 2025. a aquisição do materiais listados serão necessários para executar uma reforma/manutenção em diversos pontos da sede da 3ª crp, de modo a reparar infiltrações, desgaste e demais problemas que comprometem a utilização do ambiente por parte dos servidores, proporcionando um local de trabalho salubre e adequado para o desempenho diário das tarefas realizadas por esta coordenação. ademais, a manutenção busca evitar maiores desgastes e manter a durabilidade da estrutura atual. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-10-30outubro10202529060070032120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 24801.095pagamento da nota fiscal 1377 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827) e relatório nº 3338/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007979.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7689.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - d.e.a. . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040055920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vitor hugo miro couto silva2025152025-10-22outubro10202531610150191820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 3.428processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26427........3,42 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 4000.0016cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010065520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1580.007valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 5808 -politecnica refrigeraçao .............valor r$ . 1.580,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090015220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 78750.02107pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0772 nf 30157 r$ 3771,2 (nf 39 blog a verdade ); nf 30158 r$ 3771,2 (nf 116 site forte nesws ); nf 30160 r$ 4714 (nf 279 jornal o despertar ); nf 30161 r$ 4714 (nf 127 blog do ulhoa ); nf 30164 r$ 4714 (nf 50 giro brasília ); nf 30281 r$ 11313,6 (nf 671 programa politheia ); nf 30238 r$ 3771,2 (nf 200 site portal 84 df ); nf 30239 r$ 9428 (nf 205 blog tudo ok notícias ); nf 30241 r$ 4714 (nf 62 site acorda df ); nf 30240 r$ 4714 (nf 203 blog conectado ao poder ); nf 30156 r$ 3771,2 (nf 111 site informa tudo df ); nf 30199 r$ 19353,62 (nf 3243 mm muniz vila verde ação víedeo ltda).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2984.272pagamento do iss da nota fiscal 1. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2025192025-10-08outubro10202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 5.244issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.allana adrielli linke ltda202572025-10-07outubro10202540910070012120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 3000.00114cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010016720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2604.0047pdf 2024290100270 25100 usuário: hcmfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-17outubro10202529010070006120252901gabinete do secretário da segurança pública00.961.053/0001-79 182195.982valor destinado a cobrir despesas de parte da 6ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 20250003 6014115, nf 5909 e 5910.llucena infraestrutura eireli& 82032025752025-10-22outubro10202543610750006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 656.9914- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 13 . .jurisdicionados: ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15 ................processo sei 2024.0000.4082.037 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 27.0021recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20.660 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-14outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.008despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 1 - r$ 6,29 - tributos/irrfpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-22outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 54048.60113º salário – referente rescisões - competência 10/25. conforme ofício nº 7182 e 7155/2025/agehab/gagp (80585262)(80537979), despacho nº 734 e 733/2025/agehab/ai(80673199) (80671364) e despacho nº 4823 e 4825/2025/agehab/grsg (78991921) (80692840). sei 202500031008686 /202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010030820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação), de 01.10.2025 até 01.11.2025, no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda)(declaração nº 980). nota: 65352 16/10/2025 16/10/2025 65.156,17 65.156,17voith turbo ltda2025112025-10-20outubro10202540930110083720254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 30.0520prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - r$ 30,05 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 5005.004valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008090/ 202500031008996/ 202500031009004/ 202500031009003/ 202500031009008/ 202500031009047/ 202500031009048.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-15outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2249.981imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 57817 empresa especializada para execução de serviços de poda de levantamento de copa (elevação da “saia”) das árvores localizadas nas áreas internas da sede da iquego- processo nº 202500055000516.elcop engenharia ltda202552025-10-08outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 140202.021este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss parte empregador), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-16outubro10202533620020025820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2011810.071pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de outubro/2025.estado de goias2025102025-10-22outubro10202518010100037920251801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 0.002pdf: 2025295000013 8922-09/25 ir 406,08 lfbbrasill informatica e produtos ltda2025172025-10-14outubro10202529500170000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 1286.917pdf: 2024186200092 quarto aditivo de prorrogação contratual, para o período de 30/12/2024 a 29/12/2025. referente a empresa correios no envio de ''sedex com ar e pac'' e mala direta postal básica nf 465036 valor...........1.286,91empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-10-14outubro10202518620010002720251862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 3962.781pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (patronal)) valor total .................................. r$ 3.962,78plano goias seguro202512025-10-22outubro10202521010010031620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 41.672. ipof 2025170100389 . irrf da nota fiscal / fatura nº2615918, referente a ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11. . bsalink card administradora de beneficios eireli2025142025-10-29outubro10202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 35.889pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 39 de fiscalização medição - os 026/2025 (78758253) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 26/2025 (78684435) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção do sistema de recalque, composto por bomba de recalque, tubulação, válvulas e quadro de comando elétrico, que compõe o abastecimento de água do parque estadual altamiro de moura pacheco, com a revisão do quadro elétrico, troca de disjuntor, troca da tubulação de recalque e suas conexões, realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco, na zona rural de goianápolis, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2020 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 35,88 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 175.2317pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2594302 r$ 175,23 ref: setembro/2025 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-15outubro10202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 622.9314pagamento do inss da nfe 0035 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202562025-10-14outubro10202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karine de assis oliveira soares2025152025-10-22outubro10202531610150138520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.291-** 9813.381valor para pagamento de despesas com 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439. declaração orçamentária e financeira n° 292/3261/2025. pdf 2024326100279. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2226, emitida em: 24/09/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 455/2025-gt, do dia: 24/09/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 24/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 2226...................r$ 233.122,33 retenção de inss (3,5 por cento).......................r$ 8.159,28 retenção de irrf (4,8 por cento).......................r$ 11.189,87 valor a pagar líquido..................................r$ 9.813,38 valor a pagar líquido..................................r$ 203.959,80.linuxell informatica e servicos ltda2025302025-10-01outubro10202532610300000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 26.068recolhimento do issqn da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 26,06 (vinte e seis reais e seis centavos), conforme notas fiscais nº 6318 (sei 81095988 - r$ 4,41) e nº 6319 (sei 81096010 - r$ 21,65). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-10-15outubro10202529530010000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura - competência 08 e 09/2025.distrito federal secretaria de educacao e cultura202532025-10-23outubro10202544010030020520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 106481.0212pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100274, processo sei 202500036014168, nf nº 2289 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2131.33403202500025010540 rpv gabriela rodrigues da silva, cpf sob o nº 084.135.691-25 açao 6159584-79.2024.8.09.0051 [honorários sucumbenciais] ]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.oslan costa ribeiro2025152025-10-22outubro10202531610150139520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.085-** 1174.821- pagamento de despesa com taxa da agencia de saneamento de senador canedo despacho nº 1131/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 3427/2025/seduc/coordastec-16768secretaria de estado da educacao202592025-10-20outubro10202524010090026920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7694.651folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 93 22 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100500 parcela indenizatória 30% - lei 22.259 7.694,65 soma 7.694,65secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-10-22outubro10202532010060004920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 28.4167pagamento do boleto anexo, relativo à guia postal igualmente anexada (80881707).guia locomoção nº 109/02440913-6 - guia vinculada ao processo 5902458-68.2024.8.09.0079 - despacho nº 5476/2025/goinfra/pr-proset-gepra pdf 2025436100038 - sei 202500036004397tribunal de justica do estado de goias2025622025-10-10outubro10202543610620000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 1750.001processo: 202500010072911 - vvf. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente kauan alves de morais e acompanhante.janaina alves mariano2025862025-10-02outubro10202528500860043920252850fundo estadual de saúde - fes***.464.281-** 3481.861op da folha de pessoal rgps/férias indenizadas -valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.48 rgps – férias indenizadas 1/3 férias indenizadas/grg 0,00 1/3 férias indenizadas 533,13 1/3 férias indenizadas subsidio-fc/vi 337,33 ferias indenizadas/grg 1.599,40 ferias indenizadas-vi 0,00 férias indenizadas - subsidio – fc / vi 1.012,00 rgps – total 3.481,86agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 367010.331emenda parlamentar impositiva número 837.14 município goiânia deputado dra. zeli objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição e distribuição de materiais esportivos/recreativos e contratação de serviços especializados, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 210/2025 epi 837.14 tf out 25associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso2025152025-10-09outubro10202519010150014220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.571.683/0001-41 679.5722pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 nota fiscal 2 liq - ref. o valor líquido no mês de set/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-10-07outubro10202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 4745.329pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 e termos aditivos, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina - para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 2508341. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-10-28outubro10202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 79.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, relativo ao funcam – consignações (celetistas/comissionados), referente ao mês de outubro de 2025, no valor de r$ 79,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030005720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10478.431pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - 13º salario (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010048820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2685.482processo: 202500010067489 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 225407.......2.685,48 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251632025-10-16outubro10202528501630046220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 482.711pagamento da contribuição para o fundo protege, da folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7555.1912pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100273, processo sei 202500036014168, nf nº 430 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 31130.045encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 6383292.511processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, pensões. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 670.571este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-10-23outubro10202533620050001520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 149920.003pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 diretorias de diretoria de obras rodoviárias pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes2025962025-10-06outubro10202543610960000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 126.311pagamento da nf 872, referente a compra de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens móveis em outubro/2025cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060008220251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 3450.281folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3.1.90.13.20 - 48.307.647/0001-97 - ordinário - folha de pagamento – outros - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121) prevcom empregador 3.450,28 soma 3.450,28plano goias seguro202522025-10-22outubro10202532010020026520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 3628.526- pagamento do previdência social da 24ª medição (última medição) do contra to nº 004/23sic (46729790), relativo à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de águas lindas de goiás/go. esta medição se refere ao período de abril a julho de 2025, conforme a nf nº 34 de 19/09/2025 (80011836), relatório de medição (79984032) e planilha de medição (80012197).consorcio mercado goiano202582025-10-13outubro10202533010080000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.299.657/0001-70 7816.251pagamento pela aquisição de mobiliário e equipamentos para atender a unidade universitária de pires do rio. dispensa eletrônica nº 108/2025. processo de contratação nº 202500005005703 - sislog 112788. processo de execução: 202400020002337. convênio 887935/2019. - nota fiscal 000634 - meluz service ltda (81092552) - atestado 25 (81094438) - solicitação de liquidação e pagamento (81094922)meluz service ltda2025402025-10-20outubro10202540620400003520254062universidade estadual de goiás - ueg46.816.640/0001-75 33629.821. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100188 . 2º apostilamento ao contrato nº 3/2023, entabulado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2024/2025 (69926182/69926469), conf. permissivos da pge-parecer pge/gecp nº 78/2025(72213112) e despacho nº 1138/2025/pge/gecp(79688910), cujos cálculos foram devidamente analisados pela gerência de cálculos da procuradoria-geral do estado. rd 27 (80075474). . valor ref. dif.repactuação. . nf.6836.liq.parcial . nf: 6836 . sei (80423476) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202525010060011220252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2723770.093processo 202500010023619 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. vigência: maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (sei 74043501) . pdf 2025285001456. daof 1715/2850/2025. rd 111/2025 (sei 74040870) . pagamento h. dona iris/julho/25...............r$1.442.397,41 pagamento h. dona iris/agosto/25..............r$1.281.372,68 . total a pagar:......r$2.723.770,09 . obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$554.631,08 referente a competência de maio de 2025 conforme solicitação do despacho nº584/2025/ses/cades (78190580), processo 202500010059426. . no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$715.655,81 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho n° 611/2025/ses/cades(78739418), processo 202500010060737.fundo municipal de saude de goiania2025732025-10-07outubro10202528500730004320252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 14793047.431processo: 202500010071739 - vvf. . regularização de sequestros judiciais ocorridos na cute - conta única do tesouro estadual para aquisição de medicamentos e tratamentos médico hospitalares.fundo estadual de saude - fes20251632025-10-01outubro10202528501630047620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 271.4780sei 202500031006609, art nº - 1020250235187, boleto nº 28320690125280854, referente a fiscalização do contrato em hidrolândia-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n° 3373/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-08outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 6000.001pdf: 2025290600065 . beneficiário: vih negocios comercio e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 364................09/25.............6.000,00 . rmbvih negocios comercio e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000920252906diretoria-geral de policia penal29.532.668/0001-61 13151.161pagamento que se faz à excelência educação e ensino ltda - me, para atender despesas com inscrição para 09 (servidores) desta pasta, no curso de “ uso de inteligência artificial no planejamento das contratações”, conforme documento de oficialização de demanda – dod (79906179), sendo os participantes morian scussel malburg – cpf ***.489.861-**, caio cesar neves sousa – cpf ***.582.271-**, nara iana alves da cruz chaves – cpf ***.617.661-**, thays aparecida gomes bueno dias – cpf ***.809.941-**, marcella andrêssa fonseca souza – cpf ***.833.821-**, alliny vieira santana – cpf ***.885.831-**, danielly pinheiro do carmo – cpf ***.558.021-**, gisélia batista cunha – cpf ***.777.641-** e jheniffer dos santos silva – cpf ***.248.911-**, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 6 e pdf 2025210100146. (líquido) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 13.151,16 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção . processo de pagamento 202500017014352excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-10-29outubro10202521010060011420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.855.539/0001-16 9378.551irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.estado de goias202512025-10-22outubro10202540010010050720254001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 632337.601processo 202500010026787 dmr . regularização de despesa para pagamento da produção do hospital municipal de porangatu, referente ao mês de março/2025, nos termos de solicitações, despacho nª 638/2025/ses/cades(79169295), despacho nº 4068/2025/ses/spais e encaminhamentos realizados pela ses. referencia processo202000010014328. anexo ii (80510579). termo de reconhecimento de dívida(80808159). . empenho referente ao mês de março de 2025. . ipof 2025285004433. daof: 03822/2850. rd nº354/2025-ses/spais (79710003). . pagamento regularização de despesa/porangatu/março/2025....r$632.337,60 .fundo municipal de saude de porangatu2025732025-10-20outubro10202528500730006020252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 125.4034rrt nº 16109828 levantamento arquitetônico do complexo do autódromo de goiânia. responsável: sílvio aparecido david. despacho nº 573/2025/goinfra/gevtpaoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-02outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 1150.007. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 555/25 alexandre freitas da silva valor 115,00 solicitação nº 548/25 marcos antonio braz cristino valor 1.035,00 total.......................................................1.150,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-10-15outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21854.271processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, descontos de exercícios anteriores. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1592.212"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 3 de 18; - i.d. depósito: 081250000029863977. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8494.3214histórico da liquidação: pagamento a redemob consorcio ref. vale transporte outubro/2025.redemob consorcio2025782025-10-29outubro10202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 2457.9312serviço de fornecimento de energia do mês setembro/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-10-29outubro10202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 98.2811"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 - processo 202300006064894." . .. nf 8 ref.: 09/2025 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 iss. r$ 126,97 .. nf 27 ref.: 09/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,56 .. nf 29 ref.: 09/2025 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 liquido iss compl. r$ 61,18 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 52 (09/2025 - formosa) o valor de r$ 98,28 para complementar o pagamento da duam nf 08 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-20outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 13934.091202000025046681 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 6.025,95, 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 r$ 6.025,95 e 01/10 a 08/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de uruaçu r$ 1.882,19.reginaldo alves da silva2025152025-10-29outubro10202529610150027420252961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 618593.607pagamento da nota fiscal nº 3, à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 11 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 27/08/2025 a 26/09/2025, conforme contrato nº 72/2024 (80396123) e relatório nº 3547 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008519.fcr construtora ltda2025172025-10-20outubro10202543620170000220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 32.7891sei 202500031009311, art nº - 1020250308917, boleto nº 28320690125301178, referente a levantamento planialtimétrico em barro alto-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3647/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-21outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 152320.00156refere-se ao pagamento do liquido: 202500025142461 criança 2025 nfag 42110 r$ 152320 (produtora plural nfvc 11 r$ 152320)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4885.082irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2096/2025-gear de 20/10/2025.banco bradesco s a2025292025-10-29outubro10202517040290000220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 0.009locação de veículo automotivo do mês setembro/2025- fatura nº 15426- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202552025-10-29outubro10202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 916.0515pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de outubro/2025, no valor de r$1.162,50, deduzindo irrf de r$13,95 restando um líquido de r$1.148,55, conforme nfs-e n°025.147. sendo pago neste empenho r$930,00 (líquido r$916,05 e irrf r$11,16) (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-28outubro10202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.2 município leopoldo de bulhões deputado (a) issy quinan júnior. objeto da emenda investimento em educação do município de leopoldo de bulhões - go (reforma e ampliação na e scola municipal vespasiano da costa ferreira inep 5203916)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1493/2025/seduc/gcr-17181, i ndicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2956/2025 /seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100875. daof 1889. transferência via con vênio nº 155/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013119: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes20251732025-10-16outubro10202524011730009320252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.305/0001-83 95200.0030pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 999 e pdf 2023215300167 . (líquido). . décimo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 3 – migração de dados sicar federal – os 4/2025 sprint 4. . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 95.200,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2025152025-10-01outubro10202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 824.8078pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: domingos wagner francisco leite, processo: 5344932-54.2025.8.09.0084. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7770.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, subsecretaria de políticas e ações em saude/subpas. . pdf 2025280100156 ppt 93 daof 07/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012320252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3410.071". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040057420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9160.20166refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1617 r$ 94660,2 (site brasil24hnet nfvc 219 r$ 7807,2)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1356.461pagamento ao(à) servidor(a) edna barbosa de jesus, cpf: 043.458.186-05, no valor de r$ 1.356,46 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), referente à diferença salarial dos meses de janeiro à junho de 2003.secretaria de estado da educacao202542025-10-10outubro10202524010040054020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 86.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a vale transporte/caixego - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 86,00.(ipof nº 202542100235)goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-10-23outubro10202542610050004120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4285.1544pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 651 (esec nova roma) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.285,15. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 25703.629pagamento final e conclusivo do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 050/2016 da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada com responsabilidade patrimonial, para atender aos campus da ueg, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme despacho nº 1104/2025, sei 80354824. notas fiscais: 7349, 7351, 7352 (restante) e 7353, - pregão eletrônico nº 006/2016 lote 01 - processo de pagamento nº. 201600020005865 - relatório mensal - planilha sei nº 000027442201.garra forte - empresa de seguranca ltda2025282025-10-02outubro10202231620280009220223162universidade estadual de goiás - ueg05.980.352/0001-74 1838.761. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024.....r$ 1.838,76 . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). .imobiliaria residencia ltda2025102025-10-10outubro10202528500100044020252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 7000.001rotam.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010034320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3631.843. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento irrf das notas fiscais: . nf.155.irrf......r$ 1.791,14 sei - 80161565 nf.157.irrf......r$ 38,91 sei - 80166635 nf.158.irrf......r$ 484,19 sei - 80168131 nf.159.irrf......r$ 1.317,60 sei - 80168605 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 60007.6440. *pdf 2024170100227* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 13...set/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-07outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 788.8140. proc pgto 202500010063275-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 286/ir.........r$ 788,81 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 120000.001processo: 202500005012174- vvf. . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 337.5 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de varjao - go. . conforme parecer ses/gae-18347 nº 587/2025 e despacho nº 2568/2025/ses/cep-20903.fundo municipal de saude de varjao20252152025-10-21outubro10202528502150021020252850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19 38023.691pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010027020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 695.181fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030005920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1200.0010refere-se pagamento dos de auxilio transporte dos estagiários para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-10-22outubro10202512610110003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7640.549pagamento do líquido da nf.13/2025, relativo ao serviço prestados de manutenção preventiva e corretiva mensal nos grupos de geradores do estádio olímpico e estádio serra dourada, no mês de setembro/2025.pdf: 2025260100222. vpf.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-10-22outubro10202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 3480.003cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 112.114/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 259.0819valor destinado ao pagamento de custas judiciais de recurso especial ao superior tribunal de justiça - stj. guia nº 4293229. trata-se de ação de execução fiscal sob o nº 548xxxx-52.2025.8.09.0051 promovida pelo município de goiânia em face da agehab. conforme despacho nº 25/2025/agehab/gjac (80369676). sei 202500031005386.superior tribunal de justica202562025-10-03outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 14958.113valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 866, liquidobasitec - projetos e construcoes ltda20251342025-10-07outubro10202543611340002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 127619.8716pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo acerca da presta ção de serviços de locação de caminhões, com baú reforçado, capacida de mí nima da carga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de 8 m3,direção hidrá ulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros pa ra proteção contra raios solares, equip. de monitoramento em tempo real, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico sis tema de alarme, cd player,quilometragem livre, seguro, para atender as ne cessidades da secretaria de estado da educação,por um período de 12 (doze) meses - processo nº 202000006054483 / 202100006080866 - pdf 2024240101790 conforme nota fiscal abaixo: . - nf 1593 data emissão: 02/09/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 134.054,48 - valor líquido r$ 127.619,87 .. dados bancarios alterados: sicoob- banco 756 ag: 3261 c/c: 30724-6 ..adp transporte e turismo ltda- me202592025-10-09outubro10202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 1204.9616dare retenção de ir, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia. .. boleto vt/2025 595,137,20 irrf 1.204,96 . emissão 23/10/2025 vencimento 22/11/25 .- processo 201500006028949 / 201600006017318 .. tiagoredemob consorcio202582025-10-29outubro10202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 14643.758pagamento do líquido da fatura de locação nº 217582015, emitida em 02/10/2025, referente à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de 14.643,75 (valor total da fatura r$ 62.260,63). processo: 202418037006640 pdf: 2025400100032. nccq.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202540010060017720254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 114845.647valor destinado a cobrir despesas da 47ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 00011234 .dynatest engenharia ltda2025342025-10-09outubro10202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 194239.071trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por enilda alves de almeida (atord 0010757-44.2016.5.18.0009) - proc 202500055000720.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202512025-10-08outubro10202531900010040920253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 2443.921ação indenizatória sob nº 5245425-69.2018.8.09.0051, para recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 2.443,92, a fim de interpor o recurso inominado, perante a turma recursal do e. tribunal de justiça do estado de goiás, com o fito de buscar a reforma da sentença prolatada, movida por samara felix, em desfavor da metrobus, referente a usuária que narra aos 26/05/2025, sofreu uma queda quando ao desembarque do ônibus (declaração nº1029). nota: 321/2025 17/10/2025 17/10/2025 2.443,92 2.443,92tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202540930120005520254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 6500.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de outubro de 2025.lucas adjuto ulhoa2025152025-10-22outubro10202531610150083520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 5367.041destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de outubro/2025. fas : banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202516010010019520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 122.729pdf: 2025290600017 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. ir. pagamento das faturas: nº documento..........referência..........valor 1878672...............10/25...............38,93 1878673...............10/25...............39,86 1890087...............10/25...............43,65 1890088...............10/25................0,28 total....................................122,72 . rmbcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-20outubro10202529060070005120252906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 106535.721emenda parlamentar impositiva número 19.11 município goiania - go deputado rosângela rezende objeto da emenda : a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de atividades educativas, esportivas e culturais, incluindo a contratação de instrutores e a realização de aulas de jiu-jitsu, futebol, balé, jazz, funcional e inglês, para crianças adolescentes e adultos da comunidade. termo de fomento nº 201/2025. epi 19.11 tf out 25associacao filantropica amigos comunidade2025152025-10-03outubro10202519010150013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.950.740/0001-09 467.2629. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 52 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 8603.151pagamento que se faz à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de setembro/2025, conforme oficio nº 11075/2025/cogp. . valor da ordem de pagamento ...... r$ 8.603,15. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 8.603,15 - referência: 09/2025. . *** favor não cobrar taxa **secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202512025-10-22outubro10202521010010033420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 100000.001processo 202500005012594 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 926 município: posse deputado: josé machado objeto da emenda: custeio . despacho nº 1878/2025/ses/subpas (79549679). despacho nº 2592/2025/ses/cep (80746595).fundo municipal de saude de posse20252152025-10-16outubro10202528502150024020252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.jeniffer emanuele marques da silva2025152025-10-22outubro10202531610150110720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.981-** 636.5912/2 fgts – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-16outubro10202543620030013220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 10962.773recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 10.962,77 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme as 82 notas fiscais de goiânia anexada ao processo (sei 81177055) e valores detalhado em planilha (sei 81178562). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300156.concessionaria do bloco central s a202572025-10-29outubro10202529030070006120252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 121.521processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate.assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025.conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285003110. daof: 843. conforme informações para nota de empenho 233284. . 13820:..................121,52m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2025802025-10-02outubro10202528500800014520252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 47423.6513parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 178 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente ao serviços de vigilância, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3204/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007589.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-03outubro10202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 25250.011pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-10-23outubro10202533010050004020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1238.405202500025124896 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 4024 ref 10/2025 fornecimento de àgua mineral galão de 20 litros, e àgua 500 ml sem gás r$ 1.238,40.jr aguas eireli2025132025-10-21outubro10202529610130015320252961departamento estadual de trânsito - detran97.546.623/0001-04 5.301pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -protege (contribuição)universidade estadual de goias - ueg2025592025-10-23outubro10202540620590000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 47256.008pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa associacao dos deficientes fisicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço dos operadores de central de atendimento, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato nº 01/2022 - (000027140542) e relatório nº 3353/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008673.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202562025-10-13outubro10202543620060005420254362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 345.006. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº545/25 rodrigo da silva xavier... valor 345,00 . total............................................345,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-14outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1108069.311pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a co nsig. empréstimos financeiros do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100038120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1433.731. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . prevcom patronal - 10/2025 .plano goias seguro202512025-10-22outubro10202525010010024520252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 7694.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 - comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.22 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-10-22outubro10202542010110003220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 61.021fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030005620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 13469.263pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. valor liquido fatura ft00013108r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 551.451pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme restante da fatura nº 162598601 e pdf nº 2024215300207. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 551,45. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160009020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 43264.886valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2025436100544, processos sei 202500036004800, nf 3316 irrf.etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2518.001ata - dispensa eletrônica nº 114592 021/2025 - abc pagamento de aquisição gaiola, em alumínio, medindo aproximadamente 2 x 23,4 x12,5 cm pedestal /tripé, para câmera fotográfica e celular, altura aproximada de 1,8 m - 4 unidades, conforme nf 032 emitida em 09/10/2025 - devidamente atestadabrik bid commerce ltda202592025-10-20outubro10202512610090001120251261agência brasil central - abc57.672.896/0001-72 2700.005- pdf 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25.........r$ 2.700,00 . dvs .paulo moises tavares2025142025-10-10outubro10202517010140042020251701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 4543.271folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.nelio dos santos pereira junior202512025-10-23outubro10202540910010056720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.618.621-** 87972.47161refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1619 r$ 41094,29 (tv sucesso band goias nfvc 510 r$ 24000) 202500025117049 motociclista nfag 1639 r$ 3741,2 (revista planeta água nfvc 1933 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1640 r$ 3677,2 (jornal folha metropolitana nfvc 283 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1636 r$ 2242,25 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 9 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1635 r$ 5611,8 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nfvc 43 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1634 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22892 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1661 r$ 3741,2 (site minacu agora nfvc 4 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1649 r$ 4302,38 (blog auvaro maia nfvc 95 r$ 3680) 202500025117049 motociclista nfag 1650 r$ 7290,4 (jornal hora extra nfvc 433 r$ 6208) 202500025117049 motociclista nfag 1648 r$ 4676,5 (portal lauro ferreira nfvc 65 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1647 r$ 9353 (site anápolis notícias nfvc 389 r$ 8000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2297.0410pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6829 e pdf 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-10-07outubro10202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2668.951ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de setembro de 2025. total r$ 2.668,95. ras/gpf.prefeitura municipal de minacu202512025-10-22outubro10202511010010045220251101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 3680.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis. . ppt: 433 - autorização de ppt: 15760 . processo de restituição:202500004083757 . jer .secretaria de estado da economia2025302025-10-20outubro10202517010300000720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 51434.74410202400025137964 rpv sami merheb junior, cpf sob o nº 165.254.501-87 açao 5830301-84.2024.8.09.0051 [alimentar]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 663.8415refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de setembro/2025, conforme nf 264 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-20outubro10202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1748.6017retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 13 r$ 145.716,37 – 8ª medição do 2º aditivo inss: r$ 2.281,86 (20.744,16*11%) issqn: r$ 7.285,82 (145.716,37*5%) i.r. r$ 1.748,60 (145.716,37*1,2%) valor líquido r$ 134.400,09 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3034.082202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 10/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 3.034,08.vilma silva santos carvalho2025152025-10-10outubro10202529610150023620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 5736.871pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil (empregados) - descontos estatutários) r$ 5.736,87.fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202542610010030920254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 32.787pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica. (28320690125275315).secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-10-13outubro10202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 62686.246refere-se ao pagamento do valor líquido: 202100025062061 - nf 2508343 ref 09/2025 prestação de serviços de gerenci amento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. diesel s-10trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-28outubro10202529610130014720252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 19291185.261valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. 13 salario ................19.291.185,26goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 15234.281parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância (5 meses) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 144/22 (id. (80749914) e relatório nº 3596/25 agehab/cooinsp e sei 202500031008948.serra branca engenharia ltda2025242025-10-23outubro10202543620240036120254362agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 1583389.5522apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de outubro/2025, conforme despacho nº 162/2025-geconte de 14/10/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-10-15outubro10202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 160050.001portaria 7665/2025. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão 90004/2025). dod 81170311. . programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025.consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251882025-10-23outubro10202528501880000520252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 578 - referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14193738.003pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao universitário do bem -protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de setembro/2025. pdf 2025180200020organizacao das voluntarias de goias - o v g2025112025-10-20outubro10202518020110000320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5530.0426prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais - nf 105-issqn-09.2025 atesto80999086 e aut. sgi81039579dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-20outubro10202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 0.194valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2024 referente confecção de crachás e cordões personalizados, para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de 06/05/2025 a 06/05/2025, pdf 2024436100573, processo de pagamento sei nº 202500036015452 nf 2972, liquido dare: 8587 0000 000-6 0019 0008 210-9 0002 5321 003-8 1430 3380 000-6afa industria comercio e servicos ltda202562025-10-22outubro10202543610060009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 1000.001pm1.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010026420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24559.6826pagamento do irrj da 15ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/08/2025 a 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 17 de 15/10/2025(81170085), relatório de medição (81094893) e planilha de medição (81120878), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-10-21outubro10202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 62473.6725pdf 2024295000142 293-07/25 inss 57.011,94 293-07/25- inss 5.461,73 cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-10-15outubro10202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 32193.361processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................valor ferias clt.............................r$ 24.145,02 adic. ferias clt.......................r$ 8.048,34 . total..................................r$ 32.193,36 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 10000.001processo 202500010068718 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "prevenir o câncer não é vergonha." metodologias estratégicas educativas para população-alvo na realização de exames citopatológico de colo de útero em itumbiara - go" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (79427908). . ipof 2025280100129 daof 0034/2850/2025 rd 28/2025 (sei 79449553). . eps/itumbiara.........................r$ 10.000,00fundo municipal de saude de itumbiara2025112025-10-23outubro10202528010110000720252801gabinete do secretario da saude04.394.796/0001-65 315224.071pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 288/2024, celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 985/2025/seduc/gcc-15991, &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - seduc/nep-21095, minuta de aditivo - seduc,despacho nº 1844/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 3926/2025/seduc/procset-05719 . pdf-2025240101354 . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 8 (oito) meses, contados de 05/04/2025 até 04/12/2025, tendo sua eficácia condicionada à publicação no diário oficial do estado. . . nota fiscal....1119 valor bruto: 319.052,70 irrf: 3.828,63 liquido: 315.224,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20251752025-10-15outubro10202524011750000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 39.123processo 202500010070959 - crs . serviços de publicidade. . nf 42018 r$ 39,12 (nf 1145); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-10outubro10202528500340000720252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 24.0932valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996467-3, 09/2025 proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2400.1422pdf: 2024295200041 11177-08/25 inss 2.400,14 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-16outubro10202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 49508.482pagamento da nota fiscal 10, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veículos executivos), no mês de agosto de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 47/2021 (000026010827), . relatório nº 3716/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060023120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 377.0014despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). nota: 281 13/10/2025 13/10/2025 377,00 377,00cj distribuicao ltda2025112025-10-15outubro10202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 19440.054ordem para cobrir despesa com a repactuação de valores do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss da nota de repactuação emitida no mês de agosto: nf 3603 inss r$ 19.440,05samma servicos ltda202572025-10-13outubro10202530010070000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 175.001processo 202500010075268 - mrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 24 e 25 de setembro de 2025, processo 202500010075268. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 72354/2025/ses (sei 80355000) . ipof 2025285004057 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: marlene josé da silva cpf: 341.063.161-53 valor: r$ 175,00marlene jose da silva2025862025-10-10outubro10202528500860045420252850fundo estadual de saúde - fes***.063.161-** 1775.761pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025tribunal de justica do estado de goias202512025-10-23outubro10202533010010028620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.292.266/0001-80 98000.0031.pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana, referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 do clube: associacao beneficente esportiva catalana e ouvidorense. cnpj 08.652.127/0001-05 banco 237 agencia 1395 conta 70935-2 valor r$ 98.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 629 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 287.7869valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02444091-7, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de cobrança sob o nº 526xxxx-93.2024.8.09.0051, em face do ex- conselheiro r. m. c. l., para restituição do valor recebido indevidamente. conforme despacho nº 693/2025/agehab (80935364). sei 202300031009554.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-13outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3595.869despesa com 6º termo aditivo ao (contrato nº 118/2022) (renovação) (data 10/10/2022), vigente até 09/10/2025, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000451) - (pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda)(pdf nº 2024409300653)(declaração nº 504). notas: 11705 10/10/2025 10/10/2025 460,00 460,00 11706 10/10/2025 10/10/2025 1.911,00 1.911,00 11707 10/10/2025 10/10/2025 1.224,86 1.224,86comercial monteiro eireli2025112025-10-14outubro10202540930110043820254093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 5709.5822pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic ir 663 ref. a 09/2025 valor.................5.709,58globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-23outubro10202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 300965.571pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1049.14 muni- cípio davinopolis deputado (a) jamil sebba calife. objeto da e- menda custeio na aquisição de uniformes e combustível para aten der a escola municipal balbino antonio ferreri e a creche muni- cipal alessandra gonçalves david da educação do município de da vinópolis /go., conforme: plano de trabalho assinado pelas par- tes, despacho nº 2032/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3253/2025/seduc /coordastec-16768. pdf 2025240101263. daof 2114. transferência via convênio nº 132/2025, assinado e publicado. documentos cons tantes no processo sei 202500005013147: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito ( diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1610/2025 - seduc/gcr -17181. . kenya.prefeitura municipal de davinopolis20251562025-10-16outubro10202524011560006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.130.277/0001-00 17.288202500025069950- pagamento irrf nf 5036/25 no valor de r$17,28 depositar na mais negocios ag - 1626 produto : 4995 nova conta ; 578.197.734 - 8ns distribuidora ltda2025132025-10-16outubro10202529610130011720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 106.0011usma - pagamento de inss do fundo rotativo nº 75/2025 - 202500020001667universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 589635.091parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 67, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da parcela única da subetapa 1a, parcelas 1 e 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, para construção de 34 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go mod v, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 130/2024 - (76641610) e relatório nº 3723 /2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005394.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-10-30outubro10202543620180007220254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 3918.001pagamento do líquido da nf 78 emitida em 02/10/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025, no valor de r$ 3.918,00 (valor total da nf 11.690,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100338. gcsb.valim comercio e distribuicao ltda202572025-10-16outubro10202540010070004620254001gab. da secretaria geral de governo49.999.836/0001-30 4061989.201destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - previdência servidor 10,50% / rppm .......... r$ 4.061.989,20.fundo financeiro dos militares202512025-10-23outubro10202529030010031620252903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 2871.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060006220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300000.001proc. 202500010074520 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadia de goiás - go. plano de trabalho (sei 80627793). . ipof 2025285004156 daof 3572/2850/2025 rd 679/2025 (sei 80627840). . conforme manifestação favorável despacho nº 2297/2025/ses/geaal-21277 (sei 80592922), despacho 2423 (80707328) e parecer 840 (80360756) . . total a pagar: r$300.000,00fundo municipal de saude de abadia de goias20252422025-10-09outubro10202528502420000720252850fundo estadual de saúde - fes08.654.446/0001-41 2000.00132cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010033620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 41799.871valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: férias abono clt adicional férias clt **************r$ 10.449,97 férias - clt **********************r$ 31.349,90 total =============================r$ 41.799,87agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 657.544"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 5 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 959.988pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6833 e pdf 2024215300190. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 504.9115pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. setembro/2025: nf ft00021423 r$ 45,39 (hospedagem); nf ft00020986 r$ 289,9 (hospedagem); nf ft00021760 r$ 114,53 (hospedagem); nf ft00021731 r$ 55,09 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-10-08outubro10202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 20082.1547pagamento inss p1, p2 e p3 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - ref agosto 2025 - planilha p1 - agosto/2025 (79335797) - planilha p2 - agosto/2025 (79519064) - planilha p3 - agosto/2025 (79523435)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-15outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1346179.051parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 916 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis- go iii, correspondente ao período de 13/11/24 a 31/03/25, conforme contrato nº 46/24 e relatório nº 3561/25/cooinsp. sei 202500031010815.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 427.7313* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . reolhimento do irrf da nfs-e 1758 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-10-15outubro10202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 28505.898. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 8357 e demais documentos anexos aos autos. . jps .maffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-10-08outubro10202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 1172.667pis/cofins/csll nfº 1344 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5918.571- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 10 / 2025) da servidora jaqu elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . ( recolhimentos através de depósito ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 001 (banco brasil) . - agência 4679-5 . - conta corrente 6257-x . - cnpj : 25.107.525/0001-51 . - prefeitura municipal de senador canedo - go . .. .hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.13 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio na realização de projetos desenvolvidos pela faculdade de letras da ufg, através da fundação de apoio à pesquisa - funape, inscrita no cnpj sob o nº 00.799.205/0001-89, sediada no município de goiânia - go, com interveniência da ufg.., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2003/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3258/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101315. daof 2115. transferência via termo de colaboração nº 201/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013539: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1604/2025 - seduc/gcr-17181fundacao de apoio a pesquisa20251712025-10-29outubro10202524011710002520252401gabinete do secretário de estado da educação00.799.205/0001-89 115.9822retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3888 r$ 9.665,32 – reajuste contratual da 22ª medição inss: r$ 300,99 issqn: r$ 289,96 ir: r$ 115,98 valor líquido: r$ 8.958,39 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3460.622202500005017705-mas . compra de medicamento(s)sulfato de larotrectinibe 100 mg cap dura, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . dispensa de licitação - com cotação eletrônica - código 114666, contratação nº 293/2025 - ses,processo n° 202500005017705. . dod sislog (183717) daof 2689/2025 pdf 2025285003010 . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 290838...............3.460,62bayer s a20251632025-10-21outubro10202528501630045420252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 2495.0037"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332. . - reclamante: marly ramos de souza; - processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097; - parcelas: 4 de 37; - i.d. depósito: 081250000029678037. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 575.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nas unidades da secti de aguas lindas de goiás, santo antônio do descoberto, novo gama, e valparaiso de goiás/go periodo de 06/10 a 08/10/2025.andre brito de oliveira202572025-10-20outubro10202540910070013320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 80571.996pdf 2025186200118/processo sei 202511129008883 e 202511129008200. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 80.571,99. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-08outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 65012.068processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . faturas...valor r$ 150592 – r$ 3.909,82 150595 – r$ 3.559,36 150596 – r$ 3.724,36 150597 – r$ 2.904,46 150598 – r$ 1.793,12 150599 – r$ 4.586,36 150600 – r$ 2.870,04 150601 – r$ 3.835,50 150602 – r$ 2.968,56 150603 – r$ 2.462,90 150604 – r$ 1.719,48 150605 – r$ 2.615,76 150606 – r$ 1.115,33 150607 – r$ 2.191,62 150610 – r$ 1.032,86 150611 – r$ 5.214,18 150612 – r$ 1.543,83 150613 – r$ 4.041,02 150614 – r$ 2.627,34 150615 – r$ 3.654,72 150616 – r$ 1.575,16 150617 – r$ 1.934,26 150618 – r$ 1.435,30 150619 – r$ 1.496,72 150620 – r$ 200,00 . total….r$ 65.012,06 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-02outubro10202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 5606.269valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.jammila chaves costa2025162025-10-28outubro10202531610160000420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 20430.3720prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em setembro/2025, conforme nota fiscal nº 7187 emitida em 29/09/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-10-07outubro10202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 353.641. portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080285........r$ 353,64 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8214/2025 . ipof 2025285004621. daof 3987/2850/2025. rd 356/2025 (81084942)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-10-30outubro10202528500700026020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 228071.931. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch amamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - heslmb (80258905) fundo rescisorio............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660018420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 62.455pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 6, emissão 06/10/25, atesto 28/10/25, ref. 09/2025, valor 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202572025-10-31outubro10202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 60045.001nota de empenho para aquisição de 15 (quinze) antenas starlink para conectividade, que é imprescindível para execução dos serviços em que a goiás telecom fora contratada, conforme despacho sei 463 (80164515).via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025192025-10-31outubro10202540910190001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 316.911folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202542025-10-22outubro10202531010040000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1666666.671ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 09/12- processo nº 202500055000020.lepta gestora de credito ltda2025222025-10-22outubro10202531900220006920253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.251.351/0001-42 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.suely moreira borges calafiori2025152025-10-23outubro10202531610150169020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 7004.6921contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 inss154399pls 08-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-16outubro10202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 15558.511pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)- férias clt (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 10450.001pagamento destinado a concessão de bolsa de apoio pedagógico (bap/ead)aos discentes regulares de cursos de pós-graduação stricto sensu da ueg, selecionados para atuar como tutores no programa de ensino e aprendizagem em rede (pear), sob a coordenação do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no período de outubro de 2025 a dezembro de 2026, sendo este para o exercício de 2025: -valor da bolsa: r$ 1.100,00 -quantidade de bolsas: 19 - atestado 5 outubro - 2025 (81160395)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-23outubro10202540620240005120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0020pdf 2024295000237 02 - 10/25 - ir usuário: hcmpopmed medicina e saude - eireli2025262025-10-10outubro10202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 805.0028pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. _________________________________________________ solicitação 2086/2025 januario da silva dias cpf: 70865663149 valor: r$ 460,00 ______________________________________________ solicitação 2025/2025 edimilson oliveira silva cpf: 32336497115 valor: r$ 345,00 total: 805,00fundo estadual de assistencia social2025412025-10-23outubro10202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 125964.321valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 30/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km, pdf 2025436101018, processo sei nº 202500036014506, nf-13. dare: 8580 0001 259-1 6432 0008 210-0 0002 5318 003-1 7930 2530 000-2etica construtora ltda2025732025-10-31outubro10202543610730003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2684.7724solicitação referente ao pagamento do inss - contrato nº 02/2025 - competência fevereiro a agosto/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-14outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 201.012data do empenho: 29/01/2025 documento (pdf): 2025170100016 descrição: pagamento do valor líquido da fatura nº 346375/setembro, referente à contratação de concessionária para fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, destinado ao atendimento da agência fazendária de são simão - go, vinculada à secretaria de estado da economia. . [mfo]sao simao saneamento ambiental s a2025142025-10-03outubro10202517010140014420251701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 230.571valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fes.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-10-22outubro10202531610030003020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 100000.001processo: 202500005013391 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 167 município campos belos deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 681/2025 (sei 78988977), ratificado pelo despacho nº 2721/2025/ses/cep (sei 80753265)fundo municipal de saude de campos belos20252152025-10-29outubro10202528502150026920252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 99.908nota de empenho para a contratação de link de banda larga para atender ao contrato da emater em trindade.radar wisp ltda202562025-10-14outubro10202540910060000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 16444.252inss nfº 10 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; novo planalto mód ii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 41/2025 (id.78704946) e relatório nº 2993/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007060.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-10-16outubro10202543620240019020254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 1824.4422pagamento do líquido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 1.824,44 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260000120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 115.006cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 diárias pagas: veronica martins apis gigoloti-1042/2025-115,00secretaria de estado da retomada2025232025-10-07outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 539.9812recolhimento do iss da nota fiscal nº 767 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-setembro/25, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 83/25 (id.80812277) e relatório nº 3593/25/cooinsp. sei 202500031009009.senha engenharia s c2025242025-10-23outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 593718.302. faec – nefrologia . processo de pagamento 202500010080568 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia . pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 3429 (81608817). . total a pagar: r$ 593.718,30 .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-31outubro10202528500530002820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 279.004valor destinado ao pagamento da folha outubro/2025-processo sei 202500036001181, despacho 909/2025-gi-gedep-fop, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1048.502despesa com 5º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.481,95, referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021) (fornecedor: forte bus distribuidora de auto peças)(pdf nº 2025409300560)(declaração nº 742). nota: 17781 22/10/2025 22/10/2025 1.048,50 1.048,50fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-10-30outubro10202540930110066020254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 426.6713refere-se ao pagamento do irrf: 202500083591 nf 13175 r$ 426,67 depositor conta mais negocios: ag- 1626 produto - 4995 conta - 578.197.734 -8alfa papelaria eireli - epp2025132025-10-21outubro10202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 2013.9015ordem para cobrir a contratação de empresa para atender a demanda da seds, r eferente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. . nfe. 11 - liquido r$ 2.013,90ms eventos ltda202562025-10-30outubro10202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 6000.001processo 202500010076561 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice emanuely fernandes feitosa e acompanhante.leticia feitosa pinto2025862025-10-10outubro10202528500860046620252850fundo estadual de saúde - fes***.224.121-** 8858.161concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025 - 4º trimestre (diárias fora do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-03outubro10202532010070014020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2318390.381folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. férias.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023320252904polícia civil37.014.123/0001-91 37.6723pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 iss s/ nf 02 ref. set/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-10-07outubro10202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 5276.361solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta referente férias abono do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.007pagamento do valor líquido da nf 3872/2025, relativo ao período de 29/07 a 30/07/25, da prorrogação do contrato n.º 05/2022,por um período de 90 (noventa) dias, da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades. pdf: 2025260100480. vpf.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1651912.4910despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições ao fundo financeirofundo financeiro do rpps202582025-10-22outubro10202518800080000420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 550.001processo 202500010074482.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010074482 . pdf: 2025285004036. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: thais alves garcia cpf: 036.100.851-18 . tfd/aline:....................550,00thais alves garcia2025862025-10-07outubro10202528500860044520252850fundo estadual de saúde - fes***.100.851-** 32889.541pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de setembro/2025, conforme oficio nº 103/2025 – adasa/sgp/nap. **** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ___________________________________________________ *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento ........... r$ 32.889,54 - referência: 09/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-10-22outubro10202521010010033620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 9000.001cepm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4407.7615pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 24622 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-10-17outubro10202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.vitor ferreira miola2025152025-10-22outubro10202531610150178620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 8062.085202500025069950-pagamento nota fiscal nº5027 aquisiçao de açucar r$8.062,08ns distribuidora ltda2025132025-10-16outubro10202529610130011720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 0.001. devolução de outros descontos - pessoal civil-rpps, lançado na folha de pagamento da ses/go, referente a outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19938.028pagamento de retenção de irpj, das notas fiscais n.º s 1126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136, 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 1164, 11165, 11166 e 11167 , referente aos serviços de vigilância armada prestados nas unidades de atendimento do vapt vupt de 01 a 23 de agosto/2025. pdf n.º 2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 9891.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2380.161pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 230.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 14 e 15 de outubro de 2025, no município de são miguel do araguaia-go. processo: 202500055000712lais de castro viana202552025-10-10outubro10202531900050045320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 910.641"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 16 de 18; - i.d. depósito: 031448000022510073. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9.3220. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 25089 . sei (80131505) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-07outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 660.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sicsecretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-10-31outubro10202533010060005620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6591.581202400025080161-pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor an gelica ferreira silva cedido pela prefeitura de hidrolandia referente ao me s de setembro 2025, confoeme duam(80584338).departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 14384.121202000025027228 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 8.158,73 e 01/09 a 22/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 6.225,39.rosangela da silva picoli andrade2025152025-10-06outubro10202529610150026120252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 184000.008pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - nf209 - 202.073,31 . ...processo pagamento 202300006103618 ...pdf................2025240102086 . aídaclj construtora eireli - me20251182025-10-13outubro10202524011180002820252401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 10.6937ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 66.003cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 184960.001folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . serviço extraordinário - ac4 - pessoal civilsecretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-10-23outubro10202530010400001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 32.78531art 1020250295327 (80645598) referente ao relatorio tecnico necessario ao licenciamento ambiental do do acesso ao distritoagroindustrial norberto teixeira (dianot) - duplicação do sistema viário entre o cemitério e avenida vale das pombas (aparecida de goiânia/go).despacho nº 875/2025/goinfra/pj-geamb-21764 - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 25586.848pagamento da nota fiscal nº 1414 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - setembro/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 86/25 e relatório nº 3649/25/cooinsp. sei 202500031008981.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-30outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 38.533pagamento da despesa com a prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * pge sede goiânia e regionais no estado * referente a retenção de imposto de renda. empenho referente à pdf nº 2024140100039. * contratação realizada através do pregão eletrônico n.º 010/2022- pge * * * fatura 2510.018296590 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060010320251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 3715.672pagamento referente à pdf nº 2025186300029 parcela(s) 07/10/2025 no valor de 3.715,67; descrição da despesa: trata-se de contratação de empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut., limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e quantidades no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323. fatura nf nº 000973 referente setembro/2025. total selecionado: r$ 3.715,67.boss locadora de veiculos ltda - epp2025302025-10-16outubro10202518630300001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 72358.981pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -prevcom empregadoplano goias seguro202512025-10-23outubro10202540620010042520254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 39423.0416. proc 202500010009964-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . ludmila di paiva malheiros rocha competência: julho e agosto/2025. . total..............r$ 39.423,04 .municipio de goiania202552025-10-09outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 62711.417pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-16outubro10202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1720.5517processo sei 202511129008883. parcela: r$ 860,87; parcela: r$ 859,68. contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps. contribuição previdenciária ............. r$ 1.720,55. acofundo financeiro do rpps2025212025-10-14outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 823582.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - irrf - pessoal civil.estado de goias202512025-10-23outubro10202515010010022520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 1640.4810pdf: 2024290100207 18282294-09/25 ir 3,35 18293539-10/25 ir 1.212,12 18293252-10/25 ir 350,55 18294225-10/25 ir 74,46 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-09outubro10202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 577.839aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. cond.difer-novemb/25condominio do edificio libertas202562025-10-31outubro10202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 120199.3529destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 120.199,35 (cento e vinte mil, cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 80059169). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-03outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 2545.50115honorários periciais na processo nº: 5582655-62.2024.8.09.0051, ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por joão roza anastácio da silva santana, inscrita no cpf sob o nº 590.965.601-59, visando isenção de imposto de renda sobre seus proventos, bem como a repetição de indébito, sob alegação de ser aposentado do estado de goiás e estar acometida por cegueira.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-29outubro10202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2280.002valor destinado ao pagamento da 1ª parcela do contrato nº 113/2025/goinfra, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, relativo ao período de 13/08/2025 a 31/08/2025.pdf 2025436100406.proc.sei: 202500036014637. nf. nº 967. dare:8581 0000 022-6 8000 0008 210-5 0002 5303 002-1 0730 7390 000-7trovale tecnologia ltda2025992025-10-03outubro10202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 53575.751processo nº 202400028001174 despacho nº 407/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor líquido de r$ 53.575,75 (cinquenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5638282-51.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito aos valores devidos à exequente: michelle bouson, cpf: xxx.860.031-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-08outubro10202512610160006220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4570.024despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). **************pagamento nota fiscal 136465**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-15outubro10202529020180002020252902polícia militar12.039.966/0001-11 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.geovana lara clemente rocha2025152025-10-22outubro10202531610150176520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.736-** 25025.846despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). nota: 2298589 07/10/2025 07/10/2025 25.025,84 25.025,84vibra energia s a2025112025-10-09outubro10202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 2279.7834ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura oi 2509018284909. valor liquido parcial. valor r$ 1.034,97 fatura oi 2509018284910. valor liquido parcial. valor r$ 896,87 fatura oi 2509018285163. valor liquido parcial. valor r$ 347,94oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-08outubro10202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 297764.407pagamento da 51ª medição do contrato 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436101270, processo sei 202500036014781, nf nº 2916 parte líquida.eliseu kopp e cia ltda20251292025-10-14outubro10202543611290000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 3138.733pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 5174..............09/25...........1.046,24 5175..............09/25...........1.141,44 5173..............09/25.............951,05 total.............................3.138,73 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-29outubro10202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 30.484202500005010967-mas . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go. dod (167406), etp (168308), tr (170887). . termo de julgamento e homologação (253303). . pdf: 2025285002277. daof: 2236/2850. autorização (170907) . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 43117................30,48c&c hospitalar ltda me2025802025-10-20outubro10202528500800017120252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 11709.602pagamento do liquido da nota fiscal 202500000023009. assinatura de pesquisa de preços praticados pela administração pública, sendo 01 licença (02 usuários) para uso de ferramenta via web para pesquisa em sistema de banco de preços públicos. contratação sislog 116144. inexigibilidade. pdf 2024310100183.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-10-30outubro10202531010060012120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.797.967/0001-95 332172.507processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655). . pagamento mineiros/setembro/25...........r$332.172,50 .fundo municipal de saude de mineiros2025732025-10-07outubro10202528500730002820252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabriella eduarda costa campos2025152025-10-23outubro10202531610150157920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.821-** 400683.901fgts - mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agro pecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.01 rgps – fgts 400.688,61 total 400.683,90caixa economica federal - cef202512025-10-17outubro10202532620010042320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 234807.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.victor henrique rocha2025152025-10-22outubro10202531610150140620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.096-** 380.3614"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 27 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1089.4215pagamento da fatura 10569720superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-23outubro10202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 460.004. pagamento de diárias a servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 503/25 marcos antonio braz cristino valor 345,00 solicitação nº 478/25 marcos antonio braz cristino valor 115,00 total......................................................460,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-10-03outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3574.053valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4083 inss e 4094 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-14outubro10202543610860001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 104.704pagamento liquido refere-se acerca do 4º termo aditivo do contrato nº 67/2020 , a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/10/2024 a 13/10/2025e tem por objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior. . nota fiscal nº 03782317, competência setembro/2025: r$ 104,70 . pdf 2024240102027 - processo 202000006004158 . tiagocentro de integracao empresa escola - ciee202592025-10-22outubro10202524010090013320252401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0009-02 264250.009portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . programas fed erais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - hetrin (80048620) custeio………………………...r$imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-01outubro10202528500680000420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 22402471.992. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 hugol parcial (80016449) custeio………………………...r$ 22.402.471,99associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-02outubro10202528500660019820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 7375.211destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 7.375,21agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3567.411empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de outubro/2025.plano goias seguro202532025-10-23outubro10202544010030020420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 825.9215retenção do irrf, referente ao recibo de locação da cidade de goiás do mês de setembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-10-08outubro10202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 11274500.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202529040020002020252904polícia civil18.867.930/0001-02 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.lara damiane de oliveira estevao2025152025-10-22outubro10202531610150181220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 25621683.091valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. ipasgo saude .............25.621.683,09servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-10-23outubro10202518800060015020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1370.832retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme disposto no espelho da emenda (000027976834), e na lei orçamentária anual – loa 2022, publicada no diário oficial do estado nº 23.715, em 12 de janeiro de 2022 (000028114072). processo nº 202200006018900– conforme contrato nº 172/2025 . nf 3 - r$ 114.235,84 – 1ª medição inss: r$ 4.127,91 (37.526,48*11%) issqn: r$ 5.711,79 (114.235,84*5%) i.r. r$ 1.370,83 (114.235,84*1,2%) valor líquido r$ 103.025,31 . conforme despacho nº 3495/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2025240100011 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda2025852025-10-22outubro10202524010850003020252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 3386.812pagamento irrf segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme despacho sei: 80616003, dare sei: 80615636, 80615713 e 80615877.oi s a - em recuperacao judicial202582025-10-08outubro10202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 11474.308valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 11221.dynatest engenharia ltda20251292025-10-02outubro10202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 109.7714recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 109,77 (cento e nove reais e setenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 852761 (sei 79894855 - r$ 56,12) e nº 852763 (sei 79895151 - r$ 53,65). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-03outubro10202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 339488.3110. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ............................................. proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,agosto 2025,fund. rescis. sol. pag. 79935496 . . valor pago..............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (79935496).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 60000.008processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de bom jardim de goiás, pedro bernardo e são joão d'aliança. valor mensal: r$20.000,00 para cada município. vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de março a dezembro de 2025. . pdf 2025285001128. daof:01389/2850/2025. rd nº74/2025 - ses/spais(72099991). . pagamento pop. do campo/outubro/25............r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 20000.0010processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de são miguel do araguaia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). rd nº71/2025 - ses/spais(71955250). valor mensal: r$20.000,00. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285001138. daof: 01391/2850/2025. rd nº71/2025 - ses/spais(71955250) . pagamento pop. indigenas/outubro/25................r$20.000,00 . municipio: são miguel do araguaiafundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7000.001bpmescolar.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010041720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.004pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal nº 139 - outubro/2025 r$ 4.920,00 liquido: r$ 4.688,76 emissão: 16/10/2025 ateste: 20/10/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-10-29outubro10202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.danilo atila brigido de morais2025152025-10-22outubro10202531610150169620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 3990.3315202500025082885- refere-se ao pagamento liquido: nf 1004 - 10/2025, fornecimento de carnes creche-detran-go r$3.990,33emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 120.003recolhimento de issqn referente a nota fiscal n° 15 de prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa. sislog 112810.r r ozara ltda202572025-10-02outubro10202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 747701.811folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. rra - ats principal 717.039,84 rra - ats indenização 9.694,35 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros 8.587,93 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg principal 7.532,67 rra - ats juros 4.847,02ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025.. referente ao mês de outubro/2025.felipe naves silva2025152025-10-22outubro10202531610150137220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.381-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jessica santoro goncalves pena2025152025-10-22outubro10202531610150190620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 2735.8041pagamento do irrf retido da nf 05, emitida em 13/10/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 56.995,79). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-22outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 738.261pagamento de título protestado (cda415868/2024), referente a iptu sob a inscrição municipal:201.169.0***.000 prefeitura de anápolis-go, conforme solicitação ofício nº 7452/2025/agehab (80891412) da procuradoria jurídica-pj, autorização no despacho nº 5071/2025/agehab/grsg (80965652) de complementação no despacho nº 5140/2025/agehab/grsg(81074261) sei 202500031009084municipio de anapolis202562025-10-21outubro10202543620060024120254362agencia goiana de habitacao s/a01.067.479/0001-46 459.721locação de galpão no mês de setembro de 2025. nf 1 ir set/2025.neptune administracao e servicos ltda2025522025-10-30outubro10202532620520001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 154772.901pdf nº 2024160100173 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 160333969, emissão: 05/09/2025, atestado: 16/10/2025, referência: 09/2025, uc: 11067627, valor: r$ 154.772,90equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202516010070035020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 86128.7213despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 40 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-13outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 600.001. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . assistencia pre escolar - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202532025-10-22outubro10202525010030003820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.gabriel silva leite2025152025-10-22outubro10202531610150170020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 15613.821abono permanência civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 150000.001processo: 202500005013221 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 152 município aparecida de goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 553/2025 (sei 78166447), ratificado pelo despacho nº 2719/2025/ses/cep (sei 80753182)fundo municipal de saude de aparecida de goiania20252152025-10-29outubro10202528502150027320252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 287.7870valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02461543-5, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de cumprimento de sentença promovida pela agência goiana de habitação s/a em face de m.dos r.f. da s. e j. v. f. da s. sob o nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051. conforme despacho nº 42/2025/agehab/gjac.(81229484). sei 202500031003139.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-21outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 809.6431pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 37 e pdf nº 2024215300284. (irrf) . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 809,64. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-10-29outubro10202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 9000.001valor que se paga, destina-se ao pagamento de diárias ao pessoal civil no país, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se a portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025, 4º trimestre de 2025 (outubro a dezembro).fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202572025-10-29outubro10202531610070001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 421.671". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300017920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de outubro/2025.bianca leite carnib de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150193320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 254142.999202000025043260 - refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 60283 ref 08/2025prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interedde do detran/go r$ 254.142,99.agencia brasil central2025162025-10-14outubro10202529610160000220252961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 5556.796processo de pagamento: 202500010011280. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal:....................valor: 8411/ago/25/iss.................5.556,79. . total a pagar:..................5.556,79.maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-13outubro10202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 679.354empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral, para todos os empregados dos quadros próprios em exercícios no órgão de lotação e aqueles que encontram-se em disposição ou cessão de quaisquer entes federativos, aos comissionados e os efetivos a disposição ou em cessão de quaisquer entes federativos e para todos aqueles que possuem quaisquer vínculo funcional com à indústria química do estado de goiás s/a. processo 202500055000621 fatura 10brasilseg companhia de seguros202552025-10-20outubro10202531900050025820253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.196.889/0001-43 949.625202400025193196- refere-se ao pagamento do liquido nf 19, ref 10/2025, coffe break/detran r$949,52ltba comercio e servicos ltda2025132025-10-29outubro10202529610130016920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 174695.4822pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido parcial. . nota fiscal.........ref...............valor 28368(liq)..........09/25........174.695,48 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.nara vilas boas marques bueno e lopes2025152025-10-22outubro10202531610150139420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.921-** 1349.953recolhimento do iss da nota fiscal nº 718 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 108/2025 (id.80070156) e relatório nº 3275/25/cooinsp. sei 202500031008151.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 275.065* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 4 (340,10 créditos de serviços de comutação de ia ref. setembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .global ti+rh solutions ltda202552025-10-10outubro10202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 178876.031destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos 178.876,03agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 44.462processo 202500010005812 crs . regularização de despesas ref. a locação de imóvel para abrigar a regional de saúde entorno sul, re. ao contrato 104/2018. visa quitar valores proporcionais referentes ao iptu/2025 (mês de agosto/2025) e a 03 (três) dias de aluguel correspondentes a setembro/2025. . ref. ir . aluguel 1-3/set/25/ir...................44,46 .thiago paulo da silva eireli2025102025-10-29outubro10202528500100070220252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 95665.441pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (férias indenizadas) valor total .................................. r$ 95.665,44secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 70000.001202500005012546-mas . emenda parlamentar impositiva número 924 município: petrolina de goiás. deputado: josé machado objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004127. daof 3542/2025. rd 517/2025 (sei 80326322). . parecer nº 251/2025 - gerap (sei 78471425); despacho nº 3498/2025 - spais (sei 78636593); despacho nº 1934/2025 - subpas (sei 79743907). . emenda/petrolina go...............70.000,00fundo municipal de saude de petrolina de goias20252162025-10-16outubro10202528502160009820252850fundo estadual de saúde - fes10.839.115/0001-28 495.0012ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080006220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 500000.001processso sei nº 202500005012788 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1024 município anicuns deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio na área da saúde. . parecer 699 (79175401). despacho 3993 (79550709, parecer 2418 (79364115), despacho 3993 (79550709), despacho 1921 (79729863) e portaria numeração automática 3501 (81030099). . ipof:2025285004213. daof:3624. rd 496 (80318329). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de anicuns20252152025-10-29outubro10202528502150026320252850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 13832.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custos devido a participação do servidor renato neves tapajos macedo no "curso internacional - integração social de jovens marginalizados", promovido pelo instituto internacional para liderança - histadrut, em viagem à israel, no período de 16 a 28 de novembro de 2025. conforme despacho de autorização nº 889 (78450871).renato neves tapajos macedo202562025-10-31outubro10202530010060022420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.774.531-** 1039.102. pdf 2025260100151 . pagamento do liquido da nf 10, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 804.221. pdf 2025260100151 . pagamento do liquido da nf 09, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 6146.511processo: 202500010059771 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 24036........6.146,51 . valor referente ao ir.benenutri comercial ltda20251632025-10-07outubro10202528501630042320252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 25506.0429recolhimento de issqn, referente a prestação do serviço de transporte ter restre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025, que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissio nal e técnica transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capacidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáve is e reclináveis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicio nado, com nomáximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometragem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006050561 - pdf: 2025240100499 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** issqn r$ 25.506,04 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-10-02outubro10202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 3000.00134cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010046620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0031o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, referente os mês de setemnro 2025, nf nº 05. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-10-22outubro10202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência ago/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040059120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 250.406processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26392........250,40 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-08outubro10202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 20300.001bolsas,para atender a 6 bolsistas (1 coordenador, 3 assessores de projetos intermídias e 2 assessores de projetos de pesquisa e extensão) da coordenação do convênio nº 018/2023, referente setembro/2025. atestado nº 85/2025 sei: 80373087 atestado nº 86/2025 sei: 80373095 atestado nº 87/2025 sei: 80373080 atestado nº 89/2025 sei: 80373125universidade estadual de goias - ueg2025142025-10-08outubro10202540620140001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300000.001pagamento destinado a prefeitura do município de anhanguera-go, cnpj 01.127.430/0001-3, para apoio financeiro no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para realização de show artístico durante o 5º festival gastronômico do limão taiti no município de anhanguera-go, programado para os dias 25 de outubro, 07, 08 e 09 de novembro de 2025. sei 202500027001071 pdf 2025426100242prefeitura municipal de anhanguera2025422025-10-23outubro10202542610420000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.127.430/0001-31 731718.061202500010068356-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 185/2025/ses/cmac-spc- 14111. . pdf: 2025285003756. daof: 3257 . ordem de fornecimento nº 185/2025/ses/cmac-spc . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 288783..............731.718,06bayer s a20251122025-10-08outubro10202528501120016920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 8424.242processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 187/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003730. daof: 3241 . ordem de fornecimento nº 187/2025/ses/cmac-spc-14111 a- denosumabe 60 mg/ml - ser. preenc. 1 ml . 185015/ir:....................8.424,24oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-08outubro10202528501120016420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1315027.7521pagamento do líquido da nf 3307, emitida em 16/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 1.315.027,75 (valor total da nf r$ 1.381.331,67). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-10-01outubro10202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 3500.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017320252902polícia militar01.409.671/0001-73 32.7821art nº 1020250310909, de solicita a contratação da elaboração do orçamento do contratação dos projetos executivos de implantação para contratação em grupos individualizados, grupo d25.9:, com extensão de 51,4 km, no estado de goiás, que consta no processo sislog 116533.despacho nº 499/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 sei 202500036000015crea-go20251242025-10-21outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1404.8424pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/10/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 09/2025. conforme dare anexo. nf 7 valor do irrf...r$......1.100,04.(total geral nf: 22.917,44). nf 8 valor do irrf...r$........304,80.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-10-07outubro10202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 4572.962202500010060064-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 1561975.............4.572,96onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015920252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 305545.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - pensão especial........................r$ 144.232,95 02 - pensão anistiado político..............r$ 161.312,05 total.......................................r$ 305.545,00secretaria de estado da seguranca publica2025262025-10-22outubro10202529010260001020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.keciane marques rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150171220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.141-** 10000.001202500010068686-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "gestar com saber: fortalecendo o cuidado no pré-natal" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79357780). . programas federais:convenio 13/2014 - fupac - null . ipof 2025285003809 daof 3295/2850/2025 rd 12/2025 (sei 79447041) . eps/porangatu..............10.000,00fundo municipal de saude de porangatu20252392025-10-28outubro10202528502390000920252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 4.32193. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da fatura 4486 sei 81330911 . empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda cnpj: 02.185.369/0001-41 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-29outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1759924.561folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. parcela de irredutibilidade - ats 1.398.201,67 gratificacão adicional 10% 179.177,35 gratificacão adicional 5% 137.083,52 gratificacão de incentivo funcional 45.440,55 complemento ipasgo saúde 11,47 ipasgo cerrado - patrocinio 10,00ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140019520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 67.629pagamento de irrf a favor da oi s.a., relativo a fatura nº 2510.18294001. pdf nº 2023150100068.oi s a - em recuperacao judicial202552025-10-28outubro10202515010050000920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 6.393irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400871.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 92788.078. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). .......................................................... isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. outubro-25. fund. rescissorio sol. pag.80013560. . valor pago...............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - ceap-sol (80013560).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-01outubro10202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 6434.6117recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 5º termo aditivo acerca da prestação de serviços de locação de ca minhões, com baú reforçado, capacida de mínima da carga de 16.000 kg, capaci dade mínima do baú de 8 m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares,equi p. de monitoramento em tempo real, sem motorista e combustível, vidros e tra vas com acionamento elétrico sistema de alarme,cd player,quilometragem livre seguro, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação,por um período de 12 (doze) meses processo nº 202000006054483 / 202100006080866 - pdf 2024240101790, conforme nota fiscal: .. - nf 1593 data emissão: 02/09/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 134.054,48 ** irrf r$ 6.434,61 ..adp transporte e turismo ltda- me202592025-10-09outubro10202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 92.582processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023. . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 23 empresa objetiva (78711543) . itens da ata: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 26470/ir:.......................92,58 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1287.644pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. valor liquido parcial fatura ft00013116r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.giovanna roytman santana de paula2025152025-10-22outubro10202531610150093320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.821-** 2458.6620"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817. . - reclamante: valmiro francisco silva; - processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092; - parcelas: 4 de 37; - i.d. depósito: 081250000029862199. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 889.108destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 64746.752valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 11254.dynatest engenharia ltda2025462025-10-30outubro10202543610460003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 64746.802valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 22631.ste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-10-30outubro10202543610460003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 121.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530028020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13813.831guias de depósito recursal, para interposição de recurso ordinário, no valor de r$ 13.813,83 vinculado ao processo atord-0000100-40.2025.5.18.0005, movido por izael xavier de moraes em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, na referida reclamatória os pedidos formulados pelo autor foram julgados parcialmente procedentes e a metrobus foi condenada a pagar ao autor indenização por danos materiais referente a despesas médicas comprovadas (declaração nº 1040). nota: 324/2025-deposito 21/10/2025 21/10/2025 13.813,83 13.813,83caixa economica federal - cef2025112025-10-22outubro10202540930110088520254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 387000.001processo 202500005013280.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1326 município cachoeira dourada, deputado veter martins objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 78660144) . ipof 2025285004226 daof 3536/2850/2025 rd 633/2025 (sei 80393253). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 685/2025 (sei 79069092), despacho nº 3860/2025/ses/spais-03083 (sei 79270059), despacho nº 1841/2025/ses/subpas-21278 (sei 79343158). . emenda/cachoeira dou:.....................387.000,00fundo municipal de saude de cachoeira dourada20252152025-10-29outubro10202528502150028120252850fundo estadual de saúde - fes07.445.626/0001-50 96006.5849pagamento líquido - contratação de empresa especializada na prestação de ser viços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verd es da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidad e estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiv a de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. planilha p2 - setembro/2025 (81416069) atestado 79 (81461616) solicitação de liquidação e pagamento 81461932presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-29outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 920.002# pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária aragarças - paulo (80083192) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-10-03outubro10202531010060012720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 5596189.3410despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 646.562pagamento do valor irrf da nf n°16320, em favor da esafi - escola de administracao e treinamento ltda., referente à aquisição de 3 (três) inscrições para os servidores desta secretaria referente a capacitação profissional, por meio de participação no curso de auditoria governamental, controles interno e externo, compliance, governança e gestão de riscos, nos dias 13 a 16 de outubro de 2025, de forma presencial em joão pessoa - paraíba.esafi - escola de administracao e treinamento ltda - me202562025-10-29outubro10202543010060011420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.479/0001-46 23931.2011despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: csll/nf/83891 09/10/2025 09/10/2025 23.931,20 23.931,20 total a pagar: 23.931,20solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 0.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 7, de 12/09/2025, no valor total de r$ 17.000,00. . processo 202500005008181. pdf 2025110100019. . ms/gpf.revesgale engenharia202562025-10-03outubro10202511010060007720251101gabinete do secretário da casa civil59.685.488/0001-80 1670.087"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835. . - reclamante: maurício coelho madureira; - processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001; - parcelas: 4 de 10; - i.d. depósito: 020250000007829578. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1233475.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-10-22outubro10202524011260014020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 9406.551". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4062.921trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. setembro/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070033820254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 13281.8456recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 80231 – agua fria data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 irrf: r$ 100,07 ...... nota fiscal: 80232 – são joão dàliança data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 irrf: r$ 423,30 ...... nota fiscal: 80233 – valparaíso data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80234 – planaltina data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80235 – cristalina data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 irrf: r$ 796,56 ...... nota fiscal: 80236 – novo gama data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 irrf: r$ 323,73 ...... nota fiscal: 80237 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 ...... nota fiscal: 80238 – goianira data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 irrf: r$ 797,06 ...... nota fiscal: 80239 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 irrf: r$ 224,16 ...... nota fiscal: 80240 – formosa data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80241 – luziânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80242 – bonfinópolis data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80243 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 irrf: r$ 648,46 ...... nota fiscal: 80244 – cidade ocidental data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 irrf: r$ 1.021,72 ...... nota fiscal: 80245 – alto paraíso data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 irrf: r$ 696,99 ...... nota fiscal: 80246 – bela vista de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80247 – santo antônio do descoberto data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 irrf: r$ 672,47 ...... nota fiscal: 80248 – vila boa data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 irrf: r$ 448,32 ...... nota fiscal: 80249 – itaberaí data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 irrf: r$ 74,55 ...... nota fiscal: 80251 – goiânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 80252 – trindade data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 irrf: r$ 2.367,67 ...... nota fiscal: 80253 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 irrf: r$ 75,05 ...... nota fiscal: 80254 – sanclerlândia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 irrf: r$ 921,15 ...... nota fiscal: 80255 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 irrf: r$ 99,57 ...... nota fiscal: 80256 – mozarlândia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 irrf: r$ 125,09 ...... nota fiscal: 80257 – anápolis data de emissão: 02/10/cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-10outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 41056.9615202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 248/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/08/2025 a 13/09/2025 (sei 79888792). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 42.066,56 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2025672025-10-29outubro10202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 7694.651valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. verba indenizatoria frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-10-22outubro10202531610050004520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 422.719pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme parte da fatura nº 162598601 e pdf nº 2024215300207. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 422,71. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 500000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto recurso financeiro para aquisição de materiais e equipamentos para modernização da sinalização semafórica no município de jaraguá, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 144/2025prefeitura municipal de jaragua2025202025-10-07outubro10202519010200004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.223.916/0001-73 20645.524pagamento da nota fiscal nº 670, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (79818595) e relatório nº 3205/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007931.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 629461.5935pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129006758 valor líquido...............................r$ 629.461,59.fundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2645.281solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - outubro - 2025 r$ 2.645,28 fun.finan.rppm-out25fundo financeiro dos militares202512025-10-23outubro10202519010010027720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 16.172pagamento de irrf de despesas com aquisição de material de consumo para realização do evento "congresso internacional de educação especial do estado de goiás" com propósito de consolidar espaço institucional de diálogo, reflexão e atualização das políticas públicas e práticas pedagógicas para a educação especial, na perspectiva da inclusão, de acordo com a legislação vigente e com os princípios do direito à educação. estudo técnico preliminar nº: 11/2025 - seduc/gepei-16419 . conforme: - estudo técnico preliminar n° 7 (71839178) - termo de referência (72544337) - despacho nº 1162/2025/seduc/coordastec-16768 (73480094) - lote: 5 / ata de registro de preço: 21/2024 - e . - item 1: * descrição: caneta esferográfica azul ou preta * unidade: caixa 50 unidades * quantidade: 7 * valor unitário: r$ 25,00 * valor total: r$ 175,00 . - item 6: * descrição: bloco adesivo para recado * unidade: unidade * quantidade: 350 * valor unitário: r$ 3,04 * valor total: r$ 1.064,00 . - item 9: * descrição: fita dupla face * unidade: unidade * quantidade: 5 * valor unitário: r$ 15,41 * valor total: r$ 77,05 . - item 10: * descrição: fita crepe * unidade: unidade * quantidade: 5 * valor unitário: r$ 3,13 * valor total: r$ 15,65 . - item 13: * descrição: pincel tamanho 6 * unidade: unidade * quantidade: 10 * valor unitário: r$ 1,60 * valor total: r$ 16,00. solicitação de pagamento através do despacho nº 417/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3432/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100481, daof 767/2401/2025. *nf 11270, de 29/04/2025; *valor da nf: r$1.347,70; *valor líquido; r$1.331,53; *valor irrf: r$16,17; terezinha.digital papelaria e informatica ltda2025932025-10-17outubro10202524010930001720252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 125.401pdf: 2025290600003 . rrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto) . rrt nº........ref...........valor 23153140......10/25........125,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-14outubro10202529060070033020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12824.431valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. verba indenizatoria marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-10-22outubro10202531610050004420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029. referente ao mes de outubro/2025.pedro augusto querido inacio2025152025-10-22outubro10202531610150182120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 1057.321processo 202500010044183.crrm . aquisição de insumos(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp 34/2024 "c", vigência 30/10/2024 a 30/10/2025. pregão eletrônico 12/2024, oriundo do processo (sei202300005021620), vinculado ao processo de contratação no sislog 100237. . ordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75745554) . item arp 005 - fibermais® lata 260g - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de goma guar parcialmente hidrolisada e inulina. . pdf 2025285002475. daof 2297/2850/2025.contratação sislog 100237. . 309662:......................1.057,32medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-10-29outubro10202528501630030520252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 2459.67161refere-se ao pagamento do irrf: 202500025060511 nfag 42009 r$ 388,37 (jornal daqui nfvc 1450476 r$ 2071,31)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 8106.831". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040056220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 122166.201destina-se ao pagamento à empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 122.166,20 (cento e vinte e dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 80388611). referente à aquisição de equipamento operacional (capacete de salvamento com suporte para lanterna), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300024.resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda2025172025-10-08outubro10202529030170001720252903corpo de bombeiros militar15.453.449/0001-82 1883.211ordem para cobrir despesas de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, l impeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de li beração ata de registro de preços nº 03/2024, referente ao mês de setembro. refere-se ao pagamento liquido da nf 964 diferenca r$ 1.883,21boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-10-08outubro10202530520020020820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 4001.492valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor do rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais originários de ação judicial de ajuizada em 12/6/2024 (citação em 27/6/2024) sob o nº 5564792-93.2024.8.09.0051, proposta por raulino candido goncalves, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.942.371-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. pdf 2025326100234. daof 441/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total:................................r$ 17.855,36 retenção de irrf............................r$ 4.001,49 valor líquido...............................r$ 13.853,87.adriano luis mendanha2025372025-10-08outubro10202532610370006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 3058.991pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...dare cepi alfredo nasser - uruaçu - 202100006050038 . ...processo pagamento 202100006076054 ...pdf................2021240101565 . auréliobarros e silva construtora ltda2025862025-10-22outubro10202524010860004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.202.752/0001-59 159759.601destina-se ao pagamento à empresa afa indústria comércio e serviços ltda, cnpj: 24.935.788/0001-96, no valor de r$ 159.759,60 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 2869 (sei 80418722). referente à aquisição de uniformes mirim (camiseta, calça e calção), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300088.afa industria comercio e servicos ltda2025202025-10-08outubro10202529030200000620252903corpo de bombeiros militar24.935.788/0001-96 12376.00106pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0771 nf 30196 r$ 7616 (nf 167 produtora black dog ); nf 30197 r$ 4760 (nf 168 produtora black dog ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3288.109pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente as notas fiscais nº 544 e 545. ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-28outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 0.001aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - nf. nº10.508 - líquido - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-20outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 10.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 546.552pdf: 2024290100146 20450920250-09-25 ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529010070023920252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 317.0912ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. fatura nº 5585475344 irrf. referência 10/2025.tim s a202522025-10-30outubro10202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 48100.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 247811.707. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemorrede/idtech (80069438) fundo rescisorio............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-02outubro10202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 2460829.425processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela out/25, conforme ssolicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemnsl/hmtj (80406513) custeio………………………...r$ 2.460.829,42hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-02outubro10202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 13445.262processo 202500010067327.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 "a". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157/202500010031298. autorização 79207779. . ordem de fornecimento 339/2025/ses/cmac (sei 79207926) . deutetrabenazina, 6 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com . ipof 2025285003713. daof 3224/2850/2025. . 218690/ir:...............13.445,26cm hospitalar s a20251632025-10-02outubro10202528501630046720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1694.041202400025158548- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1.694,04 ref 10/2025,fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentosemporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130019920252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 0.503restituição ao fundo rotativo -material de tecnologia da informação. nf nº312, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006112980 processo ordinário: 202500006004072 pdf: 2025240100663;secretaria de estado da educacao202592025-10-22outubro10202524010090017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.002emenda parlamentar impositiva número 1251 município n/a deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos termo de fomento nº 197/2025 - serint epi 1251/2025santa cruz esporte clube2025172025-10-13outubro10202519010170003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais36.985.513/0001-46 2000.00145cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010039220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.009despesas com pagamento de pensão vitalícia, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-10-22outubro10202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 596484.675pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa spe agehab hidrolandia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go modulo iii, correspondente ao período de 05/08/25 a 07/09/25, conforme o contrato n° 162/24 e relatório nº 3636/25/cooinsp. sei 202500031008238.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-30outubro10202543620240033420254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 102178.711* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2024170100401 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1257 (ref. 22/08 a 21/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro apostilamento ao contrato nº. 048/2022 (sei 66489983) de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, no valor total de r$ 6.575.149,80. . com o reajuste, o valor contratado para o item 1 passa de r$ 544.320,15 para r$ 567.386,26, representando um acréscimo total, para os 12 meses, de r$ 276.793,32. o valor contratado para o item 2 passa de r$ 240,60 para r$ 250,80, representando um acréscimo total, para 180 reembolsos de diárias, de r$ 1.836,00. . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 - valor unitário: r$ 567.386,26 - valor total: r$ 6.808.635,1 2 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade: 180 - valor unitário: r$ 250,80 - valor total: r$ 45.144,00 . valor total para 12 (doze) meses - segundo termo aditivo (valores após o rea juste): r$ 6.853.779,12 valor total para 12 (doze) meses - segundo termo aditivo (valores sem o reaj uste): r$ 6.575.149,80 valor total apostilamento: r$ 278.629,32 . desta forma, o complemento necessário para a execução contratual, referente ao período de 22/09/2024 até 21/09/2025, é de r$ 278.629,32 (duzentos e sete nta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), va lor deste apostilamento. . o valor total estimado do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 pas sa de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) para r$ 6.853.779,12 (seis milh ões, oitocentos e cinquenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e d oze centavos). . rmvp .................memora processos inovadores s a2025142025-10-15outubro10202517010140026020251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 17.6214ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor irrf da nota fiscal nº 13618. referência 10/2025 - r$ 17,62yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-30outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 543.853restituição ao fundo rotativo da pge referente a pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento no exercício de 2025. valor referente a alimentos empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-10-23outubro10202514010060003520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13047.4615pagamento referente ao mês de setembro/2025, correspondente ao período de 19/09/2025 a 18/10/2025, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados). pdf: 2024180100587. jjsalim elias bitar2025182025-10-08outubro10202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 18.53105pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de agosto/2025, relativo a unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura 160368117 e pdf 2025215300022.(irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 18,53. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 108511.751referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. nf-156769 rpc 2025 repactuaçãoplansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 95909.853apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide de outubro/2025, conforme despacho nº 162/2025-geconte de 14/10/2025. conta contábil nº 14.718-4.banco do brasil s a2025412025-10-15outubro10202517020410000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 18552.2013op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 2 - mês de setembro/2025office seguranca ltda epp202562025-10-08outubro10202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 556.0616pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 * * fatura 3000512868 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025saneamento de goias s a202562025-10-23outubro10202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 404.989recolhimento do irrf a nota fiscal nº 598 - referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1989.7310pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - outubro/2025plano goias seguro202512025-10-23outubro10202512010010001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 7788.001recolhimento do ir da empresa hércules equipamentos de proteção e borrachas, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 7.788,00 (sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), conforme nota fiscal n° 134.636 (sei 79188213). referente à aquisição de 118 (cento e dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. pdf nº 2025290300100.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025162025-10-15outubro10202529030160000120252903corpo de bombeiros militar60.042.686/0001-05 53774.731processo nº 202400028001290 despacho nº 412/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor líquido de r$ 53.774,73 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), conforme decisão anexa proferida nos autos do processo judicial de nº 5643369-85.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: jackeline rodrigues de moraes, cpf/mf sob o nº xxx.734.371-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-14outubro10202512610160006420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1018.0812recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 04 data de emissão: 09/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 73/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 21.210,00 ** irrf r$ 1.018,08 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-14outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jose eduardo follana peralta2025152025-10-23outubro10202531610150159620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.821-** 2451.401pdf:2025186200110 aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses. ir 655 retroativo valor ....................2.451,40globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-07outubro10202518620010011320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 7800.002recolhimento irrf nfs 321 e 322 - referente a aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa (sei nº 75076432).conforme ata de registro de preços nº 001/2025 (sei n° 75076286), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).valence maquinas e equipamentos ltda2025462025-10-01outubro10202532010460000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 11755.301solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta referente - empregado ao mês de outubro/2025.fundo financeiro do rpps202532025-10-23outubro10202544010030019720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 34.7516pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. plan.comp.prev.09/25 favor creditar em banco 237-bradesco s/a ag.:673, c.c.: 623966-8. cnpj: 10.456.585/0001-02 nova roma..................34,75fundo financeiro do rpps2025172025-10-23outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9000.0011pagamento de gratificação para os servidores da equipe técnica estadual das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil - aepeti referente mês outubro/2025. . cpf.: 002.813.771-03 - &#1057;&#1040;&#1052;ila fajardo beja............ - r$ 3.000,00 cpf.: 247.196.761-20 - nara de castro................. - r$ 3.000,00 cpf.: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo. - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025242025-10-23outubro10202530510240000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 11223.6086refere-se ao pagamento do valor líquido:202500025117049 motociclista nfag 1641 r$ 11223,6 (programa politheia nfvc 655 r$ 9600)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-01outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1970.3619. proc 202500010008712-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . ana gabriela siqueira guerra: julho/2025.......r$ 1.970,36 .municipio de goiania202552025-10-23outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 401.376. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz. proc: 0019326-18.2002.8.24.0037/sc.valor..................r$ 401,37. obs.: ofício n° 310059971475 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300000.003pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - manutenção tesouro, no mês de setembro/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200008organizacao das voluntarias de goias - o v g2025202025-10-20outubro10202518020200000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 7.3716op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 25.131 - mês de setembro/2025fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-23outubro10202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.1 município abadiania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal de abadiânia - go (aquisição de equipamentos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1624/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3277/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100773. daof 2139. transferência via convênio n°137/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012665: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de abadiania20251732025-10-17outubro10202524011730015320252401gabinete do secretário de estado da educação01.298.330/0001-78 4877.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.altair do nascimento202512025-10-23outubro10202540910010053120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.856.196-** 13440.0057ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 114/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 398.9113recolhimento do irrf da nota fiscal nº 624 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14180.9117pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627653, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 14.180,91 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 6500.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.ana caroline teixeira dos santos2025152025-10-23outubro10202531610150194820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.581-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria luísa alves da costa (cpf: 045.210.628-14), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora ireny alves da costa (cpf: 772.939.081-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14417/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2281.maria luisa alves da costa20251252025-10-30outubro10202524011250026220252401gabinete do secretário de estado da educação***.210.628-** 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 340)(pdf: 2024409300372).almerinda da silva correia2025112025-10-22outubro10202540930110030120254093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 161.971. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao arla 32 . pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870675/set/25..........r$ 161,97 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-20outubro10202528500100045620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 4.5914processo sei 202000010037875 - crs . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. suvisa. . ref. ir . nota fiscal:193058/agosto/25/ir emissão:15/09/2025 total a pagar: 4,59 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251352025-10-23outubro10202528501350000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 109278.381valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf. 12.4440..........................r$ 301.639,01 base de cálculo inss................................r$ 254.830,97 retenção do inss....................................r$ 28.031,41 retenção de irrf....................................r$ 14.478,67 retenção de issqn..................................r$ 15.081,95 valor a pagar líquido..............................r$ 109.278,38 valor a pagar líquido..............................r$ 98.126,20 valor a pagar líquido..............................r$ 36.642,40.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-15outubro10202532610110009620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 28296.251. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de agosto de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010071582. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285004287. daof 3692/2850/2025. rd 56/2025 (80208601). .................................. idtec-hgg-ressarcimento processo transplantador de medula óssea referente ao mês de agosto de 2025. . valor pago.............r$ 28.296,25.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-10-15outubro10202528501640006020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1600.002202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo tx cond 07/08 a 31/08/25 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 1.600,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-10-17outubro10202529610150026820252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 1400.009processo: 202400005024179/ 202400010084871 - ebd . locação de imóvel para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. dod 47402. termo de referência 47744. contratação sislog 107127. contrato nº 110/2024 /ses. vigência: 15/10/2024 a 14/10/2025. doe.24.396 de 17/10/2024. termo de homologação nº 107127/2024. inexigibilidade nº 70/2024. . pdf: 2024285004283. daof: 00789/2850/2025 . aluguel/setembro/25.....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00 .lamara rubia de alvarenga2025102025-10-23outubro10202528500100029320252850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 97960.772referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. nf-156755 plset-2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 12733.331pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - auxílio alimentação - servidores civis.controladoria-geral do estado202542025-10-23outubro10202515010040004220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1255.5011pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023 -secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 doze) meses. conforme dados à saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 10/09/2025, atestado: 18/09/2025, valor: r$ 1.255,50 - líquido o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-10-17outubro10202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 811440.901valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição, do contrato nº 28/2025 a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado., relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101582, processo sei nº 202500036006390, nf-1934. liquidocoplan construtora planalto ltda2025752025-10-08outubro10202543610750006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 9440.532inss nfº 14 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 (quarenta e uma) unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, mod. v, correspondente ao período de 25/06/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 183/2024 (71581765) e relatório nº 3244/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001818.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240012620254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 1235.785portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116 - efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003701. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 748...............r$ 1.235,78 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251712025-10-10outubro10202528501710000520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 143.696recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1297 - referente ao pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2616/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004517.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2779.251remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 10/2025. conforme despacho nº 4490/2025/agehab/gagp (80845250) e despacho nº 5251/2025/agehab/grsg (81325708). sei 202500031002276/202500031000156.municipio de goiania202512025-10-23outubro10202543620010032420254362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 2599.5047pdf 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 297engix construcoes e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 118649.901op da folha de pessoal rgps/licença prêmio indenizada - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.49 rgps – licença prêmio indenizada licença prêmio indenizada-emater 118.649,90 licença prêmio ind.-lei 10.460-emater 0,00 rgps - total 118.649,90agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 39.9914contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento do irrf sobre as faturas nº 10481663, 10435756 e 10435806 referente ao mês 08/2025superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-08outubro10202529040070001220252904polícia civil04.750.108/0001-52 341274.265"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº 1787/2025/seduc/gaesc-1608 (80559187) . pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440 . daof: 1632 (78396095) // 9º repasse // 45931 . portaria: 4776 (80557455) // relatório de envio: 1377 . mls"secretaria de estado da educacao20251772025-10-08outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2311.951pagamento á empresa gsm construcoes e comercio ltda - referente a aquisição de material de saúde, com base no processo da contratação nº 202500005008903, mediante sistema de dispensa de licitação, para atender a superintendência de desporto educacional e arte educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 432 emissão: 23/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 2.311,95 valor líquido: r$ 2.311,95 pdf 2025240100464 . processo 202500006040067gsm construcoes e comercio ltda2025812025-10-02outubro10202524010810002320252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 74633.191valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436101068, processos sei 202500036012858, nf 1509 parte.lagotela ltda20251212025-10-08outubro10202543611210000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 533.476pis/cofins/csll nf 1310 - referente aos serviços do produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656) e relatório de inspeção 2698 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005637.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3683.174parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 918 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcelas única) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 14/02/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 3574/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310001366.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-10-21outubro10202543620180004920254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 860945.741parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 919 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 4a (parcela única) para a construção de 27 u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 14/02/2025 a 31/03/2025, conforme o contrato n° 21/2024 (71002445) e relatório nº 3576/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001361.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240005620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 48400.342pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o setembro de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -serviços - nota fiscal - serviço setembro 2025 (80556823) - atestado 573 (80576309) - solicitação de liquidação e pagamento (80575596)carletto gestao de servicos ltda202582025-10-15outubro10202540620080028920254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 16825986.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9459.4123º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens p-2025/1425-passag. valor...............9.459,41futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1343.783pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor henrique luiz miranda do mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 514405.171". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1440.003valor destinado a regularização de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente cef 576.996.478-9 (joão paulo ii) no mês de setembro/2025. sei 202500031000463.caixa economica federal - cef2025162025-10-20outubro10202543620160000120254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 55222.399valor destinado a cobrir despesas do iss da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-35150.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-10-28outubro10202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 2099.8517pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6749 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17530.035pagamento da nota fiscal nº 6129 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025 no período de (01/08/2025 a 31/08/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007860.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-07outubro10202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 3.2219pagamento do iss do processo 202217697000303 ref. setembro/2025: nf 6739 r$ 1,61 (exames médicos periódicos); nf 6885 r$ 1,61 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-10-08outubro10202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 1048.1214pis/cofins/csll nfº 571 - referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1440.00115crp.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010043920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4.4116despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 4,41 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 118144.632valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 59/2024 - goinfra, referente execução do projeto de pavimentação asfáltica do acesso a apiu (uruaçu) extensão total 2,52 km, neste estado do estado de goiás, relativo ao período de junho/2025. pdf nº 2024436100439. processo sei nº 202500036009928, nf nº 194 parte.pavsantos transporte e construcoes ltda2025502025-10-01outubro10202543610500003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 1200.009utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 83.465contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. pdf: 2025420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 244815 atesto80617645 e aut. sgi80615802aires turismo ltda202512025-10-15outubro10202542010010009420254201gabinete do secretário de estado da retomada06.064.175/0001-49 350000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.16 município cachoeira dourada deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades de educação do município de cachoeira dourada - go (aquisição de uniformes para escola municipal modelo 14 de maio inep 52058379 e  escola municipal francisco ferreira de melo inep 52058476)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1992/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3266/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102206. daof 2107. transferência via convênio 151/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022318: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cachoeira dourada20251562025-10-17outubro10202524011560006220252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.806/0001-17 3144.302pdf:2025186200027 primeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza ref. a 09/2025 issqn 2448 valor .......................3.144,30g9 facilities ltda202512025-10-20outubro10202518620010008420251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 5918.8819pagamento inss agosto - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. - planilha _de_calculo_agosto_de_2025_tratorista (79585047) - planilha _de_calculo_agosto_de_2025_agropecuário (79585048) - despacho 1706 (79646505)g9 facilities ltda202582025-10-15outubro10202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 9772.212processo 202500010059633.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 150/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003365. daof: 2984. a- dupilumabe 150 mg/ml - seringa preenchida x 2ml + sistema de segurança b- dupilumabe 175 mg/ml - seringa preenchida x 1,14ml + sistema de segurança . 2682723/ir:..................9.772,21cm hospitalar s a20251122025-10-07outubro10202528501120012720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 16331.921cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 gabinete fora do estado pagamento de diárias: 993/2025-pedro marinho-8325,00 994/2025-pedro luiz-8006,92secretaria de estado da retomada202512025-10-09outubro10202542010010014020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1823.662valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 43/2025, o presente contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 12/06/2025, pdf: 2025436101257.sei 202500036010482, nf nº 2 líquido. irrfstadium construtora ltda2025722025-10-16outubro10202543610720000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 9204.206valor destinado ao pagamento da 34ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436100405, processos sei 202500036012236, nf 13293 inss.g4f solucoes corporativas ltda20251052025-10-14outubro10202543611050000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 42933.941. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ipasgo - 10/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202525010010023920252501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 32500.001pagamento liquido (contrapartida) - notas fiscais n° 312, 313, 314, 315 e 316 - aquisição de 05 (cinco) retroescavadeiras destinados à execução do convênio n.º 959274/2024/midr. ata de registro de preços n.º 001/2025 (sei nº 74505039), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).valence maquinas e equipamentos ltda2025452025-10-08outubro10202532010450000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 151.5416pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/09/2025 a 02/10/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss de r$3,25 e irrf no valor de r$ 7,80, restando um líquido de r$ 151,54, conforme nfs-e n°209408. (pdf nº 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-10-30outubro10202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 24545543.908recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de setembro/2025, autorizado pelo despacho nº 712/2025/economia/ste. obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38banco do brasil s a2025262025-10-29outubro10202517040260000220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 73072.113prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina. nf 002508340 9/25. liq.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 432667.269pagamento liquido das notas fiscais n.º 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 , 81, 82 e 83 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de setembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-13outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.56 município indiara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de indiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1776/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3171/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101159. daof 2064. transferência via convênio n°140/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013266: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de indiara20251732025-10-17outubro10202524011730013120252401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10 126003.371remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 10/2025. conforme ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) despacho nº 4536/2025/agehab/gagp (80978720) e despacho nº 5172/2025/agehab/grsg (81134029). sei 202300031002513/202500031000156.caixa economica federal - cef202512025-10-23outubro10202543620010032620254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 36635.041processo: 202500010062694 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 61159........36.635,04coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630046820252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.kamila silva mendes2025152025-10-22outubro10202531610150181120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 722393.931. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . vencimentos - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010022620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 215.614parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2634 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 04/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório nº 3439/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-10-20outubro10202543620060016820254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 43487.289. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . nf.802 . sei (80727458) . i.mstephan schafer conservacao e restauracao ltda2025222025-10-13outubro10202525010220000220252501gabinete do secretário de estado de cultura03.822.561/0001-64 27664.004pdf: 2025295000001 8237-liq lfbpromega biotecnologia do brasil ltda202582025-10-20outubro10202529500080000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.renata rodrigues gomes2025152025-10-22outubro10202531610150140020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.511-** 2899.9521 aditivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da agência nacional de aviação civil - anac, para atender às necessidades conforme a demanda da secretaria de relações institucionais do estado de goiás. - contrato nº 15/2024-serint/gopregão eletrônica nº.139/2023/supel/ro 12 meses nfe1217 r.mor out 25r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-15outubro10202519010060011520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais06.955.770/0001-74 3886502.501. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - irrf...........................r$ 4.271.397,59 02 - (-) pessoal militar............r$ (384.895,09) total........................................r$ 3.886,502,50 .estado de goias202512025-10-22outubro10202529010010046020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 397246.375parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 916 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 46/2024 (67769334) e relatório nº 3561/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010815.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-10-21outubro10202443620230015220244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 88908.261líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2087/2025-gear de 20/10/2025.itau unibanco s a2025292025-10-29outubro10202517040290000320251704encargos especiais60.701.190/0001-04 178298.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251262025-10-22outubro10202524011260014820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 6030.008despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). notas: 2155 22/10/2025 22/10/2025 1.640,00 1.640,00 2156 22/10/2025 22/10/2025 4.390,00 4.390,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-31outubro10202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 44885.2218. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.799.liquido: r$ 34.592,49 - sei (80868214) . nf.800.liquido: r$ 10.292,73 - sei (80868339) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 0.0149pagamento liquido complemento ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal...300 valor bruto: r$ 2.827,81 valor irrf: r$ 67,87 valor liquido; r$ 2.666,62 inss: r$ 93,31 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-14outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 9822.161parcela 12/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef2025222025-10-15outubro10202531900220006720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 4016.001recomposição do fundo rotativo referente a despesa com impressão de 40 (quarenta) certificados destinados aos concluintes da ii turma da especialização em gestão, pessoas e inovação nf n° 773 e aquisição de material gráfico para 1º seminário estadual de qualidade no atendimento nf n° 330, conforme evidenciado no despacho n° 21/2025/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005004794. pdf: 2024180100275. assecretaria de estado da administracao2025182025-10-08outubro10202518010180019420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 160346.631destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 160.346,63 (cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme nota fiscal n° 68 (sei 80600838). referente a 1ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436100634.jl arquitetura ltda2025942025-10-15outubro10202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 151.904pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, &#8203;requisição de despesa n° 94/2025 sei: 80524211universidade estadual de goias - ueg202582025-10-08outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8947.473pagamento de valor líquido de despesa relativo ao convênio n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secreta ria de educação do estado de goiás, para o biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, que deverá ser servido no período vespertino, preferencialmente às 16h, em aparadores próximos às salas, contendo no mínimo: 03 (três) tipos de quitandas (doce e salgada); 03 (três) tipos de salgado assado; 02 (dois) tipos de frutas da estação; café; 02(dois) tipos de refrigerantes; 02 (dois) tipos de sucos, copos e guardanapos. solicitação de pagamento através do despacho nº 2019/2025/seduc/geare- 12034 e despacho nº 3351/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf: 2025240102095 sislog: 116546 processo sei: 202500005029146 daof 1876/2401/2025 nota fiscal nº 355, de 29/09/2025; valor líquido r$ 8.947,47; issqn: r$ 183,53 . kênya.gsm construcoes e comercio ltda2025962025-10-31outubro10202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 930.884recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 72 data de emissão: 26/08/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 1/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 46.544,00 ** issqn r$ 930,88 ..compwire informatica ltda2025182025-10-02outubro10202524010180000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 3541.201despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-10-22outubro10202540930010041720254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 90171.8515valor para pagamento do irrf da 44ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000024, processo de pagamento sei nº 202500036015069, nf nº 783. código de barras dare: 8589 0000 901-5 7185 0008 210-0 0002 5314 036-6 8030 3380 000-1sao bento engenharia ltda202512025-10-20outubro10202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 17577.831despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de setembro de 2025.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202530010010038420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04 23988.6220pagamento da nota fiscal nº 769 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município turvelândia-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 115/24 e relatório nº 3629/25/cooinsp. sei 202500031009165.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15.808pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 15,80. retenção de i.r.r.f. sobre a fat=2509018280532 de 01/09/2025 ref. 26/07 a 25/08/2025 processo=202300029003368 total selecionado=15,80oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-22outubro10202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 6082.264pagamento de fgts ref. 09/2025.caixa economica federal - cef202512025-10-16outubro10202512010010002120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 10000.001processo 202500010068727.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "projeto saúde em movimento" - uruana-go selecionado por meio do programa mais eps. . programas federais: convenio 13/2014 - fupac . pdf: 2025285003826. daof: 3312/2850. requisição de despesa 9 (79446161). . eps/uruana:....................10.000,00fundo municipal de saude de uruana20252392025-10-14outubro10202528502390001020252850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 9000.001202500010068675-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "cuidar de quem cuida: filhos em ação pela saúde das mães" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79634183). . programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011. . ipof 2025280100126 daof 0031/2801/2025 rd 45/2025 (sei 79644171) . eps/itaucu.............9.000,00fundo municipal de saude de itaucu2025112025-10-23outubro10202528010110001220252801gabinete do secretario da saude07.804.588/0001-85 1341.239pagamento a favor da oi s.a., relativo ao contrato nº 004/2020, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a fatura nº 2510.18294001. pdf nº 2023150100020.oi s a - em recuperacao judicial202552025-10-28outubro10202515010050000820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rayza monnyelly de souza pereira2025152025-10-23outubro10202531610150162520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.544.951-** 19135.491pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração) incluídas na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040016220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 6320.911processo: 202516448024687 . daof:411/2906 . ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês setembro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 6.320,91 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202512025-10-23outubro10202529060010039020252906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 41056.9617202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . pagamento conforme ofício nº 290/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/09/2025 a 13/10/2025 (sei 81354679). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.314,58 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 42.066,56 . valor líquido pago com dedução do ir............. r$ 41.056,96 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. . .caixa economica federal - cef2025672025-10-29outubro10202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1127.1318pagamento de irrf da empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, nomunicípio de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025, conforme despacho nº 3313/2025/seduc/coordastec-16768 (80700833). . nf 0034 r$ 93.927,89 – 4ª medição do contrato inss: r$ 3.239,10 issqn: r$ .700,49 - pago (evento sei: 80698403) ir: r$ 1.127,13 valor líquido: r$ 22.941,83 + 66.619,83 . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . dalcykatia construtora e inc ltda-me2025852025-10-08outubro10202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 785.461ipasgo - militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202511010010048320251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 6201.241pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (irrf – contratos temporários – apropriação de despesas) valor total .................................. r$ 6.201,24estado de goias202512025-10-22outubro10202521010010033220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 1808.80100pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0755 nf 30090 r$ 1808,8 (nf 133 site catalão news ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 250.009. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha. proc 5745354.85.2023.8.09.0131. conta: 0946 / 040 / 01503548-7. valor...................r$ 250,00 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4800.001processo 202500010080279 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcos willian da silva souza e de seu acompanhante.cristiane ferreira da silva2025862025-10-28outubro10202528500860049220252850fundo estadual de saúde - fes***.211.381-** 6.938o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 851747 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-02outubro10202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 0.001". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040055420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2259.9310despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ronan abreu reis202562025-10-22outubro10202540930060001420254093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 1804860.681pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de setembro/2025.instituto nacional do seguro social2025102025-10-16outubro10202518010100035620251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 2000.00146bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010026820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 125209.3533destina-se ao pagamento à empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/ 0001-37, no valor de r$ 125.209,35 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 20 (sei 81409936). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-30outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 71000.006pagamento de bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies. referente ao mês de setembro, conforme atestado nº 39/2025 - sei 80196442.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240002720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 231023.463parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (79849220) e relatório nº 3402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007962.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-14outubro10202543620240018320254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 4430.8320pagamento do liquido da nf 10 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (prestação de serviços).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-10-28outubro10202532010070003120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 1779259.402repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - policlínica goiás (80049538) custeio………………………...r$ 1.779.259,40associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660019120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 76.4811pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9981 e pdf 2025215300118. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,48. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 68787.643pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência...........valor 24654.................10/25............68.787,64 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-10-14outubro10202529060070026520252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.erika silva de sa2025152025-10-23outubro10202531610150165920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 219613.5015* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 25 (complementar ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 910.311pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquido.perkons s a20251412025-10-01outubro10202543611410000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 2094.3014destina-se ao pagamento à empresa goiás telecomunicações s a - goiástelecom, cnpj: 10.268.439/0001-53, no valor de r$ 2.094,30 (dois mil, noventa e quatr o reais e trinta centavos), conforme nota fiscal nº 271 (sei 80595375). referente ao contrato para fornecimento de link para conexão e acesso à internet via satélite. pdf nº 2025290300027. obs.: pagamento do líquido via dare.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025302025-10-07outubro10202529030300000120252903corpo de bombeiros militar10.268.439/0001-53 6000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de controle interno e correição. . pdf 2025280100154 ppt 93 daof 14/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 70.752encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1097.016contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025achim de azeredo verissimo202572025-10-08outubro10202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 2503.6022solicitação referente ao pagamento retenção de irrf - contrato de locação do imóvel sede da sedf - competência 01 a 30 de setembro de 2025kasar investimentos imobiliarios s a202582025-10-09outubro10202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 7000.001processo 202500010076817 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria ísis pereira de oliveira e acompanhante.francineide pereira2025862025-10-20outubro10202528500860048920252850fundo estadual de saúde - fes***.313.243-** 28702.805contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-09outubro10202519010060010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 93128.0334prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 liquido referente à nf 24-cca-09.25 ateste de nota fiscal (80477423). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80517090)office seguranca ltda epp202512025-10-13outubro10202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 488.305restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 457/2025 – sgg/sgi de 18/09/2025. serviços gráficos, nf 6194 - (processo: 202518037008875). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060027920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).marta pereira da luz202592025-10-01outubro10202531610090012420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 56.8820pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambi ente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis, cpf: 845.xxx.xxx-72 e a chefe de gabinete, ivanise pinto nogueira zanlorenzi, cpf: 747.***.***-72, onde a titular desta pasta participou como palestrante no seminário cerrado -produção e conservação, conforme sei nº (202500017013254). o evento ocorreu no dia 12 de setembro de 2025, no centro de cultura e eventos dom benedito domingos cóscia, em jataí - goiás. a hospedagem foi no la vitre hotel, cnpj: 33.708.477/0001-85, no período de 11 a 13/09/2025, conforme consta da ordem de serviço nº 28/2025 (80877194), fatura/duplicata nº ft00033268 e pdf 2024215300162. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 56,88. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-10-29outubro10202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 0.005processo sei 202511129009606. advogada: nubia rossana cardoso vieira. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 5.482,57. crggoias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 25594.5616pagamento da nota fiscal nº 1396 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, relativo aos serviços do produto 1, agosto de 25, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato n° 106/24 (80212858) e relatório nº 3408/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008308.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-20outubro10202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1550.002usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 363.1916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 12 de 87; - i.d. depósito: 081250000029862113. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3045.6410pagamento que se faz à empresa radar ppp ltda para atender despesas com a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público -privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos, referente ao mês de outubro/2025. conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 7282 e pdf nº 2025215300076. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.045,64. . processo de pagamento nº 202500017007263. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.radar ppp ltda.202572025-10-17outubro10202521530070000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema20.159.727/0001-23 43.20152refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129646 nfag 30126 r$ 43,2 (perfil marketing publicitario nfvc 77 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 15000.001processo 202200010003436 . fes / fonte 15000100 – tesouro estadual / pdf: 2022285001829 / daof: 1901/2850/2022. . objeto: emenda parlamentar impositiva número 3050 município goiania deputado lucas calil. para fins de custeio. . conforme: requisição de despesa n° 1035/2022-cconv, ofício n° 061/2022, anexo ii n° 1667/2022. . valor total empenhado........................r$ 15.000,00 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 882/2025 e despacho nº 2961/2025/ses/cep-20903 . emenda/goiania:.....................15.000,00fundo municipal de saude de goiania20251222025-10-29outubro10202228501220044920222850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 200000.001processo sei nº 202500005012937 - mc . emenda parlamentar impositiva número 384 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda investimentos. . despacho 1711 (78965890).despacho 1204 (80068460), despacho 2455 (77819836), despacho 263 (80083693) . ipof: 2025285004217. daof:3629. rd 658 (80427050). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida do rio doce20252162025-10-29outubro10202528502160012220252850fundo estadual de saúde - fes11.207.314/0001-86 2310.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.rosangela takatsu de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150155220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.121-** 300000.001processo: 202500005012869 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 115 município: mozarlândia deputado : lucas martins do vale objeto da emenda: investimento . parecer ses/gae-18347 nº 537/2025 (77969255), despacho nº 1556/2025/ses/subpas (78440522), despacho nº 2522/2025/ses/cep (80736857).fundo municipal de saude de mozarlandia20252162025-10-16outubro10202528502160011720252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.tammara savvithna matos novikov2025152025-10-22outubro10202531610150178320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.878-** 514.5013referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di a 09/10/2025, conforme nf 17449 emitida em 20/10/2025 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2025112025-10-29outubro10202512610110004120251261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 17495.2411pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6748 e pdf 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 232.3717pdf: 2024295000068 144-09/25 ir 232,37 lfbita empresa de transportes ltda202542025-10-31outubro10202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 2800.00115crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010043820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17675.215pdf: 2024295000273 1731-01/25 liq. 16.135,21 184-10/25 liq 1.540,00 lfbtermofrio engenharia e clima ltda202512025-10-13outubro10202529500010001720252950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.raquel da silva carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150175120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 1552.60132cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010033720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 62839.701verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a outubro de 2025.gissely soares de souza2025152025-10-22outubro10202531610150170320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.571-** 28.8535refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviço telefônicof ixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atual izado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge liq. proveniente a prest. de ser viço telefônico fixo comutado (stfc), (voip)per. 26/08 a 25/09/25, conformef atura 2510018302955 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-28outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 818.946pagamento da das despesas com a renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. liquido nf 16980020 ref. set/25telefonica brasil s a202562025-10-09outubro10202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 12112.40142refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41981 r$ 4634 (site o jornalismo nfvc 64 r$ 3920) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41982 r$ 3707,2 (site o jornalismo nfvc 65 r$ 3136) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41983 r$ 3771,2 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 74 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-13outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3806.5839pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 107454.9741. pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 438, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 19179.781. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria gm/ms 8.214/2025 (sei 81078749). . repasse de recurso financeiro ao 8º apostilamento ao termo de colaboração celebrado entre o estado de goiás e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das atividades da policlínica est. ismael alexandrino p. são luís m. belos, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), apostilamento 202500010080247. referente à parcela de setembro/2025..................r$ 19.179,78 . ipof 2025285004588. daof 3956/2025. rd 348/2025 (81078244).fundacao universitaria evangelica2025702025-10-30outubro10202528500700024420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 943.249pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: davi alexandre bastos freitas, processo nº 5504734.86.2020.09.0012 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040271200112510307policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 58178.604valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202500036008338, nf 3337 irrfetica construtora ltda202592025-10-31outubro10202543800090001220254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 544738.687pagamento da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000045, processo sei 202500036011805, nf nº 6492 e 6493 líquido.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202592025-10-31outubro10202543800090004520254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 1349.954recolhimento do iss da nota fiscal nº 711 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palmelo mód. iii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 3245 / 2025 agehab/cooinsp-20050 . referência: processo nº 202500031008124.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 60000.001pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 246/2025-economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100368. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-07outubro10202540010060039120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.0017processo: 20140000010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/set/25.....50.766,67 . total a pagar: 50.766,67 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-10outubro10202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 246.192processo 202500005027548 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 116260, inexigibilidade nº 74/2025. . ipof 2025285003557 daof 3113/2850/2025 dod (237974), tr (247651). . nota: 71884 - ir . emissão: 29/09/2025 . valor: r$ 246,19 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630047520252850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 812.591valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia, relativo ao pe ríodo de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf 506.2d&b engenharia ltda20251232025-10-31outubro10202543611230001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 60000.001pdf: 2025160100215 - processo: 202500015001996 pagamento referente ao adiantamento de numerário ao policial militar major qopm 32.773 johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34, da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter secreto e reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: johnathan antonelli salgado - cpf 992.021.581-34 - banco caixa econômica federal: 104 - agência/conta: 2444/3703/000574185534-9 - valor: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).johnathan antonelli salgado202572025-10-31outubro10202516010070044220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.021.581-** 32366.1115contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do boleto nº 9639268, ref. 09/2025 conforme descrito abaixo: . r$ 33.162,00 bruto r$ 795,89 irrf r$ 32.366,11 líquidoredemob consorcio202552025-10-07outubro10202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 809.9721recolhimento do iss da nota fiscal nº 754 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (80506944), errata (80506946) e revisão (80506947) e relatório nº 3544/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008623.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6397.5718refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículoscom motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador , no período de setembro de 2025, conforme nf 005 emitida em 03/10/2025- devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 750490.971pagamento da folha dos instivos pensionistas especiais, referente a 10/2025 - proventos - liquido. - hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 32.78536art nº 1020250296688, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 08 bdcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 19+300 da rodovia go-070, conforme processo sei nº 202500036005587. despacho nº 475/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-09outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13000.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario. . pdf 2025285004024 ppt 213 daf 158/2850.fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100067220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 271036.736referente a nf 4852 (80611310) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 12/09/2025, conforme extrato bancário (80556536). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.natalia reboucas martins2025152025-10-22outubro10202531610150097320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 32707.4518líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2101/2025-gear de 20/10/2025.banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 119.099pagamento à empresa brandao brandao ltda me - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3106 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 120,54 líquido: r$ 119,09 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda pathiely serrania faria2025152025-10-23outubro10202531610150155820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.111-** 5784.54207pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0724 nf 30043 r$ 5784,54 (nf 22361 fm cocalzinho ).logos propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2310.0010valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.juliano soares de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150177020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 992.2218pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref.............valor 2456(iss)...........09/25..........992,22 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-10-20outubro10202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 7988.001pdf: 2025290100009 139 - fr sptc-liq 7.988,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070004720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 472215.665referente a nf 4845 (80610819) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 12/09/2025, conforme extrato bancário (80557217). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 989.0019pagamento do irrf da nf 279, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de setembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-09outubro10202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.danilo correa baiao2025152025-10-22outubro10202531610150185020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 488.9377pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1350.001processo 202500010076522.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010076522 . pdf: 2025285004032. daof: 252 . leila jerônimo araújo nascimento cpf: 782.506.093-87 . tfd/wesley:...................1.350,00leila jeronimo araujo nascimento2025862025-10-07outubro10202528500860044420252850fundo estadual de saúde - fes***.506.093-** 1567.461destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 460.005pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-10-23outubro10202513010060008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5372.6812prestação de serviços continuados especializada continuados de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1 liquido set/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-10-17outubro10202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 14280.281referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. ferias - clt..secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070032920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8373398.615valor para pagamento do líquido da 22ª medição, do contrato nº 13/2015, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000065, processo de pagamento sei nº 202500036011763, nf nº 2.tecpav engenharia ltda2025192025-10-14outubro10202543500190003120254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 123473.721pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo previdenciário - rpps empregado – 14,25%) valor total .................................. r$ 123.473,72fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202521010010031320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 78.646pdf: 2025295200018 8888-08/25-ir 78,64 lfbtelefonica brasil s a202532025-10-09outubro10202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 435733.191valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100433. processo sei 202500036015103. nf n.º 138.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-10-20outubro10202543611180001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 11160.531processo: 202500010064331 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1818........11.160,53salute med hospitalar ltda20251632025-10-08outubro10202528501630048820252850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 3156.588pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente as notas fiscais nº 544 e 545. ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-28outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 12/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-10-30outubro10202529040160004320252904polícia civil***.672.261-** 30527.9122ordem para cobrir com segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 09/2025: nf 22000 parcial r$ 30.527,91total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-16outubro10202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 2119.221destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de outubro de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9qfundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202529020010021020252902polícia militar07.882.625/0001-73 455.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.jassia lopes fernandes202512025-10-22outubro10202540930010039220254093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 230.0023cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 pagamento de diárias: edirce de fatima oliveira sousa-959/25 r$ 115,00 wanderlene da silva mourao-927/2025 r$ 115,00 total 230,00secretaria de estado da retomada202512025-10-15outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 398.3011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 619 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1000.001capm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010039720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 88208.641processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003357. daof: 2981. . ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 a- calcitriol 0,25 mcg – caps b- ciclosporina 25 mg - caps. c- ciclosporina 50 mg - caps. . 102754:......................88.208,64ello distribuicao ltda20251122025-10-07outubro10202528501120013620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 109737.051processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. . pdf:2024285005310. daof: 1801/2850 .rd 207/2024(67423026). . mac/tesouro estadual . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)". .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-10-02outubro10202528502090000120252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 500000.001processo: 202500005013511 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 714 município rialma deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - outras despesas correntes. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 586/2025 (sei 78476673), ratificado pelo despacho nº 2626/2025/ses/cep (sei 80747884).fundo municipal de saude de rialma20252152025-10-29outubro10202528502150026420252850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 4099.941pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão do servidor cassio gregory albuquerque guimaraes, do mês maio/2025 e proporcional ao 13º salário.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-09outubro10202526010010027520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 71400.003valor destinado destinado a cobrir despesa da 2ª parcela do contrato nº 113/2025/goinfra, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2025436100406, processo de pagamento sei nº 202500036015636 nf 1007 liquido.trovale tecnologia ltda2025992025-10-20outubro10202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 43900.002portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-10-23outubro10202528501360002720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3912.483pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1034 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como participe , a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 1 e 2 câmera de vídeo webcam e headset (fone de ouvido) requisição de despesa 3 (75125728)braslync comercio eletronico ltda202592025-10-22outubro10202532010090000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento35.858.504/0001-21 31.415ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305548 irrf irrf.complementar. valor r$ 31,41oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 600.00114regularização contábil de honorários periciais, devido a uma guia de recolhimento com valor incorreto. obs.: não fazer bancotribunal de justica do estado de goias202592025-10-17outubro10202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 13932.0610pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - outubro/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202512010010000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 404.9811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 657 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14190.4816pagamento do líquido do processo 201917697000105: nf 18 r$ 14190,48 ref: setembro/2025 (serviço de clipping);brange media ltda202592025-10-15outubro10202512010090000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação27.691.290/0001-13 174492.8129. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-10outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 32580.303pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contra tação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l20 0 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 217603947 e pdf 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 32.580,30. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010009420252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 3816.931202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 09/08/ a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 1.614,85 e 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de formosa r$ 2.202,08.jose sebastiao gomes2025152025-10-17outubro10202529610150026920252961departamento estadual de trânsito - detran***.717.701-** 7802.881- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - aldacy da silva rocha (viúva)/ cpf- 938.428.301-06, no valor de r$ 7.802,88 (sete mil oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos) ; -kedima da silva rocha cpf-605.244.991-87 no valor de r$ 810,57 (oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) . devido ao falecimento do policial militar soldado 1.821 055.762.101-15 vivaldo da silva conforme documentação anexa.adalcy da silva rocha202552025-10-30outubro10202529020050016420252902polícia militar***.428.301-** 35843.7514pdf: 2023295200048 217423664-09/25 liq 35.843,75 lfbcs brasil frotas s a202532025-10-31outubro10202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 561.431fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto previdencia servid municipais alexania202512025-10-23outubro10202543620010033020254362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 91776.801destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de outubro de 2025, (06000004560)policia militar202532025-10-23outubro10202529020030003220252902polícia militar01.409.671/0001-73 14366.731solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente fgts do mês de setembro - 2025caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202519010010025720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 17840.9111. proc 202500010008554-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . nathalia dos santos silva: setembro/2025..............r$ 17.840,91 .universidade federal de goias202552025-10-23outubro10202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 1031759.061pagamento de vencimentos e salários (cef)referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. vencimentos e salários (cef) ............... r$ 1.031.759,06 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040022820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 43.7716refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027548 nf 970 r$ 43,77 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-06outubro10202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 64.8614refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 977 r$64,86 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-07outubro10202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 9218.4916pagamento iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, refereten setembro/2025 planilha sei: 80814142dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-08outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 490.841processo: 202500010060221 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 19124........490,84oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630044220252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 7477.536pagamento conforme a fatura n° 2025097004079 do mês de outubro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100247. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-20outubro10202518010180014920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 69300.0010pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de setembro, conforme o atestado nº 19/2025 - sei 80213582 e despacho nº 465/2025 - sei 80213650.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4218.841solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês outubro - 2025 r$ 4.218,84 ferias abono out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 418.0010destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 418,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1405.60118cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010031720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 229.145valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4081 irrfma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 3828.632dare de irrf 1,2% de 1º termo aditivo ao contrato n° 288/2024, celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 985/2025/seduc/gcc-15991, &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - seduc/nep-21095, minuta de aditivo - seduc,despacho nº 1844/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 3926/2025/seduc/procset-05719 . pdf-2025240101354 . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 8 (oito) meses, contados de 05/04/2025 até 04/12/2025, tendo sua eficácia condicionada à publicação no diário oficial do estado. . weyder . nota fiscal....1119 valor bruto: 319.052,70 irrf: 3.828,63 liquido: 315.224,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20251752025-10-15outubro10202524011750000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1802.2910pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilânci a armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de v alores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a v igência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de setembro de 20 25, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29 , conforme nfs-e nº104. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-30outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 62962.201este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.fundo financeiro do rpps202532025-10-23outubro10202533620030001920253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 6302.481folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . plano prevcom empregadoplano goias seguro202512025-10-23outubro10202530010010041620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 338.1011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 575 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 2694/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006754.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1255.4511pis/cofins/csll nfº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 480.0115retenção do irrf do recibo referente ao mês de setembro/2025 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-10-08outubro10202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 2240.094- pagamento da issqn da nfs-e 2068 de 30/09/2025, com a prestação de serviço s de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva.primecon construtora ltda - epp202512025-10-28outubro10202533510010006220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 93004.045valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nf nº 14145.etel-estudos tecnicos ltda2025802025-10-16outubro10202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 430.572ordem para cobrir com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 09/2025: fatura setembro irrf r$ 430,57aguas de ipameri spe sa2025292025-10-16outubro10202530010290001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 48777.021gratif. exercício cargo – referente folha complementar - competência 10/2025. conforme ofício nº 8048/2025/agehab/gagp (81633914) e despacho nº 5433/2025/agehab/grsg (81678456). sei 202500031009453/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010034420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 58212.8937. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 82: r$ 41.480,40 - sei (80892107) . nf: 83: r$ 16.732,49 - sei (80892263) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 656.0013. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: irene cristina valério de carvalho/jose pereira jardim. proc 5100583-83.2024.8.09.0051. transferir para: irene cristina valério de carvalho, cpf 744.627.332-15, banco bradesco (237), agência 1216 , conta corrente: 503577-5. valor..........r$ 656,00 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4.4413- pagamento do irrj da fatura 2594305 de 01/10/2025 (80543965), com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: setembro do corrente ano (alcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 5931.3117proc pgto 202100010000753-crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 2024285005174. peças unid. administrativas. . nota fiscal:771 emissão:10/10/2025 total a pagar: 5.931,31 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012120252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 34163.621contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202543620010031220254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 2821.5020pdf 2025260100240 . empenho referente a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 6992v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-10-14outubro10202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1400.00114crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010041220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gustavo felizardo santos sandes2025152025-10-23outubro10202531610150158620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.801-** 2000.003este pagamento destina-se a cobrir despesas com o a inscrição para a cncp - conferência nacional de contabilidade pública, evento idealizado pelo conselho federal de contabilidade (cfc), que reunirá profissionais, especialistas e representante de instituições públicas, a realizar-se em aracaju - se , nos dias 18 e 19 de novembro de 2025. pdf: 20253362000127 sei: 202500024003517academia sergipana de ciencias contabeis202572025-10-15outubro10202533620070014720253362junta comercial do estado de goiás - juceg13.166.087/0001-13 21377.163pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contra tação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 217582023 e pdf 2025215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 21.377,16. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010009320252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 838.2048pdf 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 299engix construcoes e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5777.701pagamento da nota fiscal nº 1390 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240022020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10330.351valor para pagamento de despesas com requisição da requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº19.942.342/0001-59, originária de ação judicial promovida por euclides pereira machado, protocolada sob o nº 5667147-21.2023.8.09.0051. pdf 2025326100226. sei 202400066017350. daof 427/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de............................r$ 10.330,35.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-10-07outubro10202532610370005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 1919.711destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - gratificação exercício do cargo / comissão ......... r$ 1.919,71.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 827812.821valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nfs nº 575 e nº 583.evvia engenharia e consultoria ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 744.9518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 8 de 22; - i.d. depósito: 081250000029683073. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 418004.6013pagamento da nota fiscal nº 184 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da quinta etapa (parcela única) de pagamento, para construção de 48 (quarenta oito) u.h. no município de santa rita do araguaia-go, correspondente ao período de 21/02/25 a 27/03/25, conforme contrato n° 140/22 (77915221) e relatório nº 3609/25/cooinsp. sei 202500031006446.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-29outubro10202340940300003520234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 42529.001.pdf 2025180100057 . pagamento do liquido da nf 3843, agosto 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-09outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 9.561imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 208416 da empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda referente ao serviço de clipping digital- leitura e fornecimento de publicações judiciais.aviso urgente tecnologia e informacao ltda202552025-10-08outubro10202531900050035120253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.774.075/0001-34 122870.882valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 865 e 866, liquidobasitec - projetos e construcoes ltda2025752025-10-08outubro10202543610750007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 4616466.951proc. 202400005023782 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 46203. sislog 107079. . pdf:2025285000066. daof: 3103. sislog 107079.inexigibilidade nº 68/2025 . creditar conforme a seguir: r$4.616.466,95 (quatro milhoes, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco reais), 413-7, operação 06, ag. 4204 - cnpj 02.529.964/0001-57 - cef.multicare pharmaceuticals ltda20251202025-10-23outubro10202528501200005820252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 3926.8717retenção inss à empresa dimiranda engenharia ltda referente a execução da implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí -go, conforme contrato nº 001/2025. nf 201 r$ 71.397,72 – 6ª medição inss: r$ 3.926,87 – (r$ 35.698,86*11%) issqn: r$ 2.141,93 – (r$ 71.397,72*3%) ir: r$ 856,77 – (r$ 71.397,72*1,2%) valor líquido: r$ 64.472,14 . conforme despacho nº 3063/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006003363 pdf: 2025240100311 cno: 90.023.17185/75 . isabeldimiranda construtora ltda2025852025-10-14outubro10202524010850002220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 41.1315valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-10-07outubro10202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 1737919.0010processo 202400010085668 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2025, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 66 (sessenta e seis) municípios, conforme resoluções cib nºs: 064/2024 (67692536) e 267/2022 (67692628), os termos de adesões, as declarações de composição de equipe, os relatórios anuais de gestão, as portarias do ministério da saúde que homologa os termos de compromisso de gestão/tcg e oficio (69079171). vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000310. daof: 00571/2850/2025. rd nº11/2025-ses/spais(69561569). . pagamento esp/outubro/2025..............r$1.737.919,00 . obs: pagamento conforme planilha (70507610) e despacho 34/2025/ses/gerpop (70502901), sem o municipio de hidrolandia e sem o munícipio de serranopolis, conforme ofício 63039/2025/ses (79028991).fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8475.828. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: aluguel/julho/25. . fatura: 07740-137 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 005, de reajuste do valor mensal. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 63658.9985pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0728 nf 29705 r$ 3771,2 (nf 1219 site dito e feito ); nf 29977 r$ 3771,2 (nf 136 site jornal gazeta centro oeste ); nf 29900 r$ 870,47 (nf 181 blog folha do comércio ); nf 29983 r$ 779,39 (nf 874 portal panorama pn7 jatai ); nf 30063 r$ 2900,73 (nf 185 blog folha do comércio ); nf 30054 r$ 5656,8 (nf 322 portal isso é goiás (paulo melo) ); nf 30055 r$ 5656,8 (nf 76 site costa filho ); nf 30053 r$ 5560,8 (nf 520 site go in foco ); nf 30058 r$ 3771,2 (nf 94 site jornal metropolitan ); nf 30057 r$ 7542,4 (nf 791 blog do badinho ); nf 30060 r$ 7350,4 (nf 434 jornal hora extra ); nf 30064 r$ 5656,8 (nf 435 claudemir brito site ); nf 30052 r$ 5656,8 (nf 723 site a voz do povo ); nf 30062 r$ 4714 (nf 209 site folha de jaraguá.com ).logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1256.5811pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, no valor de r$ 12.000 (doze mil reais)alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã.despacho nº 161/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº103/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100028 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura.....setembro/2025 valor r$ 1.256,58 . weyderservico autonomo de agua e esgoto2025922025-10-23outubro10202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 15741989.0915valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036014700, nf 6 liquido.construtora caiapo ltda2025162025-10-14outubro10202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 64.896pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658253683940-0). despacho 618. liq. e.p. pdf: 2024180100185crea-go202552025-10-07outubro10202518010050000320251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 499.809destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli - me,cnpj: 24.946.442/0001-93, no valor de r$ 499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.402 (sei 80509518). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2023295300052.editora diario do estado eireli - me202512025-10-07outubro10202529530010002220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).waldemiro alcantara da silva neto202592025-10-15outubro10202531610090015420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.800.428-** 6863.501processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. . complemento anestesia - tesouro estadual . pdf:2024285005313. rd 207/2024/ses/spais (67423026). . cerof/anest/junho/25..................6.863,50 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)". .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-10-02outubro10202528502090000320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 8287.508pagamento referente à gru 1428052, emitida em 01/10/2025, do convênio n. 158/2022/sedi da cooperação técnica-científica para administração, operação e manutenção da rede metrogyn, relativo ao mês de setembro/2025, conforme parcela 38/60. processo: 202114304002468 pdf: 2023400100080. gcsb.universidade federal de goias2025232025-10-07outubro10202540010230002320254001gab. da secretaria geral de governo01.567.601/0001-43 2000.00116bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010019720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8088.896-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 07/21 . . .jurisdicionados: ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 ...........processo sei 202500004017388 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial ( n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 confor me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça do m aranhão (1ª vara civel de açailândia do maranhão)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 612.3410despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. **************pagamento irrf nota fiscal 136467************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-30outubro10202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 289.636ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento de repactuação do irrf das seguintes notas do periodo de janeiro a agosto de 2025: nf 3610 r$ 73,67 nf 3611 r$ 42,08 nf 3612 r$ 43,47 nf 3613 r$ 4347 nf 3614 r$ 43,47 nf 3615 r$ 43,47samma servicos ltda202522025-10-01outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 1718.7318"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 56907.1813pagamento do líquido da nf 689, emitida em 10/10/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, no cerimonial, no mês de setembro e outubro/2025 (valor total da nf r$ 63.090,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-22outubro10202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 13398.333inss nfº 11 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 09/05/2025 a 08/08/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.78682015) e relatório nº 2989/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031007041.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-10-16outubro10202543620240018920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 2671.4412pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5278 e pdf nº 2025215300161. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.671,44. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutençãominuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 77837.8912pdf: 2025295000002 2509422-09/25 liq 77.837,89 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-30outubro10202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 105.7810pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 52 de fiscalização medição - os 021/2025 (79460183) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 21/2025 (77529749) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção elétrica da sede da estação ecológica chapada de nova roma, composto por sistema de geração de energia solar e por gerador de energia a diesel, no qual foi relatado a ocorrência de um curto circuito, sendo necessário a manutenção corretiva nas instalações elétrica da sede, realizado na estação ecológica chapada de nova roma, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2021 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 105,78 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 7033.001. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf 2024250100057 . trata-se do 1º apostilamento ao contrato nº 6/2023, visando o reajuste contratual pelo ipca a partir de 01/04/2024, referente a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vigência do contrato 31/03/2023 a 30/09/2025. . -empenho saldo reajuste 2025. . fat.768858.liq.parcial . sei (81031243) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-23outubro10202525010060002220252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 214.061pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo ao funcam – consignados (estatutários) no valor de r$ 214,06.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030005520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2536.6515ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 538. valor r$ 2.536,65r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.loiany goncalves costa2025152025-10-22outubro10202531610150187520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 13304.631pagamento de prevcom patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. prevcom patronal .................... r$ 13.304,63 crgplano goias seguro202542025-10-23outubro10202518620040024520251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 440043.851processo 202500010034732 dmr . regularização de despesa para pagamento da produção do hospital municipal de porangatu referente ao mês de abril/2025, nos termos de solicitações, despacho nº640/2025/ses/cades(79231975), despacho nº 4110/2025/ses/spais(79795840) e encaminhamentos realizados pela ses. referencia processo 202000010014328. anexo ii (80510394). termo de reconhecimento de dívida(sei n° 80817261). . empenho referente ao mês de abril de 2025 . ipof 2025285004434. daof:03823/2850. rd nº358/2025 - ses/spais (79797362). . pagamento regularização de despesa/porangatu/abril/2025....r$440.043,85 .fundo municipal de saude de porangatu2025732025-10-20outubro10202528500730006120252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 758.0224pagamento da despesa com a contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio do contrato nº 07/2023-pge. contratação direta por inexigibilidade conforme despacho nº 02/2023-cpl/pge. justificativa nº 02/2023-cpl/pge (sei nº 48128980). empenho referente à pdf nº 2023145100026. irrf s/ nf 67 ref. set/25redeempresarial servicos web ltda202542025-10-09outubro10202514510040005820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 5488494.124. portaria 5098 - pnae fnde - novembro/2025 nono repasse/2025 - sequência do repasse 1380º r$ 5.488.494,12 . - pdf: 2025240102216 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde) . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-10-28outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29060.081. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ferias - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4945.7924pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento d e mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 6751 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-08outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 700.828contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 09/2025-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquido . empenho 2025.2904.007.00090 foram pagos r$ 1.213,41 empenho 2025.2904.007.00088 foram pagos r$ 773,14sejaine ferreira cerqueira202572025-10-17outubro10202529040070008720252904polícia civil***.216.601-** 829.851protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030005720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 860.211fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-10-23outubro10202543620010032720254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 5930.001despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração nº 1044). nota: 541 22/10/2025 22/10/2025 5.930,00 5.930,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-31outubro10202540930110089020254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 683.1510. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: sociedade agostiniana de educação e assi / abadia rosa cangucu souza. proc: 5659664-76.2019.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02024214-3). valor..................r$ 683,15 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5000.001cme.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010044420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1088.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de outubro/2025.fundo financeiro dos militares2025102025-10-22outubro10202518010100037620251801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 26321.111valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. férias abono.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 631050.001destina-se ao pagamento da funcao comissionada – fcege, relativo à folha do mês de outubro de 2025, (06000004560)policia militar202542025-10-23outubro10202524010040054820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 381754.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . hs"estado de goias2025532025-10-22outubro10202524010530028220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 97338.6418pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgotosanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000512710, emissão: 14/10/2025, atestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 97.338,64 líquidosaneamento de goias s a202572025-10-29outubro10202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 887.402ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510.018305548 parcial. valor liquido. valor r$ 887,40oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 86.266pagamento de irpj conforme a nota fiscal nº 2508351 de setembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento dos combustíveis: etanol, diesel e arla-32 para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100265. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-16outubro10202518010180014320251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.lucimar alves menezes2025152025-10-22outubro10202531610150174820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 3900.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. referente ao mês de outubro/2025.fabio athair ribeiro cordeiro2025152025-10-22outubro10202531610150083920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.626-** 13277.004inss nfº 14 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.79991714) e relatório nº 3268/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031008099.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-10-17outubro10202543620240018920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 21780.6632pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 742 a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 20/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-08outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 7020.002- pagamento liquido da danfe 000.001.873 de 12/09/2025 (80277856) danfe 000.001.872 de 12/09/2025 (80278084) com o fornecimento de buffet e coffe break, lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic.ltba comercio e servicos ltda202512025-10-13outubro10202533510010007920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 7462.7015pagamento do líquido da nf 02 de 02/10/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 7.462,70 (valor total da nf: r$ 15.335,88). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-10-10outubro10202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 28.734processo 202400005046828 - lcs . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . irrf referente: nota: 26480 valor: r$28,73objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001620252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 24076.9220pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3, emissão: 03/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência:16 a 25 de setembro/2025,valor: r$ 24.076,92 issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-10-08outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 366.9828. processo 202200010016322-vpo. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . nota fiscal/3/agosto/25/ir (80692743)........366,98alfa termomecanica ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 113513.231pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202533010010025220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 11876.571substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1448.8624recolhimento do inss da nota fiscal nº 112 - referente serviços de vigilância e entrega final , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 2996 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007016.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-10-16outubro10202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 13640.0012processo: 202500010009506 - ebd . 2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. . serviços (manutenção prev. e cor ret.). . pdf: 2024285003056 . daof: 00187/2850/2025. rd 11/2024 (sei 65360470) . parcela mensal: r$ 13.640,00 . nota fiscal:132/setembro/25....13.640,00 . total a pagar: 13.640,00 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2025102025-10-20outubro10202528500100007020252850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 400.003valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de agosto a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.nicole sousa borges2025152025-10-22outubro10202531610150202620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.161-** 333.489pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento ir. . nota fiscal.........ref............valor 245.................09/25.........333,48 . rmbengenharia ltda-me2025232025-10-07outubro10202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 1939.454. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100064 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel. . nf: 870691 . sei (81055284) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-23outubro10202525010060008920252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 200.001folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . assistência pré-escolarsecretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 13913.551". - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 56908.801202500010068756-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2025. processo nº 202400005036973. / 109597. autorização (sei 79439119 ). . pdf 2025285003767. daof 3261/2850. autorização (sei 79439119) . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 42789...............56.908,80inovamed hospitalar ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017020252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 682.7331nf 855, iss referente ao serviço de garçons e copeira no mês de setembro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-10-13outubro10202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 66.3537pagamento do irrf da nf 6323, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: danilo borges garcia carvalho - gyn/mao/gyn - ida 14/10/25 - volta 18/10/25. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 60344.5714valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021 - goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000028, processos sei 202500036013327, nf 1175 inss.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-10-14outubro10202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 60690.0015. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f.n° 180/set/2025.............r$ 60.690,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-10-23outubro10202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 42.971valor para pagamento de despesas com o recolhimento do imposto de renda-irpj, contrato nº 178944094 da uc nº 290219760, entre a equatorial energia goiás e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391 processo sei 202500005003601, para prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, no fornecimento de energia elétrica com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel, para atender a unidade regional alto araguaia município de jataí-go., e em conformidade com o termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00341/3261/2025 e pdf 2025326100020. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial de jataí, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 117/2025-nugc, data: 02/10/2025 com vencimento: 15/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto.....................................r$ 3.580,83 base de cálculo irrf............................r$ 3.580,83 retenção de irrf................................r$ 42,97 valor líquido...................................r$ 3.537,86.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202532610110008820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 1215.6997refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1468 r$ 750 (painel eletrônico play mídia nfvc 2765 r$ 4000) 202500025117049 nfag 1466 r$ 183,69 (jornal o popular nfvc 1449278 r$ ) 202500025117049 nfag 1467 r$ 282 (jornal opção nfvc 615 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 23950.881pagamento da despesa com prorrogação do contrato nº 09/20255 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações. ref a material para manutenção predial. empenho referente à pdf nº 2024145100052. contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. * * nota fiscal 161 - ref. o valor líquido materiais no mês de setembro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040010520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 14 e 15 de outubro de 2025, no município de são miguel do araguaia-go. processo: 202500055000712wallisson silva mendes202552025-10-10outubro10202531900050045120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 51.502proc. 202300010060080 - lcs . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . ipof 2023285004176. daof 3395/2850/2025. rd 5/2023(53611796). . antecipação de saldo solicitada via despacho nº 329/2025/ses/gelic (80064458) . imposto de renda referente: nota fiscal: 28338 emissão: 13/10/2025 valor: r$51,50gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100065320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 403885.341pagamento do líquido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 403.885,34 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260001220254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 11244.7521pdf 2025260100240 . pagamento referente a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 7252v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-10-14outubro10202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1579.20163refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129651 - snt. 42010-irrf(71399) 42010-irrf 42011-irrf 42012-irrf 42013-irrf 42014-irrf 42015-irrf 42017-irrf depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2452.431pagamento que se faz à prefeitura municipal de campos verdes, para atender despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de setembro/2025. conforme ofício nº 126/2025. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.452,43 . daof 00253/2101/2025prefeitura municipal de campos verdes202512025-10-22outubro10202521010010033320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 153006.347pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860374..............08/25........153.006,34 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 7594.0038ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. ofício 30/2025. sei 80752338. serviço de condutor de motoristas ( diárias). valor liquido. referência 09/2025.maxclean facilities ltda202522025-10-08outubro10202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 9415.304pdf 2025295200013 11184-01a08/25 liq cjmgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-08outubro10202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 2520.9226pagamento do inss retido da nf 3719, emitida 01/09/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 2.520,92.(total geral nf: 22.917,44) processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-10-16outubro10202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1273.032202500010052366-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e no tct celebrado entre o ministério público do estado de goiás e a ses-go. arp nº 45/2025"a"-ses, vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado à contratação no sislog nº 107024. . daof 02751/2850. pdf 2025285003080. ordem de fornecimento nº 241/2025/ses (sei 76954685). . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 2682720..............1.273,03cm hospitalar s a20251122025-10-02outubro10202528501120012520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 1702.5417pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf. . fatura...........ref..............valor 75044............10/25.........1.702,54 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-10-29outubro10202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 67.79189. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.6436.irrf......r$ 25,84 sei - 80930682 nf.6437.irrf......r$ 13,50 sei - 80931040 nf.6438.irrf......r$ 15,14 sei - 80931571 nf.6439.irrf......r$ 2,63 sei - 80931810 nf.6440.irrf......r$ 5,26 sei - 80932499 nf.6441.irrf......r$ 4,44 sei - 80932499 nf.6442.irrf......r$ 0,98 sei - 80932567 . empresa sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda cnpj 33.356.343/0001-42 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 26401.761pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9532 e pdf 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 11.205restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 457/2025 – sgg/sgi de 18/09/2025. serviços gráficos, nf 6194 - (processo: 202518037008875). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060017520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 198249.8911. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). ............................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, out 2025,fundo resciss sol.80014239. . valor pago.............r$ 198.249,89. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014239).fundacao pio xii2025902025-10-01outubro10202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 67171.973pagamento liquido de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, atestado nº 107/2025 sei: 80580158 faturas sei: 80579835,80579875 e 80580112, solipa sei: 80580782oi s a - em recuperacao judicial202582025-10-08outubro10202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 9632.371ipva, licenciamento e seguro obrigatório dos veículos de propriedade da iquego referente ao exercício de 2025- processo nº 202000055000327.departamento estadual de transito202562025-10-14outubro10202531900060002420253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.872.448/0001-20 9750.001valor destinado para pagamento parcela única, lote 03 referente à aquisição de equipamentos eletrônicos destinados a atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2025436100994 . proc. sei: 202500036016143. nf.nº 346.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025992025-10-30outubro10202543610990009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.079.645/0001-55 2213.657parte 1/2 da despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte bolsa estagiário), referente ao mês de setembro/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 4188/2025/agehab/gagp (80187124), despacho nº 711/2025/agehab/ai (80242860) e despacho nº 4692/2025/agehab/grsg (80269031). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-07outubro10202543620060012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 700000.001202500005013285-mas . emenda parlamentar impositiva número 1277 , município posse - go, deputado talles barreto, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 74727490) . ipof 2025285004171 daof 3585/2850/2025 requisição de despesa 482/2025 (sei 80291628). . conforme manifestação favorável despacho nº 2582/2025/ses/gae-18347 (sei 78421609), despacho nº 1949/2025/ses/subpas-21278 (sei 79797709). . emenda/posse.............700.000,00fundo municipal de saude de posse20252152025-10-16outubro10202528502150024620252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 79597.9133valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1234, emitida em: 08/10/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 475/2025-gt, do dia: 08/10/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total da nf.- 1234................................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-10-13outubro10202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 0.008- pagamento do issqn da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agosto do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-06outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 799.0411pdf: 2024295000043 49-09/25 10ª med.iss 799,04 lfbgcr construtora ltda2025272025-10-06outubro10202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 34.0024contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. pagamento iss referente nota fiscal 13 - serviços prestados no mês de setembro/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-16outubro10202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 25586.843pagamento da nota fiscal nº 1376 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município porangatu, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 23/25 e relatório nº 3300/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008138.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 59581.061pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80331255), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5023807-42.2024.8.09.0051, em favor de joao januario de souza, cpf: ***.073.541-**, no valor de r$ 59.581,06, referente ao pagamento devido ao credor da ação declaratória c/c cobrança de recebimento de gratificação pelo exercício de atividade de apoio às obras públicas rodoviárias. processo sei de pagamento 202400036001502joao januario de souza2025602025-10-09outubro10202543610600006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.073.541-** 2310.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de março a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.luiza borges da motta batalha2025152025-10-22outubro10202531610150155120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.681-** 654.641"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 14 de 23; - i.d. depósito: 030566000282510293. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-29outubro10202524011280021720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.tatielly cristine leal de araujo2025152025-10-22outubro10202531610150094520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.711-** 469.3784proc 202500010019025-ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 370 (81590448), . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11363278.......00029410210001017987.......12/11/2025.......213,35 11363329.......00029410210001018003.......12/11/2025.......256,02 . total a pagar: r$ 469,37 .imprensa nacional2025102025-10-29outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 9768.8424sei nº 202511129008214 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 9.768,84 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 448.80158refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129651 nfag 42058 r$ 144 (site poder goiás nfvc 7 r$ ) 202500025129651 nfag 42074 r$ 57,6 (tvt promoções e publicidade nfvc 1 r$ ) 202500025129651 nfag 42111 r$ 28,8 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 559 r$ ) 202500025129651 nfag 42112 r$ 28,8 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1130 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42113 r$ 36 (site revista viver goiás nfvc 1 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.larissa alves dos santos lima2025152025-10-22outubro10202531610150177120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 2962.903202500010068356-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 186/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003757. daof: 3257 . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 329727.................2.962,90janssen farmaceutica ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017620252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 102724.841valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202531610020002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 479.8225"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 743113.034valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251282025-10-09outubro10202543611280000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 159.001associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 32.7817trata-se do licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do lacen - laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros (81205385). diante do exposto, solicita-se o pagamento da art no valor de r$ 32,78, com vencimento em 01/12/2025. despacho nº 908/2025/goinfra/pj-geamb- pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1505.094pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9952 e pdf 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 767.7311contrato telefonia móvel pagamento imposto de renda referente fatura 5560560760 - agosto/2025tim s a202582025-10-02outubro10202532620080000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 71251.0413pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição inss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) issqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%) i.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) valor líquido r$ 145.088,63 . conforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-31outubro10202524010860002220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 873.3011pagamento de irrf do contrato nº 055/2020 goinfra (79859320), da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000209009202500 (79859351), com vencimento para 30/10/2025, mês de referência setembro de 2025, no valor de r$ 88.383,71 (oitenta e oito mil trezentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), fornecimento de energia elétrica de baixa tensão grupo b, para atender ao consumo dos batalhões da polícia rodoviária estadual e pequenas unidades da goinfra. pdf 2025436100184 - sei 202500036014371equatorial goias distribuidora de energia s a2025392025-10-21outubro10202543610390000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 900.003pagamento de bolsa de desenvolvimento institucional para discente da graduação, conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: março/2025 a fevereiro/2026. -bolsa de desenvolvimento institucional para discente da graduação. -valor: r$ 900,00 - atestado 33 (79330678)universidade estadual de goias - ueg2025432025-10-02outubro10202540620430001520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3550.001processo: 202500010072861 - vvf. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anna paula ribeiro ferreira e acompanhante.selvina ribeiro galvao2025862025-10-02outubro10202528500860043820252850fundo estadual de saúde - fes***.852.371-** 150.4410recolhimento do iss da nota fiscal nº 710 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 26/2025 (77192998) e relatório nº 3238/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007269.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . ipof 2025250100192 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota 4º trimestre . pagamento diarias-pais-4trim .secretaria de estado de cultura2025212025-10-07outubro10202525010210000120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8987.522ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mês de agosto 2025: fatura 30000511591 irrf r$ 8.987,52saneamento de goias s a2025292025-10-08outubro10202530010290001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 47.614recolhimento do iss da nota fiscal nº 3653 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 09/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3263/25/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 445.438pis/cofins/csll nfº 1297 - referente ao pagamento de serviços do produto - 01 (mês de junho) referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (id. 75900827). relatório de inspeção 2616/25/coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004517.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 200000.001processo 202500005012108 . emenda parlamentar impositiva número 1336 município colinas do sul deputado coronel adailton objeto da emenda custeio na área da saúde. . ipof:2025285004160. daof:3575. rd 509 (80323760). . com fundamento nas manifestações técnicas constantes , no despacho nº 458/2025 - geraf (79272202) e no despacho nº 3898/2025 - spais (79312340), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1865/2025 (79425211). . emenda/colinas do sul................................r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de colinas do sul20252152025-10-21outubro10202528502150024520252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 11981.684valor destinado a cobrir despesas com parte da 04ª medição , do contrato nº 153/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2025436101152, processo de pagamento sei nº 2025436101152 nf 1020, irrf dare: 8581 0000 119-2 8168 0008 210-6 0002 5303 001-3 2030 2530 000-5bravia engenharia e arquitetura20251372025-10-03outubro10202543611370000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 4142.141. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . pensão alimenticia - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010024020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.luis felippe soares de carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150187820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 1248.00133refere-se ao pagamento do iss: 202500025100419 nfag 29284 r$ (revista zelo nfvc 859 r$ 128) 202500025100419 nfag 29258 r$ (site tv10 nfvc 108 r$ 240) 202500025100419 nfag 29254 r$ (magna comunicação nfvc 113 r$ 96) 202500025100419 nfag 29272 r$ (gazeta culturismo nfvc 166 r$ 80) 202500025100419 nfag 29265 r$ (brasil24horasnet unipessoal ltda nfvc 208 r$ 192,8) 202500025100419 nfag 29491 r$ (site curta mais nfvc 2359 r$ 511,2) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 337.378pagamento de irrf da empresa wesley mattos queiroz eireli, pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xx i, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiá s- go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662). .. 1)nf 657 r$ 18.578,12– 6ª medição do 2º termo aditivo ao 110/2022. inss: r$ 540,61 issqn: r$ 928,91 ir: r$ 222,94 valor líquido: r$ 16.885,67 ************************************************************** 2)nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,48 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,34 - r$ 3.054,37 ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251352025-10-03outubro10202524011350000520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.laiany brito rogerio2025152025-10-22outubro10202531610150093820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.932.191-** 100000.001processo: 202500005012259 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1333.26 município : goiandira deputado: charles bento evangelista objeto da emenda custeio . plano de trabalho (77587852) . conforme manifestação : despacho nº 2001/2025/ses/subpas (79964509), despacho nº 2490/2025/ses/cep (80731485).fundo municipal de saude de goiandira20252152025-10-16outubro10202528502150023420252850fundo estadual de saúde - fes06.129.491/0001-51 208.8815dare retenção de ir, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia. .. boleto vt/2025 595,137,20 irrf 208,88 . emissão 23/10/2025 vencimento 22/11/25 . tiagoredemob consorcio2025782025-10-29outubro10202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 33124.2628despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 20 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-29outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 11733.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . heber"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1327.287pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-10-17outubro10202513010060003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 64.80159refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41782 r$ 28,8 (comunica goias nfvc 80 r$ ) 202500025100448 nfag 41786 r$ 36 (blog do badinho nfvc 780 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3813.82404202400025129644 rpv lucivanio pereira de macedo, cpf sob o nº 786.966.231-34,açao 5808559-03.2024.8.09.0051[danos materiais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 308.119recolhimento de inss referente à nota fiscal nº17 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, de desinsetização, de descupinização e de desratização conforme condições e especificações estabelecidos neste estudo para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa). prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864inovva brasil comercio e serviços ltda202572025-10-13outubro10202532010070002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.060.130/0001-98 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).marcio mesquita202592025-10-01outubro10202531610090012120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.881-** 27936.841valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 568 e 569, irrf dare: 8582 0000 279-4 3684 0008 210-0 0002 5307 000-7 3735 6060 000-8strata engenharia ltda2025752025-10-07outubro10202543610750007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 300.761pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de 10/2025.. - repasse ao funcam:... . ..-obs: o valor desta ordem de pagamento será recolhida para conta única atraves de dare.... hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 75765.835valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. pagamento dec jud via gerenciador financeiro dec jud ............75.765,83goias previdencia - goiasprev202542025-10-10outubro10202518810040008620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.geovanna brito nunes2025152025-10-22outubro10202531610150093020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.464.811-** 300.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3.3.90.93.26 - ipasgo patrocinio - folha de pagamento - outras - cnpj seapa 104/4204/06000711453 100610 ipasgo saude - patrocinio 300,00 soma 300,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-10-22outubro10202532010060005120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 72.108contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf conforme segue: . fatura nº 60610, ref. 08/2025, valor r$ 23,82 fatura nº 61626, ref. 09/2025, valor r$ 48,28companhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-10-29outubro10202529040070014620252904polícia civil01.285.170/0001-22 1451.157valor destinado a cobrir despesas da 64ª parcela , do contrato nº 007/2020 p restação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motocicl istas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitár ios no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela ag ência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/ 2025, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036015596 nf 249 4, irrfnossa frota eireli202582025-10-28outubro10202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 4802.004despesa com o contrato n° 22/2025, referente a prestação de serviço de recondicionamento de placas de led dos itinerários das carrocerias articuladas e biarticuladas mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 111912 (pregão eletrônico n° 08/2025) (processo 202500005000462) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (declaração 415). nota: 249 01/10/2025 01/10/2025 4.802,00 4.802,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110052720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 144.6912o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses. conforme o bl 9439786 emitido em 12/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-10-02outubro10202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 345.0019cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 solicitante: renato teodoro cordeiro n° solicitação : 1044/2025secretaria de estado da retomada202512025-10-03outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1002484.083pdf: 2025290600110 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280848.............08/25.......1.002.484,08 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025142025-10-03outubro10202529060140000220252906diretoria-geral de policia penal57.494.031/0001-63 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fellipe kennedy alves cantareli2025152025-10-23outubro10202531610150166120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 1504.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.marcia regina da silva sousa202512025-10-23outubro10202540910010056220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.914.931-** 230.008cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 artesanato dentro do estado pagamento de diárias: saldos cassia de barros victoi veiga jardim-920/2025 r$ 115,00 eseni jose rodrigues-943/25 r$ 115,00secretaria de estado da retomada2025152025-10-15outubro10202542010150000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 13845.6310pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 3841, 3797, 3798, 3799,3800, 3801 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 38121, 3822, 3823, 3827, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838 e 3839 , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-13outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 83749.741despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 09/2025, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. ----->> valor r$ 83.749,74. nota: inss/09/2025/folha 09/10/2025 09/10/2025 83.749,74 83.749,74ministerio da fazenda202512025-10-13outubro10202540930010038220254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 66596.4029refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 296 ref 08/2025 r$ 66.596,40.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-10-14outubro10202529610170000420252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 19210.831pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mes de outubro de 2025. salário maternidade - rgps.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 73000.001processo: 202500042012214 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de santo antônio do descoberto. plano de trabalho (sei 79729598).fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto20252192025-10-14outubro10202528502190006720252850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 209000.53113º salário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1919.525. portaria 5099 - pnai fnde - novembro/2025 nono repasse/2025 - sequência do repasse 1381º r$ 1.919,52 . - pdf: 2025240102216 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde) . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-10-28outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 590.0059ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 65.69/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 342.612pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, no valor de r$ 6.937,73, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 342,61, conforme fatura nº 21128. (pdf nº 2025426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 392.354restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 213 (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060032720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.selena maria queiroz de jesus2025152025-10-23outubro10202531610150188620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 41930.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . betânia"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26869.911pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1324325.561contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- liquido nf410- 1ªparcela-ateste81098419 e aut. sgi81101779urbani & cadorin ltda2025452025-10-15outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 241.475pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. ir 2509.018274925 ref. a 09/2025 valor..................241,47oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 2823.5516valor para pagamento de despesa com o 6° termo aditivo ao contrato 32/2018 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora welma josé alvarenga e a agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2024 a 27/11/2025), onde está instalada a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00082/3261/2025. solicitação 9013637 e pdf 2024326100163. pagamento do aluguel, referente ao (líquido) do período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.858,11 retenção irrf.........................................r$ 34,56 valor líquido.........................................r$ 2.823,55.welma jose alvarenga2025132025-10-07outubro10202532610130001620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 3100.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora larissa carina silva (cpf: 004.843.821-95), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora maria josé da silva (cpf: 697.830.801-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13471/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2094.larissa carina silva202582025-10-07outubro10202524010080015220252401gabinete do secretário de estado da educação***.843.821-** 151000.002ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025 20 anos de suas: nf 201 r$ 151.000,00r goumert buffet ltda2025322025-10-07outubro10202530510320001020253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 44679.529portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. custeio fev/2025 a dez/2025 . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela outubro/2025, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - cresm (80038712) custeio...........r$ 44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025682025-10-02outubro10202528500680000920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 417.1914o pagamento destina se a cobrir despesa com 4,8% irrf da prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás ¿ juceg, para atender às unidades da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 3000511396 emitida em 15/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200165. processo: 202400024004489.saneamento de goias s a202572025-10-02outubro10202533620070004320253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 95.604contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº03795147.centro de integracao empresa escola cie e202582025-10-22outubro10202540910080007520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 62350.001adicionais diversos- função comissionada, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 500.001refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p aragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-10-15outubro10202512610110006920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 93.60146refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41981 r$ 36 (site o jornalismo nfvc 64 r$ ) 202500025100448 nfag 41982 r$ 28,8 (site o jornalismo nfvc 65 r$ ) 202500025100448 nfag 41983 r$ 28,8 (portal de notícias folhain.com.br nfvc 74 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 734.091202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 12/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de amorinópolis r$ 734,09.marcelino pereira da silva2025152025-10-16outubro10202529610150021820252961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 3647411.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. contrib prev....................3.647.411,15fundo financeiro dos militares202542025-10-23outubro10202518810040010320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 34.3618ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 538. valor r$ 34,36r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-30outubro10202530520060000120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569 município gooiânia deputado (a) mauro rubem de menenzes jonas. objeto da emenda custeio em educação na sociedade goiana de cultura - pontifícia universidade católica de goiás - puc goiás, inscrita no cnpj sob o nº 01.587.609/0001-71, sediado no município de goiânia - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1712/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2964/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101322. daof 1890. transferência via termo de colaboração nº 118/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013566: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1185/2025 - seduc/gcr-17181.sociedade goiana de cultura20251712025-10-17outubro10202524011710002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.587.609/0001-71 123.761ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,. fatura correios nº 464687. valor liquido complementar. referência 09/2025.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-10outubro10202530010060001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 95.007pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3782235 r$ 95 ref: setembro/2025 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-15outubro10202512010060001420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 59.131empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de outubro - 2025 r$ 59,13 d. des fas mit out25fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202519010010029420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 13590.581202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - rpps previdenciario - cont.estado.fundo previdenciario202572025-10-23outubro10202529610070002020252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 6916.001202500010062596-mas . aquisição de medicamento(s)(provox skin barrier - lenço, barreira protetora, indicado para a proteção da pele contra danos associados aos resíduos do corpo, sendo indicado uso ao redor de estomas e na pele ao redor de feridas, em zonas delicadas ou sensíveis da pele). . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 61209................4.940,00 61162................1.976,00 . total a pagar:r$ 6.916,00coloplast do brasil ltda20251632025-10-10outubro10202528501630050920252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 1209.411contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030005920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2150.091pagamento do liquido, da nfs-e 000.025.141 de 03/10/2025 (80615487), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202512025-10-17outubro10202533510010007320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.dedierre goncalves da silva2025152025-10-23outubro10202531610150156820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.090.921-** 11790.7210pdf: 2024295000272 538-liq 11.790,72 lfbvic distribuidora e servicos ltda202572025-10-14outubro10202529500070000520252950fundo estadual de segurança pública - funesp45.282.447/0001-39 2591.1326pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 25167..............10/25...........2.591,13 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-14outubro10202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 1355.8413dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - valor total r$ 56.493,40 ** irrf r$ 1.355,84 .redemob consorcio202582025-10-01outubro10202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 73.868retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 23. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-20outubro10202518010070021420251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 8815.1742pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 002 01 041tribunal de justica do estado de goias202582025-10-22outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1858369.931recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)estado de goias202512025-10-23outubro10202514010010047420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 42.839pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580005342 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162598601 e pdf nº 2024215300207. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 42,83. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 928.912pagamento de irrf da 12ª medição do contrato 60/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica) da sede administrativa da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100449, processo sei 202400036009933, nf nº 19303 irrf.joule - engenharia termica ltda2025942025-10-22outubro10202543610940001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 69.772202500010058454-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 "e". pregão nº 53/2024 vigência da arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. processo nº 202400005004644 / 202400010075430. autorização 78402567. . pdf: 2025285003515. daof: 3055/2850. autorização (78402567). . ordem de fornecimento 301 (78402722) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 1595745.............69,77onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630042020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 2198.48384202300025058840 jaldene nunes maria, cpf sob o nº 000.000.000-00, açao 5719076-36.2022.8.09.0049[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 57.671refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 764 r$57,67 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 152133.203pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme dados á saber: nota fiscal: 594932, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 152.133,20 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.joaquim araujo do nascimento neto2025152025-10-23outubro10202531610150195320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.114-** 2139.0921pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1664 data de emisão: 07/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 7.648,43 - valor líquido parte r$ 2.139,09 .. empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-10-16outubro10202424010150003220242401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 429.4910despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos,ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pen são em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conforme o comun. nº 417/2024-metrobus/gjur-19658. (ploa/2025).(período: outubro/2025). (declaração: 350)(pdf: 2024409300978).gregory alves dos santos2025112025-10-22outubro10202540930110031120254093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 144911.361valor destinado a cobrir despesas com parte da 21ª medição , do contrato nº 94/2023 prestação dos serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 20254361000577, processo de pagamento sei nº 202500036013122 nf 531, liquidostrata engenharia ltda2025542025-10-30outubro10202543610540003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 3245.992valor destinado ao pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100617, processo sei nº 202500036014864, nf-04 -irrftjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-10-30outubro10202543610540003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1233.8614para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 redemob - out /25redemob consorcio202552025-10-23outubro10202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 135.101contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricas.procuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030005520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4130.009valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo do contrato nº 19/2020, entre a agrodefesa e correios, realizado mediante declaração de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, demandas de envio e recebimento de documentos, correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para o período de 12 meses (vigência 04/12/2024 a 03/12/2025), e demais instruções nos autos. declaração 00504/3261/2024. solicitação 9012906 e pdf 2024326100202. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 319/2025-geals, do dia: 10/10/2025, da fatura emitida de serviços prestados no mês de setembro de 2025 e atestada pela gestora do contrato em: 10/10/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 463.727....vencimento: 21/10/2025.....valor:........r$ 4.130,00.empresa brasileira de correios e telegrafos2025112025-10-15outubro10202532610110004420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 547905.716auxilio alimentação - ref.11/2025 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 11/2025. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 4642/2025/agehab/gagp (81256162), despacho nº 5265/2025/agehab/grsg (81345804). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202552025-10-23outubro10202543620050000920254362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 0.001pdf: 2025295000199 4644-09/25-liq 26.000,00 lfbperformance comercio de aparelhos para ginastica ltda2025172025-10-14outubro10202529500170001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp09.482.983/0001-14 15000.001valor que se paga referente ao programa de apoio à manutenção de laboratórios e espaços multiusuários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-14outubro10202531610090009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 17694.691valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-27. processo nº 5405179-37.2024.8.09.0051. daof 466/3261/2025 e pdf 2025326100240. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.............r$ 17.694,69.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-15outubro10202532610370006520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 119.907contratação de link de internet para atender ao cliente emater na cidade de divinópolis.speed turbo telecom ltda202572025-10-09outubro10202540910070011220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 131069.72140refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025075057 momento do transito nfag 29549 r$ 48783,34 (jornal daqui nfvc 1448398 r$ 41080,71) 202500025075057 momento do transito nfag 29550 r$ 36646,29 (jornal o popular nfvc 1448089 r$ 30860,03) 202500025075057 momento do transito nfag 29548 r$ 3837,82 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22690 r$ 3231,85) 202500025075057 momento do transito nfag 29662 r$ 8050,06 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21181 r$ 6779) 202500025075057 momento do transito nfag 29719 r$ 24512,85 (televisão anhanguera s/a nfvc 32603 r$ 20642,4) 202500025075057 momento do transito nfag 29856 r$ 9239,36 (site g1 goiás nfvc 5690 r$ 7754,24)logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 195465.931. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . pagamento do inss patronal - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-10-16outubro10202525010010021720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.0093pagamento à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, ou, casos de urgências, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral pré-universitário, município de goiânia-go, conforme autorizado pelo despacho nº 1177/2025/seduc/dofi-19007 (81243179). . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202500006117314 pdf: 2025240100383 . nf 357 (r$ 17.605,39)- medição: 1ª/única - data de emissão: 16/10/2025. inss r$ 968,30 issqn r$ 528,16 irrf r$ 211,27 líquido r$ 15.897,66 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1366.104pdf: 2024290100210 107-09/25 liq 1.366,10 lfbeco sistema ambiental eireli202572025-10-30outubro10202529010070018920252901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 877.32142refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1692 r$ 49,29 (site o popular nfvc 36835 r$ 262,9) 202500025117049 nfag 1689 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 10 r$ 96) 202500025117049 nfag 1690 r$ 43,2 (rádio 105 fm nfvc 2057 r$ 230,4) 202500025117049 nfag 1696 r$ 36 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1030 r$ 192) 202500025117049 nfag 1700 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22896 r$ 96,02) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 960.347contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 inss nfs 17678 e 17859terra forte controle de pragas ltda202512025-10-16outubro10202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 92.9982025260100106 . pagamento do ir da nf 28, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em formosa, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 394.5817pagamento do líquido da nf 35, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês outubro/2025, no valor r$ 394,58 (valor total da nf r$ 415,00). conforme boleto anexo, parcela 10/12.processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. nccqup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-10-16outubro10202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 12185.6015pagamento do líquido da nf 61876 de 08/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links e conexão/acesso à internet, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 12.185,60 (valor total da nf r$ 12.800,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100114. nccq.rd telecom ltda - me2025232025-10-16outubro10202540010230003020254001gab. da secretaria geral de governo07.426.902/0001-33 266.5615. proc 202400010031279 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . referência: n.f. n° 6/set/2025............r$ 266,56 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-20outubro10202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 968077.621op da folha de pessoal rgps/rpps - i.r.r.f - pessoal civil –mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.13 rgps-vencimentos e salários irrf/rra 845.819,07 irrf - ferias 36.066,23 irrf - 13 sal. 0,00 rgps-total 881.885,30 natureza de despesa 3.1.90.11.13 irrf/rra 86.192,32 irrf s/ 13º salário 0,00 rpps-total 86.192,32 rgps / rpps - total 968.077,62estado de goias202512025-10-22outubro10202532620010044220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 1255.4510pis/cofins/csll nfº 601 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 84/2025 - (78085012) e relatório nº 2800/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006569.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24309.57139refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098594 educação de trânsito nfag 1662 r$ 24309,57 (televisão anhanguera s/a nfvc 32688 r$ 20642,4)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 197.825retenção issqn à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 108 r$ 9.891,12 – 2ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 282,12 – (2.564,77*11%) issqn: r$ 197,82 – (9.891,12*2%) ir: r$ 118,69 – (9.891,12*1,2%) valor líquido: r$ 9.292,48 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 771.801pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 - 000037557545 - prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - dare irrf nf 138846 sonda procwork informatica (80823901) - despacho 1878 (80824006)sonda procwork informatica ltda202582025-10-15outubro10202540620080025320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 44.3216ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo irrf das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 538 valor r$ 44,32r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 52381.741op da folha de pessoal rpps - fundo financeiro/descontos - empregados -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.14 rpps-fundo financeiro fundo financeiro/empgdo/14,25% 52.381,74 rpps-total 52.381,74fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202532620010044620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 108806.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . weyder"fundo financeiro do rpps2025672025-10-22outubro10202524010670023120252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 6620.4325recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20837 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças; barro alto, castelândia, itauçu, joviania, lagoa santa, porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos, marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 816335.172pagamento da nota fiscal nº 182 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 2a de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme o contrato n° 46/2025 - (80432807) e relatório nº 3552/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008577.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-21outubro10202543620240051320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 111.0616pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004.procuradoria geral do estado202572025-10-21outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 158657.081despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-10-22outubro10202540930010040820254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 0.001pdf: 2025290100359 7.262 - 4º t - liq 11.270,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-30outubro10202529010070026220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 897.606"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 15 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 621.606pagamento do irrf da nf 1, em favor de funcional construções ltda, referente à 2ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/08/2025 a 31/ 08/2025, que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-10-10outubro10202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 5540.702. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - cresm (80101180) residência médica................r$ 5.540,70associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-07outubro10202528500660014920252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 95311.961valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4083 liq, 4094 liq e 4086 partema tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 4202.8419pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf592 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-03outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 2111.211202500025143758 - refere-se ao pagamento da nf 190 - hospedagem do servidor braulyo martins - curso orçamento público integrado com a execução orçamentária e financeira, que ocorrerá em são paulo/sp.afefe turismo ltda2025132025-10-02outubro10202529610130017820252961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 614140.801valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 91/2025 – referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. no período da ordem de serviço nº5, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202500036015321 nf. nº 48528, 48518, 48522, 48516, 48515, 48520, 48524, 48519, 48517. líquido.tubos tigre ads do brasil limitada20251132025-10-14outubro10202543611130009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 9626145.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao natal do bem - tesouro, no período de setembro/2025. vigência de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200016organizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-10-20outubro10202518020050002320251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5505.1132prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 irrf referente à nf 24-cca-09.25 ateste de nota fiscal (80477423). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80517090)office seguranca ltda epp202512025-10-13outubro10202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 822555.949portaria 6532/2025 . repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio . pdf: 2024285005738. daof: 508. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hgg/idtech (79902048) custeio………………………...r$ 822.555,94instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-10-01outubro10202528500680005020252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 5099.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3000.0011bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65901.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . dalcy"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 39150.0022pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 25242/2025/economia (evento sei 80663156). . sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 500,00- líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00 . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00 . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 126.500,00 - líquido: r$ 88.550,00 - ir: r$ 37.950,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-10-08outubro10202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 500597.6673pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda (ce princesa daiana) referente ao contrato 091/202572958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de águas lindas de goiás - go. . nf 334 r$ 566.934,29 - 2ª medição inss: r$ 31.181,39 (28.3467,15*11%) issqn: r$ 28.352,03 (566.934,29*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 6.803,21 (566.934,29*1,2%) valor líquido r$ 500.597,66 . conforme despacho nº 3336/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006057781 pdf:2025240100383 cno:90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-10outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 46772.771portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). 17º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080282. competência: setembro/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004616. daof 3983/2025. rd 354/2025 (81084043) ................................. proc.200900010015421,agir-hds,piso salarial prof. enfermagem - 17° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago.............r$ 46.772,77. . apostila 17ª - piso de enfermagem - hds (81556795).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700025120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 997.3510pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadal do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6748 e pdf 2024215300185. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 100.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ipasgo patrocinio (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 464.3916contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025washington da conceicao202572025-10-29outubro10202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.alicia gabrielly souza faria2025152025-10-22outubro10202531610150178920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.031-** 300000.001celebração de convênio entre esta pasta e o município de catalão-go, cnpj nº 01.505.643/0001-50, com o objetivo de repasse financeiro destinado ao apoio à realização da 149ª festa em louvor à nossa senhora do rosário, a ser realizada no período de 03 a 13/10/2025. ipof: 2025420100266prefeitura municipal de catalao2025672025-10-03outubro10202542010670000120254201gabinete do secretário de estado da retomada01.505.643/0001-50 213.3578. proc 202500010019025-efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho n° 353/2025/ses/gelic (80884343) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11334880.......00029410210001007627.......29/10/2025........213,35 .imprensa nacional2025102025-10-14outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4084.04387202400025130800 rpv valter cardoso de oliveira, cpf sob o nº 300.304.121-53, açao 5811800-82.2024.8.09.0051[restituição de valores]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 88.281refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142608 recibo 16/09 a 30/09/2025 r$ 88,28. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2025152025-10-08outubro10202529610150024320252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 5481.6313dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor total r$ 228.401,36 ** irrf r$ 5.481,63 ..redemob consorcio2025552025-10-01outubro10202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 48415.601pagamento destinado a despesas com diárias para dentro do estado, conforme portaria nº 246, publicada no diário oficial nº 24.632 de 02 de outubro de 2025, sendo para o 4º trimestre, período de 1º de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, a fim de atender as demandas da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme requisição de despesa n° 6/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 50.000,00. (ipof nº 2025426100215).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-10-15outubro10202542610060012220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 50000.001proc. 202500005012228 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 885 para destinação de recursos á associação de saúde são pedro d alcantara cnpj 26.867.283/0001-67. deputado bia de lima objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 75897488) . ipof 2025285003700 daof 3211/2850/2025 rd 60/2025 (sei 79336075) . conforme manifestação no parecer ses/gae-18347 nº 367/2025 (sei 76486920),despacho nº 3641/2025/ses/spais-03083 (sei 78882686), despacho nº 1681/2025/ses/subpas-21278 (sei 78912158). . total a pagar: r$50.000,00associacao de saude sao pedro d alcantara20252132025-10-08outubro10202528502130003320252850fundo estadual de saúde - fes26.867.283/0001-67 10607.7439. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss . nf: 81 . sei (80891524) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 590.402trata retenção de irrf proveniente os autos sobre renovação do contrato nº 009/2022, por inexigibilidade de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, no período de 2025, conforme nf 22962 emitida em 13/10/2025 - devidamente atestadanp tecnologia e gestao de dados ltda2025122025-10-20outubro10202512610120003320251261agência brasil central - abc07.797.967/0001-95 1912.3421pdf 2025260100105 . pagamento do liquido da nf 25, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-17outubro10202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 451413.481repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a aquisição de instrumentais caixa cirúrgica cardiológica adulto, destinados ao hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. conforme 12º termo aditivo do contrato de gestão nº 003/2014-ses/go - hugol (sei nº 68782329). . ipof:2025285003976. daof:3427. rd 357 (79712154). ........................................ proc.202500010067103 , agir-hugol, investimento, para a aquisição de instrumentais caixa cirúrgica cardiológica adulto. . valor pago..............r$ 451.413,48. . portaria numeração automática 3261 (80542481) e extrato publicação portaria (80787271).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-10-10outubro10202528501610032720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 700.7135pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22009, 22012, 22013, 22014, 22016, 22017, 22018, 22019, 22020, 22021, 22022 e 22023 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 15942.978pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 36, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-10-20outubro10202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3891.4910&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). mais empregos. uc: 10078204 pdf: 2025420100007 manutenção do órgão-despesas esenciais-ref. fatura165553387-mais emprego-liquido-atesto81318974 e aut. sgi81318974equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-29outubro10202542010010007520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 57.122dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente acerca de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico nº 6/2024, contratação sislog nº 104547 (75729110), cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta. . nota fiscal nº 2946 - r$ 4.760,00 irrf: r$ 57,12 emissão: 11.09.2025 ateste: 14.09.2025 . ... pdf 2025240101345 ... processo 202500006072483 . sandraafa industria comercio e servicos ltda20251362025-10-17outubro10202524011360001420252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 21616.2018ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura saneago nº 512756. valor liquido. refeência 09/2025saneamento de goias s a202562025-10-28outubro10202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 9256.147fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000512720 liq 09/25.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 499.5015contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go.conecta telecomunicacao ltda202572025-10-20outubro10202540910070005020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 110566.343pagamento referente a contrato com de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. consta nos autos: ofício nº 4562/2025/seduc (69700708); aceite de proposta comercial (69700979) primeiro aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 ( 70402350). empenho relativo a serviços de manutenção, em conformidade com a solicitação através do despacho nº 376/2025/seduc/gcgepat-202159 (área gestora da despesa) que passou a fazer parte da minuta do segundo termo aditivo (77736694)do contrato 026/2025. ateste de nota fiscal (80723285), solicitação de pagamento através do despacho nº 504/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 3330/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100149 - processo 202400006010922. declaração de adequação orçamentária e financeira 00358/2401/2025. .nf 14, de 06/10/2025; .valor : r$113.739,68; .valor líquido : r$110.566,34; .valor de iss: r$3.173,34 .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-10-13outubro10202524010090024520252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 1361.221referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro/2025 1 - fundo financeiro rppm.....fundo financeiro dos militares202572025-10-22outubro10202542010070032320254201gabinete do secretário de estado da retomada18.798.607/0001-24 13833.341op referente à pdf nº 2025326200075 parcela(s) 22/10/2025 no valor de 13.833,34. descrição da despesa: solicitação para empenho da bolsa valor líquido e auxílio transporte aos estagiários-ciee e sead, conforme parceria com esta agência. total selecionado: r$13.833,34 natureza de despesa 3.3.90.36.22 estagiários – bolsa – ciee / sead ciee/ sead - bolsa estágio-líquido 13.833,34 total: 13.833,34agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-10-22outubro10202532620060021620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 20000.002o pagamento destina-se cobrir despesas com a contratação de serviço de arquitetura para adequação do projeto para reforma da sede da junta comercial do estado de goiás, conforme documentação anexa ao processo. pdf 2024336200160gvc engenharia projeto e avaliações ltda202572025-10-16outubro10202533620070002320253362junta comercial do estado de goiás - juceg35.654.766/0001-74 3861.1182º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.julho/25 de jan a junho/2025-nf 182-irrf atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 10614.284pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . nf 308 - r$ 11.767,50 liquido: r$ 10.614,28 emissão: 07.07.2025 ateste: 29.09.2025 . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-06outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 800.001folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúdesecretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 983.4014pagamento de de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . despacho nº 3212/2025/seduc/gepi-16078 planilha: r$ 983,40 . weydercrea-go202592025-10-31outubro10202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 3550.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de inovação, planejamento educação e infraestrutura/subipei. . pdf 2025280100163 ppt 93 daof 01/2801.fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 309173.814pagamento do líquido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 309.173,81 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). processo: 202114304002338 pdf: 2025400100086. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260000920254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.crisnamurte alves carneiro2025152025-10-23outubro10202531610150165320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 7728.631pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de setembro/2025, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.prefeitura municipal de aragoiania2025102025-10-22outubro10202518010100038920251801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13 324592.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202543010010027720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 55709.8218trata-se de pagamento da prestação dos serviços de locação de veículos do ti po furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, ma nutenção, no seguro e rastreador, no período setembro/2025, conforme nf 004 emitida em 03/10/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 0.002empenha-se para pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de outubro á dezembro de 2025 (dentro do estado) *concessão nº 230 e 231/2025 - valor:r$ 230,00 *michael laiso félix - cpf:309.069.198-19 *processo: 202510319007858 *****favor depositar na conta abaixo especificada**** *banco: santander - agência: 71 - c/c: 01044553-6secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060021020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 788206.581202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - imposto de renda.estado de goias202562025-10-23outubro10202529610060034120252961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 100000.001202500005012056-mas . emenda parlamentar impositiva número 831 município: simolandia deputado: alessandro moreira objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004110. daof 3529/2025. rd 670/2025 (sei 80586129) . parecer nº 767/2025 - gae (sei 79929169); despacho nº 4285/2025 - spais (sei 80184309); despacho nº 2065/2025 - subpas (sei 80232176); despacho n° 2565/2025/ses/cep (80745264). . emenda/simolandia...............100.000,00fundo municipal de saude de simolandia20252152025-10-16outubro10202528502150023020252850fundo estadual de saúde - fes11.603.021/0001-18 34048.8812recolhimento do inss da nota fiscal nº 174 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) de pagamento de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/2024 a 31/03/2025, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.bela mares incorporacoes ltda2025332025-10-16outubro10202340940330002420234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 2550.0048pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 1927 - insumos - ordem de serviço nº 27/2025 coffee break - dia 20/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 464270.031pagamento que se faz ao consorcio interestadual sobre o clima - consórcio brasil verde, para atender despesas, com repasse de valor do estado de goiás, objeto de contrato de rateio nº 003/2025 (73308332), conforme estabelecido na lei estadual nº 22.292, de 26 de setembro de 2023 (57843276), que ratifica o protocolo de intenções e institui o consórcio, associação pública, de natureza autárquica e interfederativa, com personalidade jurídica de direito público, sede em brasília, distrito federal, que objetiva reduzir as emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas diferentes fontes, implementar medidas para promover a adaptação dos agentes econômicos e sociais, em especial dos mais vulneráveis à mudança do clima, bem como para minimizar os efeitos adversos dela decorrentes, entre outros, a partir da elaboração de políticas e a realização de ações conjuntas, no campo das mudanças climáticas globais, que proporcionem o estímulo à cooperação entre os entes consorciados, governos nacionais e subnacionais, organismos, agências multilaterais e organizações não governamentais nacionais e internacionais, conforme atestado nº 2/20250semad/gecli-21148 (80480396) e despacho nº 408/2025/semad/gecli-21148 (80489797), conforme pdf 2025215300309. . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 464.270,03. . projeto/operação gepi: demais despesas com manutençãoconsorcio interestadual sobre o clima consorcio brasil verde2025222025-10-08outubro10202521530220000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema53.320.097/0001-86 541.6910pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 plan.pasep/09/25comp valor ................541,69goias previdencia - goiasprev2025102025-10-22outubro10202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 405.204retenção do issqn referente aos meses de julho e agosto/ 2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme n.f nº 2118, correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-07outubro10202518010070022020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 421733.049pagamento do líquido do processo 202417697000363: nf 1292 r$ 421733,04 ref: setembro/2025 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202592025-10-30outubro10202512010090003320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 186.701despesa com o contrato nº 17/2024, no valor de r$ 12.904,80 , vigente até 18/06/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (processo n.º: 202400005002951 )(contratação n.º: 103850 - sislog) (contrato nº 17/2024) (pregão eletrônico n.º 006/2024)(empresa: rochedo comércio e serviços ltda)(declaração nº 1021). nota: 6855 15/10/2025 15/10/2025 186,70 186,70rochedo comercio e servicos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110087320254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 263.191fundo de proteção social do estado de goiás- protege, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030006020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2415.0038ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080009220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 53.042contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal/serint. issqn nf 778 set 25grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202562025-10-28outubro10202519010060010420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.806.677/0001-07 4637317.541pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fundo financeiro rpps patronalfundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202540620020002020254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 1643.638.pdf 2025260100480 . pagamento do ir da nf 3872, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1901.964pagamento de fatura ft22688 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf 2025310100122 .trade gestao e servicos ltda202562025-10-30outubro10202531010060008320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 0.007pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2510.018302944, emissão: 01/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: 09/2025, vencimento: 20/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-10-08outubro10202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 125.4015pagamento da rrt/cau/go n.º 16149316/2025, referente ao levantamento de medidas do parque aquático no centro de excelência, da arquiteta marcela do nascimento guimarães balduíno. pdf: 2025260100209.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-17outubro10202526010060008020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.896.563/0001-14 57.374ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura 2510.018305547 irrf r$ 57,37oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 20092.872inss nfº 49 - referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 11/08/2025, conforme contrato n° 145/2024 - (79047126) e relatório nº 3242/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007340.nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda2025242025-10-17outubro10202543620240035220254362agencia goiana de habitacao s/a17.914.170/0001-84 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor paulo moreira da silva (cpf: 059.320.858-78), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora eclimá oliveira da silva (cpf: 170.780.161-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13361/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2005.paulo moreira da silva20251252025-10-02outubro10202524011250024920252401gabinete do secretário de estado da educação***.320.858-** 10726.361pdf 2025260100481 . pagamento do inss da nf 3844, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-15outubro10202526010060010820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.romulo acacio silva2025152025-10-22outubro10202531610150175220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 7422.8110apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de outubro/2025, conforme despacho nº 177/2025-geconte de 31/10/2025. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2025362025-10-31outubro10202517020360000320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1927.054ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 79 valor líquido. referência 09/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-10outubro10202530010060001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . betânia"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670021620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111.0614pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. 2025 1401 007 04 015procuradoria geral do estado202572025-10-16outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 125.4035pagamento rrt cau 16137558 policlínica padrão - silvio aparecido david (80869813); despacho nº 590/2025/goinfra/gevtpaoc pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 7600.001pagamento liquido - aquisição de materiais permanentes para atender à ueg - unidade universitária de minaçu, mediante pregão eletrônico nº 37/2024, referente ao processo de contratação sislgo nº 105873 e processo sei nº 202400005016273, convênio fnde/ueg nº 873487/2018. - nota fiscal (80125844) - atestado 25 (80125870) - solicitação de liquidação e pagamento (80920851)vb informatica e eletro ltda2025472025-10-15outubro10202540620470000320254062universidade estadual de goiás - ueg37.810.902/0001-01 347197.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 428447.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . terezinha"estado de goias2025762025-10-22outubro10202524010760019620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 4058.021fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202540010010053120254001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 22985.0610pdf: 2024290600173 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 61814/1.............09/25............10.923,82 61815/1.............09/25............12.061,24 total................................22.985,06 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202572025-10-09outubro10202529060070024120252906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 313873.891destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 313.873,89(trezentos e treze mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. set/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025192025-10-30outubro10202529530190000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 17266.603bolsa estágio - referente folha - competência 10/2025. conforme ofício nº 4627/2025/agehab/gagp (81231701) e despacho nº 5250/2025/agehab/grsg (81324962). sei 202500031002367/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-23outubro10202543620060022920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 230.4016retenção do irpj sobre recibo em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº59/2018, para locação de imóvel destinado à unidade vapt vupt em bela vista de goiás. pdf. 2023180100129. fpfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202572025-10-13outubro10202518010070015620251801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 546619.161programa conectar goiás 2025-2026 - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102243 portaria 4928/2025 rex seq 4758 (unidades escolares)- 4º lote - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-16outubro10202524011340006820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500000.001processo 202500042009280 . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goiás - go. plano de trabalho (sei 78944636). . ipof 2025285004206 daof 3618/2850/2025 rd 616/2025 (sei 80384178). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 755/2025 (sei 79776039), despacho nº 4343/2025/ses/spais-03083 (sei 80255596). . voluntario/cocalzinh:..................500.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20252192025-10-29outubro10202528502190007220252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mes de outubro/2025.nayara ferreira carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150182020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 3126201.891pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos esalários do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 54584.001despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração nº 1019). nota: 2295021 15/10/2025 15/10/2025 54.584,00 54.584,00vibra energia s a2025112025-10-16outubro10202540930110087120254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 5173.423processo 202400010023224 - crs . portaria 6532/2025 . . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde. portaria 6532/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002316. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . parcela mensal: r$ 5.173,42 . batu/integrasus/set/25...............5.173,42 .sanatorio espirita batuira2025522025-10-06outubro10202528500520004120252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1194.001despesa com o 1º termo aditivo de (complemento)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 1027). nota: 535 17/10/2025 17/10/2025 1.194,00 1.194,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110087720254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 1787.5011pagamento convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia – metrogyn, referente outubro de 2025 parcela 42/60, atestado nº 106/2025 sei: 80577237 gru sei: 80577223universidade federal de goias202582025-10-08outubro10202540620080000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 860.968202100025005689 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação imóvel da ciretran de indiara r$ 860,96.antonio telesforo de almeida2025152025-10-08outubro10202529610150011220252961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 2866907.131valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 33/2023 – referente a 29ª medição para a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100546, processo de pagamento sei nº 202500036013372 nf. 10365 – líquido.construtora caiapo ltda20251132025-10-08outubro10202543611130007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 139362.571. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria gm/ms nº8.214/2025 (sei 81081341). . 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis e. l. jaime-heelj, visando o repasse de assistência financeira complementar união (piso nac. enfermagem), referente à parcela de setembro/2025. processo 202500010080263 (apostilamento). . ipof 2025285004575. daof 3945/2025. rd 352/2025/gemod (sei 810815591). ..................................................... proc.202100010000963,funev-heelj ,piso salarial prof. enfermagem - 26° apostilamento referência: setembro/2025 . . valor pago..............r$ 139.362,57. . apostila 26ª - piso de enfermagem (81560813) .fundacao universitaria evangelica2025702025-10-30outubro10202528500700026720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 260.822"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 34 de 438; - i.d. depósito: 081480000000977320. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 454.487processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26451 . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 454,48objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2875.5915despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços ************pagamento issqn nota fiscal 136468************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-30outubro10202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 45936.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custo destinada à hospedagem, alimentação e transporte de servidor desta pasta em intercâmbio do programa aprendiz do futuro em londres, de 21/10/2025 a 01/11/2025. conforme ofício de autorização nº 8281/2025/sgg (80722223).wellington matos de lima202562025-10-16outubro10202530010060021220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.182.201-** 169.009nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.patricia do couto ferreira202572025-10-03outubro10202540910070005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 27916.731valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036014559, nf nº 295.crb construtora - eireli - me2025912025-10-07outubro10202543610910000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 32142.2134processo 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. iss . emissão:30/09/2025 . nota fiscal.........valor 6839/iss/set/25.....32.142,21 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 240.002issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.epr participacoes ltda2025152025-10-07outubro10202540910150000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 12115.662. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. residência médica e do programa e residência em área profissional da saúde. . pdf 2025285001339. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (sei 73389212). ............................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. agosto 2025. sol. pag. 80328985. . valor pago.............r$ 12.115,66. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 hdt (80328985).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-03outubro10202528502110003520252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 93.023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 789601.741destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de outubro/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010019720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1032.9161"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80234 – planaltina data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 830,27 ...... nota fiscal: 80246 – bela vista de goiás data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 140,10 ...... nota fiscal: 80261 – bela vista de goiás data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 62,54 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-20outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 8290.9325ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 342 irrf. referência 09/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 31777.761pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 14, emissão 02/10/25, atesto 22/10/25, ref. 09/2025, valor 31.777,76 - líquido parcial o rest. no empenho 7.81sistec-sistemas de climatizacao ltda2025122025-10-29outubro10202516010120000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 1500.0018pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de hospedagem para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, que fez visitas técnicas juntamente com a equipe da semad, nas seguintes mineradoras: mineração serra grande (anglogold ashanti), conforme sei nº (202500017014360), no dia 28 de setembro de 2025, em crixás-go, visita ao legado verdes do cerrado e mineradora macedo (votorantim), no dia 29 de setembro de 2025 e mineradora anglo american níquel - codemin, no dia 30 de setembro de 2025, ambas na cidade de niquelândia-go. a hospedagem foi no onix center hotel ltda, no período de 28 a 30/09/2025 cnpj: 06.988.475/0001-14, conforme consta da ordem de serviço nº 28/2025 (80877194), fatura/duplicata nº ft00033245 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento............................r$ 1.500,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-10-29outubro10202521530010009120252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 7482.201pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80784513), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150758-47.2025.8.09.0051, em favor leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 7.482,20 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº despacho nº 5435/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80802752) e autorização pr-06101 (80840017). processo sei 202500036003500leandro da silva reginaldo2025602025-10-16outubro10202543610600007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 1000.001cepm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 675.004cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete fora do estado pdf: 2025420100108 referente diária: gabriela rodrigues parreira-1056/2025-675,00secretaria de estado da retomada202512025-10-09outubro10202542010010011720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 714.402restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 458/2025 – sgi de 18/09/2025. material de expediente, nf 211 (processo: 202518037008887). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060035120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1079.0826pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de s erviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 128 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 51637.8626pagamento do líquido da nf 5087 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês setembro/2025, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 89.6810recolhimento do iss da nota fiscal nº 3671 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia- go, no período de 24/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-20outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 799.103pagamento de irrf da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução dos serviços de engenharia na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na ci- dade de novo gama/go conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2728 r$ 42.338,18 – 1ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 2.328,60 issqn: r$ 2.116,91 irrf: r$ 508,06 valor líquido: r$ 37.384,61 *************************************************************** 2)nf 2729 r$ 20.172,33 – 1ª medição do 1º termo aditivo do contrato: 153/2025. inss: r$ 1.109,48 issqn: r$ 1.008,62 irrf: r$ 242,07 valor líquido: r$ 17.812,17 ***************************************************************** 3)nf 2730 r$ 2.286,26 – 1ª medição / 1ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 125,74 issqn: r$ 114,31 irrf: r$ 27,44 valor líquido: r$ 2.018,77 ***************************************************************** 4)nf 2731 r$ 1.793,90 – 1ª medição / 2ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 98,65 issqn: r$ 89,70 irrf: r$ 21,53 valor líquido: r$ 1.584,01 *************************************************************** .despacho nº 3130/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80265142). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-03outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 8481.552inss nfº 267 - referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município palminópolis - go - módulo ii, correspondente ao período de 09/05/2025 a 19/08/2025, conforme contrato nº 42/2025 (76642022) e relatório nº 2930/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005399.global engenharia e energia ltda2025242025-10-16outubro10202543620240019120254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 7795.3023pagamento retenção irrf das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, setembro/2025 duam sei: 81528582 e 81528654 despacho nº 1982/2025 sei: 81528768saneamento de goias s a202582025-10-29outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 95300.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.gado pesado ltda202592025-10-01outubro10202531610090003120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.831.977/0001-87 0.0022. pdf 2025260100202 . pagamento do issqn da nf 166, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-10-30outubro10202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 1856.4015pagamento do líquido da nf 83205 emitida em 09/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.856,40. (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gecbrfibra telecomunicacoes ltda2025232025-10-22outubro10202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 748.922pdf: 2025160100154 - processo: 202500005015748 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). sislog 114311. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1000, emissão: 20/10/2025, atestado: 20/10/2025, valor: r$ 748,92 - irglobali distribuicao e comercio ltda202582025-10-29outubro10202516010080001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.826.585/0001-80 3525.658pagamento nf 616 líquido referente a locação de veículos no mês de setembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-10-13outubro10202513010060002920251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 1539.605pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de setembro de 2025 id: 030015000192510301policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1114.6631pagamento do irrf retido da nf 5088 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 21250.8511pagamento da nota fiscal nº 762 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25. relatório nº 3589/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008571.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4050.002valor destinado ao pagamento da diária do processos sei: 202500031009179.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-21outubro10202543620060023320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2577.519. pdf 2025180100387 . pagamento do irrf da nf 3843 08/2025, refere-se à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades. o processo inclui a descentralização entre seel e sead, permitindo a utilização compartilhada do contrato para execução dos serviços no morro da serrinha.office seguranca ltda epp202552025-10-30outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2509.6850uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 199/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 700.003pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme o edital n. 15/2025/prg - bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben). visa incentivar a formação superior de discentes regulares de cursos de graduação da ueg, em processos de ensino - aprendizagem a partir de programas institucionais e projetos de ensino na ueg. prazo para sua realização: agosto/2025 a dezembro/2025. - atestado 64 complementar setembro (81392094)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento de fgts da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 14.196,26. acocaixa economica federal - cef202542025-10-13outubro10202518620040020820251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.tatiane nunes da silva2025152025-10-22outubro10202531610150178420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 178.371pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030006020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 334980.913. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . liquido . nf: 887 . sei (80150360) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-01outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 8138.191fornecimento de energia elétrica. nf 158851848 liq 08/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 990.699pis/cofins/csll nfº 569 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 400.0015cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1470.006pdf: 2025295100005 . pagamento de fornecedor: editora diario do estado eireli - me objeto: serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulaçã o. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 17404..............10/25..........1.470,00 . rmbeditora diario do estado eireli - me202512025-10-07outubro10202529510010000320252951fundo penitenciário estadual - funpes24.946.442/0001-93 62326.8943. processo de pagamento 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . notas fiscais........ ..valores: 8726/set/25/ir..........208,47 8727/set/25/ir..........426,90 8728/set/25/ir..........436,26 8729/set/25/ir..........655,60 8730/set/25/ir..........479,94 8731/set/25/ir..........43.164,70 8738/set/25/ir..........550,81 8739/set/25/ir..........928,65 8740/set/25/ir..........708,37 8742/set/25/ir..........473,16 8741/set/25/ir..........464,33 8743/set/25/ir..........655,37 8744/set/25/ir..........655,37 8745/set/25/ir..........655,37 8746/set/25/ir..........8.881,75 8747/set/25/ir..........506,03 8748/set/25/ir..........475,39 8749/set/25/ir..........464,56 8750/set/25/ir..........1.471,59 8751/set/25/ir..........64,27. . total a pagar:.........62.326,89.garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 300.0015. pagamento - pendência - da portaria nº 392/2025-secti(79765016) - pronatec/mediotec. concessão de bolsa para o 01 profissional que compõem a equipe técnica e administrativa, discriminada na planilha sei 80535235/80535591 (2ª tentativa de pgto). pdf 2025310100007. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-10-02outubro10202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.5 município gouvelandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das atividades desenvolvidas pelo cmei gilza alves da costa e pela creche dona raulira alcântara puccineli no municipio de gouvelândia - go (aqusição de brinquedos pedagógicos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1904/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3177/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100920. daof 2040. transferência via convênio nº 122/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013554: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de gouvelandia20251562025-10-17outubro10202524011560004520252401gabinete do secretário de estado da educação25.040.122/0001-32 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 104 agência: 1240 conta: 5752411870."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040058720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 130972.285. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . inmceb/leito psiquiatrico complemento/ago/2025....130.972,28 . total a pagar: 130.972,28 . obs.: proc.202500010081658 - pagato complemento leito psiquiatrico agosto/25, desp. nº779/2025/ses/cades (81408293). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-10-31outubro10202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1354903.4113pagamento da 4ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 1261 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-10-31outubro10202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 12316.2615despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 12.316,26 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 834.2421pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despes as para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 53 de fiscalização medição - os 015/2025 (79525400) que aprova a medição única da ordem de serviço n.º 21/2025 (77602431) e comprova a conclusão dos serviços de identificação e reparo dos vazamentos da rede de esgoto, de forma emergencial, bem como a revisão completa do sistema de esgotamento sanitário da área afetada, para garantir a solução efetiva do problema e evitar no vos incidentes relacionados. serviço executado no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. co m fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2022 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 834,24. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-08outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 257341.546portaria 6532/2025 . proc pgto 202500010069339-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . referência: ioal/proc.mac/jul/25.............r$ 257.341,54 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3065/2025/ses/gae (sei 80148137) .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-10-01outubro10202528500530000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 735.0721. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 25109 . sei (80386583) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-07outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 6298.1614parte 1/2 da despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de setembro/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 4188/2025/agehab/gagp (80187124), despacho nº 711/2025/agehab/ai (80242860) e despacho nº 4692/2025/agehab/grsg (80269031). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-07outubro10202543620060011920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 869999.8611pagamento liquido empresa acima, referente a contratação de empresa es pecializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023- de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar – etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação. .. - processo – sislog 107978 - processo – sei 202400005027450 - pdf 2024240102494 - valor r$ 4.900.776,00 .. nota fiscal....9651 valor bruto: r$ 458.175.00 valor irrf: r$ 21.992,40 liquido: r$ 436.182,60 . nota fiscal....9702 valor bruto: r$ 455.690.40 valor irrf: r$ 21.873,14 liquido: r$ 433.817,26 . weydercentro de autoria e cultura ltda2025922025-10-21outubro10202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 0.007pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2077 relativo à serviços prestados no mês de agosto - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202572025-10-03outubro10202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 354999.821folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. banco do brasil empréstimo i 186.939,31 banco do brasil empréstimo ii 37.131,23 alfa emprestimo i 26.358,37 alfa emprestimo ii 17.765,01 bradesco i 15.776,98 sicoob juriscred i 15.205,99 caixa economica federal emprestimo 14.846,49 sicoob juriscred ii 12.255,32 banco do brasil empréstimo v 8.127,92 caixa economica federal emprestimo ii 6.390,71 bradesco ii 5.760,70 sicoob juriscred iii 3.422,13 alfa emprestimo v 2.964,95 sicoob credjustra i 1.176,54 sicoob credjustra ii 423,64 caixa economica federal emprestimo iii 384,44 banco itau i 70,09ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 9907.462inss da nf 762 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás&#8203; - go, no período 09/05/2025 a 12/08/2025, de acordo com o contrato nº 39/2025 (id. 78898261) e relatório nº 3037 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007199.patrimonial construtora e incorporadora2025242025-10-16outubro10202543620240019320254362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 50000.001processo sei nº 202500005022345 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 336.13 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de piracanjuba - go. . rd 636/2025 daof 3693/2025 pdf 2025285004289 . pagamento conforme parecer 710 (79231558), despacho 3912 (79330000), despacho 1867 (79426590), despacho 2133 (80135646) e despacho 2173 (80196272) e portaria numeração automática 3558 (81126338) . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de piracanjuba20252152025-10-29outubro10202528502150031020252850fundo estadual de saúde - fes01.753.396/0001-00 4.2710ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 25161. valor irrf. referência 10/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-22outubro10202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 1154.2814contrato nº 042/2020 (sei nº 000015137467), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento do irrf fatura período: 02/08/2025 a 01/09/2025, referente ao mês 08/2025claro s a202572025-10-08outubro10202529040070012520252904polícia civil40.432.544/0001-47 9276.241. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ressarcimento- erica da paixão fonseca - 09/2025 . pagamento de duam nº 35818776 processo sei 202517645004150 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010024720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 19370.335proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nota fiscal: 1876 valor: r$19.370,33verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 910.642"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 17 de 18; - i.d. depósito: 031448000012510291. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1747227.841processo nº 202510000678686 pagamneto referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-10-22outubro10202518800110002620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2377.489pagamento de locação de imóvel contrato nº 181/2022, celebrado entre a secretaria da educação e a diocese de goiás,para abrigar as instalações do colégio est.coronel achiles de pina em anápolisperíodo desta despesa de 01 a 31/10/2025 .pdf 2022240102013 .proc 201900006031642 .pedrodiocese de goias2025892025-10-29outubro10202524010890002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 961.222pdf: 2024290100168 110-09/25 ir 961,22 lfbpopmed medicina e saude - eireli202572025-10-30outubro10202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 88657.1921pagamento referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. . nota fiscal nº 8023 - r$ 89.734,00 liquido: r$ 88.657,19 emissão: 23.10.2025 ateste: 23.10.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-10-30outubro10202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 557.685destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5293578-60.2023.8.09.0051. - depositante: ueliston marçal silveira (cpf: 588.705.801-30). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total .......................... r$ 557,68.renato gomes imai202512025-10-23outubro10202529030010031020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 8320.939pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017,firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - periodo desta despesa 01/ a 31/10/2025 .pdf.20222402259 .processo 201600006012761 .pedromissao evangelica filadelfia2025922025-10-30outubro10202524010920002820252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 8381.001contrato prestação de serviços de telefonia móvel pagamento líquido (restante) referente fatura 5560560760 - agosto/2025tim s a2025202025-10-03outubro10202532620200002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 85090.639retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 80 – jatai data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 despacho: 26/02/4882 valor total da nota: r$ 952.109,78 inss: r$ 26.141,10 ...... nota fiscal: 78 – são miguel do araguaia data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 16/09/2025 despacho: 11/09/3423 valor total da nota: r$ 487.515,20 inss: r$ 13.356,47 ...... nota fiscal: 81 – minaçu data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 despacho: 01/11/4453 valor total da nota: r$ 860.948,34 inss: r$ 22.386,52 ...... . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 23988.625pagamento da nota fiscal nº 724 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município jandaia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 66/2025 (id.79764972) e relatório nº 3256/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007861.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 110398.881. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - pensão alimentícia..................................r$119.091,00 02 - reajuste subsidio/pensao previdenciaria - dec. jud..r$ 84,51 03 - (-) pessoal militar.................................r$ (8.776,63) total............................................r$ 110.398,88 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3580.791destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 3.580,79agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 400.484recolhimento do iss da nota fiscal nº 778 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme os 41; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 3367/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-10-09outubro10202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 2786.294contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do irrf conforme segue: . nota fiscal 136373, ref. 09/2025, valor r$ 1.826,24 nota fiscal 136374, ref. 09/2025, valor r$ 960,05link card administradora de beneficios eireli2025162025-10-29outubro10202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 2202.646recolhimento do inss da nota fiscal nº 778 - manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme os 41; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 3367/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-10-16outubro10202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 2000.001parte 1/2 adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030013120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.warley flauzino rodrigues e silva2025152025-10-23outubro10202531610150164520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.331-** 152274.461pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (férias abono) valor total .................................. r$ 152.274,46secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 22643.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . sandra"fundo financeiro do rpps20251312025-10-22outubro10202524011310001420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1058.451pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237002517631, em anexo descontado na folha de outubro/2025. (28º parcela) . valor total .................................. r$ 1.058,45secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010031020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.mellany lorrane da silva graciliano2025152025-10-22outubro10202531610150179320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.703-** 24879.721refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (fora do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-10-21outubro10202512010090010520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 11582.292valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015469 nf 29 e nf 30 irrfterra vigilancia e seguranca ltda202572025-10-20outubro10202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 9579.241ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses. nf - 4. valor liquido. referência 10/2025.palestino estruturas e eventos ltda2025322025-10-20outubro10202530510320001520253051fundo estadual de assistência social - feas21.570.782/0001-74 1301987.911pagamento da 22ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf: 2025436100544, processo sei 202500036001618, nf nº 3289 parte líquida.etica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1363.4621pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. ir. . nota fiscal........ref...............valor 244................09/25..........1.363,46 . rmbengenharia ltda-me2025162025-10-09outubro10202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 7607.851valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 08/2025, referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101416, processo de pagamento sei nº 202500036013466, nf nº 2.duna engenharia ltda2025452025-10-20outubro10202543610450000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 522.825processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26383:.....................522,82objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-10-08outubro10202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 203.116pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel s10) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 203,11 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 0.837pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,83 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1241.507pis/cofins/csll nfº 1338 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 2923/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007031.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1518.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.ana claudia alves da conceicao melo202512025-10-22outubro10202540930010038920254093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 378.8836. pdf 2025260100492 . pagamento de issqn da nf 435, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 4984.349pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100768 - valor r$ 191.214,52 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. .. nota fiscal......4 valor bruto: r$ 15.683,12 valor liquido parte: r$ 4.984,34 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025802025-10-16outubro10202424010800001020242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 47567.811solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - competência/2025.instituto nacional do seguro social202532025-10-16outubro10202544010030018220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 932276.801processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003731. daof: 3241. . ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 a- leuprorrelina 45 mg - inj. - ser b- sacubitril + valsartana 50 mg - comp rev. . 2682752:...................932.276,80cm hospitalar s a20251132025-10-20outubro10202528501130004820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 246.7115pagamento de irpj conforme a nf 7117 do mês de setembro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-10-30outubro10202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 945.539valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 0110, emitida dia: 10/10/2025, conforme despacho nº 089/2025-labvet, do dia: 13/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços..................................r$ 986,88 retenção de issqn (4,19 por cento)..................r$ 41,35 valor líquido.......................................r$ 945,53.eco sistema ambiental eireli2025182025-10-15outubro10202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 16013547.649. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - outubro/2025 (79874527) custeio………………………...r$ 16.013.547,64imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-02outubro10202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 164.001nota de empenho para contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.javaa telecom ltda202562025-10-07outubro10202540910060004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.995.271/0002-33 2070.0017pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 servidores beneficiados: - fabrício pessone albino: r$ 1.150,00; - pedro luiz dos santos: r$ 115,00; - pedro marinho de oliveira filho: r$ 115,00; e - rodrigo silvério cabral: r$ 690,00.secretaria de estado da retomada202512025-10-02outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1267.749pis/cofins/csll nfº 1364 - referente a prestação do serviço relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 89/2024 (77754104). relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 29885.001pagamento de diárias para deslocamento dentro do estado de goiás (4º trimestre) de 2025delegacia-geral da policia civil202572025-10-15outubro10202529040070027320252904polícia civil37.014.123/0001-91 17933.1436pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 11 referente ao mês de setembro de 2025 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022 seapa) programação orçamentária exercício 2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-22outubro10202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 13823.799pagamento de ressarcimento referente mês setembro/2025, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202500036001181.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202512025-10-23outubro10202543610010003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 10422.6912* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . pagamento líquido da nfs-e 61898 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-10-23outubro10202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 28021.6429pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 11631, 11634, 11641, 11644, 11645, 11648, 11664, 11665, 11672, 11678, 11685, 11692, 11699, 11700, 11717, 11728, 11732, 11737 e 11750 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2420.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o auxilio transporte no valor de r$ 100,00 (cem reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de outubro de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-10-23outubro10202533620070017020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 9588.552pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 11168, de 01 23 de agosto/2025, prstados nas unidades administrativas da sead. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-10-23outubro10202518010180019320251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 6924.047. proc. pagamento: 201900010010868. dmo. . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º termo aditivo. vigência: 28/06/2023 a 27/06/2027. . empenho exercício 2025. . pdf 2023285001930.daof 481/2850.rd 2/2023(48790004).desp. 162(80704561).desp. 163 (80705902) . recibos dos meses de agosto e setembro de 2025:........................valores: aluguel/agosto/2025...................................................3.462,02. aluguel/setembro/2025.................................................3.462,02. . total a pagar:........................................................6.924,04. .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-10-10outubro10202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 1213.411contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 09/2025-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquido . empenho 2025.2904.007.00087 foram pagos r$ 700,82 empenho 2025.2904.007.00088 foram pagos r$ 773,14sejaine ferreira cerqueira202572025-10-17outubro10202529040070009020252904polícia civil***.216.601-** 3000.001pagamento de gratificação para a coordenação estadual das ações estratégicas do programa acessuas trabalho, referente mês outubro/2025. . cpf:402.852.601-97 - nome: aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025342025-10-23outubro10202530510340000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.savio silva cantanhede2025152025-10-23outubro10202531610150163020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.891-** 1394.8516pagamento do irrf retido da nf 6748, emitida em 07/10/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor total geral da nf r$ 29.059,40. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-10-10outubro10202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 56749.261processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento....................................valor quinquenio - vi...............................r$ 2.479,83 quinquenio - caixego..........................r$ 54.269,43 . total.........................................r$ 56.749,26 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3986.213valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101378, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 269.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda20251382025-10-15outubro10202543611380001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 268.494pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * nota fiscal 15 - ordem de serviço nº 20/2025 nos dias 06 a 08/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 11591.351processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento....................................valor abono permanencia.............................r$ 11.591,35 . total.........................................r$ 11.591,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.0012202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 900 ref 09/2025 r$ 17.540,40 e 901 ref 09/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas r$ 19.810,06.integra tech solucoes ltda2025142025-10-06outubro10202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 15342.501pagamento da nf nº 04, da project management institute - go (pmi-go), relativo à aquisição de 19 inscrições para o 18º seminário de gestão de planejamento. ref. outubro/2025 - liq. e.p.secao goiana goias-brasil do project m institute202522025-10-20outubro10202518010020002920251801gabinete do secretário de estado da administração06.065.645/0001-99 40788.7514**********pagamento das notas fiscais: nota fiscal 131 = r$ 12.855,30; nota fiscal 132 = r$ 27.933,45 _________________________________________________________________________ despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206.samila dos humildes macedo ltda2025162025-10-31outubro10202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 83191.171este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027120253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 3000.001bepe.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010012020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.002o pagamento destina-se a cobrir despesas com o pagamento de inscrição para a cncp - conferência nacional de contabilidade pública, evento idealizado pelo conselho federal de contabilidade (cfc), que reunirá profissionais, especialistas e representante de instituições públicas, a realizar-se em aracajú - se , nos dias 18 e 19 de novembro de 2025. pdf: 20253362000127 sei: 202500024003517academia sergipana de ciencias contabeis202572025-10-10outubro10202533620070014720253362junta comercial do estado de goiás - juceg13.166.087/0001-13 5368.3415contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 552,54 irrf r$ 5.368,34 líquidoolavo pericles ferreira da silva202572025-10-17outubro10202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 7691.93378202200025139725 - refere-se ao pagamento de rpv josé carlos ribeiro da silva, cnpj sob o nº 37.598.653/0001-24 - ação: 5637111-96.2022.8.09.0029 - negativa de propriedade e danos morais. r$ 7.691,93tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.luciana ferreira fonseca rodovalho2025152025-10-23outubro10202531610150195520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.701-** 5000.0010pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 944/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao líquido dos estagiários do mês de outubro de 2025. pdf 2024150100069controladoria-geral do estado202552025-10-23outubro10202515010050001820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1625.4516. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima. processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8. valor...........................r$ 1.625,45 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1082.8213retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100029.cassio pelet pessoa202572025-10-16outubro10202518010070012520251801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 1255.4512pis/cofins/csll nfº 626 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5830.0016op referente à pdf nº 2024316100455 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 5.830,00; 01/03/2025 no valor de 5.830,00; 01/04/2025 no valor de 5.830,00; 01/05/2025 no valor de 5.830,00; 01/06/2025 no valor de 5.830,00; 01/07/2025 no valor de 5.830,00; 01/08/2025 no valor de 5.830,00; 01/09/2025 no valor de 5.830,00; 01/10/2025 no valor de 5.830,00; 01/11/2025 no valor de 5.830,00 e 01/12/2025 no valor de 5.830,00. descrição da despesa: empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$64.130,00 * pagamento parcial da nota fiscal nº 217602006 - mês de setembro/2025cs brasil frotas s a202562025-10-23outubro10202531610060005120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 291855.528pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 líquido 1º ta : r$ 291.855,52 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2024240102308ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830002020252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025. (período: outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 358)(pdf: 2024409300386).marlene de lima soares firmino2025112025-10-22outubro10202540930110032020254093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 7352.861. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao gasolina . pdf 2025285001472. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870673/set/25..............r$ 7.352,86 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-20outubro10202528500100045320252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 360)(pdf: 2024409300388).pedro nicodemos soares fassa2025112025-10-22outubro10202540930110032220254093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.renan da silva dalago2025152025-10-23outubro10202531610150168420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 565016.7333pagamento liquido termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....bruto......irrf..........liquido 91...........62.910,12......3.019,69.......r$ 52.970,32 93...........83.880,16......4.026,25.......r$ 70.627,09 96...........209.700,40.....10.065,62 .......r$ 176.567,74 97...........73.395,14.......3.522,97 .......r$ 61.798,70 98...........83.880,16.......4.026,25.......r$ 70.627,09 101...........83.880,16.......4.026,25.......r$ 70.627,09 86.............73.395,14.....3.522,97......r$ 61.798,70 . total a pagar: 565.016,73 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-23outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.raquel valentim santos202512025-10-23outubro10202540910010057220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.213.431-** 692.4572valor destinado o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, guia nº 109/02472323-9 (81350454), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação regressiva sob o nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137 promovida pela agehab em face de d. k. g., com o objetivo de compelir ao pagamento do imposto predial e territorial urbano – iptu no município de rio verde – go. conforme despacho nº 49/2025/agehab/gjac (81349296). sei 202500031007390.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-23outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3771.20151refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41486 r$ 3771,2 (site reporter goiás nfvc 153 r$ 3200)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 64000.008pagamento referente ao 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura setembro/2025 - r$ 66.064,37 liquido: r$ 64.000,00 - mod 368 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandraservico autonomo de agua e esgoto2025922025-10-17outubro10202524010920002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 24125.80127refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1542 r$ 4676,5 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 13 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1538 r$ 4676,5 (inova comunicacao nfvc 138 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1539 r$ 5611,8 (rádio alpha fm goiânia nfvc 879 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1540 r$ 4676,5 (rádio rural de são joão nfvc 270 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1541 r$ 4484,5 (rádio moov fm nfvc 4329 r$ 3808)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 372.867portaria 3069/2024 . proc pgto 202500010057117-efc . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547 . referência: n.f. 5656/agosto/2025/ir.............r$ 372,86 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251702025-10-14outubro10202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 32943.8916pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 ir 252372 ref.a 09/2025 valor................32.943,89 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-23outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 31.4727pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 25167..............10/25...........31,47 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-14outubro10202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 186775.081pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202540620010038120254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2276.751destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 2.276,75.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010030420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4102.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060005820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . dalcy"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040058520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5650000.001pagamento da 2ª medição do contrato 120/2025, o presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf: 2025436100516, processo sei 202500036015315, nf nº 30 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-10-30outubro10202543610730005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 558.294pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (passagens internacionais), conforme dados á saber: - fatura: 33071, emissão: 22/09/2025, atestado: 02/10/2025, vencimento: 20/10/2025, valor: r$ 558,29 - líquidofacto turismo -eirele-me202572025-10-09outubro10202516010070028620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 3519.391pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.isac silva de souza202512025-10-23outubro10202531900010042620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.612.251-** 559.081destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ...................... r$ 559,08.edmar martins dos santos202512025-10-23outubro10202529030010030920252903corpo de bombeiros militar***.096.721-** 1201.8011pis/cofins/csll nfº 563 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2246.6611pagamento liquido da nota fiscal 286, referente os serviços prestados no mês de setembro/2025, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexão e acesso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542530400591 pdf n.º 2025180100061. fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025182025-10-16outubro10202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 301.9214pagamento do irrf retido da fatura 3000512706 de 14/10/2025, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 301,92 (valor total geral da fatura r$ 6.290,00) para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2025112025-10-30outubro10202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 2511308.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . betânia"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36217.821. portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080187. . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8214/2025 . ipof 2025285004659. daof 4019/2850/2025. rd 346/2025 (81071885). .................................... proc.202400010036942,imed-pol.posse ,piso salarial prof. enfermagem - 4° apostilamento referência: setembro/2025 . . valor pago................r$ 36.217,82. . apostila - 4º apostilamento / pc posse (81621292).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-10-30outubro10202528500700026620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 528.801pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 9778062 r$ 528,8 ref: outubro/2025 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202552025-10-21outubro10202512010050000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 683.464"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 13 de 54; - i.d. depósito: 020250000007829780. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3409.764ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato nº 43/2025/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração. valor referente ao inss da nota fiscal nº 3626. período: janeiro/2025 a agosto/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-13outubro10202530010060017920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 655.4232nf 855, ir referente ao serviço de garçons e copeira no mês de setembro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-10-13outubro10202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 588334.141-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - pensão alimentícia.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 865200.001pagamento de depósito judicial com indenização por desapropriação de imóvel sendo a fazenda bom jardim, matrícula no 1.914, fls.50, livro 26 de registro geral, registrada na comarca de piracanjuba go, que abrange áreas necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139. o mencionado imóvel rural foi afetado pelo decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (sei º 67332262), conforme decreto numerado 10.550 go-139, ent. go-217 – ent.go-213. pdf nº 2025436101282. processo judicial 5761888-66.2025.8.09.0024. processo sei 202400036015975.antonio fernando da rocha lima2025752025-10-07outubro10202543610750009020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.447.601-** 323.2841pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2965, emissão: 16/10/2025, atestado: 22/10/2025, valor: r$ 323,28 - irlider taxi aereo s a202572025-10-29outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 1349.956recolhimento do iss da nota fiscal nº 741 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 60/2025 (80347157) e relatório de inspeção 3326 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031008449.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3380.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.amanda rodrigues mendonca2025152025-10-22outubro10202531610150199820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 104521.801inss/patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês setembro/2025.ministerio da fazenda202512025-10-16outubro10202540910010052720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 10033.551- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 10/2025.- repasse ao protege.....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-10-22outubro10202517010110003220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 26677.008. proc pgto 202500010069339-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.anestesia. . pdf: 2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/com.anes/jul/25.............r$ 26.677,00 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3065/2025/ses/gae (sei 80148137) .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-10-02outubro10202528500510000120252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 7265.003valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008275/ 202500031008156/ 202500031008155/ 202500031007722/ 202500031007711/ 202500031007635/ 202500031007989/ 202500031007575/ 202500031008681/ 202500031008532/ 202500031008558/ 202500031008560/ 202500031008417/ 202500031008325/ 202500031008325/ 202500031008181/ 202500031008164/ 202500031008212/ 202500031008119/ 202500031008113/ 202500031008131/ 202500031007633.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-13outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3402.3512processo sei 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . nota fiscal:7 emissão:03/10/2025 total a pagar: 3.402,35s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-10-20outubro10202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 188.6018despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: csll/nf/18490 09/10/2025 09/10/2025 188,60 188,60vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-10-13outubro10202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 32.782art nº 1020250298390, referente à elaboração de orçamento para contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.9, conforme contratação sislog nº 110670. despacho nº 480/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-09outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 524.256despesa com 4º termo aditivo de renovação, vigente até 02/08/2025, ao contrato nº 090/2021(data 03/08/2021), no valor global de r$ 15.364,25 referente a ao fornecimento parcelado de faróis, para o período de  12 meses. (processo sei nº. 202300053000267) (processo anterior nº. 202100182) (pregão eletrônico nº. 049/2021)(fornecedor: fortebus distribuidora de auto pecas eireli) (pdf nº 2024409300351) (declaração nº 295). nota: 17543 29/09/2025 29/09/2025 524,25 524,25fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-10-01outubro10202540930110025620254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 0.002-pagamento da nf 18 de 03/10/2025 (80788394), referente ao consumo do mês de setembro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcing de impressão.mps brasil outsourcing de impressao eireli202592025-10-17outubro10202533510090001220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 0.0021pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - anexo nfse 137 ueg x popmed - set 2025 (81137794) - atestado 72 (81137904) - solicitação de liquidação e pagamento (81137826)popmed medicina e saude - eireli202582025-10-23outubro10202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 10112.671pagamento de requisição de pequeno valor, conforme processo sei 202500020015326.porto lima - sociedade individual de advocacia2025352025-10-15outubro10202540620350001020254062universidade estadual de goiás - ueg34.025.416/0001-86 0.017pagamento líquido parte à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%) issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%) valor líquido: r$ 146.338,11 . conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240101962 cno: 90.022.70986/74 . isabelragisa engenharia e servicos eireli20251552025-10-14outubro10202524011550000620252401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 144204.9446* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 27421.926ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. referente issqn das notas fiscais abixo, ao mês 09/2025. nf - 494. valor r$ 2.426,34 nf - 495. valor r$ 1.293,51 nf - 497. valor r$ 5.618,87 nf - 498. valor r$ 2.671,39 nf - 499. valor r$ 2.385,11 nf - 502. valor r$ 384,54 nf - 512. valor r$ 837,54 nf - 513. valor r$ 1.392,49 nf - 514. valor r$ 2.091,38 nf - 515. valor r$ 113,07 nf - 516. valor r$ 77,29 nf - 517. valor r$ 127,72 nf - 518. valor r$ 811,43 nf - 506. valor r$ 3.833,67 nf - 510. valor r$ 931,57 nf - 524. valor r$ 2.426,00r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-16outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 5000.001* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 100399 003/2025-economia * * contratação sislog nº. 100399 * * processo contratação sislog sei nº. 202300005022399 * * processo contrato sei nº. 202500004032904 * * projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução * * pdf nº. 2025170100039 * . pagamento da nfs-e 2025/408 (sei 80374413) (ref. 25/08 a 24/09/2025) refere-se ao item 002 do contrato nº. 011/2025/economia de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) para a gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o leiaute estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, nos termos, condições e exigências estabelecidas no tr - termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, tr - termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, referente o exercício 2025. . os bens deverão ser fornecidos conforme estabelecido no tópico 7 - modelo de execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.2 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do tr - termo de referência. . os preços contratados, de acordo com a proposta comercial da contratada, são: item 001 - código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de instalação, customização, configuração e treinamento das soluções de software. informações adicionais: implantação, customização e parametrização inicial da solução saas, incluindo o cadastramento de usuários, para envio da efd-reinf à rfb. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 70.000,00 - valor total: r$ 70.000,00 . item 002 - código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência. informações adicionais: solução de software, na modalidade saas, para gestão e transmissão das obrigações fiscais referentes à efd-reinf, incluindo usuários e cnpjs ilimitados, permitindo até 50 usuários com acesso simultâneo, serviços de atualização e suporte técnico, por 60 meses, conforme requisitos descritos no termo de referência. período: 60 meses - quantidade: 01 - unidade: unidade valor unitário: r$ 5.000,00 - valor total: r$ 300.000,00 . item 003 - código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais: treinamento/ capacitações remotas do tipo hands on direcionados aos perfis de execução e gestão para duas turmas de 45 participantes com carga horária mínima de 4h por pessoa, conforme requisitos descritos no termo de referência. período: 1 mês - quantidade: 01 - unidade: serviço(s) valor unitário: r$ 30.000,00 - valor total: r$ 30.000,00 . o prazo de vigência contratual é de 60 meses, contados a partir da assinatura de contrato, nos termos do art. 105 da lei federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021. . rmvp .................pytax solutions ltda202552025-10-03outubro10202517010050000620251701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02 19909.231destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - fundo protege goiás .................. r$ 19.909,23.corpo de bombeiros militar202532025-10-23outubro10202529030030003020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 525.493processo sei 202511129008200. pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativos do rpps. valor da guia ............. r$ 525,49. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4650.001pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100774 - valor r$ 4.650,00 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal.....599 valor : r$ 4.650,00 . weydermercautil comercio de ferramentas e utilidades ltda2025802025-10-16outubro10202424010800001520242401gabinete do secretário de estado da educação34.737.085/0001-07 3239.1019pagamento de retenção de inss da empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025, conforme despacho nº 3313/2025/seduc/coordastec-16768 (80700833). . nf 0034 r$ 93.927,89 – 4ª medição do contrato inss: r$ 3.239,10 issqn: r$ .700,49 - pago (evento sei: 80698403) ir: r$ 1.127,13 valor líquido 1 e 2: r$ 22.941,83 + 66.619,83 . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . dalcykatia construtora e inc ltda-me2025852025-10-13outubro10202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 4674.765ordem para cobrir com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades do sistema socioeducativo, após 12 meses de apresentação da última proposta. refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 09/2025. nf 21999 complemento r$ 4.674,76total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-16outubro10202530520020015820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 416.016pagamento de taxa com o boleto de clc (certidão de limites e confrontações). clc com as inscrições cadastrais (7080549 referentes às parcelas 10, 11 e 12). liq. despacho 616. e.p. pdf:2025180100048municipio de goiania202552025-10-16outubro10202518010050000420251801gabinete do secretário de estado da administração01.612.092/0001-23 14539.109&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,theatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). cca anápolis. uc: 21223515 pdf : 2025420100007 liquido referente à nf 161567268. ateste de nota fiscal (80114045). despacho nº 2013/2025/retomada/sgi (80116641).equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-09outubro10202542010010007720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 26676.161fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202540010010052620254001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 7908.9620. processo 202400010033863-vpo . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) pagamento parcela 05/12 do 1º termo aditivo - competência 09/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 80832637) . atesto (sei 80904605) . total a pagar/ir:.............................7.908,96cesar augusto soares nitschke2025102025-10-28outubro10202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 134400.0915pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 13 r$ 145.716,37 – 8ª medição do 2º aditivo inss: r$ 2.281,86 (20.744,16*11%) issqn: r$ 7.285,82 (145.716,37*5%) i.r. r$ 1.748,60 (145.716,37*1,2%) valor líquido r$ 134.400,09 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 10000.001202500010068725-mas . portaria 2200/2011 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "qualificação junto a educação permanente aos profissionais de saúde na solicitação de exame de mamografia como rastreamento da população alvo" selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 41/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025280100119. daof: 25. rd n° 41/2025 - ses/sesg-03776. programas federais:programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 . eps/caturai.............10.000,00fundo municipal de saude de caturai2025112025-10-23outubro10202528010110000420252801gabinete do secretario da saude04.815.319/0001-26 87.2632pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a agosto/2025, deduzindo irrf no valor de r$ 87,26 conforme fatura nº3454. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-10-15outubro10202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 76.472portaria 3493/2024 . 202500010028536-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? "d" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 40352................76,47maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-10-01outubro10202528500810001620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4079.8021- pagamento do previdência social da nfs-e 4911 de 10/09/2025 (79592547), com a prestação de serviços continuado, competência: agosto do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-10-13outubro10202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 15775.502pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 10/10/2025, pdf: 2025436101036, processo sei 202400036016816, nf nº 2095 irrf.construtora ferreira santos ltda20251222025-10-30outubro10202543611220000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 153915.0718pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1665 data de emisão: 07/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 153.915,07 - valor líquido parte r$ 153.915,07 .. empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-10-16outubro10202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 4600.571descontos com caixa econômica federal folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030030920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 77897.6393pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 8411 r$ 270,86 (nf 595 r$ 1444,61); nf 8414 r$ 102,6 (nf 12022); nf 8434 r$ 216 (nf 71021 r$ 1152); nf 8435 r$ 144 (nf 108 r$ 768); nf 8423 r$ 28,73 (nf 1664); nf 8424 r$ 123,8 (nf 190); nf 8425 r$ 144 (nf 667); nf 8430 r$ 43,75 (nf 4088 r$ 233,33); nf 8439 r$ 21,89 (nf 99); nf 8451 r$ 144 (nf 17275); nf 8462 r$ 336,59 (nf 1448475 r$ 1795,12); nf 8513 r$ 277,43 (nf 1448476 r$ 1479,63); nf 8442 r$ 32,83 (nf 110); nf 8443 r$ 29,2 (nf 12599); nf 8444 r$ 64,3 (nf 225); nf 8448 r$ 28,8 (nf 569); nf 8480 r$ 28,8 (nf 604 r$ 153,6); nf 8452 r$ 43,75 (nf 22616 r$ 233,33); nf 8456 r$ 7,39 (nf 2358); nf 8457 r$ 39,88 (nf 3660); nf 8458 r$ 43,75 (nf 236 r$ 233,33); nf 8459 r$ 278,12 (nf 634); nf 8460 r$ 252 (nf 659); nf 8488 r$ 108 (nf 369); nf 8465 r$ 57,6 (nf 118); nf 8466 r$ 72 (nf 171); nf 8467 r$ 31,6 (nf 9943); nf 8469 r$ 43,2 (nf 1149); nf 8470 r$ 57,6 (nf 370); nf 8471 r$ 39,17 (nf 111); nf 8472 r$ 576 (nf 681); nf 8473 r$ 43,2 (nf 72); nf 8475 r$ 43,2 (nf 30); nf 8476 r$ 72 (nf 16); nf 8477 r$ 35,28 (nf 445); nf 8481 r$ 9,8 (nf 4874 r$ 52,25); nf 8484 r$ 288 (nf 4785 r$ 1536); nf 8491 r$ 72 (nf 69); nf 8492 r$ 28,8 (nf 82 r$ 153,6); nf 8493 r$ 57,6 (nf 599); nf 8498 r$ 72 (nf 69); nf 8499 r$ 28,8 (nf 4570); nf 8500 r$ 57,6 (nf 869); nf 8506 r$ 144 (nf 86); nf 8507 r$ 144 (nf 83); nf 8508 r$ 216 (nf 142); nf 8509 r$ 261,14 (nf 157); nf 8510 r$ 270,86 (nf 611 r$ 1444,61); nf 8511 r$ 55,73 (nf 957 r$ 297,22); nf 8512 r$ 270,86 (nf 612 r$ 1444,61); nf 8502 r$ 144 (nf 370); nf 8514 r$ 108 (nf 160); nf 8515 r$ 180 (nf 39); nf 8516 r$ 144 (nf 112 r$ 768); nf 8517 r$ 123,12 (nf 2197); nf 8518 r$ 36 (nf 115); nf 8501 r$ 360 (nf 11665 r$ 1920); nf 8503 r$ 86,4 (nf 244); nf 8504 r$ 50,4 (nf 143); nf 8505 r$ 86,4 (nf 384); nf 8539 r$ 180 (nf 166); nf 8519 r$ 108 (nf 207); nf 8541 r$ 144 (nf 88); nf 8538 r$ 288 (nf 71211 r$ 1536); nf 8529 r$ 216 (nf 140); nf 8522 r$ 50,4 (nf 198); nf 8524 r$ 36 (nf 198); nf 8525 r$ 50,4 (nf 96); nf 8526 r$ 9,97 (nf 1027 r$ 53,17); nf 8527 r$ 43,2 (nf 85); nf 8528 r$ 72 (nf 463); nf 8530 r$ 144 (nf 173); nf 8531 r$ 72 (nf 44); nf 8532 r$ 216 (nf 623 r$ 1152); nf 8533 r$ 1801,61 (nf 441148 r$ 9608,6); nf 8537 r$ 1860,41 (nf 13); nf 8544 r$ 21,89 (nf 1220 r$ 116,74); nf 8545 r$ 43,2 (nf 3706); nf 8546 r$ 102,6 (nf 12044); nf 8547 r$ 28,8 (nf 4681); nf 8548 r$ 360 (nf 71255 r$ 1920); nf 8549 r$ 320,11 (nf 1449210 r$ 1707,26); nf 8551 r$ 57,6 (nf 5 r$ 307,2); nf 8552 r$ 72 (nf 4 r$ 384); nf 8550 r$ 162,49 (nf 1449229 r$ 866,61); nf 8553 r$ 50,54 (nf 5141); nf 8554 r$ 29,2 (nf 12664); nf 8555 r$ 24,53 (nf 118); nf 8556 r$ 31,6 (nf 10108); nf 8557 r$ 2875,33 (nf 32692 r$ 15335,09); nf 8558 r$ 541,73 (nf 619 r$ 2889,22); nf 8559 r$ 10,06 (nf 4951 r$ 53,63); nf 8560 r$ 28,73 (nf 2892); nf 8562 r$ 72 (nf 1188); nf 8563 r$ 108 (nf 380); nf 8564 r$ 108 (nf 383); nf 8565 r$ 144 (nf 17322); nf 8566 r$ 144 (nf 1320 r$ 768); nf 8567 r$ 108 (nf 1296 r$ 576); nf 8574 r$ 144 (nf 757 r$ 768); nf 8575 r$ 100,8 (nf 2487); nf 8576 r$ 86,4 (nf 172); nf 8577 r$ 43,2 (nf 470); nf 8578 r$ 36 (nf 1038); nf 8579 r$ 403,53 (nf 31021 r$ 2152,14); nf 8580 r$ 225,24 (nf 18402 r$ 1201,28); nf 8581 r$ 326,27 (nf 17960 r$ 1740,09); nf 8582 r$ 21,89 (nf 1225); nf 8583 r$ 28,8 (nf 3226); nf 8584 r$ 144 (nf 1953); nf 8587 r$ 72 (nf 270); nf 8572 r$ 108 (nf 521);propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3326.494pagamento irrf - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - dare irrf nf 114 caeli (81370465) - despacho 1953 (81370497)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-10-29outubro10202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 127.7112recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 07 ref.: setembro/2025 - sao l. m. belos vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,44 ** iss compl r$ 2,27 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 07 (set/2025 - goiânia), o valor de r$ 2,27 para complementar o pagamento da duam nf 43 iss - são luis montes belos ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-29outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 23.0413pagamento liquido da duplicata 21427 com os serviço de hospedagem em hotel n acional acréscimo.trade gestao e servicos ltda202512025-10-17outubro10202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1772.06126. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6837.issqn . sei (80423917) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 40454.692valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. favor depositar no banco 104 ag:4204 ag: 06.00000386-6 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc ant ................40.454,69fundo financeiro dos militares202532025-10-02outubro10202518810030006520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 0.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.ricardo dias da silva202562025-10-22outubro10202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 367.968recolhimento do irrf da nota fiscal nº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1123.4035capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56.57/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 103 município iaciara deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de computadores e impressoras para os colégios municipais de iaciara - go (escolas beneficiadas informadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1944/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3128/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100906. daof 2021. transferência via convênio n°099/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013264: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1567/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de iaciara20251732025-10-14outubro10202524011730011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.740.448/0001-04 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.tanise knakievicz2025162025-10-23outubro10202531610160002020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.007.650-** 401.841. contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202528010010004520252801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 670.291folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 41 03 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 funcam bancos e associações 670,29 soma 670,29secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-10-22outubro10202532010040002820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3257.641". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001processo 202500010076727.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010076727 . pdf: 2025285004068. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . denner neves carvalho cpf: 039.913.981-84 . tfd/anthony:.................6.000,00denner neves carvalho2025862025-10-08outubro10202528500860045620252850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 1791.721decisão judicial, conforme processo: 5132810-30.2020.8.09.0051, 6ª upj das varas cíveis de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 10/2025,(processo: 202300005017256)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 21ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 69131.9517pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento efetudado pelo nexxera dia 23/10/2025 valor ...............69.520,09fundo financeiro do rpps2025172025-10-31outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 14230.306202500025124896 nf 4025 ref 10/2025 fornecimento de àgua mineral galão de 20 litros, e àgua 500 ml sem gás r$ 14.230,30jr aguas eireli2025132025-10-21outubro10202529610130015320252961departamento estadual de trânsito - detran97.546.623/0001-04 502472.277despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel *********pagamento complementar diesel nota fiscal 2509701**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180005620252902polícia militar00.604.122/0001-97 2278.4714retenção do irpj destacado na fatura n.º 3560 e nota fiscal nº 138847, referente ao mês de agosto/2025, a favor da empresa sonda procwork informática ltda, relativo a prestação de serviços de solução e reprodução de documentos conforme 1º termo aditivo ao contrato 15/2022, coma base de cálculo r$ 47.468,02 alíquota efetiva de 4,80 por cento = 2.278,47 conforme portaria 261/23 de retenção de irpj. pdf nº 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-10-30outubro10202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 2028.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.anna clara ghetruin de almeida jardim202512025-10-23outubro10202540910010053520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.188.941-** 254945.541pagamento da nota fiscal nº 14, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente à 1ª medição do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, referente ao período de 15/03/2023 a 22/10/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 44 (quarenta e quatro), conforme 2º termo aditivo de contrato (id. 79939558) unidades habitacionais no município de barro alto - go, conforme contrato 143/2025 (79939553). relatório nº 3255 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008034.e b empreendimentos e participacoes ltda2025232025-10-07outubro10202443620230014120244362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 759.919despesas com pagto de pensão judicial, no exercício de 2025, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: outubro/2025). (>>> ploa/2025<<<)(declaração: 339)(pdf: 2024409300371).adenilza barbosa de souza2025112025-10-22outubro10202540930110030020254093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 6358.501destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de outubro de 2025. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202529020010021520252902polícia militar18.867.930/0001-02 42288.5410pagamento do valor líquido da nf 2503, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-10-29outubro10202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880,24 muni- cípio edéia - go. deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliá- rio para atender a rede municipal de educação do município de e déia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1283/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orça mentária. autorizo da despesa: despacho nº 2331/2025/seduc/coor dastec-16768. pdf 2025240100929. daof 1539. transferência via convênio nº 103/25 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013475: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1062/2025 - seduc/gcr- 17181. . kênyaprefeitura municipal de edeia20251732025-10-14outubro10202524011730006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.788.082/0001-43 5.528processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26451 - ir . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 5,52objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 702481.469pagamento da nota fiscal nº 171 a empresa gois construtora, cnpj 08.310.501/0001-86, referente medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02), para construção de 37 unidades habitacionais no município de cavalcante-go, no período de 18/08/25 a 07/09/25, de acordo com o contrato nº 156/24 e relatório nº 3570/25/cooinsp. sei 202500031008116.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-21outubro10202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 37500.7339. proc pgto 202500010053029-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.................valor n.f. n° 319/ir...........11.347,61 n.f. n° 320/ir............8.936,64 n.f. n° 323/ir............5.003,64 n.f. n° 325/ir............7.414,58 n.f. n° 327/ir............4.798,26 . valor total...........r$ 37.500,73 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 560.721pagamento irrf da contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. despacho nº 1859/2025 sei: 80652960 dare sei: 80652847 nf 798 sei:80493242wd distribuidora ltda2025252025-10-13outubro10202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 1351.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251322025-10-22outubro10202524011320015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 560943.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . sandra"fundo financeiro do rpps20251292025-10-22outubro10202524011290001720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 345.002pagamento pertinente a devolução de diárias de apoio no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas noexercício de 2025. cota do 3º trimestre. pdf n.° 2025180100063. devolução por meio do dare 12100002529700308. fcsecretaria de estado da administracao2025172025-10-23outubro10202518010170002720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 54740.001pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 4º trimestre/2025, para pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio de portaria. conforme a descrição contida na requisição de despesa 153 diárias - 4º tri 2025 (sei n.º 80951946). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173policia militar202572025-10-30outubro10202529020070023120252902polícia militar01.409.671/0001-73 1442.01109pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 311..............09/25..............1.442,01 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 33977.6226pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com a ordem de serviço 19 de 2025 (75531662), e relatório 55 de fiscalização medição ajust. - os 019_2025 (80264743) e que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de manutenção dos banheiros da sala administrativa e do salão de eventos do parque ecológico, com a substituição de louças e metais, instalação de novas pias, torneiras, ralos e duchas, substituição de portas, reparos em válvulas de descarga, pintura do forro, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição da tubulação da caixa d’água e intervenções na rede de esgoto, como limpeza, desobstrução e reconstrução de caixa de passagem com impermeabilização, realizado no parque ecológico, em águas de são joão, goiás, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2085 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 33.977,62 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-17outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 6015.451pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (pensão alimentícia) valor total .................................. r$ 6.015,45secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010031820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1606.791pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025 . - líquido- insalubridade. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090030720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7765.932valor para pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 56/2024 - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036013773, nf nº 3046 irrf. dare: 8584 0000 077-9 6593 0008 210-8 0002 5311 000-9 4030 2530 000-8teccon s a-constru o e pavimenta o2025732025-10-09outubro10202543610730002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 299025.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 299.025,00 - militar país 10/2025secretaria de estado da casa militar2025152025-10-08outubro10202516010150001820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 466.754op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 557 - mês de agosto/2025n r basso202562025-10-15outubro10202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 100.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.controladoria-geral do estado202542025-10-23outubro10202515010040004520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1481.0423uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.003. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf:2025250100065 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. aditivo arla. . dados bancários para pagamento: . banco: banco do brasil agencia: 2857-6 conta: c/c 39841-1 . sei: 79740073 . op lista em decorrência do valor e não comportar a cobrança de tarifa bancária. . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-09outubro10202525010060009020252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 2080.0058ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 108/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7694.651solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-10-23outubro10202544010070003020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3344.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, ressarcimento. servidor: renata albuquerque oliveira, cpf nº ***.577.711-**, referente a folha de pagamento do mês 08/2025, no valor de r$ 3.344,62. processo sei nº: 202500007021633 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010021420252904polícia civil37.014.123/0001-91 557.2633pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125299042, 28320690125300977, 28320690125301009, 28320690125301033, 28320690125301062, 28320690125300781, 28320690125300803, 28320690125302437, 28320690125302794, 28320690125303128, 28320690125303973, 28320690125303978, 28320690125303991, 28320690125304002, 28320690125304009, 28320690125304022 e 28320690125304421). despacho nº 390. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-10-30outubro10202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 100000.001processo 202500005013268.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1326 município novo brasil deputado veter martins objeto da emenda investimento. . parecer 245 (78356368). despacho 1599 (78541373) . ipof:2025285004244. daof:3657. rd 527 (80330144). . emenda/novo brasil:................100.000,00fundo municipal de saude de novo brasil20252162025-10-29outubro10202528502160013320252850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 5273.636inss nfº 164 à- referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de novo brasil-go, correspondente ao período de 24/07/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 35/2024 (79024172) e relatório nº 3086/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007328.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-16outubro10202543620240031620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 133454.131pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente do período de setembro/2025. (via pix).caixa economica federal - cef2025102025-10-15outubro10202518010100035420251801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 129.951pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030005720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.isabelle jordana alves pinheiro2025152025-10-22outubro10202531610150170720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.029.681-** 34626.861portaria 8214/2025 . processo: 202500010080272/201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no ceap/sol, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) . processo: 202500010080272. parcela de setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . . pdf: 2025285004583. daof.: 03953/2850/2025. requisição de despesa n° 353/2025 - ses/gemod ( 81082011). ............................................ proc.201100010017260,isg-cond. solid. ,piso salarial prof. enfermagem - 15° apostilamento referência: setembro/2025 . . valor pago.............r$ 34.626,86. . apostila 15ª - piso de enfermagem ceap-sol (81552675).instituto socrates guanaes - isg2025702025-10-30outubro10202528500700024820252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 6.71102pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200 035840, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / escritório, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 161623138 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 6,71. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3445.242contratação do profissional oscar alves, cpf 004.***.***-53, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina ? unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg). a presente contratação está fundamentada na resolução cee/cp nº 04, de 16 de maio de 2025, e na manifestação nº 1/2025/sgg/pres - cee-18453. sislog 116459. inexigibilidade nº 211/2025. - atestado 9 (80678833)oscar alves202582025-10-15outubro10202540620080034320254062universidade estadual de goiás - ueg***.347.369-** 1345.672contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 3583 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 44.855,75 bruto r$ 3.947,21 inss r$ 1.345,67 issqn r$ 2.153,08 irrf r$ 37.409,79 líquidosamma servicos ltda202572025-10-07outubro10202529040070026020252904polícia civil21.419.761/0001-52 7730.855pdf 2025186200118. processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 7.730,85. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2725.889pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de setembro de 2025, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo / gecont -18191 e despacho nº 534/2025/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.725,88, de acordo com o dare emitido pela gerência de contabilidade (sei). (pdf nº 2024426100141).goias turismo - agencia estadual de turismo2025512025-10-22outubro10202542610510000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1138.296pagamento retido do irrf da fatura 2025098710969, emitida em 14/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 1.138,29. (valor total da fatura r$ 92.745,12), conforme dare anexo. processo: 202400005033341 pdf: 2024400100157. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-10-22outubro10202540010230002120254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 11.476valor para o pagamento da 03ª parcela do contrato nº 076/2025 - goinfra, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436100273. processo sei nº 202500036014234, nf nº 1023.lazaro iury flausino correia2025992025-10-02outubro10202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 283.5615processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal: 3964/setembro/25...283,56 . total a pagar: 283,56 .advance system elevadores ltda me2025102025-10-20outubro10202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 282.338orddem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1378. valor irrf. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-22outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 11357.293. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada) . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002301. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 11.357,29 . referência: setembro/2025 . heeb/integrasus/set25....11.357,29 . total a pagar: 11.357,29 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-10-03outubro10202528500520003720252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 103742.161. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025255000022 - saldo contrato - r$ 103.742,16 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. -empenho saldo contrato. . . pagamento da nota fiscal nº .143liq.rest.final . sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-01outubro10202525500110000920252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 9650.792recolhimento de ir de 1,2%¨sobre o valor total da nota, referente aao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 8 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 804.232,53 irrf: r$ 9.650,79 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-06outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 621.91136pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129008270 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 621,91 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-10-21outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 19035.5110destina-se a apropriação de despesas junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 19.035,51(dezenove mil trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2510.018291687(sei81010259), 2510.018286886(sei81010685), 2510.018288580 (sei81010829) e 2510.018299214(sei81010901),referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300175. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2510.018291687 15.959,52 10/2025 20/10/2025 100.929.980-5 2510.018286886 2.943,26 10/2025 20/10/2025 902.163.173-9 2510.018288580 70,21 10/2025 20/10/2025 113.644.059-0 2510.018299214 62,52 10/2025 17/10/2025 910.272.137-1 valor total:..................................................r$ 19.035,51oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-22outubro10202529030070002120252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thais cristina sousa de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150144420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 0.0113pagamento líquido parte à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%) issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%) ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%) valor líquido: r$ 73.169,50 . conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-10-14outubro10202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 673.791pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-10-22outubro10202526010030003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.augusto cesar carlos amaral de moura2025152025-10-22outubro10202531610150184220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 1992.2211valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11206. dare: 8580 0000 019-4 9222 0008 210-6 0002 5325 003-0 1337 1440 000-1dynatest engenharia ltda20251182025-10-22outubro10202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 50000.001processo sei nº 202500005013244 - mc . emenda parlamentar impositiva número 153.2 município: goiania - go deputado : ricardo quirino dos santos objeto da emenda investimento plano de trabalho (78952409) . pdf: 2025285004400. daof.: 03790/2850/2025. requisição de despesa n° 638/2025 - ses/cep (80394821) . conforme manifestação: parecer ses/gerap-18346 nº 273/2025 (78975296), despacho nº 2197/2025/ses/subipei (80241076), despacho nº 2632/2025/ses/cep (80748059), despacho 2197 (80241076). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de goiania20252162025-10-29outubro10202528502160016020252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 600.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 600,00agencia brasil central202552025-10-22outubro10202512610050004520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 705.002restituição ao fundo rotativo - material, reparos e conservação de bens imóveis. nf nº156, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006112991 processo ordinário: 202500006004413 pdf: 2025240102056 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-21outubro10202524010090023520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2695.9812pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 78, emissão: 01/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 2.695,98 - issqnl & d geracao de energia ltda202572025-10-20outubro10202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 978.531gratificação por exercício da função, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 21.304retenção de issqn ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 22.234,82 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal....2 valor bruto: 426,00 issqn: 21,30 liquido: 404,70 . weydernilza aparecida azevedo me2025682025-10-16outubro10202424010680001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 4460.8411despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). notas: csll/nf/234685 09/10/2025 09/10/2025 2.230,42 2.230,42 csll/nf/235585 09/10/2025 09/10/2025 2.230,42 2.230,42suecia veiculos ltda202592025-10-13outubro10202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 7277.311descontos com a apal folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-10-21outubro10202518800030029720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.francisco alves da silva2025152025-10-22outubro10202531610150185720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 10000.003pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-20outubro10202543010060011820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luiza santos cardoso2025152025-10-22outubro10202531610150139020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 2000.00125cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010067120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 199.4011processo sei 202300010000041 crs . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . nota fiscal:1017 emissão:02/10/2025 total a pagar: 199,40conagua ambiental ltda2025802025-10-21outubro10202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 173.972pdf: 2025295000074 136517-09/25 ir div. 173,97 lfblink card administradora de beneficios eireli202542025-10-31outubro10202529500040004120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 74944.897. proc pgto 202500010069339-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. contrapartida. . pdf:2024285004110. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/contrapa/jul/25.............r$ 74.944,89 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3065/2025/ses/gae (sei 80148137) .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-10-02outubro10202528500510000320252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 18965.5720pagamento do líquido da nfs abaixo, emitidas em 19/09/2025 e 23/09/2025 e 30/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de setembro/2025. .nf 1880 valor líquido....r$....4.800,00. (total geral nf: 4.800,00). .nf 1794 valor líquido....r$......605,34. (total geral nf: 637,20). .nf 1883 valor líquido....r$....5.200,00. (total geral nf: 5.200,00). .nf 1797 valor líquido....r$......655,78. (total geral nf: 690,30). .nf 1891 valor líquido....r$....4.000,00. (total geral nf: 4.000,00). .nf 1801 valor líquido....r$......504,45. (total geral nf: 531,00). .nf 1892 valor líquido....r$....3.200,00. (total geral nf: 3.200,00). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-10-08outubro10202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 38219.124encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8510.022. portaria 6332/2025 - mac . processo de pagamento 202500010080568 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025 . pdf 2025285002354. daof 2262. rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 3429 (81608817). . total a pagar: r$ 8.510,02 .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-31outubro10202528500530002720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 438.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para aquisição de 03 (três) liquidificadores industriais de 02 (dois) litros para o hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão nº 066/2019 - ses/go. processo 201900010008114. . ipof 2025285003945. daof 3406/2850/2025. rd 214/2025 (sei 78392374). ........................................ proc.202400010051707 , funev-heana, investimento aquisição de 03 (três) liquidificadores industriais de 02 (dois) litr . valor pago.............r$ 438,00. . portaria numeração automática 3247 (80525891) e extrato publicação portaria (80788301).fundacao universitaria evangelica20251612025-10-10outubro10202528501610032320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 61828.981pagamento referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 24.238 . nota fiscal nº 1712 emissão: 30/09/2025 ateste: 07/10/2025 valor total dos produtos: r$ 77.485,20 valor total da nota: r$ 62.758,80 ** liquido: 61.828,98: r$ 929,82 . pdf 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda2025342025-10-08outubro10202524010340001220252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 191198.2516valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024435000067, processos sei 202500036014700, nf 6 irrf.construtora caiapo ltda2025162025-10-14outubro10202543500160000420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 138.838valor para o pagamento da 15ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo do s vasilhames, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036015736, nf nº 25129 irrf.fonseca martins comercio de gas ltda2025992025-10-22outubro10202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 1500.00138bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010034120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2088.555. proc pgto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002904 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial. . referência: n.f. 2360/set/25...........r$ 2.088,55 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025802025-10-10outubro10202528500800009620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 404052.001valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital. recursos de custeiofundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-01outubro10202531610090014520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 572.402processo 202500010062723.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 86/2025. ata de registro de preço nº 081/2025 "a". ordem de fornecimento nº 330/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003695. daof: 3208. . ordem de fornecimento nº 330/2025/ses/cmac-spj-14107 a-provox stabilibase optiderm - adesivo para estoma profundo, para peles sensíveis . 61161/ir:.......................572,40coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630045120252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 1000.0018bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010013820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1020.002despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 026/2022(renovação) , vigente a partir de 13/04/2025 a 12/04/2026, no valor global de r$ 25.500,00, referente a aquisição de cantoneiras, chapas e metalons para manutenções corretivas e preventivas que serão executadas nos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202100053000390) (pregão eletrônico nº. 031/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2024409300557) (declaração 232). nota: 63197 01/10/2025 01/10/2025 1.020,00 1.020,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110019420254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 712.502pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com forneci mento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 57/ 2025 (79781770) coffee break e locação de sonorização para eventos, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 736 e pdf nº 2025210100145. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 712,50. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 558.461aquisição de 1 (um) suporte tipo pedestal de chão para tv- processo nº 202500055000628. nota fiscal 000742n-tech engenharia ltda202582025-10-22outubro10202531900080001120253190industria quimica do estado de goias s a iquego15.582.483/0001-57 2059998.936juros da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010001920251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 0.007. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do iss das notas fiscais: . nf.145.iss....r$ 954,09 sei - 79240023 nf.143.iss....r$ 9.654,28 sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-01outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 913.329. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . recolhimento de irrf da fatura 1000653235665 referente à setembro do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-29outubro10202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 56.0011proc. pagamento sei 202500010041836. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 108827 (sislog 144389). o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842. daof 957/2025. dod (113908). tr (115978). . referente ao líquido. nota fiscal: 12/set/25 valor: r$56,00 . (devido a inconsistências no site da prefeitura de goiania, o iss está devido na inscrição do prestador de serviços, assim pagamos o valor total, para que a empresa pague o imposto.)melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-28outubro10202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 11100.005uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6289.6711ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da fatura emitida no mes de agosto de 2025: fatura 5560630023 r$ 6.289,67tim s a202562025-10-03outubro10202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 1464.711pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.marci luiza de oliveira paes202512025-10-23outubro10202531900010043320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.275.361-** 660.962pagamento de despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta pge, pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. antecipação saldo 2026, conforme despacho nº 489/2025/pge/sgi-05460 (80695223). hospedagens. * pdf nº 2024145100053. * pregão eletrônico nº 007/2022. * nº da contratação sislog 9017527 * nº processo sei 202200003009803 valor líquido parcial fatura ft00013116r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040015520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 1185930.401pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.- líquido- férias // abonos clt..hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 105.0053curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 646.1818líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2098/2025-gear de 22/10/2025.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 17104.321pdf: 2025160100208 - processo: 202500015001788 pagamento referente a ajuda de custo de viagem internacional para treinamento recorrente do servidor: major qopm pascoal machado peres, cpf: 988.470.661-15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c550, identificada pela matrícula pr-nft que integra a frota do saeg. total selecionado: r$ 17.104,32pascoal machado peres2025122025-10-14outubro10202516010120001320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.470.661-** 191.643pagamento compl. da fatura nº 10529345, com vencimento em 20/10/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de setembro de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-16outubro10202518010070000120251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 67200.0011pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853), referente a outubro de 2025. - atestado 20 pagamento bolsa outubro (81383674)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 21350.491pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010048520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 441.599prestação de serviços continuados especializada continuados de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1 ir set/2025forte limp adm e servicos ltda202582025-10-13outubro10202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 32242.45111pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido parcial. . fatura...........referência...........valor 314..............09/25............32.242,45 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1934522.331. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . consignações bancos, associações e outros..........r$ 1.934.522,23 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 173172.8518processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal.........valor r$ 13/setembro/25.....88.148,79 14/setembro/25.....85.024,06 . total a pagar: 173.172,85 .primecon construtora ltda - epp20251022025-10-29outubro10202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 505.865processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26439 . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 505,86objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 18933.331folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3.1.90.11.07 – ordinário – próprio - líquido – gratificação por exercício de cargo 104/4204/0600071145-3 100573 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - patr 4.000,00 100576 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - proj 2.000,00 100577 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - finan 6.933,33 100578 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - com cont 3.000,00 100579 grat. sist. estruturador redes de gestao - grg - plan 3.000,00 soma 18.933,33secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 12832.211". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . terezinha"estado de goias20251322025-10-22outubro10202524011320014220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 267.2814contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2509419 (gasolina comum), referente ao mês 09/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-29outubro10202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 6002.1018contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento d e esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000511424 ref. 08/2025, conforme segue: . r$ 6.304,72 bruto r$ 302,62 irrf r$ 6.002,10 líquidosaneamento de goias s a202572025-10-28outubro10202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 28.80162refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100448 nfag 41486 r$ 28,8 (site reporter goiás nfvc 153 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1598.6710dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal nº 1175 valor total da nf: r$ 133.222,35 irrf: r$ 1.598,67 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-10-20outubro10202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 48916.651referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. auxilio alimentaçãosecretaria de estado da retomada2025112025-10-22outubro10202542010110003320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).cristiano nicolini202592025-10-01outubro10202531610090010020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.323.760-** 5000.00142cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010029420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3959.149pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162598599 e pdf nº 2024215300205. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.959,14. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 600.003pagamento de despesas auxílio transporte - ls - estagiários - ciee....folha 10/2025...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-10-23outubro10202517010140050320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4943939.351pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 789.727recolhimento do iss da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 3336/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008427.senha engenharia s c2025242025-10-14outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 242.2545pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 20 liq - ref. o valor líquido – ordem de serviço nº 21/2025 coffee break - dia 14/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 3775.435202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 16 (81452732) . nota fiscal nº 103559/set/25 . total líquido a pagar: r$ 3.775,43 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 6877.562pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a traslado de colaborador, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 7.221,81, deduzindo irrf de r$ 344,25, restando um líquido no valor de r$ 6.877,56, conforme fatura nº 21061. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 18533.50177pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0757 nf 8689 r$ 18533,5 (nf 31107 televisão anhanguera anápolis ).propeg comunicacao s a2025112025-10-21outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 245724.779principal da parcela nº 153/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 779/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025242025-10-20outubro10202517020240000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 37742.579. proc 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência.....................valor n.f. 63049/set/25.............30.491,93 n.f. 63066/set/25..............7.250,64 . valor total ...............r$ 37.742,57 . obs.: pagamento conforme despacho nº 2319/2025/ses/geaal (80672717). .qfrotas sistemas ltda2025102025-10-08outubro10202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 3086.614valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente à execução de serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, no estado de goiás, relativo ao período 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100222 , processo sei nº 202500036014621. nf-155.multiservicos construcao e conservacao ltda2025342025-10-20outubro10202443610340001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 2710884.251valor destinada para cobrir despesas da 29ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036013353 nf 2326construtora centro leste s a20251132025-10-08outubro10202543611130005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 751.9914valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisões em 30/09/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-03outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.9 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual santa edwirges (inep 52086151) (06.942.525/0001-22 - conselho escolar santa edwirges)do município de valparaíso de goiás/go., conforme: portaria nº 3512, rex 4656, despacho nº 1188/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2206/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101029. daof 1451. documentos constantes no processo sei 202500005013723: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar santa edwirges20251712025-10-16outubro10202524011710000820252401gabinete do secretário de estado da educação06.942.525/0001-22 5371121.091destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.371.121,09.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010030520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 18200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7148470.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 763.076portaria 6527/2025 proc. 202400010077364 - lcs . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação bact alert 3d60/biomérieux de propriedade da ses, com série 907bs2431 e tombamento a315-686-458, instalado na seção de bacteriologia do lacen, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. dod (22918), tr (46131). . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . pdf: 2024285003695, daof: 908/2850, tr (35849), sislog (105384) . imposto de renda referente: nota fiscal: 16158 valor: r$763,07quimilab com e representacoes ltda2025772025-10-02outubro10202528500770000720252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 345.004pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 servidora benficiada: - daniela arruda figueiredo: r$ 345,00.secretaria de estado da retomada2025212025-10-02outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8070.001pagamento de diárias dentro e fora do estado recurso federal, portaria 2922/2013 sistema de transplante, gerencia de transplante/sureg. . pdf 2025285004222 ppt 1801 declaração 3634/2850fundo estadual de saude - fes20251712025-10-13outubro10202528501710001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 894.3911pagamento retido do inss da nf 3566, emitida em 01/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à agosto/2025, no valor de r$ 894,39 (valor total da nf r$ 16.261,58). processo: 202214304001037. pdf: 2024400100054 gecsamma servicos ltda202562025-10-16outubro10202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 16581.7852retenção de irpj conforme notas fiscais n° 1229 a 1274 , referente ao mês setembro/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. ipopresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-10-16outubro10202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1575.001despesa com pagamento de 3 (três) diária e 1/2 (meia) diária ao funcionário: joão de castro torres (cargo: gerente de transportes), para participação 5º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade que será realizado entre os dias 27 e 30 de outubro de 2025, na cidade de são paulo/sp, conforme: requerimento (80602232) e despacho nº 628/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 995). nota:joao de castro torres2025112025-10-09outubro10202540930110085220254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.4 município indiara deputado (a) issy quinan júnior. objeto da emenda investimento em educação no município de indiara - go (reforma e ampliação da escola municipal josé antônio do couto inep 52056562)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1688/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2840/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100879. daof 1819. transferência via convênio nº 154/2025 assinado e publicdo documentos constantes no processo sei 202500005013117: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de indiara20251732025-10-16outubro10202524011730007720252401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.patricia da silva santos marques2025152025-10-23outubro10202531610150188420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 4192.6413ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura nº 5585475344 valor liquido parcial. referência 09/2025.tim s a202562025-10-30outubro10202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 10038.4915. *pdf 2024170100130* . pagamento do valor líquido da nf 2372 referente à setembro do exercício 2025 r eferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secr etaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logí stica e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-10-10outubro10202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 2416.651processo 202500005004668 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 112596, dispensa eletrônica nº 252/2025. . pdf 2025285001246 daof 1495/2850/2025 tr 138569. . nf: 1061577 . emissão: 10/10/2025 . valor: r$ 2.416,65lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630024820252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 51788.501parte 2/2 gratif. exercício cargo – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010034120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 837489.224valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 15/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000019, processo de pagamento sei nº202500036011255, nf nº 2.carvalho transportes e engenharia ltda - me202572025-10-23outubro10202543800070001920254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 213.3582. proc 202500010019025-efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 1352285.......00029410210001014257.......06/11/2025.......213,35 .imprensa nacional2025102025-10-23outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 76.568valor para pagamento de despesas com o 4° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela sanesc -agência de saneamento de senador canedo, por tempo indeterminado, onde abriga a unidade local desta agência em senador canedo-go, através da requisição de despesas 17/2023 sei-nugc e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00150/3261/2025. solicitação 9008012 e pdf 2023326100191. pagamento da sanesc, referente ao despacho nº 120/2025-nugc, do dia: 10/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/10/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- : 1-1511797-1......vencimento: 15/10/2025......valor r$ 76,56.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2025112025-10-15outubro10202532610110006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 7000.00110bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010023420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7.6541pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 26 iss - ref. retenção de iss – ordem de serviço nº 27/2025 coffee break - dia 20/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.eder bruno de araujo2025152025-10-23outubro10202531610150157120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.843.471-** 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898 conta: 3719."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040057120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13787.604pagamento da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução sup ervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telef ônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de comp utadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de setembro/2025, conforme nf 016 emitida em 09/10/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-15outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 0.009.pdf 2025260100480 . pagamento do iss da nf 3872, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 3898.4113retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf829 101.257,37 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-10-14outubro10202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.alex schweigert pinheiro cleto202512025-10-23outubro10202540910010052920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.372.098-** 32.7894sei 202500031009417, art nº - 1020250312814, boleto nº 28320690125304983, referente a fiscalização em 30 unidades habitacionais em são miguel do passa quatro-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 3702/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-23outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 3133.714valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de setembro de 2025, conforme despacho nº 481/2025 de 10/10/2025, e atestada pelo gestor em 10/10/2025, com vencimento em: 20/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - ft.- 2510.018294916.....valor total r$ 3.291,71..... irrf...(4,8 por cento) r$ 158,00........valor líquido r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-15outubro10202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 750.001despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 104/2021(renovação)(vigência: 17/08/2025 a 18/08/2026), no valor global de r$ 3.000,00, para fornecimento parcelado de piche (emulsão asfáltica), pelo período de 12 meses.(processo sei n. 202300053000295) (processo anterior nº. 202000423) (pregão eletrônico nº. 067/2021) (fornecedor: brasil pav comércio e transporte ltda) (pdf nº 2024409300698)(declaração nº 704). nota: 383 13/10/2025 13/10/2025 750,00 750,00brasil pav comercio e transporte eireli2025112025-10-15outubro10202540930110062020254093metrobus transporte coletivo s/a26.583.902/0001-91 27712.768pagamento da despesa com o fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás, por meio do contrato nº oc26305030235 * contratação direta por inexigibilidade nº 38 / número da contratação: 109204 * pdf: 2024140100051 liquido fatura 4000000655309202500 ref. set/25equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-13outubro10202514010060005420251401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 314302.351portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. processo solicitação 202500010080282. competência: setembro/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004596. daof 3964/2025. rd 354/2025/ses/gemod (81084043) ................................................... proc.200900010015421,agir-crer,piso salarial prof. enfermagem - 19° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago..............r$ 314.302,35. . apostila 19ª - piso de enfermagem - crer (81555148)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700024920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 4950.7514refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257 nf 98239 - 09/2025 - r$ 4.95075 - parte.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-10-08outubro10202529610260000820252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 336.306op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 9 - mês setembro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-23outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.fundo previdenciario202532025-10-23outubro10202533620030002020253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 2124.608contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202572025-10-17outubro10202529040070007620252904polícia civil***.939.381-** 2648.6718- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25....r$ 55.180,80....líquidor$52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-10-10outubro10202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 30770.285pagamento da nota fiscal nº 778, à empresa inove tecnologia ltda, cnpj 18.800.903/0001-12, manutenção/ melhoria pisos da sede da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme os 41; contrato nº 81/2022 - (73542689) vigência 28/06/2027 e relatório nº 3367/ 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031002972.inove tecnologia ltda202562025-10-13outubro10202543620060015720254362agencia goiana de habitacao s/a18.800.903/0001-12 644388.841programa conectar - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026). - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102225 portaria 4846/2025 rex seq: 4754 - 3º lote) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-13outubro10202524011340006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4873.041guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 171/180- processo nº 202100055000175.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-15outubro10202531900010041720253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 7721.833pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf289 - 16.849,48 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-30outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 903.561. apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025. .estado de goias202512025-10-23outubro10202528010010004420252801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 7337.101valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. contrib prev............7.337,10fundo financeiro do rpps2025162025-10-23outubro10202518800160013120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 254.4210pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignação - associação classe - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.15 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio na escola municipal carolina maria de jesus inep 52099610 do município de valparaíso de goiás - go (aquisição de uniformes) , conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1967/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3186/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101123. daof 2044. transferência via convênio n°135/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013712: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1561/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de valparaiso de goias20251562025-10-17outubro10202524011560004720252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.319/0001-09 17.7721. processo 202200010020773- vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 83/setembro/25/iss(80876188)........17,77terra forte controle de pragas ltda2025802025-10-23outubro10202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 3790.189pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tas auferidas pelo fomentar. referência - setembro/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202552025-10-21outubro10202533500050000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 707.0316pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 irrf s/ fatura 768707 00f ref. set/25localiza veiculos especiais s a202562025-10-13outubro10202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 258992.591pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 09/2025 - inss( empregado)...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-16outubro10202517010090029520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1246.0210pis/cofins/csll nfº 599 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 900.0011despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 50120 17/10/2025 17/10/2025 900,00 900,00america tintas ltda202592025-10-20outubro10202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1914.5917ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. nf - 263062. valor líquido. referência 09/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-10-16outubro10202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 141474.321despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-15outubro10202540930010037620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gabrielle de abreu alves2025152025-10-22outubro10202531610150197920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 172.5024pagamento do iss da nf 23, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para o evento pro goiás atleta 2025, para as atividades de gestão e manutenção da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 258363.273valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 103/2021 - goinfra, referente ao serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação asfáltica da go-110, no trecho entre estiva e são domingos, com extensão de 44,30 km, incluindo ponte de concreto armado (25 metros) e bueiros celulares de concreto (simples e triplo), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024435000009 , processo de pagamento sei nº 202500036015543, nf 813 líquidoneoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-10-30outubro10202543500190002320254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 97355.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2850, 4º trimestre de 2025 liberado pela portaria 246 de 30 setembro, superintendência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . pdf 2025280100144 ppt 90 daof 11/2801 rd 6/2025-ses/spaisfundo estadual de saude - fes202522025-10-06outubro10202528010020010920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 63999.963pagamento a empresa acima, referenre a contratação de emperesa para aquisi ção de instrumentos musicais para bandas e fanfarras e materiais congêneres através da ata de registro de preços nº 014/2024 a, b c, d e f - seduc para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100355 processo nº 202500006034598, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 984 data de emissão: 10/09/2025 - referência: 4 unidades marimba temppus - valor total r$ 63.999,96 - valor líquido r$ 63.999,96 .. dados bancários: banco do brasil - ag. 3142-9 / conta: 35231-4 empresa optante pelo simples nacional ..lavna vivace comercio de instrumentos musicais ltda20251632025-10-30outubro10202524011630000120252401gabinete do secretário de estado da educação21.442.038/0001-94 85075.8213pdf: 2025295000004 2509420-09/25 liq 85.075,82trivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-30outubro10202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 1728.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670021420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1163150.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . hs"fundo financeiro do rpps2025532025-10-22outubro10202524010530028620252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1507.69147refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1537 r$ 57,6 (rádio interativa nfvc 1960 r$ ) 202500025117049 nfag 1548 r$ 57,6 (rádio pousada nfvc 59 r$ ) 202500025117049 nfag 1547 r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 445 r$ ) 202500025117049 nfag 1546 r$ 21,87 (rádio fogaréu fm nfvc 979 r$ 116,65) 202500025117049 nfag 1545 r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 2143 r$ ) 202500025117049 nfag 1544 r$ 57,41 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21249 r$ 306,16) 202500025117049 nfag 1543 r$ 36 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22789 r$ 192) 202500025117049 nfag 1542 r$ 36 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 13 r$ ) 202500025117049 nfag 1538 r$ 36 (inova comunicacao nfvc 138 r$ ) 202500025117049 nfag 1539 r$ 43,2 (rádio alpha fm goiânia nfvc 879 r$ ) 202500025117049 nfag 1540 r$ 36 (rádio rural de são joão nfvc 270 r$ ) 202500025117049 nfag 1541 r$ 36 (rádio moov fm nfvc 4329 r$ 192) 202500025117049 nfag 1573 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 85 r$ 153,6) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 10301623.031.- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/202 5.- líquido- vencimentos..hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090033320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2100.0038ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 112/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 822.7410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136.2415valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-10-07outubro10202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 125045.493repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 - policlínica goiás/agir (80209911) fundo rescisorio.....................r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660019120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 28588.0513valor destinado a cobrir despesa com inss da 59ª medição do contrato nº 34/2021- goinfra - referente a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao mês de agosto/2025, pdf nº 2025436101078, processo sei nº 202500036013433, nf 37.rr administracao & servicos ltda me2025992025-10-14outubro10202543610990005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 22276.6326.pdf 2024260100339 . pagamento do inss da nf 3037 08/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-10-15outubro10202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 33308.2213pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, pelo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5277 e pdf nº 2024215300159. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 33.308,22. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-10-01outubro10202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 26321.447202500025072335- destina-se a cobrir despesas com o pagamento referente a sessão do servidor leonardo alves de oliveira - setembro 2025 - (80474008).departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 377.958recolhimento do irrf da nota fiscal nº 643 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 49779.041ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpez a e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do si stema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf -3. valor líquido parcial. referência 08/2025 à 10/2025.construtora goldman eireli - me202522025-10-10outubro10202530520020024320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 138.201pagamento nf 872, referente a compra de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens móveis em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060008420251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 3127.533pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o segundo termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente p ara o parque estadual altamiro de moura pacheco peamp , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9443 e pdf nº 2024215300169. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 3.127,53. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1111.006capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34638.8020destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 34.638,80 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 866971 (sei 80856304). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-15outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 696842.721processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 758.0018taxas da juceg, referente ao registro de ata da 21ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-10-01outubro10202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1206.5 município itaguari deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento na área da educação do município de itaguari - go (reforma e ampliação da escola municipal professor raimundo oliveira castro inep 52071049)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1663/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2897/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101092. daof 1862. transferência via convênio nº 156/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013222: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.municipio de itaguari20251732025-10-17outubro10202524011730008920252401gabinete do secretário de estado da educação24.850.109/0001-86 280.006regularização de cobrança de tarifa em 03/10/2025 na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202582025-10-13outubro10202543620080003220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 10.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -salario maternidade complementouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010043920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 231.604pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, referentes às rrt's 16176359, 15991432. despacho 222 e 231.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-29outubro10202543010060009120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 46647.541pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. . nf 02 r$ 48.824,43 - 1ª medição inss: r$ 1.195,52 (10.868,32*11%) issqn: r$ 981,37 (48.824,43*2,01%) líquido r$ 46.647,54 . conforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 . processo:202500006078567 pdf:2024240101125 cno: 90.025.87571/76 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2025862025-10-13outubro10202524010860002420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2896709.712pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido. . nota fiscal......referência............valor 5583.............10/25..........2.896.709,71 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-10-20outubro10202529060100000420252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 286.4127pagamento iss - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - duam iss nf 5086 interativa (80951039) - despacho 1897 (80951229)interativa facilities ltda2025292025-10-15outubro10202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 18441.9227pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8754, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 18.441,92 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 6747.4285retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%) issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%) ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%) valor líquido: r$ 108.326,78 . conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 93215.861despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010040120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3200.001pdf: 2025290600069 . beneficiário: vih negocios comercio e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 363................09/25.............3.200,00 . rmbvih negocios comercio e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300001420252906diretoria-geral de policia penal29.532.668/0001-61 800.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de junho a novembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luiza rambo wobeto2025152025-10-22outubro10202531610150189520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.511-** 10000.001processo 202500010066348 - mmrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "intervenção para ampliar o número de consultas realizadas por pessoas diabéticas no município de senador canedo" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79425746). . ipof 2025285003812 daof 3297/2850/2025 rd 20/2025 (sei 79448268). . eps/senador canedo...........................r$ 10.000,00fundo municipal de saude de senador canedo20252392025-10-28outubro10202528502390001420252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 25345.493ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. referente issqn das notas fiscais abixo, ao mês 09/2025. nf - 496. valor r$ 336,81 nf - 500. valor r$ 1.228,39 nf - 501. valor r$ 342,36 nf - 503. valor r$ 2.482,53 nf - 504. valor r$ 1.133,10 nf - 505. valor r$ 3.463,93 nf - 507. valor r$ 458,05 nf - 508. valor r$ 300,91 nf - 509. valor r$ 299,17 nf - 511. valor r$ 9.730,64 nf - 519. valor r$ 613,59 nf - 520. valor r$ 809,00 nf - 521. valor r$ 154,69 nf - 522. valor r$ 3.266,09 nf - 523. valor r$ 726,23r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-03outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 222957.001processo 202500042007240 - mmrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ar aguapaz - go. plano de trabalho (sei 79212048). . ipof 2025285003832 daof 3319/2850/2025 rd 433/2025 (sei 79760538). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 281/2025 (sei 79234268), ratificado pelo despacho nº 3988/2025/ses/spais-03083 (sei 795408 48), despacho nº 2230/2025/ses/geaal-21277 (sei 80383400). . voluntario/araguapaz..............valor a pagar: r$222.957,00fundo municipal de saude de araguapaz20252192025-10-14outubro10202528502190006420252850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 450000.001emenda parlamentar impositiva número 970.2 município trindade deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio a associação amigos do laguna park, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 206/2025 epi 970.2 tf out 25associacao amigos do laguna park2025152025-10-09outubro10202519010150014120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais37.652.602/0001-33 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.mayara rosa silva2025152025-10-22outubro10202531610150177520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 25287.7212pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/09/25, valor de 25.287,72. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessários à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 2. processo nº 202300029005957. total selecionado : r$ 25.287,72.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-10-22outubro10202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 235.894pagamento boleto - quarto termo aditivo ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos - sei 000021769890 - prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda de todos os câmpus, unidades universitárias e administração central da ueg pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026. - extrato analítico de fatura boleto (81128404) - atestado 12 (81128497) - solicitação de liquidação e pagamento (81130269)empresa brasileira de correios e telegrafos202582025-10-21outubro10202540620080025620254062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 332.8363umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.15/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35656.4917processo: 202300010063905 - ebd . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . nota fiscal:1255/setembro/25/ir...35.656,49 . total a pagar: 35.656,49memora processos inovadores s a2025172025-10-10outubro10202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 115272.3799pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0737 nf 8673 r$ 22343,13 (nf 18428 televisão anhanguera catalão ); nf 8676 r$ 32735,5 (nf 146 site jornal universo online ); nf 8679 r$ 18125,2 (nf 46 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 8680 r$ 15064,33 (nf 71397 jornal diário da manhã ); nf 8682 r$ 13550,69 (nf 2705 jornal a redação ); nf 8686 r$ 13453,52 (nf 71398 site diário da manhã aliq.0%).propeg comunicacao s a202592025-10-15outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.9616op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 6320 - ref. hospedagem -mês de setembro/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-10-23outubro10202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 47.615recolhimento do iss da nota fiscal nº 3654 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/25/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 130.002pagamento destinado ao pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. -complemento. - boleto pagamento nova patente (81370380) - atestado 45 (81370428)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-29outubro10202540620080044420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34986.407202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 902 ref 09/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidrau lico e ferramentas r$ 34.986,40.integra tech solucoes ltda2025132025-10-08outubro10202529610130012920252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 444.2713recolhimento do irrf referente ao recibo de setembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt do garavelo. base de cálculo r$ 5.527,17, alíquota de 8,03 por cento. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-10-08outubro10202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 255.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 457/2025 – sgi de 18/09/2025. material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens, nf 6194 - (processo: 202518037008875). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060006220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de outubro/2025.caleb gomes pitaluga2025152025-10-22outubro10202531610150180120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 552.5416contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento de irrf referente ao mês 09/2025olavo pericles ferreira da silva202572025-10-29outubro10202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 617.632cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 115.119.120.121/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080035920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 339883.732juros da parcela nº 16/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 776/2025-gdpr de 13/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida junto ao banco interamericano de desenvolvimento - bid via society for worldwide interbank financial telecommunication - swift.banco do brasil s a2025302025-10-15outubro10202517020300000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 51.799dare retenção de imposto de renda - alíquota de 2,4% sobre o valor da tarifa - referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, e de traslados, no brasil e exterior, , com vigência de 12(doze) meses. . <<< hospedagens >>> . fatura 6820 - emissão: 16/09/2025 - hospedagem: el aram beach & convention - periodo: 24 a 26/09/2025 - valor total: r$ 1.143,74 - valor tarifa: r$ 1.079,00 ** irrf r$ 51,79 . pdf 2024240101903 - processo 201900006055189 . sandrafox turismo viagens e cambio ltda2025102025-10-13outubro10202524010100000420252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 599000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a festa de 67 anos de emancipação política do município de são miguel do araguaia. convênio nº 160/2025 - serint/gecei-14659-progr.goi. 160 out25prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2025202025-10-30outubro10202519010200005320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19 12824.421202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - verba indenizatória - 50% - lei 22.258.departamento estadual de transito2025102025-10-23outubro10202529610100006120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4825.641acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 17/36 - processo nº 202300055000579.magdiel januario da silva2025222025-10-13outubro10202531900220006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 708890.002pagamento do líquido da nf 32, emitida em 30/09/2025, referente a aquisição de servidores de backup e switches san para expansão de infraestrutura de backup e rede de armazenamento san, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 708.890,00 (valor total da nf r$ 717.500,00). processo: 202500005007513 pdf: 2025400100068. gecdecision servicos de tecnologia da informacao ltda2025242025-10-29outubro10202540010240001320254001gab. da secretaria geral de governo03.535.902/0008-97 8123198.921programa bolsa estudo -pagamentos aos alunos do ensino médio - parcela setembro/2025 processo: 202500006010010 pdf: 2025240102199 bolsa estudo ensino médio -naip instituicao de pagamento sa20251822025-10-08outubro10202524011820000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 10000.001processo: 202500010068679 - vvf. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "treinamento das 6 equipes multidisciplinar da esf do município de bom jesus para aumentar a adesão de consultas pré-natais" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho sei (79426824). . programas federais: convênio 13/2014 - fupac.fundo municipal de saude de bom jesus de goias20252392025-10-14outubro10202528502390000520252850fundo estadual de saúde - fes05.858.247/0001-67 500000.001202500005012574-mas . emenda parlamentar impositiva número 921 município: campos verdes - go deputado: josé machado objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004121. daof 3536/2025. rd 641/2025 (sei 80396343) . parecer n° 589 (78484895). despacho n° 2700/2025/ses/cep (80752389) . emenda/campos verdes...............500.000,00fundo municipal de saude de campos verdes20252152025-10-16outubro10202528502150022820252850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 202868.712destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 202.868,71 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), conforme notas fiscais nº 7267 (sei 80449580 - r$ 138.965,95) e nº 7268 (sei 80449582 - r$ 61.468,33). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842. obs.: ir destas notas, retido no empenho do funebom.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025802025-10-07outubro10202528500800011220252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 1797041.5612pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 510.................10/25........1.797.041,56 . rmbg c e s a2025342025-10-09outubro10202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 238978.454valor destinado a cobrir despesas com irrf da 20ª medição do contrato nº 33/ 2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais ,p onte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadu al terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025,pd f 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda2025752025-10-15outubro10202543610750006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 91900.002portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-23outubro10202528500530004420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 30.221valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 3/2025, minuta do termo de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00346/3261/2025. solicitação 9018512 e pdf 2024326100199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 122/2025-nugc, de 15/10/2025, fatura mês: 10/2025, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor em: 15/10/2025, conforme discriminação abaixo: fatura: 250049699, no valor de.....r$ 30,22 - vencimento 15/11/2025.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-10-21outubro10202532610110009220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 952.799imposto de renda de 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, para atender às unidades educacionais e administrativas da região, jurisdicionadas à secretaria de estado da educação do estado de goiás. . pdf-2025240100143 . exercicio de 2025 . . fatura.....setembro/2025 valor bruto: r$ 2.577,77 valor irrf: r$ 30,19 valor liquido: r$ 2.547,58 . . fatura.....setembro/2025 valor bruto: r$ 85.427,83 valor irrf: r$ 922,60 valor liquido: r$ 84.505,23 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-10-08outubro10202524010890003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 48642.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-10-22outubro10202524010530028120252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 12841.421. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - horas-extra - clt.................r$ 11.275,82 02 - horas-extra - clt - vi............r$ 1.565,60 total........................................r$ 12.841,42 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3652.251processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento........................................................valor "grat. ativ. socioeducativa - gase - nivel 3 - isen. irrf - d. jud"..............................................r$ 3.652,25 . total.......................................r$ 3.652,25 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 87346.4515pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as dependências da superintendência de segurança militar, da superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira), sislog: 110229. conforme dados á saber: - nf: 10124, em: 25/09/2025, at: 08/10/2025, ref: setembro/2025, valor: r$ 87.346,45 restante do valor empenho 12-09m moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070021120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 319.7443* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e nº. 4051 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-03outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 137360.503pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente ao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 9 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 139.028,85 líquida: r$ 137.360,50 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-06outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 17132.562destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de outubro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202516010010019420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 710.64379202100025061005 - refere-se ao pagamento de rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 000.000.000-00 - ação: 5112485-38.2021.8.09.0051 transferência irregular de veículo - custas processuais e honorários sucumbenciais. r$ 710,64.tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4792.527valor destinado a cobrir despesa da 24ª medição com reajuste do contrato nº 41/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100141 , processo de pagamento sei nº 202500036014206, nf 4379 4380 4381 4382 4383 irrfsitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-30outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 17406.6431pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 inss s/ nf 165 ref. ago/25memora processos inovadores s a202552025-10-16outubro10202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 735.146valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4081 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-14outubro10202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 37559.891repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados ? ipgse, a título de investimento, para a aquisição/renovação de 223 (duzentos e vinte e três) certificados digitais, destinados ao hospital estadual de santa helena de goiás ? dr. albanir faleiros machado (herso). termo de colaboração 101 (64030939) e despacho 3794 (79129473). . ipof:2025285003768. daof:3264. rd 331 (79129446) ....................................... proc.202400010079794, ipgse-herso,223 certificado digital, despacho nº 154/2025/ses/gesad-21289 e despacho nº 3794/2025 . . valor pago..............r$ 37.559,89. . portaria numeração automática 3095 (79972603) e extrato publicação portaria (80252706).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20251612025-10-01outubro10202528501610031820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 319.9219pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 nf 261 ref. ao irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-10-07outubro10202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 55806.5549pagamento do líquido referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal n° 1229, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2024180100635. ipopresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-10-16outubro10202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.0030pdf 2024295000257 1207-09/25 inss cjmmemora processos inovadores s a202592025-10-16outubro10202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 722040.003pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à investimento - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de setembro/2025. pdf 2025180200013organizacao das voluntarias de goias - o v g202572025-10-20outubro10202518020070000620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 129004.151pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025 -salario ativo liquidouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 524.723202500025106563 - refere-se ao pagamento do ressarcimento referente a compra de passagens do servidor cleiton paiva - relativo a viagem para são paulo no evento andtech.cleiton paiva aquino2025132025-10-16outubro10202529610130019620252961departamento estadual de trânsito - detran***.552.851-** 165.60146liquidação irrf : 202500025100419 nf 29253 r$ 43,20, nf 29492 r$ 36,00 e nf 29673 r$ 86,40. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.logos propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4741.576pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de setembro/2025 , conforme nfs-e n° 36 e pdf nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.741,57. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-10-29outubro10202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 3495.94157refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1591 r$ 72 (jornal diário central nfvc 373 r$ ) 202500025117049 nfag 1589 r$ 576 (outdoor araguaia nfvc 1060 r$ ) 202500025117049 nfag 1590 r$ 216 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 56 r$ ) 202500025117049 nfag 1584 r$ 28,8 (site arroz de fyesta nfvc 808 r$ ) 202500025117049 nfag 1592 r$ 28,8 (jornal sol nascente nfvc 718 r$ 115,2) 202500025117049 nfag 1594 r$ 57,6 (rádio sucesso nfvc 911 r$ ) 202500025117049 nfag 1585 r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 1727 r$ 230,4) 202500025117049 nfag 1586 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 359 r$ ) 202500025117049 nfag 1587 r$ 43,2 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 370 r$ ) 202500025117049 nfag 1598 r$ 36 (rádio difusora de jataí nfvc 5175 r$ ) 202500025117049 nfag 1599 r$ 23,14 (site rádio luziânia fm nfvc 624 r$ ) 202500025117049 nfag 1600 r$ 36 (rádio são carlos fm nfvc 4580 r$ ) 202500025117049 nfag 1605 r$ 36 (inova comunicacao nfvc 145 r$ ) 202500025117049 nfag 1606 r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 233 r$ ) 202500025117049 nfag 1597 r$ 36 (rádio mega fm 106,1 nfvc 910 r$ ) 202500025117049 nfag 1601 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1477 r$ ) 202500025117049 nfag 1613 r$ 57,6 (jornal opção nfvc 117 r$ 307,2) 202500025117049 nfag 1612 r$ 144 (site jornal opção nfvc 635 r$ 768) 202500025117049 nfag 1611 r$ 28,8 (blog da maysa abrão nfvc 240 r$ ) 202500025117049 nfag 1610 r$ 86,4 (site jornal universo online nfvc 144 r$ ) 202500025117049 nfag 1608 r$ 43,2 (site todo tempo noticias nfvc 16 r$ ) 202500025117049 nfag 1607 r$ 28,8 (site circuito news nfvc 260 r$ ) 202500025117049 nfag 1596 r$ 216 (plus ooh nfvc 355 r$ ) 202500025117049 nfag 1614 r$ 93,6 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 45 r$ ) 202500025117049 nfag 1609 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 581 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 33483.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.483,34agencia brasil central202552025-10-22outubro10202512610050004820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16211.515202400025066860 refere-se ao pagamrnto 09/2025 liq. nf 4 interpretes r$16.211,51associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-10-13outubro10202529610150018020252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 533.8914contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025ronaldo ribeiro202572025-10-08outubro10202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 607 município caturai deputado henrique cesar objeto da emenda investimento o presente convênio tem por objeto aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as atividades de assistência e promoção social do município de caturaí-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 146/2025 epi 607 conv out 25prefeitura municipal de caturai2025182025-10-09outubro10202519010180004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.319.326/0001-49 2840.0272retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-07outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1502.00125pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.502,00. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 78466.509processo 202100010033618 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025. . pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838). . pagamento hosp.valparaiso/maio-25..............r$78.466,50 . obs: retorno de glosa no pagamento de maio de 2025, referente a reanalise de metas de março de 2025, conforme solicitação do despacho nº 534/2025/ses/cades (77562328), processo 202500010031886.fundo municipal de saude de valparaiso de goias2025732025-10-07outubro10202528500730002220252850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 114211.659. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). .................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a agosto 2025. sol.pag. 80106396. . valor pago.............r$ 114.211,65. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - heana (80106396).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-03outubro10202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 18898.9032pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 11, emissão 20/10/25, atesto 29/10/25, ref. 09/2025, valor 18.898,90 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 1172.3516refere-se ao pagamento do irrf: 202000025018192 nf 8417 r$ 1.172,35. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025272025-10-16outubro10202529610270001320252961departamento estadual de trânsito - detran03.888.247/0001-84 267610.581parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros - go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (80108007) e relatório nº 3351/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008197.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-14outubro10202543620240048220254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 11152.279pagamento referente ao mês de setembro/2025, correspondente ao período 27/09/2025 a 26/10/2025, relativo a locação de imóvel na av. central, (2º etapa/fundos) nº 820, setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2024180100262. jjsalim elias bitar2025182025-10-08outubro10202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 2211.6016. pdf 2024260100210 . pagamento do liquido da nf 469, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-10-07outubro10202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 26899.194ordem de pgamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1338. valor líquido. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-03outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 40000.0010processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de rio verde e novo gama referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. rd nº 59(71057565) e rd nº 64 (71468708). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003075.daof:01354/2850/2025.rd nº59(71057565)e rd nº 64(71468708) . pagamento consult.rua/outubro/25..............r$40.000,00 . município .................valor rio verde..................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 . valor a pagar:.............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 211.4210ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da seguinte fatura: fatura 5560630023 irrf r$ 211,42tim s a202522025-10-03outubro10202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 108302.9910pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. vigência: até 31/05/2027. - nota fiscal - abastecimentos setembro 2025 (80812708) - atestado 605 (81003883) - solicitação de liquidação e pagamento (81014299)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 82431.335pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref.................valor 6743................09/25...........37.122,42 6744(parc)..........09/25...........45.308,91 total...............................82.431,33 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-07outubro10202529060070021420252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 0.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral,, sendo o valor de r$ r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025132025-10-06outubro10202529610130020320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6258.717valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 448.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-10-02outubro10202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 1000000.001processo 202500005014934.crrm . emenda parlamentar impositiva número 639 município goiania deputado coronel adailton objeto da emenda custeio . ipof 2025285004203. daof 3552/2850. rd 505/2025 - ses/cep (sei 80322607) . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 651/2025 (sei 78844543), ratificado pelo despacho nº 2543/2025/ses/cep (sei 80744446). . emenda/goiania:...............1.000.000,00fundo municipal de saude de goiania20252152025-10-16outubro10202528502150025620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 18212.222contratação de empresa especializada para limpeza de fachada/vidros e janelas do prédio administrativo do centro cultural oscar niemeyer. contratação de empresa especializada em limpeza de fachada/vidros/janelas em altura. pdf: 2025420100238 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 88-liquido-atesto 81054492 e aut.sgi 81108793rtc serviços de manutenção, conservação e limpeza predial ltda.202512025-10-22outubro10202542010010013020254201gabinete do secretário de estado da retomada44.428.382/0001-24 1610.0027cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 referente diárias: pahedra paolla peixoto-1088/2025 r$ 115,00 fabricio pessone albino-1091/2025 r$ 230,00 mauro zan de moraes heliodoro-1098/2025 r$ 115,00 fabricio pessone albino-1092/25 r$ 115,00 mauro zan de moraes heliodoro-1097/25 r$ 115,00 fabricio pessone albino-1093/2025 r$ 115,00 mauro zan de moraes heliodoro-1099/2025 r$ 115,00 larissa de oliveira-859/25 r$ 115,00 fabricio pessone albino-1086/2025 r$ 575,00secretaria de estado da retomada202512025-10-22outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15350.7639proc. 202400010004696 - lcs . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/202 . 8732/set/25/inss............1.518,13 8733/set/25/inss............8.728,20 8734/set/25/inss............1.690,20 8735/set/25/inss............2.402,15 8736/set/25/inss..............506,04 8737/set/25/inss..............506,04 . total a pagar: r$15.350,76garra forte administracao e servicos ltda2025802025-10-15outubro10202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 163972.171pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de outubro/2025.fundo previdenciario2025112025-10-22outubro10202518010110002020251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 5265.711pagamento que se faz a garra forte - empresa de seguranca ltda para atender despesas oriundas da diferença de valores referente ao contrato nº 08/2024, em decorrência da repactuação para o exercício de 2025 do custo definido contratualmente, com fundamento nas planilhas de custos e formação de preços (80177838) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (76783180), firmada pelo sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a referida repactuação implicou majorações salariais e de outros benefícios devidos à contratada no período compreendido entre 01/01/2025 e 18/03/2025, data em que o contrato foi rescindido em razão de sucessivos descumprimentos contratuais, notadamente quanto ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, conforme disposto no despacho nº 148/2025/semad/geaco (70466210), relativo ao período de 01/01/2025 a 18/03/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26 e pdf 2025215300313. (líquido - repactuação) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 5.265,71. . processo de pagamento 202400017008937. . projeto/operação: gestão e manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda2025582025-10-17outubro10202521530580004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 300000.001processo 202500005013152.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 540 da deputada estadual rosangela de rezende amorim, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipora - go. . pdf: 2025285004094. daof: 3514. rd n° 537/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2247/2025 e despacho nº 2636/2025/ses/cep-20903 . emenda/ipora:....................300.000,00fundo municipal de saude de ipora20252152025-10-16outubro10202528502150021520252850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 400.0010valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.yasmin alves pereira2025152025-10-29outubro10202531610150127920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.931-** 75.127pagamento nf 1659 iss referente ao serviço de cópias e impressões no mês de setembro de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-10-13outubro10202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 5760.571pis s/faturamento competência mês de setembro/2025.ministerio da fazenda2025142025-10-20outubro10202540910140001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 90000.001processo 202500005012072.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 831.12 do deputado estadual alessandro moreira dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de teresina de goias - go. . pdf: 2025285004099. daof: 3520. rd n° 545/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 270/2025 e despacho nº 2567/2025/ses/cep-20903 . emenda/teresina:................90.000,00fundo municipal de saude de teresina de goias20252162025-10-16outubro10202528502160009220252850fundo estadual de saúde - fes11.350.044/0001-68 61874.831. processo 202400010036238- vpo . portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. 2º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080481. . programa federal: piso de enfermagem . ipof 2025285004618. daof 3985/2850/2025. rd 361/2025 (81114624) . piso/padre tiago/setembro/2025..............61.874,83associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-10-31outubro10202528501590006620252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 1504.402pagamento liquido (contrapartida do estado) - nfs 101762 e 101759 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).xcmg brasil industria ltda2025622025-10-28outubro10202532010620001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 55.307. pdf 2025260100151 . pagamento do irrf da nf 10, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.amanda lopes ferreira2025152025-10-22outubro10202531610150193220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 1199.068"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 22 de 60; - i.d. depósito: 081250000029862547. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 611.3218pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltda, relativo ao contrato nº 08/2023/cge, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento cobertas, com vigilância de 24 horas por dia e 07 dias por semana para os veículos da controladoria-geral do estado - cge, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 5. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-10-13outubro10202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 3129.5728pagamento do irrf retido da nf 5087 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês setembro/2025, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 23988.624pagamento da nota fiscal nº 718 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.80070156) e relatório nº 3275/25/cooinsp. sei 202500031008151.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.009pagamento do liquido da nf 76, emitida em 02/09/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da nf r$ 50.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gcsb.rgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-10-01outubro10202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 2689.1539ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36307. valor irrf. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 8708226.2524. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - outubro/2025 - parcial (79884762) custeio………………………...r$ 8.708.226,25hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-10-01outubro10202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 805.003# pagamento de adiantmento de diárias, conforme solicitação de viagem e/ou diária aragarças - willian (80083336) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-10-07outubro10202531010060012820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 110.009contratação de link banda larga para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.m n dos santos - informatica202572025-10-07outubro10202540910070003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 4428.772processo 202500010058900 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025"a". pregão eletrônico nº 117/2024. processo nº 202400005011088 202500010003815. vigência da arp 12/02/2025 a 12/02/2026. . ipof 2025285003687 daof 3198/2850/2025 dod (sei 78319099) . nota: 733797 - ir . emissão: 23/09/2025 . valor: r$ 4.428,77astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630044820252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 10249.2038pagamento do irrf retido da nf 4050, emitida em 29/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 213.524,91). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-07outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 50000.002proc. 202400010004406 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 374 município: formosa deputado: amauri ribeiro objeto da emenda: academia ao ar livre . pdf 2024285001072. daof: 01077/2850/2024. rd n° 14/2024(58053135) . pagamento conforme despacho nº 467/2025 – gesm (78928392), despacho nº 1832/2025 – subpas (79340639), despacho nº 844/2025 – getec (79695273) e despacho nº 2063/2025 (79745503) . total a pagar: r$50.000,00fundo municipal de saude de formosa20251882025-10-08outubro10202428501880004520242850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 671.0610fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000512721 liq 09/25.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 87.851pagamento da nf 869, referente a compra de inseticida em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007120251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 9437.6212valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 26/2021 – referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes –goinfra. no período da 01/09/2025 a 30/09/2025 pdf 2025436100178, processo de pagamento sei nº 202500036015526 nf. nº 2370 líquido.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202562025-10-14outubro10202543610060011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 62126.411despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação/reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contrata- ção de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº 202400053000123)(inexigibilidade nº 001/2024)(empresa: voith turbo ltda)(pdf nº 2025409300709)(comunicado nº 896/2025 - metrobus/gmf-19672 - complementação: empenho - r$ 65.156,17). nota: 10245 06/10/2025 06/10/2025 62.126,41 62.126,41 total a pagar: 62.126,41voith turbo ltda2025112025-10-07outubro10202540930110070720254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 3756.001- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.756,00 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.756,00 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais). devido ao falecimento do policial militar cb rg 20.413 cpf-515.124.241-53 oliveira salazar da silva conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-10-30outubro10202529020050016920252902polícia militar05.783.472/0001-81 1000.001cpcom.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010048420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 891.0910pis/cofins/csll nfº 524 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 2630/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005659.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001pagamento destinado a servidora amanda alves borges cpf 023.824.871-27, no valor total de 4.000€ euros. cotação do euro efetuada em 28/10/2025 as 08h37min = 5.2537 x 4.000€ = r$ 25.014,80 (vinte e cinco mil, quatorze reais e oitenta centavos) a título de ajuda de custo em viagem internacional com o objetivo de representar o estado de goiás na wtm londres 2025, a ser realizada em londres – reino unido e a realização de visita técnica na cidade de lisboa - portugal afim de promover a divulgação dos destinos turísticos de goiás na capital portuguesa no período de 30/10/2025 a 08/11/2025 para. rd 11/2025 sei 202500027001103 pdf 2025426100244amanda alves borges202562025-10-29outubro10202542610060013320254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.824.871-** 319076.951processo 201900010011930 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. . ipof 2025285003963. daof: 03419/2850. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . pagamento 1ª parcela - scmcat/outubro/25.............r$319.076,95 .fundo municipal de saude de catalao2025732025-10-07outubro10202528500730005620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 0.001pagamento referente ao débito das taxas de condomínio do edifício dom pedro i, situado na avenida goiás, nº 981 – centro, correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2025, conforme boleto de cobrança nº 80119291. pdf: 2025180100409. fpcondominio do edificio dom pedro i202552025-10-07outubro10202518010050001120251801gabinete do secretário de estado da administração33.601.451/0001-33 23187.582valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100432. processo sei 202500036015103. nf n.º 22634. dare: 8589 0000 231-2 8758 0008 210-1 0002 5304 021-3 4338 4970 000-2ste serviços técnicos de engenharia s/a20251182025-10-22outubro10202543611180001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 29785.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, complemento 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de regionalização/superre. . pdf 20252850004598 ppt 1854/2850 daof 527/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-29outubro10202528500100070120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1372.2939"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112389. . - reclamante: ana paula silva martins borges; - titular da conta: ana paula silva martins borges; - cpf/cnpj titular da conta: 526.777.371-91; - banco: 001 - bb; - agência: 4406-7; - conta: 1002016-0; - processo judicial: 5060210-91.2025.8.09.0142; - parcelas: 1 de 4; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4275.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 529/25 francisco servulo freire nogueira.....225,00 solicitação n° 531/25 francisco servulo freire nogueira.....450,00 solicitação nº 509/25 jose iedo nunes de almeida........... 225,00 solicitação nº 511/25 jair pereira dos santos ..............450,00 solicitação nº 510/25 jose iedo nunes de almeida............450,00 solicitação nº 512/25 ediron de campos duarte...............225,00 solicitação nº 532/25 glaucus moreira nascimento e silva...1.125,00 solicitação nº 521/25 daniela hinhug vilarinho............ 1.125,00 . . total............................................4.275,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-03outubro10202517010140052020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6434.614recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo de apostilamento ao contrato nº 145/2021 cujo objetivo a prestação de serviços de locação de caminhões, com baú reforçado, capacidade mínima da carga de 16.000 kg,capacidade mínima do baú de 8 m3, direção hidrá ulica, ar condicionado, embreagem, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equip. de monitoramento em tempo real, sem mo torista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player,quilometragem livre, seguro. pdf 2025240101286 processo nº 202100006080866, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1586 data emissão: 02/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 134.054,48 ** irrf r$ 6.434,61 ..adp transporte e turismo ltda- me202592025-10-09outubro10202524010090019720252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 74458.181folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. ipasgo saúde especial 63.270,71 ipasgo saúde básico 11.187,47servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-10-22outubro10202518800140019920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 12512.731processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 26415........12.512,73objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-29outubro10202528501700004420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 65.5692sei 202500031009450, art nº - 1020250314002, boleto nº 28320690125306133, referente a levantamento planialtimétrico em damolandia-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3674/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009450, art nº - 1020250312385, boleto nº 28320690125304576, referente a levantamento planialtimétrico em edealina-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3674/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-22outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 33787.6618líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2097/2025-gear de 20/10/2025.banco bradesco s a202542025-10-29outubro10202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 158.282pagamento conforme a nota fiscal n° 2508351 de setembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead, pdf: 2024180100268. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-16outubro10202518010180014620251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 1440.003ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 109/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080035920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2025152025-10-22outubro10202531610150141220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 18477.602202500010068356-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 186/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003757. daof: 3257 . pagamento ref a compensação de credito conforme solicita processo sei:202500010055711 autorizado via despacho do gabinete nº automático 4894 (80450979). . a comprensação sera efetuado via dare conforme dados abaixo: . dare: nº 12100002530200210 vencimento: 29/10/2025 valor:18.477,60 . desconto sobre a nota fiscal: 329727...............18.477,60 .janssen farmaceutica ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017620252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 134.7235. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. . nf.....issqn (r$)....município 08.......134,72.......cristalina . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-20outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).jesiel souza silva202592025-10-01outubro10202531610090011420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.751-** 3000.00130bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010015720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001processo sei nº 202500005013458 - mc . emenda parlamentar impositiva número 823 município anicuns deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. . parecer 2353 (79076317). despacho 1852 (79352141), portaria numeração automática 3519 (81040511). . ipof: 2025285004252. daof:3664. rd 478 (80290870). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de anicuns20252152025-10-29outubro10202528502150027720252850fundo estadual de saúde - fes03.587.269/0001-04 56668.631empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010048420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3679123.824convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: manutenção dos cotecs: r$ 14.173.422,30 pdf nº 2021420100055 – situação: liberado / manutenção (nº 76324530) repasse 27ªparcela conv. nº 01/2021-ser (000022304868)-manutenção dos cotecs--desp.gestor 81245210- valor parcial correspondente ao saldo do empenho existente.fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-10-29outubro10202542010340000720254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 45261.901referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro 2025. ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-10-22outubro10202542010070034920254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 2726.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1719.101restituição ao fundo rotativo por pagamento da despesa concernente a: material de copa e cozinha.procuradoria geral do estado202562025-10-07outubro10202514010060012020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 722.129pagamento da fatura nº 463030 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/08/2025 à 15/09/2025, conforme contrato n° 9912467805/22 (000028248946), com vigência 08/03/2027 e relatório nº 3247/2025/agehab/cooinsp. sei 202100031000463.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-03outubro10202543620060002620254362agencia goiana de habitacao s/a34.028.316/0001-03 1288.862pdf: 2025295000045 75-10/25 ir usuário: hcmgs construçoes e serviços slu ltda2025232025-10-10outubro10202529500230001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.902.082/0001-58 135748.475pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – caiapônia data de emissão: 03/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 08/10/2025 valor total da nota: r$ 559.523,24 líquido - aditivo: r$ 135.748,47 . processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240102487staff locacoes e eventos ltda2025832025-10-17outubro10202524010830002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 78739219.211valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. gratificaçoes .................78.739.219,21goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050010720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 868623.501folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. irrf 868.623,50estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140019720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 12489.451ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de setembro/2025, conforme despacho eletrônico 204/2025/- sgg. processo ressarcimento: 202518037005969 (processo – folha de pagamento 202518037001248. gcsb.procuradoria geral do municipio202512025-10-22outubro10202540010010052820254001gab. da secretaria geral de governo01.414.440/0001-58 21815.041processo: 202500010051965 - vvf . descrição da despesa: compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 104015.......21.815,04ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120015020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1922.411valor destinado a cobrir despesas da 64ª medição , do contrato nº 007/2020 referente a serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101383, processo de pagamento sei nº 202500036015596 nf 2494, liquidonossa frota eireli202592025-10-20outubro10202543610090001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 7647.182valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) ailton ronei de oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.692.031- **. processo nº 5292543-65.2023.8.09.0051. daof 438/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: ailton ronei de oliveira, no valor de:......r$ 7.647,18.ailton ronei de oliveira2025352025-10-08outubro10202532610350005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.692.031-** 110564.74126refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1630 r$ 57486 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3240 r$ 57486) 202500025129589 snt nfag 1637 r$ 53078,74 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3242 r$ 53078,74)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-09outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4.135contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). irpj 851659 ref. a 08/2025 gasolina..................4,13neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-02outubro10202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 172.9012u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. ***********pagamento irrf nota fiscal 217537298***********cs brasil frotas s a2025182025-10-28outubro10202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 427.801despesa com 1º termo de apostilamento (reajuste / ipca) ao (42/2024 contrato), (vigência até 04/09/2026, referente a aquisição de acessórios e itens de manutenção de informática, novos e de primeiro uso, (item 12) (contratação 105721-sislog) (fornecedor: cnpj-41826585000180-globali distribuicao e comercio ltda)(processo sei 202400005014699) (aditivo: 202500053000215)(pregão eletrônico nº. 49/2024)(declaração nº 896). nota: 963 17/10/2025 17/10/2025 427,80 427,80globali distribuicao e comercio ltda2025112025-10-20outubro10202540930110078420254093metrobus transporte coletivo s/a41.826.585/0001-80 7252.441remanejamento de empenho para outra natureza de despesa conforme despacho nº 1329/2025/pm/dp-calti-09848. despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), ************pagamento fatura ft00067113*************portal turismo e servicos eireli202572025-10-15outubro10202529020070022220252902polícia militar04.595.044/0001-62 2300.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . kenya"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24755.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (banco e financeira), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020028420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1308665.371valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - irrf -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-10-23outubro10202543610010027720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 350.303celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. recibo09/2025-irrf atesto80524547 e aut. sgi80530273larisse andrade moraes202572025-10-15outubro10202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 32393.613pagamento do liquido das notas fiscais: - 2064 - r$ 24.922,61 - 2066 - r$ 7.471,00 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-02outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 92.504despesa com o contrato nº 03/2025(vigência: 21/01/2025 a 21/01/2026), no valor de r$ 2.325,00, referente a aquisição de: lixas para pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (pdf nº 2024409301030)(declaração: 393). nota: 319 17/10/2025 17/10/2025 92,50 92,50mg ferragista ltda2025112025-10-22outubro10202540930110034420254093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 130.3062"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80245 – alto paraíso data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 issqn: r$ 130,30 ...... nota fiscal: 80235 – cristalina data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 issqn: r$ 675,48 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-20outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 6.394pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 07/08/2025 no valor de 6,39. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 6,39.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-09outubro10202518630080015120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 361.161relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha, no per. de setembro/25, conforme fatura 1000653235951 emitida em 01/10/2025equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-15outubro10202512610110010020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 1835000.001valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. recursos de custeio.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-22outubro10202531610090015620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.carla monteiro brandao2025152025-10-22outubro10202531610150196820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 1220.483pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/20 21-goias turismo, a favor da empresa oi s/a (em recuperação judicial, por um período de 6 (seis) meses contados à partir do dia 19 de agosto de 2025, reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/08/2025 a 17/09/2025,no valor de r$ 1.282,01 sendo deduzido o dare-irrf, restando líquido o valor de r$1.220,48, conforme fatura nº 2510.018289195.(pdf.2025426100108). cnpj: 76.535.764/0001-43 (dados bancários: cef (104) // agência: 4497 // conta: 09007619).oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-14outubro10202542610060008720254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 6746.601valor para pagamento do líquido parte da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 269.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025752025-10-14outubro10202543610750010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 4153.891pagamento do auto de infração, referente as multas emitidas companhia metropolitana de transportes coletivos cmtc, no valor de r$ 4.153,89, que serão descontados dos respectivos motoristas responsáveis, conforme os procedimentos administrativos padrão (paps)(declaração nº 1008). nota: 431/2025-auto-infra 09/10/2025 09/10/2025 4.153,89 4.153,89companhia metropolitana de transportes coletivos2025112025-10-14outubro10202540930110086220254093metrobus transporte coletivo s/a05.787.273/0001-41 59008.681pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -prevcom patronal.plano goias seguro202512025-10-23outubro10202540620010043820254062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 32295.761pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ferias licença indenizada (regime próprio)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10000.001processo: 202500010068719 - vvf. . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "eu me cuido! e você?". fortalecimento das ações de rastreamento do câncer do colo do útero no município de joviânia-go" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79632484). . programas federais: programa educação permanente em saúde - portaria 2200/2011.fundo municipal de saude de joviania2025112025-10-23outubro10202528010110001920252801gabinete do secretario da saude11.889.477/0001-96 404.9810recolhimento do irrf da nota fiscal nº 602 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 88/2025 (78484578) e relatório nº 2803/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006867.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 68655.003pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de outubro á dezembro de 2025 (dentro do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060021020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12925.171pagamento pensão alimentícia referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. pensão alimentícia ................... r$ 12.925,17 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040024820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6000.001processo 202500010076844 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010076844. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73852/2025/ses (sei 80574437) . ipof 2025285004174 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: ana clara messias gomes cpf: 094.487.451-76 valor: r$ 6.000,00ana clara messias gomes2025862025-10-15outubro10202528500860047020252850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-** 128.524pagamento do irrf retido da nf 529, emitida em 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 no valor de r$ 128,52 (valor total da nf r$ 10.710,41).conforme dare anexo. processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-10outubro10202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 0.0051"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 1 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-15outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.203- pagamento do irrj in 1.234/2012, sobre a nota fiscal nº 164106905 de 10/10/2025 (81211438), com fornecimento realizado no estacionamento pri vado da frota de veículos desta pasta situado a rua 84, nº 378, setor sul goiânia-go, competência: outubro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-10-23outubro10202533010190000620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 5406.431solicitação para atender o fundo previdenciário do rpps da folha dos servidores ativos desta pasta referente - empregado - competência outubro/2025.fundo previdenciario202532025-10-23outubro10202544010030019620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 55.581pagamento de valor líquido de despesas com aquisição de material de consumo para realização do evento "congresso internacional de educação especial do estado de goiás" com propósito de consolidar espaço institucional de diálogo, reflexão e atualização das políticas públicas e práticas pedagógicas para a educação especial, na perspectiva da inclusão, de acordo com a legislação vigente e com os princípios do direito à educação. estudo técnico preliminar nº: 11/2025 - seduc/gepei-16419 . conforme: - estudo técnico preliminar n° 7 (71839178 ) - termo de referência (72544337) - despacho nº1162/2025/seduc/coordastec-16768 (73480094) - lote: 6, ata de registro de preço: 21/2024 - e. - item 25: descrição: 5 unidades de prancheta acrílica, no valor unitário de r$ 11,25, valor total de r$ 56,25, solicitação de pagamento através do despacho nº 417/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3432/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100481, daof 767/2401/2025. *nf 11271, de 29/04/2025; *valor da nf: r$52,25; *valor líquido; r$55,58; *valor irrf: r$0,67; terezinha.digital papelaria e informatica ltda2025932025-10-17outubro10202524010930001820252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 15369.3013pdf 2025260100492 . pagamento referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 424athenas turismo eireli - me2025672025-10-14outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 46367.871pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202533010010028320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 54.097retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 21. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-20outubro10202518010070021220251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 25515.872valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição reajuste do contrato nº 11/2025- o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 a 28/06/2025, pdf 2025436101167, processo sei nº 202500036011890, nf-492. liquido2d&b engenharia ltda2025172025-10-14outubro10202543610170002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 90.656pagamento de irpj conforme a fatura n° 2025097004079 do mês de outubro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2024180100248. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-20outubro10202518010180015020251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 14843.165retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.saneamento de goias s a202572025-10-23outubro10202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 409.0715recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1325 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho/25, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 109/2024 (78053280) e relatório nº 2939/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006546.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8158.5417retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. 1) nf 3884 r$ 240.430,75 – 22ª medição inss: r$ 7. 487,25 issqn: r$ 7.212,92 ir: r$ 2.885,17 valor líquido: r$ 222.845,40 ................................ 2) nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-15outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 17151.775valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 1121 e nº 1122.egetra engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 37084.4718valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de setembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036015909 fatura nº 3000512765 liquidosaneamento de goias s a202562025-10-21outubro10202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 20400.0033.pdf 2025170100065. pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. .pagamento do sorteio 18, referente a penhora do goiânia esporte clube, processo sei 202317576000229, conforme despacho sei 80565813.secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4858.049pagamento da fatura nº 464608 - setembro/2025, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100652. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2025182025-10-08outubro10202518010180005820251801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 464201.0312processo sei 202511129007609, 202511129008005 e 202511129007998. gerenciador dia 06/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 464.201,03. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1234031.147pagamento ao credor acima, referente a empresa acima, acerca a adesão a a ta registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administra tivo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empre sa especializada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes participantes dos eventos e dos servido res), intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as ne cessidades da rede estadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 proces so 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 02 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 - valor líquido r$ 51.787,72 .. - nf 03 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 - valor líquido r$ 366.825,11 .. - nf 04 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 - valor líquido r$ 64.755,26 .. - nf 05 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 - valor líquido r$ 470.841,45 .. - nf 13 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 - valor líquido r$ 164.342,77 .. - nf 14 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 - valor líquido r$ 63.637,87 .. - nf 15 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 - valor líquido r$ 51.840,96 .. dados bancarios: cef 104 ag: 4657 op: 1292 c/c: 576761477-2 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-10outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 2055.023crs . pagamento do iss do processo 202500010070959 - lote: 2 . nf 42027 (nf 1 r$ 100); nf 42033 (nf 243 r$ 96); nf 42035 (nf 2 r$ 125,1); nf 42041 (nf 2 r$ 27,2); nf 42044 (nf 1 r$ 158,4); nf 42062 (nf 5 r$ 824,91); nf 42063 (nf 6 r$ 163,98); nf 42064 (nf 3 r$ 110); nf 42092 (nf 3 r$ 80); nf 42094 (nf 3 r$ 61,44); nf 42095 (nf 8 r$ 134,8); nf 42098 (nf 3 r$ 15,68); nf 42099 (nf 3 r$ 71,81); nf 42105 (nf 2 r$ 201,6); nf 42108 (nf 14 r$ 146,4); . total a pagar: 2.318,65amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-23outubro10202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 1366.2313despesa com o 2° termo aditivo de renovação ao contrato nº 109/2023,vigente até 14/12/2025, no valor de r$ 18.498,00, referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000462) (pregão eletrônico nº. 78/2023) (fornecedor: digital papelaria e informática) (pdf nº 2024409300895) (declaração nº 45). nota: 11641 10/10/2025 10/10/2025 1.366,23 1.366,23digital papelaria e informatica ltda2025112025-10-14outubro10202540930110003720254093metrobus transporte coletivo s/a09.254.386/0001-32 382.1421pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto / 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9538 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 382,14. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.001refere-se ao pagamento das previdencias contribuição do servidor dos servido res cedidos ao detran de janeiro - agosto - setembro- outubro de 2021 e nove mbro e dezembro de 2022. ***depositar no banco itau 341 ag: 0430-4 (4304) conta corrente: 30800 cnpj: 15.282.487/0001-10 fundo especial de previdencia social feps do municipio de santa helena de go ias.fundo especial da previdencia social - feps de santa helena de goias202562025-10-17outubro10202529610060024520252961departamento estadual de trânsito - detran15.282.487/0001-10 916916.621processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...................................................valor fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)........................................r$ 916.916,62 . total.......................................................r$ 916.916,62 . rmbfundo previdenciario202512025-10-23outubro10202529060010039920252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 6586.887pagamento do recibo de locação setembro/2025, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2023180100003 wrngyn leste imoveis202572025-10-08outubro10202518010070019920251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 10000.001202500010068685-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "saúde no começo de tudo - reorganização da linha de cuidado materno infantil no município de pontalina" selecionado por meio do programa mais eps. . rd 36/2025 daof 45/2025 pdf 2025280100142 . programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 - portaria 2200/2011 . eps/pontalina..............10.000,00fundo municipal de saude de pontalina2025112025-10-23outubro10202528010110002120252801gabinete do secretario da saude11.166.368/0001-40 1.1298pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 430009446, do grupo b, localizada na fazenda corumbá, nº boutros zona rural água limpa / go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162848156 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,12. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 250000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para comemoração ao 72º aniversário da cidade de fazenda nova/go com contratação dos artistas musicais, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. destinada ao municipio de fazenda nova/go. convenio 156 out 25prefeitura municipal de fazenda nova2025202025-10-23outubro10202519010200004820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.915.313/0001-32 28227.891solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de outubro - 2025 r$ 28.227,89 ferias abono out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010026720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 898.661. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-10-23outubro10202528500070003320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 245.1710recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 514 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 94/2025 (id.76940803). relatório nº 2611/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005670.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 94.741imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 2090 da emprea genesis comercio referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado e execução do pmoc (plano de manutenção, operação e controle).genesis comercio e manutencoes ltda202552025-10-08outubro10202531900050036220253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 2155.773retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 107 r$ 179.647,77 – 15ª medição inss: r$ 5.124,09 - (46.582,67*11%) issqn: r$ 3.592,96 - (179.647,77*2%) ir: r$ 2.208,42 - (179.647,77*1,2%) valor líquido: r$ 168.774,95 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 1552.001descontos com o banco alfa folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-10-21outubro10202518800030032120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.bruno garcia de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150196720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416 conta: 98787."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040058020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5706.351férias abono-clt – referente férias - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 6932/2025/agehab/gagp (80206067) e despacho nº 4687/2025/agehab/grsg (80265669). sei 202500031008339/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-02outubro10202543620010030720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 437717.855ordem para cobrir com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, refere-se ao mês de 10/2025 fatura 100000071 fundamenta r$ 437.717,85redemob consorcio2025572025-10-10outubro10202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1244.881processo 202500010056687 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 073/2025 "g" pregão nº 103/2025. vigência da arp: 15/07/2025 a 14/07/2026. processo nº 202500005000621/202500010037421. . pdf: 2025285003514. daof nº: 3056/2850. autorização (77784185). . nota: 185382 . emissão: 30/09/2025 . valor: r$ 1.244,88oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-21outubro10202528501630041820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1396.673u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; pagamento do pis-pasep referente ao exercício 2025, da unidade orçamentária 2954 - fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da pm - freap/pm. o pis/pasep são contribuições sociais de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas.ministerio da fazenda202542025-10-21outubro10202529540040000220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 55.308. pdf 2025260100151 . pagamento do irrf da nf 11, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 55580.891pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - inss - contribuição patronal.controladoria-geral do estado202512025-10-16outubro10202515010010021220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 12336.991valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria "e", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 liquidovencedora administradora de serviços202562025-10-16outubro10202543610060018020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 143.7820pagamento irrf - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de outubro 2025. - dare irrf fat 437484 águas de ipameri (80921566) - despacho 1894 (80921687)aguas de ipameri spe sa202582025-10-15outubro10202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 191.2020retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 15 r$ 15.933,28 – reajuste contratual da 23ª medição inss: r$ 496,18 (4.510,71*11%) issqn: r$ 796,66 (15.933,28*5%) i.r. r$ 191,20 (15.933,28*1,2%) valor líquido r$ 14.449,24 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 131.1219arts 1020250298325 - 1020250299209 - 1020250298098 - 1020250280257 - 1020250236479 - despacho nº 931/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-21outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.0026"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 1 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1307.6813recolhimento do iss da nota fiscal nº 750 - referente produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório nº 3520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008474.senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7547.3228ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 3758 irrf. referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 620233.501aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf por meio do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc. pregão nº04029-00000374/2024-71 (pregão 90003/2025) e 04029-00000149/2025-15 (pregão 90004/2025). dod 81170311. . tesouroconsorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251812025-10-28outubro10202528501810000820252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 1451.706despesa continuidade - contrato n° 60/2024(vigência: 08/10/2024 a 08/10/2025), referente a aquisição de materiais para pintura automotiva(itens: 01, 02, 03, 04, 10 e 11), com vigência de con- trato de 12(doze) meses. (contratação sislog n° 107776)(pregão eletrônico 73/2024). (declaração: 320)(pdf: 2024409300912)(processo p: 202400053000460). nota: 36545 15/10/2025 15/10/2025 1.451,70 1.451,70unica atacadista de tintas e complementos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110028020254093metrobus transporte coletivo s/a36.517.206/0001-30 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.lana leticia carvalho ribeiro2025152025-10-22outubro10202531610150171420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.543-** 19131.271recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202514010010043220251401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 15968.5132recolhimento do inss da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/00 01-37, no valor de r$ 15.968,51 (quinze mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 80059169). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 20242953 00034.maxclean facilities ltda202512025-10-13outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 218.96181. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento da nota fiscal nº 296. sei - 80796746 . empresa labodigital do brasil ltda. cnpj: 40.355.586/0002.02 . dados bancarios. . banco : 341 agencia : 1268 conta : 96302-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 796.2235prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do inss da nf 3567 (79448925). ateste (79448984). serviço de copeiragem e garçom. ref: 08/2025. #samma servicos ltda202562025-10-14outubro10202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 4260.213- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente folha 10 / 2025. . . . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, boletos e outros)...(ressarcimento estadual) . ( ressarcimento estadot ocantins da funcionária karla pinheiro rodrigues da cunha).....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 24528.608pagamento da nota fiscal nº 672 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 84/2025 (79496021) e relatório nº 3212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007659.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36750.5417pagamento do valor líquido da fatura nº 217602289, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco) kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de setembro/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-09outubro10202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 3010.5824o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 330 emitida em 26/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 731649.051recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202514010010047620251401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 621.7411ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 728 irrf. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-22outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2124.464pagamento irrf - formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026. - dare irrf nf 1924 oi sa (81388315) - despacho 1955 (81388418)oi s a - em recuperacao judicial202582025-10-29outubro10202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 3858.725. proc 202500010011241-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de vianópolis/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . juliana carrijo pessoa: setembro/2025.............r$ 3.858,72 .prefeitura municipal de vianopolis202552025-10-23outubro10202528500050035520252850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 13083.3935. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 55 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 4374.223. # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 451, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045320251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 8075.0010contrato de prestação de serviços contabeis para a goias telecom,referente ao mês de setembro/2025, conforme nfs-e nº11.lg contabilidade e assessoria202572025-10-10outubro10202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 38415.5419processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal.................valor 11640/set/ceesmi ........ r$ 5.876,28 11641/set/cara ........ r$ 5.876,28 11642/set/coeg ........ r$ 5.876,28 11643/set/cremic ........ r$ 12.722,07 11644/set/paili ........ r$ 2.188,35 11645/set/siate ........ r$ 5.876,28 . total líquido a pagar: r$ 38.415,54 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-10-02outubro10202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 314.513refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886)outubro de 2025 - processo sei 202500025027581.depositar na conta do banco do brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnp j:00.901.801/0001-28.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 26585.681valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregador, no valor de.....r$ 26.585,68fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202532610020005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.haile dean figueiredo chagas2025152025-10-22outubro10202531610150193920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 116.0619pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 021procuradoria geral do estado202572025-10-31outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 25000.002processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451) ao município de aparecida de goiânia/go no período de agosto a dezembro de 2025. . ipof 2025285003539 daof 3102/2850/2025 rd nº304/2025 (78477267). . vigência agosto a dezembro de 2025, conforme manifestação no despacho nº 3419/2025/ses/spais-03083 (sei 78479060). . pagamento socioeducativo/outubro/25...............r$25.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 3419/2025/ses/spais (7847 9060).fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 32.7881020250299727 referente ao grupo c25.13 - despacho nº 329/2025/goinfra/pj-gerec-22795 - pf 2025436101283 - sei 20250003600015crea-go20251242025-10-10outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 279.4421ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 534. valor r$ 279,44r p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-30outubro10202530520060000420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 2158.1621pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6751 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-01outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 23249.081pagamento ref. a abastecimento de combustíveis. etanol. nf. 2493095 08/25 liq.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-13outubro10202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 4404.0616ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial), ao leandro da silva reginaldo. valor dos honorários...........................r$ 4.404,06 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1743.1730pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 741, 742 e 743, conforme ordem de serviço n.º 20, 24 e 28/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-07outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 10000.001processo 202500010066358 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "cuidar é acompanhar: qualificação da atenção à hipertensão e diabetes em nova veneza ? go" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (79357199) . ipof 2025280100132 daof 0037/2850/2025 rd 13/2025 (sei 79447253). . eps/nova veneza:...................10.000,00fundo municipal de saude de nova veneza2025112025-10-28outubro10202528010110000920252801gabinete do secretario da saude08.868.932/0001-62 9300.0010pagamento de bolsa stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente a outubro de 2025. - atestado 21 pagamento bolsa outubro (81386235)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11104.5621pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 77 – campinaçu data de emissão: 06/10/2025 referência: ago/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 179.534,00 líquido parte: r$ 11.104,56 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 32558.407pagamento do liquido da nf 985443 de 01/10/2025 (80674223), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades valor unitário : 8.550,00autorio administradora e construtora ltda202512025-10-17outubro10202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 439150.743pagamento de nota fiscal nº 170, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 1ª etapa subetapa 1b (1ª parcela) de pagamento, do período de 01/08/2025 a 07/09/2025, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 78014123) e relatório nº 3548 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031008399.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-21outubro10202543620240008920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 70000.001processo 202500005012587 . emenda parlamentar impositiva número 921,município: quirinopolis, deputado: josé machado, objeto da emenda: custeio. . ipof 2025285004135. daof 3555/2025. rd 549/2025 (sei 80344514) . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 677/2025 – gae (78986431) e no despacho nº 3802/2025 – spais (79146706), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1770/2025 (79195859), que consolidou a manifestação técnica favorável . emenda/quirinopolis.........................r$ 70.000,00fundo municipal de saude de quirinopolis20252152025-10-16outubro10202528502150023920252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 1000.005despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência a partir de 04/04/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308, pregão eletrônico nº 094/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473). nota: 63264 10/10/2025 10/10/2025 1.000,00 1.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110041220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 1299.252destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.299,25 (um mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). conforme autorização contida no despacho nº 6553 (sei 81369898) e valores relacionado no ofício nº 61332 (sei 81368651), datado de 21/10/2025. pdf nº 2025295300020.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-10-29outubro10202529530010002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 0.001pagamento ref. à pdf nº 2025186300005 parcela 24/09/25 valor de 1.800,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - fora do estado. total selecionado: r$ 1.800,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-02outubro10202518630080016320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 501917.781valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036014559, nf nº 295.crb construtora - eireli - me2025912025-10-08outubro10202543610910000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 21511.987pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100345, processo sei 202500036014278, nf nº 33468 inss.splice industrial comercio e servicos ltda20251292025-10-15outubro10202543611290000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.celso jose costa junior2025152025-10-22outubro10202531610150189820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 71591.659ordem de pagamento para quitar despesa com contrato celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620. fatura equatorial setembro/2025. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-10-28outubro10202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 1213.555pis/cofins/csll nfº 1330 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 792.126pis/cofins/csll nfº 653 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2511900.801destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - 13º salário ............................ r$ 2.511.900,80.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010028920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 8343.668op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garço n e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. *pagamento líquido da nota fiscal nº 588 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-30outubro10202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1857082.111processo 202500010060752.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 57/2024 ata de registro de preço nº 34/2025 "a". ordem de fornecimento nº 296/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003459. daof: 3040. . ordem de fornecimento nº 296/2025/ses/cmac-spj-14107 a- lynparza®/astrazeneca . 732194:.....................1.857.082,11astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630039120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 0.006valor destinado a cobrir despesas da 64ª parcela , do contrato nº 007/2020 prestação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036015596 nf 2494, liquido dare: 8585 0000 014-2 5115 0008 210-0 0002 5314 039-0 5231 1530 000-8nossa frota eireli202582025-10-16outubro10202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 631.315refere-se ao pagamento do irrf: 202000025057843 recibo 07/08 a 31/08/2025 r$ 280,58 e 01/09 a 30/09/2025 r$ 350,73. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2025152025-10-17outubro10202529610150026820252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 41369.701este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027820253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3582288.633valor destinado a cobrir despesa da 27ª medição com reajuste do contrato nº26/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202500036009951, nf 3354 parte líquida.etica construtora ltda202592025-10-31outubro10202543800090001220254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 282.974. # pdf 2025170100091 # . irrf da fatura nº 451, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045320251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 8042.132valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100557, processo sei nº 202500036013377, nf nº 2 irrf. dare: 8582 0000 080-5 4213 0008 210-8 0002 5314 038-2 3130 2530 000-9al almeida engenharia ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 17048.4012pdf: 2025295000003 2509423-09/25 liq 17.048,40 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-20outubro10202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 143693.341202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - função comissionado.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001processo sei nº 202500005012967 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1128 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go . pdf: 2025285004092. daof: 3508. rd n° 534/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 708/2025 e despacho nº 2586/2025/ses/cep-20903 . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de cristalina20252152025-10-29outubro10202528502150021420252850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 13733.592inss nfº 99 - referente a medição da a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 23/07/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 54/2024/agehab (79848804) e relatório nº 3272/25/cooinsp. sei 202500031007959.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-17outubro10202543620240032920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 16040.1323pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 257 e pdf 2024215300058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 16.040,13. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-10-17outubro10202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 44327.901pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1258883.711valor destinado a cobrir despesa da 27ª medição com reajuste do contrato nº26/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202500036009951, nf 3354 parte líquida.etica construtora ltda202572025-10-30outubro10202543800070000320254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 1005.8111pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6832 e pdf 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.005,81 . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11119.991ipasgo- saúde civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202511010010048220251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 5249.541processo: 202500010019508 - vvf. . portaria 682/202 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pú blica dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2 02. . nota.........valor(r$) 448602.......5.249,54sigma-aldrich brasil ltda20251702025-10-29outubro10202528501700002020252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 50000.001emenda parlamentar impositiva número 350.2 município niquelândia deputado dr. george morais objeto da emenda custeio- a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realizar entrega de brinquedos para as crianças e adolescentes de baixa renda dos bairros de niquelândia em comemoração ao mês das crianças, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 230/2025 epi 350.2 tf out 25associacao dos amigos da cultura de niquelandia2025152025-10-22outubro10202519010150015620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.662.066/0001-06 911.5610processo: 202500010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal:35/setembro/25/ir...911,56 . total a pagar: 911,56 .enerugi engenharia ltda20251022025-10-08outubro10202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 689.301despesa com 1º termo de apostilamento (reajuste - ipca) ao (38/2024 contrato), com vigência até 10/09/2026, referente a aquisição de acessórios e itens de manutenção de informática, novos e de primeiro uso, (item 02/03/06) (nº da contratação 105721-sislog) (termo aditivo 202500053000238)(processo sei 202400005014699)(pregão eletrônico nº. 49/2024) (fornecedor: cnp-36990073000115-lgi comercio de produtos e servicos ltda)(declaração nº 895). nota: 374 21/10/2025 21/10/2025 689,30 689,30lgi comercio de produtos e servicos ltda2025112025-10-23outubro10202540930110078320254093metrobus transporte coletivo s/a36.990.073/0001-15 21127.351pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/09/25 valor de 21.127,35. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60293. referente ao mês de setembro de 2025. (restante). processo sei: 202000029002603. total selecionado: 21.127,35.agencia brasil central2025312025-10-22outubro10202518630310000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 2159922.851valor para pagamento do líquido da 27ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036013796, nf nº 23371.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251402025-10-03outubro10202543611400000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 263800.008processo 202300010000723 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital garavelo, programação loa 2025 - vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002909. daof: 00257/2850/2025. rd nº2/2025 - ses/spais(69162731) . pagamento hosp.garavelo/outubro/25.............r$263.800,00 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$43.200,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº783/2025/ses/cades(81471565), processo 202500010081403.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-10-29outubro10202528500730001420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joao pedro de souza cunha2025152025-10-23outubro10202531610150166820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 1240.537pis/cofins/csll nfº 1306 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a julho/2025, período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 386975.121processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.......................................................valor ferias indenizadas - subsidio fc................................r$ 2.924,73 ferias indenizadas..............................................r$ 79.978,02 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc............................r$ 974,91 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.............r$ 69.109,52 1/3 ferias indenizadas..........................................r$ 26.659,35 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.................r$ 207.328,59 . total...........................................................r$ 386.975,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036420252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2218.121trata-se da restituição do valor pago a título de iptu referente ao exercício de 2025, relativo ao imóvel que abriga a unidade do vapt vupt na cidade de goiás, objeto do contrato nº 008/2022 (69871496), firmado entre a sead e o locador celso brandão de oliveira. o valor corresponde a 50% do imposto, conforme previsto no segundo termo aditivo. considerando que o iptu foi quitado pelo locador, o pagamento será realizado na forma de restituição. pdf: 2025180100415. fp.celso brandao de oliveira2025182025-10-16outubro10202518010180020520251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 2212100.141valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 25/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100555, processo sei nº 202500036013346, nf nº 403.d s a construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 54917.551. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . consignações de classe............................r$ 54.917,55 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4409.573pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...dare cepi aécio oliveira de andrade - goiânia - 202100006043984 . ...processo pagamento 202100006076054 ...pdf................2021240101565 . auréliobarros e silva construtora ltda2025862025-10-22outubro10202524010860004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.202.752/0001-59 1255.4516pis/cofins/csll nfº 587 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 250000.001execução de fomento financeiro para implementação estratégica institucional de fortalecimento do centro de análises, inovação e tecnologia da ueg. caitec - convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico nº 34/2025. prazo para sua realização: outubro de 2025 a agosto de 2026. - despacho 314 - solicitação de execução de despesa (81339192)universidade estadual de goias - ueg2025552025-10-29outubro10202540620550000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5123.9611op referente à pdf nº 2024316100847 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 897,44; 01/04/2025 no valor de 6.730,87; 01/05/2025 no valor de 6.730,87; 01/06/2025 no valor de 6.730,87; 01/07/2025 no valor de 6.730,87; 01/08/2025 no valor de 6.730,87; 01/09/2025 no valor de 6.730,87; 01/10/2025 no valor de 6.730,87; 01/11/2025 no valor de 6.730,87 e 01/12/2025 no valor de 6.730,87. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg. passagem aérea nacional total selecionado: r$61.475,27 * empenho proporcional ao exercício 2025. * pagamento liquido das notas fiscais nºs 6297 e 6313 - ref. passagem aérea nacional para o servidores lorena raquel f. de f. peixoto e fritz eduardo kasbaum - mês de setembro/2025.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-10-31outubro10202531610070001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 706387.731destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de outubro de 2025. fas: banco 104, agência 1550, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202529020010020820252902polícia militar05.783.472/0001-81 69855.492pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel comum / diesel s10) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 69.855,49 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.paulo henrique amorim constante2025152025-10-22outubro10202531610150200420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 1764.0013ordem para cobrir a contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realização de eventos, inclusive congressos e conferências. . nfe. 12 - liquido r$ 441,00 nfe. 12 - liquido r$ 1.323,00ms eventos ltda202562025-10-22outubro10202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.leticia martins lima2025152025-10-22outubro10202531610150187420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 38.002valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, a ser celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, com a especialiadade em atividades de interação entre as escolas e empresas, na contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, para o período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. solicitação 9016832 e pdf 2024326100137. pagamento referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2025, conforme despacho nº 3402/2025-gegp- 03/10/2025 da nota fiscal nº 3782773, emitida em: 01/10/2025, boleto com vencimento dia: 20/10/2025, documento nº 1633386, no valor de:......r$ 38,00.centro de integracao empresa escola cie e2025112025-10-08outubro10202532610110007520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 516774.431destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - pensão alimentícia ...................... r$ 516.774,43.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2485.198pdf 2024160100258 - processo 202400005032585 pagamento referetne a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando a reposição de suprimentos (incluindo papel), manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico, na modalidade locação de equipamentos mais página impressa, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17, emissão: 03/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 2.485,19 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202572025-10-09outubro10202516010070008320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 709.6118pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 593617, emissão: 06/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 709,61 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 84.002202500010062596-mas . aquisição de medicamento(s)(provox skin barrier - lenço, barreira protetora, indicado para a proteção da pele contra danos associados aos resíduos do corpo, sendo indicado uso ao redor de estomas e na pele ao redor de feridas, em zonas delicadas ou sensíveis da pele). . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 61209................60,00 61162................24,00 . total a pagar:r$ 84,00coloplast do brasil ltda20251632025-10-10outubro10202528501630050920252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 191.521pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria tereza aques de amorim, (cpf: 711.511.761-68), em decorrência do falecimento da senhora carmen maria aques de amorim (cpf: 234.381.851-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13032/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1961.maria tereza aques de amorim20251252025-10-01outubro10202524011250024120252401gabinete do secretário de estado da educação***.511.761-** 0.002pagamento que se faz à rildson rodrigues novais – cnpj 42.192.601/0001-93, para atender despesas com aquisição de 1740 (um mil setecentos e quarenta) sacos de café pingo de ouro 500 gr. no valor unitário de r$ 25,80, perfazendo r$ 44.892,00, para consumo dos servidores desta pasta, de acordo com documento de oficialização de demanda – dod (67835981), termo de referência (68016703), conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - nf-e nº 000.000.021 e pdf 2024210100168 (líquido) . valor da ordem de pagamento .................... r$ 44.892,00 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . processo de pagamento 202500017000657rildson rodrigues novais202562025-10-29outubro10202521010060009220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável42.192.601/0001-93 13671.31405202400025163528 rpv danilo paulo vaz cardoso, cpf sob o nº 017.117.711-80,açao 5971700-04.2024.8.09.0051[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 270000.008. proc 202400010013949-efc . portaria 6532/2025 . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000650. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/cer/out/25..........r$ 270.000,00 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-10-03outubro10202528500520002520252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 32883.193valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101179. processo sei nº 202500036013812, nf nº 22533 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251242025-10-02outubro10202543611240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 6969.641pdf: 2024290600302 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 47.................08/25.............6.969,64 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-30outubro10202529060300000720252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 9017.2314pagamento referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna em-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 3 - r$ 300.574,46 liquido: r$ 9.017,23 parte ii emissão: 09.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-28outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2851.6522pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto s anitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2 025.- fatura - outubro 2025 (80648244)- atestado 37 (80648303)- solicitação de liquidação e pagamento (80911815).aguas de ipameri spe sa202582025-10-15outubro10202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 2444.8418pagamento irrf - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. - dare irrf nf g9 trabalhador tratorista 09.2025 (81000901) - dare irrf nf g9 trabalhador rural 09.2025 (81002550) - despacho 1902 (81005449)g9 facilities ltda202582025-10-15outubro10202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 18982.8819solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 02/2024 - competência 09/2025.cs brasil frotas s a202582025-10-31outubro10202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 5666.4013pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100274, processo sei 202500036014168, nf nº 2289 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2290.438contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento de irrf sobre as faturas nº 251018290635, 2510018286747, 2510018301591 e 018303177 ref. 09/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-29outubro10202529040070011820252904polícia civil76.535.764/0001-43 718.0011"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 13 de 151; - i.d. depósito: 081250000029862938. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 337.0312valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs). em setembro/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef202592025-10-22outubro10202543620090000220254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1990.001pdf 2025160100171 processo 202500015001300 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administraç ão do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pe quena monte e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e h omenagens) conforme dados á saber: - pagamento à empresa sr doceria ltda me referente a despesa de caráter comemorativo para a sapplt através do pix nº e00360305202508071137d60b7ed8a20 (070839). nota fiscal eletrônica n° 000.000.701, folha 01-01, data 07/08/2025. processo nº 002/2025. valor selecionado: r$ 1.990,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-14outubro10202516010070033420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 478.088ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. fatura 217600796 irrf. referência 09/2025.cs brasil frotas s a2025242025-10-28outubro10202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 550.001processo 202500010079961 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente edvânia capel ernandese de seu acompanhante.edivania capel fernandes de melo2025862025-10-28outubro10202528500860049320252850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-** 9925.0012conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202200003022350 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia202592025-10-29outubro10202517040090001420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 359.6433processso pagto 202100010007225 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . pdf 2024285005177 daof 00217/2850/2025 rd 13/2024 (sei 66442453). . ref. ao inss; . numero do documento:07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal...........emissão...........valor 5869/ago/25/inss......16/09/2025........359,64 . total a pagar: 359,64 .alfa termomecanica ltda2025102025-10-15outubro10202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 3094.5351* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1050.80137pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129008220 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.050,80 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-10-21outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 32.7889sei 202500031008038, art nº - 1020250255868, boleto nº 28320690125293616, referente a fiscalização da execução de 36 em joviânia-go. responsável técnico thiago monteiro dos santos. conforme despacho n° 3632/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-20outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4956.201sofia neves soares, cpf nº 006.937.411-20, filha do empregado público desta agência, arizio pedro soares, cpf nº 208.409.961-04, falecido em 03/10/2025, conforme certidão de óbito em anexo, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas atraves do despacho 800/2025.sofia neves soares202552025-10-29outubro10202512610050005020251261agência brasil central - abc***.937.411-** 6120.005processo: 202400010047881 . repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, com vistas a implantação dos serviços de consultoria da plataforma soulmv destinados ao hospital estadual de urgências de goiás (hugo). . pdf: 2024285003787. daof.: 03190/2850/2024. requisição de despesa n° 336/2024 - ses/gmae - cg (63038585). ................................. proc.202400010047881,einstein-hugo, nf 4808, efere a 25,5 hrs consultoria transição mantenedora, despacho nº202gesad. . valor pago.............r$ 6.120,00. . despacho nº 202/2025/ses/gesad-21289. o que se encontra vigente termo de colaboração nº 97/2024 - ses (v. 63135683), da mesm organização social sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025642025-10-28outubro10202428500640030620242850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 183005.451. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - grat. adic. tempo servico......................r$ 0,00 02 - produtividade - clt............................r$ 260,69 03 - vale tansporte.................................r$ 4.093,60 04 - anuenio - metago...............................r$ 3.505,97 05 - anuenio - emcidec - prodago....................r$ 10.119,00 06 - adic. tit. aperfeicoamento.....................r$ 3.119,58 07 - grat. adic. tempo servico - ocor...............r$ 148.395,19 08 - grat. adic. tempo serv. - pcr clt - vi.........r$ 2.135,31 09 - adic. tempo serviço - clt......................r$ 6.457,63 10 - trienio - clt..................................r$ 1.918,48 11 - gess incorporadora - lei 19.912................r$ 3.000,00 total...........................................r$ 183.005,45 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010042920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 227660.8815histórico da liquidação: pagamento a redemob consorcio ref. vale transporte outubro/2025.redemob consorcio2025552025-10-29outubro10202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 400000.001processo sei nº 202500005012570 - mc . emenda parlamentar impositiva número 861, município jandaia, deputado julio pina, objeto da emenda custeio na área da saúde. plano de trabalho (sei 78533360). . ipof 2025285004387 daof 3633/2850/2025 rd 672/2025 (sei 80587409). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 687/2025 (sei 79084884), despacho nº 3886/2025/ses/spais-03083 (sei 79293492), despacho nº 1847/2025/ses/subpas-21278 (sei 79348483) e portaria numeração automática 3579 (81143685). . valor: r$ 400.000,00 .fundo municipal de saude de jandaia20252152025-10-29outubro10202528502150031520252850fundo estadual de saúde - fes10.472.663/0001-62 5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.antonio cesar baleeiro alves2025152025-10-22outubro10202531610150179520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 829937.086valor para pagamento do líquido da 21ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036015917, nfs nº 4123, nº 4124, nº 4125, nº 4126 e nº 4127.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-10-31outubro10202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 70801.525. processo 202300010062924 - vpo. . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 738/setembro/2025/ir.......................56.453,65 nota fiscal 739/setembro/2025/ir.......................14.347,87 . valor total............................................70.801,52otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-10-21outubro10202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 9982.319pagamento pelo recolhimento do imposto - pasep sobre as receitas da universidade auferidas durante o setembro de 2025, apuradas nas fontes, com base no anexo 10 do sistema de contabilidade geral do estado - scg. - atestado 15 (80978783) - guia darf pasep - setembro / 2025 (80978763)universidade estadual de goias - ueg2025332025-10-21outubro10202540620330000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3067.901pagamento liquido ao credor acima, referente a contratação de empresa ori undo das ata de registro de preços ata nº 002/2024 - a (63227569), para aqui sição em serviço de preparo e fornecimento de refeições do tipo self-service (almoço, lanche e jantar), para atender as ações vinculadas a superintendên cia de atenção especializada/gerência de programas e projetos intersetoriais e socioeducação. esta despesa será para realização do projeto educação ambie ntal na bacia hidrográfica do meia ponte, o qual deverá ser fornecido lanche e almoço. constam acostados nos autos os documentos: despacho nº 348/2024/se duc/nep-21095, estudo técnico preliminar nº 6/2024 - seduc/suae-16378, requi sição de despesa nº 11/2024 - seduc/suae-16378, despacho nº 384/2024/seduc/n ep-21095, termo de referência, justificativa, despacho nº 247/2024/seduc/gep 05736, despacho nº 2498/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 95813/2024 sccgl., certificado de informação de procedimento aquisitivo nº 9011034, des pacho nº 1366/2024/seduc/gel-05738, despacho nº 2521/2024/seduc/coordastec. .. - daof nº 2270/2401/2024 - pdf 2024240101979 - valor r$ 3.067,90 .. nota fiscal.....65 valor : r$ 3.067,90 . weydervisual eventos e formaturas eireli-me2025792025-10-02outubro10202424010790010320242401gabinete do secretário de estado da educação23.540.814/0001-14 206996.506valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 22568.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-10-01outubro10202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4245.635pagamento do líquido da nf 11671 de 02/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, setembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 4.245,63 (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202562025-10-08outubro10202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 2000.00125cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010030520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4290.2142pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 649 (pescan) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2062513.208. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085) ................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a outubro 2025. sol. pag.80027965. . valor pago...........r$ 2.062.513,20. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heelj (80027965).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 117615.5925pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 12 r$ 127.610,76 – 13ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 2.083,30 (18.939,05*11%) issqn: r$ 6.380,54 (127.610,76*5%) i.r. r$ 1.531,33 (127.610,76*1,2%) valor líquido r$ 117.615,59 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-31outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 84.1311pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 012procuradoria geral do estado202572025-10-03outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 26.1620pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de outubro de 2025. pdf: 2025438000002. processo sei 202500036000098.fundo constitucional de transportes - fct202522025-10-21outubro10202543800020000120254380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.kassia amanda rodrigues vieira2025152025-10-22outubro10202531610150187120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 16784.4429pagamento do líquido da nf 5088 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 16.784,44 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1000.0016bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010022220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 35000.001iv trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens fora do estado, realizadas pelos servidores desta pasta. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo via portaria nº 246/economia de 30 de setembro de 2025. . . processo - 202500006001573 pdf - 2025240102195 . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao202592025-10-07outubro10202524010090026220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 392.4023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700. . - reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis; - processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098; - parcelas: 5 de 13; - i.d. depósito: 081250000029863292. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 119.908nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá fria-go.ponto net telecom ltda202572025-10-30outubro10202540910070010420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 813.286pagamento da nota fiscal 159 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de setembro/2025, contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026. relatório nº 3436/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000925.alttec elevadores ltda - epp202562025-10-20outubro10202543620060016720254362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 37160.643destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724 /0001-17, no valor total de r$ 37.160,64 (trinta e sete mil, cento e sessenta reais e sessenta e quatro centavos). referente a arrecadação do mês de setembro de 2025. pdf nº 2025295300078.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2025162025-10-20outubro10202529530160000220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 68400.2617pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 48(liq)............10/25........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-10-29outubro10202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 26331.3243orden para cobri com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao valor liquido das diarias do mês 09/2025. nf 642 r$ 26.331,32g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-22outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 2265.008valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009188/ 202500031008434/ 202500031009120/ 202500031009103/ 202500031009199.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-22outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 70.965pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9788 e pdf nº 2024215300172. (irrf repactuação). . valor da ordem de pagamento...................r$ 70,96. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17091.194pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9961 e pdf nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 17.091,19. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-29outubro10202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 812.5826. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura setembro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-10-29outubro10202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 10000.002processo 202500010068682.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "renovando o cuidado, transformando vidas" selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 8/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003796. daof: 3280. rd n° 8/2025 - ses/sesg-03776.programas federais: convenio 13/2014 - fupac . conforme despacho nº 983/2025/ses/cconv-06536 . eps/corumbaiba:....................10.000,00fundo municipal de saude de corumbaiba20252392025-10-28outubro10202528502390000120252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 8746.801processo 202400010059159 - crs . regularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, distrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional de saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). despacho 44 requisição de despesas 2 (76019091). período: 21/08 a 31/08/2023 e dezembro/2024. . ipof:2025285003897. daof:3369. rd 2 (76019091). . aluguel/21 a 31/08/23.................2.290,83 aluguel/dezembro/24.................6.455,97 total a pagar: 8.746,80 .maragato-indus comer e costr ltda2025102025-10-07outubro10202528500100066020252850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 2948.3418ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3957 r$ 2.94834art car veiculos ltda202542025-10-02outubro10202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 430.0179pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 518.7324pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5371571.19.2022.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501322510302policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 33511.0712pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129006758 valor líquido ............. r$ 33.511,07 crgfundo financeiro dos militares202572025-10-31outubro10202518810070000220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 7402.201folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.lilian lima arantes202512025-10-23outubro10202540910010055920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.695.991-** 256.0218pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união. -atestado nº 36/2025 sei: 80751831 -boleto sei: 80748866imprensa nacional202582025-10-13outubro10202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 408.521solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -outubro - 2025 ret.faltas.consout25secretaria de estado de relacoes institucionais202542025-10-23outubro10202519010040000820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 20406.6828refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 3124 ref 08/2025 r$ 20.406,68.m i montreal informatica s a2025172025-10-14outubro10202529610170000320252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 42912.007retenção irrf - nfs 125679, 125680, 125683, 125688, 125689, 125694, 125698 e 125701 - aquisição de 08 (oito) caminhões basculantes - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-29outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 7298.3630202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 19 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 7.298,36.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 50.741op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento imposto de renda se refere a nota fiscal nº589 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 27386.7054valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 4354, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 100000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101180, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, liquidocbc construtora brasil central ltda20251372025-10-08outubro10202543611370001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 139.171ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento da taxa de expediente de poda e extirpação de árvores do prédio anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-08outubro10202530010060020620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7645.321valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor do rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. pdf 2025326100235. processo nº 5293070-17.2023.8.09.0051. daof 443/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 9.291,84 retenção de irrf........................r$ 1.646,52 valor líquido:..........................r$ 7.645,32.thiago moraes2025372025-10-08outubro10202532610370006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 0.0014ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continua dos de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e o peracionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 12. referência 09/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-08outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 68205.613contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- irrf nf410- 1ªparcela-ateste81098419 e aut. sgi81101779urbani & cadorin ltda2025452025-10-20outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 65000.001processo sei nº 202500005012287 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1333.3 do deputado estadual charles bento evangelista, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de abadiânia - go. . rd 654/2025 daof 3691/2025 pdf 2025285004286 . pagamento conforme despacho 845 (75439387), despacho 351 (75590057), despacho 160 (75603587), parecer 270 (75634483), despacho 1950 (75740966), despacho 2186 (80182434) e portaria numeração automática 3561 (81130807). . valor: r$ 65.000,00 .fundo municipal de saude de abadiania20252162025-10-29outubro10202528502160015420252850fundo estadual de saúde - fes08.278.171/0001-99 0.0110portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). ................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,outubro 2025. sol. pag parcial 80017493. . valor pago............r$ 0,01. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial outubro/25 (80017493)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 47.524recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº1034 - aquisição de fornecimento de suprimentos de informática diversos, através de adesão como "participe", a ata de registro de preços nº 004/2024-sead/gecc (74715083) - pregão eletrônico srp 001/2023– sead/gecc (74846996), do governo do estado de goiás, processo administrativo sei nº 202100005019301, conforme as condições e especificações previstas no termo de referência (74816486). itens 1 e 2 câmera de vídeo webcam e headset (fone de ouvido) requisição de despesa 3 (75125728)braslync comercio eletronico ltda202592025-10-30outubro10202532010090000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento35.858.504/0001-21 4536.8129pagamento liquido - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - anexo - notas fiscal (setembro) (80928051) - atestado 70 (80945618)interativa facilities ltda2025292025-10-15outubro10202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 156.491folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010024220252904polícia civil37.014.123/0001-91 25693.056pagamento da 20ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, processo sei 202400036016988, pdf: 2025436100544, nf nº 3244 irrf.etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 0.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente despesas de exercícios anteriores - competência outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030020920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 11584.411pagamento da 12ª medição do contrato 60/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica) da sede administrativa da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100449, processo sei 202400036009933, nf nº 19303 líquido.joule - engenharia termica ltda2025942025-10-20outubro10202543610940001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 8000.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de outubro de 2025.luciano lajovic carneiro2025152025-10-22outubro10202531610150092620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 691.153valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 865, issbasitec - projetos e construcoes ltda2025752025-10-15outubro10202543610750007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.karoline alves de freitas2025152025-10-22outubro10202531610150173220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 5875.526. proc pgto 202500010047954-efc . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. pregão eletrônico 81/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 171982). vigência: 60 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000903. daof 1639/2850/2025. contratação sislog 106648 . referência: n.f.3670/set/25..........r$ 5.875,52 .fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2025102025-10-20outubro10202528500100042520252850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 5497372.821. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025. .fundo financeiro do rpps202552025-10-23outubro10202528500050058120252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 402.497. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: coop.crede captacao sicoob unicidades / marcelo antonio maluf. proc: 5141387-40.2019.8.09.0093(conta: 0565 / 040 / 01512871-9). proc 202400010066909 valor..................r$ 402,49 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1462.279.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria. .- demais descontos pessoal civil. . .referente folha de pagamento: 10/2025 .parcela 29 . .edgar / diana - processo sei 2023.0000.4004.974 . .-- obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 070 - 02 83- 283002798-6 em nome de diana vieira dos santos cpf nº 068.543.821-06,- c onforme determina o oficio n º0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do processo nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe deral e territórios(descontado do servidor edgar duarte de faria). . hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15818.704. proc 202500010009146-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de nerópolis -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 241/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . monik parizotto maurmann nascimento.............6.547,79 milton augusto de souza junior..................3.480,75 iohanna maria guimaraes dias....................5.790,16 . total a ressarcir.............r$ 15.818,70 .fundo municipal de saude de neropolis202552025-10-23outubro10202528500050034720252850fundo estadual de saúde - fes12.008.540/0001-09 320.215destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 047183900042510228. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 99619.021pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-28,5% fundo financeiro rpps - (empregador) - outros (estatutários) r$ 99.619,02.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202542610020001920254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 1035.004pagamento de adiantamento de diárias, conforme solicitação de viagem e/ou diária santa helena - paulo (80072471) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-10-13outubro10202531010060012720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 1973544.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -emprestimos financeirosuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20237.871sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de outubro - 2025 r$ 20.237,87 aux.alimen. out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-10-23outubro10202519010050003220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 42.276recolhimento do irrf da nota fiscal 1353 - referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4693.444pagamento que se faz para atender despesas, à empresa cs basil frotas sa, com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de setembro/2025 , conforme fatura nº 217602447 e pdf 2024215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 4.693,44. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 7411.061pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fes (contribuição)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040005820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 139957.841pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 349.482contrato de prestação de serviços veicular - peças pagamento imposto de renda referente nota fiscal 5906921 - serviços prestados no mês de setembro/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 8226.2425pdf 2024290100206 4-09/25 liq usuário: hcmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-10-17outubro10202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 916916.621processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento........................................valor fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil (14,25%).............r$ 916.916,62 . total.............................................r$ 916.916,62 . rmbfundo previdenciario202522025-10-23outubro10202529060020002020252906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 20248.541202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - precom - cont. servidor.plano goias seguro202562025-10-23outubro10202529610060033620252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 22771.352processo: 202400005021969 - vvf . aquisição de materiais de copa e cozinha. . administrativa . nota.........valor(r$) 185..........22.771,35a embaixadora comercial e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100062420252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 0.0080retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 205744.921processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...............................................valor grat. adic. tempo serviço - ocor.........................r$ 59.954,06 funcao comissionada - fcac...............................r$ 2.000,00 adic. noturno............................................r$ 1.947,54 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi.....................r$ 466,96 trienio - clt............................................r$ 1.421,10 grat. pres.conselho - psv - dgpp.........................r$ 180,00 anuenio - clt...........................................r$ 13.083,71 grat.função incorporada - emater.........................r$ 507,14 anuenio - emcidec / prodago..............................r$ 2.467,98 grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap....................r$ 12.200,00 grat. part. delib. col. jetons -dgap....................r$ 2.000,00 adic.tit aperfeiçoamento.................................r$ 4.621,08 grat. pres.conselho - dgpp...............................r$ 120,00 premio incentivo - dec. jud..............................r$ 6.492,35 vale transporte..........................................r$ 877,20 adicional noturno - dec. jud.............................r$ 97.405,80 total....................................................r$ 205.744,92 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 54.0526. processo 202200010020773-vpo. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 82/setembro/25/iss (80876130) . total a pagar...................54,05terra forte controle de pragas ltda2025102025-10-23outubro10202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 53013.508valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-10005. dare: 8582 0000 530-0 1350 0008 210-3 0002 5321 001-1 7437 2770 000-4stcp engenharia de projetos ltda20251222025-10-23outubro10202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.natasha gomes moreira abreu2025152025-10-23outubro10202531610150168220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 7395.145portaria 3069/2024 . proc pgto 202500010057117-efc . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547 . referência: n.f. 5757/setembro/2025.............r$ 7.395,14 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251702025-10-14outubro10202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jose igor ferreira santos jesus2025152025-10-23outubro10202531610150159720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.041-** 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 123.5 município cachoeira de goias - go deputado (a) george morais ferreira. objeto da emenda investimento em educação do município de cachoreira de goiás - go (construção de escola)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1975/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3181/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100859. daof 2041. transferência via convênio nº 092/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013044: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cachoeira de goias20251732025-10-14outubro10202524011730012120252401gabinete do secretário de estado da educação02.164.820/0001-44 12427.751202300025017072 faturas 018268224 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 4.379,62 e 018283401 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 8.048,13. obs: banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3.oi s a - em recuperacao judicial2025152025-10-06outubro10202529610150025920252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 56568.0090pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0753 nf 30083 r$ 56568 (nf 36 fux filmes outdoor );logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5452.068condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04 cond. novembro 2025condominio do edificio libertas202562025-10-31outubro10202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 23757.338processo: 202300010063905 - ebd . 1º apostilamento: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 -ses/go. 1º termo aditivo. . reajuste sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). vigência 25/11/2024 a 18/10/2026. . pdf 2024285005096, daof 202, rd nº 16/2024 (sei 66522699) . nota fiscal:1255/set/25/part....23.757,33 . total a pagar: 23.757,33 .memora processos inovadores s a2025172025-10-10outubro10202528500170001320252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 403.901pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -13° salariouniversidade estadual de goias - ueg202532025-10-23outubro10202540620030004920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1897.402retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. . nf 03 r$ 94.397,88 - 1º aditivo - 1ª medição inss: r$ 2.311,43 (21.012,96*11%) issqn: r$ 1.897,40 (94.397,88*2,01%) valor líquido r$ 90.189,05 . conforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 . processo:202500006078567 pdf:2025240102084 cno: 90.025.87571/76 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2025852025-10-13outubro10202524010850004120252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1300.001bpmtran.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010019520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.31106pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado nº 1 qd lt zona rural, sao domingos/go, conforme fatura nº 161184821 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,31. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 790.842sei nº 202511129006507 pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido.........................r$ 790,84 acofundo financeiro dos militares202572025-10-08outubro10202518810070000720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 21000.001pdf 2025290100304 307 usuário: hcmgoiastec comercio e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529010070024420252901gabinete do secretário da segurança pública43.711.856/0001-88 36052.387pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 pagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. conforme dados a saber: - fatura: 6746, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 36.052,38 - líquidolocamil servicos eireli202572025-10-14outubro10202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 1069.2915retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202572025-10-08outubro10202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 448.209refere-se ao pagamento do irrf: 202300025093533 faturas 250418149576 r$ 151,86, 250532163 r$ 112,27 e 250618208640 r$ 184,10. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-10outubro10202529610120000120252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.ivan goncalves2025162025-10-23outubro10202531610160001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.083.301-** 796.091pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835377-89.2024.8.09.0051, referente ao pagamento de restituição de multa paga. pdf: 2025436101331. processo sei 202400036015918.gabryell carlos da silva20251122025-10-14outubro10202543611120010520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.788.301-** 1881.9621pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13588, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 1.881,96. total selecionado:.............................................r$ 1.881,96. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025272025-10-16outubro10202518630270000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 1169.565op referente à pdf nº 2024316100842 parcela(s) 01/06/2025 no valor de 869,00; 01/07/2025 no valor de 2.604,28; 01/08/2025 no valor de 2.604,28; 01/09/2025 no valor de 2.604,28; 01/10/2025 no valor de 2.604,28; 01/11/2025 no valor de 2.604,28 e 01/12/2025 no valor de 2.604,28. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por 12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis - etanol - solicitação 9016969 total selecionado: r$16.494,68 * vigência: 21/06/2025 a 20/06/2026 - empenho proporcional exercício/2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 2508344 - ref. etanol, mês de setembro/2025.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-15outubro10202531610060008220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.604.122/0001-97 189.061pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignações (estatutários) no valor de r$ 189,06.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030005820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6879.4776retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1- c.e.p.m. benedita brito nf302 engix . ...processo pagamento 202500006057797 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5514.461pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estad ual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025fundo previdenciario202542025-10-23outubro10202518630040000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 10983.904pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de agosto/2025 , conforme nfs-e n° 1404 e pdf nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 10.983,90. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-10-13outubro10202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 266.573recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1341 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 102/2025 (78682585). relatório nº 2968/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007043.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1.1324. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . irrf . nf: 85 . sei (80756953) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-10-13outubro10202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 3826.4431despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: irrf/nf/12426 09/10/2025 09/10/2025 3.826,44 3.826,44presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 334181.123processo: 202500010052977 . portaria 3494/2024 . aquisição via adesão a ata de registro de preços n° 00250/2024, referente ao pregão eletrônico n° 91601/2024, do fundo estadual de saúde do paraná - funs aude, objetivando o fornecimento de insumos, do tipo, substrato enzimático c romogênico e frascos descartáveis estéreis, destinados a garantir o monitora mento da qualidade da água destinada ao consumo humano dos municípios do est ado de goiás em atendimento ao programa vigiágua, pela seção de análises de água, do lacen. . programas federais: pfvisa - portaria 3494/2024. . nota.........valor(r$) 389395.......334.181,12idexx brasil laboratorios ltda20251702025-10-23outubro10202528501700005420252850fundo estadual de saúde - fes00.377.455/0001-20 765.911pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -salario ativo liquidouniversidade estadual de goias - ueg202532025-10-23outubro10202540620030004420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 640.00117refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1570 r$ 75 (site diário tempo real nfvc 622 r$ 160) 202500025117049 nfag 1573 r$ 30 (goias alerta nfvc 85 r$ ) 202500025117049 nfag 1566 r$ 75 (jornal tribuna do planalto nfvc 389 r$ 226) 202500025117049 nfag 1564 r$ 37,5 (site o jornalismo nfvc 15 r$ 80) 202500025117049 nfag 1583 r$ 75 (ja imaginou isso nfvc 70 r$ ) 202500025117049 nfag 1581 r$ 112,5 (www.agenciacidades.com.br nfvc 72 r$ 319,2) 202500025117049 nfag 1579 r$ 75 (site g 5 news ltda nfvc 305 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1219.6015pis/cofins/csll nf 1333 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de julho) no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2925/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031006855.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1066.7528pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 28.10 data de envio: 28/10/2025 - valor total r$ 1.066,75 - valor liquido r$ 1.066,75 ..imprensa nacional2025112025-10-30outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 6228.381pagamento complementar de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 6.228,38. acogoias previdencia - goiasprev202542025-10-16outubro10202518620040022420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(período: outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 368)(pdf: 2024409300393).zilda mesquita de oliveira2025112025-10-22outubro10202540930110033020254093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 1071.171"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 1 de 15; - i.d. depósito: 081250000029685440. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5786.6991retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 355 r$ 115.733,73 - 3ª medição inss: r$ 6.365,36 (57.866,87*11%) issqn: r$ 5.786,69 (115.733,73*5%) i.r. r$ 1.388,8 (115.733,73*1,2%) valor líquido r$ 102.192,88 . conforme despacho nº 3470/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1035.001pagamento de diária para colaborador eventual - palestrante fernando silva magalhães filho, para ministrar curso desenvolvimento de produto turístico aos produtores assistidos pelo programa aconchego rural, tendo em vista a relevância de qualificar os beneficiários para a criação de produtos turísticos sustentáveis e atrativos.fernando silva magalhaes filho2025182025-10-21outubro10202532620180001420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.944.891-** 53500.5327. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 1376,1377,1379,1381,1382,1383,1384,1385,1391,1387,1388,1389,1390,1393,1394,1395,1397,1400,1398,1399,1402,1380,1386,1396 e 1401. . jps .globo administracao eireli2025142025-10-08outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766.6 município neropolis deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento na área da educação do município de nerópolis - go (aquisição de um veículo automotor para secretaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1584/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3125/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102174. daof 2019. transferência via convênio nº 146/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022592: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1284/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de neropolis20251732025-10-17outubro10202524011730010820252401gabinete do secretário de estado da educação01.105.626/0001-25 14497.541. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202582025-10-23outubro10202528500080001720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 190403.319pagamento da nota fiscal nº 66 à empresa construtora mabel ltda, cnpj 05.469.973/0001-98, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 07/05/25 a 30/05/25, contrato n° 39/24 e relatório nº 3670/25/cooinsp. sei 202500031009134.construtora mabel ltda2025242025-10-30outubro10202543620240003720254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 5900.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93544.421. portaria 8214/2025 . processo: 202500010080305/202400010023227 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo – inmceb, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) . processo: 202500010080305. parcela de setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . pdf: 2025285004630. daof.: 03995/2850/2025. requisição de despesa n° 359/2025 - ses/gemod (81087690). . inmceb/pns/setembro/25....93.544,42 . total a pagar: 93.544,42 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20251592025-10-31outubro10202528501590006820252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 53814.0286pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0715 nf 8668 r$ 53814,02 (nf 4848 site metropoles ).propeg comunicacao s a202592025-10-07outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1442.801* pdf nº. 2025170100450 * . recolhimento do irrf da nfs-e 7051 refere-se ao exercício de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . o reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abril de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,582490%. com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53, conforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabilidade - gecont desta pasta. os preços contratados passam a ser: . item 1 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade ust valor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95 valor unitário (após reajuste): r$ 108,53 valor total: r$ 12.111.441,25 valor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75 acréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50 . conforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início da vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025. o valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp ................cast informatica s a2025142025-10-23outubro10202517010140049620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 1532.4421. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: rosangela rodrigues/ junior cezar do carmo proc 5161277-48.2018.8.09.0012 . transferir: banco inter - conta corrente: 5183391-3; ag: 0001; . titular da conta: paula renata dos santos nunes - cpf: 008.542.072-79. valor...................r$ 1.532,44 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 84510.361recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202512025-10-23outubro10202514010010045720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 48609.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . sandra"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760021220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16800.001despesa com o contrato nº 63/2025, no valor de r$ 42.000,00, referente a aquisição de para-brisas com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202500053000426) (dispensa de licitação nº. 09/2025) (empresa: forte bus distribuidora de auto peças ltda)(declaração nº 909). nota: 17771 21/10/2025 21/10/2025 16.800,00 16.800,00fortebus distribuidora de auto pecas eireli2025112025-10-23outubro10202540930110082720254093metrobus transporte coletivo s/a24.188.282/0001-60 3898.399pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de setembro/2025, conform enf 0005 emitida em 03/10/2025 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2025112025-10-10outubro10202512610110004920251261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 5906.802.pdf 2025180100057 . pagamento do inss da nf 3843, agosto 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-09outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 431.204.pdf 2024260100023 . pagamento do liquido da nf 17360, referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202562025-10-09outubro10202526010060006820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 45335.246pdf: 2024295000136 05-09/25 liq 13.719,24 58567-09/25 liq 31.616,00 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-10-30outubro10202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 874.8073pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1076.671relativo ao pagamento complementar do líquido da nota fiscal n° 10793, de 01/10/2025, período de 11 a 30/09/2025, no valor de r$ 1.076,67, sendo o valor total do líquido de r$ 1.618,40 e valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-10-07outubro10202511010060009520251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 2012.0021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 6 de 35; - i.d. depósito: 081250000029863454. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25594.567pagamento da nota fiscal nº 1404 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 19/25 e despacho nº 674/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008229.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-21outubro10202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1155.084pis/cofins/csll nf 1356 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3084/25/cooinsp-20050. processo nº 202500031007380.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 308.7493pagamento da fema 12602542528901141. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 120995/2025 referente à supressão vegetal (asv) para a construção de obras de artes corrente (oac) referente ao gme no município de turvânia. pdf 2025436100050. despacho 853. código de barras 85890000003087402502602542528901141551100000agencia goiana de infraestrutura e transportes2025622025-10-02outubro10202543610620000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 37.9585pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 259.0818valor destinado ao pagamento de custas judiciais de recurso especial ao superior tribunal de justiça - stj. guia nº 4293215. trata-se de ação de execução fiscal sob o nº 603xxxx-72.2024.8.09.0051 promovida pelo município de goiânia em face da agehab. conforme despacho nº 24/2025/agehab/gjac (80368436). sei 202500031007151.superior tribunal de justica202562025-10-03outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 3359.5212despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ***********pagamento irrf nota fiscal 2509701***************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 491527.141destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de setembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-10-20outubro10202529060180001120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 905708.303pagamento da 29ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024438000023, processo sei 202500036013349, nf nº 778 parte líquida.sao bento engenharia ltda202592025-10-31outubro10202543800090002820254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 1629.124contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento do irrf de regularização de despesas referente nf nº 1328 conforme relatório final nº 13/2025 (sei nº 79003681), despacho decisório nº 853/2025 (sei nº 79316347) e requisição de despesa nº 15/2025 (sei nº 79630357)forte limp adm e servicos ltda202572025-10-08outubro10202529040070026220252904polícia civil16.830.096/0001-55 1318.161202000025056350 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 14/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 677,91 e 01/09 a 17/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 640,25.marcos antonio batista mendonca2025152025-10-17outubro10202529610150026320252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 919.113recolhimento do iss da nota fiscal nº 670 - referente a medição do produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (79818595) e relatório nº 3205/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007931.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8284.624pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 303..............08/25..............8.284,62 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-07outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 72910.561pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (celetistas e comissionados) valor de r$ 72.910,56.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010029020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 291.732pagamento do valor irrf do boleto n°288, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-13outubro10202543010060010420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 131.124boleto (sei nº 80836015) relativo à art nº 1020250299517, referente à elaboração de orçamento para contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.5, conforme contratação sislog nº 110388; boleto (sei nº 80836028) relativo à art nº 1020250299644, referente à elaboração de orçamento para contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.4, conforme contratação sislog nº 110414; boleto (sei nº 80836074) relativo à art nº 1020250299838, referente à elaboração de orçamento para contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.11, conforme contratação sislog nº 114947; boleto (sei nº 80836081) relativo à art nº 1020250299911, referente à elaboração de orçamento para contratação para elaboração de projetos de construção de rodovias, do grupo c25.13, conforme contratação sislog nº 115545. despacho nº 482/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 sei 202500036000015crea-go20251242025-10-09outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.006. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . irrf . nf: 4 . sei (81028148) . i.mmarsou engenharia ltda2025112025-10-29outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 0.006valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 460/2025 - gt do dia: 29/09/2025, pelos serviços prestados nos meses de junho - julho e agosto 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/10/2025, referente ao boleto único, nº 73289810, com vencimento dia: 20/10/025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:...............................r$ 70.187,88 retenção de irrf:..........................r$ 3.369,01 valor líquido:.............................r$ 66.818,87.tim s a2025282025-10-13outubro10202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.priscilla de souza porto2025152025-10-22outubro10202531610150144120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 13297.681. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. residência médica. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - agosto/25 - consolidado (80086305) residência médica................r$ 13.297,68 . . retificada solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado agosto/25 (80573928).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-13outubro10202528502110002420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 138686.785processo: 202300010024953 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. . pdf 2024285002947 daof 595/2850/2025 rd 1/2025 (sei 69720668). . nota fiscal:2290 emissão:30/09/2025 total a pagar: 138.686,78 .kentis servicos de alimentacao ltda2025102025-10-10outubro10202528500100026120252850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 91.6027despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63157 29/09/2025 29/09/2025 91,60 91,60mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-01outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2171.261despesa para custear da execução do terceiro termo aditivo contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota . atendendo ao despacho nº 29/2025/pm/scmat-dmm-calti-16505 72228221 e despacho nº 397/2025/pm/dc-calti-15830 72404710. daof 2025.2902.128 fornecedor : 08.273.364/0001-57 - ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção). satisfazer empenho mês abril 2025 *************pagamento issqn nota fiscal 44930137***********ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180006720252902polícia militar08.273.364/0001-57 40434.1820retenção de inss acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal.....161 valor bruto: r$ r$ 1.155.262,27 valor irrf: r$ 55.452,59 valor issqn: r$ 23.105,25 valor inss: r$ 40.434,18 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-10-13outubro10202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 93660.9542sei nº 202511129008014 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido ............. r$ 93.660,95 crgfundo financeiro dos militares202572025-10-08outubro10202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1029.462pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67 . processo: 202500005027226secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3948.4618retenção de irrf 1,2% a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. . pdf 2025240100419 . . nota fiscal...1118 valor bruto: r$ 329.038,70 irrf: r$ 3.948,46 liquido: r$ 325.090,24 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-31outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 208442.041valor para pagamento do líquido da 05ª medição, do contrato nº 01/2021, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101243, processo de pagamento sei nº 202500036014034, nf nº 447.stadium construtora ltda2025742025-10-01outubro10202543610740005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 293.761- pagamento da folha de pessoal referente a o mês de 10/2025 - fes - hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020015020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2.2691pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 1200035851, do grupo b, localizada na fazenda abade, nº 0 morro dos pirineus / residência, zona rural cocalzinho de goiás / go, referente mês de setembro/2025, conforme fatura nº 161623136 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,26. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 172100.5181pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0703 nf 29930 r$ 4714 (nf 88 site notícias de fatos ); nf 29898 r$ 9428 (nf 373 site viva anápolis ); nf 29896 r$ 2991,81 (nf 871 portal panorama pn7 jatai ); nf 29894 r$ 5560,32 (nf 33 portal go 020 ); nf 29892 r$ 5656,8 (nf 1220 site jornal populacional ); nf 29891 r$ 5656,8 (nf 28 site noticias df entorno news ); nf 29939 r$ 3707,2 (nf 284 site jornal folha metropolitana ); nf 29937 r$ 3771,2 (nf 64 site lauro ferreira ); nf 29940 r$ 251,42 (nf 299 site go notícias ); nf 29936 r$ 3519,78 (nf 298 site go notícias ); nf 29935 r$ 19877,44 (nf 30 portal go ); nf 29934 r$ 9428 (nf 387 site anápolis notícias ); nf 29931 r$ 3064,74 (nf 158 blog alan ribeiro ); nf 29889 r$ 4714 (nf 605 blog de olho na cidade ); nf 29886 r$ 4714 (nf 276 jornal o despertar ); nf 29932 r$ 1508,48 (nf 65 site goiás informa ); nf 29753 r$ 5656,8 (nf 91 população ativa df go ); nf 29885 r$ 4714 (nf 474 site correio vale do araguaia ); nf 29976 r$ 5560,8 (nf 372 jornal diário central ); nf 29984 r$ 4148,32 (nf 66 site goiás informa ); nf 29890 r$ 4714 (nf 58 site acorda df ); nf 29888 r$ 4714 (nf 83 site jaraguá notícias ); nf 29887 r$ 4714 (nf 122 blog do ulhoa ); nf 29901 r$ 10307,9 (nf 551 site portal zap catalão notícias ); nf 29938 r$ 14142 (nf 143 site jornal universo online ); nf 29933 r$ 5512,8 (nf 124 site de minuto a minuto ); nf 29899 r$ 3771,2 (nf 101 programa chumbo grosso tv ltda); nf 29897 r$ 2780,4 (nf 807 site arroz de fyesta ); nf 29893 r$ 5560,8 (nf 347 site revista viver goiás ); nf 29974 r$ 5656,8 (nf 183 site top news goiás ); nf 29895 r$ 1582,7 (nf 124 site catalão news ).logos propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1800.001pagamento da despesa com honorários periciais projudi n. 5361185-10.2018.8.09.0102 - pge/ppma empenho referente à pdf nº 2024140100061procuradoria geral do estado202572025-10-29outubro10202514010070000620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 31121.511pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025: nf 1205 - no valor de r$ 3.158,16 (valor total geral da nf: r$ 28.905,65); nf 1216 - no valor de r$ 27.963,35 (valor total geral da nf: r$ 29.373,25). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039820254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 641.1233recolhimento do irrf da nota fiscal 1154 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-14outubro10202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 395823.471. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fundo previdenciário patronal..............r$ 395.823,47 .fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202529010020001920252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 400.486recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1338 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 2923/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007031.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 22248.242pagamento referente à pdf nº 2025186300186 parcela(s) 17/10/2025 no valor de 22.248,24. descrição da despesa: trata-se de aquisição de 01 (uma) licença da da ferramenta de licença para acesso ao sistema banco de preços versão plus, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, utilizados para pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, baseado nos resultados de licitações adjudicadas e homologadas. inexigibilidade de licitação nº 007/2025 - solicitação sislog 114286. nf nº 22874. total selecionado: r$22.248,24. processo sei 202500029004476.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-10-22outubro10202518630110001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.797.967/0001-95 37644.022convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669). nota de débito - ref: abr/25 sei: 80610172 relatório nº 23 / 2025 ueg sei: 80688804 despacho nº 780/2025 sei: 80768105companhia celg de participacoes - celgpar2025252025-10-13outubro10202540620250002220254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 26754.961pagamento de inss empregados da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 26.754,96. acogoias previdencia - goiasprev202542025-10-16outubro10202518620040022020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2546.051op da folha de pessoal -rgps- descontos – funcam - capacitação de faltas - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.91.41.03 fundo capac. dos serv. públicos funcam-fundo de capacitação-faltas 2.546,05 total 2.546,05agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202542025-10-22outubro10202532620040001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 51643.1017destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 51.643,10 (cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 852764 (sei 79894999). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-03outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 1544.7016pdf 2023290100360 515570499-09/25 liq 325,99 515748995-09/25 liq 1.218,71 usuário: hcmalgar telecom s a202572025-10-20outubro10202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 117.431pdf: 2025295100053 . pagamento de taxas para emissão de licenças, aprovação de projetos e alvarás junto aos órgãos de fiscalização. (pagamento via boleto) . duam.................ref.............valor 92434155.............10/25..........117,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-22outubro10202529510010001420252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 122184.021# ressarcimento de proventos e encargos de exercícios anteriores à prefeitura de goiânia-go, competências de janeiro/2024 a dezembro/2024, referente aos serviços prestados pela servidora maria emilia da silva duarte, cpf nº xxx.493.101-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria à época, conforme documentos instruídos no processo nº 202414304001858. requisição de despesa nº 66/2025-secti/gegp (sei 80332558). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: janeiro/2024. duam - parc 26 (sei 80324639) - r$ 8.781,63. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: fevereiro/2024. duam - parc 27 (sei 80324639) - r$ 8.781,63. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: março/2024. duam - parc 28 (sei 80324639) - r$ 11.544,93. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: abril/2024. duam - parc 29 (sei 80324639) - r$ 8.781,63. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: maio/2024. duam - parc 30 (sei 80324639) - r$ 8.781,63. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: junho/2024. duam - parc 31 (sei 80324639) - r$ 11.053,20. # requisição de despesa nº 66/2025-secti/gegp (sei 80332558). ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: julho/2024. duam - parc 32 (sei 80324639) - r$ 8.781,63. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: agosto/2024. duam - parc 33 (sei 80324639) - r$ 17.071,53. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: setembro/2024. duam - parc 34 (sei 80324639) - r$ 9.464,99. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: outubro/2024. duam - parc 35 (sei 80324639) - r$ 9.464,99. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: novembro/2024. duam - parc 36 (sei 80324639) - r$ 9.464,99. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: dezembro/2024. duam - parc 37 (sei 80324639) - r$ 10.211,24. #municipio de goiania202512025-10-22outubro10202531010010024520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 106159.311. 201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 09/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. administrativo. ref. ao líquido. . pdf 2025285004066. daof 3493/2025. req. despesa 27/2025 gaal(sei 80515494) administrativo. . fatura:709202500/set/25....106.159,31 . total a pagar: 106.159,31 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-10-21outubro10202528500100068220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 114072.471pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (inatvos) do mês de outubro de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco: 756 agência: 5004 conta : 00011317086 glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-10-22outubro10202518800090011820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1408.965valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036010061, nf 798 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda20251342025-10-02outubro10202543611340000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 699.9849pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 18600.001folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202552025-10-22outubro10202529040050005620252904polícia civil37.014.123/0001-91 1608.008. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 289, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . dados da contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80. dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias deoxford business masters no brasil ltda202552025-10-23outubro10202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 50000.001processo: 202500005022339 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 335 entidade fundação banco de olhos de goiás deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no despacho nº 1037/2025/ses/cconv (sei 81112718).fundacao banco de olhos de goias20252132025-10-21outubro10202528502130003720252850fundo estadual de saúde - fes02.600.740/0001-94 10000.001processo: 202500010068717 - vvf. . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "projeto elas por elas: educação, prevenção e cuidado" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79428022). . programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011.fundo municipal de saude de goianira2025112025-10-23outubro10202528010110000620252801gabinete do secretario da saude07.343.110/0001-03 5996.7018pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100768 - valor r$ 81.876,08 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. .. nota fiscal.....11 valor bruto: 10.028,70 liquido: r$ 5.996,70 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025682025-10-16outubro10202424010680000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do mês outubro/2025.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202526010020002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 17003.005destina-se ao pagamento à empresa ltba comércio e serviços ltda, cnpj: 04.69 4.478/0001-10, no valor de r$ 17.003,00 (dezessete mil, três reais), conforme nota fiscal nº 1894 (sei 80671398). referente ao fornecimento de kit's de lanche, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300026.ltba comercio e servicos ltda2025202025-10-15outubro10202529030200000120252903corpo de bombeiros militar04.694.478/0001-10 11446.631ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses, entre 16/03/2025 a 15/03/2026, importa salientar que trata-se, exclusivamente, do custeio de passagens visando o transporte de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa por força de decisão judicial. nf - 9052. valor líquido. referência 09/2025.noar turismo ltda202522025-10-16outubro10202530520020018220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.780.623/0001-90 7008.784recolhimento do iss junto à prefeitura de goiânia relativo à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.008,78(sete mil e oito reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 136531(sei80351546), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. setembro/25. iss. pdf nº 2025285002106.link card administradora de beneficios eireli2025802025-10-07outubro10202528500800012720252850fundo estadual de saúde - fes12.039.966/0001-11 10757.435. proc 202500010010788-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de britânia/go para secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro de 2025 e adiantamento de 13º salário de 2025 . mayara das graças e souza camelo pinto paludo........r$ 10.757,43 .prefeitura municipal de britania202552025-10-23outubro10202528500050035220252850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 3423.5311. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . irrf . nf: 148 . sei (80794927) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-23outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 49213.38132pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129007609, 202511129008883. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 49.213,38 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-08outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5000.00153bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010029320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 168774.951pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 107 r$ 179.647,77 – 15ª medição inss: r$ 5.124,09 - (46.582,67*11%) issqn: r$ 3.592,96 - (179.647,77*2%) ir: r$ 2.208,42 - (179.647,77*1,2%) valor líquido: r$ 168.774,95 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 425.3238recolhimento do irrf da nota fiscal nº 532 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2025, conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2582/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-14outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 389348.381destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal militar ativo. relativo à folha do mês de outubro/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-10-22outubro10202516010060002820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2145.657pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - duam iss nf 71 bks engenharia (81315724) - despacho 1952 (81353256)bks engenharia e construções ltda2025272025-10-22outubro10202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 21720.583. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado agosto/25 (80001842) residência médica................r$ 21.720,58associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660002420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 27376.405pagamento referente acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963. ... nota fiscal nº 3370 - r$ 311.500,00 liquido: r$ 27.376,40 parte i emissão: 02.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102114 - processo 202400006087441 ... sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-10-23outubro10202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 700000.001proc. 202500005013284 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1277 município divinópolis, deputado talles barreto objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 77544152) . ipof 2025285003972 daof 3424/2850/2025 rd 460/2025 (sei 80283926). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 511/2025 (sei 77697878), despacho nº 4013/2025/ses/spais-03083 (sei 79607316), despacho nº 1951/2025/ses/subpas-21278 (sei 79805161). . total a pagar: r$700.000,00fundo municipal de saude de divinopolis20252152025-10-13outubro10202528502150020820252850fundo estadual de saúde - fes11.726.671/0001-50 800.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - outubro/2025.estado de goias202552025-10-22outubro10202513010050005520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 276.788pis/cofins/csll nf 1309 - referente aos serviços do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2697 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004515.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 85.0323ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31648 irrf. referência 07/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-30outubro10202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 101494.06112pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 309..............09/25...........101.494,06 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 35963.4652despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 570233 20/10/2025 20/10/2025 18.417,01 18.417,01 570435 21/10/2025 21/10/2025 4.129,10 4.129,10 569227 21/10/2025 21/10/2025 0,36 0,36 570675 21/10/2025 21/10/2025 12.698,19 12.698,19 570676 21/10/2025 21/10/2025 718,80 718,80suecia veiculos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 122572.801programa nacional de alimentação escolar - pnae - repasse financeiro para atendimento do rograma nacional de alimentação escolar - pnae-para atender o colégio estadual residencial center ville, no município de goiânia. - processo: 202400006037500 pdf: 2025240102294 portaria 5036/2025 rex seq 4762 - hscons reg de educacao da subs metropolitana20251772025-10-31outubro10202524011770000420252401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 21971942.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . hs"fundo financeiro do rpps2025422025-10-22outubro10202524010420001920252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 222.2416pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 24622 e pdf nº 2024215300213. (irrf ). . valor da ordem de pagamento...r$ 222,24 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-10-17outubro10202521530580001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 5015.1957"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80231 – agua fria data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 issqn: r$ 46,60 . *obs: a diferença do valor liquidado da duam será enviada posteriormente como valor líquido direto na conta da empresa.* ...... nota fiscal: 80233 – valparaíso data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 829,75 ...... nota fiscal: 80239 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 issqn: r$ 1.479,79 ...... nota fiscal: 80240 – formosa data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 575,72 ...... nota fiscal: 80241 – luziânia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 1.075,13 ...... nota fiscal: 80242 – bonfinópolis data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 108,92 ...... nota fiscal: 80244 – cidade ocidental data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 issqn: r$ 134,89 ...... nota fiscal: 80252 – trindade data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 issqn: r$ 77,66 ...... nota fiscal: 80258 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 9.902,80 issqn: r$ 233,60 ...... nota fiscal: 80259 – luziânia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 35.837,70 issqn: r$ 297,08 ...... nota fiscal: 80260 – mineiros data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.595,58 issqn: r$ 77,87 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-10outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 894.401". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3454.509valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 53/2024 – referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. relativo ao período de setembro/2025, pdf: 2024436100064, processo de pagamento sei nº 202500036012531 nf. 17419 – líquido.editora diario do estado eireli - me202562025-10-08outubro10202543610060010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 17200.001portaria 3288/2024 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde / hepatites virais - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3288/2024. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-10-23outubro10202528501360002720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14607.311folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, funcam faltas.delegacia-geral da policia civil202542025-10-22outubro10202529040040001020252904polícia civil37.014.123/0001-91 303.9098refere-se ao pagamento do iss: 202500025098594 nfag 1465 r$ 303,9 (jornal o popular nfvc 1449193 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de julho a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rayssa dayanne de souza da costa2025152025-10-22outubro10202531610150178820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.542-** 1720.9029. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33500 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-10-20outubro10202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 3764.791pagamento da nota cobrança nº 25 (complemento) à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente reajuste do aluguel do período de 11/07/2025 a 10/08/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 3528 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029. pagamento da nota cobrança nº 26 (complemento) à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente reajuste do aluguel do período de 11/08/2025 a 10/09/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 3528 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029. parte 2/2 do pagamento da nota cobrança nº 27 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel e ao reajuste, relativo ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 3528 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-10-20outubro10202543620060022520254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 8148.9511pagamento do líquido da nf 5089 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 8.148,95 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2025400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060018120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.0022valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 315.424, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: (líquido) valor bruto...................................r$ 2.754,73 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 132,23 valor líquido.................................r$ 2.622,50.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-13outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 19617.111destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de outubro/2025. parte empregado civis. (06000007748)fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202516010010019820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 0.004despesas com o contrato n° 54/2024(data: 14/09/2024 )(vigência: 14/09/2024 15/09/2025), referente a contratação de empresa especializada em confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses. (contratação sislog n°107545) (pregão eletrônico n° 070/2024). (declaração: 113)(pdf: 2024409300772) notas: 2951 29/09/2025 29/09/2025 400,00 400,00 2952 29/09/2025 29/09/2025 1.265,00 1.265,00frugatte e troia confeccoes ltda2025112025-10-01outubro10202540930110009820254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 1016.1815pagamento de de anotação de responsabilidade técnica - art, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás – crea, conforme despacho nº 86/2025/seduc/coordastec-16768, ofício nº 2145/2025/seduc, informação nº 4/2025/seduc/dofi-19007. . pdf-2025240100045 . periodo de cobertura exercicio de 2025 . despacho nº 3212/2025/seduc/gepi-16078 planilha: r$ 1.016,18 . weydercrea-go202592025-10-31outubro10202524010090009220252401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 2.561folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025 - inss complementar.instituto nacional do seguro social202522025-10-16outubro10202532010020024120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 12884.271fornecimento de energia elétrica. nf 649360618 liq 08/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060019920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 10531.334pdf 2025180100387 . pagamento da nf 3845, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050000920251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4975.681202400005046767-mas . aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda da secretaria de estado da saúde. dod (117941), tr (122841). . dod (117941). pregão nº p.e. nº 102/2025, termo de julgamento e homologação (231303). . pdf: 2025285003051. daof: 1322/2850. autorização do ordenador de despesas (122770). . nota fiscal.............valor 39......................4.975,68brik bid commerce ltda2025102025-10-21outubro10202528500100058520252850fundo estadual de saúde - fes57.672.896/0001-72 1000000.001processo sei nº 202500042009584 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goiania - go. plano de trabalho (sei 79418606) . ipof 2025285004197 daof 3610/2850/2025 rd 619/2025 (sei 80384925). . conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 750/2025 (sei 79724660), despacho nº 4363/2025/ses/spais-03083 (sei 80267219) e portaria numeração automática 3464 (81016051). . valor: r$ 1.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania20252442025-10-29outubro10202528502440000120252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 13699.912valor para o pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101182. processo sei nº 202500036013671, nf nº 160 irrf. dare: 8585 0000 136-0 9991 0008 210-2 0002 5303 001-3 1730 0710 000-2cbc construtora brasil central ltda20251372025-10-01outubro10202543611370001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 150.001fundo rotativo - reposição ao fundo rotativo, referente a serviço de encadernação em capa dura e com descrição do conteúdo, de 3(três) vo lumes de atas ordinária e extraordinária da metrobus, conforme: comu nicado nº 27/2025-metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 2372/2025-metrobus/gsupri-19668 e despacho nº 1881/2025/metrobus/sgeral-19682. (declaração: 1059)(ipof_2025409300890) -->> empresa: 25.151.834 clebson alves dos reis. -->> cnpj: 25.151.834/0001.29. -->> valor: r$ 150,00. -->> nota fiscal: 127(81132181). - nota: 1881/2025 28/10/2025 28/10/2025 150,00 150,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-31outubro10202540930110090620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1093.8712pdf: 2025295000004 2509421-09/25 liq. 1.093,87 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-20outubro10202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 18761.607pagamento ao credor acima, referente a contratação de pessoa jurídica especi alizada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de ali mentação, material pedagógico e serviços gráficos,em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatóri o) que acontecerá em quatro encontros formativos - processo nº 2025000060185 35 - pdf 2025240100323, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 03667 data de emissão: 29/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 3/2025 - hospedagem - valor total r$ 20.800,00 - valor líquido r$ 18.761,60 .. dados bancarios: banco cef (104) / agencia 3037 / op 1292 / conta corrente 578.907.702-8 ..trip locacoes e eventos ltda-epp2025932025-10-09outubro10202524010930000720252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 621.7414ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 727 irrf. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 3238.7718- retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual rafael de souza barbosa no município de águas as lindas de goiás, período de 01 a 31/10/2025. .pdf 2024240101923 .proc 200800006041956 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-10-29outubro10202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 28352.0374retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda (ce princesa daiana) referente ao contrato 091/202572958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de águas lindas de goiás - go. . nf 334 r$ 566.934,29 - 2ª medição inss: r$ 31.181,39 (28.3467,15*11%) issqn: r$ 28.352,03 (566.934,29*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 6.803,21 (566.934,29*1,2%) valor líquido r$ 500.597,66 . conforme despacho nº 3336/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006057781 pdf:2025240100383 cno:90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-10outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1085.881liquidação em favor do conselho regional de arquitetura de goiás crea-go das art's: 1020250317353, 1020250317326, 1020250317335, 1020250317303, 1020250317399, 1020250317381, 1020250310495, 1020250310667, 1020250322145, 1020250322166, 1020250322511.crea-go202562025-10-29outubro10202543010060012520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1124.0427pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 128 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8984.251pagamento irrf - contratação de licenças adobe creative cloud vip teams all apps - educacional, named license e adobe creative cloud vip enterprise all apps - educacional shared device education license lab and classroom" a fim de atender a comunicação setorial, unidades de laranjeiras e trindade, mediante pregão eletrônico nº 132/2025, referente ao processo de contratação nº 113615 e processo sei nº 202500005009756. período: 36 meses. - dare irrf nf 5846 mcr sistemas (81407136) - despacho 1961 (81407345)mcr sistemas e consultoria ltda202582025-10-29outubro10202540620080037020254062universidade estadual de goiás - ueg04.198.254/0001-17 2102.151trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01 agostofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070033320254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 9481.927ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social,. fatura 217600796. valor liquido. referência 09/2025. * ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.cs brasil frotas s a2025242025-10-28outubro10202530010240000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 3840.002pagamento de irrf a favor da empresa kratos klio difusão do conhecimento ltda referente à nota fiscal nº 00062157. pdf 2025150100092.kratos klio difusao do conhecimento ltda202592025-10-13outubro10202515010090001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.535.368/0001-10 78235.925pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 36 e pdf nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 78.235,92. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-10-29outubro10202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 649493.913pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 388 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 657.382,50 líquido: r$ 649.493,91 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-10-16outubro10202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 7000.00152bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010049720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 418.412op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento liquido se refere a nota fiscal nº592 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 7000.0015bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010060020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 9338 conta: 335749."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040058420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 605.891pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384 líquidoenergy tecnologia de automacao s a20251412025-10-01outubro10202543611410000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 2182.951. modalidade de licitação: dispensa eletrônica nº 116093 - 008/2025 - secult . pdf: 2025250100185 . suporte antifurto com trava para tablets: justifica-se pela necessidade de proteção dos equipamentos, devido a presença de visitantes das unidades da cultura, tais como bibliotecas, museus, galerias de artes, etc., de forma digital, padronizada e que facilite a gestão desses dados pelas unidades gestoras. . nf: 01 . sei (80386622) . i.m55.306.133 vitor smayder nunes barros202572025-10-07outubro10202525010070001220252501gabinete do secretário de estado de cultura55.306.133/0001-82 47814.993pagamento destinado ao convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. - nota explicativa de débito - março de 2025 (79899075) - relatório 22 (79968835) - despacho 737 (80044595)companhia celg de participacoes - celgpar202582025-10-01outubro10202540620080006020254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 18142.9430pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 11, emissão 20/10/25, atesto 29/10/25, ref. 09/2025, valor 18.142,94 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 50000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 880,67 muni cípio orizona-go. deputado (a) maria euzebia de lima. obje to da emenda investimento destinado para aquisição de equi amentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal são miguel arcanjo (inep 52062252) do município de orizona - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2330/2025/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº331/ 2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101170. daof 1509. transferência via convênio nº 105/2025, assinado e publica do. documentos constantes no processo sei 202500005013449: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. despacho nº 1340/2025/seduc/gcr-17181. . kênyaprefeitura municipal de orizona20251732025-10-14outubro10202524011730006820252401gabinete do secretário de estado da educação02.385.839/0001-10 1916.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de setembro/2025.caixa economica federal - cef202512025-10-21outubro10202543010010025020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 1226.5512recolhimento do iss da nota fiscal nº 766 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 68/2025 (id. 78381391). relatório nº 3590/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008995.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 90.002ipof 2025186200120 contratação de pessoa jurídica, credenciada pelo ministério da previdência social, para realizar a avaliação de certificação profissional, destinada a dirigentes da goiás previdência - goiasprev, issqn 30023 valor...............90,00associação dos analistas e profissionais de investimento do mercado de capitais do brasil - apimec brasil202512025-10-20outubro10202518620010012720251862goiás previdência - goiasprev43.446.228/0001-12 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.cleyciana freire de aguiar cosmo2025152025-10-22outubro10202531610150184820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 500.0010"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 36 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37636.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos. nf nº 002 - setembro/2025. pdf: nº 2025336200088. processo: 202500024002947.pa arquivos ltda202572025-10-30outubro10202533620070013920253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 15948.611parcela 05/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.caixa economica federal - cef2025222025-10-22outubro10202531900220007020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 23869400.013recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em conforme abaixo: - custodiados pela caixa econômica federal: março/2025 a agosto/2025 = r$ 6.954.504,14 - custodiados pelo banco do brasil: março/2025 a agosto/2025 = r$ 16.914.895,87 obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boletos de cobrança bancária itaú anexadostribunal de justica do estado de goias202552025-10-07outubro10202517040050000720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3593.002pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria lucilene oliveira dos santos (viúva)/ cpf- 635.614.681-87, no valor de r$ 2.311,79 (dois mil trezentos e onze reais e setenta e nove centavos) ; -maria tereza pimentel do espirito santo (filha menor)/ cpf- 712.954.361-24, no valor de r$ 2.311,80 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.593,00 (três mil quinhentos e noventa e três reais) . devido ao falecimento do policial militar st 28.073 563.619.631-87 genésio argemiro dos santos filho.fundacao tiradentes202552025-10-01outubro10202529020050014620252902polícia militar05.783.472/0001-81 28.8530refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge liq. proveniente a prest. de serviço telefônico fixo comutado (stfc), (voip) per. 26/07 a 25/08/25, conforme fatura 2509018282024 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-07outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1478.1713* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . recolhimento do irrf da nfs-e 650 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .................dda tecnologia ltda2025142025-10-08outubro10202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 896.3025despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 49540 06/10/2025 06/10/2025 896,30 896,30america tintas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 300000.001202500005012425.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 122.6 do deputado estadual george morais ferreira , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de amaralina - go. . rd 624/2025 daof 3695/2025 pdf 2025285004293 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 700/2025 e despacho nº 2989/2025/ses/cep-20903 . emenda/amaralina:.....................300.000,00fundo municipal de saude de amaralina20252152025-10-29outubro10202528502150031120252850fundo estadual de saúde - fes11.208.239/0001-78 275.421funcam, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030005820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1017.481processo 202400005046830.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025, administrativas. . ipof 2025285001942 daof 2074/2850/2025 tr 175288. . informações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902) . unidades administrativas . 26523:.......................1.017,48objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100063820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 300000.001processo 202500005012423.crrm . emenda parlamentar impositiva número 743 município cocalzinho de goias. deputado gustavo sebba. transferência de recursos fundo a fundo. objeto da emenda custeio. . pdf 2025285004163. daof 3578/2025. requisição de despesa 594 (80365622). . parecer 2481 (sei 79689966). despacho 2529 (sei 80738021). . emenda/cocalzinho:.....................300.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20252152025-10-16outubro10202528502150023720252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 1717.3616"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25648.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - verba indenizatória . heber"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31422.1441. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf.6699.inss.setembro: sei (79715893) . nf.6700.inss.setembro: sei (79716136) . nf.6701.inss.setembro: sei (79716183) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 384.604restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 213. (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060032820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 230.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 18 e 19 de outubro de 2025, no município de santa helena-go. processo 202500055000715lais de castro viana202552025-10-16outubro10202531900050045720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 1092438.041valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps-(14,25%)empregado, no valor de....r$ 1.092.438,04fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202532610010024920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 70000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 730 município indiara deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio na aquisição de material de expediente e papelaria para a área da educação do município de indiara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2067/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3299/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100973. daof 2129. transferência via convênio n°139/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012988: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1365/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de indiara20251562025-10-17outubro10202524011560006920252401gabinete do secretário de estado da educação00.005.959/0001-10 1200.783pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 6910 - fornecimento e elaboração de programa de gerenciamento de riscos (pgr), laudo técnico das condições ambientais de trabalho (ltcat), laudo técnico de insalubridade e periculosidade (lip), análise ergonômica do trabalho (aet), programa de controle médico de saúde ocupacional (pcmso), medições ambientais, para subsidiar os exames médicos periódicos, vigência 24 meses, adesão ata de registro de preços n° 007/2023-sead/gecc, pregão eletrônico n.º 009/2023.popmed medicina e saude - eireli202572025-10-09outubro10202532010070004520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento30.862.228/0001-51 4053.114parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 2634 à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 04/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, conforme o primeiro termo aditivo (60189429) e termo de apostilamento (76819300) ao contrato nº 030/2023 (48358242), relatório nº 3439/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031003012.audimec - auditores independentes s s202562025-10-20outubro10202543620060014020254362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 41.2625pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, relativo ao contrato nº 04/2022 - cge e termos aditivos, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta, conforme requisição de despesa nº 1/2024-cge/ggdp, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a serviços prestados no mês de setembro de 2025, conforme nota fiscal nº 94. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-10-13outubro10202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 18944.126pagamento referente à pdf nº 2024186300160 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 18.944,12.descrição da despesa: trata-se de contratação nº 105674, firmado com a empresa equatorial goiás distibuidora de energia s/a, inexigibilidade de licitação nº 003/2025, grupo a, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente aos meses de abril a dezembro de 2025. fatura nº 2025097004831 de 09/10/2025 ref. setembro/2025 processo nº202500029003773 total selecionado: r$ 18.944,12.equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-22outubro10202518630080015520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).rene goncalves da silva carneiro202592025-10-01outubro10202531610090013220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.126-** 33838.488pagamento à empresa acima referente à fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de setembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-29outubro10202540010060015020254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 3.842processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26424 - ir . emissão: 01/10/2025 . valor: 3,84objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 7184.351". - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.882valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.022.47-8, novo número 4204/720923181-2, vinculada a conta corrente 576.996.462-2 (vera cruz trab soc), setembro/2025. vera cruz. sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-22outubro10202543620080003120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6027.762valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436101068, processos sei 202500036012858, nf 1509 irrf.lagotela ltda20251212025-10-09outubro10202543611210000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 92.008pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, do imposto sobre serviços - iss, referente a receita de tarifas de expediente arrecadadas no mês de setembro/2025, conforme relatório de notas fiscais eletrônicas. despacho nº 1525/2025/agehab/nfct (80587321). sei 202500031000358.prefeitura de goiania - secretaria de financas202582025-10-09outubro10202543620080002320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 34818.711pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 150000.001processo 202500005022473.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1208.9, do deputado estadual lineu olimpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de niquelandia - go. custeio. parecer 715 (79272892). despacho 2517/2025 (80735929). . pdf 2025285004248 .daof 3660/2025. req. despesa 533/2025 (sei 80334188). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 715/2025 e despacho nº 2976/2025/ses/cep-20903 . emenda/niquelandia:.....................150.000,00fundo municipal de saude de niquelandia20252152025-10-29outubro10202528502150027620252850fundo estadual de saúde - fes10.480.867/0001-45 767.1819. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 25089 . sei (80131505) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-07outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 20000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025,conselho estadual de saude de goias. . pdf 2025.280100152 ppt 93 daof 06/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 592.501valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100245 - declaração 112. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 365.834 - r3 suprimentos corporativos........valor r$ 592,50.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090004620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2044.3021processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal...............valor 11640/ceesmi/ir ........ r$ 312,71 11641/cara/ir ........ r$ 312,71 11642/coeg/ir ........ r$ 312,71 11643/cremic/ir ........ r$ 677,01 11644/paili/ir ........ r$ 116,45 11645/siate/ir ........ r$ 312,71 . total a pagar: r$ 2.044,30 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-10-03outubro10202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 5765768.141destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de outubro de 2025, (06000004560)policia militar202542025-10-23outubro10202524010040055520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 14000.001pagamento referente a prestação de serviços - plotagem dos ônibus escolares com a finalidade de atender à necessidade de padronização da identidade visual da frota de ônibus escolares da seduc. número do processo - sislog 116278. - nota fiscal nº 1110 - r$ 14.000,00 liquido: r$ 14.000,00 emissão: 10.10.2025 ateste: 13.10.2025 . processo sei: 202500005027535 pdf: 2025240102127 . sandraxbr comunicacao visual ltda2025952025-10-17outubro10202524010950002020252401gabinete do secretário de estado da educação31.096.086/0001-21 187586.494ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento d e esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da un iversidade federal de goiás. pagamento parcial referente agosto 2025. fatura 30000513288 - l r$ 187.586,49saneamento de goias s a2025292025-10-29outubro10202530010290001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.julia maria sales de assis2025152025-10-22outubro10202531610150093620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 1248.331pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de outubro/2025.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202526010010030320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 4567.0442recolhimento do inss da nota fiscal nº 549 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2953/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-16outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 41.3327pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17003 e pdf nº 2024215300151. (issqn). . valor da ordem de pagamento.... r$ 41,33. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2025582025-10-17outubro10202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 957.708pagamento do irrf da nota fiscal 2 referente a prestação de serviços de buffet no mês de outubro/2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-10-22outubro10202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 235.0712contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento de irrf sobre a nf nº 2496073 (diesel s-10), referente ao mês 08/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-08outubro10202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 465.7911202000025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 465,79. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2025152025-10-08outubro10202529610150013820252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 1494.6616imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 1398 da empresa genesis prestadora de serviço de limpeza e conservação processo 202300055000410genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-08outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 261.021pdf: 2025290600105 . pagamento de fornecedor: extil comercial de extintores ltda objeto: prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva. valor li quido. . nf...............ref...........valor 16298............09/25........261,02 . rmbextil comercial de extintores ltda202572025-10-09outubro10202529060070032520252906diretoria-geral de policia penal02.778.850/0001-40 103.0310.pdf 2025260100486 . pagamento do boleto 28320690125288216, art's (fiscalização, projetos e orçamentos), geradas ao longo do ano de 2025.crea-go202562025-10-09outubro10202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 1014634.122pagamento da 21ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, processo sei 202500036000046, pdf: 2025436100544, nf nº 3263 líquido.etica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2546.334pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao 18/08 a 17/09/2025, conforme fatura nº 2510.018296960 e pdf nº 2023215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.546,33. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202521530010011320252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 414.237pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás , unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura n° 162974723 e pdf 2024215300156. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 414,23. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 50000.001emenda parlamentar impositiva número 879.19 município caçú deputado bia de lima objeto da emenda a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da folha de pagamento dos funcionários da apae de caçu, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 202/2025. epi879.19 tf out 25associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu2025152025-10-03outubro10202519010150013420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.858.193/0001-84 14742.823. proc 202500010025351-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, cedidos da prefeitura municipal de campos belos/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . ariadna costa oliveira..............5.965,01 brasilino jose da silva.............2.723,29 ricardo dias teixeira...............6.054,52 . valor total a ressarcir.........r$ 14.742,82 .fundo municipal de saude de campos belos202552025-10-23outubro10202528500050038320252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 342.4412ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo issqn das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 534 valor r$ 342,44r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-10-30outubro10202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 8013.881despesas com o 2º termo aditivo de (complemento) renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (declaração n º 1039). nota: 3374 21/10/2025 21/10/2025 8.013,88 8.013,88marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-10-23outubro10202540930110088420254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 61770.932pagamento do inss retido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 61.770,93 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260001120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 72929.861manutenção e reforma das calçadas e pintura do muro do colégio estadual manoel lino de carvalho, município de crixás. despacho nº 5910/2025/seduc/spf. daof 2194. . ...portaria 4899/2025 ...rex......4757/2025 ...processo 202500006096529 ...ipof/pdf.2025240102255 ...gestor spf . aurélioconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20251132025-10-16outubro10202524011130001220252401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 17000.001portaria 6532/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-23outubro10202528500530004420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19854.803pagamento do valor líquido referente aos meses de julho e agosto/2025, incluindo os serviços de manutenção e instalaçãode ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 2118, correspondente à região nordeste de goiás. pdf: 2025180100136. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-07outubro10202518010070022020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 232.501despesa com o contrato nº 03/2025, no valor de r$ 2.325,00, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, com projeção de consumo de 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (pdf nº 2024409301030) (declaração nº 34). nota: 319 17/10/2025 17/10/2025 232,50 232,50mg ferragista ltda2025112025-10-22outubro10202540930110003020254093metrobus transporte coletivo s/a39.760.682/0001-76 4000.002pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: setembro/2025 .. . * arquivo valores nº 15942 / 15943 - categoria ii - regional r$ 4.000,00 . tiagosecretaria de estado da educacao2025602025-10-16outubro10202524010600000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10357.001pagamento liquido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 086/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 997, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100472 - valor r$ 13.825,00 .. nota fiscal.....5635 valor r$ 10.357,00 . weydervtprint outdoor e grafica eireli2025812025-10-16outubro10202524010810001220252401gabinete do secretário de estado da educação04.135.560/0001-04 3028.3215pagamento do irrf retido da nf 689, emitida em 10/10/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, no cerimonial, no mês de setembro e outubro/2025 (valor total da nf r$ 63.090,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-22outubro10202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 8334.331pagamento da nf 202500000000118, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente ao contrato nº23/2025 /seinfra de prestação de serviços de engenharia e arquitetura, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao levantamento planialtimétrico cadastral, município de execução de trabalho: ipameri/ go e diorama/ go. instrumento de planejamento, orçamento e finanças nº 2025430100205.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2025352025-10-29outubro10202543010350000320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 24528.6012pagamento da nota fiscal nº 774 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, contrato nº 97/2025 (id. 78297670). relatório nº 3704/2025/agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031008963.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9305.345valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 43/2025, o presente contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 12/06/2025, pdf: 2025436100138.sei 202500036010482.nf nº 2 líquido.(parte)stadium construtora ltda2025452025-10-16outubro10202543610450000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 7000.00119crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010009020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 33.266ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305547 irrf.complementar. valor r$ 33,26oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 65989.958pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 16 75.676,55 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-15outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 4100.006despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). nota: 2130 10/10/2025 10/10/2025 4.100,00 4.100,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-14outubro10202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 85685.761folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . férias indenizadas - pessoal civil ativosecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010038920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 111427.731. processo de pagamento 202400010004696.dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). vigência: 01/08/2025 a 05/02/2026. . ipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241). . valor mensal de r$ 102.866,89. . referente ao líquido. nota fiscal...........valor: 7/set/2025............111.427,73. total a pagar:........111.427,73.garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-08outubro10202528500100065620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 33.334bolsa estágio - referente rescisão - competência 10/2025. conforme ofício nº 4645/2025/agehab/gagp (81260536) e despacho nº 5250/2025/agehab/grsg (81324962). sei 202500031002367/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-23outubro10202543620060022920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6576.749pagamento da fatura nº 2025100231463, uc 10030297760, referente a outubro/2025, vencimento: 29/10/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme sexto apostilamento do contrato nº 028/2019 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23 esq. com rua 03, qd.84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia–go. pdf: 2024180100588. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-23outubro10202518010180004720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 130955.911pdf: 2024290600488 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento líquido restante. . nº documento........ref..............valor 21..................10/25.......130.955,91 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070033420252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 7248.711pagamento relativo a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2352.221folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . gratificação adicional formação avançadasecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.007retenção do issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 23. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-13outubro10202518010070021420251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 2389.142pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 47.782,80, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 2.389,14, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-10-30outubro10202542610060011620254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 3591.735valor destinado a cobrir despesas do inss da 3ª medição, do contrato nº 72/2025 - referente à referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100462, processo sei nº 202500036012730, nfs-720 e 721.enenge engenharia ltda2025912025-10-14outubro10202543610910000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 172.494destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 042 22960542-2. id 033920000562510228. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1320.838202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de caçu r$ 1.320,83.atanael anselmo de sousa2025152025-10-10outubro10202529610150005220252961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 6204.401pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.001solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2024. outubro - 2025 pessoal mun. out 25municipio de goiania202512025-10-23outubro10202519010010029020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23 61.951empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 outubro - 2025 r$ 61,95fundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202519010010029120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vanessa fernandes machado2025152025-10-23outubro10202531610150163820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.674.881-** 32.789pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125300939). [geinfra]. despacho nº 1454. liq. e.p. pdf: 2024180100183crea-go202572025-10-20outubro10202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 10000.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque 900049 - r$ 10.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 22633.5646despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 568485 10/10/2025 10/10/2025 19.846,63 19.846,63 568484 10/10/2025 10/10/2025 2.786,93 2.786,93suecia veiculos ltda2025112025-10-14outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 20470.255. proc 202500010012428-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da prefeitura municipal de uruaçu/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . marilia portilho gomes............10.048,31 renato de oliveira alves..........10.421,94 . total a ressarcir.............r$ 20.470,25 .prefeitura municipal de uruacu202552025-10-23outubro10202528500050037620252850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 4164806.071processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.....................................valor consignações bancos............................r$ 4.164.806,07 . total..........................................r$ 4.164.806,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2248.0923pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6751 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-01outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.hebemar vieira martins2025152025-10-23outubro10202531610150158720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.460.271-** 738.823folha de pagamento de pessoal da policia civil, ref. 09/2025 - decisão judicial servidor: mikael borges de oliveira e silva favor creditar conforme dados abaixo: processo: 137557-11.2016.8.09.0206 id: 081250000029646542 favorecido: jose brasil jacinto do carmo valor: 738,82 parcela 18 de 52delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 93893.175valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217584304, emitida em: 07/10/2025, referente ao período do dia: 01 a 19/09/2025, conforme despacho nº 196/2025 - nutrans- 13/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total dos serviços:................r$ 126.983,36 retenção de irpj (4,8 por cento).....................r$ 6.095,20 valor líquido........................................r$ 120.888,16.cs brasil frotas s a2025162025-10-15outubro10202532610160000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 482199.825. proc 202500010071448-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000655. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/contrap25/jul25................r$ 482.199,82 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-10-15outubro10202528500500000920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 2028.161folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.rubens ferreira correa202512025-10-23outubro10202540910010057620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.116.112-** 5185560.791destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202529020010021220252902polícia militar50.565.317/0001-43 48997.52137refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1694 r$ 3741,2 (blog do badinho nfvc 795 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1693 r$ 3741,2 (site claudemir brito nfvc 438 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1692 r$ 6031,06 (site o popular nfvc 36835 r$ 5104,73) 202500025117049 motociclista nfag 1689 r$ 2242,25 (serra dourada fm nfvc 10 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1690 r$ 5381,4 (rádio 105 fm nfvc 2057 r$ 4569,6) 202500025117049 motociclista nfag 1696 r$ 4484,5 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1030 r$ 3808) 202500025117049 motociclista nfag 1691 r$ 4676,5 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 272 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1679 r$ 3764,58 (rádio aliança am nfvc 377 r$ 3220) 202500025117049 motociclista nfag 1700 r$ 2242,23 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22896 r$ 1904,3) 202500025117049 motociclista nfag 1706 r$ 9015,4 (site curta mais nfvc 2380 r$ 7662,4) 202500025117049 motociclista nfag 1674 r$ 3677,2 (svw solucoes em dia nfvc 16 r$ 3136)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 720.0013ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota emitida no mês 09/2025. nf 21 irrf 720,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-16outubro10202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 2837.0615pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 47, 49, 63, 70, 71 e 76 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-30outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 439.2214dare retenção de imposto de renda - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< gasolina comum . fatura 2619442 - setembro/2025 valor total: r$ 167.506,69 irrf: r$ 439,22 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009720252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 2340.002- pagamento liquido da danfe 000.001.912 de 10/10/2025 (81012599), com o fornecimento de buffet e coffe break,lanches e bebidas, em atendimento as demandas da sic.ltba comercio e servicos ltda2025122025-10-17outubro10202533510120001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 290.7043pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 13 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 19/2025 - coffee break - dias 06,07 e 08/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 1358.4839- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti - cpf: 363.244.930-91 . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . jairo celson rampelotti - cpf:475.601.939-00 . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . joão cláudio rampelotti - cpf: 390.361.039-91 . - setembro/2025...r$4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . josé carlos rampelotti - cpf:278.413.249-87 . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4.594,38 (líquido)...r$339,62 (ir) .dvs .jose carlos rampelotti2025142025-10-10outubro10202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 94600.981pagamento de gratificação adicional referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. gratificação adicional ............. r$ 94.600,98 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040022920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9770.003pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visand o o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-23outubro10202518010180020120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 21010.531pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente a restante do mês de setembro/2025. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 21.010,53. . pdf 2024215300210 . projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025512025-10-21outubro10202521530510000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 3005.475recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 20686 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período: 01/07/2025 a 31/07/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031006474.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-15outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.001emenda parlamentar impositiva número 691 município ipora deputado henrique cesar objeto da emenda investimento convênio, nº 148/2025 - serint/gecei-14659.prefeitura municipal de sao luis de montes belos2025182025-10-17outubro10202519010180005120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.320.406/0001-87 83366.251pagamento relativo ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030005820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2589.267. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf: 331.692.173-72.trans ferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6. . valor...................r$ 2.589,26 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 238.0818. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . irrf . fatura: 768708 . sei (81036596) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-23outubro10202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 1681.01385202400025009673 rpv marcella machado leão, cpf sob o nº 985.572.381-34 açao 5610591-33.2022.8.09.0051[honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1590.134contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf 3565, referente ao mês 08/2025samma servicos ltda202572025-10-14outubro10202529040070026120252904polícia civil21.419.761/0001-52 2752.014ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080037220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 347)(pdf: 2024409300377).eunice pereira2025112025-10-22outubro10202540930110030820254093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 467369.437despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool ************pagamento complementar etanol nota fiscal 2509701************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-21outubro10202529020180005520252902polícia militar00.604.122/0001-97 10.0912processo sei 202100010022545 - crs . prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. 3° t.a. ao contrato 17/2022 - ses (000027840486). vigência: 17/03/2025 a 16/03/2026. . pdf 2024285005086. daof 389/2850. rd n° 2/2024 (sei 66689683). . ref. ir . nota fiscal:1017/agosto/25/ir emissão:16/10/2025 total a pagar: 10,97 .conagua ambiental ltda2025802025-10-21outubro10202528500800003420252850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 123699.981valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: auxilio alimentação – lei 19.951, no valor de.........r$ 123.699,98agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-10-23outubro10202532610080003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.erik takeshi miura2025152025-10-22outubro10202531610150197420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.621-** 200000.001valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436100320, processos sei 202500036012858, nf 1509 parte.lagotela ltda20251212025-10-08outubro10202543611210000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 18624790.893"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº 1787/2025/seduc/gaesc-1608 (80559187) . pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440 . daof: 1632 (78396095) // 9º repasse // 45931 . portaria: 4774 (80552737) // relatório de envio: 1375 . mls"secretaria de estado da educacao20251772025-10-08outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6016.5242. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 438, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 684.791ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305547. valor liquido complementar. valor r$ 684,79oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 19950514.931destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - subsídio efetivo ........................... r$ 19.950.514,93.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1704.2615"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 10 de 100; - i.d. depósito: 081250000029682824. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21388.8411pagamento da nota fiscal nº 751 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 67/25 e relatório nº 3523/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007746senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara rosa abreu2025152025-10-29outubro10202531610150205420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-** 71100.001. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . jeton - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010022820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 600.008cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 114/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3712162.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. vantagens.................3.712.162,51goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 73622.502inss nfº 09 - referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02) do pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 26/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3253 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008061.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240046920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 2106.681"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 4 de 17; - i.d. depósito: 081250000029862679. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6407.255pagamento líquido das faturas abaixo, emitida em 17/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de outubro/2025. (apropriação de despesas). fatura 2025100230355 vl liquido..r$.4.369,21(total geral ft: 4.422,08) fatura 2025100230364 vl liquido..r$...659,05(total geral ft: 666,86) fatura 2025100230361 vl liquido..r$.1.378,99(total geral ft: 1.395,55) processo: 202400005045885 pdf: 2025400100018. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-29outubro10202540010060016720254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 466.1913ordem para cobrir a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao irrf do mês 09/2025. nf 98277 r$ 466,19copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-10-10outubro10202530010060006820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 6260.501folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.wilton soares dos santos202512025-10-23outubro10202540910010058420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.802.236-** 100000.001processo 202500005012438 . emenda parlamentar impositiva número 1207 município inaciolandia deputado gustavo sebba objeto da emenda investimento. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 1013/2025 – gea (79323515), e no despacho nº 2003/2025 – subipei (79458881), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 629/2025 - gae (78728332) e no despacho nº 3719/2025 – spais (78993673), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1743/2025 (79058532) . ipof:2025285004192. daof:3604/2850/2025. rd 601/2025 (80367300). . emenda/inaciolandia.....................r$ 100.000,00fundo municipal de saude de inaciolandia20252162025-10-16outubro10202528502160011920252850fundo estadual de saúde - fes11.474.036/0001-23 1616.691"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 39 de 0; - i.d. depósito: 081250000029863098. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 263.8017pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627656, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 263,80 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 74450.9318202400025069790- refere-se ao pagamento do irrf: nf oficio 269/2025 - 09/20 25 - r$ 74.450,93.caixa economica federal - cef2025132025-10-21outubro10202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 6916.021pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 243.9914destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro d e souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 243,99 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 108093.07121. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . . pagamento do liquido das notas fiscais: . nf.6836.liq.restante...r$ 47.354,24 sei - 80423476 nf.6835.liquido........r$ 32.669,33 sei - 80423284 nf.6837.liquido........r$ 28.069,50 sei - 80423917 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 8534.207pagamento a favor da empresa trivale administração ltda, referente ao aditamento de prazo e valor ao contrato nº 002/2021 e termos aditivos, que tem com o objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônicos e controle de abastecimento de combustíveis - gasolina - para atender as demandas desta pasta, pelo período de 12 meses a partir de 19/03/2025, decorrente registro de preços nº 007/2020 do pregão eletrônico srp nº 009/2020-sead-geac/go (processo nº 201900005013813), conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se aos meses de julho e de agosto de 2025, conforme notas fiscais nº 002476241 e 002493099, respectivamente. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-10-08outubro10202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 120060.001valor destinado a cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período do 4º trimestre de 2025. cota 80658623. -diárias no estadouniversidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080039220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11.342valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de "carona" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, embalagens de 500ml (12 unidades), homologado para a empresa gesner comercial ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) nº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2025326100182. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 368-1, da empresa gesner comercial ltda de aquisição de água mineral de 500 ml., conforme despacho nº 012/2025-nuclal - 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo:(irrf) valor bruto:.....................................r$ 945,00 retenção de irrf.................................r$ 11,34 valor líquido....................................r$ 933,66.gesner comercial ltda2025112025-10-07outubro10202532610110009120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 279161.4913pagamento do valor líquido da nf 490, em favor de construtora rio manso ltda, relativo à 35ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.construtora rio manso ltda2025162025-10-10outubro10202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 29359.3626pagamento irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/10/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de setembro/2025. nf 06 – no valor de r$ 24.849,33 (valor total da nf r$ 517.694,37); nf 07 – no valor de r$ 2.895,35 (valor total da nf r$ 60.319,83); nf 08 – no valor de r$ 1.614,68 (valor total da nf r$ 33.639,09). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2025262025-10-30outubro10202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 3100.875pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 953362, emissão: 26/08/2025, atestado: 23/09/2025, referência: 02/2025, valor: r$ 3.100,87 - líquidopersonal net tecnologia de informacao ltda202572025-10-01outubro10202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 3638.481". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . kênya"estado de goias20251302025-10-22outubro10202524011300018520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 19920.6829processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal.................valor 11620/set/25/ir ......... r$ 14.063,85 11621/set/25/ir ......... r$ 429,16 11622/set/25/ir ......... r$ 429,16 11623/set/25/ir ......... r$ 312,71 11624/set/25/ir ......... r$ 429,16 11625/set/25/ir ......... r$ 312,71 11626/set/25/ir ......... r$ 312,71 11627/set/25/ir ......... r$ 312,71 11628/set/25/ir ......... r$ 364,3 11629/set/25/ir ......... r$ 312,71 11630/set/25/ir ......... r$ 312,71 11631/set/25/ir ......... r$ 364,3 11632/set/25/ir ......... r$ 312,71 11633/set/25/ir ......... r$ 312,71 11634/set/25/ir ......... r$ 116,45 11635/set/25/ir ......... r$ 312,71 11636/set/25/ir ......... r$ 312,71 11637/set/25/ir ......... r$ 116,45 11638/set/25/ir ......... r$ 364,3 11639/set/25/ir ......... r$ 116,45 . total a pagar: r$ 19.920,68 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-10-03outubro10202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 30997.591adiantamento de 70% (setenta por cento) do valor dos proventos referentes ao mês de outubro/2025, bem como o pagamento total do valor recolhido referente aos meses de junho e julho de 2025, em favor de osmarina peres de brito. proventos...............30.997,59goias previdencia - goiasprev202552025-10-21outubro10202518800050010420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5740.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4750.001processo 202500010080128 - mmr . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabrício severino da cruz . período de 01 a 24 de setembro de 2025, processo 202500010080128. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 77097/2025/ses (sei 81062645) . ipof 2025285004488 daof 2944/2850/2025 rd 6/2025 (sei 77387228) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: raynara gomes pereira cpf: 06093244113 valor: r$ 4.750,00raynara gomes pereira2025862025-10-23outubro10202528500860049720252850fundo estadual de saúde - fes***.932.441-** 436.301processo 202500010067027.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 159/2025. ata de registro de preço nº 106/2025 "b". ordem de fornecimento nº 376/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003989. daof: 3440. . ordem de fornecimento nº 376/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rede tubular de fixação elástica nº 5 (29mm) . 40687:.......................436,30maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630049920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1675.20160refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129651 nfag 42071 r$ 108 (site diário de goiás nfvc 5 r$ ) 202500025129651 nfag 42072 r$ 28,8 (rede serra dourada rio quente nfvc 23169 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42073 r$ 28,8 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4198 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42075 r$ 28,8 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 116 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42076 r$ 28,8 (serra dourada 104,5 fm nfvc 16 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42077 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23168 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42079 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23170 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42080 r$ 28,8 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 258 r$ 153,6) 202500025129651 nfag 42016 r$ 108 (programa politheia nfvc 670 r$ ) 202500025129651 nfag 42078 r$ 28,8 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23171 r$ 153,6) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4833.8719202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de caldas novas r$ 4.833,87.marina canedo obalhe de almeida2025152025-10-10outubro10202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 3310.021pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060040520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 950.0013valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª parcela, do contrato nº 49/2025 - referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101609, processo sei nº 202500036015548, nf- 23.empresa brasileira de elevadores ltda202562025-10-20outubro10202543610060012920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 33718.171pagamento de reforma do imóvel onde abrigava os alunos nos seguintes espaços 05 salas de aulas mod e mais 02 salas no prédio da sagrada família para atender a ext do col est gen curado situado na av central qd 15 s nº setor industrial munir calixto em anápolis a cobertura será á titulo de indenização adm parágrafo único art 059 lei 8.666/93,conforme despacho nº 445/2025/seduc/cl-19566 e despacho nº 1812/2025/seduc/coordastec-16768 .proc 202000006003453 .daof 2284 .pdf 2025240101248 .pedrodiocese de anapolis2025922025-10-30outubro10202524010920012420252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.909/0045-62 450.002# retorno de sdiantamento de diárias ao saldo do empenho, considerando ter, o servidor, atraves de dare, promovido sua reposição ao tesouro, em função de resultado apresentado em prestação de contas. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551); - pdf 2025310100020; e - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 78 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-29outubro10202531010060010620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 19428.761pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -funcam faltas (contribuição)universidade estadual de goias - ueg202552025-10-23outubro10202540620050001920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 264570.6915pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 092025-a liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-10-07outubro10202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 11574.151pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -natália da silva chaveiro -processo 202300020012987.universidade federal de goias202512025-10-23outubro10202540620010043320254062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 34.2142. proc pgto 202500010045928-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 249/ir..........r$ 34,21 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 979700.001pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101714 - referência: setembro/2025 .. * arquivo valores nº 15940 / 15941 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 15942 / 15943 - categoria ii - regional r$ 82.000,00 * arquivo valores nº 15944 / 15945 - categoria iii - municipal r$ 887.700,00 .secretaria de estado da educacao2025602025-10-09outubro10202524010600000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2285.231pagamento da nf 869, referente a compra de materiais de limpeza e produtos de higienização em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007520251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 211.728pagamento do inss das notas fiscais: - 2046 - r$ 121,23 - 2047 - r$ 90,49 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades. pdf 2025310100071.primecon construtora ltda - epp202572025-10-14outubro10202531010070000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 842.476retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf289 - 16.849,48 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-30outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202532025-10-21outubro10202518800030030620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.victor jorge cardoso rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150172220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 343005.028portaria 6532/2025 . processo: 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000649. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/iac/out/25..........r$ 343.005,02 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-10-03outubro10202528500520002420252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 655.312pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010036420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 48191.653referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 104/0996720923174-0, vinculada à 104/0996/576996478-9, em agosto/2025. processo: 511241***20238090051 autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 do imóvel situado no conjunto vera cruz, goiânia - go, ainda em nome da cohab/agehab; assim, o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de sentença condenatória, conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060022620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 152.004processo: 202500010008911 . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata d e registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o o bjeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na co ncessão de estágios para estudantes de nível superior. . vigência: 08/07/25 à 07/07/2026. . ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. . pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal: 3782278/set/25.....152,00 . total a pagar: 152,00centro de integracao empresa escola cie e2025102025-10-10outubro10202528500100036520252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 21795.7310pagamento da nota fiscal nº 766 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 68/2025 (id. 78381391). relatório nº 3590/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008995.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.giovana souza oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150180620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 150000.001processo 202500005013422.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 125 do deputado estadual wilde lopes roriz, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de luziania - go . pdf:2025285004152. daof: 3512. rd n° 541/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 439/2025 e despacho nº 2598/2025/ses/cep-20903 . emenda/luziania:...................150.000,00fundo municipal de saude de luziania20252152025-10-16outubro10202528502150023220252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 3169.926contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 10,85 irrf r$ 3.169,92 líquidomaria de lourdes ribeiro202572025-10-17outubro10202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 9642.593pdf: 2024290600488 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento irrf. . nº documento........ref..............valor 21..................10/25.........9.642,59 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070013020252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 10527.832inss nf 6007 - referente a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, no período de 27/05/2025 a 08/08/2025, dos serviços de onstrução de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203; - go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id. 79336627) e relatório nº 3237 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007562.lcm construcao e comercio s a2025242025-10-17outubro10202543620240006020254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 4220.7913pagamento à empresa acima referente à fatura 3000512705, emitida em 14/10/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 09/2025. (valor total da fatura r$ 4.432,51). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.saneamento de goias s a202562025-10-29outubro10202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 440.254destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0001129-87.2015.8.16.0068. - depositante: fernando batista da silva (cpf: 847.994.551-68). - favorecido: arlindo comin & cia ltda - me (cnpj: 86.738.556/0001-03) e alc ir comin (cpf: 014.978.009-51). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 440,25.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 440.0036"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 16 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4649.501restituição ao fundo rotativo - material de tecnologia da informação. nf nº312, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006112980 processo ordinário: 202500006004072 pdf: 2025240102143 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-22outubro10202524010090024720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 546.048pdf 2024295000170 242613 liq cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-10-02outubro10202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 235.276proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nota fiscal: 1876 valor: r$235,27verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 0.003processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 26517........3.556,80objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-29outubro10202528501700004420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 240000.0010processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, aos fundos municipais de saúde referente a contrapartida estadual para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, conforme resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari (sei 70171552)e ofício nº 7100/2025/ses(70171584),conforme rd nº36/2025 (70493524). - fevereiro a dezembro de 2025: municípios relacionados na planilha pnaisari( sei 71510211)e ofício nº 15305/2025/ses(71510302), conforme rd n° 66/2025(71516103). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000647. daof: 01243/2850. rd nº36 (70493524) e rd nº66(71516103). . pagamento socioeducativo/outubro/25...........r$240.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 99958.111pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10 / 2025 .- líquido- adicionais variáveis, pessoal civil, gratificações, abonos, bônu s,representações e outros. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 100000.0010processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual 2025, para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios relacionados no despacho 278 (70010491). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000386. daof: 00633/2850/2025. rd nº19/2025-ses/spais(70009941). . pagamento pop. do campo/outubro/25...........r$100.000,00 . municípios..................valor mensal montividiu do norte.........r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 cidade de goias.............r$20.000,00 flores de goias.............r$20.000,00 doverlandia.................r$20.000,00 . total a pagar:..............r$100.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 395.547recolhimento do irrf da nota fiscal 1324 -referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gislangela silva andrade2025152025-10-23outubro10202531610150158520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.371-** 199080.001diárias dentro do estado, recurso estadual para subsecretaria de vigilancia em saúde/suvisa. . pdf 2025285004564 daof 3729/2850 ppt 1812 anexo ii 03104/2025fundo estadual de saude - fes20251232025-10-23outubro10202528501230000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 151.972processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 26415........151,97 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-29outubro10202528501700004420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3533.651despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025plano goias seguro202532025-10-23outubro10202518630030007720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 156.0434contrato aquisição de vales-transporte para os servidores desta emater. pagamento ir referente documento 000025428934 - aquisição para o mês de novembro/2025. empresas: cootego; hp; metrobus; rápido araguaia e viação reunidas.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 111648.642valor para pagamento do inss da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251402025-10-14outubro10202543611400000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 29888.981pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido parcial. . fatura...........referência...........valor 295..............09/25............29.888,98 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070028920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 16500000.009ordem de pagamento para quitar despesa com transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa mães de goiás, com objetivo de garantir atenção social e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza. programa mães de goiás. valor líquido. referência 09/2025. despacho 249/25 sei 80582577.agencia de fomento de goias s a2025242025-10-07outubro10202530010240000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1080.52182. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido das notas fiscais: . nf.11172.liquido........r$ 38,08 sei - 80785936 nf.11173.liquido........r$ 1.042,44 sei - 80786007 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 . dados bancarios: . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 37516.9931pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf31 r$ 1.772.066,05 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-13outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 3738.006dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963. ... nota fiscal nº 3370 - r$ 311.500,00 irrf: r$ 3.738,00 emissão: 02.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102114 - processo 202400006087441 ... sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-10-23outubro10202524010920005720252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 0360 muni- cípio são francisco de goiás deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda construção do muro da escola munici- pal padre humberto dunkel, no município de são francisco de goiás, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 913/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1861/ 2025 / seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101014. daof 1233. trans- ferência via convênio 172/2025 assinado e publicado. documen tos constantes no processo sei 202500005013326: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancá- rio e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 980/2025 - seduc/gcr-17181. . kênyaprefeitura municipal de sao francisco de goias20251732025-10-17outubro10202524011730000920252401gabinete do secretário de estado da educação02.468.437/0001-80 17180.5910. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................................. proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a agosto 2025 sol. pag.80336816. . valor pago..............r$ 17.180,59. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - pol. goianésia/funev (80336816).fundacao universitaria evangelica20252112025-10-03outubro10202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 788582.416valor destinado a cobrir despesas com parte da 08ª medição , do contrato nº 145/2024, referente a serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra, relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436100636, processo de pagamento sei nº 202500036012936 nf 1056034, liquidofundacao getulio vargas2025992025-10-01outubro10202543610990001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 96.48134refere-se ao pagamento do iss: 202500025082260 nfag 29103 r$ (site ponto + nfvc 239 r$ 96,48) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 7214.387op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento líquido da nota fiscal nº 22.003 - mês de setembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-06outubro10202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 229804.9743pdf 2024295000007 217114312-07/25 ir cjmcs brasil frotas s a202542025-10-02outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 9527.368pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de setembro/2025. conforme despacho nº 1628/2025/agehab/nfct (80835015). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-10-20outubro10202543620080002120254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2987.002pagamento referente à pdf nº 2024186300217 parcela(s) 02/09/2025 no valor de 2.987,00. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviços na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluindo peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. nf nº 2575065 - líquido. total selecionado: r$ 2.987,00. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltdaneo consultoria e administracao de beneficios ltda2025302025-10-02outubro10202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 5441.9820pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9551 e pdf 2024215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.441,98. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1479.885valor destinado a cobrir despesa com a 2ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de agosto/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202500036015960 fatura 745801519963 liquidoclaro s a202562025-10-21outubro10202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 37296.6434pagamento do líquido da nf 4046, emitida em 23/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 40.017,86). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-01outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 11880.003ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa penates educação e informação ltda por meio de proposta de formação, que oferecerá subsídios teórico-práticos aos profissionais do sistema único de assistência social - suas e do sistema de garantia de direitos - sgd, vinculados a seds e também àqueles de assistência social em rede articulada municipal para atuarem de forma qualificada no método de trabalho social com famílias. nf - 389. valor liquido. referência 10/2025.penates educacao e informacao ltda me2025322025-10-22outubro10202530510320000720253051fundo estadual de assistência social - feas17.432.739/0001-75 344426.631pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 77 – campinaçu data de emissão: 06/10/2025 referência: ago/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 179.534,00 líquido parte: r$ 158.196,01 ...... nota fiscal: 78 – campinaçu data de emissão: 06/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 197.487,40 líquido: r$ 186.230,62 ...... processo 202400006076957 pdf 2025240100760loc cell transportes ltda2025832025-10-09outubro10202524010830004420252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 253.3616. 2024170100319 . ordem de pagamento, conforme valor do irrf da fatura nº20250000448459, do 3º termo aditivo ao contrato nº 025/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia e a empresa telealarme brasil eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização. . jer .telealarme brasil ltda2025142025-10-15outubro10202517010140024720251701gabinete do secretário de estado da economia87.215.299/0001-80 246625.881parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 916 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcelas 02), subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de município de cristianópolis-go iii, correspondente ao período de 13/11/24 a 31/03/25, conforme contrato nº 46/24 e relatório nº 3561/25/cooinsp. sei 202500031010815.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240010820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 18.3815portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . nota fiscal nº 200461/set/25/ir . total a pagar: r$ 18,38 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-10-29outubro10202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 982.001refere-se pagamento da prestação de serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/08/2025 a 05/09/2025, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 56413 emitida em 07/10/2025. devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202572025-10-10outubro10202512610070002420251261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 271.968refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3137214 ref 09/2025 oleos e lubrificantes - r$ 6.874,24prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-10-13outubro10202529610130005520252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.cleibianne rodrigues dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150136820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 11015.337valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 1370.rta engenheiros consultores ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 183.562"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 7 de 19; - i.d. depósito: 081250000029861826. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9900.001pagamento de diárias no 4º trimestre do exercício de 2025, conforme cota disponibilizada por meio da portaria nº 246 de 30/09/2025. ref. a diárias no país. empenho referente à pdf nº 2025140100063.procuradoria geral do estado202562025-10-09outubro10202514010060012120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 103494.631". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 138596.643. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº90005/2024-ata de registro de preços nº08/2024-sra-ac . pdf:2025250100017 . ata de registro de preços-008/2024-sra-ac - para aquisição de mobiliários visando atender e reaparelhar as unidades da secretaria de estado da cultura, conforme descrito, caracterizado e especificado no termo de referência. . liquido . nf: 1045 . sei (79921721) . i.masta mobili moveis ltda202572025-10-01outubro10202525010070000220252501gabinete do secretário de estado de cultura47.531.706/0001-43 494751.597. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei). chamamento público 04/2024. termo de colaboração n° 12/2025. vigência: 36 meses a partir da publicaçao. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - hei tc 12/2025 (80049167) fundo rescisorio............r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-10-01outubro10202528500680005720252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços conforme contrato nº 41/2023 - seds, referente aos meses julho/agosto e setembro o de 2025. nf -45- leia-se nf 457 - valor líquido r$ 44.653,56 nf 458 - valor líquido r$ 285,60 nf 463 - valor líquido r$ 171,75the docs digitalizacao ltda202562025-10-31outubro10202530010060019820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 1720.1046pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor gustavo andrade bizinoto (cpf: 591.401.781-53), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora graciema de andrade bizinoto (cpf: 607.202.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13420/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1991.gustavo andrade bizinoto20251252025-10-02outubro10202524011250024520252401gabinete do secretário de estado da educação***.401.781-** 15603.862solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da distrito federal secretaria de educacao e cultura. - competência setembro/2025.distrito federal secretaria de educacao e cultura202532025-10-01outubro10202544010030018520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 12737.7617ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 3961 r$ 12.737,76art car veiculos ltda202562025-10-03outubro10202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 7516.581- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.516,58 (sete mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.516,58 (sete mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos); devido ao falecimento do policial militar maj rg 26.935 cpf-574.759.891-00 luciano martins da silva conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-10-30outubro10202529020050015920252902polícia militar05.783.472/0001-81 1349.957recolhimneto do iss da nota fiscal nº 669 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 3201/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007929.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2300.204salários – referente folha complementar - competência 09/2025. conforme solicitação no despacho nº 4198/2025/agehab/gagp (80206067) e despacho nº 4691/2025/agehab/grsg (80268729). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-02outubro10202543620010027420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 36.952pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de outubro/25, no valor de r$ 1.539,40, deduzindo irrf no valor de r$36,95, conforme fatura nº 9556912. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-10-01outubro10202542610050003520254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 5000.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario adjunto/gadja. . pdf 2025285004029 ppt 213 daof 610/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100067120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1690.942contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação n as unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3565, referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 33.818,81 bruto r$ 1.590,13 inss r$ 1.690,94 issqn r$ 1.623,30 irrf r$ 28.914,44 líquido.samma servicos ltda202572025-10-07outubro10202529040070026120252904polícia civil21.419.761/0001-52 118907.454. modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025250100076 . tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. . . pagamento nf.143.liq.parcial. sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-10-01outubro10202525010220000920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 1121.761pagamento ref. à pdf nº 2025186300186 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº.22874 de 03/10/2025. como segue abaixo: i.r.................................................r$ 1.121,76 total selecionado:..................................r$ 1.121,76. processo sei 202500029004476.np tecnologia e gestao de dados ltda.np tecnologia e gestao de dados ltda2025112025-10-22outubro10202518630110001520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.797.967/0001-95 4272434.864processo: 202300010023416 - hugo . 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/20 24-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenci amento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospit al de urgências de goiás dr. valdemiro cruz hugo. processo: 20240001009368 0. vigência: 07/08/24 à 07/08/27. . pdf: 2025285000679. daof. 01465/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109) .................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta ao termo de colaboração, ref. a outubro 2025. sol. pag.80048539. . valor pago...............r$ 4.272.434,86. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80048539) . retificado solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-02outubro10202528502110001020252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1875.684pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme parte da fatura nº 161934082 e pdf nº 2025215300108. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.875,68. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2025612025-10-17outubro10202521530610003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3232.384pdf: 2025290600133 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor ir. . fatura........unidade cons......ref.............valor 02500.........61440.............09/25........3.232,38 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529060070027420252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 9126.6082pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0689 nf 8628 r$ 9126,6 (nf 386 jornal tribuna do planalto ).propeg comunicacao s a202592025-10-02outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 12.3014contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025total negocios imobiliario202572025-10-08outubro10202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 0.00145refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129589 nfag 1638 r$ (gráfica cgh comunicação nfvc 2167 r$ 2034,62) 202500025129589 nfag 1699 r$ 36 (grafica e editora nfvc 802 r$ ) 202500025129589 nfag 1698 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 178 r$ ) 202500025129589 nfag 1697 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 587 r$ ) 202500025129589 nfag 1695 r$ 43,2 (site aproveite a cidade nfvc 542 r$ ) 202500025129589 nfag 1685 r$ 28,8 (site carlinhos do esporte nfvc 47 r$ ) 202500025129589 nfag 1686 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 83 r$ ) 202500025129589 nfag 1687 r$ 36 (site brasil urgente nfvc 668 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 60.4418op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento do imposto de renda da fatura nº 3000512742 - mês de setembro/2025saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 26270.071valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 96/2025-goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100125, processo sei nº 202500036015467, nf nº 5 irrf.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-10-30outubro10202543610730004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 0.307irrf complementar ref fatura 162717406 ref setembro/2025 - uc 10080491 no valor total de r$ 16,76. retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-31outubro10202532010070006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 176425.9233pregão eletrônico - número da contratação 105596 - sequencial/ano 25/2024 pdf 2024160100129 processo 202400005013947 daof 079.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme: nota fiscal: 252328, emissão: 15/10/2025, atestado: 17/10/2025, re ferência: setembro/2025, valor: r$ 176.425,92 líquidoorbenk administração e serviços ltda.202572025-10-29outubro10202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 11492.6424pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025: - nf 680, no valor de r$ 5.946,24 (valor total da nf r$ 123.880,00); - nf 13, no valor de r$ 5.546,40 (valor total da nf r$ 115.550,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-10-01outubro10202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1082 município santo antonio de goias deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e mobiliário para o colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (00.669.237/0001-60 - conselho escolar padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás - go., conforme: portaria nº 4473, rex 4744, despacho nº 1298/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2977/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102123. daof 1901. documentos constantes no processo sei 202500005013400: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.cx esc padre alexandre de morais20251742025-10-01outubro10202524011740005820252401gabinete do secretário de estado da educação00.669.237/0001-60 1832.007despesas com 1º termo aditivo ao contrato nº 14/2024(data: 21/03/2024)(vigência: 21/03/2025 a 21/03/2026), no valor de r$ 21.984,00, refe- rente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo pa- ra 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda) (pdf nº 2024409300505)(declaração: 206). nota: 18383 07/10/2025 07/10/2025 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2025112025-10-09outubro10202540930110017720254093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 7574.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 25667.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . isabel"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.7816art'1020250299710 do servidor aloisio augusto de almeida pires; 80920194 - referente ao grupo c25.11 - despacho nº 329/2025/goinfra/pj-gerec - pdf 2025436101283 sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 18839.191folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. ipasgo saúde especial 12.776,21 ipasgo saúde básico 6.062,98servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025142025-10-22outubro10202518800140020820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 33903.242valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 3688 e nf 3689 irrfengevix engenharia s c ltda2025752025-10-22outubro10202543610750008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 10966.0010. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100007 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -bolsa estagiarios-outubro-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-10-22outubro10202525010060002020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 737.50109refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1291 r$ 30 (rádio redentor nfvc 156 r$ ) 202500025079315 nfag 1277 r$ 112,5 (www.agenciacidades.com.br nfvc 68 r$ 300) 202500025079315 nfag 1286 r$ 30 (rádio 92 fm nfvc 3095 r$ ) 202500025079315 nfag 1288 r$ 225 (outdoor terra paineis nfvc 80 r$ 1200) 202500025079315 nfag 1305 r$ 30 (rádio rio bonito nfvc 422 r$ ) 202500025079315 nfag 1309 r$ 37,5 (radio mais top nfvc 954 r$ ) 202500025079315 nfag 1327 r$ 112,5 (site folha z nfvc 1449 r$ 240) 202500025079315 nfag 1342 r$ 75 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 53 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4956.201pagamento de auxílio -funeral em decorrência do falecimento da servidora waldete facure ferreira, conforme certidão de óbito anexo.jose antonio ferreira202552025-10-07outubro10202530010050005920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.037.206-** 2000.001cpr.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010046420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 159.131solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, protege consignação referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-10-23outubro10202544010050003420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 114.791este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040005920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 580 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município chapadão do céu mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 67/2025 (id.78550750) e relatório nº 2753/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006938.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1530100.508pagamento de aquisição de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação e os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram contemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006038893 , conforme termo de referência , despacho nº 62/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 582/2024/seduc/ggtic-12036, &#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - seduc/getei-12036, termo de referência. . pdf-2025240100069 . nota fiscal....3035678 valor bruto: 977.705,00 valor irrf: 11.591,67 liquido: 965.972,54 . nota fiscal....2910474 valor bruto: 570.979,72 valor irrf: 6.851,76 liquido: 564.127,96 . weydermultilaser industrial ltda20251062025-10-10outubro10202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 222.321folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 12 – ordinário – próprio – desconto outros 300001 decisao judicial – desconto 222,32 soma 222,32 conforme processo 5541990-92.2022.8.09.0012, --------- demian augusto silva e bueno. depositar na conta: banco: caixa econômica federal agência: 3000 conta poupança: 4202- 1. operação: 013 titular: diego da silva dourado cpf: 041.649.241-01.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020025720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1017.501". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação variável . kenya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 804.2817irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2101/2025-gear de 20/10/2025.banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040000720251704encargos especiais00.000.000/0001-91 47375.382ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente aos meses de agosto e setembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, processo 202318037005899 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.municipio de goiania202512025-10-22outubro10202540010010053420254001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.yasmin tavares da silva2025152025-10-22outubro10202531610150113820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.865.011-** 5606.269valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.fabio silveira bonachela2025162025-10-28outubro10202531610160000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 23128.371pagamento que se efetua referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(inatvos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios2025102025-10-22outubro10202518800100005920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 12678.938pagamento do líquido do processo 202517697000381 - lote: 2025/0769 nf 30198 r$ 12678,93 (nf 3145 pontual soluções gráficas ltda).logos propaganda ltda2025112025-10-21outubro10202512010110000920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 46261.13178pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0758 nf 4 r$ 35010,85 (nf 208 aura gráfica e impressões especiais ltda); nf 5 r$ 11250,28 (nf 2175 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a2025112025-10-21outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 110000.001emenda parlamentar impositiva número 931.4 município aruanã deputado josé machado objeto da emenda - o presente convênio tem por objeto apoio a custeio de evento cultural no município de aruanã, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 84/2025 epi 931.4 conv out25prefeitura municipal de aruana2025162025-10-08outubro10202519010160006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.067.081/0001-00 3387.8018valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (líquido) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 466/2025-gt, do dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 6481, data: 03/10/2025, dos serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/10/2025, com vencimento: 02/11/2025, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-10-08outubro10202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 328071.90120. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . pagamento do liquido da nota fiscal nº 6834. sei - 80422917. .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 242.541"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 4 de 32; - i.d. depósito: 081250000029862156. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 70000.003. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . .pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cultural - secult. . dados do proponente retificado pelo despacho nº 220/2025 sei - 80426292 . relação dos proponente e dados para credito abaixo: . 28 - wa imagem fotografia e produção cultural cnpj: 07.993.989/0001-20 . banco do brasil - 01 agencia 3648-x conta 106796-6secretaria de estado de cultura2025292025-10-01outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 22481.201pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de setembro/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-10-16outubro10202518010120002720251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 181.8635. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 435 referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 153.631folha desconto do pessoal - fardamento desconto - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202514010010048220251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 1938540.0011despesa com o auxílio financeiro mensal para complementação nutricional de crianças, adolescentes, dependentes químicos, pessoas com deficiência, idosos dentre outros atendidos em entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e unidades de atendimento socioassistencial. . despacho 1107/2025fundo estadual de assistencia social2025282025-10-07outubro10202530010280000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.829/0001-46 1892.503pagamento da nota fiscal nº 728 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás e pedágios pagos no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362), despacho nº 667/25/agehab/cooinsp. e despacho nº 721/2025/agehab/ai. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 1239.822com o objetivo de participar da abav expo 52, a principal e mais tradicional feira de turismo do brasil e da américa latina, organizada pela associação brasileira de agências de viagens (abav), a realizar-se de 08 a 10 de outubro de 2025, no riocentro - convention & event center, na cidade do rio de janeiro - rj, foram adquiridas passagens de ida e volta no valor de r$ 1.239,82.juliana barcelos dos santos202582025-10-28outubro10202544010080006720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.406.503-** 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.alessandra dos santos silva2025152025-10-22outubro10202531610150199620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 14844.3028ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxili ar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secret aria de estado de desenvolvimento social. nf - 3757 issqn. referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 2519.9414pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf/98184 ref. a 09/2025 valor........................2.519,94copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-14outubro10202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 3000.002fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900050 - r$ 3.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4400.001pagamento destinado a bolsas de estagiários desta autarquia, conforme decreto nº 23.977 de 07 de fevereiro de 2023, para o mês de outubro de 2025, no valor de r$ 4.400,00.(ipof nº 2025426100236)goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-10-23outubro10202542610060013120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5734.074contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 691,26 irrf r$ 5.734,07 líquidopaulo cesar abreu202572025-10-17outubro10202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 30839.455. proc 202500010010865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da companhia celg de participações - celgpar para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . enio landim dantas - setembro/2025.......r$ 30.839,45 .companhia celg de participacoes - celgpar202552025-10-23outubro10202528500050037820252850fundo estadual de saúde - fes08.560.444/0001-93 5025.7115pagamento de parc. recibo do mês de setembro/2025, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2024180100469 - wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-10-23outubro10202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 20439.4033pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 22009, 22010, 22011, 22012, 22013, 22014, 22015, 22016, 22017, 22018, 22019, 22020, 22021, 22022 e 22023 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 146.0017pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s ubstituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 38, emissão: 02/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 146,00 - issqnempresa brasileira de elevadores ltda202572025-10-08outubro10202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 9520.3216pagamento líquido do recibo referente ao mês de setembro/2025, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvcpremier shopping ltda202572025-10-08outubro10202518010070009820251801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 2775.121202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429 . nota fiscal..........valor 376..................2.775,12lgi comercio de produtos e servicos ltda2025102025-10-08outubro10202528500100061520252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 834465.451pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3580.328processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 151353....3.580,32 . total a pagar: 3.580,32 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-23outubro10202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 23.7231pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a agosto/2025, deduzindo irrf no valor de r$23,72, conforme nfs-e nº138476. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-10-15outubro10202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 2507.2214despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). nota: 21008 10/10/2025 10/10/2025 2.507,22 2.507,22hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-14outubro10202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.dima leonel lemus araya2025152025-10-23outubro10202531610150156920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 7402.101folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.fabiano costa202512025-10-23outubro10202540910010054220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.696.226-** 21342.241despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 125/2021(vigência a partir de 13/09/2025), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda)(declaração nº 743)(pdf nº 2025409300567). notas: 5201 15/10/2025 15/10/2025 18.580,36 18.580,36 5202 15/10/2025 15/10/2025 2.761,88 2.761,88mendes junior frotas ltda epp2025112025-10-20outubro10202540930110066120254093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 74.6273valor destinado o pagamento de custas citação, guia nº 109/02472336-1 (81350521), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação regressiva sob o nº 576xxxx-09.2025.8.09.0137 promovida pela agehab em face de d. k. g., com o objetivo de compelir ao pagamento do imposto predial e territorial urbano – iptu no município de rio verde – go. conforme despacho nº 49/2025/agehab/gjac (81349296). sei 202500031007390.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-23outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4272.5818pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf 143/2025 valor............4.272,58aguia net consultoria estrategica ltda202522025-10-14outubro10202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 700.2027recolhimento do iss da nota fiscal 07 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de agosto, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 3621/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1455.7411pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 43 de fiscalização medição reajustada - os 006/2025 (79202014) que aprova a medição reajustada da ordem de serviço n.º 06/2025 (79201686) e comprova a conclusão dos serviços de reparo na rede elétrica dos ar condicionado, na área do barrilete, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1997 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 1.455,74 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 38272.552valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 006/ referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr. go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036012585 nf 6334, 6335 e 6336, irrf dare: 8580 0000 382-7 7255 0008 210-3 0002 5314 017-0 6530 2530 000-7meta servicos e projetos ltda2025732025-10-15outubro10202543610730004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 677052.332iptu - aquisição de imóvel de propriedade da sociedade mestra de educação e cultura de goiás s/a. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj sob o nº 04.701.425/0001-89. o imóvel está localizado na avenida do comércio, rua s-11, rua s-4 e rua s-35 a, no setor morada do sol, cep nº 72.520-000, município de senador canedo - go, com área de 16.454,57m², registrado na matrícula nº 3.826, no cartório de registro de imóveis da comarca de senador canedo, conforme certidão datada de 27/06/2025 (76372624). consta certidão negativa de ônus emitida pelo cri, datada de 27/06/2025 (76372723). despacho nº 3549/2025/seduc/coordastec. . ...processo 202400006079829 ...pdf/ipof 2025240100409 ...gestor núcleo do escritório de projetos . auréliosociedade mestra de educacao e cultura de goias20251512025-10-28outubro10202524011510000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.701.425/0006-93 49809.511pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a contribuição previdenciária goiasprev-14,25%-fundo financeiro- rpps - empregados - descontos (estatutários) r$ 49.809,51.fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202542610010029720254261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 5867.261valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - dif exer anter - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010029320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1950.001processo 202500010080872.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010080872 . pdf:2025285004461; daof: 2944. rd n° 6/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: letícia feitosa pinto cpf: 05322412158 . tfd/alice:..................1.950,00leticia feitosa pinto2025862025-10-23outubro10202528500860049020252850fundo estadual de saúde - fes***.224.121-** 37960.11110pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0788 nf 30299 r$ 4962,11 (nf 10791 rádio nova liberdade fm ); nf 30311 r$ 5656,8 (nf 5336 rádio nova era ); nf 30295 r$ 4714 (nf 106 rádio fm tropical ); nf 30294 r$ 7542,4 (nf 3892 rádio paranaíba am 910 ); nf 30292 r$ 3771,2 (nf 2424 rádio nativa fm ); nf 30291 r$ 3771,2 (nf 2212 rádio transaraguaia ); nf 30290 r$ 3771,2 (nf 2681 rádio vale fm 92,5 ); nf 30260 r$ 3771,2 (nf 962 rádio mara rosa fm ).logos propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 14216.621valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria "e", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 liquidovencedora administradora de serviços202562025-10-16outubro10202543610060018120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 1060.496pis/cofins/csll nfº 616 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2154.451pdf 2025290100222 146675341048-09/25 usuário: hcmclaro s a202572025-10-20outubro10202529010070021220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 2400.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde ipasgo saúde/patrocínio, no valor de.........r$ 2.400,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-10-23outubro10202532610080003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 11140.0013ordem ara cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 10/2025, do evento v conferência dos direitos humanos: nf 215 r$ 11.140,00r goumert buffet ltda202562025-10-16outubro10202530010060014020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.052.873/0001-06 8996.3410. proc 202500010008662-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da universidade federal de goiás para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . erika dantas dias de jesus - set/2025.......r$ 8.996,34 .universidade federal de goias202552025-10-23outubro10202528500050035920252850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 4522.851pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025 -ferias abono (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8675.041processo 202500010058313.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 46/2025. pregão eletrônico nº 46/2025, ata de registro de preço nº 044/2025 "a". ordem de fornecimento nº 293/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003464. daof: 3043 . ordem de fornecimento nº 293/2025/ses/cmac-spj-14107 a-lurasidona, 40 mg com rev . 331230:.......................8.675,04cm hospitalar s a20251632025-10-23outubro10202528501630039520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 7000.00114crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010041120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3212810.751valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. vantagens.................3.212.810,75goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1683811.751pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1721.47393202400025102698 rpv vicente de paulo lopes da silva, cpf sob o nº 094.751.171-72 açao5648769-80.2024.8.09.0051[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.007pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 36, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-10-13outubro10202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 84739.4219pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf 143 valor............84.739,42aguia net consultoria estrategica ltda202522025-10-14outubro10202518620020000220251862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 2183.321valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5036567-63.2023.8.09.0049, em favor de thiago jose da silva, referente ao pagamento de restituição de multa paga. pdf: 2025436101328, processo de pagamento sei 202300036003708.thiago jose da silva20251122025-10-15outubro10202543611120010820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.645.041-** 1216.1821pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9549 e pdf 2024215300086. (inss) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.216,18 . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610001920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2000000.002processo 202500005013330 . emenda parlamentar impositiva número 505 destinado ao hospital das clinicas da universidade federal de goias, deputado vivian naves, objeto da emenda in vestimento, plano de trabalho (75136613). . pdf 2025285003377 daof 2988/2850/2025 rd 12/2025 (75745031) . com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 1080/ 2025/ses/gpat-18356 (78417452), despacho nº 227/2025/ses/suinfra/subipei-117 34 (78589801). . emenda/fagep/cerof................valor: r$ 2.000.000,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252172025-10-16outubro10202528502170000520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 37054.0310processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . faturas.......valor r$ 150589......26.644,63 150876......10.409,40 . total a pagar: 37.054,03 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1612.802pagamento do irrf da nf 58732, emitida em 11/10/2025, referente á substituição de módulos de potência e baterias dos nobreaks, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.612,80 (valor total da nf r$ 134.400,00). processo: 202500005006317 pdf: 2025400100311. nccq.mb comercial eletro eletronico ltda2025232025-10-16outubro10202540010230009420254001gab. da secretaria geral de governo03.182.153/0001-95 77463.631recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-16outubro10202514010010043320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1713.9432"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7212.9213retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-02outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1245.9210pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739,vencimento:10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 1.245,92 - líquido o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-10-09outubro10202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 182984.146contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b . pagamento fatura nº 653235421 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 185.214,00 bruto r$ 2.229,86 irrf r$ 182.984,14 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070020120252904polícia civil01.543.032/0001-04 53.8635pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 irrf s/ nf 2171 ref. set/25soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-10-21outubro10202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 687329.372pagamento refere-se a aquisição de kit de produtos alimentícios, composto de barra de cereal de 22g, sabores variados, pacote de bolacha de água e sal, 30g, 6 unidades, suco pequeno (200ml), embalagem de formato retangular, feita de papelão com revestimento interno de plástico e alumínio, sabores variados; conforme : documento de oficialização de demanda – dod (205357), termo de referência – item 001(220513), termo de julgamento e homologação – pregão(252776). autorizo da despesa-declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1850 (254007). .. nota fiscal nº 3039 - r$ 695.677,50 liquido: r$ 687.329,37 emissão: 07/10/2025 ateste: 15/10/2025 . processo sei 202500005019423 processo sislog 115015 . pdf 2025240101877 . sandraafa industria comercio e servicos ltda2025932025-10-30outubro10202524010930003320252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 3540.062pagamento que se efetua referente aos decisão judicial- pensionistas da folha de pessoal do mês de setembro de 2025. tribunal:goias - comarca: goiania jurisdicionado: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta: 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:04172349120138090051 folha 09/2025 - pensionista código de barras: 10498392757300010004717142074974312510000354006 gltribunal de contas dos municipios2025102025-10-07outubro10202518800100005320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1248.726pis/cofins/csll nfº 1305 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a junho/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 350.001202500010078655-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente ricardo pereira barbosa e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 06 a 07 de outubro de 2025, para tratamento de doença renal crônica - transplante renal realizado. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004331 . tfd/ricardo pereira...........350,00ricardo pereira barbosa2025862025-10-21outubro10202528500860048020252850fundo estadual de saúde - fes***.007.881-** 629.7342"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 54 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 198073.0114. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ............................................ proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, agosto 2025,fund. rescissorio sol.pag.80064238 . . valor pago...............r$ 198.073,01. . solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 heja consolidado (80064238). .hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-03outubro10202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.77 município posse deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação de posse - go (notebooks para colégio municipal castro alves inep 52041832)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1692/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3142/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101104. daof 2015. transferência via convênio nº 150/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013382: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedromunicipio de posse20251732025-10-17outubro10202524011730010720252401gabinete do secretário de estado da educação01.743.335/0001-62 23988.6211pagamento da nota fiscal nº 720 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 3250/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008223.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1756.801bope.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-22outubro10202529540010042920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.flavia simonassi202512025-10-23outubro10202543620010031620254362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 110.009nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.m p telecom ltda202572025-10-23outubro10202540910070010120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.459.768/0001-00 401.9415recolhimento do irrf da nota fiscal nº 523 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 57/2025 - (77748260). relatório nº 2639/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006315.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2986.79206pagamento do líquido do processo 202517697000158 - lote: 2025/0698 nf 29923 r$ 2986,79 (nf 3933 rádio itajá fm ).logos propaganda ltda2025112025-10-02outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 12261.8532# prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do líquido da nf 3638 (80815120). ateste (80815203). serviço de copeiragem e garçom. ref: 09/2025. #samma servicos ltda202562025-10-10outubro10202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 68000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . kenya"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 573.393pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa primecom construtora ltda-epp, no valor de r$ 47.782,80, deduzindo 1,2 por cento de irrf no valor de r$ 573,39, conforme nfs-e nº 7. (ipof nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-10-30outubro10202542610060011620254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 6004.631pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0202236-92.2014.8.09.0043, em favor de wilmar martins de oliveira, cpf/cnpj: ***.862.721-**, o valor de r$ 6.004,63, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101286. processo sei 202000036001032.wilmar martins de oliveira20251122025-10-07outubro10202543611120010320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.862.721-** 10950.4636pagamento de parte do liquido da nota fiscal 2062. descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021 - secti, com o intuito de realizar manutenção predial, a fim de atender as demandas de infraestrutura e proporcionar boas condições de trabalho, bem como a integridade, saúde e segurança dos colaboradores, prestadores de serviços e ao público em geral que utilizam as instalações da fapeg. rdf 3103. ddo 7170. tdo nº 008/3101/2024 secti. pdf 2024316100729.primecon construtora ltda - epp2025252025-10-08outubro10202431610250002120243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 27375.6313pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme faturas abaixo: .. - fatura 6911/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/jpa - 08/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - jpa/gyn - 10/09/2025 - valor total r$ 5.342,16 - valor tarifa r$ 5.008,32 ** liquido r$ 5.221,96 .. - fatura 6912/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/jpa - 08/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - jpa/gyn - 12/09/2025 - valor total r$ 5.771,81 - valor tarifa r$ 5.418,80 ** liquido r$ 5.641,76 .. - fatura 6913/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 04/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 07/09/2025 - valor total r$ 4.232,83 - valor tarifa r$ 3.939,33 ** liquido r$ 4.138,27 .. - fatura 6917/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - vcp/gyn - 30/09/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/vcp - 02/10/2025 - valor total r$ 2.923,68 - valor tarifa r$ 2.716,57 ** liquido r$ 2.858,48 .. - fatura 6918/2025 data de emissão: 16/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - mgf/gyn - 30/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/mgf - 02/10/2025 - valor total r$ 4.109,15 - valor tarifa r$ 3.833,67 ** liquido r$ 4.017,14 .. - fatura 6919/2025 data de emissão: 16/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/jpa - 24/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/jpa - 26/09/2025 - valor total r$ 4.232,83 - valor tarifa r$ 3.939,33 ** liquido r$ 5.498,02 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-13outubro10202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 243150.864valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4087 liq e 4086 partema tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-10-01outubro10202543610280002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 4544.2635recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 3033 -prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-13outubro10202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 119160.121pagamento do líquido da fatura nº 2025099217170/ nota fiscal nº 0165032810, referente a remoção dos postes localizados na go-139 - no trecho entre a entr. go-217 (piracanjuba) e a entr. go-213 (caldas novas). pdf: 2025436101388. contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg. ref outubro/25. processo sei 202500036015961.equatorial goias distribuidora de energia s a20251242025-10-29outubro10202543611240001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 26349.147valor para pagamento de despesas através de apropriação de despesa, do 2° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, realizado mediante o ato de inexigibilidade, firmado entre a equatorial goiás distribuidora de energia s/a e agrodefesa, para prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. de acordo com a cláusula 44 a vigência será de 60 meses a partir da assinatura. declaração n° 00095/3261/2025. pdf 2024326100119. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 08/2025, conforme despacho nº 116/2025-nugc, data: 01/10/2025 com vencimento: 30/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto.....................................r$ 26.921,55 base de cálculo irrf............................r$ 26.912,86 retenção de irrf................................r$ 572.41 valor líquido...................................r$ 26.349,14.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202532610110004320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 112029.201valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f..............112.029,20estado de goias2025162025-10-23outubro10202518800160012520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 17359.1317* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 * * processo contrato e pagamento sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 20938 (parcela 09/36 - ref. 20/08 a 19/09/2025) refere-se ao item 002 (desmembrado a partir de 20/08/2025 pelo primeiro termo aditivo (sei 79938666) em 65,21% no valor de r$ 18.234,38 para a software ag e em 34,79% no valor de r$ 9.727,73 para a ibm brasil) do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-03outubro10202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 13291.939o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. nf: 164984344, referente ao mês de outubro de 2025. pdf: nº 2024336200081. processo: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-28outubro10202533620070004720253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 56381.0110pagamento da 12ª medição do contrato 60/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica) da sede administrativa da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf nº 19303 líquido.joule - engenharia termica ltda2025172025-10-20outubro10202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 2744.9319retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 1398- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-16outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 199941.791. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10761.8840despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 567293 30/09/2025 30/09/2025 9.393,96 9.393,96 567294 30/09/2025 30/09/2025 542,10 542,10 567295 30/09/2025 30/09/2025 825,82 825,82suecia veiculos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 6000.002pagamento ref. à pdf nº 2025186300005 parcela 24/09/25 no valor de 6.000,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 09 de janeiro de 2025. ouvidoria setorial - dentro do estado. total selecionado: r$ 6.000,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-02outubro10202518630080016220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 219769.552processo 202500010015753 dmr . pagamento do repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes fundo municipal de saúde para os municípios que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 244/2025/ses/grau-22960 (78869084), referente a contrapartida estadual a título de custeio mensal, totalizando o valor de r$ 359.599,50 em pagamentos não efetuados, para os municípios de corumbá de goiás, itaberaí, jussara e pirenópolis, exercício de 2025. conforme planilha (78857122). rd nº15/2025(78865222). . vigências: - abril a dezembro de 2025 - município de corumbá de goiás - valor mensal r$5.716,10. - janeiro a dezembro de 2025 - municípios de itaberaí e jussarra com valor mensal de r$5.716,10 para cada município e pirenópolis com valor mensal de r$14.247,35. . ipof 2025285003861. daof: 03346/2850. rd nº15/2025(78865222). . nº do documento......................valor samu/abril/25........................r$31.395,65 samu/maio/25.........................r$31.395,65 samu/junho/25........................r$31.395,65 samu/julho/25........................r$31.395,65 samu/agosto/25.......................r$31.395,65 samu/setembro/25.....................r$31.395,65 samu/outubro/25......................r$31.395,65 . total a pagar:..........r$219.769,55 . obs: pagamento ref. aos meses de abril a outubro/25 ref. aos municípios de: itaberaí - valor mensal r$5.716,10; jussara - valor mensal r$5.716,10; pirenópolis - valor mensal r$14.247,35 corumbá - valor mensal r$5.716,10 , conforme solicitação do despacho n°244/2025/ses/grau (78869084) e planilha ((78857122)).fundo estadual de saude - fes2025632025-10-20outubro10202528500630000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 249.9415pagamento do irrf da nf n° 217602288 a favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores. mês de setembro/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-29outubro10202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 304.241pagamento da nf 872, referente a compra de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007420251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 2559.3124pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6807 e pdf 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-10-08outubro10202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4789.236pdf 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. nf 2509.018274925 ref. a 09/2025 valor..................4.789,23oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202518620010010920251862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 300000.001processo: 202500005012551 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 861 município avelinopolis deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme manifestação favorável no despacho nº 313/2025/ses/geraf (sei 76883891), ratificado pelo despacho nº 2612/2025/ses/cep (sei 80747458)fundo municipal de saude de maurilandia20252152025-10-29outubro10202528502150026720252850fundo estadual de saúde - fes11.483.837/0001-55 80000.001202500005012116 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1255.10 para o município divinopolis de goias - go n/a deputado amilton filho objeto da emenda investimentos. . rd 345/2025 daof 2970/2025 pdf 2025285003340 . pagamento conforme parecer nº 213/2025 - gerap (77808046), despacho nº 3150/2025 – spais (77922798), despacho nº 1463/2025 (77954858) e, despacho nº 2265/2025 – geaal/sgi (80525360) . total a pagar: r$80.000,00fundo municipal de saude de divinopolis20252162025-10-13outubro10202528502160007920252850fundo estadual de saúde - fes11.726.671/0001-50 146711.7724pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, referente setembro/2025. atestado nº 80/2025 sei: 81504774 fatura sei:81504732saneamento de goias s a202582025-10-29outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 372508.251processo sei nº 202500005013170 - mc . emenda parlamentar impositiva número 770, município goianesia, deputado rubens marques, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 79496244) . ipof 2025285004227 daof 3638/2850/2025 rd 652/2025 (sei 80420252). . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2082/2025 (sei 78116296), despacho nº 3286/2025/ses/spais-03083 (sei 78224561), despacho nº 1526/2025/ses/subpas-21278 (sei 78291066),ratificado pelo despacho nº 4250/2025/ses/spais-03083 (sei 80059946), despacho nº 2046/2025/ses/subpas-21278 (sei 80167613) e portaria numeração automática 3499 (81029462). . valor: r$ 372.508,25 .fundo municipal de saude de goianesia20252152025-10-29outubro10202528502150028220252850fundo estadual de saúde - fes36.975.571/0001-99 501.6044sei 202500031008580, rrt nº - 16102655, boleto nº 23115216, referente a fiscalização de obras em serranopolis-go. responsável técnico fernanda nogueira de amorim braga. conforme despacho n° 3380/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008580, rrt nº - 16102739, boleto nº 23115360, referente a fiscalização de obras em heitorai-go. responsável técnico fernanda nogueira de amorim braga. conforme despacho n° 3380/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008580, rrt nº - 16102913, boleto nº 23115575, referente a fiscalização de obras em posse -go. responsável técnico fernanda nogueira de amorim braga. conforme despacho n° 3380/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008580, rrt nº - 16102985, boleto nº 23115666, referente a fiscalização de obras em simolândia-go. responsável técnico fernanda nogueira de amorim braga. conforme despacho n° 3380/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-08outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 500.0030"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 9 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1167.251descontos com a aalego folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030030020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 6.0639pagamento do iss da nf 6323, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: danilo borges garcia carvalho - gyn/mao/gyn - ida 14/10/25 - volta 18/10/25. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 1009.6022pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 984, emissão: 08/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 1.009,60 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 0.0017cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 solicitante: carolline alves de oliveira n° solicitação: 1035/2025secretaria de estado da retomada2025262025-10-03outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 96.0019*********pagamento irrf nota fiscal 21783*************** ___________________________________________________________________________ despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;nutrema nutricao animal ltda2025162025-10-30outubro10202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 19.096ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura 2510.018305791 irrf r$ 19,09oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 1864.131adiantamento de 70% (setenta por cento) do valor da pensão por morte concedida ao beneficiário felipe barcelos paré cpf: 107.039.951,54 valor ..............1.864,13goias previdencia - goiasprev202552025-10-21outubro10202518800050010320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.75 município piranhas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal sebastião josé de faria inep 52005933 do município de piranhas - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1541/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3239/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101141. daof 2088. transferência via convênio nº 126/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013295: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de piranhas20251732025-10-14outubro10202524011730013620252401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 8939.2811pagamento liquido faturas -contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go, no ano de 2025. vigência: até 06/06/2027. - nota fiscal julho (80879839) - nota fiscal agosto 2025 (80878052) - nota fiscal setembro 2025 (80878111) - atestado 110 julho, agosto e setembro/2025 (80687619) - solicitação de liquidação e pagamento (80879894)superi telecom ltda202582025-10-15outubro10202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 37397.762* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1269 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-10-31outubro10202517010180001820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 924642.591processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................valor adiantamento adic. ferias..............r$ 458.021,35 adic. ferias ..........................r$ 466.621,24 . total..................................r$ 924.642,59 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4600.0015cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6.203issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.auvo tecnologia ltda202582025-10-07outubro10202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 32550.859pdf: 2024290100207 18282294-09/25 liq 66,54 18293539-10/25 liq 24.043,84 18293252-10/25 liq 6.963,58 18294225-10/25 liq 1.476,89 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-09outubro10202529010070015520252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 490.204ordem para cobrir com o contrato nº 38/2023 - seds de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, refere-se ao pagamento do issqn na nota do mês 09/2025: nf 13 issqn r$ 490,202v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-10-16outubro10202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 2225.4722pagamento do irrf retido da nf 90 de 07/10/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de setembro/2025, no valor de r$ 2.225,47 (valor total da nf: r$ 46.363,92). conforme dare anexo. processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-10-10outubro10202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 27762.667destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha de pagamento do ano de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202518630010005720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 761.6015pagamento do líquido da nf 3511031, emitida em 03/10/2025, referente ao mês setembro/2025, fatura 515737557, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, video conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 761,60 (valor total geral da nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-10-10outubro10202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 460229.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao20251282025-10-17outubro10202524011280020020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 369263.501destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: memória de cálculo: 15744 sem conta credito 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901303 ordinario folha / outros inss empregador r$ 369.263,50agencia brasil central202512025-10-16outubro10202512610010032220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 23735.1110processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/diesel s10/set/25 . total a pagar: r$ 23.735,11 . obs.: parte do pagamento conforme solicitação de remanejamento no despacho 436 (80930518). o restante foi pago no empenho 2025.2850.010.00589. .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 2588.321contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos), cosméticos, saneantes, insumos e equipamentos, incluindo logística reversa e serviço de estocagem e armazenamento de produtos, para atender as demandas da iquego matriz e filial. fatura 464843 processo 202500055000727empresa brasileira de correios e telegrafos202552025-10-20outubro10202531900050040620253190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47 979436.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . kenya"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1159.9412ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 728 issqn. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-22outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1220.3917op referente a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. * pagamento líquido da fatura nº 3000512742 - mês de setembro/2025saneamento de goias s a202562025-10-29outubro10202531610060004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 100000.001processo sei nº 202500005012124 - mc . emenda parlamentar impositiva número 135, município terezopolis de goias, deputado coronel adailton, objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (sei 77974026). . ipof 2025285004245 daof 3658/2850/ 2025 rd 612/2025 (sei 80371346). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 243/2025 (sei 78350604), despacho nº 3417/2025/ses/spais-03083 (sei 78478895), despacho nº 1608/2025/ses/subpas-21278 (sei 78554733) e portaria numeração automática 3470 (81021436). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de terezopolis de goias20252162025-10-29outubro10202528502160014120252850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 835.615pagamento da retenção de irrf proveniente a prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de setembro/2025, conforme nf 016 emitida em 09/10/2025 - devidamente atestaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-15outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 1122.0943"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 6 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 389.3617recolhimento do irrf da nota fiscal nº 574 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.elton vivot dias2025152025-10-22outubro10202531610150185420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 74233.381. portaria 3069/2024 . contratação sislog 112335, por inexigibilidade, para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen para a realização de identificação e testes e sensibilidade de microrganismos oriundos de cultura bacteriana e fúngica determinantes para o monitoramento e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em sepses, infecções urinárias, infecções nosocomiais, infecções oportunistas, microrganismos multirresistentes e outras. . termo de julgamento e homologação nº 112335 - inexigibilidade nº 1000021/2025 (sislog 207085) . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024. . pdf 2025285001327, daof 1572, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048) . nota fiscal 16190 (sei 81251437)/valor líquido..........74.233,38quimilab com e representacoes ltda20251702025-10-30outubro10202528501700003620252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 7185.001despesas com o contrato n°50/2025, referente a aquisição de brindes para o evento da sipat (lote 03) (previsão para ocorrer: outubro de 2025), contratação sislog n° 113981 (processo: 202500005012623) (pregão eletrônico n° 29/2025) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) (declaração 662) . nota:126 07/10/2025 07/10/2025 7.185,00 7.185,00inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-10-09outubro10202540930110072520254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 67429.921. pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercício anteriores - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2137201.781valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 060/2025 – goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036013548, nf 6319.meta servicos e projetos ltda2025192025-10-01outubro10202543500190002220254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 19.6116pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9595 e pdf nº 2025215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 19,61. . processo de pagamento 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 158692.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13158.7531ordem para cobrir com o imposto do segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao issqn da nota do mês 09/2025: nf 21999 issqn 13.158,75total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-16outubro10202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.laura milena souza lopes2025152025-10-23outubro10202531610150160220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.433.231-** 109.404retenção do issqn referente ao mes de julho de 2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar -condicionado, conforme nota fiscal nº 22, correspondente à região metropolitana de goiânia. pdf: 2025180100139. fpgenesis comercio e manutencoes ltda2025172025-10-23outubro10202518010170002020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 1140.679pis/cofins/csll nfº 600 - referente a prestação do serviço produto 1 relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 68/2025 (id. 78381391) e relatório nº 2798/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006799.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14106.861verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 51510.059pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo: . nf 63003 emissão: 01/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 51.510,05 pdf 2024240101783 . processo 202400006024818qfrotas sistemas ltda202592025-10-09outubro10202524010090007120252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 13975.427recolhimento do pis/cofins/csll do pagamento da nota fiscal nº 20686 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis), santa fé de goiás, através de kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, período: 01/07/2025 a 31/07/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (77949268). relatório nº 2608/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031006474.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-15outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 678169.5818pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 28369(liq)..........09/25......678.169,58 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 61.0017pagamento que se faz à facto turismo eirele-me, para atender despesas com a prestação de serviços de aquisição de escolha de assento junto a empresa latam airlines brasil, cnpj 02.012.862/0001-60, em viagem realizada conforme nota fiscal atestada (78083619), no dia 28 de julho para a cidade de campo grande – ms, para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, andréa vulcanis cpf 845.xxx.xxx-72, conforme consta da ordem de serviço nº 28/2025 (80877194), fatura/duplicata nº ft00033246 e pdf 2024215300162. (líquido) . valor da ordem de pagamento............................r$ 61,00. . processo de pagamento 202400017005753. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.facto turismo -eirele-me202512025-10-29outubro10202521530010009220252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.807.420/0001-99 709.501pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025, concernente a: material de tecnologia da informação. empenho referente à pdf nº 2024140100059procuradoria geral do estado202562025-10-16outubro10202514010060011720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 76160.0015pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de setembro/2025, conforme boleto doc nº 160819 e pdf 2023215300191. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 76.160,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 361.913"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 2 de 104; - i.d. depósito: 081250000029684959. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20.538. pdf 2024260100121 . pagamento do irrf da nf 870685, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 95200.0029pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 998 e pdf 2023215300167 . (líquido). . décimo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 3 – migração de dados sicar federal – os 4/2025 sprint 3. . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 95.200,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2025152025-10-01outubro10202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 45667.20105pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0770 nf 30104 r$ 27132 (nf 647 jornal opção ); nf 30280 r$ 9268 (nf 669 site brasil urgente ); nf 30165 r$ 9267,2 (nf 248 site ponto + ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 213.3516pagamento do líquido referente às fatura:29410210001006574 - prestação de serviços referente a publicações no d.o. da união(2025) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº 10.240 de 20 de março de 2023, que estabelece regras de transição referentes à aplicação da lei federal n º 14.133 de abril de 2021; no ofícionº677/2024/diane/cogar/cgppp que trata da extinção do contrato nº 50/2021; do despacho da pge do estado nº 785/2024/gab referente a consulta quanto a questões em torno da publicidade do resultado da licitação ordinária e da contratação direta; bem como da requisição de despesa n° 6/2025 - seapa/gcg e alterações posteriores e demais cominações legais, bem como os artigos regido pela lei federal nº 14.133 de abril de 2021 tais como da inexigibilidade de licitação, prevista no art. 74; quanto as responsabilidades do fornecedor, obrigações da contratada e da contratante, formas de comunicação e registro de ocorrências, gestão e fiscalização do contrato. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, a critério da seapa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às infrações e sanções administrativas dos artigos 155 ao 163 da lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na lei estadual nº 13.800, de 2001. o pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o atesto da nota fiscal e emissão do termo de recebimento definitivo pela administração pública do estado de goiás. caso haja previsão nas leis fiscais vigentes, a contratante efetuará as devidas retenções nos pagamentos. no art. 92, da lei nº 14.133/2021 contém as previsões quanto ao objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor, a legislação aplicável à execução do contrato, o regime de execução ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução e seus prazos, quando exigidas, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo, o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, bem como os casos de extinção; o art. 95, da lei nº 14.133/2021 que trata da obrigação do contrato e as formas de substituí-lo por outro instrumento hábil.imprensa nacional202572025-10-13outubro10202532010070002720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 407088.6111. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................................ proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. agosto 2025. fund. rescissorio sol. pag. 80328985 . . valor pago...............r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 hdt (80328985)instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-03outubro10202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 120000.0010processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para os municípios da cidade de goiás, alto paraiso de goiás, nova américa, rubiataba, aruanã e aragarças, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006) e os valores na planilha financeira em anexo (70254526), (70256533), (70258462), (70264115), (70266202) e (70653064). vigência: janeiro/2025 a dezembro/2025. . empenho referente a janeiro/2025 a dezembro/2025. . pdf 2025285000656. daof:00937/2850/2025. rd n° 42/2025- ses/spais(70654954). . pagamento pop.indigenas/outubro/25.............r$120.000,00 . municípios....................valor cidade de goiás...............r$20.000,00 alto paraíso..................r$20.000,00 nova américa..................r$20.000,00 rubiataba.....................r$20.000,00 aragarças.....................r$20.000,00 aruanã........................r$20.000,00 . total a pagar.................r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16.841apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nfe 01 set - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-10-09outubro10202519010060013520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 150000.001processo 202500005022337.crrm . emenda parlamentar impositiva número 335 município cachoeira alta deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . ipof 2025285004126. daof 3544/2850. rd 486/2025 - ses/cep (sei 80292762) . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2388/2025 (sei 79242420), ratificado pelo despacho nº 2664/2025/ses/cep (sei 80750687). . emenda/cachoeiraalta:....................150.000,00fundo municipal de saude de cachoeira alta20252152025-10-16outubro10202528502150025320252850fundo estadual de saúde - fes08.288.700/0001-35 2965.6517destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00 01-93, no valor de r$ 2.965,65 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme notas fiscais nº 4799 (sei 81252271), nº 4806 (sei 81252405) e nº 4807 (sei 81252497). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-10-22outubro10202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 202.282cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. ipof: 2025420100277 gabinete fora do estado referente diária: aliny grasielly ribeiro dos santos-967/2025 r$ 202,28secretaria de estado da retomada202512025-10-22outubro10202542010010014620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1161.1030pagamento do issqn retido da nf 5088 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1773.239ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de fornecimento de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo - glp) em botijões de 13 kg, conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência, no período de 01/01/2025 a 30/09/2025, para as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf- 25161. valor liquido. referência 10/2025.fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-22outubro10202530010060000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.961.053/0001-79 2500.0017cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010023820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9191.0111pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6756 e pdf 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.191,01. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8475.826. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: aluguel/ago/25. . fatura: 07740-138 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 005, de reajuste do valor mensal. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 249.0716pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º apostilamento do contrato de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel- abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0, eferente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512762 e pdf nº 2024215300152. (irrf). . valor da ordem de pagamento........................r$ 249,07. . processo de pagamento nº 202200017009469. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2025612025-10-29outubro10202521530610002920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 489.237pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4 º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe letrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$10.192,38, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 489,23, conforme nfs-e nº 22004. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-28outubro10202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 105535.641. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . consignações - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.leidy yasmim ferreira da silva2025152025-10-22outubro10202531610150112920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.156.111-** 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.maykon rodrigues dos anjos2025152025-10-22outubro10202531610150181820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 172270.002pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de gestão integrada pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-10-17outubro10202543610990006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 300.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente à restituição ao fundo rotativo de 2025 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011 com serviços com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis - pessoa física, conforme recibo nº 2025.1501.5.70 (s/n). pdf 2025150100104.controladoria-geral do estado202552025-10-13outubro10202515010050007020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2909.26102º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). taxa irrf - ccon pdf: 2025420100004 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 09.2025-ccon-irrf-atesto80734130 e aut. sgi80737136equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-13outubro10202542010010004520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 361.389processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel comum . pdf: 2024285001585/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/diesel comum/set/25 . total a pagar: r$ 361,38 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100021920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 7560.9535recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 7.560,95 (sete mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 20 (sei 81409936). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-30outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 301.864valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 1189, emitida dia: 03/09/2025, da fatura nº 150.717, emissão: 01/10/2025, despacho nº 1871/2025-dgpf, do dia: 06/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - companhia aérea ( passagens) - azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto: r$ 6.112,92....irrf: (2,4 por cento) r$ 146,709....................líquido: r$ 5.966,21. latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 1.658,76....irrf: (2,4 por cento) r$ 39,810....... líquido: r$ 1.618,95. gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 4.228,12.....irrf: (2,4 por cento) r$ 101,475.................................líquido: r$ 4.126,65. valor total: r$ 11.999,80....irrf: r$ 287,99.....líquido: r$ 11.711,81. - fornecedor - extras - gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 665,00..........valor líquido: r$ 665,00 latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 500,00..........valor líquido: r$ 500,00. total.....valor bruto: r$ 1.165,00...........líquido: r$ 1.165,00. - concessionárias - ( taxa de embarque) aeroportos do sudeste do brasil s.a....cnpj 33.402.939/0001-31 valor bruto r$ 49,30.....irrf (2,4%) 1.183....líquido r$ 48,12. concessionaria aeroporto rio de janeiro s.a...cnpj 19.726.111/0001-08 valor bruto r$ 41,80.....irrf (2,4%) 1.003....líquido r$ 40,80. concessionaria do aerop.intern.florianopolis s/a..cnpj 27.844.178/0001-75 valor bruto r$ 203,68.....irrf (2,4%) 4,888....líquido r$ 198,79. concessionaria do bloco central s.a...cnpj 42.206.269/0001-79 valor bruto r$ 283,11.....irrf (2,4%) 6,795....líquido r$ 276,32. total geral bruto: r$ 577,89....irrf r$ 13,87....líquido: r$ 564,03. - resumo da fatura - valor r$ 13.742,69...base de cálculo: r$ 12.577,69....irrf (4,8%) 301,86...............valor líquido: r$ 13.440,83.r moraes agencia de turismo ltda2025182025-10-13outubro10202532610180002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 27000.001pdf: 2025290600065 . beneficiário: vih negocios comercio e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 362................09/25............27.000,00 . rmbvih negocios comercio e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300001320252906diretoria-geral de policia penal29.532.668/0001-61 93.6016pagamento do irrf retido da nf 83205 emitida em 09/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de links de acesso à internet, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 93,60 (valor total da nf r$ 1.950,00). conforme dare anexo processo: 202300005031506 pdf: 2024400100115. gecbrfibra telecomunicacoes ltda2025232025-10-22outubro10202540010230003520254001gab. da secretaria geral de governo73.972.002/0001-16 3144.962processo 202500010068368.crrm . portaria 7665/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 074/2024, processo nº: 202400005027484 / 107998, arp nº: 67/2024 "e" ses, vigência arp: 17 /12/2024 a 17/12/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . ipof 2025285003737 daof 3248/2850/2025 dod (79308156). . ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79530879) . a - pancreatina 25.000 ui - caps. . 13979/ir:........................3.144,96 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-10-29outubro10202528501130005320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 7680.00157refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142461 nfag 42110 r$ (produtora plural nfvc 11 r$ 7680)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 664.7916contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025helder pereira barbosa202572025-10-29outubro10202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 1066.0048pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcio carlos de oliveira barroso, processo: 5903827-84.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1530.001pdf: 2025295200009 143124-08/25 ir 1.530,00 lfbpositivo tecnologia s a202522025-10-31outubro10202529520020000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc81.243.735/0009-03 4000.0011bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2564.202ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor irrf. referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025572025-10-01outubro10202530010570000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3900.002retenção irrf nota fiscal n° 320 - contratação para aquisição de 01 (uma) retroescavadeira, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).valence maquinas e equipamentos ltda2025462025-10-02outubro10202532010460000420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 8956.651processo: 201400010010777 - ebd . 7º apostilamento - 4º aditivo do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . pdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . parcela mensal: r$ 3.087,69 . reajuste/aluguel..........valor r$ aluguel/set/25/reaj.....3.087,69 aluguel/jul/25/reaj.....2.929,48 aluguel/ago/25/reaj.....2.939,48 . total a pagar: 8.956,65 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-10outubro10202528500100063620252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 12116.376dare de irrf 1,2% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc . pdf-2025240101363 . nota fiscal....15872 valor bruto: r$ 220.932,00 valor irrf: r$ 2.651,18 valor liquido: 218.280,82 . nota fiscal....15.873 valor bruto: r$ 195.738,00 valor irrf: r$ r$ 2.348,86 valor liquido: 193.389,14 . . nota fiscal....15.877 valor bruto: r$ 220.932,00 valor irrf: r$ 2.651,18 valor liquido: 218.280,82 . . nota fiscal....15.878 valor bruto: r$ 184.756,00 valor irrf: r$ 2.217,07 valor liquido: 182.538,93 . . nota fiscal....15.886 valor bruto: r$ 187.340,00 valor irrf: r$ 2.248,08 valor liquido: 185.091,92 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-08outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2000.00147bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-22outubro10202529540010024220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64147.468ordem de pagamento para quitar despesa empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, cujo objeto contempla com fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações das unidades do sistema socioeducativo, agrupamento código 0062620. fatura equatorial nº 1000649360130. valor líquido. referência 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-10-01outubro10202530520020007020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 20452.184processo de pagamento: 202500010046935 - ejsa. . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, p ara instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação , controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. . inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/203 0. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . empenho para alteração do beneficiário das despesas condominiais, conforme s olicitação de ação corretiva 1 troca de beneficiário de empenho (77119874). . a primeira parcela corresponde aos meses de fevereiro a julho. . pdf 2025285002822, daof 1970, contratação sislog 108309. . pagamento de despesas condominiais referente ao mês de setembro de 2025. . nº boleto/ref.........valores 173747/set/25 ...... r$ 1.355,07 173748/set/25 ...... r$ 603,82 173749/set/25 ...... r$ 575,52 173750/set/25 ...... r$ 1.355,07 173751/set/25 ...... r$ 603,82 173752/set/25 ...... r$ 588,81 173753/set/25 ...... r$ 1.005,17 173754/set/25 ...... r$ 991,36 173755/set/25 ...... r$ 1.124,96 173756/set/25 ...... r$ 1.785,58 173757/set/25 ...... r$ 1.329,69 173758/set/25 ...... r$ 925,93 173759/set/25 ...... r$ 967,19 173760/set/25 ...... r$ 752,97 173761/set/25 ...... r$ 752,97 173762/set/25 ...... r$ 1.405,99 173763/set/25 ...... r$ 1.402,88 173764/set/25 ...... r$ 714,47 173765/set/25 ...... r$ 714,47 173766/set/25 ...... r$ 883,64 173767/set/25 ...... r$ 612,80 . total a pagar: r$ 20.452,18 . ,lourenco office2025102025-10-07outubro10202528500100057420252850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 1776482.502parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 64 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 154/2024 (79786514) e relatório nº 3311/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031007889.construtora e incorporadora atlas ltda2025242025-10-21outubro10202543620240048820254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 8268518.56925º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a referente aos valores previstos na cláusula sétima do convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443) e item 15 do plano de trabalho (46578239) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, referente a outubro/2025, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. conforme solicitação contida no despacho nº 809/2025/agehab/gsas (80787702), manifestação da audin-despacho nº 751/2025/agehab/ai (80918429) e autorização do presidente despacho nº 5056/2025/agehab/grsg (80933740). processo sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2025152025-10-21outubro10202543620150000320254362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 0.001iv trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado, realizadas pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo via portaria nº 246/economia de 30 de setembro de 2025. . . processo - 202500006001564 pdf - 2025240102193 . silvia pereirasecretaria de estado da educacao202592025-10-07outubro10202524010090026020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.00121bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010028320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 283.5297. proc pagto 202500010061409-202500010064300-202500010064268-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência...............valor 296/ir....................41,10 299/ir...................138,31 302/ir...................104,11 . total a pagar: r$ 283,52 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-07outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 11818.1215refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025083039353 ref 08/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 5395,82 fat 2025092939703 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran r$ 6422,3 sei 202200025001639 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-10-02outubro10202529610150013120252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 200000.001processo 202500005012104 . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1255.8 do deputado estadual amilton batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. . pdf: 2025285004098. daof: 3519. rd n° 664/2025 - ses/cep-20903 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 303/2025 - gerap (79725521) e no despacho nº 4139/2025- spais (79837924), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1999/2025 (79958627) e, por fim, no despacho nº2238/2025 - geaal/sgi (80432060), que consolidou a manifestação técnica favorável. . emenda/cristalina........................r$ 200.000,00fundo municipal de saude de cristalina20252162025-10-16outubro10202528502160009320252850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 1.3912processo 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . ir . fatura.....................valor 1870193/set/25/ir.........1,39 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-10-03outubro10202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 69855.671valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 05/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100455, processo sei 202500036013843, nf 2333 e 2334.construtora goldman eireli - me2025342025-10-09outubro10202543610340000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 14992.3612pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 40, 41,42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82 e 83 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-22outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 3567106.921pagamento liquido (repasse federal) - nfs 101760, 101761, 101763, 101756, 101757 e 101758 - aquisição de 06 (seis) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).xcmg brasil industria ltda2025462025-10-28outubro10202532010460001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 10000.004pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-29outubro10202543010060011820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 7000.00136bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010014020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 450.722pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 2 - brindes/materiais promocionais. pdf nº 2025145100044. * * nota fiscal 1275 - ref. o valor líquido - ordem de fornecimento nº 21/2025/pgec&s comercio de importacao e brindes ltda202542025-10-29outubro10202514510040013820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge51.760.938/0001-40 90000.0010processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de cavalcante, flores de goiás e minaçu. valor mensal é r$30.000,00(para cada município). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025285000317. daof: 00579/2850/2025. rd nº14/2025-ses/spais(69684304). . pagamento pop. negra/outubro/25............r$90.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 219399.001valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 -goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000133, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 3054 202500036001627 27.732,42 indeniz. iss nf 3440 202500036008443 63.296,25 indeniz. iss nf 3352 202500036006478 40.181,38 indeniz. iss nf 3262 202500036004845 51.766,55 indeniz. iss nf 3160 202500036003094 36.422,40 total 219.399,00bomsucesso transportes eireli202512025-10-03outubro10202543800010001220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.cassio oliveira barcelos202512025-10-23outubro10202531900010042320253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.619.141-** 150000.002processo 202400010005528 . emenda parlamentar impositiva número: 1332,município: santa fe de goias deputado: paulo cezar, objeto da emenda: investimento. . pdf 2024285001671 daof 4819/2024 rd 1052/2024 (sei 67794471) . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 361/2025 - gae (70423345), parecer 201 - gerap (77528620) e despacho 3229 - spais (78117048) ratificados pelo despacho 1514 - subpas (78234330), despacho nº 194/2025 - gea (71005418) e despacho nº 552/2025 - subipei (72112224), que acolheu despacho supracitado, e por fim, no despacho nº 1968/2025 - geaal/sgi (79626347), que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20251882025-10-09outubro10202428501880035920242850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 6085.003pdf: 2024290100393 7688-04/25 ir 444,55 7812-08/25 ir 3.221,38 7844-09/25 ir 387,49 7850-09/25 ir 2.031,58 lfblider taxi aereo s a202592025-10-30outubro10202529010090000520252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 42079.2450pdf: 2025295000038 3971-08/25 inss 1.151,04 3977-08/25 inss 3.144,20 3979-08/25 inss 3.215,66 3981-08/25 inss 1.607,83 3984-08/25 inss 1.607,83 4000-08/25 inss 1.607,83 4006-08/25 inss 1.607,83 4008-08/25 inss 1.607,83 4010-08/25 inss 1.607,83 4012-08/25 inss 1.607,83 4013-08/25 inss 1.607,83 3986-08/25 inss 1.607,83 3988-08/25 inss 1.607,83 3990-08/25 inss 1.607,83 3992-08/25 inss 1.607,83 3994-08/25 inss 1.607,83 3996-08/25 inss 1.607,83 3997-08/25 inss 1.607,83 4016-08/25 inss 1.607,83 4019-08/25 inss 1.607,83 4023-08/25 inss 1.607,83 4026-08/25 inss 1.607,83 4028-08/25 inss 2.411,74 4021-08/25 inss 1.607,83 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-16outubro10202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 249.5029pdf 2025260100492 . pagamento de ir da nf 431, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte de idosos para evento esportivo em goiânia, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1640969.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . terezinha"estado de goias2025532025-10-22outubro10202524010530026820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 14400.001pdf: 2025290100345 7.250-c.p - liq 14.400,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-09outubro10202529010070025020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3775.006despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2292226 06/10/2025 06/10/2025 3.775,00 3.775,00vibra energia s a202592025-10-09outubro10202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 20.7017valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de rescisões em 09/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-20outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20453.2113processo: 202200028000086 nf 017 emissão 09/10/2025 pagamento da prestação d os serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissã o de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de tra nsmissão on demanda, no período de setembro/2025.devidamente atestada pelo ges tor.zoeweb play ltda202572025-10-29outubro10202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 105465.561- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025..- proventos -liquido..hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010009820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 2000.001bpmterminal.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010010520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 920.002# pagamento de adiantamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária aragarças - willian (80083336) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-10-03outubro10202531010060012820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 9423.771destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregador) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 9.423,77 06000712727fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202512610020002020251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 63.7413processo pagamento 202500010027685 crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). inexigibilidade nº 3/2025 . ir (imposto) . pdf:2024285005709. daof:149/2850. dod (110639) . fatura...................valor 1879503/out/25/ir.......32,86 1879501/out/25/ir.......16,30 1879383/out/25/ir.......14,58 total a pagar: 63,74companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-10-16outubro10202528500100015520252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 20313.423pdf:2025186200027 primeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza ref. a 09/2025 nf 2448 valor .......................20.313,42g9 facilities ltda202512025-10-20outubro10202518620010008420251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 500.001restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 224 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020005520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.084contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2509416 (arla-32), ref. 09/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-29outubro10202529040160004420252904polícia civil00.604.122/0001-97 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1294 município neróolis deputado andré do premium objeto da emenda - custeio de uniformes, bolas e arbitragem para o municipio - convênio nº 155/2025 - serint/gecei-14659prefeitura municipal de neropolis2025162025-10-28outubro10202519010160007320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.105.626/0001-25 39.39121º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592406-gasolina -per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 10.43121º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 geradores manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592408-diesel geradores-per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-liqneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005920254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 53889.045. proc 202500010009592-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos ses/go, da prefeitura municipal de rio verde/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . hugo douglas teixeira alves...............14.907,38 lorraine moura gomes......................17.139,34 rogéria christina de oliveira aguiar......21.842,32 . total a ressarcir......................r$ 53.889,04 .prefeitura municipal de rio verde202552025-10-23outubro10202528500050037420252850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.tatiana da silva leal2025152025-10-23outubro10202531610150163120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.781-** 1623104.591folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. subsídio 673.093,18 vencimento inativo 735.411,85 representacão 127.585,15 provento inativo 85.746,41 complemento salário mínimo 1.268,00ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140019420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 58.091pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) referente a outubro/2025.fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202526010010029020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 600.004ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080008720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 222.2419ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. nf - 147 irrf. referência 09/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-10-28outubro10202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 60343.2230solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 30/09/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-31outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 2941.1916pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 511.................10/25...........2.941,19 . rmbg c e s a2025342025-10-09outubro10202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 20797.771valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. ação judicial sob o nº 5414317-28.2024.8.09.0051. pdf 2025326100233. daof 439/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.............r$ 20.797,77.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-08outubro10202532610370005920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 820.2623pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1996 e pdf nº 2024215300094. (inss) . valor da ordem de pagamento ............. r$ 820,26. . processo de pagamento nº 202400017008980. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-07outubro10202521530610000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 400000.001202500005012265.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1333.11 do deputado estadual charles bento evangelista para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mairipotaba - go . rd 531/2025 daof 3673/2025 pdf 2025285004265 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 74/2025 e despacho nº 2604/2025/ses/cep-20903 . emenda/mairipotaba:................400.000,00fundo municipal de saude de mairipotaba20252152025-10-29outubro10202528502150030220252850fundo estadual de saúde - fes01.933.462/0001-24 569494.981valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 25ª medição, do contrato nº 23/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024438000150, processo sei nº 202500036006494, nf-3317.etica construtora ltda202592025-10-14outubro10202543800090001220254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 4741.4110processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 59 (80336166) . recibo aluguel/set/25/ir . total a pagar: r$ 4.741,41 .joaquim antonio de freitas matos2025102025-10-03outubro10202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 95947.121valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 43/2025, o presente contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 12/06/2025, pdf: 2025436101257.sei 202500036010482, nf nº 2 líquido. partestadium construtora ltda2025722025-10-16outubro10202543610720000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1894.2820pagamento líquido complementar do recibo do mês de setembro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-10-16outubro10202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 123657.881. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .fundo previdenciario202552025-10-23outubro10202528500050056720252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 129.908nota de empenho p/contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.hd2 telecomunicacoes ltda202542025-10-30outubro10202540910040001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom03.092.172/0001-20 189020.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . dalcy"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670022520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93727.70149refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1684 r$ 5611,8 (regional comunicação e difusão ltda-me nfvc 866 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 1704 r$ 3587,6 (jornal sol nascente nfvc 727 r$ 3046,4) 202500025129589 snt nfag 1703 r$ 3741,2 (site portal serra dourada news nfvc 1089 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1701 r$ 3741,2 (programa nerildo e nerivan nfvc 471 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1702 r$ 9353 (site jornal goiás em destaque nfvc 392 r$ 8000) 202500025129589 snt nfag 1708 r$ 3581,2 (rede sucesso nfvc 75 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1710 r$ 9353 (rádio sucesso nfvc 931 r$ 8000) 202500025129589 snt nfag 1721 r$ 3677,2 (comunicacao rural nfvc 478 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1720 r$ 3541,2 (jornal diário cinforme nfvc 123 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1719 r$ 9353 (site ponto + nfvc 247 r$ 7840) 202500025129589 snt nfag 1718 r$ 3741,2 (site portal excelência nfvc 915 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1717 r$ 3741,2 (site class news nfvc 73 r$ 3136) 202500025129589 snt nfag 1716 r$ 4516,5 (site notícia toda hora nfvc 627 r$ 3800) 202500025129589 snt nfag 1715 r$ 5611,8 (site viva anápolis nfvc 376 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 1714 r$ 3741,2 (conexao brasil goias nfvc 9 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1713 r$ 3741,2 (site diário da redação nfvc 531 r$ 3200) 202500025129589 snt nfag 1712 r$ 9353 (magna comunicação nfvc 127 r$ 7840) 202500025129589 snt nfag 1711 r$ 3741,2 (portal lauro ferreira nfvc 68 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 52732.133pdf: 2025295200093 pasep-09/25-liq 52.732,13 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202552025-10-20outubro10202529520050000320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 50336.465. proc 202500010008475-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de anápolis/go pra secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025 . alessandra carvalho de souza.............6.902,10 andrea cristina de carvalho..............6.902,06 eliana gomes de jesus ferreira...........6.254,30 eliane bento moreira de lima.............3.823,54 glaciene isabel da silva alves...........7.373,36 ilse elias gomes dorninger..............12.013,89 karla cristina de jesus oliveira.........7.067,21 . total a ressarcir....................r$ 50.336,46 .municipio de anapolis202552025-10-23outubro10202528500050036220252850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 20346.323processo 202500005000570 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 111917, dispensa eletrônica nº 18/2025. . pdf 2025285000557 daof 1706/2850/2025 tr. 138415. . nf: 30355 . emissão: 09/10/2025 . valor: r$ 20.346,32msr express medicamentos especiais ltda20251632025-10-23outubro10202528501630017820252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 9.603pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente a rrt 16087690, do arquiteto moira nunes. despacho 143. (para pagar esse bolet está sendo usando dois empenhos 01 e 91).conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-01outubro10202543010060009120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 345.0016pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 servidora beneficiada: - anne karoline pureza inácio - r$ 345,00.secretaria de estado da retomada202512025-10-02outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7925.407pagamento a favor da empresa cs brasil frotas sa referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, oriunda da ata nº 003/2024-sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 – sead/gecc dos autos nº 202300005005323, conforme tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025 e conforme fatura nº 217448625. pdf 2024150100056.cs brasil frotas s a202552025-10-13outubro10202515010050003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 151.2020pagamento iss - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - documento único de arrecadação municipal - duam (81154880) - despacho 1923 (81154933)popmed medicina e saude - eireli202582025-10-22outubro10202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 11562.082df: 2024290600506 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. valor iss. . nota fiscal.........ref...............valor 236(iss)............10/25.........11.364,08 237(iss)............10/25............198,00 total.............................11.562,08 . rmbolimpio construcoes ltda2025202025-10-29outubro10202529060200000120252906diretoria-geral de policia penal25.110.938/0001-95 2180.375pagamento referente à pdf nº 2024186300315 parcela(s) 07/10/2025 no valor de 2.180,37. descrição da despesa: trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066. total selecionado: r$ 2.180,37.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-09outubro10202518630080015120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6562.7513pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.(irrf)conselho nacional de justica2025172025-10-16outubro10202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 280827.661pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202533010010025320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0001-40 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.matheus henrique barcelos figueiredo2025152025-10-23outubro10202531610150161020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.131-** 45935.6985pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0748 nf 41906 r$ 14142 (nf 1163 programa na marca do penalty ); nf 41904 r$ 18088 (nf 478 televisão fonte tv ); nf 42007 r$ 28284 (nf 1165 tv capital canal promessas ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3900.0057upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78.79/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 231.2338. . pdf 2025170100114 . issqn retido na fonte da nota fiscal nº 6. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-10-23outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 18161.231pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) * * humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 - r$ 8.506,23 - ressarcimento do mês de setembro/2025 * * ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 - r$ 9.655,00 - ressarcimento do mês de setembro/2025saneamento de goias s a202512025-10-23outubro10202514010010048620251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 25881.326retenção de irrf 4,8% ao credor acima, referente 1/12 - conforme comunicado nº 003/2025 - para execução de 1/12 das despesas do 2º termo aditivo (valores para o exercício de 2025) ao contrato nº 166/2022, prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não pre senciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega ção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, de sempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabeleci- dos no termo de referência(000026384592), constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 67/2024/seduc getei-12036, des pacho nº 25/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 78/2024/seduc ge- tei-12036, despacho nº 474/2024/seduc/coor- dastec-16768, despa cho nº 1229 2024/seduc/procset-05719, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9008639, despacho nº 419 /2024/seduc/gcc-15991 - daof nº 00466/2401/2024 - pdf: 20232401 01736 - 1º termo aditivo - valor r$ 5.154.193,20 - vigência: 01 /01/2025 a 01/12/2025. tipo de des pesa: serviço de telecomuni- cação e transmissão de dados (alterado pela portaria nº 002/11) - natureza de despesa: 3.3.90.40. 30 (logiks). . nota fiscal....41 valor liquido: 103.695,54- parte irrf: 25.881,32 issqn: 10.783,88 bruto: 539.194,21 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025162025-10-23outubro10202524010160000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 380000.001parte 1/2 gratif. exercício cargo – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010031020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 79.699retenção do irrf da fatura nº 2025100231463, uc 10030297760, referente a outubro/2025, vencimento 29/10/2025, conforme portaria n.º 261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia sa, conforme sexto apostilamento do contrato nº028/2019 de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23 esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2024180100589. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-23outubro10202518010180004920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1382.8711processo: 202200010043996 ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 151280 – r$ 228,84 151281 – r$ 38,00 151282 – r$ 193,76 151284 – r$ 220,30 151285 – r$ 154,15 151286 – r$ 143,02 151290 – r$ 404,80 . total….r$ 1.382,87 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-23outubro10202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 209.3618primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf98293 atesto 80829988 e aut. sgi80839090-irrf pdf 2024420100033copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-15outubro10202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 131.316pagamento do issqn retido da nf 11671 de 02/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, setembro/2025, para atender as necessidades da sti/sgg, no valor de r$ 131,31 (valor total da nota fiscal r$ 4.376,94). processo: 202214304001902 pdf: 2024400100035. gcsb.centro oeste sistemas de seguranca ltda202562025-10-08outubro10202540010060009220254001gab. da secretaria geral de governo15.408.392/0001-08 1173.484pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 6, emissão 06/10/25, atesto 28/10/25, ref. 09/2025, valor 1.173,48 - líquidoadvance system elevadores ltda me202572025-10-31outubro10202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 29312.6913retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – crixás data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 14/10/2025 valor total da nota: r$ 703.419,67 irrf: r$ 16.882,07 ...... nota fiscal: 4 – cavalcante data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 186.817,11 irrf: r$ 4.483,61 ...... nota fiscal: 6 – ivolândia data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 331.125,61 irrf: r$ 7.947,01 . processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-10-23outubro10202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 0.001valor para pagamento de despesas com contratação de empresa, por meio de dispensa de licitação eletrônica - código 115906 contratação nº 28/2025 - agrodefesa, homologado para a empresa gas e mais comércio eireli para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 379/3261/2025 pdf 2024326100287 e contratação sislog 115906. pagamento referente a nota fiscal nº 0337, da gás e mais comércio ltda, de aquisição de gás, conforme despacho nº 014/2025-nuclal - 14/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/10/2025, no valor de:....................r$ 5.260,30.gas e mais comercio ltda202592025-10-15outubro10202532610090033220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.485.159/0001-20 5050000.001pagamento destinado a convocatória de apoio financeiro destinado à implementação de projetos de fortalecimento das capacidades institucionais de pesquisa e inovação de programas de pós-graduação stricto sensu da ueg (ppg's). edital nº 39/2025, sei 80471714. -19 programas: r$ 250.000,00 + r$ 100.000,00 adicionais aos três programas com doutorado (ppgielt, ppgrenac e ppgteccer). - requisição de despesa 10 (80414445)universidade estadual de goias - ueg2025182025-10-23outubro10202540620180000320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44181.825. portaria 6532/2025 . proc 202500010046935 - efc . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . programas federais: procedimento do mac, portaria nº 6532/2025 . pdf 2024285005691. daof 2048. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . referência......................valor aluguel/setembro/25..........44.181,82 .lourenco imoveis e construcoes ltda2025112025-10-10outubro10202528500110000120252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 24798.5913pagamento da nota fiscal nº 767 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-setembro/25, acompanhamento de obra no município três ranchos-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, conforme contrato nº 83/25 (id.80812277) e relatório nº 3593/25/cooinsp. sei 202500031009009.senha engenharia s c2025242025-10-23outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4405.635. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 24....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65... itumbiara 34....set/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47...... goiás 35....set/2025.....r$ 7,54..........r$ 7,86.........r$ 141,78........ goiás 22....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65.... goianésia 28....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65...... rio verde 21....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 322,80.....r$ 7.359,95..... jataí 25....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65..... luziânia 26....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 161,40.....r$ 7.521,35... catalão 27....set/2025.....r$ 387,37....r$ 403,51....r$ 7.279,24..... morrinhos 33....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 493,03....r$ 15.152,30 .... formosa 32....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 821,71....r$ 14.823,62..... porangatu 19....set/2025...r$ 1.330,03.....r$ 831,27....r$ 25.547,56.....anápolis . jps .sampa produtos eletronicos ltda2025142025-10-14outubro10202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2646.0017pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 4 r$ 2646 ref: setembro/2025 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-10-15outubro10202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 574.2918recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt santa helena - go, relativo ao mês de setembro de 2025. pdf: 2024180100623. fpnelson carlos de resende202572025-10-20outubro10202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 3093.9219. processo sei 202500010030843 - vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 280/setembro/2025/ir (80663996).........3.093,92goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-10-10outubro10202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 82110.261este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (jetons) em favor dos vogais que prestam serviços nesta autarquia, com frequência no mês de setembro de 2025 e sua quitação sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020028220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 16000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (celetistas e comissionados) r$ 16.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7817.364contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. pdf: 2025420100029 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. fatura 244816;244817 e 244818 atesto80615802 e aut. sgi80720250aires turismo ltda202512025-10-15outubro10202542010010009420254201gabinete do secretário de estado da retomada06.064.175/0001-49 130.199pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com retenção de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura 160825588 e pdf 2024215300158. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 130,19. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-17outubro10202521530010004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 40262.4834dare de irrf 4,8% termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....bruto......irrf 85...........10.485,02......503,28 87...........10.485,02......503,28 88...........41.940,08......2.013,12 91...........62.910,12......3.019,69 93...........83.880,16......4.026,25 94-..........52.425,10......2.516,40 95...........10.485,02......503,28 96...........209.700,40.....10.065,62 97...........73.395,14.......3.522,97 98...........83.880,16.......4.026,25 92...........10.485,02......503,28 99...........10.485,02......503,28 100...........10.485,02......503,28 101...........83.880,16.......4.026,25 102...........10.485,02......503,28 86.............73.395,14.....3.522,97 . total a pagar: 40.262,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-23outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 12746.021pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (estatutários), totalizando o valor de r$ 12.746,02.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202542610010029520254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 17091.191pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9452 e pdf nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 17.091,19. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.293pagamento da ft22133 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. vigencia: 12/07/2025 a 11/07/2026trade gestao e servicos ltda2025292025-10-02outubro10202531010290000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 342.503valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda líquido da 07ª medição reajuste do contrato nº 11/2025- o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 a 28/06/2025, pdf 2025436101167, processo sei nº 202500036011890, nf-492-irrf2d&b engenharia ltda2025172025-10-15outubro10202543610170002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 9377.7041ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do inss da nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 8786 inss r$ 9,377,70g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-13outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 695.995contratação de sistema (software) de gestão de ordem de serviço e equipe técnica para goiás telecom, conforme nfs-e nº2363.auvo tecnologia ltda202582025-10-17outubro10202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 34.064pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 25417568, referente ao mês de novembro de 2025. como segue abaixo: i.r.....................................................r$ 34,06. total selecionado:......................................r$ 34,06. processo sei : nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporário).redemob consorcio202572025-10-23outubro10202518630070003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 470.931pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202542025-10-23outubro10202533010040000720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 11294.244pagamento referente ao valor líquido da contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, insumos, ferramentas e gás destinados aos condicionadores de ar, conforme nota fiscal nº 729, referente à região noroeste. pdf: 2025180100140. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-23outubro10202518010070022420251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 746002.153valor destinado a cobrir despesa com a 18ª medição do contrato nº 26/2023 - goinfra, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 15, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202400036014566 nf 3223 liquidoetica construtora ltda202572025-10-15outubro10202443800070003420244380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 18 e 19 de outubro de 2025, no município de santa helena-go. processo 202500055000715fernando araujo de lima202552025-10-16outubro10202531900050045420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 1704.8016retenção do irrf do recibo de locação do mês de setembro/2025, incluindo o reajuste retroativo correspondente a 22 dias dos meses de julho, agosto e setembro, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva de 16,86 por cento. pdf: 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-10-08outubro10202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 405716.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . weyder"fundo financeiro do rpps2025762025-10-22outubro10202524010760021420252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 0.001"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201. processo sei nº 202500004085085 ppt 458 - aut. ppt 16965 . ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por leandro passos ferreira, cpf 201.862.868-21, filho do ex-servidor: vital ferreira da silva, falecido em 09/09/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .leandro passos ferreira2025132025-10-22outubro10202517010130010320251701gabinete do secretário de estado da economia***.862.868-** 65.5693sei 202500031009256, art nº - 1020250307026, boleto nº 28320690125299295, referente a fiscalização do contrato em hidrolândia-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 3700/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009256, art nº - 1020250307015, boleto nº 28320690125299286, referente a fiscalização do contrato em hidrolândia-go. responsável técnico andrea lucia da costa. conforme despacho n° 3700/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-23outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 0.0011pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 103 (81166083) - atestado 75 (81166104)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 298550.241pagamento relativo ao imposto de renda da folha de pessoal mês outubro - 2025estado de goias202532025-10-23outubro10202518630030007120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 10.003processo: 201400010010777 - ebd . 7º apostilamento - 4º aditivo do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . pdf: 2025285003525. daof: 03094/2850/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). . parcela mensal: r$ 3.087,69 . aluguel/jul/rest....10,00 . total a pagar: 10,00 . obs.: valor relativo a complemento a op: 2025.2850.00636.001 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-14outubro10202528500100063620252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 97.926202500025069950- pagamento irrf nf 5027/25 no valor de r$97,92 depositar na mais negocios ag - 1626 produto : 4995 nova conta ; 578.197.734 - 8ns distribuidora ltda2025132025-10-16outubro10202529610130011720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 19686.822valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036014907, nf nº 18. código de barras dare: 8583 0000 196-0 8682 0008 210-8 0002 5318 001-5 9030 2530 000-0ng asfaltos ltda2025742025-10-23outubro10202543610740005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 4454.6116pagamento do recibo referente ao mês de setembro de 2025 em favor de josé dimas bezerra, relativo ao contrato nº 063/2021, que trata da locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia, com vigência de 60 meses. pdf nº 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-10-08outubro10202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 6998.176retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1064 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202592025-10-16outubro10202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 76.007pagamento do líquido referente à nota fiscal 03782763, referente ao mês de setembro/2025, relativa à - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248),visando atender às necessidades da secretaria de agricultura pecuária e abastecimento - seapa - vigência de 12 meses de 01/04/2025 a 31/03/2026.centro de integracao empresa escola cie e202572025-10-13outubro10202532010070006620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 2239.5528pdf 2024260100334 . pagamento referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição. pagamento do inss da nf 3036garantia prestacao de servicos ltda202592025-10-14outubro10202526010090000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 10745.446pagamento do irrf retido da nf 1756, emitida em 03/10/2025, referente ao suporte técnico em software e serviços especializados para análise de dados, no valor de r$ 10.745,44 (valor total da nf: 223.863,32), relativo ao mês de agosto/2025.processo: 202318037001890. pdf 2024400100189. nccq.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025232025-10-16outubro10202540010230006520254001gab. da secretaria geral de governo26.990.812/0001-15 2206.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. gratificaçoes...................2.206,12goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040009520251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 71792.228prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atenderàs necessidades da agência brasil central – abc unidade -sede, no período de setembro/2025, conforme fatura 1000653235649 emitida em 01/10/2025 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-10-15outubro10202512610120001220251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 45889.9922. *pdf 2025170100067* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 317, 296, 298, 299, 300, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 319, 320, 323 e 322. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-08outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 23141.218valor para pagamento da 21ª parcela do contrato nº 126/2023 - goinfra - referente a prestação de serviços de consultoria em gestão organizacional da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 16/09/2025 a 15/10/2025, pdf nº 2024436100164, processo sei nº 202500036016168, nf nº 637.instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias202562025-10-30outubro10202543610060012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.647.296/0001-08 134295.0085pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0709 nf 8604 r$ 134295 (nf 2773 painel eletrônico play mídia ).propeg comunicacao s a202592025-10-07outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.004.pdf 2025180100057 . pagamento do ir da nf 3843, agosto 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-09outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 7539.244inss nfº 167 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período 01/08/225 a 02/09/25, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, conforme contrato n° 133/24. relatório nº 3113/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031007476.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2518.121valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo nº 5292910-89.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016819, daof 475/3261/2025 e ipof 2025326100242. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 12.461,30 retenção de irrf........................r$ 2.518,12 valor líquido:..........................r$ 9.943,18.thiago moraes2025372025-10-21outubro10202532610370006820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 14255.6510principal + juros - parcela nº 158/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 778/2025-gdpr de 17/10/2025. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 10.941,26; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.129,35; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.185,04. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025372025-10-29outubro10202517020370000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 40.0015. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 20, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 25594.5617pagamento da nota fiscal nº 1415 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25. relatório nº 3628/25/cooinsp. sei 202500031008987.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-30outubro10202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 238.813ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305791 parcial. valor liquido. r$ 238,81oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 10271.691". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . jair"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060006020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3910.927. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . . pagamento do iss da nota fiscal nº 147. sei - 79706056 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-07outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 18293.0418recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 398 emissão: 25/09/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.524.420,00 irrf: r$ 18.293,04 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-10-08outubro10202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2092148.881processo: 202500010062221 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 732653.......1.877.569,51 733040.......214.579,37 valor total(r$)....2.092.148,88astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630041220252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 6887.612valor para pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nf nº 14148 e 14149 irrf. dare: 8582 0000 068-6 8761 0008 210-7 0002 5314 036-6 3537 2770 000-6etel-estudos tecnicos ltda20251132025-10-16outubro10202543611130008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 34231.544recolhimento do iss da nota fiscal nº 5 - referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025332025-10-17outubro10202340940330002520234094agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 805.003# pagamento de adiantamento de diárias, conforme solicitação de viagem e/ou diária aragarças - paulo (80083192) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-10-07outubro10202531010060012720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 72.794pis/cofins/csll nfº 661 - referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240034820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3000.00140cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010038520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3950.001. pdf 2025170100052 . ordem de de pagamento relativo a nota fiscal nº 82, de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . . bsaomega locadora de veiculos ltda me2025142025-10-10outubro10202517010140039320251701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02 531483.552valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 568 e 569, liquidostrata engenharia ltda2025752025-10-08outubro10202543610750007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 11428.9728pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal..........ref..................valor 385(ir)..............09/25............11.428,97 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 774426.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32794.4337pagamento da nota fiscal nº 560 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de setembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 3354/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-13outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 79655.001pagamento de diárias dentro do estado , recurso federal / piso fixo de vigilancia em saude - pfvs, portaria 3235/2019, superintendencia de vigilancia em daúde. . pdf 2025285003979 ppt 1740/2850 daof 3432/2850 anexo ii 02697/2025 rd 25/2025-ses/suvisafundo estadual de saude - fes20251742025-10-06outubro10202528501740005620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1798.401despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.eduardo machado oliveira do valle202512025-10-22outubro10202540930010038720254093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 0.0018retenção de issqn é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal....007 valor bruto: 84.075,00 irrf: 4.035,60 issqn: 1.681,50 liquido: 78.357,90 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-30outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 533.8916contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025ronaldo ribeiro202572025-10-29outubro10202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 1000.001bpmfaz.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010055920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1652.3020refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 fat 4000000609809202500 r$ 1652,3 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-10-17outubro10202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 180119.621folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . adicionais variáveis - pessoal civilsecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6209.101valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 3261/2025/00402 - pdf: 2024326100245 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 48274 -visomes comercial metrologia .............valor r$ .6.209,10agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-16outubro10202532610090033420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3290.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - d.e.a. . hs"secretaria de estado da educacao2025512025-10-22outubro10202524010510001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1519.8636ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 09/2025. fatura oi 2509018284909. valor liquido complementar. valor r$ 689,98 fatura oi 2509018284910. valor liquido complementar. valor r$ 597,92 fatura oi 2509018285163. valor liquido complementar. valor r$ 231,96oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-08outubro10202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 814 município goiania deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de ar condicionados, bebedouro e equipamentos para a escola municipal em tempo integral santo antônio inep 52036782 - setor asa branca do município de goiânia go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1752/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3224/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100947. daof 2077. transferência via convênio nº 191/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013640: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.municipio de goiania20251732025-10-20outubro10202524011730013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.bianca ferreira goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150174420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 19.782processo: 202500010064269 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 364336.......19,78 . valor referente ao ir.supermedica distribuidora hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630048920252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 2268.7020retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 3017. selecionado essa despesa por não ter um específico. processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-10-16outubro10202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 35908.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.258/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-10-22outubro10202531010050004620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 25370.741paragmento referente a rescisção do contrato de trabalho do empregado público josé roberto giraldi , inscrito no cpf nº ***.461.371-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 01 de outubro de 2025. fcjose roberto giraldi2025102025-10-23outubro10202518010100039220251801gabinete do secretário de estado da administração***.461.371-** 77791.4337ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 8786 r$ 77.791,43g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-03outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 5.813hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países. pdf: 2025420100225 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 10-issqn atesto:81119148 e aut. sgi81127659ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-10-30outubro10202542010010012320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 15941.3816processo: 202300010003314 - crs . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . 243/setembro/25............15.941,38 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-10-02outubro10202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 2.5618pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facil ities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação demão de obra c om fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12(50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9595 e pdf nº 2025215300013. (inss). . valor da ordem de pagamento.................... r$ 2,56. . processo de pagamento 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10530.701valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - vale transp. -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6058.003recolhimento de irrf, aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado en tre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédi os das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240 102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf .. referência ... municipio ................ valor total *** irrf 01 - setembro/2025 - anapólis/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 02 - setembro/2025 - catalão/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 03 - setembro/2025 - quirinopolis/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 04 - setembro/2025 - rio verde/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 05 - setembro/2025 - rubiataba/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 06 - setembro/2025 - santa helena/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 07 - setembro/2025 - são luis montes belos/go - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 08 - setembro/2025 - são miguel araguaia/go.. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 09 - setembro/2025 - silvânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 10 - setembro/2025 - trindade ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 11 - setembro/2025 - uruaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 12 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 13 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 14 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 15 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 16 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 17 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 18 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 19 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 20 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 21 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 22 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 23 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 24 - setembro/2025 - inhumas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 25 - setembro/2025 - itaberai/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 26 - setembro/2025 - itapaci/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 27 - setembro/2025 - itapuranga/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 28 - setembro/2025 - iporá/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 29 - setembro/2025 - itumbiara/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 30 - setembro/2025 - jatai/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 31 - setembro/2025 - jussara/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 32 - setembro/2025 - luziânia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 33 - setembro/2025 - minaçu/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 34 - setembro/2025 - piranhas/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 35 - setembro/2025 - porangatu/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 36 - setembro/2025 - posse/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 37 - setembro/2025 - morrinhos/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 38 - setembro/2025 - novo gama/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 39 - setembro/2025 - palmeiras de goiás/go .. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 40 - setembro/2025 - planaltina de goiás/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 41 - setembro/2025 - pires do rio/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 42 - setembro/2025 - piracanjuba/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 43 - setembro/2025 - goiânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 44 - setembro/2025 - campos belos/go ........ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50 45 - setenew line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 211641.1012202400025099498- refere-se ao pagamento liquido : nf 754 - 09/2025 sinalização vertical: 200 unidades (r$ 449,66)- sinalização horizontal: 36.996,13 metros (r$ 31,10)- cidade de rialma.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-07outubro10202529610200000220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 1454611.517apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado no mês de setembro/2025estado de goias2025172025-10-29outubro10202517040170004220251704encargos especiais01.409.580/0001-38 425.7017pdf 2025260100236 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico iniciação esportiva 2025 (iniciação esportiva) da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 7012v empreendimentos negocios e servicos ltda2025362025-10-14outubro10202526010360000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2777.639. *pdf 2025170100005* . recolhimento de irrf da fatura 1000653235827 referente a setembro do exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normativa da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-29outubro10202517010140028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 9130.692valor para pagamento do irrf da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101024, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 7771.serget mobilidade viaria ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 17078.693valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100978, sei 202500036012692, nf nº 2384-inssenergy tecnologia de automacao s a20251292025-10-14outubro10202543611290002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 1978.7818prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 liquido referente à fatuta- 5585499092 ateste de nota fiscal (80899768). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi80902599tim s a202512025-10-16outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 0.0011pagamento liquido da duplicata 21427 com os serviço de hospedagem em hotel nacional.trade gestao e servicos ltda202512025-10-08outubro10202533510010005320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1217.074pagamento do líquido do boleto nº9750140.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref: outubro/25.processo sei 202500036015604.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202543610050000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 5000.001pm4.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010057020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 368741.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3946.0522contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 irrf 156800 pl 09-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 527054.293pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 2) e subetapa 2b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de 08/09/2025 a 09/10/2025, conforme contrato n° 155/2024 (79740133) e relatório nº 3701/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009273.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-30outubro10202543620240047220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3317.011pagamento à empresa fonseca martins comercio de gas ltda - referente ao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 025.125 emissão: 01/10/2025 atesto:02/10/2025 valor total da nota: r$ 3.357,30 líquido: r$ 3.317,01 pdf 2024240101792 . processo 202400006049516fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-08outubro10202524010100000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 99.6519solicitação referente ao pagamento retenção irrf - contrato de locação de impressoras - competência setembro/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-10-10outubro10202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 37.2015pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. irpj - 003.981 ref. a 08/2025 valor............................37,20brigth telecom202512025-10-02outubro10202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 30218.523pagamento da 51ª medição do contrato 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100229, processo sei 202500036014781, nf nº 2916 irrf.eliseu kopp e cia ltda20251412025-10-15outubro10202543611410001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 5373590.511programa bolsa estudo 9º ano ensino fundamental - processo: 202500006010064 pdf: 2025240102198 portaria 4051/2025 parcela setembro/2025 bolsa estudo 9º ano ensino fundamental, vnculado à secretaria de estado da educação - hsnaip instituicao de pagamento sa2025382025-10-08outubro10202524010380000720252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 303.6015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 8 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 170000.001repasse ao fomento financeiro próprio da ueg ao pró-programas 2025 para apoio à implementação de projetos de fortalecimento das capacidades institucionais de pesquisa e inovação dos programas de pós-graduação stricto sensu, nível mestrado profissional, conforme despacho nº 443/2025 - sei 79819814 e despacho nº 455/2025 - sei 80117979.universidade estadual de goias - ueg2025232025-10-01outubro10202540620230000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.laysa mikelly rosa dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150111620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.901-** 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1099 município turvelandia deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda investimento na construção de cantina com despensa na  escola municipal de ensino fundamental floriano ferreira borges inep 52057666 do município de turvelândia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1966/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3161/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100811. daof 2069. transferência via convênio nº 089 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012798: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de turvelandia20251732025-10-14outubro10202524011730013820252401gabinete do secretário de estado da educação25.107.657/0001-83 707.017pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/08/2025 a 31/08/2025 - mês de referência setembro/2025, conforme fatura nº 161987343 e pdf nº 2024215300026. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 707,01. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-01outubro10202521530010008020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 91350.0021pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 25242/2025/economia (evento sei 80663156). . sorteio nº 103 total dos prêmios: r$ 500,00 - líquido: r$ 350,00 - ir: r$ 150,00 . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 1.500,00 - líquido: r$ 1.050,00 - ir: r$ 450,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 2.000,00 - líquido: r$ 1.400,00 - ir: r$ 600,00 . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 126.500,00 - líquido: r$ 88.550,00 - ir: r$ 37.950,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-10-07outubro10202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 507336.274valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 22631.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251242025-10-30outubro10202543611240001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 4432.405202500025142272 - 202210269000034- pagamento do ressarcimento relativo a ces são do servidor marcus vinicius ramos cedido pela celgpar referente ao mes de setembro 2025- (80492333)* **depositar na cef 104ag: 2512cc: 1894-9op: 03cnpj: 08.560.444/0001-93*** -departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20.4114dare retenção de imposto de renda - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2619443 - setembro/2025 valor total: r$ 7.361,26 irrf: r$ 20,41 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 48380.523repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servi dores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mê s de setembro/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-10-16outubro10202518020030001020251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.medlely miranda carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150097120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 192.352pdf 2025260100278 . pagamento do ir da nf 1292551, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-10-17outubro10202526010110001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 229.834valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100332, processo de pagamento sei nº 202500036015288 nf 19, issamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-10-15outubro10202543610060017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 206996.506valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 128.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 60000.003processo 202300010069852 dmr . transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. valor mensal: r$60.000,00. plano de trabalho(74115169). vigência: maio/2025 a abril/2026. . pdf 2025285002227.daof:02213/2850/2025. rd nº 148/2025-ses/spais(75414302). . pagamento faina/xeroderma/julho/25..............r$60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2025572025-10-08outubro10202528500570000420252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 12816.954recolhimento do pis/cofins/csll pagamento nota fiscal nº 40 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-10-15outubro10202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 23237.5216pagamento da nota fiscal nº 749 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 3378 /2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008346.senha engenharia s c2025242025-10-14outubro10202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 344792.594valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 15/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000019, processo de pagamento sei nº 202500036011255, nf nº 2.carvalho transportes e engenharia ltda - me202582025-10-23outubro10202543800080000820254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 736.1216pagamento do irrf retido da nf 02 de 02/10/2025, referente à locação de equipamentos (impressoras), relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 736,12 (valor total da nf: r$ 15.335,88). processo: 202118037005134 pdf: 2024400100212. gcsb.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-10-10outubro10202540010060012520254001gab. da secretaria geral de governo11.255.156/0001-30 274.9628pagamento irrf - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - dare irrf nf 5086 interativa (80951120) - despacho 1897 (80951229)interativa facilities ltda2025292025-10-15outubro10202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 256849.031descontos com o banco santander folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-10-21outubro10202518800030030420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 3666.011-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 10 / 2025. . - descontos - consignações. hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 1230.004despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência a partir de 04/04/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308, pregão eletrônico nº 094/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473). notas: 63216 07/10/2025 07/10/2025 820,00 820,00 63217 07/10/2025 07/10/2025 410,00 410,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110041220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 377.3912recolhimento de ir de 1,2% sobr o valor tota da nota, referente a a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3107 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 31.449,60 irrf: r$ 377,39 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 49680.001pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 49.680,00 - militar estado 10/2025secretaria de estado da casa militar202572025-10-08outubro10202516010070041020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 320.004despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300561)(declaração nº 472). nota: 63304 14/10/2025 14/10/2025 320,00 320,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-16outubro10202540930110041120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 79.807pagamento de indenização de transporte , &#8203;requisição de despesa n° 96/2025 sei: 80573152, atestado nº 71/2025 sei: 80573154universidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001processo: 202500005022414 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1240 município: itaucu deputado: gustavo sebba objeto da emenda: custeio . parecer n° 759 (79778804); despacho n° 2559/2025/ses/cep (80744908).fundo municipal de saude de itaucu20252152025-10-21outubro10202528502150022620252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 120.605contrato fornecimento de água tratada e esgoto. pagamento líquido referente fatura 42501102025001 - setembro/2025aguas de ipameri spe sa2025202025-10-10outubro10202532620200002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 12824.431pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-10-22outubro10202526010050005020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 52137.0846pagamento liquido prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente setembro/2025, -planilha p1 sei:80732259 -atestado nº 75/2025 sei: 80732451presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-13outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1717.91102refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1352 r$ 300 (site revista bula nfvc 508 r$ 640) 202500025079315 nfag 1347 r$ 112,5 (dpa comunicacao ltda nfvc 791 r$ 512,4) 202500025079315 nfag 1378 r$ 144,86 (apude publicidade marketing ltda nfvc 635 r$ 565,51) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rodrigo da rocha goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150191520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 4300.802processo: 202500010068379 - vvf. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota.........valor líquido parcial(r$) 27311........4.300,80 . obs: compensação de créditos referente ao valor do imposto de renda da nota fiscal 115431, processo 202500010033559, o qual o imposto foi pago a maior.support produtos nutricionais ltda20251122025-10-20outubro10202528501120016620252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 13874.7034pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 716, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 447, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 446, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 449, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 450, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 2.887,68 - líquido - nota fiscal: 445, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 448, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 981,64 - líquido - nota fiscal: 444, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 451, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 780, emissão: 04/09/2025, atestado: 25/09/2025, valor: r$ 1.443,84 - líquido - nota fiscal: 781, emissão: 04/09/2025, atestado: 25/09/2025, valor: r$ 303,46 - líquido valor total: r$ 13.874,70lider taxi aereo s a202572025-10-01outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 2531.682valor para pagamento do irrf da 05ª medição, do contrato nº 01/2021, referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 69 do programa goiás em movimento - eixo municípios (caldas novas, água limpa, cristianópolis, ouvidor, piracanjuba, pires do rio, santa cruz de goiás e vianópolis), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101243, processo de pagamento sei nº 202500036014034, nf nº 447. código de barras dare: 8586 0000 025-0 3168 0008 210-4 0002 5300 001-7 7030 2530 000-7stadium construtora ltda2025742025-10-01outubro10202543610740005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1255.459pis/cofins/csll nfº 561 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9846.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ac2 militar.............................r$ 9.846,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010042120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2229.332pagamento referente decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos da decisão judicial boleto do processo 202317576003901, do mês de outubro 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010030720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1842.107retenção de issqn - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se os agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 3668 - r$ 36.842,08 issqn: r$ 1.842,10 emissão: 05.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102056 - processo 202400006079266 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . sandratrip locacoes e eventos ltda-epp20251042025-10-17outubro10202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 17.173pagamento do irrf da nf 131294, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no período de 01 a 24/09/2025. pdf2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-10-21outubro10202543010060010520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 62.752irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. conforme dare anexo. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202511010050003420251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 800.0010valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.crislayne mikelle dias rocha mattos2025152025-10-22outubro10202531610150111520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.431-** 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.leticia dos santos borges2025152025-10-22outubro10202531610150095420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.799.511-** 48.413"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 209.795recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 387 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 17.482,50 irrf: r$ 209,79 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-10-16outubro10202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 12749.243202400025099498-pagamento nf 755, referente ao reajuste, sinalização na cidade de ceres-go, no valor de r$12.749,24filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200000920252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 54050.001concessão de diárias para cobertura dos trabalhos fora da sede de trabalho, conforme cota estipulada pela secretaria de estado de economia. diárias no estadoagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-10-30outubro10202532620170001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 58.091estimativos referente a folha outubro/2025 fardamento................58,09fundacao dom pedro ii202572025-10-22outubro10202542010070032220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 319061.271destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 319.061,27agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010034920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1371.0128"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 570638.8621tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de setembro/2025, devidamente atestado. obs. à cef: esta op deve ser cumprida via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.carolina arantes de moraes2025152025-10-22outubro10202531610150180220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 14884.701destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de outubro/2025. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81 fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202516010010019420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 1776033.109portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2024285000944. daof 249/2025. rd 177/2025 (sei 60144044). ............................................ proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,outubro 2025. sol. pag parcial 80017493. . valor pago...............r$ 1.776.033,10. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial outubro/25 (80017493).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680000720252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 57531.712valor para pagamento do irrf da 28ª medição, do contrato nº 16/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05) - relativo ao período 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100531, processo sei nº 202500036011249, nf nº 358 irrf. dare: 8580 0000 575-7 3171 0008 210-0 0002 5300 000-9 9030 2530 000-0.btb construcoes e participacoes eireli20251132025-10-01outubro10202543611130005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 292070.8215pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor total r$ 299.252,89 - valor líquido r$ 292.070,82 .redemob consorcio2025432025-10-01outubro10202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 55641.123. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . referência: setembro/2025 . inmceb/ant/leito.psiquiátrico/set25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-10-03outubro10202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 330.5432. proc pgto 202500010052925 - 202500010064268 - 202500010064300-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor 218/ir....................100,65 284/ir....................100,65 285/ir....................129,24 . total a pagar: r$ 330,54 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-07outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 244229.985. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . referência: agosto/2025 . heeb/complemento leito psiquiátrico/ago/25...244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 . obs.: proc. 202500010081493 - pagto complementar de leito psiquiatricos agosto/25, desp nº 791/2025/ses/cades (81521826). .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-10-31outubro10202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1016.218pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de agosto/2025, conforme nf 001 emitida em 02/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 32883.183valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101176. processo sei nº 202500036013812, nf nº 11202 iss.dynatest engenharia ltda20251242025-10-02outubro10202543611240000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 5265.0010despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 01 guia.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 3985271.871valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036013359 nf nº 5.cel engenharia ltda20251132025-10-14outubro10202543611130005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 67050.9826pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-22outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 16013.2015.pdf 2025260100134 . pagamento do liquido da nf 1, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo ao esporte e lazer de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda2025112025-10-28outubro10202526010110000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 12.362processo 202400005046830.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025, administrativas. . ipof 2025285001942 daof 2074/2850/2025 tr 175288. . informações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902) . unidades administrativas . 26523/ir:....................12,36objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100063820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3500.001bpmchoque.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010061820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.carlos eduardo de freitas2025152025-10-22outubro10202531610150189720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 8626.578202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.: condomínio . pdf:2024285005475. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref. ao pavimento 003 . vencimento:10/10/2025 . cond/pav3/set/2025...............8.826,57 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-10-07outubro10202528500100016920252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 4730.512pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 25/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025. .nf 525 valor issqn....r$......428,83. (total geral nf: 8.576,63). .nf 526 valor issqn....r$......273,22. (total geral nf: 5.464,31). .nf 527 valor issqn....r$....4.028,46. (total geral nf: 80.569,28). processo: 202218037004607 pdf: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-01outubro10202540010060031320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 14.526pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf. . nº documento........ref............valor 860377..............08/25..........14,52 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 77332.729. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura 1000653235665 referente à setembro do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-29outubro10202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 100000.001processo: 202500005012399 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 959 município: ipora deputado :eduardo jose do prado objeto da emenda custeio . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 684/2025 (79059820), despacho nº 1840/2025/ses/subpas (79342786), despacho nº 2516/2025/ses/cep (80735902).fundo municipal de saude de ipora20252152025-10-16outubro10202528502150024920252850fundo estadual de saúde - fes07.861.703/0001-53 222.2419recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,limpeza seguro e quilometragem livre conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás processo 202400006037143 / 2024000 06093653 - pdf 2024240101485, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 142 data emissão 13/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 4.630,00 ** irrf r$ 222,24ita empresa de transportes ltda202592025-10-22outubro10202524010090003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.650.167/0001-60 120798.291. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fundo previdenciário complementar prevcom empregador....r$ 120.798,29 .plano goias seguro202512025-10-22outubro10202529010010044620252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 62975.531destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 62.975,53servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202512610010035820251261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.jhonatan silva lima2025152025-10-22outubro10202531610150180820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 200000.001processo sei nº 202500005012237 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 294.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cezarina - go. . rd 647/2025 daof 3674/2025 pdf 2025285004266 . pagamento conforme parecer 731 (79451885), despacho 4126 (79809484), despacho 1998 (79958263), despacho 2204 (80325346) e portaria numeração automática 3608 (81227731) . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de cezarina20252152025-10-29outubro10202528502150030320252850fundo estadual de saúde - fes08.678.243/0001-95 208734.831. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - ac4 militar diurno azul....................r$ 661,75 02 - ac4 militar noturno azul...................r$ 149,00 03 - ac4 militar diurno vermelha................r$ 1.165,12 04 - ac4 militar noturno vermelha...............r$ 0,00 05 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud........r$ 54.766,43 06 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud.......r$ 17.641,60 07 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud....r$ 95.867,53 08 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...r$ 38.483,40 total..................................r$ 208.734,83 .secretaria de estado da seguranca publica2025362025-10-22outubro10202529010360001820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.0016pagamento liquido da prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens com emissões de bilhetes/vouchers(nacional): nfs-e 2025/296 de 22/09/2025 (81502705) duplicata ft00022136. nfs-e 2025/297 de 22/09/2025 (81503565) duplicata ft00022137.trade gestao e servicos ltda202512025-10-31outubro10202533510010005220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 1995.0050curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 41.376pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 953362, emissão: 26/08/2025, atestado: 23/09/2025, referência: 02/2025, valor: r$ 41,37 - irpersonal net tecnologia de informacao ltda202572025-10-01outubro10202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 14739.7628refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1341 ref 08/2025 r$ 14.739,76.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-14outubro10202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 500.00113pagamento dos honorários periciais no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais), da lavra da procuradoria-geral do estado, referente ao processo nº 5109473-63.2022.8.09.0024, em que figura como autor joão pedro maia de paula, cpf n. 159.340.551-00. obs.: quitar guia judicial id n. 040183900032510161tribunal de justica do estado de goias202592025-10-17outubro10202517040090001820251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5695.621folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.atamiris michele moreira luz202512025-10-23outubro10202540910010053620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.343.691-** 223105.821pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias indenizadas do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 135979.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2536319.231folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023120252904polícia civil37.014.123/0001-91 8715.791* pdf nº. 2025170100469 * . pagamento líquido da nfs-e 21008 (item 001) (parcela 01/27) (ref. 20/09 a 19/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i tens: i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc h produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualiza ções vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 2 47.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1 15.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v alor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda202552025-10-29outubro10202517010050001920251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 5630.0514inss nfº 113 - referente as medições da 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta, no período de 02/08/2025 a 26/08/2025, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 3209/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031007681.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-10-16outubro10202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 53896.883pagamento do liquido da nota fiscal 1. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2025192025-10-08outubro10202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 146973.289juros da parcela nº 153/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 779/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025232025-10-20outubro10202517020230000420251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 25289.806despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . notas: 2138 16/10/2025 16/10/2025 15.173,88 15.173,88 2139 16/10/2025 16/10/2025 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-10-20outubro10202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 46796.066contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessori a, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passag ens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de es tado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa.refere-se ao pagamento liquido do mês de setembro de 2025: nf 70674 r$ 46.796,06f.l.b viagens e turismo ltda2025232025-10-08outubro10202530010230000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 18304.708. processo sei 202500010058065. dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025. pdf 2025285001331. daof 1923/2025. sislog 108080. . referente ao imposto de renda. nota fiscal 97073/set/2025/ir................valor: 18.304,70. . total a pagar:....................................r$ 18.304,70. .mv informatica nordeste ltda2025172025-10-28outubro10202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 809.9711recolhimento do iss da nota fiscal nº 774 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/2025, contrato nº 97/2025 (id. 78297670). relatório nº 3704/2025/agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031008963.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 352292.331folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202529040010022820252904polícia civil29.979.036/0001-40 6425.861despesa com o 4º termo aditivo de renovação do contrato nº 014/2022, vigente a partir de 09/04/2025 no valor global de r$ 193.267,00, referente a prestação de serviços de recondicionamento de ponta de eixo e manga de eixo do volvo b12m 2011/2014 ( processo sei nº. 202200053000746) (processo anterior 202100336) (pregão eletrônico nº. 022/2022) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300626)(declaração nº 279). nota: 02 22/10/2025 22/10/2025 6.425,86 6.425,86fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202540930110024120254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 4050.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 436/25 jose humberto correa de miranda....... 1.125,00 solicitação n° 525/25 fernando ramires coleti.....1.800,00 solicitação nº 528/25 suzilene aparecida vinha....1.125,00 . total............................................4.050,00secretaria de estado da economia2025302025-10-10outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1583.851este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam faltas), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202552025-10-23outubro10202533620050001420253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 404.985recolhimento do irrf da nota fiscal nº 579 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei . 202500031005665senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 174686.271202500010052366-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e no tct celebrado entre o ministério público do estado de goiás e a ses-go. ata de registro de preço nº 45/2025"a"-ses, vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado à contratação no sislog nº 107024. . daof 02750/2850. pdf 2025285003080.ordem de fornecimento nº 241/2025/ses (sei 76954685). . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 2682510..............174.686,27cm hospitalar s a20251632025-10-02outubro10202528501630036220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 500000.001processo sei nº 202500005013464 - mc . emenda parlamentar impositiva número 839, município novo planalto, deputado dra. zeli, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 77989056) . ipof 2025285004232 daof 3644/2850/2025 rd 634 /2025 (sei 80393669). . conforme manifestação favorável no despacho nº 505/2025/ses/geraf-11187 (sei 79966484), despacho nº 4222/2025/ses/spais-03083 (sei 79974473), despacho nº 2022/2025/ses/subpas-21278 (sei 80031098) e portaria numeração automática 3510 (81034545). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de novo planalto20252152025-10-29outubro10202528502150028320252850fundo estadual de saúde - fes11.038.582/0001-11 40644.61180pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0779 nf 34 r$ 11786,14 (nf 19999 televisão anhanguera itumbiara ); nf 37 r$ 5859,97 (nf 9774 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 55 r$ 8969 (nf 2411 televisão tv sudoeste jataí ); nf 57 r$ 14029,5 (nf 529 tv sucesso de rio verde ).propeg comunicacao s a2025112025-10-30outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 371.202restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 213 (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060031720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 986486.251valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - inss patronal -processo sei 202500036001181.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202543610010026020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 690.001* 03 (três) diárias referentes aos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2025, no valor total de r$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), em favor do colaborador wilson rocha baleeiro júnior, para participação do evento goiás social santa helena - go - proc 202518037009586wilson rocha baleeiro junior202552025-10-16outubro10202531900050047020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 2092.492retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 58367. selecionado essa despesa por não ter um específico. processo nº 202100055000082.elcop engenharia ltda202552025-10-16outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 0.0016retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 13 r$ 145.716,37 – 8ª medição do 2º aditivo inss: r$ 2.281,86 (20.744,16*11%) issqn: r$ 7.285,82 (145.716,37*5%) i.r. r$ 1.748,60 (145.716,37*1,2%) valor líquido r$ 134.400,09 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1104197.2611pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – crixás data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 14/10/2025 valor total da nota: r$ 703.419,67 líquido: r$ 626.746,93 ...... nota fiscal: 4 – cavalcante data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 186.817,11 líquido: r$ 175.794,90 ...... nota fiscal: 6 – ivolândia data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 331.125,61 líquido: r$ 301.655,43 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-10-23outubro10202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 2712.816pagamento de irpj conforme a nf 7231 do mês de abril/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 0.011valor destinado para pagamento parcela única, lote 06 referente à aquisição de equipamentos eletrônicos destinados a atender às demandas da agência goia na de infraestrutura e transportes. pdf 2025436101005. proc. sei: 2025000360 15044. nf.nº 343.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025102025-10-14outubro10202543610100003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.079.645/0001-55 464802.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao2025532025-10-17outubro10202524010530025520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3121.2783retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf307 r$ r$ 56.750,38 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.008pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura. 28320690125299213 28320690125296965secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-10-23outubro10202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 24287.2416pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, p elo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do t ermo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5277 e pdf nº 2024215300159. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 24.287,24. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-10-13outubro10202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 93.3148retenção de inss ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal...300 valor bruto: r$ 2.827,81 valor irrf: r$ 67,87 valor liquido; r$ 2.666,62 inss: r$ 93,31 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-14outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3970221.101processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...................................................valor fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...................r$ 3.970.221,10 . total........................................................r$ 3.970.221,10 . rmbfundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202529060020002120252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 600.004-pagamento issqn da nf 436452 de 25/09/2025 (80226574), com a participação e m evento: imersão - transformando cenários e tendências em estratégias e res ultados de alto impacto.centro educacional alves faria ltda2025122025-10-23outubro10202533510120001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.850.990/0001-82 249.806contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.goallrede telecom ltda202562025-10-15outubro10202540910060000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 190650.431valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - ipasgo - processo sei 202500036001181.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202543610010029220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 114.003. processo: 202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . vigência: 08/07/25 à 07/07/2026. . ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. . pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal:3782084/ago/25....114,00 . total a pagar: 114,00 .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-10-10outubro10202528500100036520252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 19610.008pdf: 2025160100013 - processo: 202400005025848 pagamento referente a contratação de empresa para realizar o fornecimento de água e gelo, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (lote 01) sislog: 107601 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4010, emissão: 03/10/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 19.610,00 - líquidojr aguas eireli202572025-10-14outubro10202516010070005520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 404.9813recolhimento do irrf da nota fiscal nº 620 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2420.751processo: 202516448026522 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de setembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.420,75 . rmbprefeitura municipal de aragoiania202512025-10-23outubro10202529060010038420252906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lucas canedo de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150160620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.551-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.mony iaslyn sampaio luz2025152025-10-23outubro10202531610150161320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.031.711-** 498086.761pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - 13º salario (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 103.379contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf- 75823 set 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-10-31outubro10202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 3816.091pagamento de irrf da empresa katia construtora e inc ltda-me, pela reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de o bra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/seduc/ coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-23outubro10202524010850004720252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 0.002contratação da empresa para capacitação e atualização de 15 (quinze) servidores, pelo período de 03 (três) dias, sobre a implementação do diploma digital e a legislação acadêmica. inexigibilidade nº 182/2025. nf: 2025/139 sei:80518591 atestado nº 12/2025 sei:80520030consae consultoria em assuntos e simples ltda2025262025-10-13outubro10202540620260000420254062universidade estadual de goiás - ueg19.234.285/0001-53 31660.349recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 02 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** issqn r$ 1.122,16 .. - nf 03 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** issqn r$ 12.053,40 .. - nf 04 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** issqn r$ 1.403,15 .. - nf 06 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 180.003,03 ** issqn r$ 1.204,13 .. - nf 08 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.564,14 ** issqn r$ 556,92 .. - nf 09 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** issqn r$ 817,00 .. - nf 10 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** issqn r$ 1.465,46 .. - nf 11 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** issqn r$ 613,61 .. - nf 12 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - quirinópolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** issqn r$ 1.757,84 .. - nf 13 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** issqn r$ 5.400,09 .. - nf 14 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** issqn r$ 3.563,15 .. - nf 15 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** issqn r$ 1.703,43 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-10outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 4152.254celebração do quarto termo aditivo ao contrato nº 004/2021 (000022662044) co m a senhora larisse andrade moraes, cpf xxx.494.911-xx, cujo objeto é a loca ção de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, nº 505, quadra 63, lote 0 7, setor leste vila nova, goiânia - go. o objeto do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência contratual po r mais 12 meses a partir de 15/08/2025 a 14/08/2026, nos termos da cláusula terceira do contrato n.º 04/2021 (000022662044). pdf/ipof: 2025425000008. manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. recibo09/2025-irrf atesto80524547 e aut. sgi80530273larisse andrade moraes202572025-10-15outubro10202542500070000420254250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 121.274retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-23outubro10202529020070017920252902polícia militar76.535.764/0001-43 46.926confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 2-issqn atesto80965304 e aut. sgi80978083grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-10-16outubro10202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 432522.381pdf: 2024290100393 7812-08/25 liq 265.255,77 7850-09/25 liq 167.266,61 lfblider taxi aereo s a202592025-10-30outubro10202529010090000520252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 214.172processo 202400005035268 - mmrm . aquisição de uniformes e materiais para utilização dos servidores e conselheiros do conselho estadual de saúde - ses, bem como para participação na 4º conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde, contratação sislog 109563.pregão eletrônico nº 58/2025. . pdf 2025285001752 daof 845/2850/2025 tr 102019. . nota: 3046 - ir . emissão:09/10/2025 . valor: r$ 214,17afa industria comercio e servicos ltda2025102025-10-20outubro10202528500100048620252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 84945.781valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii. fund don pedro ii.............84.945,78goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040009620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 11156.772inss nfº 34 - referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 03/09/2025, conforme contrato n° 41/2024 - (79530988) e relatório nº 3198/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007682.j cezar engenharia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240032320254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 59.6010recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 51.385 (sei 80505849). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-10-07outubro10202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 58992.351pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-10-23outubro10202515010040004320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5521.6016pagamento do recibo referente à locação do imóvel destinado à unidade vapt vupt em nerópolis, referente setembro/2025, situado na avenida jk, nº 615, setor botafogo. pdf nº 2024180100638. fp.agroecom comercio e serviços ltda202572025-10-08outubro10202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 744.6514- pagamento do liquido da fatura 5560644895, dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: agosto do corrente ano.tim s a202512025-10-13outubro10202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 718.4315valor destinado a cobrir despesas com a 12ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 275 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-10-15outubro10202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 2331.3245processo sei 202511129008883. parcelas: - r$ 2.055,42; - r$ 275,90. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 2.331,32. acofundo financeiro dos militares202582025-10-14outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 289.941fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-10-23outubro10202543620010032820254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 6368.2113pagamento líquido referente ao recibo do mês de setembro/2025, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº400, setor central. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-10-16outubro10202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 447.1216retenção do irpj referente ao recibo de setembro/2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é de r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento, resultando no valor de r$ 447,12. pdf nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202572025-10-16outubro10202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 363.486destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob .............. - 756. * agência ...... ........... - 3093. * conta corrente ... ....... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 735.493pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia pea, relativo ao mês de agosto/2025 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 9546 e pdf º 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 735,49. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-09outubro10202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1955.442pagamento do iss da nota fiscal 2062. complementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212. pdf 2024316101071.primecon construtora ltda - epp2025252025-10-08outubro10202431610250004220243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 1255.4511pis/cofins/csll nfº 562 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 18261.5314processo: 202300010040051 - ebd . contrato para prestação de serviços para reforma e adequação da escola de saúde pública cândido santiago, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), em goiânia-go. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . pdf 2023285000434. daof 484/2850/2025. rd 72/2022-ses/geam (000034422671). . empenho conforme despacho nº 29/2025/ses/gea (sei 69080937) e despacho nº 29 (sei 70004364) . reempenho parcial do empenho 2024.2850.91.1 . pagamento ref inss/ apuração/setembro/25 . documento de arrecadação: 07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal.............valor r$ 2050/agosto/25/inss.....7.116,20 2051/agosto/25/inss....11.145,33 . total a pagar: 18.261,53 .primecon construtora ltda - epp20251022025-10-15outubro10202528501020000220252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 114.761pagamento irrf - contratação do profissional oscar alves, cpf 004.***.***-53, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina ? unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg). a presente contratação está fundamentada na resolução cee/cp nº 04, de 16 de maio de 2025, e na manifestação nº 1/2025/sgg/pres - cee-18453. sislog 116459. inexigibilidade nº 211/2025. - dare irrf pf oscar alves (80877233) - despacho 1887 (80897942)oscar alves202582025-10-15outubro10202540620080034320254062universidade estadual de goiás - ueg***.347.369-** 552.5414contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento de irrf referente ao mês 08/2025olavo pericles ferreira da silva202572025-10-08outubro10202529040070007720252904polícia civil***.601.682-** 4036.1615pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de setembro/2025, conforme recibo setembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.036,16. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolakshmi shamra borges hardy2025172025-10-08outubro10202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 8361.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . jair"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 603.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . betânia"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 156.846pagamento do imposto de renda da nota fiscal 6. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-16outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 422649.8414despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: 84695 22/10/2025 22/10/2025 422.649,84 422.649,84solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-31outubro10202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1929510.241"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº despacho nº 1783/2025/seduc/gaesc-16087 (80551968) . pdf: 2025240102216 // processo: 202500006014424 . daof: 266 (69973395) // 8º repasse // 45931 . portaria: 4771 (80549164) // relatório de envio: 1372 . mls"secretaria de estado da educacao2025282025-10-07outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 104222.9015pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao contra to nº 145/2021, cujo objetivo a prestação de serviços de locação de camin hões, com baú reforçado, capacidade mínima da carga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de 8 m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, pelí cula de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equip. de monitoramento em tempo real, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player,quilometragem livre, seguro. pdf 2025240101286 processo nº 202100006080866, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1586 data emissão: 02/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 134.054,48 - valor líquido r$ 104.222,90 .. dados bancarios alterados: sicoob- banco 756 ag: 3261 c/c: 30724-6 ..adp transporte e turismo ltda- me202592025-10-03outubro10202524010090007220252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 100.007nota de empenho para contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.j riva junior eletronics202562025-10-20outubro10202540910060003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.667.600/0001-61 16734.751processo: 202500010060097 - vvf . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 318739.......16.734,75cm hospitalar s a20251122025-10-20outubro10202528501120015520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 12282.036recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 386 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 1.23.502,50 irrf: r$ 12.282,03 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025642025-10-16outubro10202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 13176.0812- pagamento do liquido da fatura 2594293 de 01/10/2025 (80542926), com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: setembro do corrente ano (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 7900.0012024290100149 pagamento da nota 63- liq...............7.900,00 convenio 903127/2020 jpplsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025612025-10-08outubro10202529010610000520252901gabinete do secretário da segurança pública50.397.390/0001-53 28546.2734ordem para cobrir serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliar es à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secret aria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido do mes de agosto da seguinte nota: nf 3759 r$ 28.546,27esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 748924.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040059920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125212.337pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 860375..............08/25........125.212,33 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022120252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 12600.002pagamento bolsas de stricto sensu - termo de cooperação n. 623/2021 (sei n. 000025208781) - cooperação técnica, acadêmica, científica e financeira entre a universidade estadual de goiás e a seduc, nos campos de comum interesse para: apoio financeiro no desenvolvimento de tecnologias, soluções e produtos educacionais para a melhoria da educação básica; formação continuada de professores da seduc (nível mestrado stricto sensu) por meio da oferta de vagas no programa de mestrado profissional em ensino de ciências (ppec/ueg); equipagem do labpec - laboratório de pesquisa em ensino de ciências, vinculado ao ppec/ueg em anápolis. prazo para realização: abril/2025 a março/2026. - ref outubro 2025 - atestado 7 (80516472)universidade estadual de goias - ueg2025142025-10-22outubro10202540620140000520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8663.221valor destinado a cobrir despesas com aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. manoel alves da silva, cpf nº ***.760.291-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 21 de setembro de 2025, conforme o demonstrativo financeiro (80254328), termo de rescisão do contrato de trabalho (80071962) e despacho nº 1533/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268(80309315). processo sei 202500025123924manoel alves da silva202512025-10-06outubro10202543610010026620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.760.291-** 200.0015refere-se ao pagamento do iss: 202500025082260 nfag 28953 r$ (jornal o hoje nfvc 371 r$ 200) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300000720252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 85649.935destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 85.649,93 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 593803 (sei 80661558). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 202529530002.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-10-14outubro10202529530100002420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 483.5417. proc 202000010042442 - efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f. 36447/set/25............r$ 483,54 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-10-14outubro10202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 2132.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros. . ppt: 441 - autorização de ppt: 16038 . processo de restituição:202500004082307 . jer .secretaria de estado da economia2025302025-10-10outubro10202517010300001220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 523.661despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-10-22outubro10202540930010042120254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 541.801auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. pdf: 2025400100027 gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 995160.571parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 172 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento no município jaupaci-go mod. iii, correspondente ao período de 26/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 147/2024 (id.80299899) e relatório nº 3595/25 agehab/cooinsp. sei 202500031008400.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-23outubro10202543620240052820254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1590.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 3º trimestre de 2025. declaração: 3261/2025/00409. pdf: 2025326100255. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 05 - mauro ceza ferreira.............valor r$ .1.590,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090033820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 35908.391pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-10-22outubro10202543010050004520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 4229.565cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 gabinete fora do estado. ref. pagamento de diárias para fora do estado diárias: n 1040/2025-havana pereira tavares- 652,28 n 1053/2025--pâmella batista - 2925,00 n 1041-yuri azeredo -652,28secretaria de estado da retomada202512025-10-07outubro10202542010010013120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4956.201pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora vania lucia silvério de lima inscrita com cpf sob o n° xxx.331.001-xx devido falecimento de seu esposo luiz sergio ferreira pires, inscrito no cpf sob o n°xxx.328.421-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente administrativo - ipasgo, ocorrido em 03 de agosto de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n.° 202500005028728.vania lucia silverio de lima2025162025-10-03outubro10202518010160007620251801gabinete do secretário de estado da administração***.331.001-** 200913.271destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de outubro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 335.253pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (hospedagens), conforme dados á saber: - fatura: 33088, emissão: 29/09/2025, atestado: 02/10/2025, vencimento:10/10/2025, valor: r$ 335,25 - liquidofacto turismo -eirele-me2025122025-10-09outubro10202516010120000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 1193.9331despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: irrf/nf/84463 09/10/2025 09/10/2025 1.193,93 1.193,93solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 5664.2815contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 6.329,07 bruto r$ 664,79 irrf r$ 5.664,28 líquidohelder pereira barbosa202572025-10-17outubro10202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 51362.421valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202531610010016520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 73807.041transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016035432 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-10-07outubro10202517040090004020251704encargos especiais74.159.245/0001-00 2427.911valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. ipasgo saude............2.427,91servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-10-23outubro10202518800160013220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 35.725processo sei 202511129009283. pagamento de guia de i.r. sobre rpv de beneficiários inativo do rppm. valor da guia ........... r$ 35,72. acofundo financeiro dos militares202572025-10-30outubro10202518810070000320251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 79.533recolhimento do iss da nota fiscal 17798 - referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000976.terra forte controle de pragas ltda202562025-10-07outubro10202543620060016620254362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 149400.001202500010057315-mas . aquisição do medicamento: cloreto de sódio 0,9%, pós ata de registro de preços do consórcio interestadual de desenvolvimento do brasil central - brc para atender demandas de planos de contingências elaborados pelas áreas técnicas da secretaria de estado de saúde. . rd 25/2025. daof 3176/2025. pdf 2025285003649 . pagamento consorcio brasil central...........149.400,00consorcio interestadual de desenvolvimento do brasil central20251812025-10-07outubro10202528501810000520252850fundo estadual de saúde - fes23.791.169/0001-02 77038.651processo 202500010015753 dmr . pagamento do repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes fundo municipal de saúde para os municípios que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 244/2025/ses/grau-22960 (78869084), referente a contrapartida estadual a título de custeio mensal, totalizando o valor de r$ 359.599,50 em pagamentos não efetuados, para os municípios de corumbá de goiás, itaberaí, jussara e pirenópolis, exercício de 2025. conforme planilha (78857122). rd nº15/2025(78865222). . vigências: - abril a dezembro de 2025 - município de corumbá de goiás - valor mensal r$5.716,10. - janeiro a dezembro de 2025 - municípios de itaberaí e jussarra com valor mensal de r$5.716,10 para cada município e pirenópolis com valor mensal de r$14.247,35. . ipof 2025285003861. daof: 03346/2850. rd nº15/2025(78865222). . nº do documento........................valor samu/janeiro/25........................r$25.679,55 samu/fevereiro/25......................r$25.679,55 samu/março/25..........................r$25.679,55 . total a pagar:................r$77.038,65 . obs: pagamento referente aos municípios de itaberaí com valor mensal de r$5.716,10, jussara com valor mensal de r$5.716,10 e pirenópolis com valor mensal de r$14.247,35 conforme solicitação do despacho n°244/2025/ses/grau (78869084) e planilha(78857122)).fundo estadual de saude - fes2025632025-10-20outubro10202528500630000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1028.0914"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94139.191pagamento relativo a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês - outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030005920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2735.3335pagamento do valor líquido da nf 6323, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: danilo borges garcia carvalho - gyn/mao/gyn - ida 14/10/25 - volta 18/10/25. pdf 2024430100115.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 1919.8026valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 106 do dia: 09/10/2025, conforme declaração nº 030/2025-gegp de 09/10/2025, referente ao mês de setembro de 2025 e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços....................................r$ 39.995,80 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 1.919,80 retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 1.399,85 valor líquido.........................................r$ 36.676,15.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-15outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 1742.0230recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001 -37, no valor de r$ 1.742,02 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 80059169). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-03outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 946826.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 84448.472dare nº 12602542530702436, cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (dois por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031003524, quanto ao descumprimento da cláusula sexta e das subcláusulas "7.5" e "9.5.8" do contrato nº 119/2022 (id. 7405500 6) (processo sei do contrato 202200031003840), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra.bela mares incorporacoes ltda2025232025-10-30outubro10202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1663.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-10-22outubro10202524010670022820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 61661.081pdf: 2025160100154 - processo: 202500005015748 - daof: 185 formalidade: contratos - modalidade: pregão - pagamento contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). conforme: nota fiscal: 1000, emissão: 20/10/2025, atestado:20/10/2025, valor: r$ 61.661,08 - líquidoglobali distribuicao e comercio ltda202582025-10-29outubro10202516010080001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.826.585/0001-80 601629.6915pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com o primeiro termo aditivo de contrato de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 100 analistas administrativos, p elo período de 20/05/2025 a 19/11/2025, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5277 e pdf nº 2024215300159. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 601.629,69. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda202512025-10-01outubro10202521530010010320252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 0.0052pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: willyan shakspeare do nascimento lima, processo: 5029823-98.2025.8.09.0011. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 08645 conta: 0000008790-4 em nome de: varesko wes de souza regis cpf: 700.373.651-93policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.nara rubia pereira de siqueira2025152025-10-22outubro10202531610150139320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.431-** 30443.441valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101179, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 22631. código de barras dare: 8587 0000 304-8 4344 0008 210-1 0002 5328 000-1 6538 4970 000-0ste serviços técnicos de engenharia s/a2025462025-10-30outubro10202543610460003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 82968.6611destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de setembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-10-20outubro10202529060180000720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 10000.001processo 202500010066350 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "indicadores como norteadores do cuidado: capacitação das equipes da estratégia saúde da família e padronização de condutas na atenção pré-natal em cidade ocidental go." selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79587846). . programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011. . ipof 2025280100130 daof 0035/2801/2025 rd 44/2025 (sei 79644138). . eps/cidade ocidental:..................10.000,00fundo municipal de saude de cidade ocidental2025112025-10-28outubro10202528010110001520252801gabinete do secretario da saude11.332.874/0001-62 237303.801pagamento que se efetua referente às consignações e associações de classe folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025, dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - asmego uti móvel/sps/uniodonto...................r$ 30.365,50 02 - capemisa -pecúlio................................r$ 6.733,91 03 - asmego - chamada pecúlio.........................r$ 3.070,40 04 - asmego...........................................r$ 4.320,63 05 - abracon..........................................r$ 3.175,00 06 - unimed.......................................... r$ 188.008,36 07 - atricon..........................................r$ 1.050,00 08 - audtcm/go........................................r$ 80,00 09 - audcon...........................................r$ 500,00 gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090011620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 37190.841sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 outubro - 2025 r$ 37.190,84 par.indeniza.out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-10-23outubro10202519010050003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 61186.021pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 437.3319pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2405, emissão: 08/10/2025, referência: setembro/2025, atestado: 09/10/2025, valor: r$ 437,33 - issqnecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-10-14outubro10202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 8432.441". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040056720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1526.9711ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 534. valor r$ 1.526,97r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 145090.511pagamentto destinado a tunna entretenimento e audiovisual ltda, inscrita sob cnpj nº 14.807.981/0001-98 pela contratação por inexigibilidade nº 38 de espaço piso-chão denominado estande (área de 85m²), no valor total de r$ 152.406,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e seis reais), para participação da goiás turismo no evento da 1ª edição da fisching show brazil, a realizar-se entre os dias 28 a 31 de agosto de 2025, no são paulo expo, são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela empresa. sendo este pagamento referente a nf 114, já descontados o valor do dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 145.090,51 (cento e quarenta e cinco mil, noventa reais e cinquenta e um centavos) sislog 114889, sei 202500005018893 / 202500027000545 pdf 2025426100178tunna entretenimento e audiovisual ltda2025712025-10-15outubro10202542610710000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.807.981/0001-98 784.326o pagamento destina-se a cobrir despesas com 3,5% inss do quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025. conforme a nf 3298 emitida em 08/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-10-16outubro10202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.7 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na educação municipal de cromínia - go (aquisição de uniformes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1945/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3138/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101108. daof 1990. transferência via convênio nº 147/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013670: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de crominia20251562025-10-17outubro10202524011560003920252401gabinete do secretário de estado da educação02.073.211/0001-80 11489.041pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -thaisa paiva de oliveira -processo 202400020022350fundacao de ensino superior de goiatuba202512025-10-23outubro10202540620010043520254062universidade estadual de goiás - ueg01.494.665/0001-61 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marcelo jhonatan de sousa e sousa2025152025-10-23outubro10202531610150160820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.993-** 114500.001pagamento de indenização referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda boa vista cortado, que fica localizado no município de caldas novas, goiás, registrado na matrícula nº 108.933, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (75591865), dos proprietários abaixo relacionados, conforme laudo de avaliação 026 (75348537), termo de acordo ()parecer jurídico 185 (76531729), e autorização (77118868) . pdf nº 2025436101010. processo sei 202500036000860vilma thomazelli20251382025-10-30outubro10202543611380000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.188.591-** 16812.462valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juízo do núcleo de justiça 4.0 especializado em matéria de juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, registro oab pdf 2025326100249. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 21.936,17 retenção de irrf...................................r$ 5.123,71 valor líquido:.....................................r$ 16.812,46.igor de paula reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 63341.4011pdf 2024160100168 processo 202300005026966 pagamento referente a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na p restação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétri ca dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 78, emissão: 01/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 63.341,40 - líquidol & d geracao de energia ltda202572025-10-20outubro10202516010070019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1202.9 município aparecida de goiânia deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da folha de pagamento (salários) clt da entidade, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 214/2025 epi 1202.9 tf out 25casa de apoio sao luiz2025152025-10-13outubro10202519010150014420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.508.684/0001-25 20588.8726pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor ir. . nota fiscal...........ref..................valor 3773(ir)..............09/25............20.588,87 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 200.1715recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº767155 relativo ao período de 01 a 31 de agosto/2025, conforme contrato n°041/2021. pdf 2021180100103 ipolocaliza veiculos especiais s a2025182025-10-08outubro10202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 163752.005despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). nota: 2295590 01/10/2025 01/10/2025 163.752,00 163.752,00vibra energia s a2025112025-10-02outubro10202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 11484.5412. portaria 3235/2019 . processo: 20240001005656 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . referência: setembro/2025 . aluguel/set/25/ir.....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-10-03outubro10202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 200000.001processo: 202500005012114- vvf. . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1255.6 do deputado estadual amilton batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campo limpo de goias - go. . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 204/2025 e despacho nº 2669/2025/ses/cep-20903fundo municipal de saude de campo limpo de goias20252162025-10-16outubro10202528502160009620252850fundo estadual de saúde - fes11.211.269/0001-33 1488.365"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 60 de 938; - i.d. depósito: 040271100122510290. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 752.1875pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 252700.007pagamento de bolsas de incentivo à extensão para alunos da ueg - edital de bolsas de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital 006/2025 arquivo (71663980) - no processo sei nº 202400020013939, outubro/2025 atestado nº 56/2025/ueg sei: 81506684universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240001320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2790.724pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 1314 r$ 2790,72;in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-08outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2207.376recolhimento do ir junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 2.207,37(dois mil duzentos e sete reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. set/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100002720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 274000.007processo 202200010060214 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de morrinhos, cnes 2382466. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025 a novembro/2025. . pdf 2024285005222. daof: 00414/2850/2025. rd nº201/2024(67034354). . pagamento rep/morrinhos/setembro/25.............r$274.000,00 .fundo municipal de saude de morrinhos2025732025-10-29outubro10202528500730001220252850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.leandro sales santana2025152025-10-22outubro10202531610150187320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 3467.316refere-se ao pagamento do irrf: 202100025036361 nf 2495 r$ 3.467,31.nossa frota eireli2025212025-10-17outubro10202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 708.871despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 10/2025, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líqui-dos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conforme: ofício n. 1082/ 2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482). (declaração: 1031) -->> parcela: 02/2025....r$ 708,87(até completar r$ 9.025,00).priscila lins de oliveira2025162025-10-22outubro10202540930160000220254093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 549870.4213pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 217603949.............09/25........549.870,42 . rmbcs brasil frotas s a202572025-10-21outubro10202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 32.78524art - 1020250289778, referente à elaboração do orçamento para contratação da obra de construção do bueiro 03 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+200 da rodovia go-070, com extensão de 35 m, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202500036004762. despacho nº 462/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-01outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 888.2441pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. 2025 1401 008 02 041tribunal de justica do estado de goias202582025-10-16outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 23017.20147refere-se ao pagamento liquido: 202500025129651 snt nfag 42059 r$ 14892,00 (agencia noticias nfvc 1 r$ 12000). 202500025129651 snt nfag 42060 r$ 9201,60 (sistema planalto nfvc 396r$ 8000).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.lisandro cogo beck202562025-10-22outubro10202540930060002020254093metrobus transporte coletivo s/a***.237.781-** 4849.2511pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-10-09outubro10202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 363.1911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) allaidy da silva barbosa goncalves - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006106227. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5300544-10.2021.8.09.0051; - parcelas: 11 de 87; - i.d. depósito: 081250000029677804. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 152.008pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estadod e goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviçodea gente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superio r, compreendendo o período de 12 meses, referência de setembro/2025. vigência de 28/03/2025 a 27/03/2026. pdf 2024180100167centro de integracao empresa escola cie e2025182025-10-08outubro10202518010180013620251801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 52023.781pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202533010010027920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 1345.7494refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1296 r$ 217,5 (fux filmes nfvc 34 r$ ) 202500025079315 nfag 1345 r$ 69,23 (capital painéis e mídia nfvc 658 r$ 369,23) 202500025079315 nfag 1348 r$ 111 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1664 r$ 420,32) 202500025079315 nfag 1330 r$ 60 (rádio pousada nfvc 50 r$ ) 202500025079315 nfag 1370 r$ 60 (rádio fogaréu fm nfvc 939 r$ ) 202500025079315 nfag 1387 r$ 603,01 (televisão tv serra dourada nfvc 22513 r$ ) 202500025079315 nfag 1407 r$ 60 (rádio chão goiano fm ltda me nfvc 11992 r$ ) 202500025079315 nfag 1405 r$ 60 (programa na marca do penalty nfvc 1140 r$ ) 202500025079315 nfag 1424 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 50 r$ ) 202500025079315 nfag 1427 r$ 37,5 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 234 r$ ) 202500025079315 nfag 1434 r$ 30 (rádio regional 1160 am nfvc 523 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 47682.4236. processo 202400010004696- vpo. . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . período apuração: 26/08/2025 a 25/09/2025 (sei 80342685) . nota fiscal/referência..........................valor 8732/setembro/25.................................10.930.50 8734/setembro/25.................................12.169,47 8735/setembro/25.................................17.295,45 8736/setembro/25..................................3.643,50 8737/setembro/25..................................3.643,50 . total a pagar.....................................47.682,42garra forte administracao e servicos ltda2025802025-10-02outubro10202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 809.9711recolhimento do iss da nota fiscal nº 665 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 3184/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007790.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3700.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora sônia maria caldeira (cpf: 850.947.491-53), em decorrência do falecimento de seu filho, a senhora randys caldeira gonçalves (cpf: 005.690.301-45). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13401/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2001.sonia maria caldeira goncalves202582025-10-02outubro10202524010080015020252401gabinete do secretário de estado da educação***.947.491-** 548.002despesa com o 1º termo aditivo de (complemento)ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 1027). nota: 537 20/10/2025 20/10/2025 548,00 548,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110087720254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 101240.209pagamento liquido de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal....nº 2025/9704 valor bruto: 106.344,75 irrf: 5.104,55 liquido: 101.240,20 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-10-13outubro10202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1021.8 município sao miguel do passa quatro - go deputado issy quinan objeto da emenda a definir - investimentos aquisição de mata-burros para o município de são miguel do passa quatro epi 1021.8 te out 25prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro2025182025-10-09outubro10202519010180004720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.862.864/0001-80 468.282renovação por 12 (doze) meses período de 26/08/2025 a 25/08/2026 do contrato nº 011/2022 firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda referente ao serviço de clipping digital- leitura e fornecimento de publicações judiciais. nota fiscal 208416 processo 202200055000192aviso urgente tecnologia e informacao ltda202552025-10-20outubro10202531900050035120253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.774.075/0001-34 180.451pdf 2025160100196 processo 202300005029371 pagamento referetne a prorrogação do contrato 17/2024 /secami com empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nf 853, emissão 17/09/25, atesto 24/09/25, valor 180,45 - líquidointegra tech solucoes ltda202572025-10-01outubro10202516010070038420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 18258.002pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a aquisição de servidores de backup e switches san para expansão de infraestrutura de backup e rede de armazenamento san, relativo ao mês de setembro/2025: - nf 24, emitida em 26/08/2025, no valor de r$ 3.780,00 (valor total da nf r$ 315.000,00); - nf 26, emitida em 01/09/2025, no valor de r$ 8.610,00 (valor total da nf r$ 717.500,00); - nf 29, emitida em 05/09/2025, no valor de r$ 5.868,00 (valor total da nf r$ 489.000,00). processo: 202500005007513 pdf: 2025400100068. gcsb.decision servicos de tecnologia da informacao ltda2025242025-10-02outubro10202540010240001120254001gab. da secretaria geral de governo03.535.902/0008-97 3300.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 433/2025 – sgg de 16/09/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nfs 137 e 138 (processo: 202518037008966). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060035420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 24.697processo sei 202300010060080 - vpo . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal 28133/ir.....................24,69gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-03outubro10202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 24798.597pagamento da nota fiscal nº 671 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 3211/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007940.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 55278.321folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025. 800007 inss 54.072,72 800009 inss férias 1.557,69 800010 inss - contribuição complementar 245,49 800108 inss 13 salario acerto 464,93 soma 56.340,83 valor sead a ser empenhado 55.278,32secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-16outubro10202532010020022720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1401.4615pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 3 r$ 93.430,74 - 3ª medição inss: r$ 5.138,69 (46.715,37*11%) issqn: r$ 1.401,46 (46.715,37*3%) i.r. r$ 1.121,17 (93.430,74*1,2%) valor líquido r$ 85.769,42 . conforme despacho nº 3397/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-10-21outubro10202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 1818543.261processo nº 202510000678686 pagamneto referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025112025-10-22outubro10202518800110002720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 293.117202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 15 (81316367) . nota fiscal nº 103554/ago/25/ir . total a pagar: r$ 293,11 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 740.002uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080037120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 138139.106processo pagto 202500010063471 - crs . faec - tratamento de doença macular . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . faec - tratamento de doença macular . pdf:2025285001218. daof:1458/2850. rd 95 (61063061). . cerof/faec/junho/25.............138.139,10 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)".fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-10-01outubro10202528500520003420252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.eloisa alves dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150185320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 234047.152pdf 2025260100494 . pagamento do restante do issqn da nf 4281, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização do evento construindo campeões 2025, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos do evento construindo campeões, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-28outubro10202526010710000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 25446.902valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, honorário sucumbencial (15%) expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juízo do núcleo de justiça 4.0 especializado em matéria de juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., em favor do credor leandro da silva reginaldo registro na oab goiás nº 30.845, por meio do processo 5604929-69.2014.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202400066013194. daof 483/3261/2025 e ipof 2025326100248. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: leandro da silva regina ldo, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 33.845,74 retenção de irrf........................r$ 8.398,84 valor líquido:..........................r$ 25.446,90.leandro da silva reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.351.791-** 10243.3718pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meo ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 340, pdf nº 2024215300259. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 10.243,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-10-17outubro10202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 575.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 560/25 rodrigo da silva xavier... valor 575,00 . total................................ 575,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-29outubro10202517010300001920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 345.741férias abono, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010045620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 27589.261pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - outubro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202513010020002120251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 167.505pagamento de diária à colaboradora externa palmira bernardino de oliveira pereira por viagem realizada, na cidade de aparecida de goiânia, no dia 13 de setembro de 2025, para condução das atividades presenciais da disciplina de genética i. convênio 850017/2017 capes/uab/ueg/cear. despacho nº 756/2025/ueg/geccr - sei 80379779. . -processo de pagamento: 202500020016364 -cpf: 319.247.781-49 -processo de empenho: 201800020001088universidade estadual de goias - ueg2025422025-10-13outubro10202540620420001020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40182.179valor para pagamento de despesas com o recolhimento do pasep mensal desta agência, em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1% (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 00127/3261/2025, para o exercício de 2025. pdf 2025326100006. recolhimento do pasep mensal da arrecadação desta autarquia, referente ao mês de setembro 2025, através do demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, vencimento 23/10/2025.no valor de..................r$ 40.182,17.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025332025-10-21outubro10202532610330000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 26212.041pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 367420.211pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (consignações bancárias – empréstimos) valor total .................................. r$ 367.420,21secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010030920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 12.842processo 202500010044183.crrm . aquisição de insumos(s)e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp 34/2024 "c", vigência 30/10/2024 a 30/10/2025. pregão eletrônico 12/2024, oriundo do processo (sei202300005021620), vinculado ao processo de contratação no sislog 100237. . ordem de fornecimento nº 206/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 75745554) . item arp 005 - fibermais® lata 260g - fórmula nutrição, módulo de fibra solúvel à base de goma guar parcialmente hidrolisada e inulina. . pdf 2025285002475. daof 2297/2850/2025.contratação sislog 100237. . 309662/ir:.....................12,84medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-10-29outubro10202528501630030520252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 16934.9117. modalidade licitação/nºprocedimento: declaração de inexigibilidade de licitação nº 003/2019(8882811) . pdf 2024250100087 . trata-se do 7º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme requisição de despesa nº4(69287330). . liquido . referência: setembro . sei (81125696) . i.msaneamento de goias s a202562025-10-29outubro10202525010060003020252501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 17077.131guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do senai) efetuados no mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000077.servico nacional de aprendizagem industrial - senai202552025-10-22outubro10202531900050047620253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.783.850/0001-00 353.161fornecimento de energia elétrica. nf 158851848 ir 08/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2283.55131refere-se ao pagamento do iss: 202500025093212 nfag 28966 r$ (mm muniz vila verde ação víedeo ltda nfvc 3232 r$ 2283,55) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 317.4730processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:3/setembro/25/iss...317,47 . total a pagar: 317,47 .advance system elevadores ltda me2025102025-10-21outubro10202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 85.3712pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº 5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 081250000029877358policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2632.6622pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo nº 5046997.69.2024.09.0007 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040001400162510304policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 9200.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, para posteriores pagamentos a servidores para viagens # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 40 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral). - requisição de despesa nº22 (sei nº 76770764) - no estado. - pdf: 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-07outubro10202531010060013220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 645.50112refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1460 r$ 45 (site os pequi de goiás nfvc 1156 r$ ) 202500025117049 nfag 1457 r$ 45 (site viva anápolis nfvc 372 r$ ) 202500025117049 nfag 1512 r$ 30 (gazeta culturismo nfvc 174 r$ 64) 202500025117049 nfag 1510 r$ 45 (site fala canedo nfvc 76 r$ ) 202500025117049 nfag 1506 r$ 45 (site tv10 nfvc 113 r$ 240) 202500025117049 nfag 1503 r$ 37,5 (editora lua nfvc 75 r$ ) 202500025117049 nfag 1497 r$ 60 (site brasil urgente nfvc 657 r$ 128) 202500025117049 nfag 1496 r$ 30 (programa nerildo e nerivan nfvc 465 r$ ) 202500025117049 nfag 1513 r$ 30 (site diário da redação nfvc 529 r$ ) 202500025117049 nfag 1528 r$ 60 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5757 r$ ) 202500025117049 nfag 1524 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 58 r$ ) 202500025117049 nfag 1535 r$ 112,5 (site poder goiás nfvc 296 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 24491.448pagamento da nota fiscal nº 728 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 47/2025 (id.80207169), relatório nº 3264/25/cooinsp. sei 202500031008299.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 104277.521ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor líquido referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025572025-10-01outubro10202530010570000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1616.198pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9562 e pdf 2025215300119. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.616,20. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1231.201processo 202500005008658 - mmrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434. ,pregão eletrônico nº 128/2025. . ipof 2025285003889 daof 1707/2850/2025 tr (161315) . nota: 8 . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 1.231,2059.976.644 rafael vaz stival de faria2025102025-10-10outubro10202528500100064920252850fundo estadual de saúde - fes59.976.446/0001-07 1554.004pdf: 2025295200002 820 - 3º t - liq 1.554,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030001320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 10525.313ordem para cobrir o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: nf 6955 irrf r$ 10.525,31cast informatica s a2025202025-10-03outubro10202530010200000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 5562.191emenda parlamentar impositiva número 882 município posse deputado bia de lima objeto da emenda - investimentos. . pagamento pelo fornecimento de mobiliários para atender a unidade universitária de posse. dispensa eletrônica nº 196/2025. processo de execução: 202500020009924. processo de contração: 202500005023799 - sislog 115600. -nota fiscal nº 62, sei 79431557. -atestado n. 31/2025, sei 79859180.c. a. moreira ltda2025372025-10-01outubro10202540620370002120254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 9885.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-07outubro10202543010060011820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 133.5812valor destinado a cobrir despesas com a cobrir despesas com a retenção do inss do contrato n.º 54/2021-goinfra , referente à prestação de serviço técnico local na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra,pdf:2024436100665.notas fiscais: 6106. ref: 10/05/2025 a 30/06/2025. processo sei 202500036014247insspoligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-14outubro10202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 25905.432repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual.repa.nf pl 156811 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 2025.004. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 540/25 vagner fernandes bruno valor 900,00 solicitação nº 553/25 achilles mascarenhas carvalho valor 900,00 solicitação nº 546/25 patricia soares de oliveira valor 225,00 total.......................................................2.025,00 isjs.secretaria de estado da economia2025302025-10-15outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 426.951parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 667 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 3329/25/cooinsp. sei 202500031007636.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240048720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 74.652processo: 202500010059771 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 24036........74,65 . valor referente ao ir.benenutri comercial ltda20251632025-10-07outubro10202528501630042320252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 743.042proc. 202500005025774 . aquisição de inscrições para o 16º congresso goiano de direito administrativo a ser realizado no período de 13 à 14 de agosto de 2025, na cidade de goiânia-go. dod(229011). tr (229468). autorizo (232747). termo de homologação - inexigibilidade nº 71/2025 . pdf: 2025285003037. daof: 2709/2850. autorização (232747). . nota fiscal: 643 emissão: 26/08/2025 valor imposto de renda: r$743,04 . obs: foi retido o imposto de renda no valor de r$ 743,04, conforme manual técnico do imposto de renda retido na fonte - pessoa juridica e instrução normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que foi alterada pela in nº 2.145,de 26 de junho de 2023. (em hipótese de a instituição não comprovar o benefício, o ente pagador é obrigado a efetuar a retenção de imposto de renda, conforme preceitua o § 8º do art. 6º da in nº 1.234/2012.)instituto de direito administrativo de goias-idag2025302025-10-02outubro10202528500300000420252850fundo estadual de saúde - fes03.475.152/0001-39 202254.471parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/08/2025 conforme contrato n° 180/2024 - (79303475) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007536.spe agehab itaguaru ltda2025242025-10-03outubro10202543620240046520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana laura de souza assuncao2025152025-10-22outubro10202531610150111420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.671-** 9330.002usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49.55/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080034920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4025.286ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 708. valor irrf. referência 10/2025. valo r$ 2.012,64 nf - 709. valor irrf. referência 10/2025. valo r$ 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-28outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 295083.821valor para o pagamento do parte líquida da 12ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra - referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 27/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101320. processo sei nº 202500036013071, nf nº 154.construtoa carlos oliveira ltda2025722025-10-14outubro10202543610720000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 175.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo estadual de saúde - fes (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-10-22outubro10202531010030002920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 39185.4218líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2089/2025-gear de 20/10/2025.itau unibanco s a202542025-10-29outubro10202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 18540.2015valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 25ª parcela contrato nº 37/2023-, realiza dos no período de09/07/2025. conforme a nota fiscal nº 712, pela prestação do serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100496 , processo sei 202500036016353pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-30outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 454.0250pagamento iss p3 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da ueg, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. -planilha p3: setembro/2025 (81518311) -palmeiras de goiás e uruaçu -solicitação de liquidação e pagamento (81519111)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-30outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 54.1316refere-se ao pagamento do irrf:nfs 976 e 978 vlr. r$ 54,13 sei 202400025171639 depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-08outubro10202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 17926.271processo 202500010069273.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 112488. pregão eletrônico nº 123/2025. ata de registro de preço nº 087/2025 "a" . pdf: 2025285004321. daof: 3720 . ordem de fornecimento nº 409/2025/ses/cmac-spj-14107 a-neocate advance® lata c/ 400 gramas . 10259:.......................17.926,27sante medica hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630054120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 529.503despesa com o contrato n° 01/2025, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n°109755, (lote 01), pregão eletrônico n° 99/2024 (declaração 31) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo 202400005039217). nota: 396 07/10/2025 07/10/2025 529,50 529,50solveer suprimentos corporativos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110002620254093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 27297.602valor para pagamento do irrf da 27ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036013796, nf nº 23371. código de barras dare: 8586 0000 272-4 9760 0008 210-1 0002 5303 001-3 9738 1470 000-7sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251402025-10-03outubro10202543611400000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 10511489.061processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, proventos. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 1750.001auxílio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-10-22outubro10202511010050004720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formaçã referente ao mes de outubro/2025.lucas silva vieira2025152025-10-22outubro10202531610150181420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 32680.007despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2292820 07/10/2025 07/10/2025 32.680,00 32.680,00vibra energia s a202592025-10-09outubro10202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 553.4512/2 inss (patronal) – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-10-16outubro10202543620030013320254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 84336.751pagamento líquido das notas fiscais nº 626 e 627 - aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 903722/2020/mapa (sei nº 74438941). conforme ata de registro de preços n° 005/2025 e pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74438932).michigan do brasil ltda2025622025-10-28outubro10202532010620002120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 211.0850sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, juvenal de queiroz santos. contribuição previdenciária .......... r$ 211,08 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-31outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 665.052pagamento do irrf retido da nf 187 emitida em 22/10/2025, devido a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação (valor total da nf r$ 55.420,99). processo: 202500005017242 pdf: 2025400100310. gcsb.a embaixadora comercial e servicos ltda202572025-10-31outubro10202540010070003720254001gab. da secretaria geral de governo48.763.091/0001-43 1479.1216- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-10-10outubro10202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1750.962202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 16/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de jaraguá r$ 1.750,96.fernandes empreendimentos ltda2025152025-10-10outubro10202529610150024320252961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 225.5610. proc 202500010042437-efc . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. pregão eletrônico. sislog 104682. . pdf 2024285004475. daof 0857/2850/2025. termo de referência (73278) . referência: n.f. 63066/set/25/ir.............r$ 225,56 . obs.: pagamento conforme despacho nº 2319/2025/ses/geaal (80672717). .qfrotas sistemas ltda2025102025-10-08outubro10202528500100035420252850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 214.4615.pdf 2024260100576 . pagamento do irrf da nf 2373 referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202562025-10-09outubro10202526010060007520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato com emater na cidade de jussara.ilimitech telecom jussara ltda202562025-10-30outubro10202540910060002120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.635.600/0001-91 8969.00107pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0782 nf 78 r$ 8969 (nf 55 site mais brasil news ).propeg comunicacao s a202592025-10-30outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.joao paulo goncalves dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150198520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 1450.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1731633.361". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . dalcy"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 680.238-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . . .jurisdicionados: ......sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) e ......daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) - ......processo sei 2025.0000.4080.879 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de daniela sacramento zanini (cpf nº 783.108.901-25) conforme processo judicial 5051597-35.2023.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 12848.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 350.008umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 120.009202400025004788 - refere-se ao pagamento do valor líquido:nf 17403 ref 09/2025 serviço de publicações oficiaiseditora diario do estado eireli - me2025152025-10-06outubro10202529610150005520252961departamento estadual de trânsito - detran24.946.442/0001-93 2300.028valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, para o período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), de acordo com a requisição de despesa nº 15/2024 - agrodefesa/urala e demais instruções nos autos. solicitação 9016386 e pdf 2025326100140. pagamento referente ao aluguel de chapadão do céu da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, no valor de............r$ 2.300,02.flavio donizeti peres2025132025-10-07outubro10202532610130002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 17643.5310pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6832 e pdf 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.643,53 . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2883.8114. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . pagamento do liquido da nota fiscal nº 22002. sei - 80518731 .total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-07outubro10202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 364636.031processo 202500010058900 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025"a". pregão eletrônico nº 117/2024. processo nº 202400005011088 202500010003815. vigência da arp 12/02/2025 a 12/02/2026. . ipof 2025285003687 daof 3198/2850/2025 dod (sei 78319099) . nota: 733797 . emissão: 23/09/2025 . valor: r$ 364.636,03astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630044820252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 0.003pagamento referente à pdf nº 2024186300155 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 67,69; retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº11660 de 02/10/2025 ref. s etembro de 2025 processo nº202400029000189 total selecionado: r$67,69centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-10-09outubro10202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 699002.791pagamento da nota fiscal 66, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da parcela única da subetapa 1a e parcelas 1 e 2 da subetapa 1b de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go.mod iv, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 176/2024 - (76641537) e relatório nº 3722 /2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005393.construtora e incorporadora atlas ltda2025242025-10-30outubro10202543620240001820254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 13678.791pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154335-33.2025.8.09.0051, em favor de wellington guimaraes de souza, cpf nº ***.385.791-**, o valor de r$ 13.678,79, referente ao pagamento do diferenças salariais. processo sei 202500036003375.wellington guimaraes de souza2025602025-10-16outubro10202543610600006720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.385.791-** 190.8618. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . irrf . nf: 20 . sei (81310034) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-10-30outubro10202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 2062902.442valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 96/2025-goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100125, processo sei nº 202500036015467, nf nº 5.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-10-30outubro10202543610730004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2007.356. proc pgto 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . referência: n.f. 18/set/25/ir............r$ 2.007,35 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-10-10outubro10202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 32983.384valor destinado a cobrir despesa com inss da 41ª medição, do contrato nº 186/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025438000025, processo sei nº 202500036013326, nf 3887.bomsucesso transportes eireli202512025-10-14outubro10202543800010000420254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 115.008cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cooperativismo dentro do estado. pagamento diária : gustavo mendes de almeida-1072/2025-115,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-15outubro10202542010210000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 9.687ordem para cobrir despesas com contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa diferença do irrf da ntoa do mes 09/2025 nf 70674 irrf r$ 9,68f.l.b viagens e turismo ltda2025232025-10-13outubro10202530010230000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 36461.711processo 2025000100175558 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . ipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102). . nf: 10222 . emissão: 16/10/2025 . valor: r$ 36.461,71sante medica hospitalar ltda20251632025-10-23outubro10202528501630054520252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 9922.0911parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 177 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição dos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 06) e entrega final de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás-go módulo ii, correspondente ao período de 26/08/24 a 26/02/25, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219328) e relatório nº 3273/25/cooinsp. sei 202500031005901.bp construtora e incorporadora ltda2025212025-10-14outubro10202340940210001520234094agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 3727.4410pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, desti nado as hospedagens servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º te rmo aditivo ao contrato nº 26/2022 (vigência 12/08/2024 a 11/08/2025), compr eendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento s, oriundo de ata de registro de preços nº 070/2021, pregão eletrônico nº 03 0/2021-srp, realizado pela prefeitura municipal de goiânia, para atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, no período de 17/08/2025 a 21/08/2025, no valor de r$ 3.935,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 208,10, restando líquido o valor de r$ 3727,44,conforme fatura nº 20972 e nf.2025/1150. (pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-10-30outubro10202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 300.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável pdf 2025326200169 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências e que não disponível no almoxarifado do escritório central de pronto pagamento e pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi - estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 12327.911este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-10-23outubro10202533620020026820253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 11648.832pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 11.648,83 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 99000.001destina-se ao pagamento à empresa hércules equipamentos de proteção e borrachas, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), conforme nota fiscal n° 135102 (sei 80202739). referente à aquisição de 18 (dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 72 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100076.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025112025-10-10outubro10202519010110000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais60.042.686/0001-05 14870.969valor para pagamento do inss da 3ª medição do contrato nº 78/2025 – goinfra - referente a execução de locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101599, processos sei nº 202500036014351, nf 2325 inss.construtora centro leste s a20251082025-10-14outubro10202543611080000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 47597.952pdf:2025186200110 aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses. nf 655 retroativo valor .....................47.597,95globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-08outubro10202518620010011320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 2422.841retenção de ir sobre a fatura 616909202500equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-10-23outubro10202529020430001320252902polícia militar01.543.032/0001-04 1100.008- pdf 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . -setembro/2025 - r$1.100,00 . dvs . ************************************************************************ . obs: esta op deverá ser creditada na conta: sicoob - 0001 . conta poupança - 68.393.938-6 . de irene de fátima gonzaga, cpf 020.962.041-27, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo .jaci gomes dos santos2025142025-10-10outubro10202517010140030420251701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 6978.001202500010068676-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto" metodologias estratégicas educativas para população alvo na realização de exames cito patológico de colo de útero em goiatuba - go" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (79552113). . programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011. . ipof 2025280100124 daof 0029/2850/2025 rd 38/2025 (sei 79612861). . eps/goiatuba.................6.978,00fundo municipal de saude de goiatuba2025112025-10-23outubro10202528010110001120252801gabinete do secretario da saude01.814.099/0001-28 194614.2636pagamento da nota fiscal 9, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de agosto/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 3625/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 4956.201destina-se ao pagamento de auxílio funeral de glaucia aparecida gonçalves correia, pago para raphaela gonçalves correia de melo conforme despacho decisório nº 296/2025/dgpc/datp/dgpc (78738803).raphaela goncalves correia202552025-10-08outubro10202529040050005120252904polícia civil***.904.731-** 486.649202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de paranaiguara r$ 486,64.silvania batista ramos bastos de lima2025152025-10-10outubro10202529610150008820252961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 33332.521pagamento relativo a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-10-23outubro10202518630070003620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 78448.541202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 13 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 78.448,54.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018720252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 309.096****pagamento arts crea/go: documento 28320690125313416 = r$ 103,03; documento 28320690125314296 = r$ 103,03; documento 28320690125314311 = r$ 103,03. ___________________________________________________________________________ despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).crea-go202572025-10-31outubro10202529020070006520252902polícia militar01.619.022/0001-05 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.12 município goiânia - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda: custeio na realização do projeto libras, cultura surda e educação bilíngue pela faculdade de letras da ufg através da fundação de apoio a pesquisa, inscrita no cnpj sob o nº 00.799.205/0001-89, sediada no município de goiânia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1533/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2610/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101313. daof 1656. transferência via termo de colaboração nº 117/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013550: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.fundacao de apoio a pesquisa20251712025-10-17outubro10202524011710001820252401gabinete do secretário de estado da educação00.799.205/0001-89 500.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a auxilio alimentação - líquidos (estatutários) no valor de r$ 500,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202552025-10-23outubro10202542610050004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 43408.808valor destinado a cobrir despesas do irrf da 25ª medição, do contrato nº 23/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100544, processo sei nº 202500036006494, nf-3317. dare: 8580 0000 434-3 0880 0008 210-8 0002 5314 032-3 2430 2530 000-4etica construtora ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 287.458recolhimento do irrf da nota fiscal nº 524 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 2630/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005659.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34625.392pagamento da 51ª medição do contrato 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100229, processo sei 202500036014781, nf nº 2916 inss.eliseu kopp e cia ltda20251412025-10-14outubro10202543611410001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 51395.763pdf: 2025160100154 - processo: 202500005015748 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos,bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). sislog 114311 conforme dados á saber: - nota fiscal: 1005, emissão: 23/10/2025, atestado: 28/10/2025, referência: outubro/2025, valor: r$ 51.395,76 - líquidoglobali distribuicao e comercio ltda202582025-10-31outubro10202516010080001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.826.585/0001-80 2517.71413º salário – referente rescisão - competência 10/2025. conforme despacho nº 4754/2025/agehab/gagp (81502696) e despacho nº 5407/2025/agehab/grsg (81549486). sei 202500031009478/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010030820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 39.572. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 106173 e sequencial 006/2024 . pdf 2024250100161 . contrato nº 17/2024 - secult-objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de açúcar e coador de café, por um período de 12 meses, a fim de atender a demanda da secretaria de estado da cultura, conforme condições e exigências estabelecidas no oportuno termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, vigência contratual: 30/10/2024 a 30/10/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . irrf . nf: 399 . sei (80796173) . i.mgesner comercial ltda202562025-10-16outubro10202525010060005320252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 176.5913pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025 - desp-44-sacr-trtscfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-17outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 82.491recolhimento de irrf parcial da fatura n° 160832331 , referente ao mês de setembro de 2025 relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - a , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-14outubro10202532010070012520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 19615.1018pagamento do líquido da nf 279, relativo ao contrato nº24/2024. para prestação de serviços telecomunicações tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da seinfra. mês de setembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-09outubro10202543010060001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 5312.001ordem para cobrir com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds. refere-se ao complemento da fatura do mês 09/2025: fatura setembro 2025 r$ 5.312,00aguas de ipameri spe sa2025292025-10-16outubro10202530010290001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 252536.634pagamento liquido da nota fiscal n.º 36, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de setembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-10-13outubro10202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 5082.9114pagamento líquido conforme recibo do mês de setembro/2025 referente ao contrato nº 13/2021, cujo objeto é a locação de imóvel onde está instalada unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2021 a 11/03/2026. pdf: 2021180100007. lvcjose antonio da silva junior202572025-10-08outubro10202518010070008520251801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).solange xavier dos santos202592025-10-14outubro10202531610090015220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.488-** 225.802pagamento do issqn da nfs-e 00364 de 08/10/2025 (80829538), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência setembro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202512025-10-17outubro10202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 43259.045pagamento a empresa acima referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 940/2025/seduc/coordastec-16768(72466465, despacho nº 2600/2025/seduc/procset-05719 (72993433). . nf nº25 - 54.620,00 liquido: r$ 43,259,04 emissão: 09-10-25 atesto: 10-10-25 . pdf 2025240100408. processo:202300006086819 . tiagomata pragas controle de pragas ltda202592025-10-17outubro10202524010090015620252401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 5564.901202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 07/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 5.564,90.pjr incorporacoes ltda2025152025-10-17outubro10202529610150026820252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 109549.5510pagamento da nota fiscal nº 173 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa sub-etapa 3d (parcela 1 ) medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de cavalcante-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 10/10/25, conforme o contrato n° 156/24 e relatório nº 3651/25/cooinsp. sei 202500031009170.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 50000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.5 município quirinópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para banda de música do colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg pedro ludovico  (inep 52067874) (cnpj 00.671.171/0001-42 - conselho escolar dr pedro ludovico) do município de quirinópolis - go., conforme: portaria nº 4064, rex 4724, despacho nº 1489/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2745/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101200. daof 1785. documentos constantes no processo sei 202500005012708: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar dr pedro ludovico20251742025-10-16outubro10202524011740005220252401gabinete do secretário de estado da educação00.671.171/0001-42 34.217portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063115 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003700. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 321/ir.............r$ 34,21 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251712025-10-21outubro10202528501710000420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 513.645.pdf 2025180100057 . pagamento do inss da nf 3873, complementar de julho 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 311000.001processo 202500005012487 . emenda parlamentar impositiva número 1050, município: catalao, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento. plano de trabalho (sei ) . ipof 2025285004132. daof 3551/2025. rd 485/2025 (80292546) . despacho nº 1723/2025/ses/subpas (78991342). despacho nº 2694/2025/ses/cep (80752061). . emenda/catalão.........................r$311.000,00fundo municipal de saude de catalao20252162025-10-21outubro10202528502160010620252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 38.4014. pdf 2025260100099 . pagamento do irrf da nf 20, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 4352.3427pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 23.10 data de envio: 23/10/2025 - valor total r$ 4.352,34 - valor liquido r$ 4.352,34 ..imprensa nacional2025112025-10-30outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.samuel mendes piassi2025152025-10-22outubro10202531610150203220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 1976.3718solicitação referente ao pagamento líquido - contrato de locação de impressoras - competência set/2025.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-10-10outubro10202544010080001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 12346.6117pagamento retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos serviços executados na reforma e ampliação, da sede da coordenação regional de educa ção de goiás, do município de goiás – go,conforme planilhas e cronograma fí sico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 31 02/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80144561). . nf:3881 r$ 187.069,81 – 13ª medição do contrato nº 148/2024. inss: r$ 12.346,61 issqn: r$ 5.612,09 irrf: r$ 2.244,84 valor líquido: r$ 122.934,91 - r$ 43.931,36 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240101297 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda2025852025-10-14outubro10202524010850002420252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 380.368"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 26 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 283.3344"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vanessa ferreira da costa sasaki - cpf nº 775.584.481-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005006048. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5019569-14.2023.8.09.0051; - parcelas: 30 de 30; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 54.5315recolhimento de irrf ref. a nota fiscal -nº 6914 sexto termo aditivo ao cont rato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento d e passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo d e acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletrônica n° 00 4/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-02outubro10202532010070007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 555692.807pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao ltda, cnpj 12.644.689/0001-76, referente a 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de formoso-go, correspondente ao período de 29/08/25 a 30/09/25, conforme o contrato n° 56/2024 (80641710) e relatório nº 3581/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008835.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-10-21outubro10202543620240004720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 200.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - auxílio creche - civil.controladoria-geral do estado202542025-10-23outubro10202515010040004120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2162902.432valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 96/2025-goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100922, processo sei nº 202500036015467, nf nº 9.teccon s a-constru o e pavimenta o2025732025-10-30outubro10202543610730004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 373663.991pdf: 2024290100238 25100006774-09/25-liq 275.580,58 25100006773-09/25-liq 98.083,41 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-09outubro10202529010070023320252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 125.401pdf: 2025295100054 . rrt levantamento arquitetônico (pagamento via boleto) . rrt nº........ref...........valor 23219875......10/25........125,40 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-22outubro10202529510010001320252951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 26538.616dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8%, referente ao 3º termo aditi vo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objet o é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categori as diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contid as no termo de referência e demais anexos do contrato original. .. nota fiscal 217627381 - setembro/2025 - r$ 552.887,75 irrf: r$ 26.538,61 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 . sandracs brasil frotas s a202592025-10-21outubro10202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 18746.644. proc pgto 202500010021379 - efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . referência: n.f. 39247/set/25/ir.............r$ 18.746,64 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2025672025-10-21outubro10202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 0.001aquisição do item 13 (20 unidades de switch gigabit de mesa de 5 portas) da ata de registro de preços nº. 03/2025 (evento 77481196), no valor de r$ 2.766,00 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais) processo 202500055000678e d solucoes integradas ltda202582025-10-20outubro10202531900080001420253190industria quimica do estado de goias s a iquego53.365.739/0001-63 732.1025cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 123.127/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1724.8817segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.nf 36-liquido atesto80567034 e aut. sgi80649599empresa brasileira de elevadores ltda202512025-10-15outubro10202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 35940.001pagamento liquido - contratação de empresa especializada para a confecção de camisetas e sacochilas personalizadas, a serem distribuídos aos alunos da ueg habilitados a participar do enade. dispensa eletrônica nº 197/2025 - processo 202500005023973 sislog 115621. processo de execução: 202500020012130. . - nota fiscal a) 000.000.210 (81237879) - atestado 1 (81317000) - solicitação de liquidação e pagamento (81431239)f k ind e comercio e confeccao de uniformes ltda2025162025-10-30outubro10202540620160000420254062universidade estadual de goiás - ueg50.229.297/0001-30 476176.481processo: 202500010068379 - vvf. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota.........valor(r$) 27311........476.176,48support produtos nutricionais ltda20251122025-10-20outubro10202528501120016620252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 3000.001bpmterminal.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010010720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.leonardo jose dos reis coimbra de melo2025152025-10-23outubro10202531610150167320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 2040.941parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros - go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (80108007) e relatório nº 3351/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008197.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-14outubro10202543620240042520254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1234.802valor para o pagamento da medição única do contrato nº 104/2025, referente aquisição de conjuntos de equipamentos de informática de alta performance, com as especificações técnicas recomendadas descritas a seguir: processador: intel core i9-13900k ou superior. placa gráfica (gpu): nvidia geforce rtx 5060 galax 1- click oc. arquitetura blackwell 2.0 (tsmc 4n / 5nm), com 3.840 shaders, 120 tmus, 48 rops, 30 rt cores e 120 tensor cores. clock base/boost de 2.280/2.497 mhz, com fp32 de aproximadamente 19,18 tflops. interface pcie 5.0 x8. memória é de 8gb gddr7 com barramento de 128 bits, entregando 448 gb/s de largura de banda. memória ram: 64gb ou mais. armazenamento: 1tb nvme m.2 (ssd). fonte de energia: certificação 80+ ouro ou superior, com capacidade suficiente para o sistema. 2 monitores, 24 polegadas. pdf 2025436100216. nfs. nºs 000916 e 000978. proc. sei 202500036007248. irrfglobali distribuicao e comercio ltda2025102025-10-22outubro10202543610100002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.826.585/0001-80 57948.002202500010068305-mas . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 050/2024, pregão eletrônico nº 010/2024, processo nº 202400005004232 / 104043, vigência da arp 26/11/2024 a 26/11/2025. . ipof 2025285003752 daof 3272/2850/2025 dod (sei 79297394). . ordem de fornecimento nº 193/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79567749) . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 798932...............57.948,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251632025-10-20outubro10202528501630047020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 10332.784ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação do contrato nº 47/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração, conforme requisição de despesa nº 28/2025 - seds/gegp - 11900. valor inss da nota fiscal nº 3628. agosto/2025esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-13outubro10202530010060018020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 187279.536pagamento liquido complementar conforme nota fiscal 13992 de agosto/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa:desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 294.138pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente àaquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.conforme dados á saber: - fatura: 2510018302944, emissão: 01/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: 09/2025, vencimento: 20/10/2025, valor: r$ 294,13 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202572025-10-29outubro10202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 44885.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100191 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. - cota 4º trimestre 2025. . pagamento diarias-estad.4trim .secretaria de estado de cultura2025212025-10-07outubro10202525010210000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 820446.1711despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel ********pagamento diesel nota fiscal 2509701**********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006420252902polícia militar00.604.122/0001-97 400000.001valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101105, processo sei nº202500036016111, nf 2508340 liquido - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda2025992025-10-30outubro10202543610990008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 0.083valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. proventos .................0,08goias previdencia - goiasprev202562025-10-06outubro10202518800060012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 172400.501pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de outubro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202543010020001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 434.197serviço de passagens aéreas- fatura nº 60724- processo nº 202500055000638.l a viagens e turismo ltda202552025-10-29outubro10202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 174618.221-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregado)....hvbfundo previdenciario202592025-10-22outubro10202517010090032420251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 2.0047pagamento liquido complementar referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....302 valor bruto: 92.436,87 valor irrf: 2.218,48 inss: r$ 3.050,42 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-14outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1725.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na secti das cidades de fazenda nova, jussara e itapirapuã/go, e manutenção corretiva na barreira da pmr de montividiu/go e instalação na secti de faina, matrinchã, heitoraí e itapuranga/go e manutenção corretiva no semad parques em jaraguá. nos dias 15/09 a 19/09/2025 e 22/09 a 24/09/2025, 29/09/2025.jose lidio de lima neto2025132025-10-10outubro10202540910130000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 1591.117valor para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 04/2017, realizado mediante o ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e a senhora maria conceição arruda, relativo ao aluguel da unidade operacional local, no município de catalão-go., para o período de 12 meses (vigência 15/03/2025 a 14/03/2026), conforme requisição de despesa n° 2/2025 agrodefesa/urrc e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00161/3261/2025. solicitação 9016195 e pdf 2024326100139. pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, no valor de.........................r$ 1.591,11.maria conceicao arruda2025132025-10-07outubro10202532610130002220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 409.3218. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: colegio floresta eireli / juliana braga da costa proc: 5189204.90.2023.8.09.0051 (conta: 2535/ 040 / 02054233-3). valor..................r$ 409,32 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20000.008processo 202500010008350 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, para o município de goiânia, conforme a resolução cib nº 063/2024 (sei nº 70249006). vigência: março a dezembro de 2025. . empenho referente a março à dezembro de 2025 . pdf 2025285001379. daof:01673/2850/2025. rd nº80/2025 - ses/spais(72447114). . pagamento pop. indigenas/goiânia/outubro/25.............r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 690.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 11 e 12 de outubro de 2025, no município de aragarças-go. processo 202500055000709fernando araujo de lima202552025-10-09outubro10202531900050044620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 2819573.0411processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/outubro/25.............r$2.819.573,04 . obs 1: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa referente a competência de julho de 2025 no valor de 18.978,00 referente ao município de ceres, conforme solicitação do despacho nº172/2025/ses/grau(76592274). . obs 2: o município de goiania, teve seu pagamento executado com valor zerado, devido a redução no valor mensal e aplicação de glosas, conforme detalhamento abaixo: - valor indicado na planilha para pagamento era r$389.234,30 teve redução no valor mensal para r$233.367,23 a partir de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213). - foi aplicado glosa no valor de r$866,78(valor restante), referente a competência de fevereiro de 2025, referente ao mun. de goiânia, conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213). - foi aplicado glosa referente a competência de abril de 2025, no valor de r$155.867,08 referente ao mun. de goiânia, conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213). - foi aplicado glosa parcial, referente a competência de maio de 2025, no valor de r$76.633,37 conforme solicitação do despacho nº187/2025/ses/grau (77312213). . obs 3: o município de itapaci teve seu pagamento executado com valor zerado, devido a redução no valor mensal e aplicação de glosas, conforme detalhamento abaixo: - o valor indicado na planilha para pagamento ao municipio de itapaci era r$14.247,35 teve redução no valor mensal para r$8.531,25 conforme solicitação do despacho nº211/2025/ses/grau (78116812). - foi aplicado glosa parcial referente a competência de março de 2025, no valor de r$2.815,15 e glosa de abril de 2025, no valor de r$5.716,10 conf. solicitação do despacho n°211/2025/ses/grau(78116812) e planilha de dedução (78136126). . obs 4: no pagamento de outubro de 2025, os municipios de: bom jardim de goias, caçu, catalão, fazenda nova, goiatuba, ivolandia, montes claros, niquelandia, padre bernardo, pires do rio, senador canedo, uruaçu e vianópolis, teve seu pagamento executado zerado, devido a redução nos valores mensais, conforme solicitação do despacho nº 293/2025/ses/grau (80323963) e aplicações de glosas, conforme solicitação do despacho nº 258/2025/ses/grau (79152906) e planilha de dedução de glosa(79151556). - o município de jaraguá teve redução no valor mensal de r$50.141,00 para o valor de r$45.591,00 conforme solicitação do despacho nº 293/2025/ses/grau (80323963). .fundo estadual de saude - fes2025632025-10-16outubro10202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 10095.291folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 17 – ordinário – geral – líquido – férias abono clt – 104/4204/0600071145-3 100001 1/3 férias indenizadas -170,50 100385 adic. ferias 10.265,79 soma 10.095,29secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 20711.61122. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6834.issqn . sei (80422917) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1397.419"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 5 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3600.0011valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031009220/ 202500031009221/ 202500031009119/ 202500031009108/ 202500031008998/ 202500031009194/ 202500031009146/ 202500031009193/ 202500031009391/ 202500031009267/ 202500031008892/ 202500031009369/ 202500031009287/ 202500031009244/ 202500031008245/ 202500031009011/ 202500031006328.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-31outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 162.126pagamento liquido da ft 464496 de 06/10/2025 (806983780, com a prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços.empresa brasileira de correios e telegrafos202512025-10-17outubro10202533510010002620253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 1124.0422pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6752 e pdf 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 76.497pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9539 e pdf 2025215300118. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 76,49. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 199.5313pdf: 2025295000002 2509422-09/25 ir 199,53 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-31outubro10202529500040001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 18000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convenios/specc. . pdf 2025280100160 ppt 93 daof 05/2801.fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 703.891pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 11508.441folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.ricardo martins lemos202512025-10-23outubro10202540910010057520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.842.616-** 36.712refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 759 r$36,71 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 3971.8411contrato de locação de veículo de representação pagamento líquido referente nota fiscal 217211842 - agosto/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-02outubro10202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 7313.3310pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/9241 e pdf 2024215300163. (líquido) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 7.313,33. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-10-17outubro10202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 144226.81106pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0781 nf 11 r$ 35988,11 (nf 28511 televisão anhanguera rio verde ); nf 16 r$ 39240,72 (nf 31118 televisão anhanguera anápolis ); nf 53 r$ 13689,9 (nf 397 jornal tribuna do planalto ); nf 52 r$ 34559,35 (nf 1450280 jornal o popular ); nf 22 r$ 9125,8 (nf 3 jornal tribuna do planalto ); nf 62 r$ 11622,93(nf 686 202517697000406 os 092/2025 nf 9780 r$ 10367,2 televisão anhanguera planalto central porangatu ).propeg comunicacao s a202592025-10-30outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 12766.671plotagem de veículos para a realização de serviço de plotagem de veículos locados para apoio aos serviços de atendimento da emater.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202562025-10-13outubro10202532620060017520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.806.677/0001-07 24366.411despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - verba indenizatória.metrobus transporte coletivo s a202562025-10-22outubro10202540930060003220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7902.5743pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 043tribunal de justica do estado de goias202582025-10-29outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1037.409processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . nota fiscal:12924 emissão:07/10/2025 total a pagar: 1.037,40 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-10-10outubro10202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 128640.001processo: 202500010036046 . repasse de recursos à organização social de saúde hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para contratação de 536 horas de serviço de consultoria transição de mantenedora, destinado ao hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento - hemu . termo de colaboração emergencial nº 14/2025 (sei nº 74181127). processo:202500010032243. requisição de despesa n° 154/2025 - ses/spais (75528402). . pdf: 2025285002746. daof.: 02456/2850/2025. requisição de despesa n° 154/2025 - ses/spais (75528402). ......................................................... proc. 202500010036046, hmtj-hemu, investimento 536 hr serviço consultoria transição mantenedora, nf6826, desp nº 195/20 . . valor pago.............r$ 128.640,00. . portaria numeração automática 2173 (77375814) e extrato de publicação portaria (77641016). . despacho nº 195/2025/ses/gesad-21289.hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-10-17outubro10202528501610022120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 13367.852. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . . pagamento do iss da nota fiscal nº 3889. sei - 80195398. .marsou engenharia ltda2025112025-10-13outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 41358.4517pagamento liquido - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. - planilha _de_calculo_setembro_de_2025_agropecuário (80793727) - planilha _de_calculo_setembro_de_2025_tratorista (80793733) - solicitação de liquidação e pagamento (80793906)g9 facilities ltda202582025-10-15outubro10202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2763.341pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), referente a setembro/2025, incluída na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040016420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 4449.501pdf: 2025290100121 30-liq 4.449,50 lfbbrik bid commerce ltda202572025-10-30outubro10202529010070017720252901gabinete do secretário da segurança pública57.672.896/0001-72 67.472despesa com o 5º termo aditivo de (supressão equivalente a 100% para o lote nº03, representando r$ 2.998,00 e renovação), no contrato nº 089/2022, com valor global de r$11.346,20, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326)(pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda)(pdf nº 2025409300209 / 2024409300316)(declaração 976). nota: 755 01/10/2025 01/10/2025 67,47 67,47ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-10-07outubro10202540930110083220254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 86975.201destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 86.975,20agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2711.73178refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1619 r$ 316,35 (tv sucesso band goias nfvc 510 r$ ) 202500025117049 nfag 1639 r$ 28,8 (revista planeta água nfvc 1933 r$ ) 202500025117049 nfag 1640 r$ 28,8 (jornal folha metropolitana nfvc 283 r$ ) 202500025117049 nfag 1636 r$ 18 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 9 r$ 96) 202500025117049 nfag 1635 r$ 43,2 (rádio sucesso news fm 100,5 mhz nfvc 43 r$ ) 202500025117049 nfag 1634 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22892 r$ 96) 202500025117049 nfag 1661 r$ 28,8 (site minacu agora nfvc 4 r$ ) 202500025117049 nfag 1649 r$ 33,12 (blog auvaro maia nfvc 95 r$ ) 202500025117049 nfag 1650 r$ 57,6 (jornal hora extra nfvc 433 r$ ) 202500025117049 nfag 1648 r$ 36 (portal lauro ferreira nfvc 65 r$ ) 202500025117049 nfag 1647 r$ 72 (site anápolis notícias nfvc 389 r$ ) 202500025117049 nfag 1646 r$ 108 (mj produções nfvc 66 r$ ) 202500025117049 nfag 1642 r$ 72 (rádio mania nfvc 196 r$ ) 202500025117049 nfag 1643 r$ 72 (tv capital nfvc 1162 r$ ) 202500025117049 nfag 1644 r$ 57,6 (programa na marca do penalty nfvc 1161 r$ ) 202500025117049 nfag 1645 r$ 72 (programa capital esportes nfvc 187 r$ ) 202500025117049 nfag 1659 r$ 28,53 (rádio fogaréu fm nfvc 983 r$ ) 202500025117049 nfag 1658 r$ 18 (rádio fm 88,5 nfvc 767 r$ 96) 202500025117049 nfag 1657 r$ 18 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4147 r$ 96) 202500025117049 nfag 1656 r$ 18 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 249 r$ 96) 202500025117049 nfag 1660 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22991 r$ 96) 202500025117049 nfag 1655 r$ 18 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22988 r$ 96) 202500025117049 nfag 1654 r$ 57,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22889 r$ 307,2) 202500025117049 nfag 1653 r$ 18 (rede serra dourada rio quente nfvc 22992 r$ 96) 202500025117049 nfag 1652 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22989 r$ 96) 202500025117049 nfag 1651 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22993 r$ 96)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 198323.714valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. pagamento de dec judicial folha de setembro foi efetuado pelo gerenciador financeiro. dec jud .................198.323,71goias previdencia - goiasprev202562025-10-10outubro10202518800060012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 523.9510pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão dobra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6756 e pdf 2024215300181. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 523,95. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 300000.001processo 202500005012262.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 868.9 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de nova veneza - go. . pdf: 2025285004102. daof: 3522. rd n° 535/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3734/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 2638/2025/ses/cep-20903 . emenda/novaveneza:.....................300.000,00fundo municipal de saude de nova veneza20252152025-10-16outubro10202528502150021220252850fundo estadual de saúde - fes08.868.932/0001-62 1739.001pagamento do liquido da nf 47, emitida em 28/10/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.739,00. total geral da nf r$ 3.939,00, conforme boleto anexo processo: 202500005009357 pdf: 2025400100317. gecbrik bid commerce ltda202562025-10-31outubro10202540010060033520254001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 72914.091ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. nf - 21998. valor líquido complementar. referência 09/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-22outubro10202530520020023820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2015.523pagamento referente acerca de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico nº 6/2024, contratação sislog nº 104547 (75729110), cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta. . nota fiscal nº 3047 - r$ 2.040,00 liquido: r$ 2.015,52 emissão: 09.10.2025 ateste: 14.10.2025 . ... pdf 2025240101345 ... processo 202500006072483 . sandraafa industria comercio e servicos ltda20251362025-10-17outubro10202524011360001420252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 9500.001despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023, vigente até 09/08/2026, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085) (declaração 981). nota: 132 01/10/2025 01/10/2025 9.500,00 9.500,00infoplan tecnologia comercio e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110083920254093metrobus transporte coletivo s/a24.120.157/0001-19 891955.592pagamento da 8ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/08 à 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 08 documento nº (81115828), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (81116562) , referente ao valor da nº 08 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-21outubro10202533010250000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1268.1216pis/cofins/csll nfº 1325 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho/25, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 109/2024 (78053280) e relatório nº 2939/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006546.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1380.8453valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 3826, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 158.003valor para pagamento de despesas da renovação emergencial, mediante 2º termo aditivo ao contrato 08/2020, através da adesão a ata de registro de preços 01/2020, pregão eletrônico nº 001/2019 - processo 201914304001615, organizada pela sedi-go, firmado entre a oi s.a e agrodefesa, para prestação de serviços relativo a links de comunicação de dados interligando as unidades em todo o estado de goiás, previsto em cláusula contratual, para o período de 12 meses (vigência 30/07/2025 a 29/07/2026), de acordo com a requisição de despesa n° 3/2025-gt e demais instruções nos autos. solicitação 9016402 e pdf 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de setembro de 2025, conforme despacho nº 481/2025 de 10/10/2025, e atestada pelo gestor em 10/10/2025, com vencimento em: 20/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - ft.- 2510.018294916.....valor total r$ 3.291,71..... irrf...(4,8 por cento) r$ 158,00........valor líquido r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-15outubro10202532610110007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 178062.021pagamento do liquido da nota fiscal 5. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2025512025-10-10outubro10202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 574.341faltas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202542025-10-22outubro10202511010040001320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 33.574retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.algar telecom s a202572025-10-23outubro10202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 1292.6313pagamento referente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . fatura setembro/2025 - r$ 1.357,80 liquido: r$ 1.292,63 emissão: 23/09/2025 ateste: 29/09/2025 . pdf 2025240100033 - processo 201700006027503 . . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-10-01outubro10202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 11092.4640refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2635 r$ 11.092,46.invicta transportes ltda2025212025-10-08outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 37676.762processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97 /2024 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754) . vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483 79 509) e programa de residência em área profissional da saúde. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). pdf: 2023285002033. daof.0/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (483 79824). . valor da parcela mensal:254.301,53 . ....................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. agosto 25 sol.pag.80209763. . valor pago................r$ 37.676,76. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 - hugo/einstein (80209763).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-03outubro10202528502110000920252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 69443.471despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-10-22outubro10202540930010041320254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 17.932processo 202500010062562.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 132/2025. ata de registro de preço nº 88/2025.ordem de fornecimento nº 332/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003694. daof: 3207 . ordem de fornecimento nº 332/2025/ses/cmac-spj-14107 a-cloreto de sódio, 9 mg/ml sol inj iv x 100 ml . 3026/ir:..................17,93imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630045220252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 1586.851descontos com o banco valor folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202532025-10-21outubro10202518800030030720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 3410.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joseph mamboungou junior2025152025-10-22outubro10202531610150138220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.381-** 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028. referente ao mês de outubro/2025.almir custodio batista junior2025152025-10-22outubro10202531610150193120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.996.721-** 805.002cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. ipof: 2025420100277 sine dentro do estado 1090/2025-leandra adriano-230,00 1100/2025-edith -230,00 1089/25-matheus morais- 345,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-21outubro10202542010260000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 245087.233pagamento liquido aditivo de 25 % aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc. . . pdf-2025240101363 . nota fiscal....15889 valor bruto: r$ 248.064,00 valor irrf: r$ 2.976,77 valor liquido: r$ 245.087,23 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-03outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 3734.2688refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1261 r$ 114 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1655 r$ 430,46) 202500025079315 nfag 1245 r$ 60 (rádio fogaréu fm nfvc 917 r$ ) 202500025079315 nfag 1262 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 741 r$ ) 202500025079315 nfag 1246 r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 144 r$ ) 202500025079315 nfag 1247 r$ 37,71 (rádio moov fm nfvc 4302 r$ ) 202500025079315 nfag 1248 r$ 30 (radio nova era fm uruacu nfvc 315 r$ ) 202500025079315 nfag 1249 r$ 37,5 (rádio kativa fm nfvc 12589 r$ ) 202500025079315 nfag 1251 r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18932 r$ ) 202500025079315 nfag 1250 r$ 75 (tv serra dourada nfvc 22520 r$ ) 202500025079315 nfag 1252 r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 143 r$ ) 202500025079315 nfag 1253 r$ 45 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3756 r$ ) 202500025079315 nfag 1254 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 33 r$ ) 202500025079315 nfag 1255 r$ 30 (rádio nova era nfvc 5229 r$ ) 202500025079315 nfag 1256 r$ 30 (rádio serra dos cristais nfvc 1255 r$ ) 202500025079315 nfag 1257 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 28 r$ ) 202500025079315 nfag 1258 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 30 r$ ) 202500025079315 nfag 1259 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 29 r$ ) 202500025079315 nfag 1260 r$ 60 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 433 r$ ) 202500025079315 nfag 1315 r$ 37,5 (jornal sol nascente nfvc 691 r$ ) 202500025079315 nfag 1314 r$ 375 (painel eletrônico play mídia nfvc 2730 r$ 2000) 202500025079315 nfag 1317 r$ 60,05 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22683 r$ ) 202500025079315 nfag 1319 r$ 45 (rádio vinha nfvc 521 r$ ) 202500025079315 nfag 1313 r$ 37,5 (rádio aliança am nfvc 356 r$ ) 202500025079315 nfag 1312 r$ 30 (radio cidade de jaragua nfvc 114 r$ ) 202500025079315 nfag 1310 r$ 37,5 (rádio voz do coração imaculado nfvc 99 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-10-03outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 15000.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario. . pdf 2025285004025 ppt 213 daof 158/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100067320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 123057.083pagamento da nota fiscal nº 003 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02), medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 04/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 184/2024 - (79935548) e relatório nº 3228/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008029.jbn construcoes incorporacoes ltda2025242025-10-07outubro10202543620240007120254362agencia goiana de habitacao s/a24.657.951/0001-04 186.6513despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). nota: 271 30/09/2025 30/09/2025 186,65 186,65cj distribuicao ltda2025112025-10-07outubro10202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 24258.617pagamento da nota fiscal nº 722 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 81/2025 (80156661) e relatório nº 3254/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008261.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3095.361restituição ao fundo rotativo - material, reparos e conservação de bens imóveis. nf nº 29424, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006112987 processo ordinário: 202500006004246 pdf: 2025240102234 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-21outubro10202524010090026520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3213.3032valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (inss) da nota fiscal nº 1196, emitida em: 11/09/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 440/2025-gt,do dia: 12/09/2025, relativo ao mês de agosto de 2025, e atestada pelo gestor em: 12/09/2025, conforme discriminação abaixo: (inss) valor total da nf.- 1196................................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-10-13outubro10202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 74847.6144ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 09/2025. nf 8920 r$ 74.847,61g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-22outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 0.001202500010068305-mas . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 050/2024, pregão eletrônico nº 010/2024, processo nº 202400005004232 / 104043, vigência da arp 26/11/2024 a 26/11/2025. . ipof 2025285003752 daof 3272/2850/2025 dod (sei 79297394). . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 798932.................4.771.052,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251632025-10-20outubro10202528501630047020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 200.006nota de empenho para qcontratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aurilandia.new era tecnologia ltda202542025-10-07outubro10202540910040001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 662.671pagamento que se faz a cs brasil frotas s a para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 217315564 e pdf 2025215300030. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 662,67. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-01outubro10202521530010009320252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 5.217pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 5,21. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 208464 de 17/09/2025 ref. 17/08 a 16/09/2025 processo nº 202300029005635 total selecionado: r$ 5,21aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-10-02outubro10202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 1701831.342despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds. . nfe. 3 de 02/10/2025 - r$ 1.701.831,34 - liquidopalestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-06outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 2703.171destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza, no mês de outubro/2025 – patronal (06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-10-22outubro10202516010030002520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vanessa alves de araujo2025152025-10-22outubro10202531610150144520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.carine cabral souza2025152025-10-22outubro10202531610150136720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.447.301-** 11211.931pagamento destinado a execução do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, sei 77732389, de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a serviços de manutenção nos veículos, em setembro de 2025. pregão eletrônico 11/2021-sead-geac. -serviço de manutenção. - nota fiscal - serviço setembro 2025 (80556823) - atestado 573 (80576309) - solicitação de liquidação e pagamento (80575596)carletto gestao de servicos ltda202582025-10-15outubro10202540620080039820254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 1190.1515processo: 2025000050036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . referência: setembro/2025 . documento de arrecadação: 07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal: 497/setembro/25/inss.....1.190,15 . total a pagar: 1.190,15 .2d&b engenharia ltda20251022025-10-15outubro10202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 672.792portaria 3836/2024 . proc pgto 202500010023035-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: hepatites virais. portaria 3836/2024 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 283/ir...........r$ 672,79 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-10-21outubro10202528501740001720252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 265565.026pagamento liquido - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - nota fiscal nª 114 (81238636) - atestado 56 - nf nº 114 (81243853) - solicitação de liquidação e pagamento - nf nº 114 (81247052)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-10-29outubro10202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 13794.631pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - outubro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202513010010029720251301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0773 município aparecida de goiânia deputado (a) júnio alves araújo. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás unidade colina azul (inep 52031314) (cnpj 00.673.502/0001-83 - conselho escolar colina azul) do município de aparecida de goiânia - go., conforme: portaria nº 4049, rex 4720, despacho nº 1618/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2730/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101231. daof 1761. documentos constantes no processo sei 202500005013241: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar colina azul20251742025-10-16outubro10202524011740004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.673.502/0001-83 516649.931. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 27.110,28 02 - ac4 diurno azul........................................r$ 213.427,61 03 - ac4 noturno azul.......................................r$ 73.963,60 04 - ac4 diurno vermelha....................................r$ 134.243,67 05 - ac4 noturno vermelha...................................r$ 37.821,32 06 - ac4 diurno - escala azul - dec. jud....................r$ 64.057,40 07 - ac4 noturno - escala azul - dec. jud...................r$ 18.476,00 08 - ac4 diurno - escala vermelha - dec. jud................r$ 115.856,62 09 - ac4 noturno - escala vermelha - dec. jud...............r$ 40.428,26 10 - (-) pessoal militar....................................r$ (208.734,83) total................................................r$ 516.649,93secretaria de estado da seguranca publica2025362025-10-22outubro10202529010360001920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 690.003pagamento referente a despesas com diárias dentro do estado, relativo as dev oluções efetuadas pelos servidores: aguinaldo f.santana diária nº 287/2025, no valor de r$115,00, jaziel canuto dos santos diária nº 232/2025, no valor de r$230,00 e carla lacerda do nascimento diária nº 258,no valor de r$345,00 , totalizando o valor de r$690,00.(pdf.2025426100113).goias turismo - agencia estadual de turismo2025222025-10-16outubro10202542610220000820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 655.6081crea art - n° 1020250288977 - amaralina - go crea art - n° 1020250289037 - aruanã - go crea art - n° 1020250289059 - campinorte - go crea art - n° 1020250289072 - campinorte- go crea art - n° 1020250289100- campos verdes - go crea art - n° 1020250289120 - estrela do norte - go crea art - n° 1020250289128 - estrela do norte - go crea art - n° 1020250289137- formoso - go crea art - n° 1020250289166 - formoso- go crea art - n° 1020250289173 - mara rosa - go crea art - n° 1020250289253 - mutunópolis - go crea art - n° 1020250292264 - nova crixás - go crea art - n° 1020250292277 - novo planalto - go crea art - n° 1020250292295 - novo planalto - go crea art - n° 1020250292326 - porangatu- go crea art - n° 1020250292350 - porangatu - go crea art - n° 1020250292362 - santa tereza de goiás - go crea art - n° 1020250292373 - santa tereza de goiás - go crea art - n° 1020250292399 - uirapuru - go crea art - n° 1020250292066 - novo planalto - go conforme despacho n° 3370/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008514crea-go202562025-10-09outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 0.001processo 202500005012212.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1183.4 do deputado estadual antonio roberto otoni gomide , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goias - go. . pdf: 2025285004109. daof: 3530. rd n° 622/2025 - ses/cep-20903 . comforme despacho nº 4219/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 2545/2025/ses/cep-20903 . emenda/goias:.........................200.000,00fundo municipal de saude de goias20252152025-10-16outubro10202528502150021720252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 4116.9622pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (00003195 3323), prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da ueg, referente ao mês d setembro de 2025. -anexo nfse 137 ueg x popmed -set 2025 (81137794) -atestado 72/2025 (81137904) -solicitação de liquidação e pagamento (81137826)popmed medicina e saude - eireli202582025-10-29outubro10202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 134430.965. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ................................................. proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. outubro 2025. sol. pag.80013252. . valor pago.............r$ 134.430,96. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hdt (80013252).instituto socrates guanaes - isg2025682025-10-01outubro10202528500680007620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 3431.0410pagamento de inss da empresa wesley mattos queiroz eireli,pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi ,colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662). . .nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcywesley mattos queiroz eireli20251182025-10-13outubro10202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 6001.44103contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 irrf-referente à nf 676-ccon-08/25. ateste de nota fiscal (80416236). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80595272)vencedora administradora de serviços202512025-10-13outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 691.202202500010068756-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão nº 119/2024. vigência da arp: 16/05/2025 a 16/05/2025. processo nº 202400005036973. / 109597. autorização (sei 79439119 ). . pdf 2025285003767. daof 3261/2850. autorização (sei 79439119) . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 42789..............691,20inovamed hospitalar ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017020252850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 4688.767pagamento refere-se acerca de contratação de empresa especializada para pres tação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal nº 139 - outubro/2025 r$ 4.920,00 liquido: r$ 4.688,76 emissão: 16/10/2025 ateste: 20/10/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-10-31outubro10202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 2806.0219. pdf 2024170100115 . pagamento do valor líquido da nota fiscal 99 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398), conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-10-29outubro10202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 0.006op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em presa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de go iás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de 01/agosto a ezembro/2025. pagamento issqn da nota fiscal nº588 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 171.381pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de outubro/2025.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202526010010029320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 13465.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.259) valor total .................................. r$ 13.465,64secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-22outubro10202521010050006820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 397.0910"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854. . - reclamante: município de aparecida de goiânia; - processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011; - parcelas: 41 de 0; - i.d. depósito: 081250000029863500. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."secretaria de estado da educacao202542025-10-31outubro10202524010040055020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 99.904nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202542025-10-31outubro10202540910040006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 333.7431pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de setembro de 2025 id: 032555001482510304policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2407861.021. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. custeio . ipof 2025285002004. daof 2085/2850/2025. rd 194/2025 (75760713) . ajustado conforme despacho 1388/2025/ses/gemod (79630399). ................................. proc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a outubro 2025, sol. pag.80042608. . valor pago..............r$ 2.407.861,02. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heana (80042608).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660019920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1932127.1120processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/outubro/25.............r$1.932.126,79 pagamento assfarm/fixo/outubro-25..............r$0,32 . total a pagar: 1.932.127,11 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos - outubro 2025(80423725) e planilha ajustada outubro 2025(80662757)com o valor total corrigido, pois ao importar os dados para o sistema saf, foi identificado que o valor total não correspondia a soma dos valores individuais indicados para cada município.fundo estadual de saude - fes20251172025-10-07outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 16842.8823pagamento da nota fiscal nº 6127 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de agosto/2025 no período de (01/08/2025 a 31/08/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2026 e relatório nº 3257 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007860.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-07outubro10202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 7552.3622pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câm pus e unidades universitárias da ueg,de agosto 2025. - fatura agosto (80159205) - atestado 72 (80159251) - solicitação de liquidação e pagamento (80162713)saneamento de goias s a202582025-10-07outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.53 município caldazinha deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação de caldazinha - go (escola municipal professor sebastião rodrigues de oliveira inep 52074218)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2016/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3219/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101155. daof 2068. transferência via convêni nº 141/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013436: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de caldazinha20251732025-10-17outubro10202524011730012320252401gabinete do secretário de estado da educação37.622.149/0001-12 1215.0910retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf829 101.257,37 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-10-08outubro10202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 4150.6119processo sei 202511129008835. gerenciador dia 14/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 4.150,61. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-14outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 44.592pagamento da nota fiscal 164641701 out25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529020070021420252902polícia militar01.543.032/0001-04 96.00134refere-se ao pagamento do iss: 202500025100448 nfag 41489 r$ (site dia on line nfvc 1573 r$ 96) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 12936.001pagamento referente a bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15954: bolsas de setembro/2025. despacho nº 399/2025/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 3604/2025/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 2302. pdf 2025240102311.secretaria de estado da educacao2025582025-10-30outubro10202524010580001720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2959.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável naturezas de despesas: 3.3.90.30.23- aquisição de produtos veterinários pdf 2025326200160 solicitação refere-se a de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação exp. de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 3º trimestre.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 825.001pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com locação de estacionamento para veículos) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 1574.4220contrato nº 084/2021 (sei nº 000023012913), de prestação de serviços de gerenciamento de frota (manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em veículos). pagamento do issqn sobre a nf 45148322 referente ao mês 08/2025, conforme segue: . r$ 136.426,00 bruto r$ 23.874,63 desconto contratual r$ 1.574,42 issqn r$ 1.612,80 irrf r$ 109.364,15 líquidoticket gestao em manutencao ezc s a2025162025-10-07outubro10202529040160001520252904polícia civil08.273.364/0001-57 937.142processo: 202500015001049 pdf 2025400100136 pagamento referente a celebração do termo de descentralização orçamentária (tdo) proposto, no valor de r$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a secretaria de estado da casa militar - secami destinado ao custeio de despesas com passagens aéreas e hospedagens para o atendimento das demandas urgentes dos servidores que atuam na ajudância de ordens do governador do estado de goiás. (hospedagens). conforme dados á saber: - fatura: 33067, emissão: 19/09/2025, atestado: 01/10/2025, vencimento:03/10/2025, valor: r$ 937,14 - líquidofacto turismo -eirele-me202562025-10-07outubro10202540010060028620254001gab. da secretaria geral de governo14.807.420/0001-99 1535.601contrato de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês setembro/2025.lexxus corretora de seguros ltda202582025-10-07outubro10202540910080009920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom38.030.298/0001-55 416.002despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300561)(declaração nº 472). notas: 63180 01/10/2025 01/10/2025 224,00 224,00 63198 01/10/2025 01/10/2025 192,00 192,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110041120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 833.708pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento iss. . nota fiscal.........ref..............valor 245.................09/25...........833,70 . rmbengenharia ltda-me2025232025-10-07outubro10202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 200000.0010processo 202500010004662 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 69896261) e planilhas (70010900,71677728). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: janeiro a dezembro 2025: para os municípios de trindade, itumbiara, campo limpo de goiás, goiatuba, guapó, caldas novas e morrinhos. . março a dezembro 2025: para os municípios de bom jesus de goiás, buriti alegre e vicentinópolis. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285000961. daof: 01219/2850. rd nº 68/2025 - ses/spais(71687038). . pagamento pop. cigana/outubro/25............r$200.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 37980.383pagamento de convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669). - nota explicativa de débito - maio de 2025 (81238247) - relatório 24 (81238340) - despacho 823 (81315873)companhia celg de participacoes - celgpar2025252025-10-29outubro10202540620250002220254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 1466.951destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31909207 ordinario liquido diferenca exercicio anterior r$ 1.466,95agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010038020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2551.651vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos servidores da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202511010050003420251101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 4299.681. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . fundo prev rpps-patronal - 10/2025 .fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202525010010024620252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriel vieira melo2025152025-10-22outubro10202531610150185820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 455.401pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 10/2025.-desconto s- pensão alimenticia...hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 6857.6414pagamento liquido referente a gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. contrato nº: 074/2023/ueg. -nota fiscal/fatura: 082109981 e 059672306. -período: setembro/2025 (09/08/2025 a 08/09/2025). -boleto sei: 80343308 e 80343417. -atestado nº 104/2025 sei: 80344123. -solicitação de liquidação e pagamento sei: 80344940.claro s a202582025-10-03outubro10202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 1963.941pagamento do líquido em favor da goias telecomunicacoes s a - referente ao nota fiscal n°: 293, do reajuste das nf´s nº190 – julho/2025 e nº245 – agosto/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-29outubro10202543010060011020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 0.003pagamento ao credor acim, referente a contratação de pessoa jurídica especi alizada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de ali mentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na forma ção dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio pro batório) que acontecerá em quatro encontros formativos - processo nº 20250 0006018535 - pdf 2025240100326, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1 data de emissão: 03/10/2025 - referência: 02 palestrantes profissionais - valor total r$ 9.019,40 - valor líquido r$ 8.793,92 .. dados bancários: cef 104 ag.2256 op 1292 c/c 578111311-4 ..castros eventos ltda me2025932025-10-09outubro10202524010930001020252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 12294.121destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901605 r$ 12.294,12estado de goias202512025-10-22outubro10202512610010036320251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 9458.145ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento d e esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da un iversidade federal de goiás, refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mês de agosto 2025: fatura 30000513288 irf irrf r$ 9.458,14saneamento de goias s a2025292025-10-29outubro10202530010290001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 11915.795. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . passagens para outros estados . liquido . nf: 865 . sei (81336810) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-10-29outubro10202525010060006820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 13052.0518* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9605274, referente ao mês de novembro/2025,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.373,00...líquido: r$ 13.052,05...ir: r$ 320,95 . dvs .redemob consorcio2025132025-10-30outubro10202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 50568.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . hs"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3158.636pagamento ref. à pdf nº 2024186300260 parcela 07/10/25 no valor de 3.158,63. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equip amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se rviços. nf. nº 000001, referente ao mês de setembro de 2025 - liquido. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.158,63.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-10-16outubro10202518630300002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 2290.005ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas das unidades socioeducativas pelo período de 12 meses. projeto/operação : 7717 - manutenção das ações socioeducativas. nf - 24. valor liquido. referência 08/2025.hidroflow soluções e negocios ltda202522025-10-30outubro10202530520020008720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad07.263.819/0001-90 1210.001projeto gás de cozinha - complemento referese ao primeiro e ao segundo semestrereferente ao projeto gás de cozinha, visando a continuidade e assegurar o fornecimento e reabastecimento de gás de cozinha (glp) para as unidades escolares da rede estadual. - processo: 202500006023215 pdf: 2025240102297 portaria 5030/2025 rex seq 4761 - hsconselho tobias barreto20251342025-10-30outubro10202524011340007020252401gabinete do secretário de estado da educação13.475.699/0001-98 1267.153"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 030952000112510070. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001pdf 2025295000014 6299 usuário: hcmcanaa comercio e distribuicao ltda2025172025-10-22outubro10202529500170000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp29.777.107/0001-22 31266.671adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010045120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1324.557pagamento fatura - terceiro termo aditivo ao contrato 017/2021 - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026. -competência de 24/08/2025 a 23/09/2025 para os 16.964 -anexo fatura boleto (80426823) -atestado 12 (80428128) -solicitação de liquidação e pagamento(80428524)mbm seguradora sa2025202025-10-03outubro10202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 134.3725* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1226 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercí cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-10-03outubro10202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2166910.961pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 10/2025.- l íquido- gratificação por exercício de função. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031320251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 92100.001grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8000.007processo 202500010001826 dmr . empenho estimativo para pagamento, na modalidade fundo a fundo, aos municípios de rialma, anápolis e mambaí, aderidos ao edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126), e resolução cib nº 220/2021 (69191400), despacho 327 (73413577). . vigências: *abril a dezembro de 2025 para município de rialma. valor mensal estimado:r$4.000,00. *maio à dezembro de 2025 para os municípios de anápolis com valor mensal estimado de r$60.000,00 e mambaí com valor mensal estimado de r$4.000,00. . empenho referente à abril de 2025 a dezembro de 2025 . pdf 2025285001715. daof:01950/2850. rd n° 124/2025 - ses/spais(74461816). . pagamento aps/outubro/25............r$8.000,00 . . municipio.................valor mambaí....................r$4.000,00 rialma....................r$4.000,00 . total:...... r$8.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025412025-10-28outubro10202528500410000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 174600.001grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 26671.081pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (férias clt) valor total .................................. r$ 26.671,08secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 40557.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-10-22outubro10202524011280021820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 31299.271ressarcimento do mês de setembro/2025, referente a cessão do colaborador ricardo augusto peixoto - proc 202500002127210.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-29outubro10202531900010041320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 570060.8625pagamento líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 17/10/2025, devido a serviços técnicos na área de tic, referente ao mês de setembro/2025. nf 06 – no valor de r$ 482.491,15 (valor total da nf r$ 517.694,37); nf 07 – no valor de r$ 56.218,08 (valor total da nf r$ 60.319,83); nf 08 – no valor de r$ 31.351,63 (valor total da nf r$ 33.639,09). processo: 202214304002466 pdf: 2024400100172. gcsb.memora processos inovadores s a2025262025-10-29outubro10202540010260000320254001gab. da secretaria geral de governo36.765.378/0001-23 12464.818o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000524 emitida em 15/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf nº2024336200119 processo nº202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202512025-10-02outubro10202533620010000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 21118.054pagamento da nota fiscal nº 700 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309). e relatório nº 3217 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007998.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1425632.1313pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma triculados na rede estadual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 20252 40100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 393 data de emissão: 20/10/2025 - referência: 21.377 unidades tênis - valor total r$ 1.442.947,50 - valor líquido r$ 1.425.632,13 .. dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-31outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 15.801retenção de tributos federais conforme nf 48477.real telecom e agronegocios ltda202542025-10-15outubro10202540910040008320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 30516.6425pagamento do previdência social da 14ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/07/2025 a 28/08/2025, conforme a no ta fiscal nº 16 (79393702), relatório de medição (79364697) e planilha de medição (79290897), acerca da contratação de empresa especializada em servi ços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-10-13outubro10202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 1677939.441pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -pr odago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prod ago, em liquidação, correspondente ao período de outubro/2025, conforme ofício n. 8321/2025 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. pdf 2025180200001empresa estadual de processamento de dados de goias202522025-10-13outubro10202518020020001220251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 619345.7925pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido. . nº documento........ref................valor 26..................10/25.........619.345,79 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 3191.661pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202542025-10-22outubro10202526010040001020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 41888.344inss nfº 2 - referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01 e 02), subetapa 2c (parcela 01 e 02) e subetapa 2d (parcelas 1 e 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de três ranchos - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 08/08/2025, conforme contrato n° 169/2024 (78650851) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3088/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007021.tres ranchos park gois spe ltda2025242025-10-16outubro10202543620240034720254362agencia goiana de habitacao s/a58.252.947/0001-70 28.214"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 103 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17549.8244despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 567741 07/10/2025 07/10/2025 2.955,92 2.955,92 568110 07/10/2025 07/10/2025 4.272,24 4.272,24 568111 07/10/2025 07/10/2025 10.321,66 10.321,66suecia veiculos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 124237.7010despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: demais descontos 01-pensão alimentícia.......................r$ 102.135,21 02-contribuições ao mongeral................r$ 21.238,62 03-contribuições à asmego - mensalidade.....r$ 480,07 04-contribuições á asmego - pecúlio.........r$ 383,80tribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 1644.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901147 ordinario liquido abono permanência r$ 1.644,99agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010036920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5606.268valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de março/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.edson andrade cabral2025162025-10-28outubro10202531610160001120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.877.575-** 365.903pagamento da 11ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1603, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101040 - sei 202500036014183 (parte)elevar - locacoes e transportes ltda2025992025-10-08outubro10202543610990007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 8078046.251valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100972, processo sei nº 202500036006137, nf-10313.construtora caiapo ltda2025732025-10-08outubro10202543610730003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 4706.46156pagamento do líquido do processo 202517697000157 - lote: 2025/0692 nf 41643 r$ 4706,46 (nf 2 rádio rio fm 92,1 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-02outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1743.131. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: neriton vieira mendonça/ gustavo prado fernandes. proc: 5281669-37.2022.8.09.0154 (conta: 1237 / 040 / 01501030-0) valor..................r$ 1.743,13secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 321252.3810fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . >> portaria 5103 pnaq te - novembro/2025 décimo repasse/2025 - sequência do repasse 1385º r$ 321.252,38 . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-10-30outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 103.0326art 1020250300373 cargo e funçao - gabriel do carmo (81698202)despacho nº 960/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-30outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 194.8512-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$ 194,85(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (001), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sander lolli souza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 408.911pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-10-23outubro10202533010030003120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4714.543pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme a nota fiscal nº 536. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 12119.6713contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint nfse-2508355 set 25trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-20outubro10202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 446022.4521processo sei 202511129008835, 202511129008853 e 202511129009385. gerenciador caixa dia 16/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 446.022,45. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-16outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1778.2124ordem para cobrir com o imposto do segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 09/2025: nf 22000 issqn r$ 1.778,21total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-16outubro10202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.yuri oliveira terra2025152025-10-23outubro10202531610150189320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.017.171-** 551334.291". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . dalcy"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3500.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de outubro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 96962.321pagamento referente a empréstimos finaceiros da folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5820.002recolhimento irrf nota fiscal n ° 125086 - aquisição de 01 (um) caminhão pi pa, destinado à execução do convênio n.º 947874/2023/midr. conforme ata de r egistro de preços nº 002/2025 (sei nº 74476944), oriunda do pregão eletrônic o srp n.º 001/2024 - (sei nº 74477030).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-13outubro10202532010460000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 11006.4710pagamento da 35ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13650, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. - pdf 2025436100405 - sei 202500036014356(parte)g4f solucoes corporativas ltda2025102025-10-14outubro10202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 4594.3836- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jaime cézar rampelotti . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-10-10outubro10202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 513.6010processo 202400005014298 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . ref. ir . nota fiscal:1030 emissão:02/10/2025 total a pagar: 513,60 .wf tecnologia cientifica ltda me2025102025-10-23outubro10202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 84938.5913pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação. despacho 416/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3376/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços de tecnicos. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 1121, de 08/10/2025; .valor líquido total: 84.938,59. .terezinha.instituto hortensi2025922025-10-15outubro10202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 4040.8326proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . ref. ir . nota fiscal:12 emissão:13/10/2025 total a pagar: 4.040,83 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 211.2795pagamento de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente a o contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram p aralisadas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, ou, casos de urgências, atendendo os interesses públicos e diminuindo os ri scos de prejuízos aos cofres deste estado, pelos serviços executados no cent ro de ensino em período integral pré-universitário, município de goiânia-go, conforme autorizado pelo despacho nº 1177/2025/seduc/dofi-19007 (81243179). . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202500006117314 pdf: 2025240100383 . nf 357 (r$ 17.605,39)- medição: 1ª/única - data de emissão: 16/10/2025. inss r$ 968,30 issqn r$ 528,16 irrf r$ 211,27 líquido r$ 15.897,66 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5000.001rpmont.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010018820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15527417.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13777.0210pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias - abono - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010001020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 193507.4313valor destinado a cobrir despesas da 12ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período setembro/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036015933, fatura 217612053 .cs brasil frotas s a202582025-10-23outubro10202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 7789.272valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps / empregado da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças de progressão funcional, em favor do credor gustavo antônio peixoto, inscrito no cpf 835.688.161-72, processo 5292791-31.2023.8.09.0051. sei 202500066017284. daof 469/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: gustavo antônio peixoto, no valor de:......r$ 7.789,27.gustavo antonio peixoto2025352025-10-15outubro10202532610350005620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.688.161-** 1351.974pagamento de irpj conforme a nf 6831 do mês de março/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 22083.272valor para pagamento do inss da 09ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036014559, nf nº 295.crb construtora - eireli - me2025912025-10-14outubro10202543610910000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 834.661refere-se ao pagamento das previdencias patronais dos servidores cedidos ao detran de outubro e dezembro de 2021. ***depositar no banco do brasil 001 ag: 4679-5 conta corrente: 14.383-9 cnpj: 04.927.847/0001-77 instituto de previdencia do servidor publico senador canedo.instituto de previdencia de senador canedo202562025-10-17outubro10202529610060017320252961departamento estadual de trânsito - detran04.927.847/0001-77 11517582.591valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. gratificaçoes............11.517.582,59goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.giovana alves gomes2025152025-10-23outubro10202531610150158320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.568-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gislaine teixeira soares2025152025-10-23outubro10202531610150158420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.840.021-** 28146.821pdf: 2024290600488 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento líquido parcial. . nº documento........ref..............valor 21..................10/25........28.146,82 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070013020252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 351184.411. portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. setembro/2025. . programa federal: piso de enfermagem . ipof 2025285004664. daof 4023/2850/2025. rd 334/2025 (81060775). ............................................. proc.202100010000417,patris-h.e.luziania ,piso salarial prof. enfermagem - 26° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago............r$ 351.184,41. . apostila 26º apostilamento - hel (81588658)instituto patris2025702025-10-30outubro10202528500700026220252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 1642.704pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 217603947 e pdf 2025215300039. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.642,70. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010009420252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 8355.721pdf 2025260100278 . pagamento do liquido da nf 1292551, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas.voetur turismo e representacoes ltda2025112025-10-17outubro10202526010110001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 2961140.1621pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura: 3000512724 - setemro/2025 - r$ 3.780.342,03 liquido: r$ 2.961.140,16 - mod 368 emissão: 14/10/2025 ateste: 22/10/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-10-30outubro10202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 10979.0413202500025087561- refere-se ao pagamento liquido: nf 06- 09/2025 serviços de manutenção preventiva e corretiva em nobreaks. r$ 10.979,04.mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-10-13outubro10202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 0.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202515010010023220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 4619.6620pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6749 e pdf nº 2024215300176 . (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-13outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 332.175recolhimento do irrf da nota fiscal nº 596 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16337.331. referente a complemento do inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-16outubro10202528500050056020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3453.00141refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025075057 momento do transito nfag 29944 r$ 3453 (rádio moov fm nfvc 4315 r$ 2907,79)logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 5208.7916pagamento de recibo do mês de setembro/2025, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-10-08outubro10202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 98425.851pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e inc ltda-me, pela r eforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, r ampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barrac ão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de mon tividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/sedu c/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025862025-10-23outubro10202524010860004620252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor izaltino gonçalves guimarães júnior (cpf: 226.419.201-15), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  wandir sousa guimarães (cpf: 192.967.541-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14394/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2285.izaltino goncalves guimaraes junior20251252025-10-30outubro10202524011250026320252401gabinete do secretário de estado da educação***.419.201-** 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: jose marcos teixeira (cargo: superintendente de manutenção de frota), para participação 5ª fórum de inovação do transporte 2025 , na cidade de brasília-df, a realizar-se nos dias dia 15 de outubro de 2025, conforme: requerimento (80598726) e despacho nº 627/2025/metrobus/asfin-19685(declaração nº 994). nota: diárias/jose 07/10/2025 07/10/2025 225,00 225,00jose marcos teixeira2025112025-10-09outubro10202540930110084920254093metrobus transporte coletivo s/a***.125.447-** 1214676.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . isabel"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2259.935despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.altamiro lopes de menezes filho202562025-10-22outubro10202540930060002620254093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 1690.0027valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/ 576996467-3, 09/2025, processo judicial nº 524***00920178090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1029.746pis/cofins/csll nfº 596 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 02/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 109/2025 (id. 76951715) e relatório nº 2769 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031005673.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240030420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1143 município goiania deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na escola municipal ernestina lina marra (inep 52036111) do municpio de goiânia - go (aqusição de equipamentos e/ou mobiliários)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1818/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3188/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102190. daof 2059. transferência via convênio nº 193/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013510: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1348/2025 - seduc/gcr-17181municipio de goiania20251732025-10-20outubro10202524011730014020252401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 1255.4510pis/cofins/csll nfº 578 - referente a medição do produto 1- julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 81/2025 - (78355937). relatório nº 2733 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006767.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13875.048pagamento do líquido da nf 3622, emitida em 01/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à setembro/2025, no valor de r$ 13.875,04 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. gcsb.samma servicos ltda202562025-10-03outubro10202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 10.51177. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: nf.109720.irrf.....r$ 1,92 sei 80417809 nf.109389.irrf.....r$ 2,11 sei 80418367 nf.109390.irrf.....r$ 6,48 sei 80418473 empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda. cnpj: 17.095.184/0001-13fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-07outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 285.483"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006049022. . - reclamante: aparecida cândida de almeida; - processo judicial: 5504596-29.2018.8.09.0097; - parcelas: 6 de 186; - i.d. depósito: 081250000029677979. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300.001pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de outubro/2025 -auxilio transporte.universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080044520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 213.9282pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 230.0022pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. ____________________________________________ prestação 1625/2025 enicleia cristiana morais cpf: 86145304120 valor: 115,00 _________________________________________________ prestação: 1632/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-10-23outubro10202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.004. pdf 2025260100151 . pagamento do issqn da nf 09, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 867.8 município sao miguel do passa quatro deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda investimento na aquisição de 01 (um) veículo tipo van para secretaria municipal de educação do  município de são miguel do passa quatro - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1833/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3306/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101659. daof 2127. transferência via convênio nº 159/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012907: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro20251732025-10-17outubro10202524011730015020252401gabinete do secretário de estado da educação24.862.864/0001-80 22724.001* contratação sislog nº. 112366 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contratação sislog sei 202500005003227 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004057382 * * pdf nº. 2025170100204 * . pagamento líquido das: - nf-e 2.675 (sei 80452764) : 86 licenças intelbras tronco icip ip e 10 licenças ramal intelbras ip icip - nf-e 2.674 (sei 80454784) : 1 chave hardware intelbras mod icip 4 troncos e 8 placas codec icip 30 intelbras; . referem-se ao contrato nº. 030/2025/economia de fornecimento de licenças de software de tronco ip, chaves de hardware com licenças habilitadas para troncos e ramais e de placas para centrais telefônicas, codec icip, que compõem a solução de telefonia voip, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 5, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 23.000,00, sendo: . lote 5 item 007 - código 670 - licença para uso de software, de tronco ip. as licenças para tronco icip para canais de voz serão utilizadas para atendimento de ampliação de centrais da contratante e deverão ser totalmente compatíveis, conforme tr. quantidade: 60 unidades - valor unitário r$ 139,00 - valor total r$ 8.340,00 . item 008 - código 5999 - chave de hardware, licenças habilitadas para 30 troncos e 20 ramais ip’s. a chave de hardware deverá conter licenças habilitadas para 30 (trinta) troncos ip’s e 20 (vinte) ramais ip’s e ter compatibilidade total com o sistema de comunicação telefônica da contratante, conforme tr. quantidade: 1 unidade - valor unitário r$ 6.480,00 - valor total r$ 6.480,00 . item 009 - código 6002 - placas para centrais telefônicas, codec icip, com capacidade para habilitar o mínimo de 10 (dez) canais voip. a placa deverá possibilitar canais voip disponíveis na placa base icip 30, processamento de sinais de “voz” e a conversão em pacotes de dados dentro da rede. cada placa codec deverá habilitar 10 (dez) canais voip e demais especificações do tr. quantidade: 8 unidades - valor unitário r$ 1.022,50 - valor total r$ 8.180,00 . rmvp ................ra telecom ltda202562025-10-08outubro10202517010060003220251701gabinete do secretário de estado da economia10.312.101/0001-51 406518.263pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a primeira etapa sub-etapa 1b (parcela 01) para medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 01/08/2025 a 07/09/2025, conforme o contrato n° 140/2024 - (81109765) e relatório nº 3709/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009242.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240008120254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 27036.899dare retenção de imposto de renda - refere-se ao 9º termo de apostilamento para c ontratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa eq uatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educac ionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indet erminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura: 4000000658809202500 - setembro/2025 r$ 53.333,96 irrf: r$ 1.293,19 ateste: 02/10/2025 . fatura: 4000000622209202500 - setembro/2025 r$ 1.063.227,96 irrf: r$ 25.743,70 ateste: 02/10/2025 . total irrf: r$ 27.036,89 . pdf 2025240100145 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a2025892025-10-09outubro10202524010890003420252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 1068.456pis/cofins/csll nfº 622 - referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2062.46125. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6835.issqn . sei (80423284) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1802149.014emissão de cartões 11ª rodada (valor parcial) conforme despacho 204 (sei nº 81031729) proc 202517647000801 - programa crédito social - celebração do quinto aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, autorizado pela resolução nº 03/2025 (sei 77916059).agencia de fomento de goias s a2025692025-10-21outubro10202532010690000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 312673.508processo 202100010052504 dmr . plano de fortalecimento de média e alta complexidade nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de mineiros - go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal evaristo vilela machado, cnes 8013543. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente aos meses de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005171. daof: 00733/2850/2025. rd nº197/2024(66941655). . pagamento mineiros/outubro/25................r$312.673,50 . obs: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$19.499,00, referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº745/2025/ses/cades (80994419), processo 202500010074982.fundo municipal de saude de mineiros2025732025-10-29outubro10202528500730002820252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 16800.0023pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 26719/2025/economia (evento sei 81390087). . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 11.500,00 - líquido: r$ 8.050,00 - ir: r$ 3.450,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00 . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 6.500,00 - líquido: r$ 4.550,00 - ir: r$ 1.950,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-10-29outubro10202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 113.443refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 761 r$113,44 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 132.3210pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202532025-10-23outubro10202512010030000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 12632.4030ordem para cobrir com o imposto do segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 09/2025: nf 21999 irrf 12.632,40total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-16outubro10202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 9943.182valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo nº 5292910-89.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016819, daof 475/3261/2025 e ipof 2025326100242. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: - valor total..............r$ 12.461,30 retenção de irrf.................................r$ 2.518,12 valor líquido:...................................r$ 9.943,18.thiago moraes2025372025-10-21outubro10202532610370006820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 0.004aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024. irrf nf out 25,irrf nf 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1994, 1695, 1696vcs implementos e veiculos ltda2025132025-10-28outubro10202519010130000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 1495.001cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. ipof: 2025420100277 sine dentro do estado priscilla norgann de sousa paranhos-1026/25 r$ 345,00 luciana de araujo rosa rocha belchior-1079/25 r$ 805,00 ana paula da silva-956/2025 r$ 115,00 yuri azeredo de oliveira lima-957/25 r$ 115,00 carla helena silva piretti-958/2025 r$ 115,00 delci ferreira de carvalho-954/2025 r$ 115,00 total : 1610,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-20outubro10202542010260000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 995742.164. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. termo de colaboração nº 3/2022/ses. 3º termo aditivo. vigência: a partir da publicação até 27/12/2034. . pdf 2025285000697. daof 1061/2850/2025. rd 67/2025 (71089285). .................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora,3° ta termo de colaboração nº 3/2022 – ses, outubro 2025, sol.pag.80014239. . valor pago..............r$ 995.742,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014239).fundacao pio xii2025902025-10-01outubro10202528500900000220252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 72.571despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo, para o período de 2024/2025 e de r$ 72,57 (referente ao mês de setembro/2025)(declaração nº 1036). nota: setembro/2025 20/10/2025 20/10/2025 72,57 72,57maria aparecida das neves silva2025112025-10-22outubro10202540930110088120254093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 519.8030pdf 2025260100492 . pagamento de iss da nf 431, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte de idosos para evento esportivo em goiânia, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazerathenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2131.8043sei 202500031008108 - 17 boletos rrt: cau rrt nº 16065603 - adelândia - go cau rrt nº 16065605 - aparecida do rio doce - go cau rrt nº 16065356 - aruanã- modii - go cau rrt nº 16065608 - caiapônia- modii - go cau rrt nº 16065616 - ceres - go cau rrt nº 16065623 - flores de goiás - go cau rrt nº 16065625 - goianésia - go cau rrt nº 16065628 - morrinhos - go cau rrt nº 16065633 - morro agudo de goiás - go cau rrt nº 16065636 - nova veneza - go cau rrt nº 16065612 - novo planalto modii - go cau rrt nº 16065637 - palminópolis-modii - go cau rrt nº 16065613 - porangatu mod ii - go cau rrt nº 16065619 - santa tereza de goias- mod ii - go cau rrt nº 16065641 - santo antônio da barra - go cau rrt nº 16065621 - são domingos modii - go cau rrt nº 16065359 - são miguel do passa quatro - mod. iii - goconselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-03outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 100000.001emenda parlamentar impositiva número 350.3 município caçu deputado dr. george morais objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de gênero alimentício, itens de cama e banho, compra de uniformes, itens de limpeza e higiene e contratação de serviços de apoio administrativo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 221/2025dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2025152025-10-17outubro10202519010150014720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.654.879/0001-10 47581.703202500025022129- refere-se ao pagamento do inss contribuição patronal do mes de agosto (setembro contabil) - r$ 476581,70.departamento estadual de transito2025172025-10-16outubro10202529610170001520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 49726.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . isabel"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 359.3929o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% irrf do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3038 emitida em 10/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-02outubro10202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 323.9998contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 irrf referente à nf 680. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 149.903nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.elo solucoes empresariais ltda202542025-10-14outubro10202540910040006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 1759.7214contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025p m amorim202572025-10-08outubro10202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 3401.0518recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 3.401,05 (três mil, quatrocentos e um reais e cinco centavos), conforme notas fiscais nº 852762 (sei 79894636 - r$ 705,01) e nº 852764 (sei 79894999 - r$ 2.696,04). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-03outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 4584.901auxílio creche – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202552025-10-23outubro10202543620050001520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 144.4216contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento de irrf referente ao mês 09/2025jose aguiar de paula202572025-10-29outubro10202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 88.6619pagamento irrf de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de setembro 2025. - dare irrf nf 1850854 chesp (80186155) - dare irrf nf 1850855 chesp (80186222) - despacho 1782 (80186261)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-10-01outubro10202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 20477.644. proc 202500010034726-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de posse/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . ana maria mota vargas................11.528,97 fabricia aparecida tegone.............8.948,67 . total a ressarcir.................r$ 20.477,64 .fundo municipal de saude de posse202552025-10-23outubro10202528500050037020252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 9452.664valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de julho 2025. proventos..............9.452,66goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060009820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 8483.3712* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go da secreta ria de estado da saúde, aberto em 11/08/2021 * * projeto/operação: pgomap - modernização dos sistemas fazendários * * pdf nº. 2025170100036 * . pagamento líquido da nfs-e 1758 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 021/2022 cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o aumento de quantitativo dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 30/03/2025 a 30/03/2026. . para este aditivo, ficam acrescidos ao quantitativo originalmente contratado 504 usts. a quantidade total contratada passa de 2.016 (dois mil e dezesseis) usts para 2.520 usts, percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor atualizado do contrato inicial, nos termos do art. 65, § 1º, da lei nº 8.666/93. . com o acréscimo, o valor total do presente termo aditivo é de r$ 787.928,40 (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte oito reais e quarenta centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 65.660,70 (sessenta e cinco mil e seiscentos sessenta reais e setenta centavos). . item 01 serviço: serviço de suporte técnico em software (serviços técnicos especializados) métrica: ust forma de pagamento: parcelas mensais conforme consumo quantidade (c/ acréscimo de 25%): 2.520 valor unitário: r$ 312,67 valor total anual: r$ 787.928,40 . rmvp .................tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda202562025-10-15outubro10202517010060002520251701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 183.564"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 6 de 19; - i.d. depósito: 081250000029679750. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16415.613contratação, com fundamento no artigo 74, inciso ii, da lei federal n.º 14.133/21, para aquisição de espaço/stand institucional durante a festa do peão de barretos 2025, com a finalidade de promover a divulgação turística, cultural, gastronômica e econômica do estado de goiás, bem como incentivar o fluxo de visitantes e investidores ao território goiano. número da contratação sislog: 116271 pdf: 2025420100234 ressarcimento de valor ref. a irrf recolhido indevidamente-nf 83-liquido, registrado no processo202519222002320os independentes2025472025-10-23outubro10202542010470000220254201gabinete do secretário de estado da retomada44.791.994/0001-87 828.787"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 12 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 152789.451pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - férias indenizadas (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9696.321valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f....................9.696,32estado de goias2025162025-10-23outubro10202518800160013020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 10687.2237recolhimento do iss da nota fiscal 9 - referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de agosto/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422), relatório nº 3625/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 239.9520pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 256 e pdf 2024215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. . processo de pagamento 202400017016941. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025562025-10-17outubro10202521530560000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 190.734pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 190,73 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2263.603pagamento do valor líquido da nf 4006/2025, relativa aquisição de água mineral de 20 litros e 48x200 ml, no mês de setembro/2025. pdf: 2025260100210. vpf.jr aguas eireli202562025-10-28outubro10202526010060009620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 149655.006pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025 da diretorias de manutenção pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-10-30outubro10202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 6623.453portaria 3235/2019 . proc pgto 202500010022979-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf 2024285003706. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 1195..............r$ 6.623,45 .ms eventos ltda20251742025-10-10outubro10202528501740002420252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 88794.5086sei nº 202511129008199 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 88.794,50 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-10outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 400.174recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1306 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a julho/2025, período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 450.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 453/2025 – sgg/sgi de 18/09/2025. serviços gráficos, nf 27 - (processo: 202518037009081). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060032920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6044.982pdf: 2025160100195 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. conforme dados á saber: - nota fiscal 768867, emissão 13/10/25, atesto 20/10/25, ref. 09/2025, valor 6.044,98 - irlocaliza veiculos especiais s a202572025-10-29outubro10202516010070039520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 5727.2329processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:3/setembro/25.....5.727,23 . total a pagar: 5.727,23 .advance system elevadores ltda me2025102025-10-20outubro10202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 238.9114contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento de irrf sobre a nf nº 2509418 (diesel s-10), referente ao mês 09/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-29outubro10202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 49.871empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de outubro - 2025 r$ 49,87 d.desc. mil out 25fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202519010010029320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 391.606pis/cofins/csll nfº 1343 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025/agehab/cooinsp. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 247486.371202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-10-23outubro10202529610060033420252961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 207226.38160refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1590 r$ 27579 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 56 r$ 23520) 202500025117049 motociclista nfag 1584 r$ 3677,2 (site arroz de fyesta nfvc 808 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1592 r$ 3626 (jornal sol nascente nfvc 718 r$ 3084,8) 202500025117049 motociclista nfag 1594 r$ 7482,4 (rádio sucesso nfvc 911 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1585 r$ 5381,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 1727 r$ 4569,6) 202500025117049 motociclista nfag 1586 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 359 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1587 r$ 5611,8 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 370 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1593 r$ 24010 (dom produtora nfvc 72 r$ 24010) 202500025117049 motociclista nfag 1598 r$ 4676,5 (rádio difusora de jataí nfvc 5175 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1599 r$ 3005,68 (site rádio luziânia fm nfvc 624 r$ 2570,88) 202500025117049 motociclista nfag 1600 r$ 4676,5 (rádio são carlos fm nfvc 4580 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1605 r$ 4676,5 (inova comunicacao nfvc 145 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1606 r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 233 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1597 r$ 4676,5 (rádio mega fm 106,1 nfvc 910 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1601 r$ 4676,5 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1477 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1613 r$ 7175,2 (jornal opção nfvc 117 r$ 6092,8) 202500025117049 motociclista nfag 1612 r$ 17938 (site jornal opção nfvc 635 r$ 15232) 202500025117049 motociclista nfag 1611 r$ 3741,2 (blog da maysa abrão nfvc 240 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1610 r$ 11223,6 (site jornal universo online nfvc 144 r$ 9600) 202500025117049 motociclista nfag 1608 r$ 5611,8 (site todo tempo noticias nfvc 16 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1607 r$ 3741,2 (site circuito news nfvc 260 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1596 r$ 28059 (plus ooh nfvc 355 r$ 20000) 202500025117049 motociclista nfag 1614 r$ 11950,9 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 45 r$ 10192) 202500025117049 motociclista nfag 1609 r$ 3741,2 (programa de olho no social nfvc 581 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 100.001auxilio vale transporte estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de outubro de 2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-10-22outubro10202511010060010620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 36.903despesa com o contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com proje ção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711) (pregão eletrônico 61/2024)(declaração: 247)(pdf: 2024409300911). nota: 655 17/10/2025 17/10/2025 36,90 36,90dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110020420254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 1021.601proc. 202300010060080 - lcs . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . ipof 2023285004176. daof 3395/2850/2025. rd 5/2023(53611796). . antecipação de saldo solicitada via despacho nº 329/2025/ses/gelic (80064458) . nota fiscal: 28338 emissão: 13/10/2025 valor: r$ 1.021,60gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100065320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 2400.001despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - 20 toneladas - aterro sanitário de goiânia - comurg, ref. 2025, comunicado nº 531/2025 - metrobus/cservg-19669 (ipof 2025409300860)(declaração 1007). nota: 531/2025 09/10/2025 09/10/2025 2.400,00 2.400,00comurg companhia de urbanizacao de goiania2025112025-10-10outubro10202540930110086120254093metrobus transporte coletivo s/a00.418.160/0001-55 245885.809pagamento do valor líquido da nf 491, em favor de construtora rio manso ltda , relativo à 47ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/08/20 25.pdf: 2025436100347.construtora rio manso ltda2025942025-10-16outubro10202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 136703.652". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . betânia"secretaria de estado da educacao2025672025-10-23outubro10202524010670021620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3556.805processo sei: 202500010076388 . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 26517........3.556,80objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-31outubro10202528501700004420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 300000.001emenda parlamentar impositiva número 95.1 município cacu deputado lucas do vale objeto da emenda - aquisição de um veículo tipo caminhão implementado com caçamba basculante de 10 m³ ano/modelo 2025/2026.prefeitura municipal de cacu2025182025-10-22outubro10202519010180005420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.292/0001-60 61.5022retenção de impostos federais conforme nfse 3821.dca auditores independentes s s202572025-10-15outubro10202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 45981.351processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. . lançamento.......................valor fgts.............................r$ 45.981,63 . total............................r$ 45.981,63 . rmbcaixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202529060010035420252906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 85289.8010- pagamento do liquido da nfs-e 0035 de 15/10/2025 (81238338), com a vigi lância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência setembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-10-23outubro10202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 259125.781pdf: 2025160100175 - processo: 202100015000202 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8755, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, período: janeiro a julho/2025, valor: r$ 259.125,78garra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070037620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 885.004ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. nf - 966. valor liquido. referência 09/2025.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202562025-10-28outubro10202530010060013920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 112142.827. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................................... imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a outubro 2025 fund. rescissorio sol.80006184. . valor pago..............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80006184).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 699.5535pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 716, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 447, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 446, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 449, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 450, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 145,60 - ir - nota fiscal: 445, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 448, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 49,49 - ir - nota fiscal: 444, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 451, emissão: 17/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 780, emissão: 04/09/2025, atestado: 25/09/2025, valor: r$ 72,80 - ir - nota fiscal: 781, emissão: 04/09/2025, atestado: 25/09/2025, valor: r$ 15,30 - ir valor total ir: r$ 699,55lider taxi aereo s a202572025-10-01outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 12517.8115pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo de contrato de prestação d e serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atender às necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de setembro/ 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 98409 e pdf 2023215300126. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 12.517,81. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-10-17outubro10202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 44938.0487processo sei 202511129008222.gerenciador caixa 10/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 44.938,04. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-10outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 450.049pis/cofins/csll nf 1335 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (75904059). relatório nº 2928/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriel claudino duarte2025152025-10-22outubro10202531610150176420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.353.041-** 2500.00148bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010016120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12960.709despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições à asmego 01-asmego sps....................................r$ 11.640,50 02-asmego mesalidade.............................r$ 1.320,20tribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 334.9114processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal:497/setembro/25/ir.....334,91 . total a pagar: 334,91 .2d&b engenharia ltda20251022025-10-08outubro10202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 1670.086"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006086835. . - reclamante: maurício coelho madureira; - processo judicial: 0740286-72.2021.8.07.0001; - parcelas: 3 de 10; - i.d. depósito: 020250000007223742. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1457.051destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - adicional férias 1/3 ................ r$ 1.457,05.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029720252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1022.3310pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9973 e pdf nº 2025215300121. (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.022,33. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17458.491valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (80784513), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5150758-47.2025.8.09.0051, em favor de ivete benta de oliveira, cpf nº ***.676.931--**, o valor de r$ 17.458,49, referente ao pagamento do diferenças salariais. conforme despacho nº despacho nº 5435/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80802752) e autorização pr-06101 (80840017). processo sei 202500036003500ivete benta de oliveira2025602025-10-16outubro10202543610600006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.676.931-** 1481.622processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . custeio. . nota.........valor(r$) 179..........1.481,62 . valor referente ao ir.digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-29outubro10202528500170004020252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 268357.3218pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 49(liq)............09/25......268.357,32 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-10-20outubro10202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 106.504recolhimento do iss da nota fiscal nº 728 - referente ao reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás e pedágios pagos no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362), despacho nº 667/25/agehab/cooinsp. e despacho nº 721/2025/agehab/ai. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 7655.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 545, de 07/10/2025, no valor total de r$ 7.655,00. . processo 202500005027692. pdf 2025110100072. . ms/gpf.vic distribuidora e servicos ltda2025122025-10-22outubro10202511010120001420251101gabinete do secretário da casa civil45.282.447/0001-39 294310.2624202400025189138 liq.ref a nf 1 10/2025 prestaçao de serviço triaguem de documentos e desempenho de funçoes admistrativas r$294.310,26associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-10-28outubro10202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 32355.091este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 250.0010nota de empenho para a contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.cyber internet ltda - me202572025-10-20outubro10202540910070006920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.237.857/0001-79 26093.3410pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-10-23outubro10202512010050000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4177.572pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - outubro/2025fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202512010020000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 21200.001processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento......................................valor ipasgo saúde – patrocínio.......................r$ 21.200,00 . total...........................................r$ 21.200,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-10-23outubro10202529060030004120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 478.449fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês novembro - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202531900050010420253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 68487.7418.pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 436,referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 90283.063ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017,. boleto urban nº 400471 valor liquido. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025592025-10-30outubro10202530010590000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 604.267. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 896. sei - 80672664 .shownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-13outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 54639.8928retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf35 r$ 1.931.810,36 ...nf36 r$ 2.621.514,46 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-10outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 125490.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . isabel"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040055320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.fatima andrea cuevas zuleta2025152025-10-22outubro10202531610150169920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.595.371-** 199.0733refere-se retenção de irrf da prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando atender as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/08 a 17/09/2025, conforme fatura 2510.018289744 emitida em 22/09/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-20outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 101164.0917pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217516532, emissão: 02/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 101.164,09 - líquidocs brasil frotas s a202572025-10-20outubro10202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 16636.581processo 202500010071003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 113/2025. ata de registro de preço nº 098/2025 "c" . pdf: 2025285004281. daof: 3686 . ordem de fornecimento nº 450/2025/ses/cmac-spj-14107 a-infatrini pó® 400g - fórmula nutrição, fórmula infantil para lactentes e crianças de primeira infância, nutricionalmente completa contendo lcpufas (ara e dha), prébióticos, nucleotídeos e beta caroteno. isento de sacarose. . 10221:...................16.636,58sante medica hospitalar ltda20251632025-10-23outubro10202528501630053620252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 42473.205refere-se ao pagamento do inss: 202500025105783 nff 249386 ref 08/2025 r$ 38.700,20 e 249387 ref 08/2025 r$ 3.773,00.orbenk administração e serviços ltda.2025132025-10-14outubro10202529610130007920252961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 725.009202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goias r$ 725,00.diomar bento goncalves2025152025-10-10outubro10202529610150002820252961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 1413.586* pdf nº. 2024170100407 * . recolhimento do irrf (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do recolhimento do imposto de renda retido na fonte-irrf, nos termos da instrução normativa rfb nº. 1234/2012, incidente sobre o primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº. 202100004031874, cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. . fatura - referência..........irrf(r$) 250918264805 ir ago............119,92 250918267222 ir ago..............3,42 s/n irrf ago.................1.282,94 250918275479 ir ago..............7,30 . total irrf: r$ 1.413,58 . rmvp .................oi s a - em recuperacao judicial2025142025-10-03outubro10202517010140014720251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 0.006processo sei 202511129009606. advogada: juliana ferreira e santos. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 1.520,58. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 215.003cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080008720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 150000.001processo 202500042006527.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aruanã - go. requisição de despesa 431 (79519922) . pdf: 2025285003821. daof: 3305. rd n° 431/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 638/2025 e despacho nº 2270/2025/ses/cep-20903 . voluntário/aruana:....................150.000,00fundo municipal de saude de aruana20252192025-10-07outubro10202528502190006820252850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 1300012.091processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil irrf 13º salário.........................r$ - 105,68 pensionista civil irrf.....................................r$ 1.300.117,77 . total......................................................r$ 1.300.012,09 .estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120019120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 7943.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de setembro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 . banco do brasil agencia - 1308 conta - 7112-9 . valor...............................r$ 7.943,30 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6000.001processo 202500010079969 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente derick vilmar oliveira bessa e de seu acompanhante.cleomar lima da silva fernandes2025862025-10-28outubro10202528500860049520252850fundo estadual de saúde - fes***.248.971-** 3681213.497processo 202100010006098 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de ceres, para a transferência de recursos de custeio para o hospital ortopédico de ceres, cnes 2337517, visando ampliação da oferta de serviços de saúde. plano de trabalho (66907953). portaria nº 3386, de 14 de novembro de 2024(67480689). vigência: novembro/2024 a outubro/2025. . empenho referente a janeiro a outubro/2025 . pdf 2024285005158. daof: 00646/2850/2025. rd nº 200/2024(sei 67030489). . pagamento rep-ceres/setembro/25...............r$1.959.186,15 pagamento rep-ceres/outubro/25................r$1.722.027,34 . total a pagar:........r$3.681.213,49 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$34.336,50 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº710/2025/ses/cades(80327279), processo 202500010061928. . no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$18.995,40 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº747/2025/ses/cades(81037973), processo 202500010071705. adicionalmente, no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa anterior no valor de r$252.499,91 referente as competências de setembro e outubro de 2024 conforme solicitação do despacho nº276/2025/ses/geacar e ofício nº 221/2025 – sms/ceres (76659877).fundo municipal de saude de ceres2025732025-10-29outubro10202528500730002120252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 2310.0013valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.stefany rodrigues pereira2025152025-10-22outubro10202531610150172020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 80000.001processo: 202500005012979- vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1142 município: aguas lindas de goias – go. deputado: lucas pinheiro brandao calil objeto da emenda custeio plano de trabalho (75195501) . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 688/2025 (79092433), despacho nº 1848/2025/ses/subpas (79349434), despacho nº 2462/2025/ses/cep (80725051).fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20252152025-10-29outubro10202528502150032120252850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 6354.856. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi . pdf 2023250100031 . contrato 010/2020-1º aditivo com supressão no nºde serviços oferecidos, adesão a arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025. . -empenho saldo contrato 2025 . referência: setembro . sei (79734842) . i.moi s a - em recuperacao judicial202562025-10-01outubro10202525010060002320252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 19165.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro/2025.secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070032120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 8795.2615pagamento do líquido da nf 152, emitida em 14/10/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 8.795,26 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088. gecita empresa de transportes ltda202562025-10-22outubro10202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 24815.35113º salário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010045320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 731.7926ordem para cobrir o impsoto do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao issqn da seguinte nota: nf 4 r$ 731,79construtora goldman eireli - me202562025-10-31outubro10202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rayanne maciel fernandes cavalcante2025152025-10-22outubro10202531610150139820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.811-** 3799.348retenção de inss das notas fiscais 3411 e 3460 a empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/seduc/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referência,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102056 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a tue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . nota fiscal nº 3411 valor bruto: r$ 36.842,08 inss: r$ 2.279,60 emissão: 23.05.2025 . nota fiscal nº 3460 valor bruto: r$ 13.815,78 inss: r$ 1.519,74 emissão: 13.06.2025 . pdf 2024240102056 - processo 202400006079266 . informamos que o valor liquido correspondente a esta nota fiscal seria de r$ 29.178,96, porém foi idendificado a não retenção de inss nas notas fiscais anteriores apresentadas de numero 3411 e 3460 cujos valores somados das 2 no tas fiscais tem a importancia de r$ 3.799,34. valor este que foi pago a maior do que o valor a receber de direito da empresa. deste modo o valor será abadito na nota fiscal 3668. . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp20251042025-10-22outubro10202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 3805.736processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais pa ra escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 160..........3.805,73 . valor referente ao ir.digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 756 município fazenda nova deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda investimento na área da educação do município  município de fazenda nova - go (mão de obra para reforma e ampliação da escola municipal escola ismael martins inep 52226352, no povoado três marcos e para reforma da secretaria municipal de educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1881/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3084/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100807. daof 1971. transferência via convênio nº 115/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013662: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de fazenda nova20251732025-10-16outubro10202524011730009520252401gabinete do secretário de estado da educação01.915.313/0001-32 1143175.361folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202529040010023820252904polícia civil50.565.317/0001-43 500000.001processo 202500005013292.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1323 do deputado estadual veter martins morais, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goiania - go. . pdf: 2025285004140. daof: 3513. rd n° 578/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 645/2025 e despacho nº 2642/2025/ses/cep-20903 . emenda/goiania:....................500.000,00fundo municipal de saude de goiania20252152025-10-16outubro10202528502150021820252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 1513745.251- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025..- proventos -liquido - pensões - hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010020251704encargos especiais01.409.655/0001-80 11108.011parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a 2ª medição do reequilíbrio de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás módulo ii - go, correspondente ao período de 23/08/2024 a 26/02/2025, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219519) e relatório nº 3299/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005902.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-13outubro10202543620240029820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 603.8010pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº 0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de setembro de 2025 id: 020250000007892512policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1423260.834. 2º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio. . vigência a partir da assinatura 02/05/2024 a 30/06/2026. . implantação de novos serviços na unidade e alterações de metas conforme anexo i. readequação do valor de repasse mensal, em consonância com os anexos iv e v. . pdf 2023285004615, daof 1457, rd nº 130/2023 (54792436) ...................................... proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. a outubro 2025, sol.pag.79934445. . valor pago.............r$ 1.423.260,83. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (79934445).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 160000.0010processo 202500010000822 dmr . repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2025, referente a serviços de verificação de óbitos svo, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo, para 08 (oito) municípios, sendo eles anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela(69090547). programação loa 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003062. daof: 00293/2850/2025. rd n°1/2025-ses/suvisa(69092726) . pagamento svo/outubro/25...............r$160.000,00 . obs: pagamento referente a 8(oito): anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu, sendo repassado o valor mensal de r$2 0.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes20251292025-10-07outubro10202528501290000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2487.101formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável naturezas de despesas: 3.3.90.30.33 - aquisição de materiais para reparo em bens imóveis pdf: 2025326200145 solicitação refere-se de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv - estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu. referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 898.9316pagamento irrf- nf:138845, despacho nº 1855/2025 sei:80610076, dare sei:80609949, solipa sei:80452896sonda procwork informatica ltda202582025-10-08outubro10202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 229.0228pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 11358, 11363, 11436 e 11438 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-03outubro10202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3500.00128bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010039020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6663.0517# prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105. # pagamento do líquido da fatura 966 (80677693). ateste (80677823). locação de veículos. ref: 09/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-10outubro10202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 4058.989pagamento da fatura 96companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-07outubro10202529020070007420252902polícia militar01.377.555/0001-10 3069.16115refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1279 r$ 187,51 (diário de aparecida nfvc 112 r$ ) 202500025079315 nfag 1289 r$ 111,15 (jornal o popular nfvc 1446958 r$ ) 202500025079315 nfag 1277 r$ 112,5 (www.agenciacidades.com.br nfvc 68 r$ 300) 202500025079315 nfag 1278 r$ 376,74 (jornal o popular nfvc 1447813 r$ ) 202500025079315 nfag 1276 r$ 130,2 (jornal daqui nfvc 1447494 r$ ) 202500025079315 nfag 1275 r$ 205,8 (site mais goias nfvc 33 r$ 634,41) 202500025079315 nfag 1272 r$ 30 (rádio serra da mesa nfvc 2042 r$ ) 202500025079315 nfag 1269 r$ 60 (rádio paz fm 89,5 nfvc 5710 r$ ) 202500025079315 nfag 1268 r$ 75 (rádio brahma fm nfvc 738 r$ ) 202500025079315 nfag 1267 r$ 37,5 (rádio rede rural de comunicação nfvc 177 r$ ) 202500025079315 nfag 1265 r$ 45 (rádio goiás fm nfvc 334 r$ ) 202500025079315 nfag 1263 r$ 30 (rádio silvestre de itaberaí nfvc 2846 r$ ) 202500025079315 nfag 1284 r$ 30 (rádio kompleta nfvc 97 r$ ) 202500025079315 nfag 1283 r$ 75,86 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21166 r$ ) 202500025079315 nfag 1295 r$ 112,5 (foccu publicidade e eventos nfvc 584 r$ ) 202500025079315 nfag 1301 r$ 37,5 (rádio serra azul nfvc 4559 r$ ) 202500025079315 nfag 1311 r$ 60 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 4996 r$ ) 202500025079315 nfag 1307 r$ 30 (sistema de comunicacao radio melodia fm nfvc 12 r$ ) 202500025079315 nfag 1322 r$ 30 (rádio fênix nfvc 1660 r$ ) 202500025079315 nfag 1318 r$ 37,5 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1021 r$ ) 202500025079315 nfag 1338 r$ 60 (jornal brasil informa nfvc 4 r$ 320) 202500025079315 nfag 1433 r$ 45 (site portal papo aberto nfvc 243 r$ 96) 202500025079315 nfag 1442 r$ 37,5 (rádio mania nfvc 193 r$ ) 202500025079315 nfag 1449 r$ 30 (rádio palmeiras fm nfvc 259 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 174.137pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 174,13. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2509018274043 de 22/08/2025 ref. 18/07 a 17/08/2025 processo nº m202000029003798 total selecionado r$174,13oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-22outubro10202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 11267.003destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 11.267,00 (onze mil, duzentos e sessenta e sete reais), conforme nota fiscal nº 7269 (sei 80449597 - r$ 11.131,80). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. peças. pdf nº 2025285001842. obs.: ir desta nota, retido no empenho do funebom.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025802025-10-07outubro10202528500800011220252850fundo estadual de saúde - fes09.664.062/0001-72 1097.022processo: 202500010058469 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 49992........1.097,02 . valor referente ao ir.novartis biociencias sa20251632025-10-02outubro10202528501630043820252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 10000.001202500010068716 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "cuidado da mulher na prevenção do câncer" selecionado por meio do programa mais eps. programas federais: convênio 13/2014 - fupac - plano de trabalho (sei 79359258). . eps/aragarcas.................10.000,00 .fundo municipal de saude de aragarcas20252392025-10-28outubro10202528502390001920252850fundo estadual de saúde - fes10.465.644/0001-09 754248.651folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 10 – ordinário –próprio - líquido – vencimentos e salários – 104/4204/06000711453 100061 vencimento 160.598,87 100046 vencimento contratado 301.429,44 100053 subsídio cargo comissionado 468.375,69 200027 subsídio cargo efetivo 244.795,74 100363 funcao comissionada – fcpe 106.375,00 100173 diarias - sem encargos 23.699,46 1 ajuste 682,27 100180 substituição – lei 10.460 11.671,80 100085 abono permanência 2.836,18 1200001 compl. piso nac. sal. min. 330,69 100369 grat.adic.tempo serviço-ocor. 49.372,19 100493 funcao comissionada - fcsist - patr. 5.000,00 100513 funcao comissionada - fcsist - orcam. 5.083,33 100516 funcao comissionada - fcsist - finan. 2.500,00 100604 adic. responsabilidade tecnica 4.500,00 soma 1.387.250,66 descontos 633.002,01 valor a empenhar 754.248,65secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2070.333pagamento da despesa com prorrogação do contrato nº 09/20255 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações. ref. serviços manutenção predial. empenho referente à pdf nº 2024145100051. contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. * * nota fiscal 161 iss - ref. retenção de iss no mês de setembro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040010420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).vitor hugo marani202592025-10-01outubro10202531610090014120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.529-** 68190.886despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 guias -vl 68.190,88 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 608 (data 03-10-2025) – dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 50338.821ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços terceirizados destinados à contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente valor líquido das notas fiscais abaixo, ao mês de 09/2025. nf - 683. valor r$ 7.683,24 nf - 684. valor r$ 8.298,40 nf - 685. valor r$ 5.132,38 nf - 673. valor r$ 22.531,96 nf - 674. valor r$ 1.804,00 nf - 675. valor r$ 4.888,84pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-07outubro10202530010060016820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 0.001202500025123186- pagamento nf nº332 10/25, epi engenhariaimpacto licitacoes e negocios eireli2025212025-10-21outubro10202529610210003720252961departamento estadual de trânsito - detran30.554.421/0001-25 727.644despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. irrf s/ aluguel ref. set/25construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-10-09outubro10202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 250773.191-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - empréstimos consignados...hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010520251704encargos especiais01.409.655/0001-80 15.846202400005046826 - crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pdf:2025285002573. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). . fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais médicos hospitalares: . item 003-odontologia correlatos, papel grau cirúrgico 20 cm x 50m -rolo com dimensão 20 cm x 50m. item 004-odontologia correlatos, papel grau cirúrgico c/ filme termoplástico 150 mm x 100 m. . tendo em vista que a presente contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . assistencial . 26473/ir:....................15,84objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-29outubro10202528500800013420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 6615.3617dare retenção de ir, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia. .. boleto vt/2025 595,137,20 irrf 6.615,36 . emissão 23/10/2025 vencimento 22/11/25 .- processo 201500006028949 / 201600006017318 .. tiagoredemob consorcio2025432025-10-29outubro10202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 7025.0015ordem para cobrir despesa com prestação de serviços de links de internet conforme terceiro termo aditivo contrato nº 45/2022 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, prefere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 09/2025. nf 266 parcial r$ 7.025,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202522025-10-16outubro10202530520020004620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.268.439/0001-53 766.4028pdf 2025260100492 . pagamento de iss da nf 430, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte à cidade de osasco - sp, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 116483.941folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 91 13 15 – 18.867.930/0001-02 - folha de pagamento – outros (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps 18.867.930/0001-02 rpps fundo prev. – contra partida do estado 116.483,94 soma 116.483,94fundo financeiro do rpps202532025-10-22outubro10202532010030002120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 5509.341pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1664 data de emisão: 07/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 7.648,43 - valor líquido parte r$ 5.509,34 .. empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli2025152025-10-16outubro10202524010150001820252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 2351.6613ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo. valor irrf da nf - 965. referência 09/2025. serviços de locação de veículo automotor (7 van).boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-10-07outubro10202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 9734.844uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 192.195/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 58241.971folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 14 - 18.867.930/0001-02 - ordinário - próprio – desconto (104/4204/06000007748) – fundo financeiro do rpps empregado 800002 fundo de previdência . financeira 58.241,97 soma 58.241,97fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202532010020025020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 400000.001processo 202500005012552.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 861.2 do deputado estadual julio pina neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto horizonte - go . pdf: 2025285004095. daof: 3515. rd n° 472/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 697/2025 e despacho nº 2738/2025/ses/cep-20903 . emenda/altohorizonte:...................400.000,00fundo municipal de saude de alto horizonte20252152025-10-16outubro10202528502150021120252850fundo estadual de saúde - fes11.154.875/0001-64 117371.9617processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal:12/setembro/25....117.371,96 . total a pagar: 117.371,96 .primecon construtora ltda - epp20251022025-10-29outubro10202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 100000.001processo 202500042006828.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de amaralina - go. plano de trabalho (sei 78949213). . ipof 2025285004502 daof 3878/2850/2025 rd 755/2025 (sei 80946811). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 737/2025 (sei 79565620), despacho nº 4090/2025/ses/spais-03083 (sei 79756939). . voluntario/amaralina:..................100.000,00fundo municipal de saude de amaralina20252192025-10-29outubro10202528502190007320252850fundo estadual de saúde - fes11.208.239/0001-78 13613.341valor que se paga trata-se de despesas de folha de pagamento outubro/2025. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202562025-10-22outubro10202531610060012720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1000.002restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 219 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020005320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.jeizy mikaelly sousa silva2025152025-10-22outubro10202531610150172720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.488.983-** 10.857contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento de irrf referente ao mês 09/2025maria de lourdes ribeiro202572025-10-29outubro10202529040070020220252904polícia civil***.585.431-** 24756.162inss nfº 13 - referente a medição da parcela 2 da subetapa 2c e parcela 2 da subetapa 2d de pagamento dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 09/08/25 a 29/08/25, conforme contrato nº 60/24 (79257530) e relatório nº 3095/25/cooinsp. sei 202500031007494.incorporadora novo horizonte ltda2025242025-10-16outubro10202543620240033920254362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 21281.6419iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em setembro/2025, conforme nota fiscal nº 7187 emitida em 29/09/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-10-07outubro10202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 1062.601pensão alimentícia – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.jaqueline aparecida de almeida202512025-10-23outubro10202543620010031720254362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 26900.001valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - pensão espec -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025152025-10-23outubro10202543610150001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 382.3311recolhimento do irrf da nota fiscal nº 528 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2631 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006312.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7650.061pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -funcam bancosuniversidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040005620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30418.004refere-se ao pagamento do inss: 202200025009444 nf 3125 ref 08/2025 r$ 30.418,00.m i montreal informatica s a2025172025-10-14outubro10202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 1355288.305refere-se ao pagamento liquido: 202100025110861- nf nº 2 - 09/2025 - referente a emissao de cnh acc pid r$1.355,288,30.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-10-17outubro10202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 139785.162despesa com o (complemento de saldo remanescente)no contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 920). nota: 2298589 07/10/2025 07/10/2025 139.785,16 139.785,16vibra energia s a202572025-10-09outubro10202540930070001020254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 1629.021processo: 202500010064269 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 364336.......1.629,02supermedica distribuidora hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630048920252850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 16284.2217ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, refere-se ao pagamento líquido da nota do mês 09/2025: nf 230 r$ 16.284,22pimenta rosa sb eireli202522025-10-08outubro10202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 119845.322valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100769, processo sei nº 202500036006137, nf-10313. dare: 8586 0001 198-7 4532 0008 210-4 0002 5307 001-5 1130 2530 000-6construtora caiapo ltda2025732025-10-09outubro10202543610730004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 67944.186. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento nf.143.liq.parcial nº 143. sei - 79220679archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-01outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 17936.648dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% acerca de adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal 391 - r$ 1.494.720,00 irrf: r$ 17.936,64 emissão: 07.10.2025 ateste: 10.10.2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-10-16outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6513.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (inss patronal complemento). valor total .................................. r$ 6.513,42.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-16outubro10202521010010030620252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 50.0060cmor - pagamento de inss do fundo rotativo nº 90/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2283.1613pagamento que se faz para atender despesas com empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/1 2x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas , por u m período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6754 e pdf nº 2024215300187. (inss ). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.283,16. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1112116.353repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80257626) custeio………………………...r$1.112.116,35fundacao universitaria evangelica20252112025-10-02outubro10202528502110004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 466441.811destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de outubro/2025. parte empregado militares. (06000007721)fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202516010010019920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 3000.00123bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010072520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 149.009nota de empenho p/ o contrato de plano de fibra óptica na cidade de caldas novas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.infinity go telecomunicacoes ltda202572025-10-13outubro10202540910070005520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.694.239/0001-28 47033.5423************pagamento da nota fiscal 119******************* _______________________________________________________________________ sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-10-30outubro10202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 81644.8320pagamento referente ao 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 073/ 2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamento de goiás/ s.a - sa neago, para atender às unidades escolares e administrativas do estado de goi ás. . fatura: 3000512726 - setembro/2025 - r$ 3.780.342,03 liquido: r$ 81.644,83 - mod 368 ii emissão: 14/10/2025 ateste: 22/10/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-10-30outubro10202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 1384.002uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080038620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 76.639despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social. . nfe. 2493110 - r$ 76,63 - liquido - parcialtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-16outubro10202530510040000520253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 25.5518. proc 202000010042442 - efc . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 67/2021 - ses-ses/go, para o período de 15 de setembro de 2024 à 14 de setembro de 2025. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . pdf: 2024285001774. daof: 170. rd n° 8/2024 - ses/gea/suinfra/subipei. . referência: n.f. 36447/set/25/ir............r$ 25,55 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-10-14outubro10202528500190000820252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 5000.00125bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010016520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 35.248pagamento do irrf da nf.870681, referente ao fornecimento de gasolina no mês de setembro de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-22outubro10202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 10202.4111recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 05 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** issqn r$ 10.202,41 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-10outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 455530.9834sei nº 202511129009145 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 455.530,98 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 450000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 994.3 município santo antonio de goias deputado (a) rubens augusto nader. objeto da emenda custeio para suprir as necessidades da educação do município santo antônio de goiás - go (aquisição de uniformes e kits escolares para escola municipal professor uberaciema vanuncio, escola municipal ovídio cosme de freitas e cmei osvaldo santos da silva)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1886/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3172/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102103. daof 2052. transferência via convênio nº 123/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013227: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1278/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de santo antonio de goias20251562025-10-17outubro10202524011560005220252401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 49.9010despesa com tarifa de mudança de endereço emater de rialma.radar wisp ltda202572025-10-14outubro10202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 5629.142pagamento da nota fiscal nº 1391 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município trombas - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 64/2025 (79487489) e relatório nº 3392/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007651.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240022020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7148.382refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 2025090370218 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis r$ 7148,38 sei 202200025000705 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025152025-10-17outubro10202529610150024620252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1195.2016pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat /toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 217525734 e pdf nº 2024215300100. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.195,20 . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 32.782pagamento destinado a art (anotação de responsabilidade técnica) referente ao contrato de repasse nº 928698/2022, operação nº 1083079-27, cujo objeto é a "construção de infraestrutura e sinalização turística na região do parque estadual de terra ronca no nordeste goiano - 2ª etapa", para o mês de outubro/25, no valor de r$32,78, conforme boleto nº28320690125273814. (pdf nº 2025426100158).goias turismo - agencia estadual de turismo2025622025-10-15outubro10202542610620000120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 97495.311contrato de prestação de serviços veicular - peças pagamento líquido referente nota fiscal 5906921 - serviços prestados no mês de setembro/2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 12447.221despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - adicional: periculosidade e insalubridade.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010040220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 616.2717* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . recolhmento do irrf da nfs-e 24 (complementar ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 89333.651destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . fgts..................................r$ 89.333,65caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202529010010039420252901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 416182.1628pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 valor liquido item 01 nf 1 ref. set/25memora processos inovadores s a202552025-10-13outubro10202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 45718.065pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2024436101431, processo sei 202500036014278, nf nº 33467 líquido.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-10-15outubro10202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 13374.221. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . pagamento do fgts - setembro/25 .caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202525010010021620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 147616.86313º salário – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7711/2025/agehab/gagp (81199099) e despacho nº 5220/2025/agehab/grsg (81258503). sei 202500031009222/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010030820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4545.251202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - descontos civil - vale transporte.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 18253.5226. *pdf 2025170100067* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23, e 24. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-23outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 7590.001pagamento relativo a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 9889.623pagamento do líquido da nf 529, emitida em 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 no valor de r$ 9.889,62 (valor total da nf r$ 10.710,41). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-10outubro10202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1973.071solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025 - folha referente ao mês de outubro/2025.prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202532025-10-23outubro10202544010030020620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 6459.112férias abono-clt – referente férias - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7402/2025/agehab/gagp (80853831) e despacho nº 5124/2025/agehab/grsg (81038340). sei 202500031009045/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-17outubro10202543620010030720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5548.5713pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 162938289 , emissão: 30/09/2025 , vencimento: 17/10/2025 , atestado: 02/10/2025, uc: 10078472, referência: 09/2025, valor: r$ 2.240,69 - fatura: 162938290 , emissão: 30/09/2025 , vencimento: 17/10/2025 , atestado: 02/10/2025, uc: 10013603513, referência: 09/2025, valor: r$ 3.307,88 valor total líquido: r$ 5.548,57equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202516010070010720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2380.001despesa com 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 30/2024, no valor de r$ 30.670,00, referente a aquisição de materiais para pintura de carroceria mega brt neobus 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005017607) (sei 202500053000167) (contratação sislog 105988) (pregão eletrônico nº. 55/2024) (empresa: fba comercio ltda) (pdf nº 2024409300569)(declaração nº 629). nota: 111 13/10/2025 13/10/2025 2.380,00 2.380,00fba comercio ltda2025112025-10-15outubro10202540930110055820254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 1956.949terceiro termo aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), objetivando a prorrogação de vigência que passará a ser de 01.07.2025 a 30.06.2026, para a prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento) pelo período de 12 meses e o reajuste dos preços, contempla a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) acumulado no período de fevereiro/2024 a janeiro/2025, percentual correspondente de 4,56%, com validade para o período de 01/02/2025 a 31/01/2026. pdf: 2025420100055 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 22005-irrf-atesto 80485380 e aut. sgi80522700total - vigilancia e seguranca ltda202512025-10-15outubro10202542010010010520254201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 161180.001folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civilsecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 14.398processo 20250001001508 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816, pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 "b". . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001053 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823). . nf: 1269306 - ir . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 14,39merck s a20251702025-10-23outubro10202528501700002120252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 2334.989contrato nº 34/2024 (sei nº 67263842), de serviços de engenharia para reformar e ampliar o 1º distrito policial de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 108caeli solucoes em engenharia ltda2025302025-10-14outubro10202529040300000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 9967.612valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 56 24926-62.2019.8.09.0051, em favor de joão otávio sebba roriz. pdf nº 2025436 101252, processo de pagamento sei nº 201900036011887.joao otavio sebba roriz20251122025-10-06outubro10202543611120009620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.599.781-** 3728.604ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080037320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 380.686recolhimento do irrf da nota fiscal nº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5293.2016pagamento líquido do recibo de setembro/2025 a favor de josé de sousa lima neto, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2021, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, válido de 01.01.2023 a 14.03.2026. pdf nº 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-10-08outubro10202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1016.5 município palmeiras de goiás-go deputado issy quinan objeto da emenda custeio-a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização da feira da mulher empreendedora empreende mulher 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 227/2025associacao cultural movimento alternativo2025152025-10-17outubro10202519010150015320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais20.205.544/0001-05 26.112pagamento do irrj, da nfs-e 000.025.141 de 03/10/2025 (80615487), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202512025-10-17outubro10202533510010007320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 1749.991pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur, referente a setembro/2025, incluída na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040016320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 32.78533art nº 1020250292794, referente à elaboração do orçamento referencial das obras de duplicação da avenida copacabana e implantação de acesso viário ao distrito agroindustrial norberto teixeira (dianot), incluindo ciclovia e obras de arte especiais (oae), no município de aparecida de goiânia-go, conforme processo sislog nº 115558. despacho nº 469/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 10000.002valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fabio luis braghin202592025-10-07outubro10202531610090010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.198-** 1978620.411. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-10-23outubro10202528500050058320252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 3370400.901destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010019620252902polícia militar01.409.671/0001-73 494.253restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 456/2025 – sgi de 01/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 1005 (processo: 202518037009078). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060032720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6791.05138refere-se ao pagamento do irrf: 202500025075057 nfag 29549 r$ 388,37 (jornal daqui nfvc 1448398 r$ 2071,29) 202500025075057 nfag 29550 r$ 291,74 (jornal o popular nfvc 1448089 r$ 1555,97) 202500025075057 nfag 29548 r$ 30,55 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22690 r$ 162,95) 202500025075057 nfag 29662 r$ 64,09 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21181 r$ 341,8) 202500025075057 nfag 29719 r$ 195,15 (televisão anhanguera s/a nfvc 32603 r$ 1040,8) 202500025075057 nfag 29856 r$ 74,88 (site g1 goiás nfvc 5690 r$ 399,36) 202500025075057 nfag 29944 r$ 27,49 (rádio moov fm nfvc 4315 r$ 146,61)logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1199.067"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 21 de 60; - i.d. depósito: 081250000029679661. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500.0021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 12 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1202.354pagamento do imposto de renda da nota fiscal 10. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2025192025-10-30outubro10202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.italo vinicius rodrigues pereira2025152025-10-22outubro10202531610150198420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.053-** 50000.007pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794287). despesa referente subproduto das bacias do médio tocantins e paranã: interpretação da máscara de vegetação nativa e coleta de amostras para classifiação das imagens (máscara de vegetação), de acordo com o cronograma aprovado sei (75880909), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 149335 e pdf nº 2023215300192. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 50.000,00. . projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. . ********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: . banco: 001 agência: 0086-8 c/corrente: 22437-5 c/custo: 30.089 ***** favor não cobrar taxa *****universidade federal de goias2025192025-10-08outubro10202521530190000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.567.601/0001-43 68.123destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos). conforme autorização contida no despacho nº 27 (sei 81181818) e valores relacionado no ofício nº 60563 (sei 81187478), datado de 16/10/2025. pdf nº 2025290300036.corpo de bombeiros militar202572025-10-21outubro10202529030070002420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 335.4542pagamento do irrf da nf. 314/2025, relativo aos serviços prestados no fornecimento de alimentação nos jogos abertos nos dias 10 a 12 de outubro/2025. pdf: 2024260100379. vpf.doranice distribuidora ltda2025492025-10-30outubro10202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 335661.083parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 181 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 08/08/25 a 07/09/25, conforme contrato n° 46/25 e relatório nº 3549/25/cooinsp. sei 202500031008566.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-21outubro10202543620240018520254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 590.978"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827. . - reclamante: rialmense supermercado; - processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033; - parcelas: 6 de 12; - i.d. depósito: 081250000029680082. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.livia madeira triaca2025152025-10-22outubro10202531610150190920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 1125.0020. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 470/25 cristiane morais dos santos....... 1.125,00 . total............................................1.125,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-29outubro10202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.celia maria de almeida soares2025152025-10-22outubro10202531610150087720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 5500.001ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080037720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51880.38113pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0791 nf 30153 r$ 3771,2 (nf 25 site portal aqui news ); nf 30233 r$ 3771,2 (nf 73 blog do amarildo ); nf 30231 r$ 3771,2 (nf 107 site brasil times ); nf 30318 r$ 13566 (nf 122 jornal opção entorno ); nf 30152 r$ 3771,2 (nf 59 site acontece hoje ); nf 30155 r$ 3617,6 (nf 52 site agita goiás ); nf 30385 r$ 3771,2 (nf 64 blog da cris ); nf 30314 r$ 3771,2 (nf 29 site noticias df entorno news ); nf 30348 r$ 12069,58 (nf 3 policor argel campos).logos propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 92423.191folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. bradesco i 30.163,58 banco do brasil empréstimo i 16.636,08 alfa emprestimo ii 8.470,51 caixa economica federal emprestimo ii 6.988,26 caixa economica federal emprestimo iv 4.681,39 caixa economica federal emprestimo 4.326,24 caixa economica federal emprestimo iii 3.648,18 banco itau ii 3.370,98 caixa economica federal emprestimo v 3.164,92 banco do brasil empréstimo ii 2.590,88 banco itau i 2.041,62 sicoob juriscred i 1.988,12 sicoob juriscred ii 1.598,25 alfa emprestimo i 1.595,79 bradesco ii 745,81 banco do brasil empréstimo v 412,58ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 140160.691sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de outubro - 2025 r$ 140.160,69 grat.exer.funç 10-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2237.3812. *ipof 2025170100037* . recolhimento de irrf das nfs nº 3616 e nº 3617 do exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-10-23outubro10202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 1300000.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2024436101207, processo sei nº 202500036013367, nf-5.bravia engenharia e arquitetura2025362025-10-30outubro10202543610360000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 254.181processo nº 202300028000426 despacho nº 408/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01(uma) guia de pagamento de honorário sucumbencial no valor de r$ 254,18 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5517249- 36.2020.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: hélio domingos guimarães, cpf/mf sob o nº xxx.137.701-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-10-10outubro10202512610170006520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2641.763decisão judicial, conforme processo: 5409276-51.2022.8.09.0051, 1ª upj das varas cíveis de goiânia/go e trabalho: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 32ª relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 10/2025,(processo: 202400005038532)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 13ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6000.001cpr.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010046220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 759559.396referente a nf 4876 (80791737) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/10/2025, conforme extrato bancário (80707502). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 268.097recolhimento do irrf da nota fiscal nº 581 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1062.601pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 487705.992valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036013367, nfs-4385, 4386, 4387, 4388, 4389 e 4509.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025282025-10-30outubro10202543610280002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 29292026.461aquisição de imóvel de propriedade da sociedade mestra de educação e cultura de goiás s/a. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj sob o nº 04.701.425/0001-89. o imóvel está localizado na avenida do comércio, rua s11, rua s-4 e rua s-35 a, no setor morada do sol, cep nº 72.520-000, municíp io de senador canedo - go, com área de 16.454,57m², registrado na matrícula nº 3.826, no cartório de registro de imóveis da comarca de senador canedo, c onforme certidão datada de 27/06/2025 (76372624). consta certidão negativa d e ônus emitida pelo cri, datada de 27/06/2025 (76372723). despacho nº 3549/2 025/seduc/coordastec. . ...processo 202400006079829 ...pdf/ipof 2025240100409 ...gestor núcleo do escritório de projetos . auréliosociedade mestra de educacao e cultura de goias20251512025-10-28outubro10202524011510000120252401gabinete do secretário de estado da educação04.701.425/0006-93 1150.001202500010080855-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente manoel ribeiro marques e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 20 a 25 de setembro de 2025 para tratamento de fibrose pulmonar - aguardando transplante. processo sei :202500010080855 . rd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004521 . tfd/manoel ribeiro................1.150,00manoel ribeiro marques2025862025-10-23outubro10202528500860050520252850fundo estadual de saúde - fes***.065.821-** 1738701.341. pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1.5826pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 94. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-10-13outubro10202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 163.649pagamento que se faz à itapema predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, oriundas de reajuste contratual com fundamento na lei nº 14.973/2024, a qual dispõe sobre o acumulado do índice igpm-fgv, a fim de manter a empresa prestadora na locação de um imóvel, por um período de 30 (trinta) meses, situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, de acordo com a requisição de despesas nº 36/2025 (72685415), referente a repactuação, relativa ao mês de setembro/2025, conforme boleto doc nº 161330 e pdf 2025215300073. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 163,64. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 0.001processo: 202500010068721 - vvf. . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "cuidar é prevenir: fortalecimento da atenção à saúde da mulher por meio da ampliação da cobertura do exame citopatológico do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos no município de formoso" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79427960). . programas federais: programa educação permanente em saúde - portaria 2200/2011.fundo municipal de saude de formoso2025112025-10-23outubro10202528010110001820252801gabinete do secretario da saude11.661.424/0001-13 19120.081pagamento da nota fiscal 1369 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1- julho, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 104/2025 (id.79166164) e relatório de inspeção 3192/25cooinsp. processo sei 202500031007432.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-03outubro10202543620240025820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 30145.176processo: 201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades administrativas . pdf 2025285001646. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661). . fatura:709202500/set/25...30.145,17 . total a pagar: 30.145,17 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-10-21outubro10202528500100047520252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriel mendonca de paiva2025152025-10-22outubro10202531610150179820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.261-** 20.0013. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 18, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 85.316pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 5584382259, em alta tensão grupo a, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, na rodovia br - 060, sw027, captação de água, zona rural, abadia de goiás - go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162598595 e pdf nº 2025215300028. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 85,31. . processo de pagamento: 202000017011150. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 279.7019nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: catalão, campo alegre, orizona , pires do rio e tres ranchos.wgo multimidia ltda202572025-10-09outubro10202540910070004620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 0.001pagamento de indenização referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda boa vista cortado, que fica localizado no município de caldas novas, goiás, registrado na matrícula nº 108.933, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (75591865), dos proprietários abaixo relacionados, conforme laudo de avaliação 026 (75348537), termo de acordo ()parecer jurídico 185 (76531729), e autorização (77118868) . pdf nº 2025436101008. sei de pagamento 202500036000860 - obs: favor depositar para sonia regina thomazelli cpf 219.673.931-68 banco 237 bradesco - agência 1484 - conta corrente 081834-8sonia regina thomazelli20251382025-10-30outubro10202543611380000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.673.931-** 4294.913pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). valor refernete ao item 2 - suporte empenho referente à pdf nº 2024145100077 valor item 02 nf 01 ref. set/25memora processos inovadores s a202542025-10-13outubro10202514510040006020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 1973.673nota de empenho para contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis em atendimento aos colaboradores da empresa e aos eventos que serão realizados de interesse da companhia.2r alimentos ltda202572025-10-03outubro10202540910070012320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom51.283.435/0001-21 403.6111202500025099162 refere-se ao pagamento do irrf: 202500025099162 recibo 01/09 a 30/09/2025 r$ 403,61. depositar em : mais negócios ltda cnpj 09.456.040/0001-38 banco 104 ag.1626.op.043 cc.000025-6sidney trevisan2025152025-10-08outubro10202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 12201.801processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "p" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 19/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003134. daof: 2778. programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a- sulfato de salbutamol 100mcg/dose susp. aer inal x 200 acionamentos . 1575:.......................12.201,80biotec biologica ind farmeutica ltda20252342025-10-20outubro10202528502340001320252850fundo estadual de saúde - fes10.446.719/0001-04 320000.002. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . . pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cultural - secult. . despacho nº 206/2025/secult/fac-18623 - sei - 80155632 . relação dos proponente e dados para credito abaixo: . ................................................... 11 - dênio de paula e souza cpf: 320.905.011-20 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 959803743-9 anexo - documentação (80153800) . valor 40.000,00 .................................................... 12 - elen regina lara rocha farias cpf: 761.873.061-04 . banco: 756 - siccob agencia: 5004 conta corrente: 111768-8 anexo - documentação (80153838) . valor 40.000,00 ..................................................... 13 - almir junio pessoa cpf: 859.519.511-00 . banco: 001- banco do brasil agencia: 4536-5 conta corrente: 15093-2 anexo - documentação (80153967) . valor 40.000,00 .................................................... 14 - diego amaral loures damacena cpf: 976.857.121-72 . banco: 104 - caixa economica federal agencia: 1550 conta corrente: 582171658-2 anexo - documentação (80154012) . valor 40.000,00 .................................................... 15 - joão paulo amorim vilela cpf: 034.315.691-10 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 20030061-3 . valor 40.000,00 .................................................... 16 - taynnã silva de oliveira (três em cena) cnpj: 44.900.969/0001-94 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 67332495-4 anexo - documentação (80154070) . valor 40.000,00 .................................................... 17 - rodrigo rodrigues pereira - mei cnpj: 24.907.096/0001-34 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 77202387-1 anexo - documentação (80154169) . valor 40.000,00 ..................................................... 18 - vanderlei vicente da silva cpf: 002.329.861-85 . banco: 341- banco itaú agencia: 7140 conta corrente: 12555-5 anexo - documentação (80154234) . valor 40.000,00secretaria de estado de cultura2025292025-10-01outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.monique machado louredo teles bombardelli2025152025-10-22outubro10202531610150143620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.664.231-** 192260.629pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de setembro/2025. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2025422025-10-21outubro10202517020420000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2100.003a bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador de programa de pós-graduação (ppg), observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. outubro/25 atestado nº 50/2025/ueg/prppg-06591 sei: 81515488universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240004020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 86228.204pdf: 2025160100081 - processo: 202400005030931 - daof: 171 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de aditivo de acréscimo de aproximadamente 25% sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados a locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (202500015000436) conforme: nf 3, emissão 09/10/25, atesto 15/10/25, valor 86.228,20 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202572025-10-29outubro10202516010070030320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 26814.133pagamento conforme a nf 6831 do mês de março/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 4119.387retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf533 - r$ 343.281,71 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-10-01outubro10202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 4691.4914pagamento iss - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - duam iss nf 3 mega (81143841) - despacho 1914 (81144777)mega construções e empreendimentos2025302025-10-22outubro10202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 36143.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.hermenegildo almeida chingamba2025152025-10-22outubro10202531610150198320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.791-** 8887.262202500010068356 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 185/2025/ses/cmac-spc- 14111. . pdf: 2025285003756. daof: 3257 . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 288783...............8.887,26bayer s a20251122025-10-08outubro10202528501120016920252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 4594.3837- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . josé carlos rampelotti . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-10-10outubro10202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 221406.8542ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36418. valor líquido. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 35971.791descontos com pensão alimentícia folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 0.001refere-se á pagamento de alteração das cotas de diárias para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2025 conforme portaria nº 265, de 16 de outubro de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas, conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202572025-10-30outubro10202512610070003620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16098759.132pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de outubro/2025, conforme despacho n. 38/2025, da getmu, no valor de r$ 16.098.759,13.(valor total r$ 16.098.759,13). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2025422025-10-29outubro10202540010420000120254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 29021.902valor destinado a cobrir despesas com irrf da 1ª medição do contrato nº 10 3/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de ma peamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo ins peção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução me cânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 05/08/ 2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100455, processo sei 202500036013843, nf 2330, 2331, 2333, 2334 e 2335.construtora goldman eireli - me2025342025-10-15outubro10202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 286.182pagamento da fatura ft22690 # [passagem internacional ]contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100123.trade gestao e servicos ltda2025522025-10-30outubro10202531010520000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 10000.001processo: 202500010068689 - vvf. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "qualificação na assistência à saúde da mulher com ênfase em solicitação de mamografias." selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho sei (79427695). . programas federais: convênio 13/2014 - fupac - null.fundo municipal de saude de itapaci20252392025-10-14outubro10202528502390000820252850fundo estadual de saúde - fes11.179.871/0001-30 237789.301pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (inss patronal) . valor total .................................. r$ 237.789,30secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-16outubro10202521010010029420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 0.001pdf: 2024295100053 . nome beneficiário: rl comércio de utilidades do lar objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos do siste ma penal goiano. valor líquido restante. . nota fiscal........ref...............valor 423................09/25.........84.060,00 . rmbrl comércio de utilidades do lar2025332025-10-21outubro10202529510330000120252951fundo penitenciário estadual - funpes00.717.603/0001-09 7409.361fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202511010010049220251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 32702.271pagamento (verba indenizatória lei 22.259) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. verba indenizatória lei 22.259 ............. r$ 32.702,27 crggoias previdencia - goiasprev202582025-10-23outubro10202518620080004120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 122.7724pagamento do irrf retido da nf 22001 emitida em 01/10/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-03outubro10202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 1993.411- pagamento da previdência social da nfs-e 2068 de 30/09/2025, com a presta ção de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornec. de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sist, equip. e instalações prediais, cuja especificações técnicas e cond encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043primecon construtora ltda - epp202512025-10-16outubro10202533510010006220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 312.373recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 573675 - referente a contratação do "curso em ia para advogados" conforme doc. 76257612, evento on line, com conteúdos gravados, conforme requisição de despesa 6 (76270236) e relatório nº 3147/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031003790.grupo ibmec educacional s a202562025-10-15outubro10202543620060019220254362agencia goiana de habitacao s/a04.298.309/0007-56 499.912processo 202500010066510 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 162/2025. pregão eletrônico nº104/2025. processo nº 202500005010899 202500010057514. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. . ipof 2025285003708 daof 3218/2850/2025 dod (79039812). . nota: 16537 - ir . emissão: 18/09/2025 . valor: r$ 499,91accord farmaceutica ltda20251632025-10-08outubro10202528501630045920252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 628555.681valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202543610020001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 61362.7618. processo sei 202500010030843 - vpo . contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. contrato 107 (65431811) . pdf 2024285004555 daof 320/2025 tr(61498) . contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024. . nota fiscal 280/setembro/2025/líquido(sei 80663996) . pagamento via dare 12602542530400502 (sei 80664448). vencimento: 31/10/2025 . total a pagar.............61.362,76goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025172025-10-10outubro10202528500170001120252850fundo estadual de saúde - fes10.268.439/0001-53 161.291pagamento do irrf da fatura 2510.018296968, referente a renovação contrato 012/2020-oi s. a., serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, pelo período de 30 meses, vigência de 04/04/2023 a 06/10/2025, exclusivo para pagamento de retenção do irrf. . pdf 2025260100018oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202526010060011320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 29.389. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . irrf . nf: 870691 . sei (81055284) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-23outubro10202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 622508.606referente a nf 4875 (80791147) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 08/2025 (71318568) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635615-83, assinado em 19 de agosto de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial villa romana, aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/10/2025, conforme extrato bancário (80706367). processo sei 202400031011533. conta bancária 4204/1292/576483083-0.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000220254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 3582.682pagamento referente ao débito das taxas de condomínio do edifício dom pedro i, situado na avenida goiás, nº 981 – centro, correspondentes aos meses de julho a dezembro de 2025, conforme boleto de cobrança nº 80119291. pdf: 2025180100409. fpcondominio do edificio dom pedro i202552025-10-23outubro10202518010050001120251801gabinete do secretário de estado da administração33.601.451/0001-33 337.979contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. 466245setenb 2025empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-15outubro10202519010060003320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 1577.508pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2115 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202572025-10-16outubro10202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 84779.771pagamento referente às diárias para período do 4º trimestre/2025 – outubro a dezembro/2025, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 246/2025-economia. processo: 202518037000278 pdf: 2025400100368. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-07outubro10202540010060039220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 730.2121dados para pagamento: caixa econômica federal agência: 0565 c/c: 304-4 município de serranópolis cnpj: 01.343.086/0001-18 ----------------------------------------------------------------------------- recolhimento do iss da nota fiscal nº 771 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/25. conforme contrato nº 118/24/ errata (78694634) e relatório nº 3669/25/cooinsp. sei 202500031009182.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1039.103. pdf 2025260100151 . pagamento do liquido da nf 11, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 12600.001pagamento liquido - aquisição de tvs 65'' tipo smart tv para atender as atividades educacionais, realizadas em sala de aula, com o objetivo de fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão na unidade universitária de campos belos. convênio nº 873478/2018. processo de contratação: 202400005029747 - sislog 108464. processo de execução: 202400020011689. dispensa eletrônica nº 101/2024 -quantidade: 04 x 3.150,00 = 12.600,00 - nota fiscal da entrega das tvs na unu - campos belos (80626162) - atestado 26 (81079317) - solicitação de liquidação e pagamento (81088091)f & k brasil ltda2025402025-10-22outubro10202540620400000620254062universidade estadual de goiás - ueg51.607.431/0001-51 21.0611processo: 202200028001365 - retenção de irrf da nf 114 emitida em 14/10/2025 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de setembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-10-20outubro10202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 1409.882processo 202500010068318 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 010/2024, arp nº: 50/2024 "f" ? ses, processo nº: 202400005004232 / 104043, vigência arpf: 26/11/2024 a 26/11/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025 . ipof 2025285003751 daof 3255/2850/2025 dod (sei 79298340). . nota: 297598 - ir . emissão: 23/09/2025 . valor: r$ 1.409,88blau farmaceutica s a20251132025-10-20outubro10202528501130005620252850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 217612.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . jair"fundo financeiro do rpps2025682025-10-22outubro10202524010680001820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 8544.125. proc 202500010011016-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de edéia /go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . haline rachel lino gomes - set/2025.......r$ 8.544,12 .prefeitura municipal de edeia202552025-10-23outubro10202528500050036020252850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.marco antonio pacheco barros2025152025-10-22outubro10202531610150177220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 744.956"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 9 de 22; - i.d. depósito: 081250000029863144. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 117.2111contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. irrf-nf 1245 set 25inove producao de eventos e show bar ltda202562025-10-28outubro10202519010060002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 29492.3633pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. ref. a 09/2025 nf 2448 valor............29.492,36g9 facilities ltda202512025-10-20outubro10202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1593.7025retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-22outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 0.0011. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . pagamento do iss das notas fiscais: . nf.145.iss....r$ 954,09 sei - 79240023 nf.143.iss....r$ 9.654,28 sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-16outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 33166.672pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público sebastião donaldo de souza, cpf 212.265.391-49&#8203;, ocupante do cargo de engenheiro elétrico eletrônico b ix - agecom, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 20/10/2025. autorizaçap 16641 e ppt 290sebastiao donaldo de souza202512025-10-20outubro10202512610010034520251261agência brasil central - abc***.265.391-** 1321733.001processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento........................................................valor grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss...........r$ 1.575,00 grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud..........................r$ 525,00 grat. risco vida lei 17.485.....................................r$ 1.319.633,00 . total..................................r$ 1.321.733,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036720252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4712.171pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo adicional férias - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 4.712,17.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3206.261valor do acréscimo em face de encargos com juros e correção monetária, deduzindo-se a taxa de exação, o que corresponde a um total de r$ 3.206,26, autorizado a ser repassado adicionalmente para o contribuinte brk ambiental – goias s.a, cnpj/cpf: 18.123.402/0001-49, juntamente com a restituição do indébito autorizada no processo: 202400004025459. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da ferramenta de memória de cálculo da intranet da economia/go. banco: bradesco (237) - agência: 2372 - conta corrente: 28038-0. valor: 3.206,26.brk ambiental - goias s a202562025-10-14outubro10202517040060000220251704encargos especiais18.123.402/0001-49 248850.411pagamento para atender instituto nacional do seguro social, referente inss parte empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do mês setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202526010010026620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 169922.1014pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de armacom tecno logia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visandoasegurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e dopú blico em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 001 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-10-07outubro10202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 15.122processo 202500010056687 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 073/2025 "g" pregão nº 103/2025. vigência da arp: 15/07/2025 a 14/07/2026. processo nº 202500005000621/202500010037421. . pdf: 2025285003514. daof nº: 3056/2850. autorização (77784185). . nota: 185382 - ir . emissão: 30/09/2025 . valor: r$ 15,12oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-21outubro10202528501630041820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 500.006uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 197/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27632.811pagamento relativo a adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 880.80144refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129589 nfag 1684 r$ 43,2 (regional comunicação e difusão ltda-me nfvc 866 r$ ) 202500025129589 nfag 1704 r$ 28,8 (jornal sol nascente nfvc 727 r$ 153,6) 202500025129589 nfag 1703 r$ 28,8 (site portal serra dourada news nfvc 1089 r$ ) 202500025129589 nfag 1701 r$ 28,8 (programa nerildo e nerivan nfvc 471 r$ ) 202500025129589 nfag 1702 r$ 72 (site jornal goiás em destaque nfvc 392 r$ ) 202500025129589 nfag 1708 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 75 r$ ) 202500025129589 nfag 1710 r$ 72 (rádio sucesso nfvc 931 r$ ) 202500025129589 nfag 1721 r$ 28,8 (comunicacao rural nfvc 478 r$ ) 202500025129589 nfag 1720 r$ 28,8 (jornal diário cinforme nfvc 123 r$ ) 202500025129589 nfag 1719 r$ 72 (site ponto + nfvc 247 r$ ) 202500025129589 nfag 1718 r$ 28,8 (site portal excelência nfvc 915 r$ ) 202500025129589 nfag 1717 r$ 28,8 (site class news nfvc 73 r$ ) 202500025129589 nfag 1716 r$ 36 (site notícia toda hora nfvc 627 r$ ) 202500025129589 nfag 1715 r$ 43,2 (site viva anápolis nfvc 376 r$ ) 202500025129589 nfag 1714 r$ 28,8 (conexao brasil goias nfvc 9 r$ ) 202500025129589 nfag 1713 r$ 28,8 (site diário da redação nfvc 531 r$ ) 202500025129589 nfag 1712 r$ 72 (magna comunicação nfvc 127 r$ ) 202500025129589 nfag 1711 r$ 28,8 (portal lauro ferreira nfvc 68 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5656.80147refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025129646 snt nfag 30126 r$ 5656,8 (perfil marketing publicitario nfvc 77 r$ 4800)logos propaganda ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 451.5327pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com a ordem de serviço 19 de 2025 (75531662), e relatório 55 de fiscalização medição ajust. - os 019_2025 (80264743) e que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de manutenção dos banheiros da sala administrativa e do salão de eventos do parque ecológico, com a substituição de louças e metais, instalação de novas pias, torneiras, ralos e duchas, substituição de portas, reparos em válvulas de descarga, pintura do forro, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição da tubulação da caixa d’água e intervenções na rede de esgoto, como limpeza, desobstrução e reconstrução de caixa de passagem com impermeabilização, realizado no parque ecológico, em águas de são joão, goiás, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2085 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 451,53 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-17outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.karen cristine pereria dutra2025152025-10-22outubro10202531610150187020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 935.043pis/cofins/csll nf 1358 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. v, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 103/2025 (id. 79170278) e relatório nº 3091/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007435.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240025920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2080.00151usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 50/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1339.839recolhimento do iss da nota fiscal nº 694 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - agosto do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 3214/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008022.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.006ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 711 issqn. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-03outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 9920.687valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 138/2024- goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias, sob a jurisdição da goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07 - relativo ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf nº 2024436101428 processo sei nº 202500036009185 nfs nº 799 e 800.ona sa engenharia comercio e industria2025482025-10-01outubro10202543610480005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.277.193/0001-95 750.001processo 202500010074894 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ryan caio magalhães de oliveira e acompanhante.rosilene magalhaes de oliveira2025862025-10-07outubro10202528500860044620252850fundo estadual de saúde - fes***.701.341-** 37.418pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 37,41.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 1 de 09/10/2025 ref. bufffet evento de abertura da cipa processo nº202500029003683 total selecionado r$37,41atria solucoes integradas ltda2025302025-10-22outubro10202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 1309.94399201900025007992 rpv maria francisca veloso dos santos, cpf sob o nº 257.238.983-53,açao 5571628-33.2018.8.09.0006[honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 47127.601processo 202500010062723.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 86/2025. ata de registro de preço nº 081/2025 "a". ordem de fornecimento nº 330/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003695. daof: 3208. . ordem de fornecimento nº 330/2025/ses/cmac-spj-14107 a-provox stabilibase optiderm - adesivo para estoma profundo, para peles sensíveis . 61161:.....................47.127,60coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630045120252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 5902.4914pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100274, processo sei 202500036014168, nf nº 2289 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2025992025-10-02outubro10202543610990001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 1291208.101destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de outubro/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-10-22outubro10202516010060002620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 192.1018pdf 2024160100027 processo 202100015002244 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de ser viço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 13/10/2025, vencimento: 28/10/2025,atestado: 15/10/2025, valor: r$ 192,10 - irclaro s a202572025-10-20outubro10202516010070007320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 50.986pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4800, emissão: 14/10/2025, atestado: 14/10/2025, valor: r$ 50,98 - irroca servicos medicos ltda202572025-10-20outubro10202516010070025920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 1246.0215pis/cofins/csll nfº 526 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e relatório nº 2628/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22500.008pagamento nf 616 líquido referente a locação de veículos no mês de setembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-10-13outubro10202513010060002820251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 20978.123pagamento da nota fiscal nº 1375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 22/25 e relatório nº 3297/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007855.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1830000.007processo 202100010000114 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2024285002930. daof: 00906/2850/2025. rd nº 53/2025(70817091). . pagamento accg/setembro/25..............r$1.830.000,00 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$170.000,00 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº757/2025/ses/cades(81217871), processo 202500010079921.fundo municipal de saude de goiania2025732025-10-29outubro10202528500730003620252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 6160.351- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 10/2025 - desco ntos - ipasgo. .....hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-10-22outubro10202517040020014620251704encargos especiais50.565.317/0001-43 303.606"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 9 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11.908202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 13357...............11,90alfa papelaria eireli - epp2025102025-10-21outubro10202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 300000.001processo 202500005012512.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1050.3 do deputado estadual jamil sebba calife , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumbaiba - go . pdf: 2025285004149. daof: 3569. rd n° 506/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 539/2025 e despacho nº 2696/2025/ses/cep-20903 . emenda/corumbaiba:..................300.000,00fundo municipal de saude de corumbaiba20252152025-10-16outubro10202528502150022420252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 0.003processo sei 202511129009499. advogada: karolayne assis dos santos. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 3.234,47. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 200000.001proc. 202500005013676 . emenda parlamentar impositiva número 1172 município nova crixas deputado talles barreto objeto da emenda - investimentos. parecer 702/2025/ses/gae (79186423). despacho 1854/2025/ses/subpas (79352521). despacho 2345/2025/ses/geaal (80755429). . ipof 2025285004599. daof 3966/2850/2025. rd 526/2025/ses/cep (80329797) . total a pagar: r$200.000,00fundo municipal de saude de nova crixas20252162025-10-29outubro10202528502160018320252850fundo estadual de saúde - fes11.307.617/0001-70 2394.921pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com aquisição de 120 (cento e vinte) sacos de chá cidreira de 500 gr. no valor unitário de r$ 17,50, perfazendo r$ 2.100,00 e 72 unidades de adoçante líquido de 100 ml no valor unitário de r$ 4,50, perfazendo r$ 324,00, para consumo dos servidores desta pasta, de acordo com documento de oficialização de demanda – dod (79261106), termo de referência (79288759), conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - nf-e nº 000.000.396 e pdf 2025210100142 (líquido) . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.394,92 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . processo de pagamento 202500017014660gesner comercial ltda202562025-10-29outubro10202521010060011920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 10638.994recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 11 emissão: 29/09/2025 atesto: 06/10/2025 valor total da nota: r$ 856.582,44 irrf: r$ 10.638,99 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025482025-10-13outubro10202524010480000820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 90.701processo: 202500010044159 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 57794........90,70sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-10-29outubro10202528501630038120252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 68393.411destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de outubro/2025. militares (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1506.262fgts – referente rescisões complementares - competência 10/2025. conforme despacho nº 4586/2025/agehab/gagp (81110231), despacho nº 756/2025/agehab/ai(81218618) e despacho nº 5209/2025/agehab/grsg (81228805). sei 202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-21outubro10202543620010033120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 53821.571pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.. - - líquido- horas extra.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 61.021funcam, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030005520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 197.211op referente à pdf nº 2024316100876 parcela(s) 01/10/2025 no valor de 190,00; 01/11/2025 no valor de 190,00 e 01/12/2025 no valor de 190,00. descrição da despesa: empenho trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26. - solicitação: 9019874 total selecionado: r$570,00 * proporcional exercício 2025. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 165543888 - mês de outubro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-28outubro10202531610060012320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 1000000.001processo 202500005015072.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1272 do deputado estadual talles alves barreto , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goiania - go . pdf: 2025285004141. daof: 3511. rd n° 598/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 583/2025 e despacho nº 2641/2025/ses/cep-20903 . emenda/goiania:....................1.000.000,00fundo municipal de saude de goiania20252152025-10-13outubro10202528502150022020252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 3662.484pagamento de retenção de inss da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução dos serviços de engenharia na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2728 r$ 42.338,18 – 1ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 2.328,60 issqn: r$ 2.116,91 irrf: r$ 508,06 valor líquido: r$ 37.384,61 *************************************************************** 2)nf 2729 r$ 20.172,33.1ª medição do 1º termo aditivo do contrato: 153/2025 inss: r$ 1.109,48 issqn: r$ 1.008,62 irrf: r$ 242,07 valor líquido: r$ 17.812,16 ***************************************************************** 3)nf 2730 r$ 2.286,26 – 1ª medição / 1ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 125,74 issqn: r$ 114,31 irrf: r$ 27,44 valor líquido: r$ 2.018,77 ***************************************************************** 4)nf 2731 r$ 1.793,90 – 1ª medição / 2ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 98,66 issqn: r$ 89,70 irrf: r$ 21,53 valor líquido: r$ 1.584,01 *************************************************************** .despacho nº 3130/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80265142). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcytriady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-13outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 13745582.201apropriação despesa visando regularização orçamentária e financeira de sequestro judicial ocorrida na conta única do estado, em ações pertinentes à retenção dos valores relativos a parcela de icms devida aos municípios autores.estado de goias202592025-10-31outubro10202517040090004320251704encargos especiais01.409.580/0001-38 11344.2110pdf 2025295000047 151687-08/25-ir usuário: hcmnec latin america s a202582025-10-31outubro10202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 1742743.161. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 hugol parcial (80016449) fundo rescisorio............r$ 1.742.743,16associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-02outubro10202528500660019820252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 26622.887pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido. . nota fiscal.........ref...............valor 245.................09/25.........26.622,88 . rmbengenharia ltda-me2025232025-10-07outubro10202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 1799.961processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde d e goiás (ses-go). . administrativo. . nota.........valor(r$) 26394........1.799,96objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-08outubro10202528500100061420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 31.531pagamento da nf 869, referente a compra de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007820251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 26515.9615valor para pagamento do líquido da 27ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de setembro/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036015141, nf nº24649/10.carletto gestao de servicos ltda202562025-10-14outubro10202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 40149.3410. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). ........................................ proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a agosto 2025 sol. pag.80008545. . valor pago.............r$ 40.149,34. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (80008545).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 428.682. portaria 2922/2025 . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205) . referência: aluguel/julho/25. . fatura: 07740-137 . total a pagar: r$ 428,68 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 001. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000520252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 2999.99155bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010022820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 99.601valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00115 pdf:2024326100248 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21.430 - start shop catalão .............valor r$ .98,41 nf.- dare-..............................valor 1,19 total 99,60agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090023920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 448.8835"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 42 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43180.361folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. irrf rra - ats 43.180,36estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.ruan henrique alves abrantes2025152025-10-22outubro10202531610150182520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 230.005devolução da diária 536/2025 - robson luís de morais do processo sei 202517647003147 - concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 169, de 30 de junho de 2025 - 3º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-09outubro10202532010070011420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.flavia vanessa silva lima pereira2025152025-10-22outubro10202531610150185620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 20654.7320pagamento do valor líquido da nf 429/2025, relativo ao transporte terrestre entre goiânia e porto seguro(ida e volta), da seleção goiana de pickleball, na copa das federações de 25 a 28/09/2025. pdf: 2025260100492. vpf.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 13687.9121pagamento do valor líquido da nf 430/2025, relativo a transporte terrestre entre goiânia a são paulo (ida e volta), para participação dos atletas da febeg no campeonato brasileiro de boxe juvenil e cadete 2025, ocorrido entre os dias 21/09 a 27/09/2025. pdf: 2025260100492. vpf.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 63.762processo: 202500010019508 - vvf. . portaria 682/202 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/202. . nota.........valor(r$) 448602.......63,76 . valor referente ao ir.sigma-aldrich brasil ltda20251702025-10-29outubro10202528501700002020252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 30443.441valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101176, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 11254. código de barras dare: 8586 0000 304-6 4344 0008 210-1 0002 5328 000-1 6137 1440 000-9dynatest engenharia ltda2025462025-10-30outubro10202543610460003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 55654.9212pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 0000 25703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, des pacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura setembro/2025 - r$ 65.654,92 liquido: r$ 55.654,92 parte mod 368 ateste: 22/10/2025 . . pdf 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandrasuperintendencia municipal de agua e esgoto2025922025-10-30outubro10202524010920003320252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 473.264pagamento de irpj conforme a fatura nº 18599 do mês de setembro/2025, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a são paulo-sp, joão pessoa-pb e goiânia-go para os eventos: "cyber security summit brasil, 9ª edição" nos dias 27 e 28 de outubro de 2025; "congresso brasileiro de engenharia de avaliações e perícias - cobreap" entre os dias 17 e 21 de novembro de 2025; "aula magna do mba em políticas públicas" no dia 14 de outubro de 2025; "formação executiva em gestão de pessoas 360º" entre os dias 18 e 22 de outubro de 2025; "reunião com a equipe do btg" no dia 11 de setembro de 2025, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2025182025-10-16outubro10202518010180018620251801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 18962.651. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .plano goias seguro202552025-10-23outubro10202528500050058620252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 24214.856inss nfº 7 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 165/2024 (79941013) e relatório nº 3215/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008035.spe agehab santa isabel ltda2025242025-10-17outubro10202543620240033220254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 21783.882inss nfº 13 - referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros - go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (80108007) e relatório nº 3351/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008197.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240048220254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 8985.257pdf: 2025290600095 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor ir. . nota fiscal.........ref..............valor 7602295.............09/25.........8.985,25 . rmbcs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202529060070023020252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 64.6454retenção de issqn 5% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....2 valor bruto: r$ 1.292,72 irrf: 2,4% : 31,03 issqn 5% : r$ 64,64 inss: r$ 42,66 liquido: r$ 1.154,39 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-29outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 168800.921pdf: 2024290600506 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref................valor 236(liq)............10/25.........168.800,92 . rmbolimpio construcoes ltda2025202025-10-29outubro10202529060200000120252906diretoria-geral de policia penal25.110.938/0001-95 631.752pagamento do valor issqn nf nº 05, em favor secao goiana goias-brasil do p roject m institute referente a aquisição de 14 (catorze) inscrições para os servidores desta secretaria da capacitação profissional, por meio de partici pação no 18° seminário em gestão, projetos e liderança ( sgpl/2025) organiza do pelo pmi goiás, previsto á ser realizado nos dias nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2025.secao goiana goias-brasil do project m institute202562025-10-29outubro10202543010060011520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura06.065.645/0001-99 5400.0033upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3600.004ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos pelo período de 12 (doze) meses para atender o programa bolsa família. nf - 221. valor liquido. referência 10/2025.r goumert buffet ltda2025322025-10-22outubro10202530510320001020253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 1035.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . sandra"fundo previdenciario20251272025-10-22outubro10202524011270001420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1051.746inss nfº 176 - referente a medições executadas e aferidas - pós data base de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de aragoiânia-go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 89/2022 - (79400298) e relatório nº 3153/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007605.bela mares incorporacoes ltda2025162025-10-16outubro10202443620160000120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 5640.601folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte patronal). (\*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-10-22outubro10202531010010027420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 18548.9718pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal:483,emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 28/08 a 10 de setembro,valor: r$ 18.548,97 issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-10-01outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 385.128pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 860374..............08/25..........385,12 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022020252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 23.5640. . pdf 2025170100114 . issqn retido na fonte da nota fiscal nº 5, do pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729, do objeto abaixo: . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . bsa .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-23outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 538.6498retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf355 - r$ 44.886,52 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-28outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4461.6413pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033 265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 43 data emissão: 07/10/2025 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 7.281,54 liquido parte r$ 4.461,64 .. dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-29outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 25000.0010pagamento do liquido da nf 79, emitida em 01/10/2025, referente a contratação de consultoria técnica do setor de telecomunicações para apoio ao projeto goiás de fibra, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da nf r$ 25.000,00 processo: 202400005045618 pdf: 2025400100017. gecrgtech inovacoes tecnologicas ltda2025282025-10-29outubro10202540010280000220254001gab. da secretaria geral de governo10.917.554/0001-01 22890.009despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2299551 21/10/2025 21/10/2025 22.890,00 22.890,00vibra energia s a202592025-10-31outubro10202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 60000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 500 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio no cmei setor santos dumont inep 52085007 do município de goiânia - go (aquisição de material de papelaria e brinquedos pedagógicos)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1971/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3165/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101040. daof 2057. transferência via convênio nº 192/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013552: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1384/2025 - seduc/gcr-17181municipio de goiania20251562025-10-20outubro10202524011560005520252401gabinete do secretário de estado da educação01.612.092/0001-23 5654.8818o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de setembro de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-10-22outubro10202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 88529.531valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015469 nf 29 e nf 30 liquidoterra vigilancia e seguranca ltda202572025-10-20outubro10202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 2115394.303pagamento da 20ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024, processo sei 202400036016988, pdf: 2025436100544, nf nº 3244 líquido.etica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 871466.411valor destinado a cobrir despesas do líquido da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100431. processo sei 202500036015103. nf n.º 11255.dynatest engenharia ltda20251182025-10-20outubro10202543611180001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1799.0110ordem para cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 09/2025: nf 229 irrf r$ 1.799,01pimenta rosa sb eireli202522025-10-08outubro10202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 532125.003destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 532.125,00(quinhentos e trinta e dois mil cento e vinte e cinco reais), conforme nota fiscal nº 136530 (sei80350947), referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. setembro/25. peças. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2025102025-10-07outubro10202529530100002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 58799.662valor destinado a cobrir despesa com irrf da 27ª medição com reajuste do contrato nº26/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202500036009951, nf 3354 irrf.etica construtora ltda202572025-10-30outubro10202543800070000320254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 200.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.go telecom ltda202562025-10-30outubro10202540910060003520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.220.407/0001-07 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.15 município  trindade - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender o instituto federal de educação ciência e tecnologia goiano - ifg goiano -  campus trindade, inscrito no cnpj sob o nº  10.651.417/0013-01, sediado no município de trindade - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1352/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2369/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101440. daof 1560. transferência via convênio nº 120/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013559: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1138/2025 - seduc/gcr-17181instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano20251722025-10-16outubro10202524011720000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.651.417/0013-01 2943506.941pagamento do liquido da nf 4236 referente a despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura em atendimento ao projeto construindo campeões 2025 secretaria de estado de esporte e lazer. processo referente a pregão eletrônico srp n 35/2025, processo administrativo n° 23305.000434/2025-47. pdf 2025260100522.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-30outubro10202526010710000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 2520.002uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 57/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080036120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 62.073pagamento que se faz à oi sa - em recuperação judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/08 a 25/09/2025, conforme fatura nº 2510.018301639 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,07. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202521530010011420252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 3154.5014pagamento do issqn retido da nf 689, emitida em 10/10/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, no cerimonial, no mês de setembro e outubro/2025 (valor total da nf r$ 63.090,00). processo: 202218037005463 pdf: 2024400100180. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-22outubro10202540010060021220254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 42469.4020retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 349 – niquelândia data de emissão: 02/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 08/09/2025 despacho: 00/01/1900 valor total da nota: r$ 1.286.951,47 inss: r$ 42.469,40 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-10-13outubro10202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6340.905pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 537. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 504.001uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 57/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080036120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3732.183processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . parcela mensal: r$ 3.888,00 . nota fiscal: 3/setembro/25...3.732,48 (-) valor creditado à maior na op: 2025.2850.00125.001 ..0,30 . total a pagar: 3.732,18 . obs.: 1 - o valor creditado está a menor a r$ 0,30, pois na op 2025.2850.080.00125.001 relativo a nota fiscal 842/ago/25 creditada à maior nesse valor. .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-10-20outubro10202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 13664.4091pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0784 nf 42090 r$ 13664,4 (nf 2687 jornal a redação online ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 74.251taxa p/ obtenção da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-16outubro10202531900060002220253190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 123287.162pagamento da nota fiscal nº 922 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao pagamento da liberação de 100% da retenção contratual relativo a medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, contrato n° 29/24 e despacho nº 683/25/cooinsp. sei 202500031000665.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-30outubro10202543620240004320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.thiago cesar ferreira de resende2025152025-10-23outubro10202531610150188820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 6.4118prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - r$ 6,41 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2172.681pagamento de aposentadoria compulsória do empregado público ativo, o sr. milton batista de carvalho, cpf nº ***.357.301-**, tendo em vista procedimento administrativo destinado a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos , a partir de 01/10/2025, conforme o demonstrativo financeiro (81229376), termo de rescisão do contrato de trabalho (81216636) e despacho nº 1669/2025/goinfra/gi-gedep-fop-13268(81326723). processo sei de pagamento nº 202500036014627milton batista de carvalho202512025-10-30outubro10202543610010029420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.357.301-** 288467.431processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.......................................valor pensao alimentícia...............................r$ 288.467,43 . total............................................r$ 288.467,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 16744.481pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594933, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 16.744,48 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 4300.1612pdf 2024160100267 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024). conforme dados á saber: - fatura: 217423661, emissão: 02/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 4.300,16 - líquidocs brasil frotas s a202572025-10-14outubro10202516010070015220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 25107.421pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -adicionais diversos.universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 408.957recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1364 -referente a prestação do serviço relativo a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 89/2024 (77754104). relatório nº 3103/25/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1450.1410processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . a. agenciamento de passagem rodoviária . faturas.......valor r$ 150902 – r$ 224,80 150903 – r$ 393,00 150907 – r$ 159,82 151065 – r$ 245,42 151066 – r$ 210,76 151078 – r$ 30,00 151079 – r$ 186,34 . total….r$ 1.450,14 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-10outubro10202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.stefani vaz marianni2025152025-10-23outubro10202531610150168920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 44.1217recolhimento de irrf referente a locação do mês de setembro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-10-13outubro10202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 1106.9116. processo 202000010010331 - vpo . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . aluguel/julho/2025/ir (81009681)....................368,97 aluguel/agosto/2025/ir (81009821)...................368,97 aluguel/setembro/2025/ir (81009899).................368,97 . total a pagar.....................................1.106,91gleucione alves teixeira2025102025-10-23outubro10202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 1494.184valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato 64/202 5, referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com e xtensão de 280 metros, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/ 08/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036014411, nf 27.matrix infraestrutura ltda2025182025-10-14outubro10202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 19775.001valor para pagamento de despesas com diárias estimativas com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores desta agência, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de educação sanitária, defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo, treinamento e cursos, no país. de acordo com a portaria nº 246, 01 de setembro de 2025, que estabelece as cotas de diárias para o período de 01/10/2025 a 31/12/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00437/3261/2025. ipof 2025326100232, no valor de........r$ 20.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025182025-10-14outubro10202532610180003120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 155141.411processo: 202500010059321 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1572927.....155.141,41onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630044020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 327498.003despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração nº 1019). notas: 2303279 21/10/2025 21/10/2025 163.749,00 163.749,00 2304282 22/10/2025 22/10/2025 163.749,00 163.749,00vibra energia s a202582025-10-31outubro10202540930080000320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 574.2915recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf 2020180100327marcio goncalves de souza202572025-10-08outubro10202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 91943.021acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 12/36- referente parte principal- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202531900010040620253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 762.4515recolhimento de ir do recibo de locação de imóvel do vapt vupt de itumbiara. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2021180100020.jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-10-08outubro10202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 44.405op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento de issqn da nota fiscal nº 1798 - mês setembro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-23outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 182645.181pagamento de cont.prev. rpps (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. cont.prev. rpps (14,25%) ................. r$ 182.645,18 crgfundo financeiro do rpps202542025-10-23outubro10202518620040023720251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 1217.3911pis/cofins/csll nfº 618 - referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1228.816pis/cofins/csll nfº 1340 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município vila propício-go mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 20/2025 (77866467). relatório nº 2966/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006415.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1930.6241recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 549 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2953/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-15outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 14357.771-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 09/2025. repasse ao funcam (faltas). . ..obs: o valor desta op deverá ser recolhida ao tesouro es tadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025122025-10-22outubro10202517010120001020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 33500.7916regularização contábil dos valores pagos por esta secretaria de estado da ec onomia aos servidores cedidos à fundação de previdência complementar do bras il central - prevcom no período de setembro/2025, conforme despacho nº 1198/2025-sf de 08/10/2025.fundacao de previdencia complementar do estado de goias2025132025-10-14outubro10202517040130000320251704encargos especiais26.850.496/0001-86 24366.411valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-10-23outubro10202543610050005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 51.8925. processo 202200010020773-vpo. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 82/setembro/25/ir (80876130) . total a pagar...................51,89terra forte controle de pragas ltda2025102025-10-23outubro10202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2986.521destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - inss empregado ...................... r$ 2.986,52.corpo de bombeiros militar202512025-10-16outubro10202529030010027120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 571.655. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: anilson alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3 valor.............r$ 571,65 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 70000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.14 município jaraguá deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e/ou ampliação do colégio estadual de educação do campo de artulândia (inep 52024695) (cnpj 00.675.545/0001-06 - conselho escolar escola estadual de artulandia), localizada no município de jaraguá - go., conforme: portaria nº 4036, rex 4717, despacho nº 1613/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2722/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101228. daof 1755. documentos constantes no processo sei 202500005013163: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.cons esc esc est de artulandia20251742025-10-17outubro10202524011740004420252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.545/0001-06 115.639nota de empenho para contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.gente telecom do brasil eireli me202572025-10-09outubro10202540910070005320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.652.220/0001-16 57.602dare de irrf 1,2% refere-se acerca de aquisição de brinde para distribuição em campanha socioeducativa, visando a conscientização e promoção de diversos temas relevantes como doação de sangue, saúde da mulher, prevenção de doenças, segurança no trabalho, dentre outros, promovido por esta secretaria da educação para servidores no ano de 2025. . confecção de caderno, capa dura, arte personalizada, 50 folha (s), medindo 200 x 298mm. . . pdf 2025240101448 - processo 202500005006345 . contratação: 112884 . nota fiscal....3063 valor bruto: r$ 4.800,00 irrf 1,2%: r$ 57,60 liquido: r$ 4.742,40 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-10-23outubro10202524010090020120252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.tatiane aparecida de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150163220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.069.711-** 329.303recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1301 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2617/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005756.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1089.088confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 2-liquido atesto80965304 e aut. sgi80978083grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-10-16outubro10202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 0.0018pagamento de taxa e trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no ex ercício de 2025 - desp-48-sacr-trt: br20251006545 euler fernado leao da silvacfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-30outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 3632.8038. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss . nf: 82: r$ 2.618,71 - sei (80892107) . nf: 83: r$ 1.014,09 - sei (80892263) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2278.5210destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 90000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.14 município nova crixás - go  deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda custeio em educação no município de nova crixás - go (aquisição de materiais esportivos para escolas informadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1693/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3144/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100827. daof 2010. transferência via convênio nº 160/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012947: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. .pedroprefeitura municipal de nova crixas20251562025-10-17outubro10202524011560004020252401gabinete do secretário de estado da educação00.236.968/0001-11 118.696retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 108 r$ 9.891,12 – 2ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 282,12 – (2.564,77*11%) issqn: r$ 197,82 – (9.891,12*2%) ir: r$ 118,69 – (9.891,12*1,2%) valor líquido: r$ 9.292,48 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 139.171pagamento de taxa de expediente da agência municipal de meio ambiente - amma. guia (80743703). referente a vistoria de árvores que estão forçando a base de sustentação do imóvel localizado no arquivo da agehab, no conjunto riviera, conforme requisição de despesa nº 52/2025/gaal (80744656) e despacho nº 2284/2025/agehab/da. 202500031008936.prefeitura de goiania - secretaria de financas202562025-10-21outubro10202543620060023920254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 7515.494pagamento da nf 1262 emissão: 06/09/2025 pagamento referente á pr estação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistem as de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no perí odo de 01 a 09/09/2025. devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2025122025-10-10outubro10202512610120001320251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.pedro wilson ribeiro cardoso couto2025152025-10-22outubro10202531610150200720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 18300.001despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010042420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 365.504pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025: referente a material tecnologia da informação. empenho referente à pdf nº 2024140100059.procuradoria geral do estado202562025-10-16outubro10202514010060009520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 448.8621contrato prestação de serviços médicos pagamento líquido referente nota fiscal 138 - serviços prestados no mês de setembro/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-22outubro10202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 4000.00214bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010055620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 654.709pagamento do irrf da nf 3058/2025, relativa a aquisições de jogos d e uniformes adulto para o projeto viva mais 2025. pdf 2025260100316. vpf.afa industria comercio e servicos ltda2025352025-10-30outubro10202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 34404.9189pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0706 nf 8437 r$ 17938 (nf 63144 jornal o hoje ); nf 8643 r$ 7354,4 (nf 282 site jornal folha metropolitana ); nf 8650 r$ 9112,51 (nf 21252 cbn goiânia 97,1 ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 6984.211valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101368, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 865 e 866, irrf dare: 8587 0000 069-3 8421 0008 210-2 0002 5307 000-7 3830 2530 000-0basitec - projetos e construcoes ltda2025752025-10-07outubro10202543610750007720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 20549.297o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro referente ao mês de setembro de 2025. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-10-22outubro10202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 2983.0420retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1 - c.e. jd goiânia sul i nf592 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-14outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 8800.002despesa com o contrato n° 33/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 114818, pregão eletrônico n°.26/2025, processo: 202500005018623, fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda. nota: 8163 17/10/2025 17/10/2025 8.800,00 8.800,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110062720254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34 1817.768pdf: 2025160100079 - processo: 202200015001462 pagamento referente a renovação do contrato nº 20/2022 firmado entre a casa militar e a empresa locamil serviços eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, pelo período de 4 (quatro) meses. conforme dados a saber: - fatura: 6746, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 1.817,76 - irlocamil servicos eireli202572025-10-14outubro10202516010070028920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.743.288/0001-10 1.1217pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, decorrentes de reajuste dos insumos com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca) ao contrato nº 22/2023, realizado pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep), no período de 28/06/2024 a 31/12/2024 e de 01/01/2025 a 31/07/2025, conforme estabelecido no termo de referência vinculado ao contrato, na cláusula 10.1.12 (50083222), que trata do direito ao reajuste de preços, relativo ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9595 e pdf nº 2025215300013. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1,12. . processo de pagamento 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170001820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.0013ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continua dos de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e o peracionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 11. referência 09/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-08outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 160000.001valor que se paga referente a fomento a eventos de popularização da ciência em goiás - chamada cnpq/mcti nº 11/2025 – semana nacional de ciência e tecnologia (snct).fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-31outubro10202531610090014420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3868.4515pagamento parcial de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessá rios à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de t ransmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de sete mbro/25 conforme nota fiscal 179 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-10-10outubro10202512610110004620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 8333.336serviço de passagens aéreas- fatura nº 60724- processo nº 202500055000638.l a viagens e turismo ltda202552025-10-29outubro10202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 0.003aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - nf. nº10.463 - líqido processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-20outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 1226.179pis/cofins/csll nf 1324 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7694.6510pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-10-23outubro10202512010050000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1494.898pdf 2024295000259 6645-08/25 ir cjmeventual live marketing direto eireli2025262025-10-01outubro10202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 15897.6696pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação ou com serviços incompletos, ou, casos de urgências, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, pelos serviços executados no centro de ensino em período integral pré-universitário, município de goiânia-go, conforme autorizado pelo despacho nº 1177/2025/seduc/dofi-19007(81243179. . processo principal: 202400006131749 processo de pagamento: 202500006117314 pdf: 2025240100383 . nf 357 (r$ 17.605,39)- medição: 1ª/única - data de emissão: 16/10/2025. inss r$ 968,30 issqn r$ 528,16 irrf r$ 211,27 líquido r$ 15.897,66 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20251552025-10-22outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2800.007pagamento destinado a 12 bolsas para coordenação geral, no valor unitário de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conforme item 5 do plano de trabalho para atender a 2 bolsistas da equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 70611179. portaria nº 75/2025 - sei 70283172. prazo para sua realização: setembro 2025 - atestado 37 (80711225)universidade estadual de goias - ueg2025432025-10-20outubro10202540620430001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 660249.063valor para o pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101149. processo sei nº 202500036013671, nf nº 160.cbc construtora brasil central ltda20251372025-10-01outubro10202543611370000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 18214.562processo: 202500010060097 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 732010.......18.214,56 . valor referente ao ir.astrazeneca do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015420252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 122.001pagamento da despesa pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025, concernente a: material para manutenção, reparação, e conservação de bens.procuradoria geral do estado202562025-10-14outubro10202514010060011820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 314.9410pdf: 2024160100036 - processo: 202400005046813 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de panificação e laticínios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeralda) sislog: 111466. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10122, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 314,94 - irm moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070021220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 10000.001processo 202500010068728 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "viva bem: monitoramento através da tecnologia e do cuidado de diabéticos e hipertensos" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (79428078). . ipof 2025280100131 daof 0036/2850/2025 rd (sei 79449859). . eps/santa isabel:....................10.000,00fundo municipal de saude de santa isabel2025112025-10-28outubro10202528010110000820252801gabinete do secretario da saude11.375.512/0001-59 3795.0021cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 referente diárias: publio lentulus martins coelho-1061/2025-3565,00 victoria amorim leao-1062/2025-230,00secretaria de estado da retomada202512025-10-09outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 391.961pdf: 2024290600302 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 46.................09/25...............391,96 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000820252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 100000.001processo: 202500005012299 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 868.6 município guarani de goias deputado bruno regiany peixoto pimenta objeto da emenda custeio. plano de trabalho (77795999) . conforme manifestação : parecer ses/gerap-18346 nº 218/2025 (77942635), parecer ses/gae nº 626/2025 (78725853), despacho nº 3635/2025/ses/spais (78877331), despacho nº 1691/2025/ses/subpas (78922731), despacho nº 2468/2025/ses/cep (80726170).fundo municipal de saude de guarani de goias20252152025-10-29outubro10202528502150021920252850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 27295.551pagamento de adicionais diversos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. adicionais diversos ...................... r$ 27.295,55 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040022520251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3202.501. pagamento de adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde-rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 213.3579proc 202500010019025 . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . oficio: 11341953 valor: r$213,35imprensa nacional2025102025-10-20outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 4361.882pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. valor liquido fatura ft00012802r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 23223.1633retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – pirenópolis data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 13/10/2025 valor total da nota: r$ 967.631,68 irrf: r$ 23.223,16 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-17outubro10202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 5319.1715contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 533,89 irrf r$ 5.319,17 líquidoronaldo ribeiro202572025-10-17outubro10202529040070008020252904polícia civil***.943.431-** 3012.262pdf: 2025290100101 61750920250-09/25 ir cjmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529010070023620252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 4472.781folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3.1.90.11.42 - 48.307.647/0001-97 - ordinário – próprio - descontos - fundo de previdência complementar - prevcom (104/4204/07000000121 ) prevcom empregado 4.472,78 soma 4.472,78plano goias seguro202522025-10-22outubro10202532010020026420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 26552.331fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202540010010052920254001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 57476.3414retenção de inss a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal....698 valor bruto: r$ 522.512,15 valor irrf: r$ 25.080,58 valor issqn: r$ 10.450,24 valor inss: r$ 57.476,34 liquido: r$ 429.504,99 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-10-13outubro10202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 1617.499pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, n úmero 1.272 no setor leste universitário/go - uc 147753198, referente a setembro/2025, conforme fatura nº 162716680 e pdf 2024215300260. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.617,49. . processo de pagamento 202400017014580. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-07outubro10202521530010006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1129.8519. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento. processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9. valor...........................r$ 1.129,85 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16697114.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. pensao civil ...............16.697.114,70goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050011220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3788.1223fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 1353-liquido ateste80787174 e aut. sgi80849901cva empreendimentos ltda2025332025-10-15outubro10202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 117656.6919pagamento líquido dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao mês de agosto/2025 -planilha sei: 80669655 -solipa sei: 80066006maxclean facilities ltda202582025-10-13outubro10202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rodrigo wilmes dos santos2025152025-10-23outubro10202531610150168720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 89.6024o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3456 emitida em 11/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-10-09outubro10202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 6870.1214. proc pgto 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. n° 624/ir/set/2025...........6.870,12 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-10-07outubro10202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 1256666.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17261.571fgts sobre a folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro de 2025caixa economica federal - cef202522025-10-14outubro10202532010020023420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thaina rodrigues baia2025152025-10-22outubro10202531610150140320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.366.341-** 11395.358despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2025 (janeiro - pdf2024409300397) - (fevereiro a dezembro/2025 - pdf2025409300113). nota: setembro/2025 30/09/2025 30/09/2025 11.395,35 11.395,35saneamento de goias s a2025112025-10-21outubro10202540930110038620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 500.001destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal dest inado à secretaria de estado da retomada, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro/2025. (ipasgo saúde patrocínio).secretaria de estado da retomada202592025-10-22outubro10202542010090003420254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5682.3593contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 issqn referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 341.878pagamento do reajustamento do contrato n.º 02/2023 (45677519), de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2024140100027 valor liquido parcial fatura 768707 00f ref. set/25localiza veiculos especiais s a202562025-10-13outubro10202514010060004420251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 380.706pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº9686397 09/2025, relativo à contratação que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta,com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-transporte.redemob consorcio202552025-10-13outubro10202543010050001020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 24528.6012pagamento da nota fiscal nº 665 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 3184/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007790.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1943.1010despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. número da contratação sislog: 110507. . tributos/irrf nfe. 05 - r$ 757,05 nfe. 06 - r$ 757,75 nfe. 03 - r$ 429,00fnv2 participacoes ltda202562025-10-08outubro10202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 9077.899despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 178/2021(data 26/11/2021)(vigência: a partir de 26/11/2023), no valor de r$ 167.299,68, referente a contratação de entidade especializada em qualificação, preparação, capacitação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para executar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos. .............>>> período: contrato 24 meses <<<.................... (processo nº. 202200053000622) (processo anterior nº. 202100230) (pregão eletrônico nº. 130/2021) (fornecedor: rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao) (pdf nº 2024409300428) (declaração nº 182). nota: 114671 17/10/2025 17/10/2025 9.077,89 9.077,89rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025112025-10-22outubro10202540930110015520254093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 2058.843"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº despacho nº 1783/2025/seduc/gaesc-16087 (80551968) . pdf: 2025240102216 // processo: 202500006014424 . daof: 266 (69973395) // 8º repasse // 45931 . portaria: 4772 (80550126) // relatório de envio: 1373 . mls"secretaria de estado da educacao2025282025-10-07outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001processo 202500010068690 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "gest.ação" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79427826) . ipof 2025285003817 daof 3301/2850/2025 rd 24/2025 (sei 79448890). . eps/mimoso de goias.........................r$ 10.000,00fundo municipal de saude de mimoso de goias20252392025-10-28outubro10202528502390001720252850fundo estadual de saúde - fes11.326.817/0001-70 6069.805despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552). nota: 21060 20/10/2025 20/10/2025 6.069,80 6.069,80hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-22outubro10202540930110048020254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 11939.159pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tas auferidas pelo funproduzir. referência - setembro/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025162025-10-21outubro10202533510160000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 7426.9319pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 25 - sei 80876701.universidade estadual de goias - ueg2025352025-10-20outubro10202540620350000720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 41.295pagamento da das despesas com a renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. contratação por meio de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ata de registro de preços (arp) nº 35/2022 (sei nº 000038047816), do ministério público do estado do piauí (mppi). empenho referente à pdf nº 2024140100042. irff s/ nf 16980020 ref. set/25telefonica brasil s a202562025-10-09outubro10202514010060008120251401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 702.5223ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpez a e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades opera cionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4. valor irrf complementar. referência 08/2025 à 10/2025.construtora goldman eireli - me202562025-10-10outubro10202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 250.392pdf 2025186200118/ processo sei 202511129008883. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 250,39. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 18629.128pagamento liquido conforme nota fiscal 13993 de agosto/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 230.004pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de outubro á dezembro de 2025 (dentro do estado)*concessão nº 230 e 231/2025 - valor:r$ 230,00 * michael laiso félix - cpf:309.069.198-19 . **favor depositar na conta abaixo especificada** . banco: santander - agência: 71 - c/c: 01044553-6secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060021020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2150.001processo 202500010079101 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente davi castro lima e acompanhante.jose rodrigues lima filho2025862025-10-15outubro10202528500860047620252850fundo estadual de saúde - fes***.531.761-** 78830.981. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025 . 01 - 1/3 ferias indenizadas...................................r$ 10.456,97 02 - ferias indenizadas.......................................r$ 29.937,54 03 - ferias indenizadas - vi..................................r$ 0,00 04 - 1/3 ferias indenizadas - vi..............................r$ 0,00 05 - lic. premio indenizada-lei 10.460/emater-vi..............r$ 0,00 06 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 21.416,30 07 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 7.138,76 08 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 2.757,50 09 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 919,17 10 - ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079..........r$ 10.568,56 11 - 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079......r$ 3.522,85 12 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 0,00 13 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 0,00 14 - ferias ind. - cargo efet.-int. gozo-militar - lei 22.079.r$ 34.837,44 15 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 34.837,44 16 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 11.612,48 17 - (-)pessoal militar.......................................r$ (89.174,03) total...............................................r$ 78.830,98secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 33.6710pis/cofins/csll nfº 642 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/2025/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 17525517.368processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a outubro 2025. sol. pag.80048539. . valor pago.................r$ 17.525.517,36. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80048539) . retificada solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-02outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 55595.612valor para o pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 93/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf nº 2024436100021. processo sei nº 202500036011802, nf nº 4, 5, 6 e 7 irrf. dare: 8586 0000 555-3 9561 0008 210-9 0002 5318 000-7 8830 2530 000-1engenho projetos e construcoes ltda20251132025-10-22outubro10202543611130007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 31478.881pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5079465-17.2025.8.09.0051, em favor de izabel cristina de menezes , cpf nº ***.395.491-**, o valor de r$ 31.478,88 , referente ao pagamento de licença prêmio devido. processo sei 202500036002375.izabel cristina de menezes2025602025-10-29outubro10202543610600007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.395.491-** 60.276pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, &#8203;requisição de despesa n° 95/2025 sei: 80542223, atestado nº 70/2025 sei:80542270universidade estadual de goias - ueg202582025-10-08outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11474.318valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 1370.rta engenheiros consultores ltda20251292025-10-02outubro10202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 220233.791- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10 / 20 25. . - líquido - férias/indenizadas. cargo efetivo - lei 22.079..hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5685.461processo: 202516448017524 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de setembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 5.685,46 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202512025-10-23outubro10202529060010039120252906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 892.0321. pdf 2025260100202 . pagamento do irrf da nf 166, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-10-30outubro10202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 55000.001processo 202500005012850.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1081, município itapirapua, deputado lucas calil , objeto da emenda custeio área da saúde. plano de trabalho (sei 79114524). . ipof 2025285004251 daof 3663/2850/2025 rd 510/2025 (sei 80324057). . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2404/2025 (sei 79277369), despacho nº 3904/2025/ses/spais-03083 (sei 79317106), despacho nº 1884/2025/ses/subpas-21278 (sei 79555934). . emenda/itapirapua:...................55.000,00fundo municipal de saude de itapirapua20252152025-10-29outubro10202528502150029020252850fundo estadual de saúde - fes11.239.210/0001-53 14646.687pagamento do líquido da nf.870681, referente ao fornecimento de gasolina no mês de setembro de 2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-22outubro10202513010060005220251301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 5838.3718pagamento da nota fiscal nº 759 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao produto 1 - agosto (período 01/08/2025 a 08/08/2025), conforme contrato n° 120/2024 (80574074) e relatório nº 3569/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008680.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10558.587apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.558,58(dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme fatura nº 162660545(sei80513277), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300044. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 162660545 10.558,58 28/10/2025 09/2025 10024822874 valor total ...................................................r$ 10.558,58equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202529030070003420252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 98827.699pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1228863.607processo 202200010006244 dmr . plano de trabalho (67992270) a ser formalizado com a sms de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde prestados no hospital ruy azeredo - cnes 2442019. portaria nº 3857, de 19 de dezembro de 2024(68724117). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025 . pdf 2025285000455. daof:00706/2850/2025. rd nº 211/2024-ses/spais(68146736). . pagamento ruy azeredo/setembro/25............r$1.228.863,60 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$237.000,00 referente a competência de julho de 2025 conforme solicitação do despacho nº698/2025/ses/cades(80100033), processo 202500010072706.fundo municipal de saude de goiania2025732025-10-07outubro10202528500730002320252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 1822759.241portaria 2272/2023. . repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de equipamentos para atender a necessidade assistencial o hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. proposta nº 00544.963000/123009. portaria 2272/2023. . pdf:2025285003870. daof:3350. rd 216 (79287881) ............................... proc.202400010035801, agir-hugol,investimento, para aquisição de equipamentos. . valor pago..............r$ 1.822.759,24. . portaria numeração automática 3193 (80312894) e extrato publicação portaria (80656425).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252412025-10-08outubro10202528502410000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 92.264imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 2115 ecosense (serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii) - proc 202500055000300.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-10-08outubro10202531900050033620253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 10692.4834pdf 2024160100129 processo 202400005013947 pagamento referente a contratação de serviços de apoio administrativo, com dedicação e xclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas d a secretaria de estado da casa militar. sislog (105596) conforme dados á saber: - nota fiscal: 252328, emissão: 15/10/2025, atestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 10.692,48 irorbenk administração e serviços ltda.202572025-10-29outubro10202516010070012020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 750648.971processo 201900010001640 dmr . plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. . ipof 2025285003901. daof 3370/2850/2025. rd 350/2025 (sei 79666569) . pagamento 1ª parcela sao pedro/outubro/25.............r$750.648,97 .fundo municipal de saude de goias2025732025-10-07outubro10202528500730005420252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 400.009valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.natalia de resende magalhaes2025152025-10-22outubro10202531610150100320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.796.971-** 24028.992pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/09/25 valor de 24.028,99. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60293. referente ao mês de setembro de 2025. (1ª parcela). processo sei: 202000029002603. total selecionado: 24.028,99.agencia brasil central2025312025-10-22outubro10202518630310000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.joao vitor souza de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150176920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 1915.1516parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 107/2024 (79629254) e relatório nº 3575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007739.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-21outubro10202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20.0011. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 17, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 713749.504. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) .................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a outubro 2025, sol. pag.80049442. . valor pago............r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - posse tc 20/2025 (80049442).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-01outubro10202528500680009720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1559.825pdf: 2025295200018 8888-08/25-liq 1.559,82 lfbtelefonica brasil s a202532025-10-09outubro10202529520030007520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 18333.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação – lei 19.951 do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-10-22outubro10202543010050004420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 600000.009ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade, conforme lei nº 21.810 de 14 de março de 2023. transferência de recursos financeiros para consecução das ações do programa dignidade - ref 10/2025 . desp. 251/2025 sei 80586984. valor líquido r$ 600.000,00agencia de fomento de goias s a202592025-10-09outubro10202530010090000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 1002.3414pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-10-29outubro10202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2798.8116202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 212 (81422894) . nota fiscal nº 1766/set/25/ir . total a pagar: r$ 2.798,81 . .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-10-29outubro10202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1054.0834umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25014.801pagamento destinado a servidora marilianne glauce mendes almeida cpf: 669.969.292-53, no valor total de 4.000€ euros. cotação do euro efetuada em 28/10/2025 as 08h37min= 5.2537 x 4.000€= r$ 25.014,80, a título de ajuda de custo em viagem internacional com o objetivo de representar o estado de goiás na wtm londres 2025, a ser realizada em londres – reino unido e a realização de visita técnica na cidade de lisboa - portugal afim de promover a divulgação dos destinos turísticos de goiás na capital portuguesa no período de 30/10/2025 a 08/11/2025. rd 09/2025 sei 202500027001052 pdf 2025426100246marilianne glauce mendes almeida silva202562025-10-29outubro10202542610060013520254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.969.292-** 121639.5216ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 09/2025 nf 12 r$ 121.639,52office seguranca ltda epp202562025-10-09outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 0.001pagamento de reforma do imóvel onde abrigava os alunos nos seguintes espaços 05 salas de aulas mod e mais 02 salas no prédio da sagrada família para atender a ext do col est gen curado situado na av central , qd 15 s nº setor industrial munir calixto em anápolis a cobertura será á titulo de indenização adm parágrafo único art 059 lei 8.666/93, conforme despacho nº 445/2025/seduc/cl-19566 e despacho nº 1812/2025/seduc/coordastec-16768. daof 1235 pdf 2025240101248 pedrodiocese de anapolis2025922025-10-22outubro10202524010920010320252401gabinete do secretário de estado da educação00.044.909/0001-41 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.mateus de paula alves fidelis2025152025-10-22outubro10202531610150177420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 6727.7592º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 892-issqn-atesto80141147 e aut.sgi 80610573shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-10-13outubro10202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a outubro/2025.fabiane nascimento de jesus2025152025-10-22outubro10202531610150169820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 17994.413pdf: 2025290600116 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nf..................ref................valor 60..................09/25..........17.994,41 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190004620252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 154148.633pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência............valor 5583.............10/25............154.148,63 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-10-20outubro10202529060100000420252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 18600.003bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado. é concedida em caráter temporário e visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional, em programas de pós-graduação stricto sensu. prazo para sua realização: agosto/2025 a fevereiro/2029. -valor unitário: 3.100,00 -quantidade: 06 - atestado 23 pagamento bolsa outubro (81389574)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240002320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 93087.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . sandra"fundo financeiro do rpps20251332025-10-22outubro10202524011330001020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 290036.9510despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: apropriação das contribuições previdenciáriasfundo financeiro do rpps202582025-10-22outubro10202518800080000520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 125.004. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 470/25 cristiane morais dos santos....... 125,00 . total............................................125,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-29outubro10202517010140040520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 86298.1419destina-se ao pagamento do líquido à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 86.298,14(oitenta e seis mil duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), conforme faturas nº 3000513428 (sei81424094)e 3000513430(sei81424094) do mês de setembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000513428 85.224,94 09/2025 30/10/2025 3000513430 1.073,20 09/2025 30/10/2025 valor total:..................................................r$ 86.298,14saneamento de goias s a202572025-10-22outubro10202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 1427.306pagamento nf 1659 líquido referente ao serviço de cópias e impressões no mês de setembro de 2025.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-10-13outubro10202513010060006420251301gabinete do vice-governador27.819.752/0001-35 2500.001coc.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010048120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6649.6312dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta dual de ensino, processo 202500006041587 pdf - 2025240100386, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 390 data de emissão: 03/10/2025 - referência: 100.752 unidades meias - valor total r$ 554.136,00 ** irrf r$ 6.649,63 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-31outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 538521.449portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. rd 15 (sei 48561260). . custeio. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf:2023285002507. daof:231/2850. rd 15 (sei 48561260). ........................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. outubro 25.sol.pag.80011318. . valor pago............r$ 538.521,44. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro - 2025 - herso (80011318).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-10-01outubro10202528500680000520252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 199.8011nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-10-31outubro10202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 750.001processo 202500010071822.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010071822 . pdf: 2025285003848. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . maria da conceição protázio da costa cpf: 041.381.703-24 . tfd/maria eduarda:.................750,00maria da conceicao protazio da costa2025862025-10-02outubro10202528500860043020252850fundo estadual de saúde - fes***.381.703-** 861.131pagamento da nota fiscal 292 à empresa dp results ltda, cnpj 54.172.714/0001-06, referente aquisição de 03 inscrições para participação no evento "dp results - 4ª edição e 3ª feira expodp", realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, na cidade de goiânia-go, conforme requisição de despesa nº 14 (79060633), termo de referência (79060256) e relatório nº 3290/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007345dp results ltda202562025-10-07outubro10202543620060021720254362agencia goiana de habitacao s/a54.172.714/0001-06 56.705pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, requisição de despesa n° 90/2025 sei: 80142266,atestado nº 68/2025 sei: 80142326universidade estadual de goias - ueg202582025-10-08outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1340.7 município cristalina deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento e/ou mobiliário para a escola municipal valdete dos santos abadia, no município de cristalina - go, ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1556/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3123/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100779. daof 1977. transferência via convênio nº 169/2025 assinado e publicado . documentos constantes no processo sei 202500005012668: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cristalina20251732025-10-17outubro10202524011730009620252401gabinete do secretário de estado da educação01.138.122/0001-01 3429.199pagamento da 6ª parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, referente ao mês de setembro/2025, fatura de locação n° 217595029. serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando supriras necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436101465 - proc sei 202500036015487.cs brasil frotas s a202582025-10-14outubro10202543610080001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 829.7016. processo de pagamento 201200010017637. dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . referente ao imposto de renda. . recibo: aluguel/set./2025/ir.......829,70. . total a pagar:...........r$829,70.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-10-08outubro10202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 17012.5615processo pagamento 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . aluguel/setembro/25...............17.012,56 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-10-07outubro10202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 45.526. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult . pdf: 2025250100097 . a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). . nf: 365 . sei (80396957) . i.mgesner comercial ltda202572025-10-07outubro10202525010070001020252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 11771.832adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões complementares - competência 10/2025. conforme despacho nº 4586/2025/agehab/gagp (81110231), despacho nº 756/2025/agehab/ai(81218618) e despacho nº 5209/2025/agehab/grsg (81228805). sei 202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-21outubro10202543620010033820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 109629.1612nf 03 emissão 01/10/2025 refere-se pagamento da prestação dos serviços de l impeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encar regado no período de setembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-10-07outubro10202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 393224.001pdf: 2024295100045 . nome beneficiário: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: sistema de vigilância remota. líquido . nota fiscal..........ref..........valor 2511.................04/25...393.224,00 . rtberkana tecnologia em seguranca ltda2025232025-10-01outubro10202529510230000320252951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara goncalves borges2025152025-10-22outubro10202531610150112020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.753.181-** 4736.3729pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 30.10 data de envio: 30/10/2025 - valor total r$ 4.736,37 - valor liquido r$ 4.736,37 ..imprensa nacional2025112025-10-30outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 308751.121destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - férias indenizadas ........................... r$ 308.751,12corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13026.724valor destinado a cobrir despesa do contrato nº 103/2021 - goinfra, referente ao serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação asfáltica da go-110, no trecho entre estiva e são domingos, com extensão de 44,30 km, incluindo ponte de concreto armado (25 metros) e bueiros celulares de concreto (simples e triplo), neste estado, relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024435000009 , processo de pagamento sei nº 202500036015543, nf 813 irrfneoconstec consultoria tecnica ltda2025192025-10-30outubro10202543500190002320254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 30443.441valor para pagamento do irrf da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 137. código de barras dare: 8582 0000 304-9 4344 0008 210-1 0002 5328 000-1 6435 6060 000-5humberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-10-30outubro10202543610460003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 62080.001pagamento de despesa com aquisição de prestação de serviços de curso avançado procurador [ia]: oficina de ia para a advocacia pública, a ser prestado no edifício sede da procuradoria-geral do estado de goiás (pge), prevista para ocorrer nos dias 6 a 8 de outubro de 2025. despesa contratada por meio de contratação direta - inexigibilidade nº 09/2025-pge. * nº da contratação sislog 115174 * nº processo sei 202500005020573 nf 1000149veritas cursos e consultoria ltda202542025-10-16outubro10202514510040014320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge58.233.749/0001-69 0.001pagamento do termo de rescisão do contrato de trabalho, por justa causa pelo empregador (jc2), do empregado público sebastião donaldo de souza, cpf 212.265.391-49&#8203;, ocupante do cargo de engenheiro elétrico eletrônico b ix - agecom, em função está atingindo a idade de 75 (setenta e cinco) anos em 20/10/2025.sebastiao donaldo de souza202512025-10-17outubro10202512610010034520251261agência brasil central - abc***.265.391-** 2984.8219trata-se de ordem de pagamento de requisição de pequeno valor rpv, pelo exmo. juiz de direito do juizado especial cível e criminal do foro de josé bonifácio da comarca de josé bonifácio do estado de são paulo/sp, nos autos do cumprimento de sentença, processo nº 0001162-82.2023.8.26.0306/03.tribunal de justica do estado de goias2025172025-10-09outubro10202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 16801.688nota de empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competencia mês 09/2025 conforme nfs-e nº870695.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540910080004820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom25.165.749/0001-10 535.154pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * nota fiscal ft00013389 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 10900.005despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711)(pregão eletrônico 61/2024). (declaração: 248)(pdf: 2024409300830). nota: 4434 21/10/2025 21/10/2025 10.900,00 10.900,00l.a.s. industria e comercio ltda2025112025-10-22outubro10202540930110020320254093metrobus transporte coletivo s/a18.599.649/0002-17 168522.475despesa com contratação de empresa especializada na confecção de móveis sob medida, em mdf, sem componentes em vidro, compreendendo o fornecimento de materiais e a instalação dos mobiliários, através da ata de registro de preços nº 10/2024 (72871710), decorrente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, realizado pelo instituto federal de educação, ciência e tecnologia do espírito santo - ifes, conforme &#8203;requisição de despesa n° 3/2025 - pm/dp-calti-09848 (sei n.º 74120236). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 *********pagamento nota fiscal 677***********x- office servi ltda202582025-10-01outubro10202529020080000120252902polícia militar15.362.598/0001-36 34004.7018pagamento do iss da prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento da ueg. -planilha p2 81071580. -setembro/2025 -processo de execução: 202500020011600dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-14outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 90.008pagamento que se faz a d. s. a. chaves ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos automáticos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado neste termo de referência. isso, a fim de atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme ordem de serviço 25/2025 (78853513) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 3256 e pdf 2024215300220. . valor da ordem de pagamento..............r$ 90,00. . processo de pagamento 202400017017736. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d. s. a. chaves ltda2025582025-10-17outubro10202521530580002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema53.089.257/0001-28 263596.451pagamento para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202526010010029620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 88641.255ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 13. valor líquido. referência 09/2025.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-22outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.lunnara lima rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150172920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.338.801-** 4459.5045ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se a irrf da nota do mês 09/2025. nf 8920 r$ 4.459,50g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-28outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 11.4617solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 17807.0119pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 483, emissão: 18/09/2025, atestado: 22/09/2025, referência: 28/08 a 10 de setembro, valor: r$ 17.807,01 iricone locacoes e servicos ltda2025152025-10-01outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/314 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 3300 - denilson benedito da silva.............valor r$ .1.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090028520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 115.004cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 solicitante: daniel nunes costa n° solicitação :1021/2025secretaria de estado da retomada2025232025-10-03outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 882.002pagamento destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 28/2024 para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa nº 092/2024. sislog 107872. -vigência: 14/09/2025 à 13/09/2026. -processo: 202500020010033. - nota fiscal n° 2900 (81119522) - atestado 115 (81266901) - solicitação de liquidação e pagamento (81267861)canedo ambiental ltda202582025-10-23outubro10202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 104047.561pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202533010020002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 3381.595contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17859-liquido atesto80458890 e aut. sgi80517444terra forte controle de pragas ltda202512025-10-15outubro10202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.carlos augusto dias dourado filho2025152025-10-22outubro10202531610150184620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 3462.028. proc 201700010004227 - dmo. locação de imóvel para atender à acomodação da reg. são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º termo aditivo. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. empenho exercício 2025. . pdf 2023285001930. daof 481/2850. rd nº 2/2023 (sei 48790004). . referência: aluguel/julho/2025.................r$ 3.462,02.funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2025102025-10-29outubro10202528500100020020252850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 43.584pagamento de irrf das prestadoras de serviço da empresa r moraes agência de turismo ltda referente as faturas nº ft00150381 e ft00150382, respectivamente. ipof 2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202552025-10-28outubro10202515010050006420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 10000.001proc. 202500010068688 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "treinamento da equipe de atenção básica no cuidado pré-natal com testes de hiv e sífilis" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79552296). . ipof 2025285003814 daof 3300/2850/2025 rd 32/2025 (sei 79612534). . total a pagar: r$10.000,00fundo municipal de saude de anapolis20252392025-10-29outubro10202528502390001520252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 35862.281irrf - prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros decorrentes da utilização de parcela dos depósitos judiciais custodiados pela contratada, bem como de administração do fundo de reserva, correspondente a 30% do saldo escritural desses depósitos, conforme disciplinado na lei estadual nº 20.557, de 11 de setembro de 2019, atualizada pela lei nº 21.821, de 22 de março de 2023, mediante inexigibilidade n. 031/2025, referente ao mês de setembro/2025. obs.: quitar dare n. 12100002530401960banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040004020251704encargos especiais00.000.000/0001-91 35869.3510principal + juros - parcela nº 147/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 777/2025-gdpr de 17/10/2025. — processo nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 8.706,66; — processo nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 6.944,94; — processo nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.451,33; — processo nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 13.637,47; — processo nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.055,02; — processo nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.073,93. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202532025-10-29outubro10202517040030000120251704encargos especiais00.394.460/0232-73 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.amanda souza oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150179020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.994.631-** 150000.001processo sei nº 202500005013214 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 152.1 do deputado estadual ricardo quirino dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de leopoldo de bulhoes - go. . rd 650/2025 daof 3699/2025 pdf 2025285004297 . pagamento conforme parecer 2549 (80001755), despacho 4271 (80107805), despacho 2050 (80170479) e portaria numeração automática 3563 (81131880). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes20252152025-10-29outubro10202528502150031320252850fundo estadual de saúde - fes11.268.671/0001-54 388247.0621processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da as sistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do es tado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anex os i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setemb ro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 5824 0577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e reso lução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/outubro/25...............r$388.246,84 pagamento assfarm/variavel/outubro-25...............r$0,22 . total a pagar:.......r$388.247,06 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis - outubro 2025(80423841) e planilha ajustada outubro 2025(80662834)com o valor total corrigido, pois ao importar os dados para o sistema saf, foi identificado que o valor total não correspondia a soma dos valores individuais indicados para cada município.fundo estadual de saude - fes20251172025-10-08outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 287983.38100pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0760 nf 6 r$ 287983,38 (nf 32751 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a202592025-10-21outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4906.809destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.906,80 (quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 51.385 (sei 80505849). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2025295300010.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2025102025-10-07outubro10202529530100002520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 2495.0036"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006065332. . - reclamante: marly ramos de souza; - processo judicial: 5457639-33.2019.8.09.0097; - parcelas: 5 de 37; - i.d. depósito: 081250000029862350. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31560.009folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202572025-10-23outubro10202529040070014420252904polícia civil37.014.123/0001-91 1840.6637. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 436, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 974.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . heber"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59388.761processo 202400005025227.crrm . aquisição de epi's - proteção da face (respiradores tipo semifacial com uso de cartuchos) para atender as necessidades da ses. dod (67836), tr (93027). pregão nº 21/2025. . termo de julgamento e homologação – pregão nº 021/2025 – 107334. . pdf 2024285005094. daof 2620/2850. autorizo (93284). . itens: 002, 003, 004, 008, 010, 013. . obs: . 1 - tendo em vista que a presente contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . 8525:.....................59.388,76pizani e pizani cursos e treinamentos ltda me2025102025-10-10outubro10202528500100057120252850fundo estadual de saúde - fes19.611.064/0001-57 1389.704pagamento da nota fiscal 12, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso à empresa cooperativa união do brasil ltda (veiculo representação), no mês de agosto de 2025, referente a diárias e pedágios, para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166). relatório nº 3711 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003971.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060008920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 81.7117valor destinado ao pagamento do irrf da fatura nº 3000512764 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de setembro de 2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades dos aeródromos da goinfra, pdf: 2025436100097, processo sei 202500036015919.saneamento de goias s a2025242025-10-21outubro10202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 561 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 60/2025 (78311949). relatório de inspeção 2673/25/coinsp. processo sei 202500031006741.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 190177.5815valor destinado a cobrir despesa da 13ª medição do contrato 84/2024, referente a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024285000940, processo de pagamento sei nº 202400036012786 nf 2060 liquidoprimecon construtora ltda - epp20251072025-10-02outubro10202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 690.0020cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias pagas: luciana de araújo-1059/2025-1035,00secretaria de estado da retomada202512025-10-07outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 258576.5811pagamento da nota fiscal nº 180 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 26/07/2025 a 20/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório nº 3239/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008033.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-07outubro10202340940300004320234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 12.0018issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.far motores e geradores a diesel ltda202572025-10-07outubro10202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 135.983processo sei 202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001586/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/etanol comum/set/25/ir . total a pagar: r$ 135,98 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100046520252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 95763.969pregão eletrônico - número da contratação 9001735 - sequencial/ano 30/2023 pdf 2023160100125 processo 202300015001045 daof 095.1601.2025 pagamento refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veícu los automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastread or), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) m eses. conforme: fatura: 217596618, emissão: 02/10/2025, atestado: 21/10/2025 , referência: setembro/2025, valor: r$ 95.763,96 - líquidocs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202516010070013820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 35552.431pagamento da 1ª etapa da folha de setembro/2025, comunicado nº 040/2025 de 24/09/2025. (80223669).caixa economica federal - cef202512025-10-16outubro10202533010010026220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.emilly de castro alves bernado2025152025-10-22outubro10202531610150197320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.477.681-** 10238.281op da folha de pessoal - rpps/ valor líquido 13º salário, referente ao mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rpps/13º salário 13 salário 0,00 adiant.integral 13º sal. líquido 10.238,28 13º salário – proporcional-vi 0,00 descontos 0,00 rpps-total 10.238,28agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010042620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17400.918ressarcimento de valores ao fundo de reeq. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de setembro de 2025 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1030.970. valor total .......................... r$ 17.400,91.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202512025-10-23outubro10202529030010006420252903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 558.793destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e setembro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79renato gomes imai202512025-10-23outubro10202529030010031020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 505904.683pagamento da nota fiscal nº 145 à empresa egregora arquitetura e engenharia eireli, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção 48 unidades habitacionais no município de goianésia-go, correspondente ao período de 07/08/25 a 07/09/25, conforme o contrato n° 37/2025 (80682657) e relatório 3679/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008883.egregora arquitetura e engenharia ltda2025242025-10-30outubro10202543620240018720254362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 184507.981pdf: 2025295100024 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25.........184.507,98 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025312025-10-14outubro10202529510310000220252951fundo penitenciário estadual - funpes57.494.031/0001-63 145.3547pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 26 liq - ref. o valor líquido – ordem de serviço nº 27/2025 coffee break - dia 20/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 847332.801valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 15/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100082, processo de pagamento sei nº202500036011255, nf nº 2.carvalho transportes e engenharia ltda - me2025362025-10-23outubro10202543610360001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 227.7021pdf 2025260100237 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nr 7262v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 150000.009processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ..................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a outubro 2025. sol. pag. 80402825. . valor pago...............r$ 150.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-02outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 32063.589pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. agosto de 2025 ir 250744 valor................32.063,58 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-06outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 22712.071processo: 202500010066899 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 458322.......22.712,07produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-10-10outubro10202528501630046520252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 574.2916recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. setembro/2025. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 9,57 porcento. pdf.: 2024180100469. wrncarlos alberto andrade oliveira202572025-10-23outubro10202518010070015520251801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 34.069recolhimento de irrf referente a nota fiscal n° 9698242 , referente ao mês de setembro de 2025 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-10-13outubro10202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 313781.731parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 99 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 23/07/25 a 07/09/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab (79848804) e relatório nº 3272/25/cooinsp. sei 202500031007959.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-14outubro10202543620240032920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 5.646retenção do issqn da nota fiscal nº 02, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de setembro/25. pdf: 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-10-13outubro10202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 180.009valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008401/ 202500031007584.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-23outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1142662.461processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. (vencimento: 20/10/2025) . lançamento................................valor inss empregador...........................r$ 1.142.662,46 . total.....................................r$ 1.142.662,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-16outubro10202529060010035620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 15684.327pagamento líquido da fatura, 2025097004468, emitida em 01/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 15.684,32. (valor total da fatura r$ 15.874,65). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 pdf: 2024400100385. nccq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-16outubro10202540010060016320254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 943764.871valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: empréstimo financeiro consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de............r$ 943.764,87agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5.6620contrato prestação de serviços médicos pagamento iss referente nota fiscal 138 - serviços prestados no mês de setembro/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-22outubro10202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 2580.111processo: 202516448015743 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de setembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.580,11 . rmbprefeitura municipal de diorama202512025-10-23outubro10202529060010038820252906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 99.999nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.mendanha e gomides ltda202572025-10-23outubro10202540910070009320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.448.970/0001-39 11.04183. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal nº 296. sei - 80796746 . labodigital do brasil ltda. cnpj 40.355.586/0002.02 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1600.00114crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010041420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 30.823contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2509416 (arla-32), ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 30,90 bruto r$ 0,08 irrf r$ 30,82 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-17outubro10202529040160004420252904polícia civil00.604.122/0001-97 0.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 843 muni- cípio aparecida de goiânia - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda: investimento na aquisição de materiais e equipamentos permanentes para centro de ensi no em período integral elberto alves batista(inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto al ves batista) do município de aparecida de goiânia - go, con forme: portaria nº 3930, rex 4696, despacho nº 1538/2025/se duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2604/2025/seduc/coordastec - 16768. pdf 2025240101219. daof 1644. documentos constantes no pro- cesso sei 202500005013598: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunica do nº 1250/2025 - seduc/gcr-17181. . kênyaconselho escolar cepi elberto alves batista20251742025-10-17outubro10202524011740004220252401gabinete do secretário de estado da educação56.797.787/0001-19 0.004retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1221 23.923,76 ...nf1222 21.522,84 . ...processo pagamento 202100006076124 ...pdf................2023240101049 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20251352025-10-16outubro10202524011350002320252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 12824.431processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.........................................valor verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ............r$ 12.824,43 . total...............................................r$ 12.824,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-10-23outubro10202529060050004620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3660.952valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - vale transportes – descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 98126.2010valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf. 12.4440..........................r$ 301.639,01 base de cálculo inss................................r$ 254.830,97 retenção do inss....................................r$ 28.031,41 retenção de irrf....................................r$ 14.478,67 retenção de issqn..................................r$ 15.081,95 valor a pagar líquido..............................r$ 109.278,38 valor a pagar líquido..............................r$ 98.126,20 valor a pagar líquido..............................r$ 36.642,40.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-15outubro10202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 65143.435. . # pdf 2025170100091 # . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 450, de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . obs.: foi abatido nessa fatura, além das retenções e descontos do período a que se refere, o valor de r$ 532,93, relativo a valor retido a menor nas faturas de nº 399 e 397. . . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 57823.489pagamento de inss (empregado) ref. 09/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202512010010001520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 1663.6618valor destinado ao pagamento da fatura nº 3000512764 do contrato nº 08/2022-goinfra, referência de setembro de 2025, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades dos aeródromos da goinfra, pdf: 2025436100097, processo sei 202500036015919.saneamento de goias s a2025242025-10-21outubro10202543610240000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 0.0059"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80251 – goiânia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 1.064,29 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-17outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 0.001pdf: 2025290100359 7.260 - 4º t - liq 3.790,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-30outubro10202529010070026020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8551.002despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 10/2025(complementação de empenho conforme nova projeção de gastos da gerência de recursos humanos da metrobus). --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624) (ipof_2024409300421)(declaração: 930).metrobus transporte coletivo s a202592025-10-22outubro10202540930090005620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 176.4011referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no d ia 29/09/2025, conforme nf 17396 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2025112025-10-15outubro10202512610110004120251261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 1233.888destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 1.233,88(mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei 81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. set/25. pdf nº 2025295300009.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100002120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 81727.983pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e inc ltda-me, pela reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-30outubro10202524010850004720252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 84.5712despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados **********pagamento irrf fatura ft00067148***********portal turismo e servicos eireli202572025-10-15outubro10202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 15307.372pagamento liquido - segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 - 000037557545 - prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, incluindo papel branco e tonner, técnicos em manutenção on-site, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e insumos originais, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. - nota fiscal locação e serviço agosto de 2025 (80703111) - atestado 43 (80703380)sonda procwork informatica ltda202582025-10-15outubro10202540620080025320254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 2773.9318pdf 2024160100064 processo 202000015000906 pagamento referente a prorrogação e reajuste do contrato nº 20/2020-secami,com base no índice ipca acumulado nos últimos doze meses (4,42%), referente prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com s ubstituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um p eríodo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 38, emissão: 02/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 2.773,93 - líquidoempresa brasileira de elevadores ltda202572025-10-09outubro10202516010070013120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar23.982.490/0001-74 9.7413contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025glaicon brito freire202572025-10-08outubro10202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 39532.6513pdf: 2024295200032 alug.07/09/25 liq 39.532,65 lfbimc participacoes ltda202532025-10-21outubro10202529520030005620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 10984.1828refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1339 ref 08/2025 r$ 10.984,18.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-14outubro10202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 9797.951parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 910, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, de acorco com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940) e relatório nº 3525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007359.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240048320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 67400.921. referente ao fgts / ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .caixa economica federal - cef202552025-10-15outubro10202528500050052120252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 250000.001processo sei nº 202500042006334 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. rd n° 639/2025 - ses/cep-20903 . pdf:2025285004139. daof: 3560. rd n° 639/2025 - ses/cep-20903 . pagamento conforme parecer 763 (79912251), despacho 4365 (80268711) e portaria numeração automática 3457 (81005552). . valor: r$ 250.000,00 .fundo municipal de saude de posse20252192025-10-29outubro10202528502190006920252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 15314.5726ordem para cobrir o fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do inss do mês 09/2025: nf 3612 inss r$ 15.134,57esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-17outubro10202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.danubio cardoso remy romano frauzino202512025-10-23outubro10202531900010042520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.354.111-** 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1251.6 município são miguel do araguaia/go deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição/transporte de materiais de construção para serem usados na fabricação de piso intertravados, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 142/2025prefeitura municipal de sao miguel do araguaia2025182025-10-08outubro10202519010180004620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.391.654/0001-19 215260.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . terezinha"fundo previdenciario2025532025-10-22outubro10202524010530027420252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 42508.6025pdf: 2024295000135 6-09/25 liq 42.508,60 lfbalfa termomecanica ltda202582025-10-16outubro10202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 9478.2851pagamento irrf da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. dare sei: 81534804 despacho nº 1983/2025 sei: 81535310presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-30outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 12.9225pdf 2025260100107 . pagamento ao issqn da nf 26 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-30outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 296.3270pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0035processo 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. inss . numero do documento:07.16.25283.5510435-3 . notas fiscais............. emissão.........valor 6839/inss/set/25...........30/09/2025.....70.712,87 6841/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6842/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6843/inss/set/25...........30/09/2025.....7.722,86 6840/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6844/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6845/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6846/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6847/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6848/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6849/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6850/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6851/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6852/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6853/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6854/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6855/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6856/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6857/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 total a pagar: 135.070,06 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-15outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2458.661"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024817. . - reclamante: valmiro francisco silva; - processo judicial: 5566808-91.2024.8.09.0092; - parcelas: 3 de 37; - i.d. depósito: 081250000029677880. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24713.0817pdf: 2024290600188 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 2456(liq)...........09/25.......24.713,08 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-10-20outubro10202529060070013120252906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 1978.291pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80981421), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5948718-50.2024.8.09.0130, em favor de rocha & araújo advogados associados, cnpj: 22.639.566/ 0001-09, o valor de r$ 1.978,29, referente ao pagamento de honorário sucumbenciais. pdf: 2025436101367. processo sei 202400036015671rocha & araujo advogados associados20251112025-10-22outubro10202543611110000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.639.566/0001-09 2000000.001valor para pagamento do líquido parte da 30ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036015088, nf nº 3.stadium construtora ltda20251132025-10-31outubro10202543611130009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 35.313pdf: 2025290100021 10548735 - 09/25 ir 35,31 lfbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-09outubro10202529010070019120252901gabinete do secretário da segurança pública04.750.108/0001-52 750.003despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(renovação)(data: 05/07/2022)(vigência a partir de 04/04/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308, pregão eletrônico nº 094/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300635)(declaração nº 473). nota: 63155 29/09/2025 29/09/2025 750,00 750,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-01outubro10202540930110041220254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 4666.563-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 12 . .jurisdicionados: .................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72 ................autor: fertilizantes ouro verde - takenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 ................processo sei 202400005040794 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-25.1994.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 41.682refere-se ao pagamento do irrf: 202000025046778 recibos 01/08 a 31/08/2025 r$ 20,84 e 202000025046778 01/09 a 30/09/2025 r$ 20,84. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 banco:104 ag :1626 produto :4995 nova conta :578.197.734 - 8jose marcilio bernardino2025152025-10-17outubro10202529610150026620252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 14478.6711valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (irrf), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (irrf) valor total da nf. 12.4440..........................r$ 301.639,01 base de cálculo inss................................r$ 254.830,97 retenção do inss....................................r$ 28.031,41 retenção de irrf....................................r$ 14.478,67 retenção de issqn..................................r$ 15.081,95 valor a pagar líquido..............................r$ 109.278,38 valor a pagar líquido..............................r$ 98.126,20 valor a pagar líquido..............................r$ 36.642,40.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-15outubro10202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.iara pereira de queiros2025152025-10-22outubro10202531610150142720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 22183.931". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040055720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 622.4253pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 15336352.281programa bolsa estudo -pagamentos aos alunos do ensino médio - parcela setembro/2025 processo: 202500006010010 pdf: 2025240102199 bolsa estudo ensino médio - hsnaip instituicao de pagamento sa2025492025-10-08outubro10202524010490000720252401gabinete do secretário de estado da educação09.092.759/0001-16 411.1818refere-se ao pagamento do irrf: 202200025005291 fat 4000000222009202500 r$ 411,18 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-10-17outubro10202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 18007.832pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e inc ltda-me, pela r eforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, r ampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barrac ão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de mon tividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/sedu c/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-30outubro10202524010850004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 13393.5342pagamento da nota fiscal nº 79 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3534/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-21outubro10202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 4349814.2014pagamento do valor líquido da nf 1, em favor de infracon construtora e inco rporadora eireli, relativo à 28ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/09 a 30/09/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-10-09outubro10202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 7670.2517202300025115875-pagamento irrf: nf 726546- 09/2025 - sistema de notifica ção eletronica - r$ 7670,25.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-10-28outubro10202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 600.001pagamento de decisão judicial referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: mersulo de sousa santos, com cpf sob n° 425.212.541-34 . processo: 202510319005137secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 56323.551valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - abono perman -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7694.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - outubro/2025.estado de goias202552025-10-22outubro10202513010050005420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 37.6519recolhimento do irrf da nota fiscal nº 686 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1167 município pontalina/go deputado lucas calil objeto da emenda investimento - o presente convênio tem por objeto custeio recurso destinado a realização da 87ª aniversário de pontalina-go. epi 1167/2025prefeitura municipal de pontalina2025162025-10-08outubro10202519010160006620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.791.276/0001-06 127178.661pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 127.8923pagamento do issqn retido da nf 22001 emitida em 01/10/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-03outubro10202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 41002.501irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.estado de goias202512025-10-22outubro10202511010010046620251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 328764.5529pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....valor bruto........irrf.....inss......liquido 6647...........209.700,40.........10.065,62.....23.067,04....125.711,67 6648...........73.395,14...........61.798,70....8.073,47......61.798,70 6649...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82......70.627,09 6653...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82 ......70.627,09 . total....r$ 328.764,55 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 63545.9512destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 63.545,95(sessenta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. set/25. pdf nº 2025295300007.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100001920252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 200.2612contrato de locação de veículo de representação pagamento imposto de renda referente nota fiscal 217211842 - agosto/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-02outubro10202532620060003520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.595.780/0001-16 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1206.9 município nova roma  deputado (a)  lineu olimpio de souza. objeto da emen da investimento na área da educação do município de nova roma - go (amplicação da escola municipal henrique dos pas sos pereira inep 52013901),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1977/2025/seduc/gcr-171 81, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3158/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 20252401 01099. daof 2026. transferência via convênio 129/2025, as sinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013228: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, do cumentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertu- ra de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de nova roma20251732025-10-17outubro10202524011730011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.925/0001-12 256.5112contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 082025001, ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 269,44 bruto r$ 12,93 irrf r$ 256,51 líquidosao simao saneamento ambiental s a202572025-10-14outubro10202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 195774.2062pdf: 2024295000126 49-09/25 liq 73.019,69 54-09/25 liq 62.273,38 56-09/25 liq 60.481,13 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-30outubro10202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 260.632uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 200.203/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080037320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30906.861pagamento liquido (contrapartida do estado) - nota fiscal n° 125086 - aquisição de 01 (um) caminhão pipa, destinado à execução do convênio n.º 947874/2023/midr. conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei nº 74476944), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 - (sei nº 74477030).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-08outubro10202532010620000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 1060.9412"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 7 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5602.592valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leandro da silva reginaldo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.351.791-xx e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás, sob o nº 30.845 oab/go. processo 5106931-35.2015.8.09.0051. daof 481/3261/2025, ipof 2025326100246. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: leandro da silva reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 6.474,28 retenção de irrf........................r$ 871,69 valor líquido:..........................r$ 5.502,59.leandro da silva reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.351.791-** 2182.9717202400025171639 -pagamento notas fiscais nº 978 em anexo. mes/09/2025 , generos alimenticios creche vlr r$ 2.182,97emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-08outubro10202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1255.4510pis/cofins/csll nfº 598 - referente a prestação do serviço, produto 1 - julho relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go.mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 2766/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007058.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6444710.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-10-22outubro10202524010410029920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 364906.035ordem para cobrir com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, refere-se ao valor parcial da fatura do mês 10/2025: fatura 100000071/médio parcial r$ 364.906,03redemob consorcio2025582025-10-10outubro10202530010580000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2862.7714retenção inss à empresa we construtora elevadores e serviços ltda a obra de construção de unidade escolar padrão laje plana – seduc, no colégio estadual residencial são bernardo ii, no município de trindade-go, conforme contrato nº 003/2022. 1) nf 132 r$ 102.468,44 – 23ª medição inss: r$ 2.208,09 issqn: r$ 2.112,38 ir: r$ 1.229,62 valor líquido: r$ 96.918,35 ********************************* 2)nf 134 r$ 10.038,97 – 5ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 216,33 issqn: r$ 206,95 ir: r$ 120,47 valor líquido: r$ 9.495,22 ********************************* 3)nf 135 r$ 9.673,02 – 11ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 208,44 issqn: r$ 199,41 ir: r$ 116,08 valor líquido: r$ 9149,09 ********************************* 4)nf 136 r$ 3.343,60 – 10ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 72,05 issqn: r$ 68,93 ir: r$ 40,12 valor líquido: r$ 3.162,50 ********************************* 5)nf 137 r$ 6.455,51 – 2ª medição da 3ª periodicidade inss: r$ 139,11 issqn: r$ 133,08 ir: r$ 77,47 valor líquido: r$ 6.105,85 ********************************* 6)nf 138 r$ 869,90 – 9ª medição do 1ª aditivo inss: r$ 18,75 issqn: r$ 17,93 ir: r$ 10,44 valor líquido: r$ 822,78 . conforme despacho nº 2948/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202200006008107 pdf: 2025240101881 cno: 90.009.67777/77 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli20251352025-10-14outubro10202524011350001920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 2058.001valor para pagamento de despesas realizada através da contratação nº 114845 sislog processo sei 202500005018701, homologado para a empresa serviço nacional de aprendizagem industrial, para prestação de serviços na participação em programa de ensaio de proficiência (pep) em ensaios microbiológicos quantitativos alimentos, bebidas e ração, conforme demanda do laboratório de controle de qualidade de alimentos labquali desta agência, contrato 10/2025 para o período de 12 meses de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. daof nº 00338/3261/2025 e pdf 2025326100169. pagamento referente a nota fiscal nº 17.752/17.728, do dia: 02/09/2025, conforme despacho nº 049/2025 - labquali, do dia: 15/10/2025, emitida pela empresa: serviço nacional de aprendizagem industrial, nº 27969180000210879, vencimento: 10/11/2023, documento nº 17.728-1, data do processamento: 02/09/2023 e atestada pelo gestor do contrato em: 15/10/2025, no valor de..........r$ 2.058,00. **servico nacional de aprendizagem industrial2025182025-10-22outubro10202532610180003220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.774.688/0076-72 10890.001trata-se da lei nº 21.090 de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a criação do fundo rotativo no âmbito da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sicsecretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-10-31outubro10202533010060005520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 40674.3118líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2103/2025-gear de 20/10/2025.banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040055020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7223.341# complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss e guias disponibilizadas pela gerência de obrigações acessórias da sead. #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-16outubro10202531010010025420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 23451.223parte 1/2 do pagamento da nota cobrança nº 27 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente ao aluguel e ao reajuste, relativo ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) conforme relatório nº 3528 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-10-20outubro10202543620060016420254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 25610.731folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, funcam consignações.delegacia-geral da policia civil202532025-10-22outubro10202529040030002820252904polícia civil37.014.123/0001-91 2000.009contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar o dp-aruanã. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2,000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202572025-10-17outubro10202529040070006420252904polícia civil***.686.561-** 21895.7310. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 234 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-10-29outubro10202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 7395.8710serviço de fornecimento de energia do mês setembro/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-10-29outubro10202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.mario ernesto piscoya diaz2025152025-10-22outubro10202531610150191120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 1907.241. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . prevcom - empregado - 10/2025 .plano goias seguro202512025-10-22outubro10202525010010024420252501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 1373.0738"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4055.711* pdf nº. 2025170100469 * . pagamento líquido da nfs-e 21007 (item 002) (parcela 01/27) (ref. 20/09 a 19/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contrato de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos “esp auto” e “esp batch”, ficando a cargo da contratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes itens: i - item 001 – licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batch – produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 – serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do contrato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 115.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - valor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-29outubro10202517010140051720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 0.004pagamento liquido - contratação da empresa para capacitação e atualização de 15 (quinze) servidores, pelo período de 03 (três) dias, sobre a implementação do diploma digital e a legislação acadêmica. inexigibilidade nº 182/2025. processo de contratação 202500005020981 - sislog 115224. processo de execução: 202500020001523. - nota fiscal nota fiscal consae (81207656) - atestado 15 (81212690) - despacho 5488 solipa (81469901)consae consultoria em assuntos e simples ltda2025262025-10-30outubro10202540620260000420254062universidade estadual de goiás - ueg19.234.285/0001-53 997.3411pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2 e pdf 2024215300189. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 997,34. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-17outubro10202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 83222.361. modalidade de licitação: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de setembro de 2025, conforme resumo das rubricas(80148790), demonstrativo financeiro(80148365) e planilha de pagamento integral(80148619). . pagamento do inss empregado - set/25 .secretaria de estado de cultura202512025-10-16outubro10202525010010021220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.joisy kelly sousa silva2025152025-10-22outubro10202531610150172820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.731-** 96398.771solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente gratificação exercício de função do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 189708.771pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202543010010025220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 882.001pagamento à empresa lupmed comercial distribuição & importação ltda - referente a aquisição de material de saúde, com base no processo da contratação nº 202500005008903, mediante sistema de dispensa de licitação, para atender a superintendência de desporto educacional e arte educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 23541 emissão: 28/08/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 882,00 valor líquido: r$ 882,00 pdf 2025240100764 . processo 202500006040067lupmed comercial distribuição & importação ltda2025812025-10-02outubro10202524010810002720252401gabinete do secretário de estado da educação11.564.551/0001-02 44712.004processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. dod 83693. . empenho relativo à prestação de serviços/suporte técnico/instalação e configuração de equipamentos/assessoria técnica . nota.........valor(r$) 98/ir........44.712,00digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-29outubro10202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 14.026* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . recolhimento do issqn da nfs-e 4 (340,10 créditos de serviços de comutação de ia ref. setembro/2025) referem-se ao exercício de 2025 do item 001 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financ eiro: item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem d e fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado m ensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emiss ão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativo s demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .global ti+rh solutions ltda202552025-10-20outubro10202517010050000920251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 319.645renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) mesesde paula estacionamento ltda-me202562025-10-09outubro10202519010060009320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 662135.381valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100557, processo sei nº 202500036013377, nf nº 2.al almeida engenharia ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 50000.001processo: 202500005022395 - vvf . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 975.6 do deputado estadual cristiano galindo de carvalho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 2488/2025 (sei 79705315), ratificado pelo despacho nº 2681/2025/ses/cep (sei 80751563)fundo municipal de saude de campos verdes20252152025-10-29outubro10202528502150031220252850fundo estadual de saúde - fes11.263.318/0001-81 18373.671destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010020020252902polícia militar01.409.671/0001-73 27830.3915pdf 2024290100230 22958-09/25 liq usuário: hcmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-10-17outubro10202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 1000.005despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 54/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2024 a 31/05/2025), no valor global r$ 22.000,00, referente a aquisição de reparo do acumulador do cilindro de freio tristop 24/30" do volvo b12m - 2011, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000253) (pregão eletrônico nº. 33/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300140)(declaração nº 223). nota: 1002 10/10/2025 10/10/2025 1.000,00 1.000,00excel comercio e servicos ltda2025112025-10-14outubro10202540930110018720254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 25410.722processo: 202500010062221 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 732653.......22.804,49 733040.......2.606,23 valor total(r$)....25.410,72 . valor referente ao ir.astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630041220252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 10831.2120. proc 202500010015072-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . fabiano tanuri frança - setembro/2025..........r$ 10.831,21 .fundo de saude do distrito federal202552025-10-23outubro10202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 105.6117retenção de issqn referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . . nota fiscal....10 valor bruto: r$ 5.280,35 valor irrf: r$ 253,46 valor issqn: r$ 105,61 valor inss: r$ 580,84 liquido: r$ 4.340,44 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-10-13outubro10202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 7541.6513ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social,. valor líquido parcial nf - 1. referência 09/2025.maxclean facilities ltda2025242025-10-10outubro10202530010240000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 6752.086202500025087685- refere-se ao pagamento das nfs: 1935 - 08/2025 - conectividade completa - mercado público e 26954 - 08/2025 - conectividade vpn - mercado público; r$ 6.752,08.servico federal de processamento de dados - serpro2025272025-10-03outubro10202529610270001820252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 8.6814refere-se ao pagamento do irrf: 202300025043652 fat 346384 r$ 8,68 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-10-01outubro10202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 1925.301valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - fes -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-10-23outubro10202543610030003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 78.6413"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 401.845pagamento de despesa com o reajustamento do valor do contrato n.º 02/2023, que tem por objeto a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, nos termos da cláusula vigésima quinta. valor liquido parcial fatura 768707 00f ref. set/2025localiza veiculos especiais s a202562025-10-13outubro10202514010060010620251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 5940.243pagamento do liquido da nf. 528 referente a compra de coroa de flores no mês de setembro/2025.vic distribuidora e servicos ltda202562025-10-06outubro10202513010060006120251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 148151.653valor destinado a cobrir despesas da 51ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036013730 nf 13712 liquidog4f solucoes corporativas ltda202562025-10-07outubro10202543610060015120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 2600000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 14), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100452, processo sei nº 202500036013369, nf-74.construtora milao ltda20251132025-10-01outubro10202543611130006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 38272450.541valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 202500036015129, nf 2330.construtora centro leste s a2025202025-10-16outubro10202543500200001020254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 4407.7617prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, incluida sua manutenção, limpeza e seguro, com quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. pdf 2024310100092. # pagamento do líquido da nfse 145 (81115035). ateste (81115329). locação de veículos. ref: 09/2025. #ita empresa de transportes ltda202562025-10-21outubro10202531010060001820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 3049.871adicional variável–subsídio de cargo militar e abono fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. subsídio cargo militar r$ 3.000,00 abono fardamento .......r$ 49,87 total....................r$ 3.049,87 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5785.891pagamento do valor líquido do boleto nº288, em favor goiás telecomunicações s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de setembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-13outubro10202543010060010420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 1116.7922pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema) , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6807 e pdf 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-10-01outubro10202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33748.791folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a férias e adicional de férias - clt.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010025920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 10208.422inss nfº 14 - referente à 1ª medição do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, referente ao período de 15/03/2023 a 22/10/2024, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 44 (quarenta e quatro), conforme 2º termo aditivo de contrato (id. 79939558) unidades habitacionais no município de barro alto - go, conforme contrato 143/2025 (79939553). relatório nº 3255 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008034.e b empreendimentos e participacoes ltda2025232025-10-16outubro10202443620230014120244362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 12532.001pagamento destina-se a cobrir despesas com insumos e aquisição de uma impres sora para confeccionar carteirinhas profissionais para tradutores e leiloeir os matriculados em nossos quadros, confeccionar carteirinhas para empresário s de sócios de firmas registradas, e crachás para os servidores desta autarq uia e uma impressora das etiquetas de patrimônio/identificação dos bens móve is da juceg, conforme termo de referência. nf nº 000.000.377 pdf: nº 2025336200131.lgi comercio de produtos e servicos ltda202582025-10-29outubro10202533620080000420253362junta comercial do estado de goiás - juceg36.990.073/0001-15 464.0441. proc 202500010053029-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.n° 326/ir..........259,20 n.f.n° 329/ir..........204,84 . total............r$ 464,04 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 3657.931pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de outubro/2025.fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202543010010027520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 23181.281folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202531010010026520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxílio alimentação hospedagem- sefaz do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-10-22outubro10202543010050004320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3905.4320processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal..........valor r$ 12/setembro/25/ir....1.576,00 13/setembro/25/ir....1.186,59 14/setembro/25/ir....1.142,84 . total a pagar: 3.905,43 .primecon construtora ltda - epp20251022025-10-29outubro10202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 332.433pagamento que se faz a garra forte - empresa de seguranca ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, oriundas da diferença de valores referente ao contrato nº 08/2024, em decorrência da repactuação para o exercício de 2025 do custo definido contratualmente, com fundamento nas planilhas de custos e formação de preços (80177838) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (76783180), firmada pelo sindicato dos vigilantes e seguranças de goiânia. a referida repactuação implicou majorações salariais e de outros benefícios devidos à contratada no período compreendido entre 01/01/2025 e 18/03/2025, data em que o contrato foi rescindido em razão de sucessivos descumprimentos contratuais, notadamente quanto ao inadimplemento de obrigações trabalhistas, conforme disposto no despacho nº 148/2025/semad/geaco (70466210), relativo ao período de 01/01/2025 a 18/03/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26 e pdf 2025215300313. (issqn - repactuação) . valor da ordem de pagamento ......... r$ 332,43. . processo de pagamento 202400017008937. . projeto/operação: gestão e manutenção.garra forte - empresa de seguranca ltda2025582025-10-17outubro10202521530580004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.980.352/0001-74 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202532025-10-21outubro10202518800030030520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 3016.481pdf: 2025160100211 - processo: 202400005019210 pagamento referente ao apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 160333969, emissão: 05/09/2025, atestado: 16/10/2025, referência: 09/2025, uc: 11067627, valor: r$ 3.016,48 irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202516010070042620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 49654.9223solicitação referente ao pagamento líquido - contrato de locação imóvel sede da sedf - competência 01 a 30 de setembro de 2025.kasar investimentos imobiliarios s a202582025-10-09outubro10202544010080001820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 3440.6933prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 issqn referente à nf 24-cca-09.25 ateste de nota fiscal (80477423). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80517090)office seguranca ltda epp202512025-10-13outubro10202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.frederico marques da costa2025152025-10-22outubro10202531610150180520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 4896.9917pdf 2024160100043 processo 202400005029797 pagamento referente ao contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos term os da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/ a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de go iás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2 ) pelo período de 30 meses. conforme dados á saber: - fatura: 3000512710, emissão: 14/10/2025, atestado: 17/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 4.896,99 - irsaneamento de goias s a202572025-10-29outubro10202516010070007220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 78.602ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 9051 irrf. referência 09/2025.noar turismo ltda202562025-10-16outubro10202530010060020120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 83550.611destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de outubro/2025, militares e civis.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010019320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 244.922fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) realizada no mês setembro/2025- nota fiscal nº 322- proc 202500055000308.gas e mais comercio ltda202552025-10-29outubro10202531900050030620253190industria quimica do estado de goias s a iquego41.485.159/0001-20 2679.298pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 pagamento referente a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217683847, emissão: 13/10/2025, atestado: 21/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 2.679,29 - ircs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202516010070029020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 57.321op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento imposto de renda se refere a nota fiscal nº591 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 42780.001destina-se a cobrir despesas com diárias geral,, sendo o valor de r$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025132025-10-06outubro10202529610130020420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 472448.801despacho: destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geof.departamento estadual de transito2025172025-10-06outubro10202529610170002320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 62.9518pdf: 2025290600029 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-geral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de setembro de 2025. valor ir. valor total....................... r$ 62,95 . rmbredemob consorcio202552025-10-21outubro10202529060050001220252906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 710.0026pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gilmar moreira gomes, processo nº 0074928.68.2012.09.0132 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040372100022510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 10000.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025,superintendência de regulação, controle e avaliação. . pdf 2025285004021 ppt 213 daof 486/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 409.0716destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da f olha de pagamento de setembro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro d e souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$409,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-07outubro10202529060010035920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6753.202. processo de pagamento 202400010004696. dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). vigência: 01/08/2025 a 05/02/2026. . ipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241). . valor mensal de r$ 102.866,89. . referente ao imposto de renda. . nota fiscal...........valor: 7/set/2025/ir.........6.753,20. . total a pagar:......r$ 6.753,20garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-08outubro10202528500100065620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 32.7823art nº 1020250312989, de solicita a contrataçãoprojeto de engenharia, sem encargos, dos serviços de pavimentação asfáltica da rodovia estadual go-427, no trecho: entr. go-156 (heitoraí)/ entr. go-154(a), de cerca de 21,12 km de extensão, no estado de goiás (sei: 81359582), que consta no processo sei 202500036014373. despacho nº 503/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-22outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 164.4424pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despes as para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 39 de fiscalização medição - os 026/2025 (78758253) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 26/2025 (78684435) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção do sistema de recalque, composto por bomba de recalque, tubulação, válvulas e quadro de comando elétrico, que compõe o abastecimento de água do parque estadual altamiro de moura pacheco, com a revisão do quadro elétrico, troca de disjuntor, troca da tubulação de recalque e suas conexões, realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco, na zona rural de goianápolis, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2020 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 164,44. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-08outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 5286.9212pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: diesel s-10, do termo aditivo ao contrato nº003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de setembro de 2025, no valor de r$ 5.300,27, deduzido irrf no valor de r$ 13,35, restando um líquido no valor de r$ 5.286,92, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº 22024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202542610060003920254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 37439.402parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 913 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a liberação de 100% da retenção contratual dos serviços de construção de 47 unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 07/11/2024 a 30/12/2024, conforme o contrato n° 52/2024 - (67768960) e relatório nº 3560/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031010814.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240028620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 20024.6921*pdf 2025170100067* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de agosto/2025. notas fiscais nº.: 317,296,298,299,300,303,304,305,308,309,311,319,320,321,322 e 323. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-01outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 213.3574202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 335 (80290685) . ofício...............boleto...........vencimento....valor 11306054.......00029410210000998220...15/10/2025....213,35 . total a pagar: r$ 213,35 .imprensa nacional2025102025-10-02outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 3592.852repactuação do posto de motorista executivo, de acordo com a convenção coletiva da categoria, df000642/2024 (67237826), prevista no contrato 004/2024/serint. diferença retroativa da diferença da repactuação dos postos: copeiro, recepcionista e supervisor administrativo referente aos meses anteriores ao apostilamento, período de março a junho de 2024, conforme anexo (67192780) irrf.8823-g&e repc25g&e serviços terceirizados ltda202562025-10-28outubro10202519010060013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 15000.0011/2 inss (patronal) – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-10-16outubro10202543620030011620254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 900.0053uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 53731.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9543.5522pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9979 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 9.543,55. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-10-29outubro10202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 49105.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de regionalização/superre. . pdf 2025285004026 ppt 213 daof 527fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 429.7718pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a setembro/2025 , conforme fatura 175763541013 e pdf nº 2023215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-01outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 600.444"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 7 de 108; - i.d. depósito: 081250000029680635. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97.60209pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 29822 (nf 48 r$ 17,6); nf 29917 (nf 110 r$ 80);logos propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1352.771pdf: 2025295200097 14516-09/25 liq 1.352,77 lfbmegaforte tecnologia ltda202522025-10-09outubro10202529520020001120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc23.079.961/0001-39 300.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-10-22outubro10202531010050004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 161164.771pagamento líquido à empresa enenge engenharia ltda referente ao contrato nº 044/2025 (71957385), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa enenge engenharia ltda, cujo objeto é a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go. . nf 717 r$ 171.453,66 - 4ª medição inss: r$ 5.657,97 (51.436,1*11%) issqn: r$ 2.573,48 (51.436,1*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 2.057,44 (171.453,66*1,2%) valor líquido r$ 161.164,77 . conforme despacho nº 3331/2025/seduc/coordastec-16768 . processo 202500006041270 pdf 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-10-10outubro10202524010860004420252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 74.2218ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 728 irrf complementar. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-30outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 32.78523art 1020250290406 referente ao licenciamento ambiental para reforma, adequação e ampliação do lacen - laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - licenciamento ambiental para a obra de reforma, adequação e ampliação (80454086) no valor de r$32,78 com vencimento em 17/11/2025. despacho nº 864/2025/goinfra/pj-geamb - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-01outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8213.759pagamento liquido a empresa acima, acerca do aditivo aos contratos nº 100/2021, das contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsou rcing) na modalidade pregão eletrônico com fornecimento e instalação de im pressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), deven do ser original da marca do fabricante ofertado (38 equipamentos). os servi ços deverão incluir papel branco e assistência técnica permanente, suporte, treinamento e fornecimento de todos os suprimentos e peças necessários para o seu funcionamento, assim como o software (aplicativo) para impressão visan do atender as escolas de tempo integral do ensino fundamental e ensino médio fomento da secretaria de estado da educação – daof 381/2401/2024 – pdf 20242 40100241. conforme despacho nº 48/2024/seduc/nep-21095, requisição de despesa n° 6/2024 - seduc/nep-21095 .. - pdf 2024240100241 - daof nº 00381/2401/2024 - valor r$ 2.455.403,68 .. nota fiscal.....13 valor r$ 8.213,75 . weyderuniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me2025152025-10-16outubro10202424010150003120242401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 1878.161pagamento a favor da empresa r moraes agência de turismo ltda referente a despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme comprasnet nº 9018721, contrato, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere a fatura nº ft00150383. pdf 2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202552025-10-13outubro10202515010050006420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 1646.843pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101376, processo sei 202500036011571, nf nº 444 iss.cava engenharia de infraestrutura ltda20251342025-10-02outubro10202543611340001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara silva stival2025152025-10-22outubro10202531610150174020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 2000.0032upid - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002894universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 69294.881. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . rpps empregado - 10/2025 .fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202525010010023620252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 4780.401trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - março 2025. - sebastião ref. setembro/2025.municipio de anapolis202572025-10-22outubro10202542010070033520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 25267.551valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202531610010015820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 28158.789despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202522025-10-22outubro10202519500020000220251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de outubro/2025.aline arantes de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150193020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 59.131pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de outubro/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-10-22outubro10202518010100037520251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 100000.001processo 202500005013417 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 88 município: luziania deputado: wilde cambão objeto da emenda: custeio . despacho nº 2892/2025/ses/gae (79613895); despacho nº 1948/2025/ses/subpas (79794938); despacho nº 2596/2025/ses/cep (80746818).fundo municipal de saude de luziania20252152025-10-16outubro10202528502150022920252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 200000.001processo 202500005022412.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1218.6 do deputado estadual gustavo koppan faiad sebba, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumbaiba- go. . pdf:2025285004153. daof: 3510. rd n° 640/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 263/2025 e despacho nº 2691/2025/ses/cep-20903 . emenda/corumbaiba:.................200.000,00fundo municipal de saude de corumbaiba20252162025-10-16outubro10202528502160010020252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 1296.451processo 202500010045700 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 18/2025 "a" pregão eletrônico nº 3/2025, processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. . pdf 2025285003164 daof 2796/2850/2025 dod (75927672). . nota: 9909 . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 1.296,45sante medica hospitalar ltda20251632025-10-07outubro10202528501630038820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1544.7329pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jorge marcelo montalvao, processo nº 5379287.68.2020.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 081250000029877390policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 385.517recolhimento do irrf da nota fiscal 1339 - referente aos serviços de prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município goianésia-go, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 51/2025 (75900827), relatório nº 2941/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031006533.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5002.749pagamento que se faz a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizado na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia - go, u.c 10806969, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura 160825588 e pdf 2024215300157. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.002,74. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-17outubro10202521530010004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 350.001processo 202500010075860 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos. período de 28 a 29 de setembro de 2025,processo 202500010075860. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 72926/2025/ses (sei 80443530) . ipof 2025285004046 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: viviane santos de jesus pires cpf: 055.048.161-30 valor: r$ 350,00viviane santos de jesus pires2025862025-10-10outubro10202528500860045120252850fundo estadual de saúde - fes***.048.161-** 31.7915para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício no exercício de 2023. para o exercício de 2024/2025 irrf redmob 09/25redemob consorcio202552025-10-28outubro10202519010050000920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 10000.001processo sei nº 202500010066354 - mc . repasse fundo a fundo referente a plano de educação permanente na atenção primaria: saúde da mulher "estratégias para aumentar a realização do exame de papanicolau em mulheres de 25 a 64 anos" selecionado por meio do programa mais eps para o município de gouvelândia. . rd 50/2025 daof 47/2025 pdf 2025280100165 . portaria numeração automática 3453 (80982324) . valor: r$ 10.000,00 .fundo municipal de saude de gouvelandia2025112025-10-29outubro10202528010110002320252801gabinete do secretario da saude11.331.708/0001-41 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.danyelle oliveira fonte2025152025-10-22outubro10202531610150185120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 2000.00148bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010015920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 601.152pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa m. a. viagens e turismo ltda - epp, no valor de r$ 50.613,58, deduzindo 2,4% de irrf, no valor parcial de r$ 601,15, conforme fatura nº 18517. (ipof nº 2025426100096).m a viagens e turismo ltda - epp202562025-10-08outubro10202542610060008120254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 675.001pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-10-22outubro10202513010060005320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 715.598pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 310..............09/25...............715,59 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 3141.302valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. favor depositar no banco 104 ag:4204 ag: 06.00000386-6 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc ant....................3.141,30fundo financeiro dos militares202542025-10-02outubro10202518810040009020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 405.00119refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1571 r$ 45 (site de minuto a minuto nfvc 125 r$ ) 202500025117049 nfag 1569 r$ 30 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 236 r$ ) 202500025117049 nfag 1565 r$ 187,5 (site mais conteúdo nfvc 539 r$ 1000) 202500025117049 nfag 1577 r$ 30 (blog folha do comércio nfvc 184 r$ ) 202500025117049 nfag 1576 r$ 112,5 (site folha z nfvc 1464 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1255.4512pis/cofins/csll nfº 659 - referente ao produto 1 - agosto - prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14976.587pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução de serviços de engenharia construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go, processo principal n° (202200006029105), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2742 r$ 172.996,58– 2ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 9.514,81 issqn: r$ 8.649,83 irrf: r$ 2.075,96 valor líquido: r$ 152.755,98 *************************************************************** 2)nf 2743 r$ 109.863,25– 2ª medição do 1º termo aditivo ao contrato: 153/2025. inss: r$ 6.042,48 issqn: r$ 5.493,16 irrf: r$ 1.318,36 valor líquido: r$ 97.009,25 *************************************************************** 3)nf 2744 r$ 9.341,82 – 2ª medição - 1ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 513,80 issqn: r$ 467,09 irrf: r$ 112,10 valor líquido: r$ 8.248,83 *************************************************************** 4)nf 2745 r$ 7.330,00 – 2ª medição - 2ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 403,15 issqn: r$ 366,50 irrf: r$ 87,96 valor líquido: r$ 6.472,39 *************************************************************** ...despacho nº 3581/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 81617891). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-30outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 779.392-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe ssoal civil:.- decisão judicial......r$779,39(davi teixeira da silva). . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 24 . . . .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco itaú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio lemos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 696.301pagamento de descontos, referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . - vale transporte.......... - r$ 184,61 - restituição ao erário.... - r$ 511,69secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 126.324recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1343 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025/agehab/cooinsp. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3200.001processo 202500010079613.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079613 . pdf: 2025285004384. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . bonfim alexandre nunes cpf: 028.851.061-58 . tfd/yzaak:.....................3.200,00bonfim alexandre nunes2025862025-10-20outubro10202528500860048520252850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 12.001pdf: 2025160100197- processo: 202500015001232 restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de setembro. (serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à alternativa máquinas e motores ltda -me, referente à serviço de para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, através do cheque nº 900451, conforme nota fiscal eletrônica n° 1606, série 1, folha 1/1, de 29/09/2025. processo nº 06/2025. valor: r$ 2.276,00 - pagamento efetuado à márcio alves pinto fortes ar condicionado, referente à serviço de terceiros (pj) para manutenção, conservação, e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, através do cheque nº 900450, conforme nota fiscal eletrônica n° 1016, série 1, folha 1/1, de 25/09/2025. processo nº 05/2025. valor: r$ 5.736,00 valor total: r$ 8.012,00 valor selecionado: r$ 12,00 (restante do valor no empenho 2025.1601.007.00389)secretaria de estado da casa militar202572025-10-20outubro10202516010070039920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1249.771retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1221 23.923,76 ...nf1222 21.522,84 . ...processo pagamento 202100006076124 ...pdf................2023240101049 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20251352025-10-16outubro10202524011350002320252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.52 município brazabrantes deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de brazabrantes - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1956/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3183/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101151. daof 2049. transferência via convênio nº 121/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013331: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de brazabrantes20251732025-10-16outubro10202524011730013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.756.741/0001-60 61968.573pagamento parcial do issqn da nf 4236 referente a despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura em atendimento ao projeto construindo campeões 2025 secretaria de estado de esporte e lazer. processo referente a pregão eletrônico srp n 35/2025, processo administrativo n° 23305.000434/2025-47. pdf 2025260100522.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-30outubro10202526010710000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 1900.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ronaldo damasceno de souza2025152025-10-22outubro10202531610150173420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 4531.4310ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 534. valor r$ 4.531,43r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-10-30outubro10202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 32.7828art 1020250322604 - projeto de estrutura metálica da plataforma do cpr - despacho nº 958/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-30outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 169117.001pagamento destinado a empresa promocat - marketing de servicos e distribuicao de brindes ltda, inscrita sob cnpj nº 05.414.241/0001-09, pela contratação de contratação de espaço piso-chão denominado estande de 80m², no valor total de r$ 169.117,00 (cento e sessenta e nove mil, cento e dezessete reais), para participação no evento 18ª edição da expocatólica, a realizar-se entre os dias 03 a 06 de julho de 2025, no pro magno centro de eventos, em são paulo/sp, conforme proposta comercial apresentada pela, mediante inexigibilidade nº 034/2025, sendo este pagamento referente a nf 25 no valor de r$ 169.117,00 em acordo com o despacho nº 504/2025/goiasturismo/gecont- sislog 114821 sei nº 202500005018655 pdf 2025426100097promocat marketing de serviços e distribuição de brindes ltda2025342025-10-15outubro10202542610340001020254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.414.241/0001-09 1075.202despesa referente ao pagamento das rescisões do contrato de estágio de g.s.m. e j.v.b.o., com desligamento em 01/10/25 e 03/10/25 respectivamente, contrato nº 06/2025 (71296597), conforme solicitação no despacho nº 4399/2025/agehab/gagp (80663084), autorização da diretoria administrativa no despacho nº 2279/2025/agehab/da (80728615), manifestação favorável pela auditoria interna no despacho nº 739/2025/agehab/ai (80739847) e autorização do pagamento no despacho nº 4840/2025/agehab/grsg (80756605). sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-13outubro10202543620060022920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3423.9324retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. 1) nf 3885 r$ 78.625,48 – 12ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.446,08 issqn: r$ 2.358,76 ir: r$ 943,51 valor líquido: r$ 73.877,13 ....................................... 2) nf 3886 r$ 48.486,67 – 7ª medição do 2º aditivo inss: r$ 1.676,86 issqn: r$ 1.454,60 ir: r$ 581,84 valor líquido: r$ 44.773,37 ....................................... 3) nf 3888 r$ 9.665,32 – reajuste contratual da 22ª medição inss: r$ 300,99 issqn: r$ 289,96 ir: r$ 115,98 valor líquido: r$ 8.958,39 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-15outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 125.4038arts referentes às obras da policlínica padrão (80910604), policlínica de mineiros (rrt 16142039) e policlínica de campos belos (80910733). despacho nº 3480/2025/goinfra/doc-06106 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 13693.831valor para o ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás-alego, em atenção ao ofício nº 042/2025-atfp de 15/10/2025 e nos termos do decreto administrativo nº 14.471, de 29 de outubro de 2024, publicado no diário da assembleia, que renova a cessão do servidor efetivo da alego cleiber vitor de souza, no período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2025, à disposição da agrodefesa sem ônus para o órgão de origem relativo ao mês de outubro 2025, e demais instruções nos autos 202500063002140. declaração (daof) nº 00485/3261/2025, no valor de.........r$ 13.693,83.assembleia legislativa do estado de goias202522025-10-23outubro10202532610020005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 7395.146portaria 3069/2024 . proc pgto 202500010057117-efc . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547 . referência: n.f. 5656/agosto/2025.............r$ 7.395,14 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251702025-10-14outubro10202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 575.001pagamento que se faz para atender despesa com pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias à colaboradora eventual tatiana mara de castro agostinho, cpf ***545.676-**, para participação, como representante de cooperativas e/ou associação de agricultores familiares, na 3ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, realizada no dia 02 de outubro de 2025 das 08h às 17h, no espaço aroeira, da secretaria de estado de educação de goiás (seduc). conforme justificativa (80083116) e requisição de despesa 12 (80412039). . pdf 2025215300312 . valor total ........................................ r$ 575,00tatiana mara de castro agostinho2025222025-10-13outubro10202521530220000520252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.545.676-** 161.552contrato prestação de serviços de abastecimento veicular. gasolina pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2493095 - serviços prestados no mês de agosto/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-17outubro10202532620480001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 38843.589pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de setembro/25, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100575. fp.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202518010070016620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 19589.121pagamento referente a rescisção do contarto de trabalho do empregado público benedito alves da silva , inscrito no cpf nº ***.482.861-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 14 de julho de 2025.maria marinho da silva2025102025-10-20outubro10202518010100035720251801gabinete do secretário de estado da administração***.099.581-** 1334895.045portaria 6532/2025 . proc 202500010071448-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac - recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000653. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/limite.ma/jul25................r$ 1.334.895,04 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-10-14outubro10202528500520002820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 10000.001processo: 202500010066351 - vvf. . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "educação permanente em s aúde para a qualificação da imunização infantil: seminário e treinamento sob re o calendário vacinal e o registro no si-pni" selecionado por meio do prog rama mais eps. plano de trabalho (sei 79357035). . programas federais: programa educação permanente em saúde - portaria 2200/20 11.fundo municipal de saude de goiania2025112025-10-23outubro10202528010110001420252801gabinete do secretario da saude37.623.352/0001-03 1241.003contrato aquisição de materiais de expediente pagamento líquido referente nota fiscal 15587stock comercial ltda - epp202562025-10-02outubro10202532620060008320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater09.560.857/0001-30 2000.00138bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010034020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 278.631pagamento relativo ao funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202562025-10-23outubro10202518630060000720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0892.12 município cristalina - go deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades da educação do município de cristalina - go (aquisição de uniforme e material de expediente para escola municipal professora maria helena abreu moraes inep 52102491, escola municipal josé rodrigues de queiroz inep 52046087 e escola municipal professora maria assis cozac inep 52104338)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1540/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2608/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101260. daof 1645. transferência via convênio nº 066/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012706: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1251/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de cristalina20251562025-10-13outubro10202524011560003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.138.122/0001-01 3066.882destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de outubro de 2025. fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202529020010021020252902polícia militar07.882.625/0001-73 63.4812valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do (irrf) da biologística, conforme despacho nº 086/2025 - labvet- 09/10/2025, ref.- 09/2025, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/10/2025, com vencimento dia: 08/11/2025, boleto nº 0911, data: 09/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 75.689....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 75.037....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 76.353....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.735....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.961....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46.radar logistica e servicos ltda2025182025-10-13outubro10202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 7047.4132ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv). valor liquido parcial da nf - 21998. referência 09/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-16outubro10202530520020000220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 6172.521cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130.132.133/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080038620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 631.607destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível de anápolis, extraído dos autos n.º 5310682-03.2023.8.09.0007 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor moacir crispim de souza junior, cpf: 995.923.981-0,0 com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 631,60 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 631,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.002descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-14outubro10202518800030028220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 454900.2317processo sei 202511129008222. gerenciador caixa dia 10/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 454.900,23. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-10outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.002pdf 2025295000041 19670-09/25 ir usuário: hcmmicrotecnica informatica ltda2025282025-10-10outubro10202529500280000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.590.728/0009-30 604.4818. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . fat.768858.irrf . sei (81031243) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-23outubro10202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 466.2027despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 49804 13/10/2025 13/10/2025 466,20 466,20america tintas ltda2025112025-10-15outubro10202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 9668.541destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - inss patronal .................... r$ 9.668,54.corpo de bombeiros militar202512025-10-16outubro10202529030010027220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana flavia alvim ribeiro2025152025-10-23outubro10202531610150156020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.591-** 4257.371pagamento de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, destinados às unidades esolares do município de leopoldo de bulhões/go. - mês de referência: setembro/2025 - processo sei: 202400006045525 processo de contratação: 202400005046119 (sislog 111107) pdf: 2025240102059 - hsservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go2025922025-10-16outubro10202524010920011620252401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 32.7824art 1020250315145, referente ao orçamento de reabilitação funcional da rodovia go-173, trecho: entr. go-060 (israelândia)/entr. go-326 (a)(jaupaci), extensão: 16,82 km, conforme consta no processo sei nº 202500036013238. despacho nº 507/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-23outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 41.3510valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 05/2024, firmado entre a agrodefesa e eco sistema ambiental ltda, especializada na prestação de serviços no tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, no período de 12 meses (vigência 17/05/2025 a 16/05/2026), a serem coletados pelo menos duas vezes ao mês nas unidades do labvet, labquali e labsem. declaração daof n° 0241/3261/2024. realizado mediante contratação nº 104234 sislog, homologado para a empresa acima e demais instruções nos autos 202400005005417. declaração daof nº 0246/3261/2025, solicitação 9017412 e pdf 2024326100291. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 0110, emitida dia: 10/10/2025, conforme despacho nº 089/2025-labvet, do dia: 13/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços..................................r$ 986,88 retenção de issqn (4,19 por cento)..................r$ 41,35 valor líquido.......................................r$ 945,53.eco sistema ambiental eireli2025182025-10-15outubro10202532610180001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 1625.009pagamento a favor da empresa cam tecnologia ltda, conforme contrato nº 022/2 024 (vigência 10/07/2024 a 09/07/2026),destinado a serviços telefônico fixo, comutado com tecnologia volp, instalação e equipamentos de telefone para via bilização de ramais, visando atender as necessidades da goiás turismo-agênci a estadual de turismo, para o período de 24 meses, referente dod,termo de re ferência e homologação, (nº processo -sislog : 105001), no mês de setembro de 2025, no valor de r$1.625,00, conforme nf.00002888. (pdf.2024426100090)cam tecnologia202562025-10-16outubro10202542610060002820254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 7626.241202000025046778 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 07/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 2.255,64, 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 2.685,30 e 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 2.685,30.jose marcilio bernardino2025152025-10-17outubro10202529610150026620252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 1564.376. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . pagamento do irrf da nota fiscal n 147. sei - 79706056 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-07outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 1852.6915proc pgto 202500010047026 - crs . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . ref. ir . nota fiscal...emissão.........valor 4407..........13/10/2025.....1.852,69 . total a pagar: 1.852,69bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-10-20outubro10202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 128.278pis/cofins/csll nf 1323 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 615.451"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 31 de 68; - i.d. depósito: 081250000029679840. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-08outubro10202524011280019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 315.0010pagamento do issqn da nfs-e 460 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, do mês de setembro/2025.go parking ltda202562025-10-09outubro10202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 60000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1168 município anhanguera deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na área da educação municipal de anhanguera - go (aquisição de lousa digital para escola municipal joãozinho e maria inep 52064433)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1952/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3240/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101283. daof 2093. transferência via convênio nº 093/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013096: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 990/2025 - seduc/gcr-17181 . .pedroprefeitura municipal de anhanguera20251732025-10-14outubro10202524011730014120252401gabinete do secretário de estado da educação01.127.430/0001-31 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.paulo henrique santos da silva2025152025-10-22outubro10202531610150200520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 2610.281pagamento do boleto referente a 2 (duas) taxas de inscrições da 35ª conferência da anprotec 2025, que será realizada de 13 a 16 de outubro de 2025, em foz do iguaçu - pr. sislog 116467. pdf 2025310100392.anprotec2025372025-10-10outubro10202531010370000920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.636.750/0001-42 2887.9343. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 438, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 27590.951valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100619, processo sei nº 202500036014864, nf-552cava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-10-30outubro10202543610540003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 3900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.pedro schaitl souza2025152025-10-22outubro10202531610150200620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 15345.931despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - anuênios.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010040020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1123.3519recolhimento do issqn da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.123,35 (um mil, cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 852764 (sei 79894999). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-03outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 3234.233ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliário de escritório, para atender à demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social e as necessidades do prédio anexo. valor irrf da nota fiscal nº 73. referência 09/2025.gs construçoes e serviços slu ltda2025332025-10-10outubro10202530010330000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 71.711refere-se ao pagamento do irrf: 202500025145589 nf 10/09 a 30/09/2025 r$ 71,71 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.vilma silva santos carvalho2025152025-10-08outubro10202529610150023620252961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 950.001202500010073964 - lcs . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente enzo gabriel ferreira souza e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 15 a 19 de setembro de 2025. . rd 2/2025 (69366812) daof 252/2025 (69763867) pdf 2025285003971 . tfd/enzo gabriel total a pagar: r$950,00sueli dos reis de souza2025862025-10-03outubro10202528500860044320252850fundo estadual de saúde - fes***.450.201-** 19833.742apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 19.883,74(dezenove mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas nº 10040458812(sei80058678) e 161934125(sei80058854), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300070. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 10040458812 9.097,12 01/09/2025 08/2025 10040458812 161934125 10.736,62 30/09/2025 09/2025 10040458812 valor total ...................................................r$ 19.833,74equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202529030070005020252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 354)(pdf: 2024409300383).leandro alves da costa2025112025-10-22outubro10202540930110031520254093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 8006.694pagamento acerca de 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços n° 117/2019 cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. ( oi s/a). . valor para 2025 . fatura n° 250918264719 - setembro/2025 r$ 8.410,38 liquido: r$ 8.006,69 vencimento: 06/10/2025 ateste: 03/10/2025 . pdf 2024240102448 - processo 202500006010984 . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-10-08outubro10202524010150002420252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 298.362. *pdf 2025170100458* . recolhimento de irrf das nf nº 333 da gesner comercial ltda, cnpj nº 55.216.226/0001-16, referente à aquisição de bebedouros de coluna de piso p/ garrafão de 20 litros. . detalhamento do objeto: . itens 001 e 002 - código 165 - bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em met al galvanizado, 2 torneiras, bandeja coletora removível, temperatura da água natural e/ou gelada, com termostato para controle de temperatura. quantidade: 148 unidades valor unitário: r$ 672,00 valor total: r$ 99.456,00 . [mfo]gesner comercial ltda2025152025-10-31outubro10202517010150000620251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 4472.418o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, para o período de 03/03/2025 a 02/03/2026 referente ao mês de setembro de 2025, pdf: nº 2025336200011. processo: 201700024001901.empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-10-17outubro10202533620070008420253362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 236252.185pagamento liquido de contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda. estimado janeiro 2025 1/12 avos. . pdf-2024240101874 . nota fiscal....valor bruto.....irrf..............inss........liquido 6639.......73.395,14...........r$ 3.522,97.......8.073,47......61.798,70 6642.......62.910,12...........r$ 3.019,69.......6.920,11......52.970,32 6644.......83.880,16...........r$ 4.026,25.......9.226,82......70.627,09 6647.......209.700,40...........r$ 10.065,62.....23.067,04.....50.856,07-parte . total....r$ 236.252,18 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920000120252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 130.161pagamento de multa da viatura placa nfd7c44. processo sei 202500002048904 (requisição)departamento estadual de transito202572025-10-16outubro10202529020070022920252902polícia militar02.872.448/0001-20 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.luiz henrique alves costa2025152025-10-22outubro10202531610150181720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1331 município terezopolis de goias deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola militarizada professora vinadir alves ferreira (inep 52081656) do município de terezópolis de goiás - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2013/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3223/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100767. daof 2073. transferência via convênio nº 088/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012723: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1182/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de terezopolis de goias20251732025-10-14outubro10202524011730013420252401gabinete do secretário de estado da educação36.985.455/0001-50 25.601reembolsos referentes ao pagamento de pedágios em nome do assessor wallisson silva mendes, no valor de r$ 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de formosa - goiás, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025.wallisson silva mendes202552025-10-16outubro10202531900050046020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.rodrigo santana de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150178020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.712.741-** 159175.351. consignação - empréstimos financeiros - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050056520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14201.581pagamento relativo a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-10-23outubro10202518630010020820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 60514.0084pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0748 nf 41906 r$ 14142 (nf 1163 programa na marca do penalty ); nf 41904 r$ 18088 (nf 478 televisão fonte tv ); nf 42007 r$ 28284 (nf 1165 tv capital canal promessas ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 429.021recolhimento do iss da nota fiscal nº 20915 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia caiapônia mód. iii goianésia morrinhos nova veneza palminópolis mód. ii, período: 22/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (79371840) e errata (id. 79371866). relatório nº 3193/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007587.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-10-03outubro10202443620230024920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 15127.821descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047capemisa seguradora de vida e previdencia s a202532025-10-21outubro10202518800030029920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 308994.941destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 - 18867930000102 conta de crédito rpps empregador 26,5% 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 308.994,94 6000007748fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202512610020001920251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 9.503uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 190/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 182700.0013pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas, outubro/2025. atestado nº 53/2025 sei: 81394913universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24162.931pagamento de regularização de despesas dos débitos em aberto, junto à prestadora de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender as unidades escolares anexa aos autos, no município de leopoldo de bulhões/go, vinculada à secretaria de estado da educação, no valor total de r$ 24.162,93 (vinte e quatro mil cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), referente a fevereiro/2025 (79703133), março/2025 (79703203), abril/2025 (79703265), maio/2025 (79703325), junho/2025 (79703379), julho/2025 (79703434) e agosto/2025 (79703512). . pdf-2025240102169 . fatura........valor...... fevereiro 2025....r$ 6.336,82 março 2025........r$ 2.498,72 abril 2025.........r$ 3.057,46 maio 2025..........r$ 3.691,63 junho 2025.........r$ 3.171,57 julho 2025.........r$ 1.673,58 agosto 2025........r$ 3.733,16 . weyderservico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202592025-10-01outubro10202524010090025120252401gabinete do secretário de estado da educação44.621.400/0001-90 15036.871pdf: 2025290600184 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 21293..............10/25.......15.036,87 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-10-29outubro10202529060070030320252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 524000.009pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627, conforme abaixo: .. - pdf nº 2024240101713 - referência: setembro/2025 .. * arquivo valores nº 15940 / 15941 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 15942 / 15943 - categoria ii - regional r$ 125.000,00 * arquivo valores nº 15944 / 15945 - categoria iii - municipal r$ 369.000,00 .secretaria de estado da educacao2025372025-10-09outubro10202524010370000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5532.774-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 - ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11714.003pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessá rios à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de t ransmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de outubro/25 conforme nota fiscal 180 emitida em 08/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-29outubro10202512610120001620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 194308.675pagamento da nota fiscal nº 169 a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) de pagamento, no período 03/09/2025 a 07/09/2025, relativo a contratação de construção civil de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, conforme contrato contrato n° 133/2024 (id.80357421 ). relatório nº 3487/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008464.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-21outubro10202543620240002320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1878822.161folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. pensao 1.653.851,21 parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46 complemento ipasgo saúde 51,49ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140020420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 5283.114pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 295..............09/25..............5.283,11 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-07outubro10202529060070028920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 8431.6222. *pdf 2024170100320* . pagamento do valor líquido da nf 0007 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c ujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul ado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen te pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-10-10outubro10202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 4702.881pagamento referente acerca de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico nº 6/2024, contratação sislog nº 104547 (75729110), cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta. . nota fiscal nº 2946 - r$ 4.760,00 liquido: r$ 4.702,88 emissão: 11.09.2025 ateste: 14.09.2025 . ... pdf 2025240101345 ... processo 202500006072483 . sandraafa industria comercio e servicos ltda20251362025-10-17outubro10202524011360001420252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 2275.005processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado) . pdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 151352..... 2.275,00 . total a pagar: 2.275,00 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-23outubro10202528500100032420252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 34033.9526pdf: 2024295000008 768761-09/25 liq 11.344,65 768762-09/25 liq 22.689,30 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-10-16outubro10202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 0.003-pagamento issqn da nf 436452 de 25/09/2025 (80226574), com a participa ção em evento: imersão - transformando cenários e tendências em estraté gias e resultados de alto impacto.centro educacional alves faria ltda2025122025-10-08outubro10202533510120001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.850.990/0001-82 175007.9692º termo de apostila aos contratos ccer e cusd que correspondem à unidade consumidora - uc 16945610 - oscar niemeyer, grupo a. objetivo renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2025. conforme rd 2 (69314480). pdf: 2025420100003 liquido manutenção do órgão- despesas essenciais-ref. fatura 09.2025-ccon-liquido-atesto80734130 e aut. sgi80737136equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-13outubro10202542010010004320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 1206003.263aquisição por sistema de registro de preço - srp de veículos, para atender as necessidades das prefeituras e órgãos do estado de goiás, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. a aquisição de veículos administrativos, atende às demandas administrativas imediatas das prefeituras e órgãos do estado, mas também oferece uma visão estratégica para a continuidade das atividades institucionais. ata nº 144/2024. referente as nfs 1686,1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,1694,1695,1696.vcs implementos e veiculos ltda2025132025-10-28outubro10202519010130000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.428.119/0001-32 165676.501pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 27979.922202500025123186- pagamento nota fiscal nº 332 10/25, epi engenhariaimpacto licitacoes e negocios eireli2025212025-10-23outubro10202529610210003720252961departamento estadual de trânsito - detran30.554.421/0001-25 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.14 município sao luis de montes belos deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na construção de cobertura da quadra da escola municipal joana sebastiana dos santos inep 52072835 do município de são luís de montes belos - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1965/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3212/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100818. daof 2061. transferência via convênio nº 184/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012866: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de sao luis de montes belos20251732025-10-31outubro10202524011730014620252401gabinete do secretário de estado da educação02.320.406/0001-87 0.0015pagamento de despesas com transferências judiciais executadas na s contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100089. débito em 23/09/2025. processo sei 202500036000100.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-10-03outubro10202543610060008220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 131.1284sei 202500031008939, art nº - 1020250296321, boleto nº 28320690125288811, referente a levantamento planialtimétrico em santa tereza de goiás-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008939, art nº - 1020250295402, boleto nº 28320690125287893, referente a levantamento planialtimétrico em bom jardim de goiás-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008939, art nº - 1020250299130, boleto nº 28320690125291584, referente a levantamento planialtimétrico em santa isabel-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3496/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008939, art nº - 1020250298877, boleto nº 28320690125291347, referente a levantamento planialtimétrico em indiara-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3496/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-10outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 29678.321pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202515010020002020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 0.004. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf:2025250100065 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. aditivo arla. . dados bancários para pagamento: . banco: banco do brasil agencia: 2857-6 conta: c/c 39841-1 . sei: 79740073 . op lista em decorrência do valor e não comportar a cobrança de tarifa bancár ia. . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-31outubro10202525010060009020252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 31.9514pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. setembro/2025: nf 3455 r$ 31,95 (locação de equipamentos de impressão);sonda procwork informatica ltda202562025-10-08outubro10202512010060000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 10691.435valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036014173, nfs-4369, 4370, 4371 e 4421. dare: 8588 0000 106-3 9143 0008 210-7 0002 5325 003-0 5935 6060 000-5sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-23outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 396.532recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 396,53(trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme faturas nº 10040458812 (sei80058678) e 161934125(sei80058854), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2025290300071. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 10040458812 187,71 01/09/2025 08/2025 10040458812 161934125 208,82 30/09/2025 09/2025 10040458812 valor total ......................................................r$ 396,53equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202529030070005120252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 567.882pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 346883 set25 168,88  364682 set25 168,88  366594 out25 148,91  366593 out25 81,21sao simao saneamento ambiental s a202572025-10-17outubro10202529020070019720252902polícia militar46.572.336/0001-20 9492.002recolhimento irrf nfs 96977 e 96978 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 003/2025 (sei nº 75076323) pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).xcmg brasil industria ltda2025462025-10-01outubro10202532010460000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 882255.601pagamento liquido (contrapartida) - notas fiscais n° 124977, 124978, 124979, 124975 e 124974. aquisição de 05 (cinco) caminhões basculantes e 02 (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-08outubro10202532010620000920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 952.934pagamento do inss das notas fiscais: - 2064 - r$ 762,16 - 2066 - r$ 190,77 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-14outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.hector zanini alves malta2025152025-10-23outubro10202531610150195220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.121-** 1366747.121processo: 202500005013518 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 714 município luziania deputado wilde cambão objeto da emenda custeio. . despacho 1953 (79818429).fundo municipal de saude de luziania20252152025-10-29outubro10202528502150027820252850fundo estadual de saúde - fes07.556.717/0001-63 84714.413pagamento do irrf retido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 84.714,41 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). conforme dare anexo. processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260001120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 150000.001processo 202500005022602.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1279.13 do deputado estadual wagner camargo neto , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de taquaral de goias - go . . pdf: 2025285004451. daof: 3840. rd n° 750/2025 - ses/cep-20903 . parecer ses/gae-18347 nº 602/2025. despacho nº 2880/2025/ses/cep-20903 . emenda/taquaral:.....................150.000,00fundo municipal de saude de taquaral de goias20252162025-10-29outubro10202528502160016320252850fundo estadual de saúde - fes10.496.025/0001-81 65066.971parcela 12/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte principal - processo nº 202400055000895.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202531900010041120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 4.004retenção do issqn referente ao mes de setembro de2025, relativa aos serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 21, correspondente à região noroeste de goiás - mozarlândia. pdf: 2025180100138. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-23outubro10202518010070022220251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 77811.7332pagamento líquido das nfs 207, 208, 209, 222, 221, 213, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. outubro/2025. despacho 1447. liq. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-10-23outubro10202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 1036270.2521pagamento liquido acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal....4 valor bruto: r$ 1.155.262,27 irrf:r$ 55.452,59 issqn: r$ 23.105,25 inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-10-23outubro10202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 29623519.481folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023020252904polícia civil37.014.123/0001-91 79383.181pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 10/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).erico douglas vieira202592025-10-01outubro10202531610090010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.226-** 2812791.781pagamento parcial ao credor acima relativo a adesão à ata de registro de preços nº 001/2024 pregão eletrônico n° 90002/2024 - srp - secult, consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 fornecimento de material didático pedagógico específicos para atender às leis n° 10.639/2003 e n° 11.645/2008, que tratam da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares, para garantir uma abordagem inclusiva e respeitosa dessas culturas. contrato 227/2025. consta dos autos: nota fiscal 1405 (81270217), ateste de nota fiscal nf 1405 (81270237); solicitação de pagamento através do despacho nº 196/2025/seduc/gei-18291 ( 812866380) e despacho nº 3482/2025/seduc/coordastec-16768 ( 81327790). termo de aquisição (81355051 e 81355090). ipof 2025240102151; daof 2212/2401/2025. nf 1.405, de 15/10/2025; valor 2.812.791,78. terezinhaopetus editora e comercio de livros ltda20251382025-10-21outubro10202524011380001520252401gabinete do secretário de estado da educação26.384.280/0001-72 2832069.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. ipasgo saude ..................2.832.069,51servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-10-23outubro10202518800060015620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 0.0011pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 ref. a 08/2025 nf 250744 valor................529.049,03 vmaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-06outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 7.3914pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. irrf s/ nf 2627658 ref. set/25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-16outubro10202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 21042.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias20251282025-10-22outubro10202524011280021920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 3877108.101pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.- gratificações, adc./anuênios/quinquênios..hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090030920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 224.563pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente a setembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 224,56. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 707.9992pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006057786 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 151883.742despesas com pagamento em até: 30/10/2025, os avisos com os recibos de férias dos empregados na metrobus e cedidos referente ao mês de novembro/2025, no valor total de r$ 230.856,47 (duzentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), con- forme: relação bancária em anexo e comunicado nº 333/2025-metrobus/grh -19673. (declaração: 1024). -->> funcionários: metrobus....r$ 78.972,73. -->> funcionários: cedidos.....r$ 151.883,74. -->> total.....................r$ 230.856,47. - nota: 333/2025-cedidos 17/10/2025 17/10/2025 151.883,74 151.883,74metrobus transporte coletivo s a202512025-10-28outubro10202540930010038420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.alana marcelino ribeiro freitas2025152025-10-23outubro10202531610150164820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 3.245despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. irrf-nf-115 setem 25popmed medicina e saude - eireli202562025-10-28outubro10202519010060012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 32430.431processo 202500010076030.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 "b". pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026. . ipof 2025285004053 daof 3540/2850/2025 dod (80468402) . ordem de fornecimento nº 200/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80506396) . a - paliperidona 525 mg - seringa preenchida. . 330334:...................32.430,43 .janssen farmaceutica ltda20251122025-10-29outubro10202528501120017920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 1039.397pis/cofins/csll nf 1332 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. iii, no período de 01 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656), relatório nº 2963/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031006480.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5000.001bpmrural.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010047620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4937.6721-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 - ......processo sei 2025.0000.4032.768 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo judicial 5592985-24.2018.8.09.0021 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16185.5320pagamento inss - destinado ao pagamento dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao exercício de 2025. pregão eletrônico nº 19/2023, referente ao processo de contratação nº 103062. processo 202300020019648. -motoristas - planilha forte brilho 08.2025 (80669655)maxclean facilities ltda202582025-10-15outubro10202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 25586.846pagamento da nota fiscal nº 1379 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 53/25 e relatório nº 3310/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007886.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 28287.301pdf 2025160100157 processo 202500005021640 pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da acade mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev entiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 (serviços) conforme dados á saber: - nota fiscal: 6, emissão: 17/10/2025, atestado: 20/10/2025, valor: r$ 28.287,30 - líquidoconfortline engenharia termica ltda2025152025-10-29outubro10202516010150001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 36839.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19824.913pagamento liquido da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096 (alcool)trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202543610060015320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0591 município monte alegre de goiás deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para educação (atender as unidades escolares)  do município de monte alegre de goiás/go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 782/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1695/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100717. daof 1118. transferência via convênio nº 111/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013579: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 932/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de monte alegre de goias20251732025-10-14outubro10202524011730000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.126.341/0001-70 19.582o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% na contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, sendo açúcar cristal cor branca, 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) . para atender as necessidade da junta comercial do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, sendo este para o período de 2025. conforme a nf 415 emitida em 14/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: nº 2025336200004. processo: 202400024004252.gesner comercial ltda202572025-10-29outubro10202533620070003720253362junta comercial do estado de goiás - juceg55.216.226/0001-16 561.925"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 1 de 12; - i.d. depósito: 081250000029685300. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.larissa lessa lopes2025152025-10-22outubro10202531610150199120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.113.161-** 5380.541apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. gasolina ipof: 2025420100256 manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2593010-gasolina-per.de 25 a 30/09-atesto80701583-sgi80711985-liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010013320254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 99660.401pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 363043.307. processo sei 202500010058065. dmo. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. vigência: período 24 meses. . período empenhado: 20/05/2025 - 31/12/2025. pdf:2025285001331 daof: 1923/2025 sislog:108080. . referente ao líquido. nota fiscal 97073/setembro/2025............valor: 363.043,30. . total a pagar:.....................................363.043,30. .mv informatica nordeste ltda2025172025-10-23outubro10202528500170003620252850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 3000.00146bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010027020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 92788.0710. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ............................................ ,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. agosto-25.fund. resc. sol. pag.80329114. . valor pago...............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 ceap-sol (80329114).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-03outubro10202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 23.0416relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 24, de 15/09/2025, período de 22/08 a 21/09/2025, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971 pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-10-03outubro10202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 410678.031pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal...........ref................valor 3773(liq).............09/25.........410.678,03 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190004320252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 84.1312pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004.procuradoria geral do estado202572025-10-07outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1304.564devolução de diária, das servidoras fabiana dorneles, diária n° 606/2025, maiza soares nº 581/2025 e stela miranda nº 582/2025 tendo em vista que a hospedagem foi custeada pelo órgão.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-02outubro10202532010070011320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 40727.4911pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 983, emissão: 08/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 40.727,49 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 2460.007despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). nota: 2135 14/10/2025 14/10/2025 2.460,00 2.460,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-16outubro10202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 27685.5514valor destinado ao pagamento da 43ª medição com reajuste negativo do contrato nº 184/2021-goinfra, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000024, processos sei 202500036013324, nf 776 inss.sao bento engenharia ltda202512025-10-14outubro10202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).layara alexandre bessa202592025-10-01outubro10202531610090011720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.151-** 713749.499portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. rd 193 (60362266). . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80257626) custeio………………………...r$ 713.749,49fundacao universitaria evangelica2025682025-10-01outubro10202528500680005320252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1341.728pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9539 e pdf 2025215300118. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,72. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 544.3723pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos , pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9970 e pdf 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 544,37. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-17outubro10202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 8523.7319pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da aatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a outubro/2025 , conforme fatura 175763541014 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-29outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 16.1018valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de férias em 17/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-21outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de outubro/2025.yohanny souza silva2025152025-10-22outubro10202531610150194720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 47000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025255000024 . destina-se à instrução do processo de chamamento público, visando abertura de edital nº01/2025 para fomento para participação em mercados audiovisuais estrangeiros - ventana sur buenos aires ar 2025. os recursos destinados a este edital são de r$ 47.000,00 provenientes das devoluções via dare (77250322) e (77254346) destinadas ao fac - fundo de arte e cultura de goiás. . pagamento dos projetos aprovados no edital de chamamento público nº 01/2025. despacho nº 497/2025/secult/gfac-18254 - sei 81207049 . proponentes beneficiados: . 01 - pira filmes e produções ltda me cnpj: 17.219.542/0001-52 . dados bancarios: 077 banco inter ag: 0001-9 conta corrente:24668617-0 valor r$ 11.750,00 . ...................................................... 02 - f64 produções audiovisuais ltda cnpj: 17.904.679/0001-46 . dados bancarios: 260 nubank ag:0001 conta corrente: 75526880-8 valor r$ 11.750,00 . ...................................................... 03 - caolha animation studios ltda me cnpj: 23.856.558/0001-79 . dados bancarios: 218 bs2 - ag: 0001 conta corrente: 1149106-0 valor r$ 11.750,00 . ....................................................... 04 - sol a pino filmes ltda me cnpj: 17.942.221/0001-81 . dados bancarios: 260 nubank ag: 0001 conta corrente: 13.795558-6 valor r$ 11.750,00 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-29outubro10202525500050000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 362511.511pagamento da parcela de setembro de 2025 do contrato nº 41/2020-proset, conforme a fatura correios nº 466547, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101498 - sei 202500036015561(parte)empresa brasileira de correios e telegrafos20251412025-10-14outubro10202543611410001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 161469.091. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria gm/ms 8.214/2015 (sei 81079387). . repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ses/go, e a fundação universitária evangélica funev, com vistas ao gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de setembro/2025. processo 202500010080260 (apostilamento)....................r$ 161.469,09 . ipof 2025285004642. daof 4003/2025. rd 350/2025 (sei 81079580). .fundacao universitaria evangelica2025702025-10-30outubro10202528500700025220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1408.8610recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022, de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05 10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lota dos na seduc-go, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 009/2022 na condição de órgão partícipe pregão eletrônico srp nº 002/2022, processo principal 202100005027501 gerido pela sead. processo nº 202400006075372 - p df nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data emissão 06/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor da nota fiscal r$ 117.405,00 ** irrf r$ 1.408,86 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-10-09outubro10202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 1017.7926pdf: 2025295000039 51-09/25 ir 211,19 53-09/25 ir 409,66 04-09/25 ir 198,47 42-09/25 ir 198,47 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-31outubro10202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karlo marques junior2025152025-10-22outubro10202531610150190720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 162.0423recolhimento do irrf da nota fiscal nº 110336 - referente a licenca uso mensal sist. erp, licença uso mensal sist. rh correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 3123/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-10-14outubro10202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 258935.041processo 202500010068368.crrm . portaria 7665/2025 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 074/2024, processo nº: 202400005027484 / 107998, arp nº: 67/2024 "e" ses, vigência arp: 17 /12/2024 a 17/12/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . ipof 2025285003737 daof 3248/2850/2025 dod (79308156). . ordem de fornecimento nº 184/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 79530879) . a - pancreatina 25.000 ui - caps. . 13979:..........................258.935,04 .m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli20251132025-10-29outubro10202528501130005320252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 600.4411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 8 de 108; - i.d. depósito: 081250000029862962. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 251.821-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - repasse ao protege......hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020015320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 4992.0010locação de veículo automotivo referente ao mês setembro/2025- fatura nº 15426- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202552025-10-29outubro10202531900050015820253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 12573.4012recolhimento do ir da empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09 .664.062/0001-72, no valor de r$ 12.573,40 (doze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos), conforme notas fiscais nº 3636 (sei 81115812 - r$ 595,20), nº 3637 (sei 81115825 - r$ 431,04), nº 3639 (sei 81115816 - r$ 23,04), nº 3641 (sei 81115817 - r$ 9.004,74), nº 3645 (sei 81115820 - r$ 57,72), nº 3646 (sei 81115823 - r$ 57,72), nº 3647 (sei 81115834 - r$ 57,72) e nº 3648 (sei 81123515 - r$ 1.304,16). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060. obs.: consta neste op o ir das peças de nota fiscal nº 7282 (sei 81115837 - r$ 166,86), nº 7283 (sei 81115851 - r$ 173,61), nº 7284 (sei 81115842 - r$ 36,60), nº 7285 (sei 81115867 - r$ 47,29), nº 7286 (sei 81115861 - r$ 420,03) e nº 7288 (sei 81115863 - r$ 197,67).centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-10-22outubro10202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 1011220.475pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 386 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 1.23.502,50 líquido: r$ 1.011.220,47 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025642025-10-16outubro10202524010640000220252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 5201492.213. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - hetrin (80048620) custeio………………………...r$ 5.201.492,21imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-10-01outubro10202528500660016820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 70000.009processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento trans/goiania/outubro/25..............r$70.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 806548.6010processo 202100010033618 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado a ser formalizado com o fundo municipal da cidade de valparaíso de goiás, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de valparaíso de goiás (hmv), cnes 6281303. portaria nº 3383, de 14 de novembro de 2024 (67790709). plano de trabalho(67013958). vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025. . pdf 2024285005181. daof: 00662/2850/2025. rd n°202/2024(67039838). . pagamento hosp.valparaiso/setembro/25............r$806.548,60 .fundo municipal de saude de valparaiso de goias2025732025-10-07outubro10202528500730002220252850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 1384.943pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/10/25 no valor de 1.384,94. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado co m a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 00 2/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores t emporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salár ios mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada p elos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 25417568, referente ao mês de novembro de 2025.total selecionado: r$ 1.384,94.processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários).redemob consorcio202572025-10-23outubro10202518630070003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 30323.721pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (fgts – caixa econômica federal) . valor total .................................. r$ 30.323,72caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202521010010029520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 60000.006processo 202500010020800 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 03 (três) municípios, a saber: ceres, goiânia, goianira. o valor mensal, para cada município é de r$ 20.000,00. vigência: maio a dezembro de 2025. . ipof/pdf 2025285003006, daof 2025.2850.2687, rd. nº 255/2025 - ses/spais (77090970) . pagamento pop.migrante/outubro/25.............r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 29.6316despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 29,63 - tributos/irrf .trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 36522.627valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 14), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024438000017, processo sei nº 202500036013369, nf-73 e 74.construtora milao ltda202592025-10-01outubro10202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 624.244pdf: 2025160100154 - processo: 202500005015748 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos,bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). sislog 114311 conforme dados á saber: - nota fiscal: 1005, emissão: 23/10/2025, atestado: 28/10/2025, referência: outubro/2025, valor: r$ 624,24 - irglobali distribuicao e comercio ltda202582025-10-31outubro10202516010080001420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.826.585/0001-80 2407.3622pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 27, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-17outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 537.501despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 975). nota: 2122 30/09/2025 30/09/2025 2.310,00 537,50jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-02outubro10202540930110083320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 650000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de celio silva e rossana serrato de mendonça silva, proprietários do imóvel rural denominado sítio vereda dos buritis, que fica localizado no município de piracanjuba – goiás, registrado nas matrículas nº 11.384 e 8.306, no cartório de registro de imóveis, comarca de piracanjuba–go, necessárias à implantação, duplicação, restauração, conservação e melhoramento da rodovia go-139, no trecho entre o entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, valores de r$ 260.000,00, para a matrícula nº 11.384 e r$ 390.000,00, para a matrícula 8.306, conforme o parecer jurídico, termo de anuência, conforme notificação extrajudicial, laudo nº 07/2025 e nº 08/2025, despacho nº 491/2025/goinfra/dfi-06103 e autorização pr-06101. pdf: 2025436101313. processo de pagamento sei nº 202400036016110. obs: favor depositar para celio silva - cpf 191.574.101-78 - banco sicoob: 756 - agência: 5004 - conta corrente: 1640-3celio silva2025752025-10-07outubro10202543610750009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.574.101-** 1319.0810ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) ao thiago moraes. valor dos honorários...........................r$ 1.319,08 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1348286.1412pagamento da 26ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036013798, nf nº 23372 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-10-07outubro10202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1613.3424despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 49474 02/10/2025 02/10/2025 1.613,34 1.613,34america tintas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 10145.122processo 202500010059933.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 160/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003412. daof: 3018. . ordem de fornecimento nº 160/2025/ses/cmac-spc-14111 a- dapagliflozina 10 mg - comp rev. . 732011/ir:.................10.145,12astrazeneca do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120014820252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 274.991. ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional do servidor glaucus moreira nascimento e silva à cidade de porto alegre para o congresso "65ª reunião ordinária da cogef" do dia 06, 07 e 08 de outubro de 2025. . adlglaucus moreira nascimento e silva2025302025-10-29outubro10202517010300003020251701gabinete do secretário de estado da economia***.479.491-** 539.986recolhimento do iss da nota fiscal nº 671 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 62/2025 (76948710) e relatório nº 3211/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007940.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37.794processo 202400005046828.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . informações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) . unidades assistenciais: cara, cremic, coeg,siate . 26516/ir:...................37,79 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-29outubro10202528500800017020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 150000.001202500005013206-mas . emenda parlamentar impositiva número 751 município maurilandia deputado gugu nader objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004158. daof 3518/2025. rd 523/2025 (sei 80328848) . parecer n° 600 (78547647). despacho nº 2616/2025/ses/cep (80747564). . emenda/maurilandia...........150.000,00fundo municipal de saude de maurilandia20252162025-10-16outubro10202528502160010320252850fundo estadual de saúde - fes11.483.837/0001-55 21134737.291valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. i.r.r.f.................21.134.737,29estado de goias202532025-10-23outubro10202518810030006920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 86.6912.pdf 2024260100037 . pagamento parcial da notificação recebida, referente a contrato 04/2021-seel-empresa trivale administracao ltda-cnpj 00.604.122/0001-97, para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos da seel. diesel s 10.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-17outubro10202526010060002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.604.122/0001-97 496.0917pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025, conforme fatura nº 5560623446. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-10-08outubro10202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 189.889pagamento do valor irrf da fatura nº 1000653235628 09/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de setembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-09outubro10202543010060000920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 23253.313prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol. nf 002508340 liq 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 55182.145pagamento destinado ao convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. - nota explicativa de débito - maio de 2025 (81238247) - relatório 24 (81238340) - despacho 823 (81315873)companhia celg de participacoes - celgpar202582025-10-29outubro10202540620080006020254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 2562076.232valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036009905 nf. nº 6023, 6075, 6073, 6071, 6070, 6072, 6068, 6069, 6077, 6076, 6066, 6067, 6074. líquido.lcm construcao e comercio s a20251132025-10-16outubro10202543611130005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 870.432pagamento de retenção de issqn da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de agosto/2025, conforme nf 002 emitida em 02/10/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 800.3636pagamento do issqn retido da nf 4046, emitida em 23/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 40.017,86). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-01outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 2451.014520200025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 21 ref 09/2025 r$ 1.223,67 e 22 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 1.227,34premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 38000.0097pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf355 - r$ 44.886,52 . ...processo pagamento 202500006094733 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-28outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4071.001pdf: 2025295000384 req de desp17/25-liq 17/09/2025 17/09/2025 4.071,00 4.071,00 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-09outubro10202529500040004620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 40750.001- importância que se empenha, destinado ao pagamento do auxílio locomoção do s comandantes e gestores dos colégios estaduais da polícia militar de goiás, referente ao mês de outubro de 2025, conforme detalhado na planilha (sei 81330109), anexa aos autos. . mlssecretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.966contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). iprj-870680 ref. a 09/2025 gasolina..................4,96neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-20outubro10202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 171391.051referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025, adicional diversos...secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070032720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 412.133valor destinado a cobrir despesas do iss da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036012672, nf-41.euler engenharia e consultoria2025752025-10-28outubro10202543610750007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 78815.752pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido restante. . fatura...........referência...........valor 314..............09/25............78.815,75 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070028920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2029.3617pdf 2024160100037 processo 202400005023722 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de prod utos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeral das). sislog 107047 conforme dados á saber: - nf 10103, emissão 05/09/25, atesto 08/09/25, valor 2.029,36 - irm moraes e irmaos ltda202572025-10-01outubro10202516010070007720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 103.033pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea-go, referente a art 1020250290316, do engenheiro domingos paschoal, despacho 150.crea-go202562025-10-03outubro10202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 39812.385. proc pgto 202300010077646-efc . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a orbitel telecomunicações e informática ltda, para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. . pdf 2025285001620. daof 1832/2025. rd 12/2025 (sei 74710753). . referência: n.f. 18/set/25............r$ 39.812,38 .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2025102025-10-10outubro10202528500100045120252850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 1294.191folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 91 41 03 – ordinário – outros – gr. 03 / contribuições ao fundo de capacitação / 104/4204/0600071145-3 100017 falta – a ser alocada no fundo de capacitação - 1.294,19 soma 1.294,19secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202552025-10-22outubro10202532010050001120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 634802.061valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. vencimentos e salários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2891.263202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciament o (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviço s de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 16 (81452732) . nota fiscal.........................valor 103559/set/25/coae............ r$ 1.265,22 103559/set/25/cmac............. r$ 466,40 103559/set/25/asseps........... r$ 242,95 103559/set/25/p.regi........... r$ 493,11 103559/set/25/sais............. r$ 21,20 103559/set/25/suvisa........... r$ 402,38 . total líquido a pagar: r$ 2.891,26 .gyn residuos ambiental ltda2025102025-10-29outubro10202528500100038120252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 50000.001processo sei nº 202500005022450 - mc . emenda parlamentar impositiva número 861, município urutai, deputado julio pina, objeto da emenda custeio na área da saúde. . ipof 2025285004291 daof 3645/2850/2025 rd 574/2025 (sei 80355663). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 249/2025(sei 78396253), parecer ses/gae-18347 nº 663/2025 (sei 78917815), despacho nº 3800/2025/ses/spais-03083 (sei 79145453), despacho nº 1769/2025/ses/subpas-21278 (sei 79195711) e portaria numeração automática 3488 (81025628). . valor: r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de urutai20252152025-10-29outubro10202528502150029420252850fundo estadual de saúde - fes11.675.013/0001-87 808.7524pagamento que se faz à goias telecomunicações sa – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 257 e pdf 2024215300058. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................r$ 808,75. . processo de pagamento nº 202400017021647. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025572025-10-17outubro10202521530570000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.268.439/0001-53 75390.321solicitação referente ao ressarcimento da remuneração paga pela celgpar a favor dos servidores cedidos a secretaria da retomada, no período de outubro/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202572025-10-22outubro10202542010070034220254201gabinete do secretário de estado da retomada08.560.444/0001-93 1879.9810serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao ao mês setembro/2025- nf nº 252-processo nº 202200055000327.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-29outubro10202531900060000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 13.5116solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 313016.785pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 315..............09/25............313.016,78 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2903.094processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003731. daof: 3241. . ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 a- leuprorrelina 45 mg - inj. - ser b- sacubitril + valsartana 50 mg - comp rev. . 2682753/ir:.....................2.903,09cm hospitalar s a20251132025-10-20outubro10202528501130004820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 147396.471despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 09/2025. (declaração: 966) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-10-15outubro10202540930010037920254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 5784.003despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 63389 21/10/2025 21/10/2025 5.784,00 5.784,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-23outubro10202540930110067720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 888.726pis/cofins/csll nfº 632 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.003- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 05 . .jurisdicionados; ............reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic a estadual......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 82.537- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 10/2025 ..- demais descontos pessoal civil: . . .-restituição ao erário(100041): r$ .-vale transporte (100193) : r$ 79,54 .-auxílio refeição(400020) : r$ 2,99 .-aux. aliment.-iquego (400039): r$ .-aux. aliment.-saneago(400046): r$ .-aux. aliment.-agehab (400055): r$ .-correção monetária - (100442): r$ .-total : r$ 82,53 . ..hvb.secretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 271.355pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 271,35 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2998.9212bpmrv.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010016820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3070.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80122956), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0251849-19.2015.8.09.0117, em favor de rafael marquez cintra, cpf/cnpj: ***.923.161-**, o valor de r$ 3.070,00, relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 5148/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80122960) e autorização pr-06101 (80179410). pdf nº 2025436101287. processo sei 202200036004235agencia goiana de infraestrutura e transportes20251122025-10-07outubro10202543611120010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.natalia lucas mesquita2025152025-10-22outubro10202531610150143720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 84788.001pagamento a favor da empresa estação saúde, educação e cultura ltda referente a despesas com contratação do doutor drauzio varella, para ministrar palestra com o tema "saúde mental e a pressão das lideranças no controle interno", no dia 25 de setembro de 2025, no xxi encontro nacional de controle interno, conforme dod, tr e inexigibilidade nº 029/2025 do sislog nº 115791. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 00001643. pdf 2025150100091.estação saúde, educação e cultura ltda202592025-10-13outubro10202515010090001220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.546.933/0001-53 12823.441pagamento do valor líquido da nf n°16320, em favor da esafi - escola de administracao e treinamento ltda., referente à aquisição de 3 (três) inscrições para os servidores desta secretaria referente a capacitação profissional, por meio de participação no curso de auditoria governamental, controles interno e externo, compliance, governança e gestão de riscos, nos dias 13 a 16 de outubro de 2025, de forma presencial em joão pessoa - paraíba.esafi - escola de administracao e treinamento ltda - me202562025-10-29outubro10202543010060011420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.479/0001-46 186854.531folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte patronal).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-16outubro10202531010010023620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 11.0219recolhimento do issqn referente a nota fiscal nº 104 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100116.ipopopmed medicina e saude - eireli2025182025-10-16outubro10202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 317075.2151pdf: 2025295000038 50-09/25 liq 8.287,47 55-09/25 liq 22.638,26 57-09/25 liq 23.152,72 03-09/25 liq 11.868,69 06-09/25 liq 12.307,19 23-09/25 liq 12.307,19 25-09/25 liq 12.307,19 27-09/25 liq 12.307,19 29-09/25 liq 12.307,19 31-09/25 liq 12.307,19 32-09/25 liq 12.307,19 08-09/25 liq 12.307,19 10-09/25 liq 12.307,19 12-09/25 liq. 12.307,19 14-09/25 liq 12.307,19 16-09/25 liq 12.307,19 18-09/25 liq 12.307,19 20-09/25 liq 12.307,19 35-09/25 liq 12.307,19 37-09/25 liq 12.307,19 41-09/25 liq 11.576,36 44-09/25 liq 11.868,69 39-09/25 liq 12.307,19 46-09/25 liq 18.460,79 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-20outubro10202529500010001320252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1686.6918pdf: 2024290100230 23138-10/25 ir 1.686,69 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-10-30outubro10202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 2160.0011pagamento destinado ao pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso), conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: setembro 2025. -bolsa de assessoria técnica (equipe de coordenação - 20h). valor: r$ 1.300,00 -bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso). valor: r$ 540,00 - atestado 38 (80799880)universidade estadual de goias - ueg2025432025-10-20outubro10202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13131.048op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserv ação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pes quisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. *pagamento líquido da nota fiscal nº 585 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-30outubro10202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.002ordem para cobrir com a prorrogação do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se se ao irrf da nota do mês 09/2025: nf 3 irrf r$ 2.698,36construtora goldman eireli - me202522025-10-16outubro10202530520020024320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 38380.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - horas aula - detran.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 20988.48125refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1545 r$ 9353 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 2143 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1544 r$ 7150,98 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21249 r$ 6072,24) 202500025117049 motociclista nfag 1543 r$ 4484,5 (rádio executiva 92,7 fm nfvc 22789 r$ 3808)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-08outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 11806.9110pagamento referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura setembro/2025 - r$ 12.402,20 liquido: r$ 11.806,91 emissão: 04/10/2025 ateste: 06/10/2025 . pdf 2025240100035 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraaguas de ipameri spe sa2025922025-10-08outubro10202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 24200.011este pagamento destina-se a cobrir despesas com a bolsa estagio no valor de r$ 1.000,00 (um mil reais), para os estagiários que prestam serviço na junta comercial do estado de goiás, referente a folha de pagamento da juceg do mês de outubro de 2025. pdf: nº 2025336200005.junta comercial do estado de goias202572025-10-23outubro10202533620070016920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1807.2513pdf: 2023295200048 217423664-09/25 ir 1.807,25 lfbcs brasil frotas s a202532025-10-17outubro10202529520030005020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.hugo goncalves margon ribeiro2025152025-10-23outubro10202531610150158920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.763.881-** 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.10 município goianèsia go deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento para construção e/ou reforma na escola municipal professor gessy justino de faria, no município de goianésia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1633/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2860/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100991. daof 1837. transferência via convênio nº 173/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013161: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de goianesia20251732025-10-23outubro10202524011730008020252401gabinete do secretário de estado da educação01.065.846/0001-72 33935.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4560.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, incluídas na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514510030002920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 6.206processo pagamento sei 202500010057735- crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. . ref.:iss . nota fiscal:37 emissão:09/10/2025 total a pagar: 6,20 .ar rp certificacao digital ltda2025172025-10-23outubro10202528500170003420252850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 74720.2419despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 43 guias -vl 74.720,24 -exerc corrente-emp 2025.9.41– cmdf 616 (data 10/10/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 765.494irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500274.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3759.5517pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fech aduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9, emissão: 01/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 3.759,55 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202572025-10-14outubro10202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 200.1716recolhimento do irpj segundo o extrato de cobrança nº 768452 relativo ao período de 01 a 30 de setembro/2025, conforme contrato n°041/2021. pdf n.° 2021180100103 ipolocaliza veiculos especiais s a2025182025-10-08outubro10202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 10712.42388201800025039055 prv jordana rocha valverde, cpf sob o nº 037.859.271-85 açao 5314738-20.2018.8.09.0051[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.getulio tavares de jesus2025152025-10-23outubro10202531610150158220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.916-** 3171.679. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . nf: 448 . sei (80960638) . i.mcaldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-10-23outubro10202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 62.597refere-se ao pagamento do irrf: 202500025096875 recibo 01/09 a 30/09/2025 r$ 62,59. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.maria eleusa alves de oliveira2025152025-10-08outubro10202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 204.638pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 204,63 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 332039.151202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - rpps financeiro - cont. servidor.fundo financeiro do rpps202562025-10-23outubro10202529610060034020252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 2416.651processo: 202400005029939 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1061576......2.416,65lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630017220252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 975.2712pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: marques e pinto ltda - me / maria de fatima veloso cunha proc: 5306334-11.2017.8.09.0149 / conta: 1241 / 040 / 01517542-4 . valor..................r$ 975,27. .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1373.754pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: eliane de souza mota - cpf.: 664.283.191-87 . processo: 202500005029195secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 39.6030cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 128/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 286.334pagamento do irrf retido da nf 4964, emitida em 30/09/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 286,33 (valor total da nf r$ 5.965,11). processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb.vericode tecnologia ltda2025232025-10-08outubro10202540010230002620254001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 62835.6625despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 38 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-22outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 2100.001- pagamento de salários dos servidores desta secretaria - parcela indenizató ria - ipasgo saúde - patrocínio - ref. a folha de pgto 10 / 2025secretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 46593.885pagamento do valor líquido da nf 1, em favor de funcional construções ltda, referente à 2ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-10-10outubro10202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 7358.851pagamento relativo a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 50000.001emenda parlamentar impositiva número 198 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - entidade privada - termo de fomento nº 223/2025 - serintinstituto de ciclismo jf2025152025-10-17outubro10202519010150015220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.056.232/0001-03 350.001processo 202500010080880 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana gabriella martins dos santos. período de 12 a 13 de outubro de 2025, processo 202500010080880. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 77774/2025/ses (sei 81165048) . ipof 2025285004492 daof 2944/2850/2025 rd 6/2025 (sei 77387228) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: ana gabriella martins dos santos cpf: 059.729.711-86 valor: r$ 350,00ana gabriella martins dos santos2025862025-10-23outubro10202528500860050020252850fundo estadual de saúde - fes***.729.711-** 2285.6012pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6748 e pdf 2024215300185. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10.484. proc pgto 202400010031279 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . fornecimento de bobinas (material para impressão e cópias de documentos) . pdf 2025285000179. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . referência: n.f. n° 7/ir............r$ 10,48 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-20outubro10202528500100014620252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 5547.481202500010028536-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? "c" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . rd n° 19/2025 (75565701). daof 2294/2850/2025 pdf 2025285002465 . planilha ordem de fornecimento amp (77171863) . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . nota fiscal...........valor 8498..................5.547,48amp hospitalar eireli - me2025812025-10-20outubro10202528500810001520252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fardamento . weyder"fundacao tiradentes202542025-10-22outubro10202524010040058920252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 580.985"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 3 de 99; - i.d. depósito: 081250000029682964. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17272.972pagamento destinado ao 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico nº 11/2021-sead-geac para o exercício de 2025. -vigência 17/08/2025 até 16/08/2026. -aquisição de óleo e lubrificantes - nota fiscal - oleo setembro 2025 (80557091) - atestado 573 (80576309) - solicitação de liquidação e pagamento (80575596)carletto gestao de servicos ltda202582025-10-15outubro10202540620080028720254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 653.655destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 36651.9720pdf nº 2025186200118 sei nº 202511129009145 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 36.651,97 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-23outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2408.101processo nº 202500028001262 despacho nº 409/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor líquido de r$ 2.408,10 (dois mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5014017-97.2025.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento das custas judiciais ao exequente: paulo cesar pereira, cpf: xxx.470.071-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-10-10outubro10202512610170006420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2379.0520contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência. nf 263 setembro 2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025142025-10-10outubro10202519010140000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.268.439/0001-53 19998.773valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036013364 nf 2840 iss.js construtora e locadora ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.douglas peres silveira2025152025-10-22outubro10202531610150197220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 910.801despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.viviane cristina dutra202512025-10-22outubro10202540930010039420254093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 477365.4726sei 202511129008803 / 202511129008201 / 202511129008198 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 477.365,47 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2178483.449. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - outubro/2025 (79874527) custeio………………………...r$ 2.178.483,44imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-01outubro10202528500680002020252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 83473.516pdf: 2024290600163 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..............valor 9507249.............09/25............28,49 9525114.............10/25........83.445,02 total............................83.473,51 . rmbdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-10-29outubro10202529060070015320252906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 47.392pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 47,39.fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202515010010023320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 1159.351taxa de controle fiscalização ibama (tcfa) referente ao 3º trimestre do ano 2025. processo 202500055000258boleto n. 30216500011273449instituto bras do meio amb e dos rec nat renovaveis-ibama202552025-10-02outubro10202531900050042920253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.659.166/0001-02 2375.0010nota de empenho para contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.gustavo luiz fernandes de morais202582025-10-03outubro10202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 7133.531ordem para cobrir despesas, mediante cláusulas e condições estabelecidas no pregão eletrônico n°06/2023 da secretaria-geral de governo de goiás, cujo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. refere-se ao valor líquido da nota do mês 09/2025. nf 8 r$ 7.133,53compwire informatica ltda202562025-10-22outubro10202530010060008620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.vitoria de vasconcelos kretschmer2025152025-10-23outubro10202531610150172120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 31483.541inss/empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes setembro/2025.ministerio da fazenda202512025-10-16outubro10202540910010052620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 6644.428retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo obj eto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritar iamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede esta dual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 358 – moiporá data de emissão: 01/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 100.376,10 irrf: r$ 2.409,03 ...... nota fiscal: 361 – iporá data de emissão: 03/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 176.474,65 irrf: r$ 4.235,39 ...... . processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 62997.091. consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-10-23outubro10202528010010004220252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 522536.181folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023920252904polícia civil37.014.123/0001-91 683101.801pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – minaçu data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 279.200,88 1º termo aditivo: r$ 683.101,80 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2025240100740terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-29outubro10202524010830004320252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 7809.202despesa com o 4º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 82/2023, vigente até 09/08/2026, referente a prestação de serviço, com fornecimento de refletores led e materiais elétricos necessários para substituição das lâmpadas de vapor e reatores do sistema de iluminação do pátio operacional da metrobus, (pregão eletrônico nº. 57/2023) (fornecedor: infoplan tecnologia comercio e servicos ltda) (processo: 202200053001085)(declaração 817). nota: 372 23/09/2025 23/09/2025 7.809,20 7.809,20infoplan tecnologia comercio e servicos ltda2025112025-10-01outubro10202540930110072220254093metrobus transporte coletivo s/a24.120.157/0001-19 32.787art 1020250302071 - referente ao orçamento do processo sei 201900036007909. despacho nº 342/2025/goinfra/pl-gecoc-20197 - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-10outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 9087.2076pagamento do líquido do processo 202517697000259 - lote: 2025/0717 nf 41953 r$ 9087,2 (nf 2358 site curta mais ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 215075.782ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de mobiliário de escritório, para atender à demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social e as necessidades do prédio anexo. valor líquido da nota fiscal nº 73. referência 09/2025.gs construçoes e serviços slu ltda2025332025-10-10outubro10202530010330000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 398833.4717pagamento liquido 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabelecidos no termo de referência (000026384592). suplementação de credito 523 processo nº 202400006052176,despacho nº 527/2024/seduc/getei-12036, . pdf..2024240101398 . nota fiscal....41 valor liquido: 398.833,47- parte irrf: 25.881,32 issqn: 10.783,88 bruto: 539.194,21 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025152025-10-29outubro10202424010150003920242401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0003-00 120.006nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.mf net ltda202562025-10-20outubro10202540910060002320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.152.461/0001-27 2554.4328pagamento do inss retido da nf 4908 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 pdf: 2024400100043. gecinterativa facilities ltda202562025-10-16outubro10202540010060012320254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 294.0012referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no d ia 06/10/2025, conforme nf 17428 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2025112025-10-15outubro10202512610110004120251261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 55815.529pagamento referente ao do 5º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo i ndeterminado. . fatura 4000000201009202500 - setembro/2025 r$ 56.437,87 liquido: r$ 55.815,52 ateste: 01/10/2025 vencimento: 30/10/2025 . pdf 2024240101752 - processo 202100006080574 . . cobertura de janeiro a dezembro/2025 . sandraequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-10-09outubro10202524010090008620252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 0.004pdf: 2024295000170 244596-liq 5.851,45 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-10-28outubro10202429500090001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 334.981ressarcimento(r$ 334,98 - ref. 09/2025) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.311/2025-grh e desp.629/2025/asfin-19685 (declaração nº 1003). nota: 311/2025-carolina 08/10/2025 08/10/2025 334,98 334,98carolina da silva nunes ribeiro2025112025-10-10outubro10202540930110085620254093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.everaldo correia de lima junior2025152025-10-23outubro10202531610150166020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 2356.401pagamento complementar referente solicitação da regularização do pagamento do vale transporte ao servidor divino magno de sousa abreu, cpf 634.085.891-00, conforme requerimentos anexos (72408478) e (72408633) que estão sem receber o auxilio desde o inicio do seu contrato . pdf 2025260100308divino magno de sousa abreu202552025-10-30outubro10202526010050005320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.085.891-** 19.0510contrato nº 009/2024 (sei nº 63378758), de prestação de serviços de publicações de avisos de editais de licitações. pagamento do irrf nf nº 27878gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202572025-10-08outubro10202529040070006120252904polícia civil18.876.112/0001-76 88900.008concessão bolsa pró-licenciatura conforme o edital n. 10/2025/prg - estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. -quantidade: 128 -valor unitário: 700,00 - atestado 57 - sei 80156991 - despacho 126 - sei 80341503universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240002120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 562.206recolhimento do iss da nota fiscal nº 713 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e relatório nº 3248/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008139.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2166.426pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * * nota fiscal 27 - ordem de serviço ordem de serviço nº 26/2025 no dia 17/10ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 20924.513valor para pagamento do inss da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101024, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 7771.serget mobilidade viaria ltda20251292025-10-14outubro10202543611290001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 875.2518* procedimento licitatório: inexigibilidade de licitação nº. 24/2024 * * contratação sislog nº. 108078 / processo sei 202400005027908 * * processo contrato e pagamento sei 202400004106740 * * pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 20938 (parcela 09/36 - ref. 20/08 a 19/09/2025) refere-se ao item 002 (desmembrado a partir de 20/08/2025 pelo primeiro termo aditivo (sei 79938666) em 65,21% no valor de r$ 18.234,38 para a software ag e em 34,79% no valor de r$ 9.727,73 para a ibm brasil) do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-03outubro10202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 1415.552valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo financeiro rpps/empregado da rpv - requisição de pequeno valor – rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da parte autora, em favor do (a) credor (a) fernando garcia vitorino, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.482.561- **. processo nº 5604432-11.2021.8.09.0051. daof 435/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: fernando garcia vitorino, no valor de:...........r$ 1.415,55.fernando garcia vitorino2025352025-10-08outubro10202532610350005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.482.561-** 0.0015pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 163,63. retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº3 de 01/10/2025 ref. setembro de 2025 processo nº202100029000013 total selecionado r$163,63empresa brasileira de elevadores ltda202582025-10-09outubro10202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 66818.877valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim móvel, conforme despacho nº 460/2025 - gt do dia: 29/09/2025, pelos serviços prestados nos meses de junho - julho e agosto 2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 08/10/2025, referente ao boleto único, nº 73289810, com vencimento dia: 20/10/025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:...............................r$ 70.187,88 retenção de irrf:..........................r$ 3.369,01 valor líquido:.............................r$ 66.818,87.tim s a2025282025-10-16outubro10202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 100000.001processo 202500005013252.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 154 do deputado estadual ricardo quirino dos santos, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de goiania - go . pdf: 2025285004448. daof: 3836. rd n° 744/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 644/2025 e despacho nº 2883/2025/ses/cep-20903 . emenda/goiania:..................100.000,00fundo municipal de saude de goiania20252162025-10-29outubro10202528502160016420252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 120.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de outubro/2025.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202543010010027420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 1.743irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400871.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 63394.992pagamento da nota fiscal nº 3658 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 15/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp-20050. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3659 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo brasil-go, no dia 17/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3660 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de diorama - go, no dia 17/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3661 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itarumã-go, no dia 18/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1138.85184ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 28.936portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003702. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 307/ir............r$ 28,93 .doranice distribuidora ltda20251712025-10-10outubro10202528501710000620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1312.228pagamento nf 616 ir referente a locação de veículos no mês de setembro de 2025.qualitiloc automoveis ltda202562025-10-13outubro10202513010060003020251301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 1294.154pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 25/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025. .nf 525 valor inss....r$......328,35. (total geral nf: 8.576,63). .nf 526 valor inss....r$......107,80. (total geral nf: 5.464,31). .nf 527 valor inss....r$......858,00. (total geral nf: 80.569,28). processo: 202218037004607 pdf: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-16outubro10202540010060031320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 72.00136refere-se ao pagamento do irrf: 202500025082260 nfag 29703 r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital nfvc 24 r$ ) 202500025082260 nfag 29591 r$ 28,8 (tribuna do interior agência de notícias publicidades e pesquisas nfvc 43 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 179875.231acordo judicial celebrado com a empresa hypermarcas s/a, no bojo dos autos nº 0366554-10.2010.8.09.0051- referente parcela 22/74 - processo nº 202300055000365.aluizio geraldo craveiro ramos2025222025-10-16outubro10202531900220006520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.792.851-** 149.5218recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos, cnpj: 28.414.317/00 01-93, no valor de r$ 149,52 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme notas fiscais nº 4799 (sei 81252271 - r$ 49,84), nº 4806 (sei 81252405 - r$ 49,84) e nº 4807 (sei 81252497 - r$ 49,84). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2024295300109.roca servicos medicos ltda202512025-10-22outubro10202529530010001120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 77937.662202500010059346-mas . aquisição de medicamentos succinato de ribociclibe, 200 mg/dose com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 3/2025, ata de registro de preço nº 18/2025 "b", proces so nº 202400005026670 202500010025622. vigência: de 10/04/2025 a 10/04/2026. . dod sei 78006251. daof 3074/2025. pdf 2025285003487 . ordem de fornecimento 291/2025 (78039851). . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 2682670.............38.968,83 2682671.............38.968,83 . valor total: r$ 77.937,66cm hospitalar s a20251632025-10-20outubro10202528501630052020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 2697.4112. *pdf 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf nº 98284 do exercício 2025 em favor da copy systems copiadoras sistemas e servicos ltda. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . vigência: 07/10/2026. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025142025-10-23outubro10202517010140029820251701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 99399.551pagamento da nota fiscal 186, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a segunda etapa, subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 08/09/2025 a 07/10/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id.81008670) e relatório nº 3644/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031009155.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-23outubro10202543620240051220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1295.6118ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129009895 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) à adriana alves fonseca. valor dos honorários...........................r$ 1.295,61 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-22outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 187.341pagamento ref. à pdf nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 000973, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo: i.r...........................................r$ 187,34. total selecionado:............................r$ 187,34. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltdaboss locadora de veiculos ltda - epp2025302025-10-15outubro10202518630300001920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 396.395recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1340 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município vila propício-go mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 20/2025 (77866467). relatório nº 2966/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006415.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3503.33377202100025040542 - refere-se ao pagamento de rpv localiza rent a car s.a. cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação 5042315-41.2021.8.09.0051. transferência irregular de veículo e honorários sucumbenciais. r$ 3.503,33.tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 28.2147"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 102 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 679.1316dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total das faturas, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202 5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6923/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/jpr - 11/11/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 18/11/2025 - valor total r$ 7.169,11 - valor tarifa r$ 6.597,24 ** irrf r$ 158,33 . - fatura 6924/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/jpr - 01/11/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 02/11/2025 - valor total r$ 5.984,91 - valor tarifa r$ 6.597,24 ** irrf r$ 158,33 . - fatura 6925/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/pvh - 22/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 26/10/2025 - valor total r$ 2.732,94 - valor tarifa r$ 2.046,47 ** irrf r$ 49,12 . - fatura 6926/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/mcz - 14/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - mcz/gyn - 17/10/2025 - valor total r$ 5.107,36 - valor tarifa r$ 4.786,39 ** irrf r$ 114,87 . - fatura 6927/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/rec - 02/12/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - rec/gyn - 06/12/2025 - valor total r$ 8.977,80 - valor tarifa r$ 8.270,04 ** irrf r$ 198,48 . ... sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-22outubro10202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 5930.002despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 524 01/10/2025 01/10/2025 2.965,00 2.965,00 527 01/10/2025 01/10/2025 2.965,00 2.965,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110067620254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 2365.273processo 202400005046828 - lcs . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . liquido referente: nota: 26480 valor: r$2.365,27objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001620252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 212813.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 410408.8414pagamento de iss da 06ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 4 iss.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-10-21outubro10202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 501.876pdf 2025170100120 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-10-10outubro10202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 16027.60149refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025129646 snt nfag 30174 r$ 4714 (rádio kativa fm nfvc 12720 r$ 4000) 202500025129646 snt nfag 30182 r$ 11313,6 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1547 r$ 9600)logos propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 10000.001202500010066356-mas . portaria 2200/2011 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "fortalecimento da atenção primária à saúde para aumentar a cobertura do exame citopatológico das mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos no município de gameleira de goiás." selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 39/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025280100122. daof: 28. rd n° 39/2025 - ses/sesg-03776 . eps/gameleira goias................10.000,00fundo municipal de saude de gameleira de goias2025112025-10-23outubro10202528010110000120252801gabinete do secretario da saude11.270.838/0001-11 93.482pagamento ref. pdf nº 2024186300162 parcela(s) 22/10/2025 valor de 93,48.d escrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 017/2023,firmadoco m a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de es tudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regula ção, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de outubro de 2025 nf. nº 226.total selecionado: r$ 93,48.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura2025302025-10-23outubro10202518630300002420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.monica arce da silva2025152025-10-22outubro10202531610150088520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 138898.941pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010027820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4186.0612pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/09/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimentode serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessida des de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públic os - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da sec retaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sed i. referente ao mês de setembro de 2025. nf. nº 258. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-10-22outubro10202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 4977.667retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 16 75.676,55 ...nf 17 34.697,79 ...nf 18 80.365,05 ...nf 19 224.066,15 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-15outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 12824.431valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: verba indenizatória 50% - lei 22.258, no valor de......r$ 12.824,43agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-10-23outubro10202532610080003420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3610.001pagamento da nota fiscal n.°3128 a favor da empresa neurobox tecnologia em informática ltda, referente à aquisição de 02 inscrições para o agile trends gov 2025, ocorrido em brasília nos dias 27 e 28 de agosto de 2025. pdf 2025180100261.iponeurobox tecnologia em informatica ltda - me202522025-10-03outubro10202518010020002020251801gabinete do secretário de estado da administração09.136.376/0001-00 23244.677orddem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1378. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-22outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 48620.391valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00460/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 056/2025-nutrans, do dia: 06/10/2025, conforme despacho nº 188/2025- nutrans - 06/10/2025 da nota fiscal nº 24.648/10, emitida em: 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido) valor das peças.......................................r$ 80.716,31 valor total...........................................r$ 66.568,98 retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$ 139,23 total a pagar líquido:................................r$ 17.809,36 total a pagar líquido:................................r$ 48.620,39. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 20.258 - valor peças: r$ 1.197,54...irrf - (1,2 por cento) r$ 14,37.............valor líquido:...........r$ 1.183,17. nf.- 20.257 - valor peças: r$ 2.477,68...irrf - (1,2 por cento) r$ 29,73...................valor líquido:.....r$ 2.447,95. nf.- 20.261 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.259 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.260 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. total geral: r$ 11.603,86....irrf r$ 139,23.....líquido r$ 11.464,63.carletto gestao de servicos ltda2025442025-10-13outubro10202532610440000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 194.314processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26425 - ir . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 194,31objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3698.178.pdf 2025180100057 . pagamento do liquido da nf 3873, complementar de julho 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 12525.691ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080034120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.joao victor silva primo2025152025-10-22outubro10202531610150198620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 18375.003despesa com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 60/2023 (renovação)(data:16/06/2023)(vigente a partir de: 16/06/2024 a 16/06/2025), valor global de r$ 175.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de veloci dade e tempo (tacógrafo), com projeção de consumo para 12(doze) me ses. (declaração: 318)(pdf: 2024409300137). nota: 43137 06/10/2025 06/10/2025 18.375,00 18.375,00tacotec - comercio e representa o ltda2025112025-10-09outubro10202540930110027920254093metrobus transporte coletivo s/a33.592.841/0001-94 8918.471pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (inss empregado contratos temporários) . valor total .................................. r$ 8.918,47secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-16outubro10202521010010029720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 506.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 342)(pdf: 2024409300374).belmiro rezende de oliveira2025112025-10-22outubro10202540930110030320254093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 84.8823recolhimento de irrf das faturas n° 6914 e 5259, referente no mês de agosto de 2025 relativo ao sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult.fox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-02outubro10202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 0.001pagamento de diárias ao colaborador eventual joão souza de oliveira, cpf *.060.931-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília ? df. com ida dia 08 e volta dia 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa nº 21 (80660803) e justificativa (80660562). valor .............................. r$ 675,00.joao souza de oliveira2025242025-10-17outubro10202521530240001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.060.931-** 130605.114. pdf 2025170100082 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 619 de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . . bsa .qualitiloc automoveis ltda2025142025-10-10outubro10202517010140039720251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 6740.282202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 14 ref 09/2025 r$ 3.365,09 e 15 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 3.375,19.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 58.834prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. etanol. nf 002508340 ir 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 334554.541valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 5 e nf 7 liquidomr gestao e construcao ltda2025752025-10-20outubro10202543610750008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 7794415.501-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos- imposto de renda // apropriação de despesa....hvbestado de goias202592025-10-22outubro10202517010090032020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 12500.007. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . dados bancários para pagamento: . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 271365470-0 anexo - documentação (80315861) cnpj: 22.428.357/0001-08 proponente: cereja do cerrado produções ltda . sei (80426292) . i.msecretaria de estado de cultura2025292025-10-07outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 227.424proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nota fiscal: 1844 valor: r$227,42verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 484.4916pagamento retenção irrf contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem referente serviços prestados setembro despacho nº 1876/2025 sei: 80814339 dare sei: 808142653corp servicos de tecnologia ltda202582025-10-13outubro10202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 28419.002contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- irrf nf410- 1ªparcela-ateste81098419 e aut. sgi81101779urbani & cadorin ltda2025452025-10-20outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 4134.503recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 40 - referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de julho/25 - ordem de serviço nº 27/2025 o total de 3.733,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme relatório nº 117 agehab/geti (77637380) contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025102025-10-14outubro10202543620100001020254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 2976.774dare de imposto de renda 1,2% aditivo de 25 % conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc. . pdf-2025240101363 . nota fiscal....15889 valor bruto: r$ 248.064,00 valor irrf: r$ 2.976,77 valor liquido: r$ 245.087,23 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-03outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2244.8891refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1360 r$ 112,5 (jornal gazeta do estado nfvc 1291 r$ 600) 202500025079315 nfag 1361 r$ 75 (jornal informativo trandadense nfvc 1183 r$ ) 202500025079315 nfag 1340 r$ 30 (rádio legal nfvc 2128 r$ ) 202500025079315 nfag 1364 r$ 30 (rádio sul goiana nfvc 409 r$ ) 202500025079315 nfag 1390 r$ 1032,97 (televisão anhanguera s/a nfvc 32599 r$ ) 202500025079315 nfag 1389 r$ 116,82 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 19887 r$ ) 202500025079315 nfag 1388 r$ 225 (tv sucesso band goias nfvc 478 r$ ) 202500025079315 nfag 1381 r$ 52,5 (pf show propaganda nfvc 9 r$ ) 202500025079315 nfag 1406 r$ 37,59 (rádio integração news fm 94,5 nfvc 9991 r$ ) 202500025079315 nfag 1399 r$ 75 (tv ufg nfvc 15 r$ ) 202500025079315 nfag 1408 r$ 45 (portal kilattes notícias nfvc 50 r$ 96,48) 202500025079315 nfag 1419 r$ 375 (w 3 multipla comunicação nfvc 97 r$ 2000) 202500025079315 nfag 1429 r$ 37,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22608 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 12.468issqn retido na fonte competencia mês 09/2025..sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-10-07outubro10202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 1500.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/202 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7517 - refrigeraçao center leste .............valor r$ .1.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090029220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 365.326pagamento referente à pdf nº 2024186300180 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 365,32. retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 2025097004831 de 09/10/2025 ref. setembro/2025 processo nº202500029003773 total selecionado: r$ 365,32equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-22outubro10202518630080015620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 231866.4315pagamento do iss da nf 1, em favor de infracon construtora e inco rporadora eireli, relativo à 28ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/09 a 30/09/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-10-09outubro10202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 86.045pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor irrf. . fatura..............ref................valor 5184................10/25..............86,04 . rmbtelefonica brasil s a202572025-10-20outubro10202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 65788.0310pdf: 2024295000043 49-09/25 10ª med.liq 65.788,03 lfbgcr construtora ltda2025272025-10-06outubro10202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 1.895recolhimento de issqn ref documento fiscal nº 5260 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais).fox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-02outubro10202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 144.291fornecimento de energia elétrica. nf 157389195 ir 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 5231.504despesa com o contrato n° 58/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com proje ção de duração de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106711) (pregão eletrônico 61/2024)(declaração: 247)(pdf: 2024409300911). nota: 656 20/10/2025 20/10/2025 5.231,50 5.231,50dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110020420254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 2571.0931pagamento do irrf retido da nf 5089 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.571,09 ((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 11015.337valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 22568.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-10-01outubro10202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 66175.3911pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5278 e pdf nº 2025215300161. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 66.175,39. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-10-01outubro10202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 254.4915pagamento de indenização de transporte ao servidor diogo ramos ferreira cpf ***.711.701-** da ueg, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado à cidade de brasília/df (sei 79904189), onde participou do fórum da rnp, no período de 15 a 17 de setembro de 2025, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 79558089). -processo de execução: 202500020016417; -requisição de despesa 103 (81166083); -atestado 75 (81166104).universidade estadual de goias - ueg202582025-10-29outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 750.001processo 202500010081223.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010081223 . pdf:2025285004640. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 . nome: kellen nunes moreira camargo cpf: 038.704.761-17 . tfd/melissa:....................750,00kellen nunes moreira2025862025-10-29outubro10202528500860051120252850fundo estadual de saúde - fes***.704.761-** 7426.8650* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 4 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 4343.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, protege - consignações referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-10-22outubro10202518010140003320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 200000.001processo: 202500005012721 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1209 município corumba de goias deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 193/2025 (sei 77219571), ratificado pelo despacho nº 2706/2025/ses/cep (sei 80752671)fundo municipal de saude de corumba de goias20252162025-10-16outubro10202528502160012520252850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.geovana kiury ribeiro miranda2025152025-10-29outubro10202531610150205820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.332.951-** 3027670.9517202400025069790 - refere-se ao pagamento do valor líquido: oficio 269/2025 - setembro 2025 - tarifas de arrecadações. r$ 3.027.670,95.caixa economica federal - cef2025132025-10-14outubro10202529610130005920252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 4479.0024empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria, vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) nota fiscal 117949 processo 202500055000151alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-10-20outubro10202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 90.667pagamento ref. à pdf nº 20241876300260 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 000001, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s..........................................r$ 90,66. total selecionado:.............................r$ 90,66. processo sei: nº202100029004678.s. nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-10-22outubro10202518630300002620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 6.452processo: 202500010067061 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40686........6,45 . valor referente ao ir.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630051320252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 149479.861". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 632654.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a outubro de 2025.janaina maria silva2025152025-10-22outubro10202531610150170820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.633.511-** 575.511. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. . conta 1509 042 02074923-1 .id 031509003552510211 valor...................................r$ 575,51 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5000.001bpmmariadapenha.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010051520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 264.4612dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor total r$ 11.019,03 ** irrf r$ 264,46 .redemob consorcio2025782025-10-01outubro10202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 33261.5819pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário c ep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6749 e pdf nº 2024215300176. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8319699.663valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato nº 27/2025-goinfra - referente à restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão 44,05km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100523, processo de pagamento sei nº 202500036011650, nf nº 6.btb construcoes e participacoes eireli2025732025-10-31outubro10202543610730002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 1880.007nota de empenho referente a contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom.marcio cipriano camargos 84355905187202582025-10-10outubro10202540910080003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.586.417/0001-80 500.001baseadm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010044920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65.1714dare retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da fatura - ref erente ao 8º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 3227776 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. . fatura setembro/2025 - r$ 1.357,80 irrf: r$ 65,17 emissão: 23/09/2025 ateste: 29/09/2025 . pdf 2025240100033 - processo 201700006027503 . . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraservi o autonomo de agua e esgoto - trombas2025922025-10-01outubro10202524010920003920252401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 106481.0311pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100275, processo sei 202500036014168, nf nº 879 líquido.projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 2809.6811nf 1021 emissão 01/10/2025 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de setembro/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-10-07outubro10202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 697.353recolhimento do iss da nota fiscal nº 731 - referente ao produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 77/2025 - (80273504) e relatório nº 3267/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008374.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 736.799pagamento referente ao 3º termo de apostilamento, alusivo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificam ente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramos jubé, localizados no município de matrinchã. . faturas: 277285 - 276245 - agosto/2025 - r$ 773,94 liquido: r$ 736,79 emissão: 24.09.2025 ateste: 25.09.2025 . pdf 2025240100028 - processo 201900006029649 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . sandraservico autonomo de agua e esgoto2025922025-10-01outubro10202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 2358.7618retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3885 r$ 78.625,48 – 12ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.446,08 issqn: r$ 2.358,76 ir: r$ 943,51 valor líquido: r$ 73.877,13 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 352.971pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com taxas de embarque/seguros/fretamento/ pedágios decorrentes de locomoção do servidor) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 16.887retenção de ir sobre a fatura 432172 paga em outubro de 2025.aguas de ipameri spe sa202572025-10-23outubro10202529020070001420252902polícia militar43.547.497/0001-75 2885.1715retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-02outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 75000.001pagamento da empenho de emenda parlamentar impositiva número 665.1 município campestre de goiás go deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na destinação de recurso para a realização de reforma e ampliação do cmei samuel davi seabra (inep 52174204) do município de campestre de goiás conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1460/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2473/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100982. daof 1594. transferência via convênio n°164/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013076:publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1184/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de campestre de goias20251732025-10-17outubro10202524011730005720252401gabinete do secretário de estado da educação02.262.236/0001-21 200000.001proc. 202500010074612 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go. . pdf: 2025285004144. daof: 3563. rd n° 682/2025 - ses/cep-20903 . pagamento conforme despacho 2310 (80619016), parecer 839 (80360678) e despacho 2427 (80708203). . total a pagar: r$200.000,00fundo municipal de saude de mozarlandia20252422025-10-09outubro10202528502420000620252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 65000.001emenda parlamentar impositiva número 978.4 município catalão, goiás deputado jamil calife objeto da emenda a definir - custeio e/ou investimentos- o presente convênio tem por objeto basquete na praça - pomoção do esporte comunitário em catalão/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 152/2025 epi 978.4 conv 25prefeitura municipal de catalao2025162025-10-22outubro10202519010160007020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.505.643/0001-50 7919.3115ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continua dos de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e o peracionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor impostos das seguintes notas, referência 09/2025. nf 11 irrf 547,22 nf 12 7.372,09office seguranca ltda epp202562025-10-08outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1920.5034despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 63428 22/10/2025 22/10/2025 846,00 846,00 63437 23/10/2025 23/10/2025 434,50 434,50 63439 23/10/2025 23/10/2025 640,00 640,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-31outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 3500.00126cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010069020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1869081.1810pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – minaçu data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 279.200,88 líquido: r$ 279.200,88 ...... nota fiscal: 2 – jataí data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 1.051.554,86 líquido: r$ 538.325,44 ...... nota fiscal: 4 – são miguel do araguaia data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 valor total da nota: r$ 538.325,44 líquido: r$ 1.051.554,86 . processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-29outubro10202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 1014.0810pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6755 e pdf 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 428.334pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 15/10/2024 valor de 428,33. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 516722230. referente ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025.total selecionado: r$ 428,33. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202582025-10-22outubro10202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 499595.723pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj: 58.263.486/0001-30, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 160/2024 (79685322) e relatório nº 3182/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007753.spe agehab rianapolis ltda2025242025-10-03outubro10202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 23.5632. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor do issqn da nota fiscal nº 53 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 114769.056pagamento liquido de contrataçao - vigilância e segurança armada turno 12x3 6 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e seguran ça patrimonial ltda. estimado janeiro 2025 1/12 avos. . . pdf-2024240101874 . nota fiscal....valor bruto.....irrf..............inss.....liquido 6638........10.485,02...........r$ 503,28........1.153,35......8.828,39 6640.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35......8.828,39 6641.......41.940,08...........r$ 2.013,12.......4.613,41......35.313,55 6643.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35......8.828,39 6645.......52.425,10...........r$ 2.516,40.......5.766,76.....44.141,94 6646.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35.....8.828,39 . total....r$ 114.769,05 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920000120252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0951 município aragarças deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio na aquisição de brinquedos pedagógicos e papelaria para atender as unidades escolares cmef dom bosco, cmeb sebastião granja, cemeb laurita martins de souza, ecim zélia dos santos diniz, cmei adalgisa lima da silva, cmaei são judas tadeu, cmaei espedita pereira leão, cmaei maria bezerra do nascimento, cmael valéria jaime peixoto perillo,de acordo com plano de trabalho, no município de aragarças., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 724/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1626/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100687. daof 1084. transferência via convênio nº 197/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013574: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de aragarcas20251562025-10-22outubro10202524011560000320252401gabinete do secretário de estado da educação02.125.227/0001-99 13355.721pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, relativo a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023,referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-10-22outubro10202543010050004620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 84.794prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. arla. nf 002508340 liq 9/25.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 64.189renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses issqn- ago dp-2025de paula estacionamento ltda-me202562025-10-28outubro10202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 140.162proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nota fiscal: 1820 valor: r$140,16verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 2896.114recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/00 01-01, no valor de r$ 2.896,11 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e onze centavos), conforme nota fiscal n° 69 (sei 80276780). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.autech construtora ltda2025112025-10-13outubro10202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 20653.156pagamento da nota fiscal nº 668 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 65/2025 (79802327) e relatório nº 3199/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007901.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32.785pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125277504). [geinfra]. despacho nº 1381. liq. e.p. pdf 2024180100183crea-go202572025-10-03outubro10202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 75051.809processo: 202500010036368 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade uruaçu , relativo ao lote 01. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004508. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal: 35/setembro/25....75.051,80 . total a pagar: 75.051,80 .enerugi engenharia ltda20251022025-10-08outubro10202528501020000720252850fundo estadual de saúde - fes20.871.136/0001-84 231002.781processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 231.002,78 . total........................................................r$ 231.002,78 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 588.002recolhimento do ir da empresa quasar brasil instrumentos musicais ltda, cnpj: 28.453.974/0001-40, no valor de r$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), conforme nota fiscal n° 2205 (sei 80327586). referente à aquisição de instrumentos musicais (trompete profissional), para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100301.quasar brasil instrumentos musicais ltda2025112025-10-09outubro10202519010110002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.453.974/0001-40 50000.001processo 202500005013432.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1286 do deputado estadual wagner camargo neto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mozarlândia - go . pdf:2025285004150. daof: 3562. rd n° 644/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 237/2025 e despacho nº 2627/2025/ses/cep-20903 . emenda/mozarlandia:...................50.000,00fundo municipal de saude de mozarlandia20252162025-10-16outubro10202528502160009920252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 50724.6027despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 27 guias -vl 50.724,60 -exerc corrente-emp 2025.9.41 - cmdf 634 (data 22-10-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-22outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 8936.941referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. contribuição para o fundo previdenciário - ativo civilfundo previdenciario202572025-10-22outubro10202542010070034420254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 1311.1816pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas decorrentes da contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512760 e pdf nº 2024215300153. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 1.311,18. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-10-29outubro10202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 339488.317. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ...................................... imed-h.e.formosa, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,outubro 2025,fundo rescissorio sol. pag.79934445. . valor pago.............r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (79934445)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 232.3718pagamento do irrf da nf nº 143, em favor de ita empresa de transporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês setembro/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-10-29outubro10202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 715583.701processo 202500010068740 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 "b" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003745 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nota: 60580 . emissão: 26/09/2025 . valor: r$ 715.583,70laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017220252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 2500.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017220252902polícia militar01.409.671/0001-73 779.70107refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1452 r$ 30 (site portal serra dourada news nfvc 1070 r$ ) 202500025117049 nfag 1456 r$ 30 (site jn estado de goiás online nfvc 80 r$ ) 202500025117049 nfag 1508 r$ 112,5 (site diario de goias nfvc 1265 r$ 397,2) 202500025117049 nfag 1507 r$ 60 (zerooudez.com.br nfvc 41 r$ ) 202500025117049 nfag 1493 r$ 60 (rádio brahma fm nfvc 762 r$ ) 202500025117049 nfag 1515 r$ 75 (rádio terra nfvc 957 r$ ) 202500025117049 nfag 1532 r$ 37,5 (rádio goiás fm nfvc 353 r$ ) 202500025117049 nfag 1527 r$ 45 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2481 r$ ) 202500025117049 nfag 1520 r$ 45 (rádio legal fm ceres nfvc 3704 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 289.712relativo ao pagamento da nota fiscal n° 405, de 30/09/2025, no valor total de r$ 289,71. . processo 202400005022845. pdf 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda2025122025-10-09outubro10202511010120001020251101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 75000.001processo 202500005012278 . emenda parlamentar impositiva número 1190 município ipameri deputado cairo salim objeto da emenda investimento. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº1065/2025 – gpat ( 78216434), 884/2025 – gea (78206245), 1449/2025 – geman (78355344) e 236/2025 – suinfra/subipei (78780661), que acolheu os pareceres anteriores, bem como no despacho nº 772/2025 – getec (78897883) e no despacho nº 1941/2025 – subipei (79200524), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 214/2025 - gerap (77817913) e no despacho nº 3169/2025 – spais (77971154), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1495/2025 (78025676). . ipof:2025285004182. daof:3595/2850/2025 rd 570/2025 (80353356). . emenda/ipameri.........................r$ 75.000,00fundo municipal de saude de ipameri20252162025-10-16outubro10202528502160011320252850fundo estadual de saúde - fes07.777.639/0001-27 32780.001pdf: 2025295100028 . nome beneficiário: vic distribuidora e servicos ltda objeto: insumos para roupas de custodiados. . nota fiscal........ref...........valor 542................10/25.....32.780,00 . rtvic distribuidora e servicos ltda2025332025-10-28outubro10202529510330000220252951fundo penitenciário estadual - funpes45.282.447/0001-39 24.4010processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26452 - ir . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 24,40objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 200000.001processo 202500005012727.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1209.14 município teresina de goias deputado lineu olimpio objeto investimentos. . ipof:2025285004161. daof:3576. rd 555 (80345723). . despacho 1958 (79597839). parecer 578 (78397065). . emenda/teresinadegoi:.....................200.000,00fundo municipal de saude de teresina de goias20252162025-10-16outubro10202528502160011120252850fundo estadual de saúde - fes11.350.044/0001-68 21328.321valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. 13º salário.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 48984.181folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202531010010027120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 4206.791". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 446373.291parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (79740133) e relatório nº 3226/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007807.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-07outubro10202543620240047220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3000.001pm6.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010009220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 195805.591valor destinado a cobrir despesas da 6ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101174, processo sei nº 202500036012191 nf 10343 liquidoconstrutora caiapo ltda2025732025-10-03outubro10202543610730003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1454.7013pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: estefanio felicio martins, processo nº 5828695.72.2024.09.0034 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040442100012510308policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 274.1412pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. plan.comp.prev.09/25 favor creditar no banco do bradesco 237,ag.: 2094-0. c.c.: 622334-6 cnpj:04.285.610/0001-30 agua fria de goias..............274,14fundo financeiro do rpps2025172025-10-23outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.002- pagamento da issqn da nfs-e 2068 de 30/09/2025, com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva.primecon construtora ltda - epp202512025-10-21outubro10202533510010006220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 131909.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao2025762025-10-17outubro10202524010760017320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29.1532pdf 2024260100285 . pagamento referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 290doranice distribuidora ltda202562025-10-14outubro10202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 94065.261". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . heber"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 159473.925ordem de pagamento para quitar despesas com o con de empresa especializada na prestação de serviços para a trato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contrataçãorealização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf 7. valor irrf. referência 10/2025. valor r$ 80.362,01 nf 6. valor irrf. referência 10/2025. valor r$ 79.111,91palestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-28outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 3937.767pagamento à empresa acima referente à fatura 3000512704, emitida em 14/10/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 09/2025. (valor total da fatura r$ 4.134,13). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.saneamento de goias s a202562025-10-29outubro10202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 28046.89101pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0756 nf 8 r$ 4676,54 (nf 1658 rádio canadá ); nf 9 r$ 3793,58 (nf 12721 rádio kativa fm ); nf 10 r$ 11223,6 (nf 248 rádio cultura 101,1 fm ); nf 12 r$ 8353,17 (nf 236 rádio interativa jatai 100,7 fm ).propeg comunicacao s a202592025-10-21outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 13166.1613refere-se pagamento da serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de setembro/2025, conforme nf 264 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestada pelo gestor.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-20outubro10202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 1620881.301valor para pagamento do líquido da 04ª medição, do contrato nº 15/2025, referente à prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436100059, processo de pagamento sei nº 202500036014907, nf nº 18.ng asfaltos ltda2025742025-10-20outubro10202543610740005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 7983.333pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de colaborador, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 8.400,98, deduzindo irrf de r$ 417,65, restando um líquido no valor de r$ 7.983,33, conforme fatura nº 21129. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 408.0018pdf: 2024290600134 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp. pagamento irrf. . boleto...........ref..............valor 14-7.............09/25...........408,00 . rmbagec participacoes ltda2025182025-10-09outubro10202529060180000620252906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 1788351.121valor destinado ao pagamento da 26º medição do contrato nº 68/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100662, processos sei 202500036013380, nf 3045 liq.teccon s a-constru o e pavimenta o20251132025-10-08outubro10202543611130007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 200.007nota de empenho para contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.wigvan rogerio oliveira santana ltda202562025-10-30outubro10202540910060004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.354.774/0002-09 2994.918ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento issqn referente ao mês 09/2025: nf 898 r$ 2.994,91rrmv construtora e servicos ltda2025182025-10-16outubro10202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 88250.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.seta solucoes em engenharia ltda202592025-10-22outubro10202531610090003020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.725.416/0001-30 171.007op estimativo referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n.º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativo n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses. natureza de despesa: 3.3.90.39.65 taxa de administração - ciee valor: r$171,00 - setembro/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-16outubro10202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 96439.36135refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1551 r$ 18706 (foccu publicidade e eventos nfvc 596 r$ 16000) 202500025117049 motociclista nfag 1552 r$ 27039 (dpa comunicacao ltda nfvc 854 r$ 22980) 202500025117049 motociclista nfag 1550 r$ 3717,82 (rádio aliança am nfvc 373 r$ 3180) 202500025117049 motociclista nfag 1549 r$ 4676,5 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3864 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1556 r$ 4676,5 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 159 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1562 r$ 9192,2 (site ponto + nfvc 246 r$ 7839,2) 202500025117049 motociclista nfag 1563 r$ 3676,88 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 45 r$ 3135,68) 202500025117049 motociclista nfag 1561 r$ 5515,32 (comunicação criativa marketing digital nfvc 34 r$ 4703,52) 202500025117049 motociclista nfag 1560 r$ 7233,44 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3560 r$ 6151,04) 202500025117049 motociclista nfag 1559 r$ 4587,3 (site empreendedor em goiás nfvc 329 r$ 3910,8) 202500025117049 motociclista nfag 1558 r$ 3677,2 (site jornal populacional nfvc 1221 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1557 r$ 3741,2 (site jornal o catalão nfvc 1686 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-13outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 108672.839. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (80017069) fundo rescisorio................r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-07outubro10202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).carla conti de freitas202592025-10-07outubro10202531610090009920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.761-** 3078.539pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli,pelos serviços d e engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi ,colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662). . . .nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-10-02outubro10202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 4.682processo: 202500010049951 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 311373........4,68 . valor referente ao ir.cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-02outubro10202528501630044420252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 2774.904pdf: 2024290600506 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. valor irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 236(ir)............10/25.........2.727,38 237(ir)............10/25............47,52 total............................2.774,90 . rmbolimpio construcoes ltda2025202025-10-29outubro10202529060200000120252906diretoria-geral de policia penal25.110.938/0001-95 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.anna flavia ferreira borges202562025-10-22outubro10202531010060005420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 56215.3210ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 728. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-22outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 34483.6612retenção de irrf ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal.....84 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido; r$ 568.620,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-10-29outubro10202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 5208.2115pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-10-16outubro10202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 1512.209pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/09/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à agosto/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3569 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3570 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 110.8117ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo issqn das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 538 valor r$ 110,81r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 1579.801folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.luana di paula avelar e souza202512025-10-23outubro10202540910010056020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.623.231-** 3330.608o pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, vencimento do contrato 01-10-2025, referente ao mês de setembro de 2025. pdf: nº 2024336200076. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-10-10outubro10202533620070004620253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 5000.00119cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010034720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2328.201202000025047361 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 16/07 a 31/07/2025 ref 07/2025 r$ 490,14, 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 919,03 e 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte r$ 919,03.guaspar tavares da silva2025152025-10-17outubro10202529610150026720252961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 1281.171pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -pamella martins curado cpf: 006.406.021-77, decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010042220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25623.5135retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf37 r$ 2.135.292,19 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-17outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1031.4418portaria 3227/2024 . processo sei 202100010006765-mas . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . pagamento ref a issqn . nota fiscal..............valor 131/setembro/25/iss......1.031,44eco sistema ambiental eireli20251742025-10-23outubro10202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 398.919recolhimento do irrf da nota fiscal nº 650 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 226530.9110pagamento da nota fiscal nº 16, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício, itajá, itarumã, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianópolis, água limpa, cromínia, jesúpolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, silvânia, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jataí, bom jardim, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis, novo brasil e jaupaci, período: 01/09/2025 a 30/09/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (80640921). relatório nº 3624/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008832.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2000.001rpmont.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010018720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luis enrique perez2025152025-10-23outubro10202531610150160720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.628-** 24.482. proc pgto 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . referência: n.f. 36458/ir.............r$ 24,48 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20251012025-10-14outubro10202528501010000120252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 900.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável natureza de despesa. 3.3.90.39.18 - reparo em portão eletrônico. pdf 2025326200159 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir asdespesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii ? regional vale do parana - posse, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-10-10outubro10202532620180001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6399.011pagamento de salário maternidade referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. salário maternidade ................... r$ 6.399,01 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040024420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 432.001fgts, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. competência 09/2025. conforme pagamento via pix. . gpf/jap.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202511010010040920251101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 2860.7816valor para pagamento de despesas com o 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, relativo ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, pois o mesmo atende as demandas de espaço físico e localização, no período de 12 meses (vigência 14/02/2025 a 13/02/2026). de acordo com o laudo de avaliação nº 021/2025/geava e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00152/3261/2025, solicitação 9015773 e pdf 2024326100138. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total..........................................r$ 2.901,91 retenção de irrf.....................................r$ 41,13 valor líquido........................................r$ 2.860,78.denise rosa boaventura de jesus2025132025-10-07outubro10202532610130002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.282.541-** 2669.6010upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080023320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1417194.855pagamento dos serviços de “operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás - saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2022, 2023, 2024 e 2025, compreendendo: a revisão das 2025 matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf802/2025 - r$ 1.417.194,85 . ...processo 202200006082208 ...pdf......2024240101865 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2025922025-10-01outubro10202524010920004520252401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 0.0010. proc. pagamento sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389.o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842. daof 957/2025 dod (113908). tr (115978). . referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza (issqn). nota fiscal 12/set/2025/iss........................valor: 56,00. . total a pagar:.........................................r$ 56,00. .melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 5397.971pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo ao 13º. salário (estatutários) no valor de r$ 5.397,97.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 23510.601solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de outubro/2025.fundo financeiro do rpps202542025-10-23outubro10202544010040001920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 0.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor paulo pereira pinto (cpf: 213.481.201-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,a senhora maria alice dos santos pinto (cpf: 218.721.121-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13679/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2121.maria alice dos santos pinto20251252025-10-08outubro10202524011250025620252401gabinete do secretário de estado da educação***.721.121-** 8784.006processo: 202500010039091 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor parcial(r$) 309073.......8.784,00 . obs: compensação de crédito, conforme solicitado no processo sei 202400010022313, despacho nº 8737/2025/ses/sgi (sei 78780680). a compensação será feita por intermédio do processo sei 202500010039091, nf 309073.medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630028020252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 31399.981este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (auxílio alimentação) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-10-23outubro10202533620060004120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marcia sacramento rocha2025152025-10-23outubro10202531610150167820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 1268.1215pis/cofins/csll nfº 1321 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01 - julho: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município faina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2024 (78115092) e relatório nº 2904/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006589.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 952694.4850pdf: 2024295000007 217669891-09/25 liq 188.901,08 217679053-09/25 liq 132.271,03 217720417-09/25 liq 103.258,95 217731390-09/25 liq 458.257,18 217735866-09/25 liq 70.006,24 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 549445.622parte 3/3 do pagamento da nota fiscal 185, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349). relatório nº 3597 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007684.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-23outubro10202543620240051220254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.bruno rogerio ferreira2025152025-10-23outubro10202531610150165220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 401.949recolhimento do irrf da nota fiscal nº 599 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis - go. mód. ii , correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 69/2025 (id.76946698) e relatório nº 2808/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006757.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 342.095recolhimento do irrf da nota fiscal nº 616 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005662.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 484598.1011. proc pgto 202300010056300-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência.................valor 985376/ago/25............242.299,05 985442/set/25............242.299,05 . total a pagar: r$ 484.598,10 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-10-08outubro10202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 113581.4321pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-16outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 8800.009pdf 2025290600034 . processo 202516448014950 . daof 128/2906 . pagamento da bolsa estágio de outubro de 2025. . valor: r$ 8.800,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-23outubro10202529060070014520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 50635.151valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 505.2d&b engenharia ltda20251232025-10-23outubro10202543611230000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 67.1725# pagamento de inss sobre a nota fiscal n° 3639 (80815470) - samma (repactuação 07/2025) (77943960) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-10-14outubro10202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 3685.8715- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-10-10outubro10202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 205.0015refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf.79-issqn atesto : 80895829 e aut. sgi 80989170terra forte controle de pragas ltda202512025-10-16outubro10202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1108.201pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss empregadorinstituto nacional do seguro social202532025-10-16outubro10202540620030004320254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 12434.0552pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - solicitação de liquidação e pagamento (81519111) - planilha p3 - setembro/2025 (81518311)presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-30outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2309.101destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - i p a s g o ................. r$ 2.309,10.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202529030010031220252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 35908.391destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39.corpo de bombeiros militar202552025-10-23outubro10202529030050003120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13464.951. repasse de recursos ao hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, referente à mão de obra para instalação dos equipamentos de rede do hospital estadual ronaldo ramos caiado filho de águas lindas de goiás. termo de colaboração nº 008/2024 - ses/go (v. 59290982, autos 202300010035050). . ipof 2025285003789. daof 3274/2025. rd 217/2025 (sei 79520234). ............................... proc.202400010065783, hmtj-h.aguas lindas,investimento, referente à mão de obra para instalação dos equipamentos de red . . valor pago..............r$ 13.464,95. . portaria numeração automática 3195 (80313951) e extrato publicação portaria (80656142).hospital e maternidade therezinha de jesus2025982025-10-08outubro10202528500980000620252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 4461168.602pagamento parcial ao credor acima relativo a adesão à ata de registro de preços nº 001/2024 pregão eletrônico n° 90002/2024 - srp - secult, consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 fornecimento de material didático pedagógico específicos para atender às leis n° 10.639/2003 e n° 11.645/2008, que tratam da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares, para garantir uma abordagem inclusiva e respeitosa dessas culturas. contrato 227/2025. consta dos autos: nota fiscal 1405 (81270217), ateste de nota fiscal nf 1405 (81270237); solicitação de pagamento através do despacho nº 196/2025/seduc/gei-18291 ( 812866380) e despacho nº 3482/2025/seduc/coordastec-16768 ( 81327790). termo de aquisição (81355051 e 81355090). ipof 2025240102151; daof 2212/2401/2025. nf 1.405, de 15/10/2025; valor r$4.461.168,60. terezinhaopetus editora e comercio de livros ltda20251382025-10-21outubro10202524011380001520252401gabinete do secretário de estado da educação26.384.280/0001-72 1286.671. pagamento do auxílio/vale-transporte para estagiários, jovem aprendiz, residentes e outros, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-10-23outubro10202528500100069920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.271portaria 2867/2011 . 202400010008375 . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529.964000/1110-01(ofício 626/2025/cgsh/daet/saes/ms), conforme solicita ofício 626/2025/cgsh/daet/saes/ms(79697841) da coordenação geral de sangue e hemoderivados / ministério da saúde (cgsh/ms) e despacho nº 542/2025/ses/gecont-18357. . programas federais: estrut. de serv. de hematologia e hemoterapia -02529964000111001 - portaria 2867/2011 - . rd 10/2025 daof 3455/2025 pdf 2025285004004 . pagamento sera efetuado via gru . valor total: 0,27fundo nacional de saude2025722025-10-02outubro10202528500720000220252850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 1480.748valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 34/2018 de locação de imóvel, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre o senhor wanderson batista vieira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 15/12/2024 a 14/12/2025), onde está instalada a unidade operacional local desta agência no município de pirenópolis-go, requisição de despesa e demais especificações e instruções nos autos. declaração (daof) 00086/3261/2025. solicitação nº 9011991 e pdf 2024326100181. pagamento do aluguel de pirenópolis referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 1.480,74.wanderson batista vieira2025132025-10-07outubro10202532610130002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.536.841-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.46 município itauçu deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação de itauçu - go (escolinha pequeno príncipe inep 52024601, escola municipal visão do futuro inep 52090159,  escola municipal visão do futuro - professora iracema netto josé inep 52090159, escola municipal cesário lopes de oliveira inep 52095282 e cmei heliúgo cardoso de souza inep 52113000)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2014/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3218/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101145. daof 2080. transferência via convênio n° 102/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013342: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de itaucu20251732025-10-14outubro10202524011730012920252401gabinete do secretário de estado da educação00.167.437/0001-14 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).janaina cassiano silva202592025-10-14outubro10202531610090015020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.691-** 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.layse vieira dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150199320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 100000.002proc. 202500005022596 . emenda parlamentar impositiva número 1278 município porangatu deputado wagner neto objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004130. daof 3547/2025. rd 577/2025 (80356603) . parecer ses/gae-18347 (78848700). despacho nº 2623/2025/ses/cep (80747839). . total a pagar: r$100.000,00fundo municipal de saude de porangatu20252152025-10-29outubro10202528502150024120252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 3250.009empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, internacionais e sac-08000, incluídos os serviços de instalação, portabilidade, configuração, suporte, manutenção e treinamento processo 202400055000042 nota fiscal 181 goiastelecomunicações.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025162025-10-10outubro10202431900160001020243190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 87326.561op da folha de pessoal rgps/indenizações e restituições trabalhistas - pdv - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.94.02 rgps-indenizações e restituições trabalhistas indenização inicial- pdv- emater 0,00 indenização parcelada - pdv - emater 87.326,56 total: 87.326,56agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010046420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . isabel"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13553.592pagamento de fatura ft22688 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100122trade gestao e servicos ltda2025552025-10-30outubro10202531010550000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 31549.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . terezinha"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040059420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 940.001uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080038820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 922.8166pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2663.6117prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - 2.663,61 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 0.0023retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-21outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 300.0046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 41 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1113.3917"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dalety xavier da silva - cpf nº 702.886.981-42, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006048954. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5271234-22.2022.8.09.0051; - parcelas: 6 de 28; - i.d. depósito: 081250000029679335. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 974211.981valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 02/2025-goin fra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfáltico s, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás e m movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , pdf nº 2024436101150, processo sei nº 202500036014305, nf nº196-197. líquidopavsantos transporte e construcoes ltda20251372025-10-01outubro10202543611370000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 518.005ddespesa com o contrato n° 10/2025, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 110432 (lote 01 - itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09)(pregão eletrônico n° 102/2024)( processo sislog nº 202400005043678)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05.278.470/0001-35)(declaração 28). nota: 681 29/09/2025 29/09/2025 518,00 518,00combate extintores ltda2025112025-10-01outubro10202540930110027820254093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35 2650.002despesa com 5º termo aditivo ao contrato n. 098/2021_data 10/08/2021 (renovação contratual a partir de 09/08/2024), no valor global de r$ 156.959,00, para fornecimento de conexões, reparos, válvulas e outros (sistema de freio), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo sei nº. 202200053000521) (processo antigo nº. 202100196) ( pregão eletrônico nº. 061/2021) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda) (declaração 975). nota: 2147 20/10/2025 20/10/2025 2.650,00 2.650,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-22outubro10202540930110083320254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 9417.922- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 10 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidora : . .sandra valéria barros da trindade - pref. porangatu .hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 24.862proc. 202400005025744 - lcs . portaria 97/2023 . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go. . pregão eletrônico 83/2025. contrato 58/2025 (sei 76755814). vigência: 21/07/2025 a 21/07/2030. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa. portaria 97/2023. ipof 2025285000907. daof 2781/2850/2025. contratação sislog 107578. . imposto de renda referente: nota fiscal: 538028 emissão: 12/09/2025 valor: r$ 24,86ibg industria brasileira de gases ltda20251702025-10-01outubro10202528501700003820252850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 7824.501uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080034720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 18452.471pagamento da nf 1262 emissão: 06/09/2025 pagamento referente á pr estação de serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistem as de climatização, instalação de condicionador de ar e seus insumos no perí odo de 10 a 30/09/2025. devidamente atestada pelo gestor.barros engenharia industria e comercio eireli epp2025122025-10-10outubro10202512610120003520251261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 250.393pdf 2025186200118. processo sei 202511129008883. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 250,39. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 722678.011parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 914 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de município de cristianópolis-go, correspondente ao período de 13/11/24 a 31/03/25, conforme contrato nº 45/24 e relatório nº 3551/25/cooinsp. sei 202500031010810.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 9133.012inss nfº 178 - referente ao serviços de vigilância, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3204/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007589.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-17outubro10202543620240030920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 0.002202300025062879- refere-se ao pagamento irrf: nº1834 - 08/2025 remoção d e veiculos apreendidos pelo detran - r$ . r$ 15.878,42.mc leilao eireli2025242025-10-17outubro10202529610240003420252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 1401649.161pagamento à empresa l e martins industria comercio e servicos ltda - referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. conforme nota fiscal a abaixo: . nf 2353 emissão: 17/10/2025 atesto: 17/10/2025 valor total da nota: r$ 1.418.763,24 líquido: r$ 1.401.649,16 pdf 2025240101341 . processo 202400006134051l e martins industria comercio e servicos ltda20251762025-10-23outubro10202524011760001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 31133.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 31.133,34agencia brasil central202552025-10-22outubro10202512610050004620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 124848.0619pagamento do liquido da nota fiscal 2063. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2025162025-10-03outubro10202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 384730.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 550.001processo 202500010073576.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010073576. . pdf: 2025285003929. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd. . nome: graciellen rodrigues nascimento cpf: 022290581-69 . tfd/ângelo:.....................550,00graciellen rodrigues nascimento2025862025-10-02outubro10202528500860043320252850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 851.4920. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante. transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15 . valor.......................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam. .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 54.008pagamento nf 2 iss, referente as vagas de estacionamento no mês de setembro de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-10-13outubro10202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 166.7519pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto / 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9538 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 166,75. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6847.311ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente aos meses de agosto e setembro/2025, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, processo 202518037003834 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.municipio de goiania202512025-10-22outubro10202540010010053420254001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 12040.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080037820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1297.937pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * * nota fiscal 28 - ordem de serviço nº 23/2025 do dia 21/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 1047.238recolhimento do iss da nota fiscal nº 664 - referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 (78712720). relatório nº 3180/2025/agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007836.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 33903.252valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 1110 e nf 1111 irrfmodera engenharia ltda2025752025-10-22outubro10202543610750008520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1720398.301. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outros de 2025. . 01 - vencimento efetivo............................r$ 808.211,23 02 - vencimento....................................r$ 912.187,07 total.........................................r$ 1.720.398,30 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 432749.9929sei nº 202511129008803/202511129007783/202511129008757 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 432.749,99 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-28outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 69763.50170pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0710 nf 8651 r$ 18706 (nf 33 tv atual record news); nf 8652 r$ 8969 (nf 486 televisão fonte tv ); nf 8664 r$ 42088,5 (nf 549 tv sucesso band goiás ).propeg comunicacao s a2025112025-10-08outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 54453.365primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf723-liquido atesto79921467 e aut. sgi80051054procel ltda202512025-10-13outubro10202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 1564.563pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-10-17outubro10202513010060008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4193.129ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura emitida no mes de agosto de 2025: fatura 5560630023 r$ 4.193,12tim s a202522025-10-03outubro10202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 7007.7032pdf 2025260100492 . pagamento de iss da nf 433, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte para o evento alifa, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazerathenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 20139.4923. *pdf 2025170100067* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-20outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 400.0010valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.luana moreira da silva2025152025-10-22outubro10202531610150110920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.781-** 5524.4411retenção inss à dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 200 - r$ 100.444,43 – 2ª medição inss: r$ 5.524,44 – (r$ 50.222,22*11%) issqn: r$ 3.013,33– (r$ 100.444,43 *3%) ir: r$ 1.205,33 - (r$ 100.444,43 *1,2%) valor líquido: r$ 90.701,33 . conforme despacho nº 3019/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-10-14outubro10202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 10.867recolhimento do irrf da nota fiscal nº 642 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 25/06/2025 a 30/06/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/2025/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 92950.001pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3430.252recolhimento de ir de 2% sobre o valor total da nota, referente a a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. ordem de serviço 18/2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 02 emissão: 02/10/2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 171.512,45 issqn: r$ 3.430,25 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-13outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 732.8031despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63303 14/10/2025 14/10/2025 732,80 732,80mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-16outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2457080.761valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - vencimentos -pro cesso sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010026720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4308.6612despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina **********pagamento irrf nota fiscal 2509701***********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 22113.1215pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634). relatório nº 3234/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008031.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7795.501folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025: - bolsa estágio. 3 3 90 36 22 - ordinário - outras - bolsa estágio - 104/4204/06000711453 1300004 bolsa- estágio 8.200,00 1300008 falta - psv (333,33) 1300069 atraso ou saida antecipada - psv - 20 horas (71,17) soma 7.795,50secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-22outubro10202532010070014520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 825800.568. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .......................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,outubro 2025. fund.resc.sol. pag parcial 80017493. . valor pago............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial outubro/25 (80017493).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-01outubro10202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3384.711. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período agosto de 2025, regia cristina gervazio, processo 202500016031732. . prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . valor...............................r$ 3.384,71 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 404.987recolhimento do irrf da nota fiscal nº 651 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 29556.9318. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência:setembro/2025 . aluguel/setembro/25.....29.556,93 . total a pagar: 29.556,93 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-10-07outubro10202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - outubro/2025.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202513010020002220251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 4337.2217valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 11ª medição do contrato nº 107/2023, referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de julho/2025, pdf:2024436101412, processo sei nº 202500036013117 nf 449 -inssthe docs digitalizacao ltda2025992025-10-15outubro10202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 200000.001emenda parlamentar impositiva número 871.10 de porteirão/go, deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto ampliação e reforma do centro de eventos deste município. convênio nº 158/2025 - serint/gecei-14659-epi 871.10/2025prefeitura municipal de porteirao2025182025-10-30outubro10202519010180005820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.617.413/0001-82 501.876pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta ção anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-10-10outubro10202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 2000.00131cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010025520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 9469.724pagamento da nota cobrança parcela nº 9/11 do iptu 2025 (iptu 2025 – 4º pavimento – 10,06% fração ideal parcela 9/11) ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027. relatório nº 3349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029. pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de setembro/2025 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do libano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 - (70568578) com vigência até o dia 11/07/2027, conforme relatório nº 3349 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031001029.condominio edificio vera lucia202562025-10-13outubro10202543620060016520254362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 469.3416ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás. fatura 217601236 irrf. referência 09/2025.cs brasil frotas s a2025242025-10-28outubro10202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 2754.7553* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 6 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-23outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/1550/000577081188-5) - fardamento 200042 fardamento 101,64 soma 101,64fundacao tiradentes202522025-10-22outubro10202532010020025820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 29.082pagamento que se faz à gesner comercial ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a aquisição de 120 (cento e vinte) sacos de chá cidreira de 500 gr. no valor unitário de r$ 17,50, perfazendo r$ 2.100,00 e 72 unidades de adoçante líquido de 100 ml no valor unitário de r$ 4,50, perfazendo r$ 324,00, para consumo dos servidores desta pasta, de acordo com documento de oficialização de demanda – dod (79261106), termo de referência (79288759), conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - nf-e nº 000.000.396 e pdf 2025210100142 (irrf) . valor da ordem de pagamento .................... r$ 29,08 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção. . processo de pagamento 202500017014660gesner comercial ltda202562025-10-29outubro10202521010060011920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável55.216.226/0001-16 5000.002pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas noex ercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-07outubro10202518010180020220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 781.901pagamento que se faz para atender despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) da empresa solveer suprimentos corporativos ltda, para utilização dos servidores durante operações que envolvam acidentes ambientais, eventos não planejados e indesejados, que podem causar danos diretos ou indiretos ao meio ambiente e a saúde pública, quanto as emergências ambientais, conforme termo de referência (168482),documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 414 e pdf 2025215300097. . valor ....................... r$ 781,90. . processo de pagamento nº 202500017009142. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.solveer suprimentos corporativos ltda202512025-10-29outubro10202521530010010920252153fundo estadual do meio ambiente - fema51.116.702/0001-76 21147.901solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de outubro - 2025 ipasgo outubro 25servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202519010010028120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 10598.061processo: 202516448023435 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de setembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. (pagamento via duam - vencimento em: 31/10/2025) . valor: r$ 10.598,06 . rmbprefeitura municipal de catalao202512025-10-23outubro10202529060010038620252906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 1102.244valor destinado a cobrir despesa com a 2ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de julho/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202500036015960 fatura 745801519955 liquidoclaro s a202562025-10-21outubro10202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 8000.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, subsecretaria de políticas e ações em saude/subpas. . pdf 2025280100156 ppt 93 daof 07/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 4928.001projeto gás de cozinha - complementação da 1ª e 2ª parcela do projeto gás de cozinha ao cepi andrelino rodrigues de morais, município de goiânia. - processo: 202500006023215 pdf: 2025240102185 portaria 4721/2025 rex seq 4752 - hscaixa escolar andrelino rodrigues de moraes20251342025-10-03outubro10202524011340006520252401gabinete do secretário de estado da educação00.716.702/0001-76 185.7113refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 346384 ref 09/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 185,71 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-10-01outubro10202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 37.781pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030005820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4339.241pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, para o mês de agosto de 2025, conforme despacho nº 17/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 4.339,24, conforme fatura de locação nº 217305584. (pdf nº 2025426100012).cs brasil frotas s a202562025-10-08outubro10202542610060003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 810.111pagamento de pensão alimentícia referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1185.2412destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4368.5312202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de inhumas r$ 4.368,53.sidney trevisan2025152025-10-10outubro10202529610150016920252961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 7145.732recolhimento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. 79863485 . ...nf289 - 16.849,48 ...nf290 - 2.304,29 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-30outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 856881.177parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 914 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 13/11/2024 a 31/03/2025, conforme contrato nº 45/2024 (67768357) e relatório nº 3551/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031010810.excel contrutora e incorporadora ltda2025232025-10-21outubro10202443620230008920244362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1000.001citpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010025020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 608.391". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . jair"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28155.298ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação de valores do contrato nº 52/2022 - seds de prestação de serviços de auxiliar administrativo. valor inss da nota fiscal nº 3627. referência 08/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-13outubro10202530010060016020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1386232.505202200025009444-refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 3560 ref 09/2025 prestação de serviços de captura de imagens, emissão de identidade funcional e pré postagem de documentos. r$ 1.386.232,50.m i montreal informatica s a2025172025-10-17outubro10202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 2027.8916pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 6914 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-09outubro10202532010070007720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 120.009nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater para a cidade de vianópolis.ch2 telecom ltda202572025-10-13outubro10202540910070006620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.961.509/0001-94 127.001parte 2/2 do pagamento da nf 6379, a empresa ideal chaves & fechaduras ltda, cnpj 09.501.424/0001-04, referente as ordens de serviço 01 e 02/2025, os serviços executados foram: 3 qtd do item 11 (lote1): confecção de chave simple e 2 qtd do item 8 (lote1): conserto de fechadura de portas, de acordo como contrato n° 113/2025 - (79603401), no mês de setembro de 2025 e relatório nº 3229 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007723.ideal chaves e fechaduras ltda202562025-10-03outubro10202543620060018420254362agencia goiana de habitacao s/a09.501.424/0001-04 3029.762despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação/reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contrata- ção de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº 202400053000123)(inexigibilidade nº 001/2024)(empresa: voith turbo ltda)(pdf nº 2025409300709)(comunicado nº 896/2025 - metrobus/gmf-19672 - complementação: empenho - r$ 65.156,17). nota: csll/nf/10245 09/10/2025 09/10/2025 3.029,76 3.029,76voith turbo ltda2025112025-10-13outubro10202540930110070720254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 3077.234202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 15 (81316367) . nota fiscal nº 103554/ago/25 . total líquido a pagar: r$ 3.077,23 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 8042.132valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100558, processo sei nº 202500036013377, nf nº 434 irrf. dare: 8587 0000 080-4 4213 0008 210-8 0002 5314 038-2 3630 3380 000-3c. s. a. construtora ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 1712.496. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007 /conta: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................r$ 1.712,49secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.renato rodrigues de lyra202512025-10-23outubro10202540910010057320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.677.037-** 44.5217dare retenção de imposto de renda - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< álcool . fatura 2619446 - setembro/2025 valor total: r$ 16.772,07 irrf: r$ 44,52 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 24047.1210pagamento da nota fiscal nº 752 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 63/25 e relatório nº 3524/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008504.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 329.706nota de empenho para a contratação de link banda larga para atender ao contrato da emater nas cidades: brazabrantes, goianira, caturaí.olv brasil comercio e servicos ltda202542025-10-09outubro10202540910040001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.735.196/0001-65 300.00108refere-se ao pagamento do iss: 202500025119987 nfag 1432 r$ 300 (tv rede vida nfvc 3920 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 16193.165pdf: 2024290600398 . nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár io. liquido. . fatura..........ref..............valor 10875045........09/25.........5.124,15 10875043........09/25........11.069,01 total........................16.193,16 . rmbservico autonomo de agua e esgoto202572025-10-09outubro10202529060070014820252906diretoria-geral de policia penal02.316.487/0001-41 5071.20100refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1468 r$ 750 (painel eletrônico play mídia nfvc 2765 r$ 4000) 202500025117049 nfag 1509 r$ 30 (jornal o canedense nfvc 173 r$ 64) 202500025117049 nfag 1506 r$ 45 (site tv10 nfvc 113 r$ 240) 202500025117049 nfag 1504 r$ 60 (magna comunicação nfvc 123 r$ 128) 202500025117049 nfag 1502 r$ 75 (jornal a redação nfvc 2692 r$ 319,2) 202500025117049 nfag 1495 r$ 150 (site revista bula nfvc 515 r$ 320)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.001processo 202400010059159 - crs . regularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, distrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional de saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). período janeiro a junho/2025. despacho 44 requisição de despesas 2 (76019091). . ipof:2025285003890. daof:3369. rd 2 (76019091). . aluguel/janeiro/2025..................6.455,97 aluguel/fev/2025......................6.455,97 aluguel/março/2025....................6.455,97 aluguel/abril/2025....................6.455,97 aluguel/maio/2025.....................6.455,97 aluguel/junho/2025....................6.455,97 total a pagar: 38.735,82 .maragato-indus comer e costr ltda2025102025-10-07outubro10202528500100065920252850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 858766.4140. processo 202400010004696- vpo . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . período apuração: 26/08/2025 a 25/09/2025 (sei 80342685) . nota fiscal/referência..........................valor 8731/setembro/25................................712.217,47 8746/setembro/25................................146.548,94 . total a pagar...................................858.766,41garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-02outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 9437.732" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus olivei ra cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de set/25, competência ago/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de jussara202542025-10-03outubro10202524010040048320252401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 2729.741destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de setembro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202542025-10-22outubro10202516010040000520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2600.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 442 pdf: 202432610024 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7058 - l m c ferragista.............valor r$ . 2.600,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090035420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 450 pdf: 2024326100251. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21439 - mj passos surpermercado.............valor r$ . 4.940,00 nf.- dare - .....................................valor r$ 60,00 total 5.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090039420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 43832.811gratificação adicional por tempo e serviço, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1420.0018ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1882.50113refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1290 r$ 150 (site jornal o hoje nfvc 62519 r$ 800) 202500025079315 nfag 1271 r$ 30 (rádio rio claro nfvc 11154 r$ ) 202500025079315 nfag 1280 r$ 150 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 2057 r$ ) 202500025079315 nfag 1288 r$ 225 (outdoor terra paineis nfvc 80 r$ 1200) 202500025079315 nfag 1298 r$ 45 (rádio mega fm 106,1 nfvc 902 r$ ) 202500025079315 nfag 1300 r$ 90 (rádio ita fm ltda nfvc 111 r$ ) 202500025079315 nfag 1302 r$ 45 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1431 r$ ) 202500025079315 nfag 1303 r$ 60 (rádio imprensa madureira de anápolis nfvc 2445 r$ ) 202500025079315 nfag 1304 r$ 37,5 (cidade comunicacao eventos artisticos culturais e cerimonial nfvc 11 r$ ) 202500025079315 nfag 1325 r$ 45 (rádio são carlos fm nfvc 4531 r$ ) 202500025079315 nfag 1453 r$ 30 (rádio corumbá fm nfvc 2858 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 9862.492pdf: 2025290600099 . beneficiário: afa industria comércio &#1045; servicos ltda objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. valor irrf. . nota fiscal........referência...........valor 3040...............10/25.............9.862,49 . rmbafa industria comercio e servicos ltda202572025-10-29outubro10202529060070023320252906diretoria-geral de policia penal24.935.788/0001-96 15190.0021despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). notas: 253 14/10/2025 14/10/2025 4.508,00 4.508,00 254 14/10/2025 14/10/2025 10.682,00 10.682,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 136687.261portaria 8214/2025 . proc 202500010080288-efc . piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás e a vila são josé bento cottolengo. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080288. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025. . ipof 2025285004663. daof 4025/2850/2025. rd 355/2025 (81084718). .vila sao jose bento cottolengo20251592025-10-30outubro10202528501590006920252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 118649.4219pagamento inss agosto p1 e p2 - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025. - planilha dimivig 08.2025 p1 (79619369) - planilha dimivig 08.2025 p2 (79619443) - despacho 1905 (81072085)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-15outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 12853.503pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 57/2025 (79781770) coffee break e locação de sonorização para eventos, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 736 e pdf nº 2025210100145. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$12.853,50. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.pietra da silva arantes2025152025-10-22outubro10202531610150179420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.432.001-** 50000.001processo 202500005012334.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1333 município: fazenda nova deputado: charles bento objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004136. daof 3556/2025. rd 648/2025 (80406176) . parecer 21 (78760968). despacho nº 2551/2025/ses/cep (80744716). . emenda/fazendanova:......................50.000,00fundo municipal de saude de fazenda nova20252152025-10-16outubro10202528502150023820252850fundo estadual de saúde - fes11.396.858/0001-33 254.4914pagamento de indenização de transporte a servidora clarissa melo lima cpf ***.894.273-**, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado à cidade de goiânia (sei 78418535), onde participou da solenidade de posse do magnífico reitor desta universidade, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 78418170). -processo de execução: 202500020014591; -requisição de despesa 102/2025 (81163173); -atestado 74/2025 (81163160)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-29outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1073.328pis/cofins/csll nfº 518 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 686.932pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor jesus carmo do mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 11541.981verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 231836.107contratação de empresa especializada no fornecimento de organização de eventos, estrutura, banheiros, geradores, e demais serviços para realização do arraiá do bem 2025, que tem como objetivo promover a valorização das tradições juninas em goiás, especialmente a festa de são joão, através de uma grande celebração popular que envolva a comunidade local e o público em geral. o evento será realizado no mês de junho de 2025. lote 1 sislog : 114023 pdf:2025420100059 ressarcimento de despesa, boleto 78079693 at de nf - (80162139)aut. sgi (80206846)studio k sonoriza ao e ilumina ao profissional ltda2025332025-10-09outubro10202542010330000520254201gabinete do secretário de estado da retomada73.816.183/0001-91 4500.006contrato nº 10/2024 (sei nº 64487049) de prestação de serviços especializado s e exclusivos de consultoria e suporte técnico, referente ao sistema sissof t 2002 versão sombra, competência 09/2025, nota fiscal nº 634, conforme segue: . r$ 4.500,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.500,00 líquidofederal tecnologia desenvolvimento de software ltda epp2025142025-10-22outubro10202529550140000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas01.989.764/0001-14 180000.001processo 202500005012263.crrm . emenda parlamentar impositiva número 738 município paranaiguara. deputado cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda ambulância. investimentos. . pdf 2025285004162 .daof 3577/2025. requisição de despesa 521 (80328126). . parecer 222 (78007467). despacho 2409 (80701577). . emenda/paranaiguara:................180.000,00fundo municipal de saude de paranaiguara20252162025-10-16outubro10202528502160010520252850fundo estadual de saúde - fes11.204.871/0001-43 11600.061pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025: nf 1208 - emitida em 09/10/2025, no valor de r$ 11.463,42 (valor total geral da nf: r$ 97.930,69); nf 1218 - emitida em 14/10/2025, no valor de r$ 136,64 (valor total geral da nf: r$ 140,00). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039620254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 17792.9329despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: csll/nf/12426 09/10/2025 09/10/2025 17.792,93 17.792,93presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 6463.011- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025 .- líquido- salário família (rgpps)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7493.342valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036012672, nfs-41 e 42. dare: 8581 0000 074-9 9334 0008 210-5 0002 5321 001-1 2336 1430 000-1euler engenharia e consultoria2025752025-10-22outubro10202543610750007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 336.431"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 23 de 29; - i.d. depósito: 081250000029862415. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.579pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. vigência: até 31/05/2027. - dare irrf nf 870689 neo consultoria alcool (81116720) - despacho 1911 (81117380)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana cecilia amaral caetano2025152025-10-22outubro10202531610150175720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.756.491-** 24798.5914pagamento da nota fiscal nº 735 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 3278/25/cooinsp. processo nº 202500031008342.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 45310.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, sendo: r$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025212025-10-06outubro10202529610210004420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 32.786pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de obras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de engenharia/arquitetura, que envolvam competência privativa ou atuação compartilhada com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao anotação/registro de responsabilidade técnica (28320690125276593).secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-10-06outubro10202533510090001120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 7495.3232despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 s10 - r$ 7.495,32trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 73479.0314pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. agosto de 2025 inss 250744 valor................73.479,03 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-14outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 6000.001cpcom.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010048320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084/2025 município goiânia - go. deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma ou ampliação do colégio estadual tancredo de almeida neves (inep 52035620) (cnpj 00.653.793/0001-48 - conselho escolar tancredo neves) do município de goiânia - go, conforme: portaria nº 4068, rex 4727, despacho nº 1620/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2739/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240102023. daof 1781. documentos constantes no processo sei 202500005013403: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1344/2025 - seduc/gcr-17181.conselho escolar tancredo neves20251742025-10-01outubro10202524011740005320252401gabinete do secretário de estado da educação00.653.793/0001-48 195.801pagamento em favor de equatorial goias distribuidora de energia s a, referente à regularização das despesas de fornecimento de energia elétrica dos meses de outubro e novembro de 2024 para o cavalhódromo, localizado na rua 21 de abril, n.º 10, vila anduzeiro, pirenópolis/go. essa regularização está de acordo com o termo de entrega n.º 33, firmado entre a seinfra e a sead, que formaliza a entrega do imóvel estadual onde se encontra o cavalhódromo. assim, a seinfra deve cobrir as despesas da unidade consumidora n.º 220070519, relacionada a esse imóvel.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-15outubro10202543010060012220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 2900.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de controle interno e correição. . pdf 2025280100155 ppt 93 daof 14/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012620252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1659.803despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contato n° 04/2024, a partir de 22/01/2025, no valor de r$ 16.501,95 ,referente a aquisição de lixa, fita autocrep e pano lavado e outros, utilizados no setor de pintura, itens nº 01, 06, 09, 11 e 12 com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025) (processo nº. 202300053000618) (pregão eletrônico nº. 86/2023) (fornecimento: vic distribuidora e serviços ltda) (pdf nº 2024409300578)(declaração nº 746). nota: 522 01/10/2025 01/10/2025 1.194,00 1.194,00 523 01/10/2025 01/10/2025 465,80 465,80vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110066320254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 3449.143repactuação do posto de motorista executivo, de acordo com a convenção coletiva da categoria, df000642/2024 (67237826), prevista no contrato 004/2024/serint. diferença retroativa da diferença da repactuação dos postos: copeiro, recepcionista e supervisor administrativo referente aos meses anteriores ao apostilamento, período de março a junho de 2024, conforme anexo (67192780) issqn.g&e repc 25g&e serviços terceirizados ltda202562025-10-28outubro10202519010060013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 46936.221despesas com contratação de concessionária de serviço público de energia elétrica(contratação do serviço de uso do sistema de distribuição – cusd), para contratação de energia elétrica no âmbito regulado, para recarregamento de frota de ônibus elétrico na garagem da metrobus. (dispensa de licitação dispensa nº 008/2024). (declaração nº 1056) nota: 09/2025-ônibus eletr 28/10/2025 28/10/2025 46.936,22 46.936,22equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-29outubro10202540930080000420254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 300.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ipasgo saude - patrocinio militar........r$ 300,00 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-10-22outubro10202529010030003620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 47.007proc. pagamento sei 202500010041836. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000101, daof 957, dod (113908), tr (115978) . referente ao líquido. nota fiscal: 13/set/25 valor: r$47,00 . (devido a inconsistências no site da prefeitura de goiânia, o iss está devido na inscrição do prestador de serviços, assim pagamos o valor total, para que a empresa pague o imposto.)melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-28outubro10202528500100033720252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 67082.919. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 .............................................. proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,agosto 2025, sol. pag. 79935496. . valor pago..............r$ 67.082,91. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (79935496).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9900.002restituição ao fundo rotativo - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, emitida aos 00.09.2025, atestada aos 15.09.2025. - processo ordinário: 202500006017950 processo estimativo: 202500006004404 pdf: 2025240100363 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-03outubro10202524010090012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1623.303contrato nº 53/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf 3565, referente ao mês 08/2025samma servicos ltda202572025-10-08outubro10202529040070026120252904polícia civil21.419.761/0001-52 55.6015irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2090/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-10-29outubro10202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 316.161processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26424 . emissão: 01/10/2025 . valor: 316,16objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 7411493.061pdf 2025260100494 . pagamento do liquido da nf 4281, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização do evento construindo campeões 2025, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos do evento construindo campeões, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-28outubro10202526010710000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 619602.771parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 67, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da parcela única da subetapa 1a, parcelas 1 e 2 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, para construção de 34 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go mod v, no período de 09/05/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 130/2024 - (76641610) e relatório nº 3723 /2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031005394.construtora e incorporadora atlas ltda2025242025-10-30outubro10202543620240054320254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 2151163.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410030320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.00143cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010061020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 505.685op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a em presa especializada na prestação de serviço continuado de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de go iás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de 01/agosto a ezembro/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº588 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 316.6710pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - outubro/2025.estado de goias202562025-10-22outubro10202513010060001220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 55647.9416pagamento do irrf da nf 1, em favor de infracon construtora e inco rporadora eireli, relativo à 28ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste univers itário, nesta capital, referente ao período de 01/09 a 30/09/2025. pdf 2025310100076.infracon construtora e incorporadora eireli2025202025-10-09outubro10202531010200000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.639/0001-40 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).valeria pagotto202592025-10-01outubro10202531610090013920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.528-** 29.933valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do boleto nº9750140.contrato n°04/2021-goinfra,cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. pdf nº2024436100670. ref: outubro/25.processo sei 202500036015604redemob consorcio202552025-10-22outubro10202543610050000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 89174.031. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - ferias indenizadas - subsidio - fc.......................r$ 5.915,00 02 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc...................r$ 1.971,67 03 - ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..................r$ 0,00 04 - 1/3 ferias indenizadas - subsidio - fc - vi..............r$ 0,00 05 - ferias ind. - cargo efet.-int. gozo-militar - lei 22.079.r$ 34.837,44 06 - ferias indenizadas - cargo efetivo militar - lei 22.079..r$ 34.837,44 07 - 1/3 ferias indenizadas-cargo efetivo militar-lei 22.079..r$ 11.612,48 08 - ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.........r$ 0,00 09 - 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079.....r$ 0,00 total...................................................r$ 89.174,03 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010042020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2459884.402pagamento referente ao com o 1 º termo aditivo dos contratos nº 110 para aquisição de 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentas) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m²,efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos(escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nota fiscal nº 781309 valor total dos produtos: r$ 3.082.550,00 valor total da nota: r$ 2.496.875,00 emissão: 20/10/2025 ateste: 22/10/2025 * liquido r$ 2.459.884,40 . processo 202500006044100 ipof/pdf nº 2025240102227 . sandrapapelaria tributaria ltda2025322025-10-28outubro10202524010320000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 313067.9021ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas. nf - 342. valor liquido complementar. referência 09/2025.engix construcoes e servicos ltda2025462025-10-22outubro10202530010460000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 37.5517- pagamento do (irrj) da fatura 5585485574 de 02/10/2025 (81508931), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: setembro/2025.tim s a202512025-10-31outubro10202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 38.80161º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592407-diesel s10-per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 587.5832retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 351 – goiás data de emissão: 01/09/2025 referência: agosto de 2025 valor total da nota: r$ 17.805,39 inss: r$ 587,58 ...... processo 202400006076964 pdf 2024240100356viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 367.967recolhimento do irrf da nota fiscal nº 606 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001pagamento iss - destinado ao pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. -complemento. - guia duam - analise de projeto taxa final (81316116) - atestado 37 r$ 3.273,65 (81315900)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080044420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11.2917proc. 202200010016322 - lcs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . carta de correção nota fiscal 891 (81487162) imposto de renda referente: nota fiscal: 891/ir emissão: 01/10/2025 valor: r$11,29alfa termomecanica ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.geraldo marcio da silva2025152025-10-23outubro10202531610150166420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 451.947202000025056350 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/08 a 12/08/2025 ref 08/2025 locação imóvel da ciretran de cristianópolis r$ 451,94.marcos antonio batista mendonca2025152025-10-17outubro10202529610150001020252961departamento estadual de trânsito - detran***.965.781-** 117765.911referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. 13º saláriosecretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070032620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1777.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500000.001processo: 202500042006421 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aparecida de goiânia. plano de trabalho (sei 77070544).fundo municipal de saude de aparecida de goiania20252192025-10-28outubro10202528502190007020252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 31168.6942refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1 ref 10/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 31.168,69. serviços ref.ordem de servico nr 60 contrato 58/2024 detran identificacao total de 3 valor r$-17.642,40 coleta total de de 3 valor r$-8.116,00 frete caminhao guincho total de 4 valor r$-4.990,00 frete caminhao toco total de 1 valor r$-3.806,68invicta transportes ltda2025212025-10-28outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 6915.881pagamento rpv proferida na ação originária nº 5213652-35.2020.8.09.0051, em favor de gustavo monteiro barbosa, cpf nº ***.262.181-**, o valor de r$ 6.915,88, relativo a honorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101419. processo sei 202000036005303.gustavo monteiro barbosa20251112025-10-29outubro10202543611110001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.262.181-** 6134.0284retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos que visa acelerar retomadas da obra de conclusão do colégio estadual residencial alvorada, no município de novo gama - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 322 r$ 122.680,39 – 2ª medição inss: r$ 6.747,42 – (r$ 61.340,20*11%) issqn: r$ 6.134,02 – (r$ 122.680,39*5%) ir: r$ 1.472,16 – (r$ 122.680,39*1,2%) valor líquido: r$ 108.326,78 . conforme despacho nº 3100/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006073707 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.11376/73 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1952884.251valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036013364 nf 1117 e nf 1119 liquido.br paving construcoes e servicos ltda20251132025-10-14outubro10202543611130006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.marco aurelio ferreira dos santos2025152025-10-29outubro10202531610150206320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-** 4354.607valor para pagamento de despesas por meio de contrato nº 011/2024, realizado por dispensa eletrônica nº 009/2024, processo sei 202400005031976 e contratação 108931 sislog, homologado para gms goiás mercantil soluções ltda, para o período de 12 meses (vigência 01/10/2024 a 01/10/2025), conforme proposta apresentada pela empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviços) sob demanda, em 139 aparelhos de ar condicionado com o fornecimento de peças, materiais e mão de obra sem dedicação exclusiva para agrodefesa, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00073/3261/2025. pdf 2024326100275. pagamento dos serviços referente a nota fiscal nº 218, emitida em: 12/09/2025, referente ao mês: 07/2025 e 08/2025, conforme despacho nº 327/2025-geals do dia: 21/10/2025 atestada pelo gestor em 21/10/2025, no valor de............................r$ 4.354,60.gms goias mercantil soluçoes ltda2025112025-10-29outubro10202532610110003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa31.537.116/0001-98 2549.043pagamento de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visa ndo atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25074 emitida em 18/09/2025 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-10-01outubro10202512610110008420251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 347199.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . kenya"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1559.151". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - subsídio . kenya"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 342363.3528ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129009145 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 342.363,35 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-23outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 159.8616. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . iss . nf: 22002 . sei (80518731) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-07outubro10202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 2000.00146bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010026920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26825.927pagamento liquido conforme nota fiscal 13548 de julho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 10175.3611retenção de irrf 1,2% de aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiá. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. termo de homologação pregão 90005/2024, parecer jurídico da ata anexado aos autos no sistema sei arquivo (76301223), requisição de despesa sduc n 44 anexada aos autos no sei arquivo ( 76471445 ). . pdf 2025240101392 . nota fiscal....1054 valor bruto: r$ 535.720,00 irrf: 6.428,64 liquido: 534.648,56 . nota fiscal....1.099 valor bruto: r$ 637.220,00 irrf: 7.646,64 liquido: 629.573,36 . nota fiscal....1.100 valor bruto: r$ 1.294.380,00 irrf: 15.532,56 liquido:119.982,72 . weyderasta mobili moveis ltda20251002025-10-23outubro10202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 250.002processo nº 202500028001297 despacho nº 302/2025/abc/dgpf-05916 *** guia 2 cobrança: multa por atraso na entrega (maed) da dctfweb valor: r$ 250,00 vencimento: 27/10/2025 processo vinculado: 00111032720235180016 análise: despacho nº 1024/2025/abc/dgp do departamento de gestão de pessoas (dgp), contendo notificação de lançamento multa em face desta entidade por atraso na entrega (maed) da dctfweb. a unidade anexa darfs referentes ao pagamento das multas, esclarecendo que não deu causa a geração da notificação, uma vez que a responsabilidade pelas declarações são de competência da gerência de obrigações acessórias da secretaria de estado da administração (sead). devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202562025-10-16outubro10202512610060005220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001processo: 202500042004929 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de campos belos. plano de trabalho (sei 77967590).fundo municipal de saude de campos belos20252192025-10-14outubro10202528502190006620252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 10760.002valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007885/ 202500031007770/ 202500031007786/ 202500031007774/ 202500031007763/ 202500031008182/ 202500031008121/ 202500031008114/ 202500031008104/ 202500031007980/ 202500031007866/ 202500031008747/ 202500031008667/ 202500031008402/ 202500031008404/ 202500031008386/ 202500031008288/ 202500031008272/ 202500031008224/ 202500031008109/ 202500031007937/ 202500031007754/ 202500031007741/ 202500031007493/ 202500031007483/ 202500031007503/ 202500031007318/ 202500031007073/ 202500031006792/ 202500031006690/ 202500031005943/ 202500031005455/ 202500031008110/ 202500031008106/ 202500031008105/ 202500031008048/ 202500031008036.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-10outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12824.431pagamento de verba indenizatória lei 22.258 referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. verba indenizatória lei 22.258 ............. r$ 12.824,43 crggoias previdencia - goiasprev202582025-10-23outubro10202518620080004020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 24801.092pagamento da nf 1383, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto mód. ii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3343 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008011.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 13816.231este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a licença prêmio, proferida nos autos 5929117-04.2024.8.09.0051, determinado pelo juízo do 2º núcleo da justiça permanente 4.0 do juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 13.816,23 (treze mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), em favor do servidor inativo pedro pinto arruda, cpf: 067.460.981-68, conforme id nº 040253502082510166.junta comercial do estado de goias2025102025-10-23outubro10202533620100000320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 169188.381recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-10-23outubro10202514010010048720251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 5337.521folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.luana souza borges202512025-10-23outubro10202540910010056120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.909.621-** 6945.271processo nº 202400028001290 despacho nº 114/2025/abc/gecont-18141 em atenção ao despacho nº 114 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 6.945,27 (seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. a ordem diz respeito às diferenças devidas por jackeline rodrigues de moraes, cpf/mf sob o nº xxx.734.371-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-10-14outubro10202512610210006020251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fabricio rodrigues dos santos2025152025-10-23outubro10202531610150157420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.892.261-** 408094.581pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - subsidio / vencimento e salários (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 160.00135refere-se ao pagamento do iss: 202500025100419 nfag 29946 r$ (site diário tempo real nfvc 608 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.elisabete regina schuber travaglia2025152025-10-23outubro10202531610150195020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.689-** 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 270.0054utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37350.4613202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 900 ref 09/202 5 r$ 17.540,40 e 901 ref 09/2025 fornecimento de material de construção em g eral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas r$ 19.810,06.integra tech solucoes ltda2025142025-10-08outubro10202529610140000520252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 37174.6910recolhimento de irrf aliquita de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás,pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 02 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** irrf r$ 1.346,59 .. - nf 03 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** irrf r$ 9.642,72 .. - nf 04 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** irrf r$ 1.683,78 .. - nf 05 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** irrf r$ 12.242,90 .. - nf 06 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 180.003,03 ** irrf r$ 963,31 .. - nf 08 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.564,14 ** irrf r$ 445,54 .. - nf 09 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** irrf r$ 980,39 .. - nf 10 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** irrf r$ 1.172,37 .. - nf 11 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** irrf r$ 460,21 .. - nf 12 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - quirinópolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** irrf r$ 843,76 .. - nf 13 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** irrf r$ 4.320,07 .. - nf 14 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** irrf r$ 1.710,31 .. - nf 15 data emissão 01/10/2025 - referência: 01/09/2025 a 30/09/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** irrf r$ 1.362,74 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-10outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 442.852processo 2025000100175558 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a", pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 202500010045241. vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. . ipof 2025285004315 doaf 3715/2850/2025 dod (sei 80395102). . nf: 10222 - ir . emissão: 16/10/2025 . valor: r$ 442,85sante medica hospitalar ltda20251632025-10-23outubro10202528501630054520252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 10.346.pdf 2024260100121 . pagamento do ir da nf 851759, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 189174.003adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010033820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1800.837- pdf nº 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...........r$ 1.800,83 . dvs .euripedes ramos ferreira2025142025-10-10outubro10202517010140031920251701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 357.4119refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 100 ref 09/2025 prestação de ser viços de exames periodicos e emissão de atestados de saude ocupacional r$ 357,41.popmed medicina e saude - eireli2025132025-10-16outubro10202529610130006020252961departamento estadual de trânsito - detran30.862.228/0001-51 939.815irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500274.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1369.641destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - dados bancários para depósito: * banco itaú ................ - 341. * agência ................... - 9077. * conta corrente ............ - 10415-7. - valor total ......................... r$ 1.369,64.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4268.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7694.651op da folha de pessoal – rpps - líquido - verba indenizatória - 30%- lei 22.259 - pessoal civil,mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.22 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps 7.694,65 verba indenizat- 30%-lei 22.259-rpps-subst. 0,00 total rpps 7.694,65agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-10-22outubro10202532620050003920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7862.261pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - patronal do mês de setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202543010010025520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 125000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1297.5 município rubiataba deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento na constução de parque infantil na escola no município de rubiataba - go (monsenhor lincoln monteiro barbosa),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1765/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3159/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102184. daof 2034. transferência via convênio nº090 - assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022369: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de rubiataba20251732025-10-17outubro10202524011730011420252401gabinete do secretário de estado da educação02.382.836/0001-23 345.0026pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. ________________________________________ solicitação 1929/2025 edimilson oliveira silva cpf: 32336497115 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2025412025-10-15outubro10202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 121512.611pagamento de depósito judicial com indenização por desapropriação do espólio de maria terezinha oriente rodrigues de moraes representada por sua inventariante claudia rodrigues de moraes sauaia, cpf ***.722.301-**, proprietárias de um imóvel rural, situado nas fazendas limítrofes, água quente” e “papuan”, no município de caldas novas – goiás, go-213 morrinhos - caldas novas, ent. go-217 – ent. go-213. processo judicial 5708767-26.2025.8.09.0024. pdf nº 2025436101272. processo sei 202500036002344.claudia rodrigues de moraes sauaia2025752025-10-15outubro10202543610750007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.722.301-** 23704.8015pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas sa, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro v olcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção , limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 217525734 e pdf nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 23.704,80. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 4819275.5246pdf: 2024295000007 217440329-08/25 liq 4.506.884,82 217441563-08/25 liq 132.271,03 217443880-08/25 liq 70.006,24 217372030-08/25 liq. 110.113,43 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-17outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 6279.002processo 202400005025227.crrm . aquisição de epi's - proteção da face (respiradores tipo semifacial com uso de cartuchos) para atender as necessidades da ses. dod (67836), tr (93027). pregão nº 21/2025. . termo de julgamento e homologação – pregão nº 021/2025 – 107334. . pdf 2025285002826. daof 2620/2850. autorizo (93284). . 1064:......................6.279,00 .palas comercial ltda2025102025-10-23outubro10202528500100057020252850fundo estadual de saúde - fes10.646.003/0001-50 675.534inss nfº 178 - referente a 2ª medição do reequilíbrio de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás módulo ii - go, correspondente ao período de 23/08/2024 a 26/02/2025, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219519) e relatório nº 3299/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005902.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240029820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 23617.301solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de outubro - 2025 r$ 23.617,30 grat.adiciona out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.0025ordem para cobrir com a prorrogação do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 09/2025: nf 4 issqn r$ 731,79construtora goldman eireli - me202562025-10-16outubro10202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 8291.2726pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto p ara atender aos câmpus e unidades universitárias da ueg, no mês de setembro/ 2025. fatura - sei 81504732 e atestado nº 80/2025 - sei 81504774.saneamento de goias s a202582025-10-30outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 1207.0112pis/cofins/csll nfº 591 - referente produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1452.275contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 649359940 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070013020252904polícia civil01.543.032/0001-04 297469.076pagamento das faturas nº documento valor a ser pago 3000512707 set25 281.671,20  3000512708 set25 15.186,66  3000512709 set25 611,21saneamento de goias s a202572025-10-23outubro10202529020070015820252902polícia militar01.616.929/0001-02 13795.901parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 174 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, contrato n° 151/24 e relatório nº 3652/25/cooinsp. sei 202500031008403.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240045120254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 29900.009despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 128/2022 (data:12/12/2023)(vigência:11/12/2025), no valor de global de r$ 405.145,00, referente a aquisição de discos de freios sólidos. (lote 01) (processo nº. 202200053000434)(pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli) (pdf nº 2024409300466)(ploa/2025). (declaração: 276). notas: 721 22/10/2025 22/10/2025 2.990,00 2.990,00 722 22/10/2025 22/10/2025 14.950,00 14.950,00 723 23/10/2025 23/10/2025 11.960,00 11.960,00fenix comercio e servicos ltda202592025-10-30outubro10202540930090003220254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 58750.701destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 58.750,70 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 852762 (sei 79894636). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025285001944.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025802025-10-03outubro10202528500800013620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 150.211"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5278.481pdf: 2025290600171 . processo: 202416448061276 . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente setor de transporte, conforme sei 202516448084267, despacho 1341 (80854926) da superintendente de gestão integrada. . deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 . valor: r$ 5.278,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-14outubro10202529060070033620252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 213.3518pagamento referente a serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. pagamento do boleto 11339855imprensa nacional202562025-10-17outubro10202526010060003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.196.645/0001-00 8192.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 491.7916retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202572025-10-16outubro10202518010070013120251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 20027.2813pagamento da nota fiscal nº 761 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 3582/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008614.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.009. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 22, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 36199.6030recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo nº 019/2025 (69944212), que entre si celebraram seduc - secretaria de estado da educação com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) para curso/educação profissional e técni ca transporte terrestre por quilometragem rodada para veículo ônibus, capa cidade mínima de 44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e recliná veis, cinto de segurança em todos os assentos, com ar-condicionado, com no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes intermunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. com motorista. (por km) (quilometra gem livre)- processo - sei 202400005013636 sislog 105578 processo 202500006 050561 .. - nf 34 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - anapolis - valor da nota r$ 56.108,03 ** inss r$ 1.851,56 .. - nf 35 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - aparecida de goiânia - valor da nota r$ 401.779,97 ** inss r$ 13.258,74 .. - nf 36 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - catalão - valor da nota r$ 70.157,38 ** inss r$ 2.315,19 .. - nf 37 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - goiânia - valor da nota r$ 510.120,74 ** inss r$ 16.833,98 .. - nf 38 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - itumbiara - valor da nota r$ 40.137,79 ** inss r$ 1.324,55 .. - nf 40 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - luziânia - valor da nota r$ 18.656,14 ** inss r$ 615,65 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025952025-10-13outubro10202524010950001020252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 1376.4950"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-15outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 810.0015.pdf 2024260100448 . pagamento do liquido da nf 2, referente a contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.drr multi eventos ltda202562025-10-17outubro10202526010060005520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 0.6618pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627656, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 0,66 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070010920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 21241.293valor para pagamento de despesas com a aquisição de insumos, realizado por meio de inexigibilidade através processo de contratação sislog nº 114358/2025 e processo sei nº 202500005015988, homologado para a empresa quimilab com e representações ltda, materiais para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh material, em atendimento à demanda do laboratório labquali da agrodefesa, para o período de 12 meses, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00287/3261/2025 e pdf nº 2024326100290. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 16.167-1, do dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 045/2025-labquali - 03/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:...........................r$ 21.499,28 retenção de irrf (1,2 por cento)....................r$ 257,99 valor líquido:......................................r$ 21.241,29.quimilab com e representacoes ltda2025182025-10-08outubro10202532610180002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.248.206/0001-35 44307.814pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 26/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de abril/2025: nf 13741, no valor de r$ 9.710,47 (valor total da nf r$ 202.301,47); nf 13742, no valor de r$ 34.597,34 (valor total da nf r$ 720.777,83). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-10-07outubro10202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 1226.5512recolhimento do iss da nota fiscal nº 739 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nª 25/25 (80262845) e relatório nº 3282/25/cooinsp. sei 202500031008361.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 213543.581pagamento para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês outubro/2025.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202526010020001920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 89996.8824pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref..............valor 15368...............08/25........89.996,88 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-09outubro10202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 490700.531pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ipasgo saudeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202540620010041520254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 335.9518# prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). pdf 2024310100105 # pagamento do ir da fatura 966 (80677693). ateste (80677823). locação de veículos. ref: 09/2025. #boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-10outubro10202531010060002520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 91364.796pagamento líquido da fatura, 2025098710969, emitida em 14/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da sti, relativo ao mês de outubro/2025, no valor r$ 91.364,79. (valor total da fatura r$ 92.745,12). (apropriação de despesas). processo: 202400005033341 pdf: 2024400100156. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2025232025-10-22outubro10202540010230002020254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 21.1223pdf 2025260100107 . pagamento ao issqn da nf 26 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em uruaçu, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-30outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 305206.001pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010041320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 24291.324empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 valor irrf. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025582025-10-30outubro10202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 5198.591inss (empregado) - folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-10-16outubro10202543620030011220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 50000.003proc. 202400010005123 - lcs . emenda parlamentar impositiva número: 1140 município: formosa deputado: lucas calil objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário . pdf 2024285001050. daof 1059. rd n° 190/2024 (sei 58155481) . total a pagar: r$50.000,00fundo municipal de saude de formosa20251882025-10-09outubro10202428501880002020242850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 3475.261pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.alexandre parrode palma de castro rosa202512025-10-23outubro10202531900010042220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.657.191-** 148539.80104refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1572 r$ 8969 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 71260 r$ 7616) 202500025117049 motociclista nfag 1570 r$ 9193 (site diário tempo real nfvc 622 r$ 7840) 202500025117049 motociclista nfag 1571 r$ 5611,8 (site de minuto a minuto nfvc 125 r$ 4800) 202500025117049 motociclista nfag 1569 r$ 3741,2 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 236 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1568 r$ 3741,2 (blog de olho na cidade nfvc 610 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1567 r$ 3677,2 (site class news nfvc 72 r$ 3136) 202500025117049 motociclista nfag 1573 r$ 3587,6 (goias alerta nfvc 85 r$ 3046,4) 202500025117049 motociclista nfag 1566 r$ 9127 (jornal tribuna do planalto nfvc 389 r$ 7774) 202500025117049 motociclista nfag 1565 r$ 22382,5 (site mais conteúdo nfvc 539 r$ 19000) 202500025117049 motociclista nfag 1564 r$ 4596,5 (site o jornalismo nfvc 15 r$ 3920) 202500025117049 motociclista nfag 1574 r$ 4484,5 (site alo tv web nfvc 467 r$ 3808) 202500025117049 motociclista nfag 1575 r$ 7482,4 (site goiás 365 nfvc 177 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1583 r$ 9353 (ja imaginou isso nfvc 70 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1582 r$ 3741,2 (site go notícias nfvc 301 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1581 r$ 13710,3 (www.agenciacidades.com.br nfvc 72 r$ 11680,8) 202500025117049 motociclista nfag 1580 r$ 3741,2 (c r de m santos nfvc 92 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1579 r$ 9193 (site g 5 news ltda nfvc 305 r$ 7840) 202500025117049 motociclista nfag 1578 r$ 4676,5 (portal kilattes notícias nfvc 1 r$ 4000) 202500025117049 motociclista nfag 1577 r$ 3741,2 (blog folha do comércio nfvc 184 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1576 r$ 13789,5 (site folha z nfvc 1464 r$ 11760)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1718.7327"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8391.757pagamento do valor líquido da nfs-e nº 694 (os: 46,47,54) em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 4515.8712pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref.............valor 844..................09/25........4.515,87 . rmbmrl construtora ltda2025202025-10-20outubro10202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 325090.2417pagamento liquido a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. . pdf 2025240100419 . . nota fiscal...1118 valor bruto: r$ 329.038,70 irrf: r$ 3.948,46 liquido: r$ 325.090,24 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-31outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 807.8720sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil, maria celcicleide cunha vaz. contribuição previdenciária ............. r$ 807,87 crgfundo financeiro do rpps2025212025-10-31outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 24942.501pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025,superintendência de regulação, controle e avaliação. . pdf 2025285004020 ppt 213 dapf 486/2850.fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 29152.0331. * pdf 2024170100437 * . pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 33500 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industrial comercio e servicos ltda2025142025-10-23outubro10202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 7561.891pagamento da nota fiscal nº 760 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base no período de janeiro a junho/2025, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 3572/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008111.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240036920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 80.2915primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. boleto 9701442 atesto80764677 e aut. sgi80800764 -irrfredemob consorcio2025112025-10-15outubro10202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 10165.061pagamento que se faz à prefeitura municipal de senador canedo, para atender despesas com (ressarcimento de remuneração), da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de setembro/2025, conforme ofício nº 6.831/2025. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da nota de empenho ..................... r$ 10.165,06 - referência: 09/2025. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202512025-10-22outubro10202521010010033820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 2941.665pdf 2024295200036 16-06/25 cjmo c araujo jm multimar ltda202532025-10-08outubro10202529520030008120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 2211.421op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ outros- empregador -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.20 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.- empregador 2.211,42 total 2.211,42plano goias seguro202512025-10-22outubro10202532620010045820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 2546.0510pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 316..............09/25.............2.546,05 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 26719.841valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - prevcom serv -processo sei 202500036001181.plano goias seguro202512025-10-23outubro10202543610010028920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 78548.541pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a irrf - descontos (estatutários) no valor de r$ 78.548,54.estado de goias202512025-10-23outubro10202542610010029320254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 200000.001202500005022466-mas . emenda parlamentar impositiva número 1024 município: goiânia deputado: lincoln tejota objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004125. daof 3541/2025. rd 603/2025 (sei 80367614). . parecer n° 643 (78797087); despacho n° 2625/2025/ses/cep (80747855) . emenda/goiania................200.000,00fundo municipal de saude de goiania20252152025-10-16outubro10202528502150022320252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 4534221.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . hs"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530028720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7020.7825processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. iss . nota fiscal...........emissão..........valor 3858/iss/set/25.......30/09/2025......7.020,78dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-10-07outubro10202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 19.2012. pdf 2025260100099 . pagamento do irrf da nf 17, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 208.6423pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 irrf s/ nf 01 ref. set/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-10-07outubro10202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 501800.101pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 11/08/2025, conforme contrato n° 145/2024 - (79047126) e relatório nº 3242/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007340.nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda2025242025-10-07outubro10202543620240035220254362agencia goiana de habitacao s/a17.914.170/0001-84 31.688. *pdf 2025170100002* _ *daof 138* . recolhimento de irrf referente à fatura drf rio verde out/ir do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidora drf rio verde. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-15outubro10202517010140012320251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 1347.485pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9951 e pdf nº 2024215300169. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.347,48. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170004320252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 13024.76138refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1705 r$ 3671,76 (programa microfone aberto nfvc 351 r$ 3130,56) 202500025117049 motociclista nfag 1709 r$ 9353 (rádio morada do sol nfvc 2351 r$ 8000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 15971.731este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (ipasgo), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202522025-10-23outubro10202533620020028320253362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 21481.5632ª parcela proescola/2025 - manutenção das coordenações regionais de educação - processo: 202500006050507 pdf: 2025240100467 portaria 3726/2025 rex 4462 - liberada aos 06.10.2025. - capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-10-07outubro10202524011170001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.e-co tech ltda202592025-10-01outubro10202531610090002720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.935.202/0001-99 1672.5210processo: 202200028001365 - nf 114 emitida em 14/10/2025 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de setembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-10-20outubro10202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 18416.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . betânia"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8216.591- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - lucirene souza martins (viúva)/ cpf- 278.763.301-34, no valor de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 04.636 cpf-084.078.841-68 aldemar martins coelho conforme documentação anexa.lucirene souza martins202552025-10-13outubro10202529020050015220252902polícia militar***.763.301-** 852.831parte 2/2 adic.variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030013420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 196.6814pagamento de taxa art de cargo/função e obras/serviços, junto ao crea-go no exercício de 2025. desp 48/2025 1020250305321 simone borges ferreira 1020250305345 simone borges ferreira 1020250305359 simone borges ferreira 1020250305371 simone borges ferreira 1020250305482 simone borges ferreira 1020250309152 welliton jose de sousacrea-go2025302025-10-31outubro10202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 11269.536dare retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% - referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº389 - 939.127,50 irrf: r$ 11.269,53 emissão: 01/10/2025 ateste: 10/10/2025 . pdf 2025240100386 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-10-16outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 17872.54376202200025127996- refere-se ao pagamento de rpv saneamento de goiás s/a -saneago,cnpj sob o nº 01.616.929/0001-02 - ação: 0113870-49.2014.8.09.0117 - ação de cobrança de serviços de água e esgoto - custas processuais e honorários sucumbenciais. r$ 17.872,54.tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3245.4016pagamento da nota fiscal nº 314, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de agosto/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e relatório nº 3154/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-10-03outubro10202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 4900.002issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-07outubro10202540910150000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 6888.001aquisição de 2 (dois) caminhões para a logística dos 2 apl´s , contribuindo no processo de escoar a matéria prima. processo - sislog 112231. lote 1. pdf: 2025420100052 irrf referente às nfs 19752 e 19753. ateste de nota fiscal (79898129) despacho nº 2067/2025/retomada/sgi (80496534)manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025502025-10-09outubro10202542010500000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.093.776/0001-91 3562141.453valor destinado ao pagamento da 24ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). relativo ao período de 01/03/2025 à 31/03/2025 pdf 2025436100544, processos sei 202500036004800, nf3316 liq.etica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 487.4711pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: glauko olivio de oliveira, processo nº 5414466.33.2022.09.0006 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040001400172510307policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 480.003. pdf:2025170100024 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitórios e afins. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004092225 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-31outubro10202517010140017120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.bernardo joao francisco2025152025-10-22outubro10202531610150169420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.881-** 5207.092pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, para o mês de setembro de 2025, de acordo com o despacho nº 98/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 217421545. (pdf nº 2025426100012).cs brasil frotas s a202562025-10-30outubro10202542610060003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 0.002202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - fardamento.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 430844.743pdf: 2025295000370 4116-09/25 liq 430.844,74 lfbhelisul táxi aéreo ltda202542025-10-30outubro10202529500040004320252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 719 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3249 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008173.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 97199.931folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . auxilio alimentação - servidores civissecretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 75.602. pdf 2025260100156 . pagamento do issqn da nf 472, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025482025-10-30outubro10202526010480000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 750.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - auxílio alimentação ...................... r$ 750,00.corpo de bombeiros militar202552025-10-23outubro10202529030050003320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 686.511pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-10-22outubro10202526010030002820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 820000.0012processo 202500010001826 dmr . recursos financeiros aos fundos municipais de saúde dos municípios que realizaram adesão, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa qualifica aps goiás (69321126) e resolução cib nº 220/2021 (69191400). programação loa 2025. referente a 12 parcelas de 2025. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2024285003058. daof: 00244/2850/2025. rd n° 9/2025 - ses/spais(69370224) . pagamento aps/outubro/25...............r$820.000,00 . obs: pagamento conforme planilha municipios homologados outubro de 2025 (80963046) e despacho nº 999/2025/ses/gerap(80962142).fundo estadual de saude - fes2025412025-10-28outubro10202528500410000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 13623.1215pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação d e serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 24621 e pdf nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli2025582025-10-17outubro10202521530580001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 11424.00140refere-se ao pagamento do liquido: 202500025060511 momento do transito nfag 41950 r$ 11424 (melanina filmes nfvc 131 r$ 11424)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 644.257. proc pgto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . referência: n.f. 2360/set/25/iss...........r$ 644,25 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-10-10outubro10202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 868882.571". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . isabel"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080015920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6114.1715pagamento referente ao recibo de setembro/25, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a locação de unidade do vapt vupt ceres, com prazo de 60(sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. fp.luciano marcelo ferreira de avelar202572025-10-13outubro10202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 0.001. devolução de descontos indevidos - faltas, relativo a folha de pessoal ativo da sesgo. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059120252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5587.831descontos com o banco brb folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-10-21outubro10202518800030030320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 42.2543. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . iss complementar . nf: 83 . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-21outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 4431.213valor para o pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025 - pdf nº 2025436101152. processo sei nº 202500036012386, nf nº 1015 irrf. dare: 8584 0000 044-2 3121 0008 210-9 0002 5303 001-3 6130 2530 000-8bravia engenharia e arquitetura20251372025-10-03outubro10202543611370000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 100459.291folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de setembro/2025 - empenho parcial no valor de r$ 100.459,29 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador 132.496,50 soma 132.496,50instituto nacional do seguro social202522025-10-16outubro10202532010020023920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 101252.431". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.matheus vieira de amorim2025152025-10-29outubro10202531610150206420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-** 310.2319pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9551 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,23. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30.4414contrato 01/2021-segov, de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. quarto termo aditivo ao contrato nº 001/2021-serint 30,44trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-28outubro10202519010060004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.604.122/0001-97 1035.004pagamento de adiantamento de diárias, conforme solicitação de viagem e/ou diária santa helena - willian (80072535) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-10-13outubro10202531010060012820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 82695.331processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pdf 2025285002361, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/contra/jul/25 - referência: 15/07/2025 a 30/07/2025 . total a pagar: r$ 82.695,33 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00008, com vigência de 15/07/2024 a 14/07/2025. . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-10-07outubro10202528500510000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 617.33129pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 617,33. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 35129.3312202500025083591 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 13175 ref 10/202 5 fornecimento de materiais de expediente r$ 35.129,33alfa papelaria eireli - epp2025132025-10-21outubro10202529610130014220252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).flavia campos corgosinho202592025-10-01outubro10202531610090010720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-** 12678.631pagamento destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude da decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049755-49.2025.8.09.0051, em favor de vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia, cnpj: 58.284.794/0001-42 o valor de r$ 12.678,63 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 5162/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80136733) e autorização pr-06101 (80318610). processo sei de pagamento 202500036001729vinicius soares oliveira sociedade individual de advocacia2025602025-10-02outubro10202543610600005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.284.794/0001-42 9428.0077pagamento do líquido do processo 202517697000231 - lote: 2025/0699 nf 29740 r$ 9428 (nf 335 programa tj goiás com jordevá rosa).logos propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 316.7610pdf: 2024295000259 6691-08/25 ir 79,19 6716-09/25 ir 79,19 6727-09/25 ir 79,19 6741-09/25 ir 79,19 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-10-06outubro10202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 120000.001processo 202500005012100 . emenda parlamentar impositiva número 1255, município bom jesus de goiás, deputado amilton filho objeto da emenda investimento, plano de trabalho (sei 77548848) . ipof 2025285004147 daof 3568/2850/2025 requisição de despesa 470/2025 (sei 80287415). . conforme manifestação favorável parecer ses/gerap-18346 nº 211/2025 (sei 77751274), despacho nº 3117/2025/ses/spais-03083 (sei 77868830), despacho nº 1448/2025/ses/subpas-21278 (sei 77910293). . emenda/bom jesus.......................r$120.000,00fundo municipal de saude de bom jesus de goias20252162025-10-16outubro10202528502160011820252850fundo estadual de saúde - fes05.858.247/0001-67 1482.723processo: 202500010068379 - vvf. . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farma cêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez ba rbosa. . nota.........valor parcial(r$) 27311........1.482,72 . valor referente ao ir. . obs: compensação de créditos referente ao valor do imposto de renda da nota fiscal 115431, processo 202500010033559, o qual o imposto foi pago a maior.support produtos nutricionais ltda20251122025-10-20outubro10202528501120016620252850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 150000.001202500005013335.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 508 da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go . rd 507/2025 daof 3672/2025 pdf 2025285004264 . conforme despacho nº 4121/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 3007/2025/ses/cep-20903 . emenda/corumba go:..................150.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20252152025-10-29outubro10202528502150030120252850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 32883.193valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101177. processo sei nº 202500036013812, nf nº 124 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251242025-10-02outubro10202543611240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 684041.1914pdf 2024295000133 1188-08/25 liq 363.555,66 1189-08/25 liq 320.485,53 usuário: hcmmemora processos inovadores s a2025112025-10-02outubro10202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 115.008cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. andressa souza pereira-1087/2025 r$ 115,00secretaria de estado da retomada2025352025-10-22outubro10202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 19895.001pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-10-03outubro10202518010070025320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.0019. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 524/25 bruno povoa leal valor 1.575,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-10-01outubro10202517010140046020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5113.5112recolhimento do inss da nota fiscal nº 179 - referente a quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 20/08/2025, conforme contrato nº86/22 e relatório nº 3235/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006441.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-16outubro10202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 28174.681líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2091/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicoob s a2025292025-10-29outubro10202517040290000520251704encargos especiais02.038.232/0001-64 0.001processo 202400005025227.crrm . aquisição de epi's - proteção da face (respiradores tipo semifacial com uso de cartuchos) para atender as necessidades da ses. dod (67836), tr (93027). pregão nº 21/2025. . termo de julgamento e homologação – pregão nº 021/2025 – 107334. . pdf 2025285002826. daof 2620/2850. autorizo (93284). . a - sapato de segurança, impermeável branco, calçado de segurança impermeável, tipo sapato, para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade proveniente de operações com o uso de água. uso em ambiente hospitalar. confeccionado em tpe, material polimérico, flexível, leve, fechado no calcanhar, lateral e peito do pé, com solado antiderrapante, cor branca. . obs: . 1064:.......................6.279,00palas comercial ltda2025102025-10-20outubro10202528500100057020252850fundo estadual de saúde - fes10.646.003/0001-50 23187.582valor destinado a cobrir despesas do irrf da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100433. processo sei 202500036015103. nf n.º 138. dare:8586 0000 231-7 8758 0008 210-1 0002 5304 021-3 4535 6060 000-0humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-10-22outubro10202543611180001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 206226.441. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4. . pdf 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6747 de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . bsalocamil servicos eireli2025142025-10-29outubro10202517010140039620251701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 3040.001ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73.74/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080036220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 35.5817pagamento do irrf da nf 131294, em favor de link card administrador a de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d e gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no período de 01 a 24/09/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-10-21outubro10202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 10687.021pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259, relativo ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-10-22outubro10202518010160008020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10683.341valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-10-22outubro10202531610050004620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 397.093"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 4 de 57; - i.d. depósito: 081250000029863594. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30000.001pagamento do líquido da nf 2, emitida em 11/09/2025, referente contribuição anual em cota única da anuidade do exercício 2025 ao consetram, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 30.000,00 (valor total da nf r$ 30.000,00). processo: 202418037002930 pdf: 2025400100367. gecconselho nacional de secretarios de transportes - consetrans2025112025-10-10outubro10202540010110002120254001gab. da secretaria geral de governo08.626.759/0001-96 366.671pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - outubro/2025.estado de goias202552025-10-22outubro10202513010050005220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 725960.273pagamento da nota fiscal nº 36 à empresa j. cezar engenharia eireli, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3b (parcela 02), subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cromínia -go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 09/09/2025, conforme contrato n° 32/2024 (80030891) e relatório nº 3458/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008133.j cezar engenharia ltda2025242025-10-21outubro10202543620240032620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 1500000.001pagamento de parcela do “fomento ao empreendedorismo e inovação” # gestão e operacionalização de centro de inovação identificado como centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) hub goiás. conforme termo de referência sedi/gefits-18266 (sei nº 000030202135) e requisição de despesa 47/2022 - sedi/gefits (sei nº 000034079218). chamamento público nº 01/2022-sedi.termo de colaboraçao nº: 01/2023-secti.pdf 2022310100134. # eixo "fomento ao empreendedorismo e inovaçãonucleo de gestao do porto digital2025392025-10-21outubro10202531010390000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 0.1216solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1367.5947pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 665.00106refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1287 r$ 112,5 (rádio terra nfvc 920 r$ ) 202500025079315 nfag 1297 r$ 37,5 (site revista viver goiás nfvc 346 r$ 80) 202500025079315 nfag 1299 r$ 37,5 (rádio educadora fm 103,5 nfvc 64 r$ ) 202500025079315 nfag 1328 r$ 30 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 30 r$ ) 202500025079315 nfag 1321 r$ 30 (rádio mara rosa fm nfvc 942 r$ ) 202500025079315 nfag 1320 r$ 60 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 1716 r$ ) 202500025079315 nfag 1369 r$ 112,5 (site g1 goiás nfvc 5718 r$ 240) 202500025079315 nfag 1383 r$ 37,5 (site goiás em cena nfvc 247 r$ 80) 202500025079315 nfag 1444 r$ 37,5 (jornal gazeta nfvc 17 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7778.4816pdf: 202429010011 933 01/25 liq cjmhamilton do brasil comercio e servicos ltda2025122025-10-02outubro10202529010120000620252901gabinete do secretário da segurança pública13.723.346/0001-60 997581.635pagamento liquido aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc . pdf-2025240101363 . nota fiscal....15872 valor bruto: r$ 220.932,00 valor irrf: r$ 2.651,18 valor liquido: 218.280,82 . nota fiscal....15.873 valor bruto: r$ 195.738,00 valor irrf: r$ r$ 2.348,86 valor liquido: 193.389,14 . . nota fiscal....15.877 valor bruto: r$ 220.932,00 valor irrf: r$ 2.651,18 valor liquido: 218.280,82 . . nota fiscal....15.878 valor bruto: r$ 184.756,00 valor irrf: r$ 2.217,07 valor liquido: 182.538,93 . . nota fiscal....15.886 valor bruto: r$ 187.340,00 valor irrf: r$ 2.248,08 valor liquido: 185.091,92 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-08outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 1692146.321. * pdf 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nfs-e 01 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-10-10outubro10202517010140043020251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 991.551formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200169 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 867767.042pagamento liquido do contrato nº 15/2021, referente à contratação de empresa especializada em plataforma digital de e-books com acervo multidisciplinar virtual, a plataforma minha biblioteca. nota fsical 76771 sei: 80429579 atestado nº 5/2025 sei: 80490451minha biblio teca ltda2025202025-10-08outubro10202540620200000520254062universidade estadual de goiás - ueg13.183.749/0001-63 371.243202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - fardamento. ***depositar na conta : 104 - agencia: 1550 - operação 1292 - conta: 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81.departamento estadual de transito202562025-10-28outubro10202529610060032920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15706518.661pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de setembro/2025, conforme despacho n. 35/2025, da getmu, no valor de r$ 15.706.518,66 (valor total r$ 16.737.892,90). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025422025-10-10outubro10202540010420000120254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 183.5139pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2955, emissão: 06/10/2025, atestado: 09/10/2025,valor: r$ 145,60 - ir - nota fiscal: 2956, emissão: 06/10/2025, atestado: 09/10/2025,valor: r$ 37,91 - ir valor total: r$ 183,51lider taxi aereo s a202572025-10-14outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 45106.862valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 13/2023 – referente a 29ª medição para a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100517, processo de pagamento sei nº 202500036013382 nf. 368 – irrf. dare: 8584 0000 451-0 0686 0008 210-4 0002 5304 004-3 2830 2530 000-3.cnb construtora ltda20251132025-10-03outubro10202543611130007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 2000.0016cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010013720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 849.811". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 388071.791- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025..- provento -liquido - 13º salário - hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010009920251704encargos especiais01.409.655/0001-80 39642.3412ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda das unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial nf - 965. referência 09/2025. serviços de locação de veículo automotor (7 van). parcialboss locadora de veiculos ltda - epp202522025-10-07outubro10202530520020002420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 480.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 109/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 199.8010nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.integrato telecomunicacoes ltda202572025-10-03outubro10202540910070009620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom17.104.489/0001-44 1141.015contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres com assessori a, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passag ens terrestres nacional a fim de atender as necessidades da secretaria de es tado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. refere-se ao pagamento do irrf da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 70674 irrf r$ 1.150,73f.l.b viagens e turismo ltda2025232025-10-07outubro10202530010230000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.669.334/0001-31 32.78535solicito o pagamento dos seguintes boletos referente à elaboração do orçamento das unidades habitacionais do programa goiás em movimento municípios – habitação (gmh), processo sei n° 202500036010763: boleto (sei nº 80722334) relativo à art nº 1020250292785. despacho nº 336/2025/goinfra/pl-gecoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-09outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 54.722processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 140/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003368. daof: 2985 . ordem de fornecimento nº 140/2025/ses/cmac-spc-14111 a- bezafibrato 200 mg – comp ou drag b- cinacalcete 30 mg - comp . 104007/ir:......................54,72ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120013120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 60000.001202500005012846-mas . emenda parlamentar impositiva número 1033 município: apore deputado: karlos cabral objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004104. daof 3523/2025. rd 489/2025 (sei 80293406). . parecer n°104 (80293406). despacho nº 2702/2025/ses/cep (80752528). . emenda/apore................60.000,00fundo municipal de saude de apore20252162025-10-16outubro10202528502160010120252850fundo estadual de saúde - fes10.884.360/0001-57 8475.651pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 378.1822retenção do irrf do recibo de setembro/2025 de locação que sedia a unidade de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-10-16outubro10202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 702.668. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira. proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0). valor..................r$ 702,66 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3900.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.clarice goncalves barreto2025152025-10-22outubro10202531610150179720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.381-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.isabela melo martins2025152025-10-22outubro10202531610150137820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.276-** 117.9417ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 3959 irrf r$ 117,94art car veiculos ltda202522025-10-03outubro10202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 250.394pdf 2025186200118. processo sei 202511129008883. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 250,39. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 208.4632contrato aquisição de vales-transporte pagamento imposto de renda referente documento 2530457-7 aquisição para o mês de outubro/2025. empresas: cootego, hp, metrobus, rápido araguaia e viação reunidasredemob consorcio202552025-10-03outubro10202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 100.004ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços terceirizados destinados à contratação de empresa especializada para locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor issqn da nota fiscal nº 674. referência 08/2025.pazini empreendimentos e negocios ltda202562025-10-16outubro10202530010060016820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rafael martins de marcelo fallone2025152025-10-22outubro10202531610150144220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 0.001processo 202500010041643.crrm . portaria 935/2023 . aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, no âmbito da política nacional de atenção básica a saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional (pnaisp), referente à ata de registro de preço 083/2024 "g" ? pregão n° 87/2024 oriundo do processo 202400005004607. ordem de fornecimento nº 10/2025/ses/nicfar / gaal-16937 . pdf: 2025285003124. daof: 2778.programas federais: pessoas privadas de liberdade prisional - pnais - portaria 935/2023 . a- cefalexina 500mg caps. (disputa geral) . 19620:......................9.376,12laboratorio teuto brasileiro ltda20252342025-10-20outubro10202528502340000420252850fundo estadual de saúde - fes17.159.229/0001-76 58.954o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a ft 225 emitida em 16/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2025336200049. processo: 202300024001160.excel comercio e servicos ltda202572025-10-09outubro10202533620070011520253362junta comercial do estado de goiás - juceg37.301.317/0001-78 98.372despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 03/10/2025. . nfe. 2493111 - r$ 98,37 - liquido - complementartrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-22outubro10202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 504214.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280022820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10704.1917ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129009895 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) à larissa borges prado. valor dos honorários...........................r$ 10.704,19 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-22outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 131623.6811pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal nº 1175 valor total da nf: r$ 133.222,35 liquido: r$ 131.623,68 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-10-20outubro10202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 4248.9318solicitação referente ao pagamento líquido gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002420254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 259.0817valor destinado ao pagamento de custas recursais para interposição de recurso especial junto ao superior tribunal de justica-stj - guia nº 4288863 (80223574), referente a execução fiscal promovida pelo município de goiânia em face da agehab sob o nº 536xxxx-12.2025.8.09.0051. conforme despacho nº 20/2025/agehab/gjac (80222825). sei 202500031004474.superior tribunal de justica202562025-10-03outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 1402500.001referente a importação de tiras de teste de glicose sanguinea e medidores de glicose - invoice no.2511xx-001-iquego26 processo nº 202500055000679. favor efetuar ted para o banco itáu, agência 4340, conta corrente 0010744-2 cnpj. 01.541.283/0001-41 industria quimica do estado de goias s/a - iquegohmd biomedical international inc2025132025-10-31outubro10202531900130000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego23.871.953/0001-20 25491.332ordem para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, refere-se ao imposto de renda da fatura do período de 16 a 30/09/25: fatura 100000071/médio irrf r$ 25.491,33redemob consorcio2025582025-10-15outubro10202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 963.5817irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2089/2025-gear de 20/10/2025.itau unibanco s a202542025-10-29outubro10202517040040001420251704encargos especiais60.701.190/0001-04 11855.1827recolhimento de irrf de 4,8% sobre o valor total de mão de obra, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2 emissão: 02/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 246.982,92 irrf: r$ 11.855,18 pdf 2024240101950 . processo 202400006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-10-09outubro10202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 569.721referente ao fundo estadual de saúde outubro de 2025 fessecretaria de estado da retomada202592025-10-22outubro10202542010090003220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 23685.4014pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref...............valor 510.................10/25.........22.509,92 511.................10/25..........1.176,48 total.............................23.686,40 . rmbg c e s a2025342025-10-09outubro10202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 2724.79124refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1546 r$ 2724,79 (rádio fogaréu fm nfvc 979 r$ 2313,75)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-08outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 18049.7312pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor ir. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7330..............10/25..........18.049,73 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-10-09outubro10202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 54.512pdf: 2025295200094 308-09/25-ir 54,51 lfbgesner comercial ltda202522025-10-09outubro10202529520020000820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc55.216.226/0001-16 1687.501bope.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-22outubro10202529540010043220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 67323.949destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 67.323,94 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3570 (sei 80449591 - r$ 1.144,86), nº 3593 (sei 80449601 -r$ 1.144,86), nº 3594 (sei 80449617 - r$ 1.144,86), nº 3595 (sei 80449621 - r$ 311,78), nº 3609 (sei 80449608 - r$ 11.252,64), nº 3610 (sei 80449627 - r$ 23.551,69), nº 3611 (sei 80449631 - r$ 1.144,86), nº 3612 (sei 80449616 - r$ 1.144,86), nº 3613 (sei 80449644 - r$ 21.039,14), nº 3620 (sei 80449648 - r$ 1.144,86), nº 3518 (sei 80449667 - r$ 1.144,86), nº 3561 (sei 80449670 - r$ 1.144,86), nº 3562 (sei 80449677 - r$ 1.144,86), nº 3563 (sei 80449675 - r$ 1.144,86), nº 3564 (sei 80449698 - r$ 1.144,86) e nº 3565 (sei 80449701 - r$ 1.144,86). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-10-07outubro10202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 590.402pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa np tecnologia e gestao de dados ltda, no valor de r$ 12.300,00, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 590,40, conforme nfs-e nº 22607. (pdf nº 2024426100155).np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-10-14outubro10202542610060010020254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.797.967/0001-95 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.pablo rafael bento barbosa2025152025-10-22outubro10202531610150200320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.411-** 987846.983empenha-se para cobrir despesa com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino médio) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 valor liquido. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025582025-10-30outubro10202530010580000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4150.2713proc pgto 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . aluguel/setembro/25............ 4.150,27 .jose faria de santana filho2025102025-10-07outubro10202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 66000.007processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de pires do rio e nerópolis relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari(74395438) e ofício nº32529/2025/ses(74395445), conforme rd nº 123/2025 - ses/spais (74428471). - abril de 2025 à dezembro de 2025: para os municípios de goianira, ipameri, padre bernardo, palmeiras, pirenópolis, posse, são luis de montes belos, relacionados na planilha cofinanciamento pnaisari (73758921) e ofício nº 29658/2025/ses(73948612), conforme rd n° 108/2025 - ses/spais (73948569). . empenho referente aos meses de abril de 2025 à dezembro de 2025. . pdf 2025285001602. daof: 01985/2850/2025. rd 108(73948569)e rd 123(74428471) . pagamento socioeducativo/outubro/25................r$66.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 400000.002processo: 202500042004929 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de campos belos. plano de trabalho (sei 77967590).fundo municipal de saude de campos belos20252192025-10-20outubro10202528502190006620252850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 253.4616dare de imposto de renda 4,8% referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal....10 valor bruto: r$ 5.280,35 valor irrf: r$ 253,46 valor issqn: r$ 105,61 valor inss: r$ 580,84 liquido: r$ 4.340,44 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-10-13outubro10202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 376.7811recolhimento do iss da nota fiscal nº 3675 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 26/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3517/ 2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031008881.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-20outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 226813.1550pagamento do líquido referente ao mês de setembro/2025, conforme notas fiscais n° 1230 a 1274, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2024180100635. ipopresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-10-16outubro10202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 126083.631pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - setembro/2025.estado de goias202512025-10-16outubro10202513010010026720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana gabrielle de albuquerque santos2025152025-10-22outubro10202531610150200020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 5200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.daniela castro silva2025152025-10-22outubro10202531610150196920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 123.422refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 763 r$123,42 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 6248.508processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . faturas......valor r$ 150898 – r$ 546,88 150899 – r$ 666,53 150900 – r$ 1.264,18 150901 – r$ 557,57 150904 – r$ 257,36 150905 – r$ 629,38 151054 – r$ 1.368,18 151058 – r$ 511,34 151077 – r$ 447,08 . total….r$ 6.248,50 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-10outubro10202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 4483.341solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação - lei 19.951 do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-10-23outubro10202544010070002820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 42.082processo 202500010052300 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025"b". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 02400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. . pdf 2025285003154 daof 2791/2850/2025 dod (76920219) . nota: 26402 - ir . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 42,08objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-10-10outubro10202528501630037720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3310.8115contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 22,28 irrf r$ 3.310,81 líquidojulinda inacia ribeiro202572025-10-17outubro10202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.dennia pires de amorim trindade2025152025-10-23outubro10202531610150165520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 35167145.301valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. contrib prev...................35.167.145,30fundo financeiro do rpps202562025-10-23outubro10202518800060014920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 101184.561recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202514010010047720251401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 14867.701202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - precom - cont. estadoplano goias seguro202562025-10-23outubro10202529610060033720252961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 32.7810art 1020250303741 de termo de referência e estudo técnico preliminar e orçamento conforme relacionado. despacho nº 1901/2025/goinfra/ma-gemru pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-13outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 98.798nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.linq telecomunicacoes ltda me202562025-10-21outubro10202540910060004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.329.734/0001-02 1330.718pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027. - nota fiscal - abastecimentos setembro 2025 (80812708) - atestado 605 (81003883) - solicitação de liquidação e pagamento (81014299)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-23outubro10202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 1609.052pagamento do iss das notas fiscais: - 2064 - r$ 1.369,12 - 2066 - r$ 239,93 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-02outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 77445.051valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-15outubro10202531610010014220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 19036.081pagamento destinado para o servidor: roberto naves e siqueira cpf: 901.770.701-10 referente a diferença de ajuda de custo em viagem internacional, para participar da missão do goiás social que acontecerá em londres, entre os dias 21 de outubro a 01 de novembro de 2025. cotação euro banco central do brasil 21.10.2025 as 09h02min. 12 dias x 600,00 euros = 7.200 x 6.2675 = r$ 45.126,00 - 26.089,92 = diferença de r$19.036,08(dezenove mil, trinta e seis reais e oito centavos) sei 202500027000848.pdf 2025426100237roberto naves e siqueira202562025-10-23outubro10202542610060013220254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.770.701-** 32.788pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125297863). [geinfra]. despacho nº 1450. liq. e.p. pdf: 2024180100183crea-go202572025-10-20outubro10202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 43384.1185sei nº 202511129006507 / 202511129007950 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 43.384,11 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4152.3117primeiro termo de apostila ao contrato nº 10/2021 - ser 000024243474, com empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj 01.765.213/0001-77, cujo objeto é prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). o presente termo de apostila visa indicar os atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2025. pdf 2024420100033 manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf98293 atesto 80829988 e aut. sgi80839090-liquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-15outubro10202542010010002220254201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 82.594recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1328 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-10-15outubro10202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2823.481pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, a saber: pensão alimentícia – descontos (estatutários), totalizando r$ 2.823,48.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 12750.6426pagamento da nota fiscal 07, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de agosto, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 3621/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 120229.116processo: 202400010030915 - crs . 1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. vigência 20/03/2025 a 19/03/2026. . nota fiscal............emissão.......valor 2790/setembro/2025.....09/10/2025....120.229,11 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2025762025-10-20outubro10202528500760000920252850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 194391.151pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060004920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 254.6513pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. plan.comp.prev.09/25 favor creditar no banco 104-caixa economica federal,ag:3867 c.c.: 60000019-3 cnpj:00.068.071/0001-26 cocalinho.............................254,65fundo financeiro do rpps2025172025-10-23outubro10202518800170000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 441037.711processo: 202516448106971 . daof:382/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. (vencimento: 20/10/2025) . lançamento...............................valor inss empregado...........................r$ 445.909,12 . total....................................r$ 445.909,12 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-16outubro10202529060010035520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 153099.357valor para o pagamento da 16ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036015579, faturas nºs 217527021. líquido.cs brasil frotas s a20251292025-10-16outubro10202543611290000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 11592.001pagamento liquido a empresa acima, referente a aquisição de 18 (dezoito) unidades de rádio comunicadores com fone de ouvido, para atender demandas da secretaria de estado da educação,com o objetivo de atender as necessidades das diversas atividades de sala de aula de uso de professores e estudantes que participarão diariamente nas unidades escolares do projeto educação básica e comunicação. por meio da ata de registro de preços 019/2024 - d - seduc 67115581, registrada por meio do pregão eletrônico nº 027/2023 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 202300006028660, validade: 12 (doze) meses. conforme despacho nº 2919/2025/seduc/coordastec-16768. daof 1824/2401/2025 pdf 2025240102051 . nota fiscal nº 069 valor de r$ 11.592,00 . weydersousac entregas e servicos ltda2025122025-10-16outubro10202524010120000920252401gabinete do secretário de estado da educação49.783.213/0001-26 243.095confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1-issqn atesto80964952 e aut. sgi80978083grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-10-16outubro10202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 356)(pdf: 2024409300384).margarida jovenso de araujo novaes2025112025-10-22outubro10202540930110031720254093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.nathalia silva beda2025152025-10-23outubro10202531610150188320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 612.4623recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 112 - referente serviços de vigilância e entrega final , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 2996 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007016.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-10-15outubro10202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 14548.0144pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/10/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: relativo ao mês de julho/2025 = nf 07, no valor de r$ 2.038,60 (valor total geral da nf: r$ 42.470,81); relativo ao mês de agosto/2025 = nf 08, no valor de r$ 12.509,41 (valor total geral da nf: r$ 260.612,73) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-30outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 379.509despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº5001373-59.2024. 8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a acidente ocor rido no interior de ônibus da companhia durante um assalto,culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº346/2024-metrobus/gjur-19658 e demais documentos ane- xo.(período: novembro/2025). (declaração: 346)(pdf: 2024409300825).eugenia de souza goncalves2025112025-10-22outubro10202540930110030720254093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 1518.0010despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 345)(pdf: 2024409300376).elci bispo d'abadia guimaraes2025112025-10-22outubro10202540930110030620254093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 440.552nf 010 emitida em 07/10/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de setembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-10-14outubro10202512610060003220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 41496.0013202500025050851 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2442 ref 10/2025 fornecimento de café r$ 41.496,00.a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-10-17outubro10202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 5397.4416pdf 2024290100191 11/25 liq usuário: hcmmaria elizete de azevedo fayad202572025-10-17outubro10202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 6014.7133refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2636 r$ 3.628,21, nf 2632 r$ 1.003,42, nf 2633 r$ 691,54, nf 2634 r$ 691,54. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-10-03outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 4000000.001valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. recursos de custeiofundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-03outubro10202531610090007920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1400.0020cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 700,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais. (adpego)tribunal de justica do estado de goias202582025-10-09outubro10202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 229.46529pagamento a r t 1020250229182 /1020250285580 /1020250285662/ 1020250284930 / 1020250287322 / 1020250287402 / 1020250288841 - despacho nº 870/2025/goinfra/oc-gepoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3390.6314pagamento do irrf da nf 490, relativo à 35ª medição parcial do contrato nº134/2022-goinfra,no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 referente à conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento socioeducativo - case, em rio verde, neste estado.construtora rio manso ltda2025162025-10-10outubro10202443610160000520244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 316.805recolhimento do irrf da nota fiscal nº 637 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 2983/ 2025 agehab/coogesc-20044. sei 202500031007396.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 31531.441valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. ipasgo saude ................31.531,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025162025-10-23outubro10202518800160012720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4607.7928refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1338 ref 08/2025 r$ 4.607,79.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-14outubro10202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 88.801pagamento da despesa com a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das unidades desta procuradoria-g eral do estado (pge), a procuradoria na capital federal e demais procuradori as regionais por meio da ata de registro de preços nº 002/2024-sead, decorre nte do pregão eletrônico srp nº 010/2023 - sead/gecc (processo nº 2022000050 11261). item 78. empenho referente à pdf nº 2024145100112 pagamento nf 438gsm construcoes e comercio ltda202542025-10-13outubro10202514510040003520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge40.997.613/0001-60 10307.872contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf 3608 referente ao mês 08/2025samma servicos ltda202572025-10-14outubro10202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 199.008ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2276.131pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss patronal. sei 81141913instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202540620010039220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 1400.0059ular - pagamento de inss do fundo rotativo nº 111/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 239016.913processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003731. daof: 3241. . ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 a- leuprorrelina 45 mg - inj. - ser b- sacubitril + valsartana 50 mg - comp rev. . 2682753:.......................239.016,91cm hospitalar s a20251132025-10-20outubro10202528501130004820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 3100.481pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - leilane azevedo moreira / cpf- 612.396.673-10, no valor de r$ 3.100,48 (três mil e cem reais e quarenta e oito centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais). devido ao falecimento do policial militar sgt 39.041 cpf-022.963.896-19 erick oliveira de medeiros moreira conforme documentação anexa.leilane azevedo moreira202552025-10-30outubro10202529020050017020252902polícia militar***.396.673-** 112808.261. consignação - pensão alimentícia - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050058520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1217.398pis/cofins/csll nfº 560 - referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19312.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670022420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 506.7513"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 12 de 20; - i.d. depósito: 049500001542510071. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7730.004pdf: 2023295000183 804-11e12/24 dep.jud 7.730,00 lfbcva empreendimentos ltda2025152025-10-14outubro10202329500150000420232950fundo estadual de segurança pública - funesp24.046.457/0001-03 15378.6482pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 41551 (nf 498 r$ 682,5); nf 41559 (nf 5597 r$ 320); nf 41842 (nf 18 r$ 54,86); nf 41611 (nf 593 r$ 288); nf 41561 (nf 5674 r$ 240); nf 41637 (nf 234 r$ 96); nf 41717 (nf 1308 r$ 96); nf 41721 (nf 29 r$ 96,48); nf 41723 (nf 165 r$ 96); nf 41758 (nf 513 r$ 480); nf 41769 (nf 84 r$ 2000); nf 41759 (nf 295 r$ 320); nf 41762 (nf 17 r$ 235,68); nf 41767 (nf 209 r$ 192,8); nf 41720 (nf 27 r$ 320); nf 41709 (nf 242 r$ 160,8); nf 41710 (nf 609 r$ 192); nf 41764 (nf 619 r$ 160); nf 41801 (nf 534 r$ 1000); nf 41773 (nf 242 r$ 128); nf 41818 (nf 36770 r$ 320); nf 41763 (nf 234 r$ 160,8); nf 41815 (nf 537 r$ 1400); nf 41816 (nf 121 r$ 160); nf 41826 (nf 82 r$ 2000); nf 41833 (nf 1458 r$ 192); nf 41834 (nf 600 r$ 160); nf 41832 (nf 369 r$ 216); nf 41836 (nf 216 r$ 231,36); nf 41875 (nf 2372 r$ 670,4); nf 41879 (nf 2689 r$ 638,4); nf 41884 (nf 516 r$ 480); nf 41885 (nf 1270 r$ 405,6); nf 41887 (nf 298 r$ 400); nf 41888 (nf 245 r$ 192,96); nf 41891 (nf 872 r$ 160); nf 41894 (nf 292 r$ 240); nf 41882 (nf 620 r$ 192);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4199.103pagamento à empresa fonseca martins comercio de gas ltda - referente ao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 025.126 emissão: 01/10/2025 atesto:02/10/2025 valor total da nota: r$ 4.250,10 líquido: r$ 4.199,10 pdf 2024240101792 . processo 202400006049516fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-08outubro10202524010100000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 271.475pagamento em favor do conselho regional de agronomia de goiás - crea-go, ref erente a art 1020250305118, do engenheiro civil wendel dias batista. despacho 149.crea-go202562025-10-21outubro10202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 7131.777. pdf 2024260100121 . pagamento do liquido da nf 870685, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 24616.4213pagamento do inss da nf 686, em favor de msr engenharia ltda., referente à 5ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de agosto/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, exe cução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da r ede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go. pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2025162025-10-15outubro10202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 42118.2447pdf: 2024295000007 217601925-09/25 liq 2.491,01 217687456-09/25 liq 39.627,23 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 7122.441valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar/prevcom/empregado, no valor de.....r$ 7.122,44plano goias seguro202512025-10-23outubro10202532610010025120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 214084.021op da folha de pessoal rpps/vencimentos e salários - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rpps-vencimentos/salários abono permanencia 5.048,41 abono permanência -13º salário 0,00 ajuste rem. - lei 17.030 490,02 assistencia pre-escolar 0,00 compl. subsidio 0,00 diárias -c/ encargos e s/encargos 12.185,00 excedente remuneração req.est. 0,00 excesso constitucional 0,00 funcao comissionada - fcpe 17.100,00 substituição - pge 5.887,09 subsidio cargo comissão 53.751,75 subsidio efetivo 138.872,10 vencimento efetivo 245.655,52 descontos(-) -264.905,87 rpps-total 214.084,02agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 60954.091pagamento líquido à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025. nf 324 r$ 64.501,68 – 2ª medição inss: r$ 3.547,59 valor líquido: r$ 60.954,09 . conforme despacho nº 3119/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006025070 pdf: 2024240101947 cno: 90.024.55101/70 . isabelconstrutora ferreira pessoa ltda - epp2025862025-10-03outubro10202524010860004120252401gabinete do secretário de estado da educação13.294.597/0001-76 2500.001coc.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010048220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 27.019fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000512721 ir 09/25.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 5635.001pdf: 2025290100345 7.251 - m.e - liq 5.635,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-09outubro10202529010070025120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2273.0349sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, osvaldo alves viana. contribuição previdenciária .......... r$ 2.273,03 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-31outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 12662.8744. *pdf 2024170100227* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 13...set/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 30...set/2025..r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 15...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 16...set/2025....r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 17...set/2025....r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 18...set/2025....r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 19...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 20...set/2025....r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 21...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 22...set/2025....r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 23...set/2025....r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-10outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 638040.6510. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - hgg/idtech (80318588) fundo provisão..................r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-07outubro10202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1796387.051pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971.5 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para a educação do município de trindade/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1947/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho º 3135/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100844. daof 1986. transferência via convênio nº091/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013016: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1569/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de trindade20251562025-10-14outubro10202524011560003820252401gabinete do secretário de estado da educação01.217.538/0001-15 27830.3917pdf: 2024290100230 23138-10/25 liq. 27.830,39 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-10-30outubro10202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 3886.661. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao diesel comum . pdf 2025285001474. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n°870674/set/25............r$ 3.886,66 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-20outubro10202528500100045420252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 23113.8421pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3, emissão: 03/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência:16 a 25 de setembro/2025, valor: r$ 23.113,84 iricone locacoes e servicos ltda2025152025-10-08outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 480534.841parte 2/2 do pagamento da nf 6925, a empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 2) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203; - go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id. 79993923) e relatório nº 3637/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008103.lcm construcao e comercio s a2025242025-10-23outubro10202543620240051420254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 79908.847pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente a setembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 79.908,84. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 11407.144. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 10 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .virginia araujo moraes - pref. caldas novas . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 14945.706. processo 202300010062924- vpo . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026. . pdf: 2025285001906 - daof: 2070/2850/2025 - anexo ii:(75768687) . nota fiscal 739/setembro/2025/iss......................14.945,70otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2025172025-10-21outubro10202528500170003820252850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 24810.101pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010041020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.raimundo marcos cirilo pereira2025152025-10-22outubro10202531610150177920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 88.0615pagamento referente acerca do contrato nº 047/2020 - 000026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de água lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura setembro/2025 - r$ 92,50 liquido: r$ 88,06 vencimento: 15.10.2025 ateste: 03.10.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-10-13outubro10202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 724.2814ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) ao juliana ferreira e santos. valor dos honorários...........................r$ 724,28 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4378.041pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agos to/2025, para a servidora efetiva do município de campinorte, sra. lucilane borges cintra, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de campinorte2025102025-10-22outubro10202518010100038820251801gabinete do secretário de estado da administração02.215.747/0001-92 9870.5929pagamento da despesa com o termo aditivo de repactuação de preços e renovação de prazo do contrato nº 08/2023 - pge que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 empenho referente à pdf nº 2024140100035 inss s/ mf 3553 ref. ago/25samma servicos ltda202562025-10-16outubro10202514010060004220251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 2284.601este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários advocatícios, proferida nos autos 5845409.90.2023.8.09.0051, determinado pelo juízo da 6ª vara da fazenda pública do estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 2.284,60 (dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), em favor de brasil e silveira advogados, cnpj 28.273.395/0001-15. pdf: nº 2025336200145.brasil e silveira advogados202572025-10-13outubro10202533620070016520253362junta comercial do estado de goiás - juceg28.273.395/0001-15 100000.001processo:202500005012271 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 868 município rianapolis deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 231/2025 (sei 78223595), ratificado pelo despacho nº 2572/2025/ses/cep (sei 80745586).fundo municipal de saude de rianapolis20252152025-10-21outubro10202528502150025220252850fundo estadual de saúde - fes10.383.544/0001-33 86200.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de outubro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202543010010027220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 742791.031pdf: 2025290600087 . beneficiário: universidade federal de goias objeto: fornecimento de mestrado profissional. valor líquido parcial (pagamento via gru). . fatura.............referência............valor 1ª parcela.........10/25............742.791,03 . rmbuniversidade federal de goias2025372025-10-30outubro10202529060370000120252906diretoria-geral de policia penal01.567.601/0001-43 616829.351referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. vencimentos..secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070033220254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2698.828pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2024436101431, processo sei 202500036014278, nf nº 33467 iss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-10-15outubro10202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 17.672recolhimento do iss da nota fiscal 17797 - referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000976.terra forte controle de pragas ltda202562025-10-07outubro10202543620060016620254362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 115.0023pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. _________________________________________________________ solicitação 2107/2025 lilian dayane de oliveira rodrigues cpf: 96365986149 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-10-29outubro10202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 254130.833valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 27/2024 - referente a execução de serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, no estado de goiás, relativo ao período 01/05/2025 à 31/05/2025, pdf: 2024436100222 , processo sei nº 202500036014621, nf-155.multiservicos construcao e conservacao ltda2025342025-10-20outubro10202443610340001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 1036.9911"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 6 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.00122bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010042420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.1917irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2103/2025-gear de 20/10/2025.banco do brasil sa202542025-10-29outubro10202517040040000620251704encargos especiais00.000.000/0001-91 458580.267parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 174 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj º 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, conforme o contrato n° 151/24 e relatório nº 3652/25/cooinsp. sei 202500031008403.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240031720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2561.5811destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de setembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025182025-10-20outubro10202529060180000820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5744.231202500010058454-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 061/2024 "e". pregão nº 53/2024 vigência da arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. processo nº 202400005004644 / 202400010075430. autorização 78402567. . pdf: 2025285003515. daof: 3055/2850. autorização (78402567). . ordem de fornecimento 301 (78402722) . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 1595745............5.744,23onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630042020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 32623.6945proc. 202000010013477 - lcs . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 8660/agosto/25/inss............2.128,16 8661/agosto/25/inss............1.623,36 8662/agosto/25/inss............1.064,08 8663/agosto/25/inss............1.084,32 8664/agosto/25/inss............1.501,90 8665/agosto/25/inss............1.501,90 8666/agosto/25/inss............1.501,90 8667/agosto/25/inss...........19.968,99 8668/agosto/25/inss............1.159,65 8669/agosto/25/inss............1.089,43 . total a pagar: r$32.623,69garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-15outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 4464.403pagamento de contrapartida do estado das notas fiscais nº 125679;125680; 125683;125688;125689;125694;125698 e 125701 referente a 08 caminhões basculantes - fornecimento de 26 (vinte e seis) caminhões basculantes e 07 (sete) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-22outubro10202532010620001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 1246.0210pis/cofins/csll nfº 627 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 87968.913contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf 3608 ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 108.954,31 bruto r$ 5.229,81 irrf r$ 10.307,87 inss r$ 5.447,72 iss r$ 87.968,91 líquidosamma servicos ltda202572025-10-17outubro10202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 18825.6312pagamento da nota fiscal nº 693 à empresa senha engenharia & urbanismo ss, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente prestação de serviço - produto 1 - agosto/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/08/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (79848366) e relatório nº 3213/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007958.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24366.411verba indenizatória lei 22.258, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202552025-10-22outubro10202511010050004820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1602.055. proc 202400005029023-efc . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. iptu. . pdf 2025285001750. daof 1970/2850/2025. contratação sislog 108309 . referência......................valor 610101633/set/25................106,21 610101665/set/25.................47,45 610101688/set/25.................45,24 610101705/set/25................106,21 610101715/set/25.................47,45 610101718/set/25.................46,27 610101720/set/25.................78,84 610101724/set/25.................77,76 610101725/set/25.................88,21 610101728/set/25................139,88 610101730/set/25................104,22 610101732/set/25.................72,64 610101733/set/25.................76,07 610101737/set/25.................58,83 610101744/set/25.................58,83 610101745/set/25................110,19 610101748/set/25................109,55 610101749/set/25.................55,78 610101750/set/25.................55,78 610101751/set/25.................68,97 610101752/set/25.................47,67 . total a pagar: r$ 1.602,05 .municipio de goiania2025102025-10-10outubro10202528500100055120252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 7690.2719pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. setembro/2025, conforme nf 006 emitida em 03/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-10-07outubro10202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 51017.009. # ordem de pagamento de aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 870677, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 5000.00121cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010054820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 52612.722. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . liquido parcial . nf: 832 . sei (79980491) . i.m contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. .shownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-01outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.isabella barreto de souza2025152025-10-22outubro10202531610150186520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 568620.4813pagamento liquido ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal.....84 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.620,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-10-29outubro10202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 308.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável naturezas de despesas: 3.3.90.30.34 material pra reparo em bens móveis solicitação refere-se a de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv - estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1954.442pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca peter, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 654 e pdf nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.954,44. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 8610.003pagamento do irrf retido da nf 32, emitida em 30/09/2025, referente a aquisição de servidores de backup e switches san para expansão de infraestrutura de backup e rede de armazenamento san, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 8.610,00 (valor total da nf r$ 717.500,00). conforme dare anexo. processo: 202500005007513 pdf: 2025400100068. gecdecision servicos de tecnologia da informacao ltda2025242025-10-30outubro10202540010240001320254001gab. da secretaria geral de governo03.535.902/0008-97 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1008 município parauna deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento na educação do município de paraúna - go (aquisição de equipamentos para escola municipal  professor raimundo inep 52057470 e cmei dona ronam da silva inep 52081710)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1225/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3214/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100837. daof 2098. transferência via convênio nº 157/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013002: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de parauna20251732025-10-17outubro10202524011730014720252401gabinete do secretário de estado da educação02.394.765/0001-89 10488.937valor para pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 127/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101522, processo de pagamento sei nº 202500036015917, nfs nº 4123, nº 4124, nº 4125, nº 4126 e nº 4127.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-10-31outubro10202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 15392.361pagamento da nota fiscal nº 187 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços de passeio público medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 17/07/2025 a 25/07/2025, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório nº 3698/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009124.bela mares incorporacoes ltda2025232025-10-30outubro10202443620230012620244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 4543.371folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.iury ferreira de morais202512025-10-23outubro10202540910010055120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.381-** 580.1218refere-se ao pagamento do irrf: 202000025074413 recibo 01/09 a 30/09/2025 r$ 580,12. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.marina canedo obalhe de almeida2025152025-10-08outubro10202529610150000820252961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 0.003pagamento da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de agosto/2025, conforme nf 244 emitida em 03/09/2025 - devidam ente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-02outubro10202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 47450.371pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (verba indenizatória – lei 22.258) valor total .................................. r$ 47.450,37secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-22outubro10202521010050006720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 367.392ordem para cobrir despesas de impostos, mediante cláusulas e condições estabelecidas no pregão eletrônico n°06/2023 da secretaria-geral de governo de goiás, cujo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. refere-se ao pagamento irff da nota do mês 09/2025. nf 8 irrf 367,39compwire informatica ltda202562025-10-28outubro10202530010060008620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 1862.2117valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato nº 98/2021, referente ao abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender a sede da goinfra e seus anexos, relativo ao período de setembro/2025, pdf 2025436100120, processo de pagamento sei nº 202500036015909 fatura nº 3000512765 irrf dare: 8581 0000 018-8 6221 0008 210-5 0002 5318 002-3 7730 2530 000-8saneamento de goias s a202562025-10-21outubro10202543610060007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 100851.101op da folha de pessoal - rgps/adicionais diversos- valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rgps/adicionais diversos adic.férias 24.322,17 adiantamento-adic. férias 17.088,60 adic férias – clt 58.236,45 adic férias 0,00 adic.noturno 1.203,88 rgps-total 100.851,10agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010042720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 45735.6310despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). nota: 234685 26/09/2025 26/09/2025 45.735,63 45.735,63suecia veiculos ltda202592025-10-01outubro10202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 82076.311pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-10-22outubro10202518010160007920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7129715.751valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f...............7.129.715,75estado de goias202552025-10-23outubro10202518800050011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 25594.5614pagamento da nota fiscal nº 1397, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 109/2024 - (80227302) e relatório nº 3399/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008328.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240016220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3106.1512pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf829 101.257,37 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-10-14outubro10202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 18.678pagamento que se faz à saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512763 e pdf 2024215300168. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 18,67 . processo de pagamento 202400017008770. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025612025-10-29outubro10202521530610000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).alvaro ribeiro regiani202592025-10-07outubro10202531610090009420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.651-** 455.6418recolhimento do inss da nota fiscal nº 314 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de agosto/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e relatório nº 3154/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-10-16outubro10202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 358806.343pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 1º etapa subetapa 1b (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 07/09/25, conforme o contrato n° 172/24 e relatório nº 3668/25/cooinsp. sei 202500031009015.firminopolis park gois spe ltda2025242025-10-30outubro10202543620240008720254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 11270.005pagamento referente diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. agro é socialagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-10-14outubro10202532620170000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 70000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 926.1 município corumba de goias deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação do município de corumbá de goiás - go (aquisição de material pedagógico, material de limpeza, material de construção e uniformes)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1828/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3294/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100880. daof 2130. transferência via convênio nº 095/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012592: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de corumba de goias20251562025-10-14outubro10202524011560007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.118.850/0001-51 338.1013recolhimento do irrf da nota fiscal nº 571 - referente prestação de serviço - produto 1 - julho/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (78363098) e relatório nº 2685/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006782.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 40595.004pagamento refernete diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. ateragencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025172025-10-14outubro10202532620170000720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 32037.211folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 96 02 - folha de pagamento - outros - cnpj: 08.560.444/0001-93 (celgpar - tiago lage mioto) ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações), de valore s referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para o órgão de origem. conta para crédito: 104/2512/03000018949 soma 32.037,21companhia celg de participacoes - celgpar202522025-10-22outubro10202532010020026620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.560.444/0001-93 30343.2820pagamento a empresa avantti producoes eventos e turismo ltda , re ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20 2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 339 emissão: 15/09/2025 atesto: 29/09/2025 valor total r$ 33.640,00 líquido: r$ 30.343,28 pdf 2025240100159 . processo 202500006014916avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-03outubro10202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 49986.001destina-se ao pagamento à empresa 41.421.787 mário henrique da silva couto, cnpj: 41.421.787/0001-42, no valor de r$ 49.986,00 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais), conforme nota fiscal nº 19 (sei 81131175). referente à aquisição de mochila com alça, para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300105.41.421.787 mario henrique da silva couto2025202025-10-31outubro10202529030200001420252903corpo de bombeiros militar41.421.787/0001-42 1577159.542. portaria: 6532/2025 . processo: 202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 (75749652). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemu/hmtj (80405489) custeio………………………...r$ 1.577.159,54hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-10-01outubro10202528500680010420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 903514.661pagamento do líquido da nf 2225, emitida em 23/09/2025, referente a serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, relativo ao mês de agosto/2025, no valor r$ 903.514,66 (valor total da nf r$ 1.764.883,59). processo: 202114304002338 pdf: 2024400100104. geclinuxell informatica e servicos ltda2025262025-10-16outubro10202540010260001120254001gab. da secretaria geral de governo02.539.643/0001-33 10.484. proc 202300010008866-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência: n.f. 6583/iss...........r$ 10,48 . obs.: nota 6583, substituiu a nota fiscal n° 6570. .combate extintores ltda2025762025-10-07outubro10202528500760000320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 600.004contratação de link de internet para atender emater em guarani, colinas do sul e goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-10-14outubro10202540910040005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 9576.533pagamento do iss da nota fiscal 5. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável. pdf 2025310100073.primecon construtora ltda - epp2025512025-10-10outubro10202531010510000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1247.997pagamento liquido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. .. nota fiscal.....2 valor bruto: r$ 1.279,99 valor issqn: r$ 32,00 valor liquido: r$ 1.247,99 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 7.782processo 202500010045253.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 60/2025, ata de registro de preço nº 062/2025. ordem de fornecimento nº 246/2025/ses/cmac-spj . pdf: 2025285003005. daof: 2686. ordem de fornecimento nº 246/2025/ses/cmac-spj . succinato de desvenlafaxina monoidratado, 50 mg com rev lib prol, caixa c/ 30 com código no sislog nº 3164 código comprasnet nº 65004 . 254044/ir:...................7,78futura comercio de produtos medicos e hospitalares ltda20251632025-10-02outubro10202528501630034720252850fundo estadual de saúde - fes08.231.734/0001-93 374.1612pagamento do iss da nfs-e nº 737 (os: 56,57,58), em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 200.006contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202542025-10-03outubro10202540910040001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 2308.22176refere-se ao pagamento do irrf:202500025129589 nfag 1638 r$ (gráfica cgh c omunicação nfvc 2167 r$ 2034,62)202500025129589 nfag 1699 r$ 36 (grafica e editora nfvc 802 r$ )202500025129589 nfag 1698 r$ 57,6 (site goiás 365 n fvc 178 r$ )202500025129589 nfag 1697 r$ 28,8 (programa de olho no social nfvc 587 r$ )202500025129589 nfag 1695 r$ 43,2 (site aproveite a cidade nf vc 542 r$ )202500025129589 nfag 1685 r$ 28,8 (site carlinhos do esporte nf vc 47 r$ )202500025129589 nfag 1686 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 83 r$ ) 202500025129589 nfag 1687 r$ 36 (site brasil urgente nfvc 668 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7780.787pdf - 2025170100044 pagamento referente a nota fiscais nº 797 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de v idro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no má ximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que pe rmita a parada em qualquer altura, devendo ser leve eresistente; sistema red utor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferio r em alumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-10-29outubro10202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 2339.9410pagamento contratação de empresa para abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às necessidades da unidade universitária de caldas novas, outubro/2025 -atestado nº 37/2025 sei: 81466308 -fatura sei: 81463826demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202582025-10-29outubro10202540620080005820254062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 1802.924ordem para cobrir despesa com o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 12513313 (anexo) da secretaria de estado de desenvolvimento social, referente ao valor liquido do mês 10/2025. fatura 164984756 r$ 1.802,92equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-22outubro10202530010070000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 29556.047pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 10016245588, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia / go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao período de leitura de 01/08/2025 a 31/08/2025 - mês de referência setembro/2025, conforme fatura nº 161987343 e pdf nº 2024215300154. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 29.556,04. . processo de pagamento 202400017000816. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-01outubro10202521530010007920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 21589.152pdf: 2025295000030 2025220-08/25 ir 21.589,15 lfbtechbiz forense digital ltda2025242025-10-06outubro10202529500240002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora rita de cássia rodrigues (cpf: 331.528.101-72), em decorrência do falecimento da senhor(a) floraci maria de oliveira e silva (cpf: 089.368.031-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13379/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2013.rita de cassia rodrigues20251252025-10-02outubro10202524011250025320252401gabinete do secretário de estado da educação***.528.101-** 73170.001darf-csll referente ao 3ºtrimestre/2025.ministerio da fazenda2025152025-10-22outubro10202540910150001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 92.147pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9562 e pdf 2025215300119. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 92,14. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4000.003pagamento de issqn a favor da empresa kratos klio difusão do conhecimento ltda referente à nota fiscal nº 00062157. pdf 2025150100092.kratos klio difusao do conhecimento ltda202592025-10-13outubro10202515010090001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.535.368/0001-10 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.tarek chaher kalaoun2025152025-10-22outubro10202531610150144320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 9225.002empenha-se para o pagamento de diárias (fora do estado) para cobrir despesas de viagens dos servidores do sistema socioeducativo, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-20outubro10202530520020003620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 19350.001contratação de empresa especializada em limpeza de fachada/vidros/janelas em altura, do prédio do ccon. mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação sislog nº 115815 / 2025 e processo sei nº 202500005025048. pdf:2025420100238. manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 88-liquido-atesto 81054492 e aut.sgi 81108793rtc serviços de manutenção, conservação e limpeza predial ltda.202512025-10-22outubro10202542010010012920254201gabinete do secretário de estado da retomada44.428.382/0001-24 109346.213. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 367.895,56, . referência: setembro/25 . heeb/ant/leito.psiqiátrico/set/25....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-10-03outubro10202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 5001.953referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado e execução do pmoc (plano de manutenção, operação e controle). nota fiscal 2114 período de agosto 2025 processo 202500055000417genesis comercio e manutencoes ltda202552025-10-21outubro10202531900050036220253190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 2171392.3210despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: proventostribunal de contas do estado de goias202582025-10-22outubro10202518800080000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 49750.746. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . pagamento da nota fiscal nº 896. sei - 80672664 .shownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-13outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2129.1532uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27.28/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2047.141proc. 202400005025744 - lcs . portaria 97/2023 . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go. . pregão eletrônico 83/2025. contrato 58/2025 (sei 76755814). vigência: 21/07/2025 a 21/07/2030. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa. portaria 97/2023. ipof 2025285000907. daof 2781/2850/2025. contratação sislog 107578. . nota fiscal: 538028 emissão: 12/09/2025 valor: r$ 2.047,14ibg industria brasileira de gases ltda20251702025-10-01outubro10202528501700003820252850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 285.791pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj - 2025/1425 hospedagem...................285,79futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010004820251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 134333.736referente a nf 4873 (80791395) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/10/2025, conforme extrato bancário (80706847). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 12824.431destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 12.824,43agencia brasil central202552025-10-22outubro10202512610050004720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 21004.051. 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2615918, relativa ao contrato de adesão na condição de “carona” à ata de registro de preços nº 017/2024, originada do pregão eletrônico n.º 90004/2024, da secretaria de estado de licitação e contratação - selc (governo do estado de roraima), visando a contratação da empresa link card administradora de benefícios ltda, cnpj nº 12.039.966/0001-11. . bsa .link card administradora de beneficios eireli2025142025-10-29outubro10202517010140047720251701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 150000.001processo 202500005012384 . emenda parlamentar impositiva número 121, município itaruma, deputado dr. george morais, objeto da emenda: investimento. . ipof 2025285004129. daof 3546/2025. rd 656/2025 (80426225). . com fundamento nas manifestações técnicas constantes nos despachos nº 713/2025 – gea (76946849), 422/2025 – geman (77154720), e no despacho nº 205/2025 – suinfra/subipei (77256422), que acolheu os pareceres técnicos supracitados, no parecer nº 180/2025 - gerap (76864158) e no despacho nº 2861/2025 – spais (77396459), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1342/2025 (77465836) e, por fim, no despacho nº 1998/2025 – geaal/sgi (79706075), que consolidou a manifestação técnica favorável. . emenda/itaruma.............................r$150.000,00fundo municipal de saude de itaruma20252162025-10-16outubro10202528502160010820252850fundo estadual de saúde - fes11.196.842/0001-87 2416094.361.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao exercí cio - 10 / 2025 . - líquido- 13º salário...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090030620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 100000.001processo 202500005022433.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1015.18 do deputado estadual issy quinan junior , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. investimento. parecer 658 (sei 8858563). despacho 1947 (79547751). requisição de despesa 610/2025 ( sei 80368859). . pdf 2025285004257. daof 2025285004257.requisição de despesa 610/2025 ( sei 80368859). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 658/2025 e despacho nº 2977/2025/ses/cep-20903 . emenda/iaciara:..................100.000,00fundo municipal de saude de iaciara20252162025-10-29outubro10202528502160013520252850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 2126.6720retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo o bjeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priorit ariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículo s e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede es tadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s ) município(s) de nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 148 – nova crixás data de emissão: 16/009/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 19/09/2025 valor total da nota: r$ 64.444,68 inss: r$ 2.126,67 ...... processo 202100006076257/202400006076968 pdf 2024240100358status promocoes e eventos ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002720252401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 5200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.edesio fialho dos reis2025152025-10-22outubro10202531610150087820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 1000.001processo 202500010079292.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079292 . pdf:2025285004385. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . bonfim alexandre nunes cpf: 028.851.061-58 . tfd/yzaak:.....................1.000,00bonfim alexandre nunes2025862025-10-20outubro10202528500860048620252850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 0.0033contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento iss referente nota fiscal n.º 1 - serviços prestados no mês de setembro/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-16outubro10202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 0.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1084/2025 município goiânia - go. deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento em reforma ou ampliação do colégio estadual tancredo de almeida neves (inep 52035620) (cnpj 00.653.793/0001-48 - conselho escolar tancredo neves) do município de goiânia - go, conforme: portaria nº 4068, rex 4727, despacho nº 1620/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2739/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240102023. daof 1781. documentos constantes no pro- cesso sei 202500005013403: publicação da emenda no diário oficial, da- dos bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1344/2025 - seduc /gcr-17181.conselho escolar tancredo neves20251742025-10-16outubro10202524011740005320252401gabinete do secretário de estado da educação00.653.793/0001-48 7086.251pdf: 2024290600299 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 72.................09/25.............7.086,25 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000420252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 9603.361processo: 202500010069660 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40671........9.603,36maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630048120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 0.004processo: 202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102). . manutenção. . pdf: 2025285002434. daof: 02288/2850/2025.requisição de despesa n° 3/2025 – ses/siate ( 75977102) . parcela mensal: r$ 3.888,00 . nota fiscal:3/setembro/25/iss...155,52 . total a pagar: 155,52 .l m de souza instrumentos hospitalares2025802025-10-21outubro10202528500800012520252850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 7641.2518recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a a contr atação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores c om o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período d e 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, confo rme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades desc ritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é co mum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, p ois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal a baixo: . nf 357 emissão: 01/10/2025 atesto: 01/10/2025 valor total da nota: r$ 159.192,60 irrf: r$ 7.641,25 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-09outubro10202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 14323.541folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3.1.90.11.19 - ordinario – próprio – desconto – consignação – pensão alimentícia – 104/4204/06000711453 600003 pensao alimenticia 2.808,30 600005 pensão alimenticia – liqu. s/adiconal de férias 11.515,24 soma 14.323,54secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020025520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 12.4819pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 5. pdf nº 2024150100004.de paula estacionamento ltda-me202552025-10-13outubro10202515010050000320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 59334.206pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, mediante pregão eletrônico nº 54/2024, referente ao processo de contratação nº 106284 e processo sei nº 202400005019202. processo de execução (pagamento) = 202500020000075. - nota fiscal 71 - 3ª medição (81217144) - atestado 54 - 3ª medição (81217191) - solicitação de liquidação e pagamento - 3ª medição (81217235)bks engenharia e construções ltda2025272025-10-22outubro10202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 6000.00120crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010046820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 74685.491processo 202500010080252 - crs . portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . batu/piso/setembro/2025..............74.685,49 .sanatorio espirita batuira20251592025-10-31outubro10202528501590007020252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 20696.3411apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de outubro/2025, conforme despacho nº 177/2025-geconte de 31/10/2025. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2025382025-10-31outubro10202517020380000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1992.1420pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elker jose de sousa, processo nº 5605537.42.2021.09.0174 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040313600072510304policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 22750.001u.o. 1901 - serint - cnpj 05.469.845/0001-44; despesa para custear a compra de materiais de construções, para a construção de uma piscina na unidade da polícia militar do estado de goiás, localizada no cod-comando de operações de divisa. emenda parlamentar estadual n.° 205, dep. ricardo quirino, gnd 04, ddo n.º 7371, rdf n.º 3239, u.o 1901 - serint - cnpj 05469845000144. **********pagamento da nota fiscal 394***********solveer suprimentos corporativos ltda2025112025-10-02outubro10202519010110000620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais51.116.702/0001-76 11.838recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de seguro de vida e acidentes pessoais para as ativida des culturais, artísticas, desportivas e outras, conforme quantidades e espe cificações informadas no termo de referência,com objetivo de atender a neces sidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto edu cacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. pdf 2025240100245 processo nº 202500006023104, conforme nota fiscal abaixo: .. - apólice 58049 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 09/09/25 a 26/09/25 - valor total r$ 6,30 ** irrf r$ 0,15 .. - apólice 58043 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 06/09/25 a 14/09/25 - valor total r$ 3,15 ** irrf r$ 0,07 .. - apólice 58064 data de emissão: 24/09/2025 - referência: 06/09/25 a 14/09/25 - valor total r$ 128,10 ** irrf r$ 3,07 .. - apólice 58065 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 09/09/25 a 18/09/25 - valor total r$ 10,50 ** irrf r$ 0,25 .. - apólice 58084 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 14/09/25 a 18/09/25 - valor total r$ 28,00 ** irrf r$ 0,67 .. - apólice 58085 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 14/09/25 a 20/09/25 - valor total r$ 122,50 ** irrf r$ 2,94 .. - apólice 58087 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 20/09/25 a 24/09/25 - valor total r$ 70,00 ** irrf r$ 1,68 .. - apólice 58089 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 20/09/25 a 26/09/25 - valor total r$ 124,95 ** irrf r$ 3,00 ..mbm seguradora sa2025802025-10-07outubro10202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 1087.802pagamento em favor de editora diário do estado, referente ao contrato nº10/2023, de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado da infraestrutura, no mês de setembro/2025, conforme nf n°17420.editora diario do estado eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060009520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.946.442/0001-93 9.202pdf: 2025295200002 1174 - 3º t - liq 9,20 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030003720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 208.881202500005007306/113151- mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003429 . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 375..................208,88lgi comercio de produtos e servicos ltda2025802025-10-08outubro10202528500800015620252850fundo estadual de saúde - fes36.990.073/0001-15 70863.14133pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 70.863,14. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-08outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 44317.731processo 202500010068288 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa., pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 "a" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . ipof 2025285003749 daof 3254/2850/2025 dod (sei 79296093). . nf: 9975 . emissão: 29/09/2025 . valor: r$ 44.317,73sante medica hospitalar ltda20251132025-10-07outubro10202528501130005120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 47.618recolhimento do iss da nota fiscal nº 3658 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 15/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp-20050. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 101.963pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4686, emissão: 16/09/2025, atestado: 16/09/2025, valor: r$ 50,98 - ir - nota fiscal: 4756, emissão: 02/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 50,98 - ir valor selecionado: r$ 101,96roca servicos medicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070025920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 11480.672pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 217448825 e pdf 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 11.480,67. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-01outubro10202521530010009420252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2991.407pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-10-07outubro10202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 4500.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convenios/specc. . pdf 2025280100161 ppt 93 daof 05/2801.fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012020252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 409.341. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . funcam-consignados - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202532025-10-22outubro10202525010030003920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 331580.232pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203; - go mod iii, correspondente ao período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 34/2025 (id.79991714) e relatório nº 3268/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031008099.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-10-07outubro10202543620240018920254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 967.111"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025762025-10-08outubro10202524010760017520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1040.008recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de servi ço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos - processo nº 202500006018535 - pdf 2025240100323, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 03667 data de emissão: 29/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 3/2025 - hospedagem - valor total r$ 20.800,00 ** iss r$ 1.040,00 ..trip locacoes e eventos ltda-epp2025932025-10-09outubro10202524010930000720252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 3170.441pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de setembro/2025, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade2025102025-10-22outubro10202518010100039020251801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 110000.001202500042006225.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiá s crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mo ntividiu - go . rd 780/2025 daof 3883/2025 pdf 2025285004507 . voluntario/montividi:...................110.000,00fundo municipal de saude de montividiu20252432025-10-29outubro10202528502430001120252850fundo estadual de saúde - fes11.269.276/0001-96 822.7443"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 678.436portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063115 - efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003700. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 321.............r$ 678,43 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251712025-10-20outubro10202528501710000420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 6344.4034.pdf 2024260100285 . pagamento do liquido da nf 236, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda202562025-10-28outubro10202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.001refere-se á pagamento de alteração das cotas de diárias para o período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2025 conforme portaria nº 265, de 16 de outubro de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202572025-10-30outubro10202512610070003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 163.443pagamento da fatura nº 437479 do mês de outubro/2025, conforme ocontrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go . pdf: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202572025-10-16outubro10202518010070021520251801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 20000.001portaria 2606/2024 . serviço de treinamento -rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-23outubro10202528500530004520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 50800.001pdf: 2025290100345 7.252 - m.p - liq 50.800,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-09outubro10202529010070025220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 287384.861destina-se ao pagamento do líquido à empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 287.384,86 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme boleto / fatura nº 424591 (sei 79491032). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300085. obs.: boleto referente as 85 notas ficais anexada ao processo (81177055), e valores relacionado na planilha em anexo (81178562).concessionaria do bloco central s a202572025-10-20outubro10202529030070004820252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a novembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.naila porcina de souza freitas2025152025-10-22outubro10202531610150151820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.749-** 118555.431ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de setembro de 2025, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.29.560,24; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 31.447,06; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 27.673,42; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 29.874,71. total r$ 118.555,43. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202512025-10-22outubro10202511010010045020251101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 395.504despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 95/2023(data: 14/09/2023)(vigência: 13/09/2024 a 14/09/2025), no valor r$ 3.866,00, referente a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e con- servação das sedes administrativa e operacional, com projeção de cons- umo para 12 (doze) meses. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 201)(pdf: 2024409300513). nota: 536 20/10/2025 20/10/2025 395,50 395,50vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110017020254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 125238.421folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. goiasprev fundo financeiro rra - ats 124.786,46 goiasprev f. fin. rra-desp. 434/17 e 451/17-pgj-dg 451,96fundo financeiro do rpps2025142025-10-22outubro10202518800140020320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 57161.001processo 202500010015753 dmr . pagamento de repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes fundo municipal de saúde para o município que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, município de buriti de goiás, relacionado no despacho nº 278/2025/ses/grau-22960 (79939916), referente a complemento no valor de r$ 5.716,10 mensal, contrapartida estadual do samu exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . ipof: 2025285004146 daof:03567/2850. rd n° 16/2025 - ses/grau(79945277). . pagamento complementar ao municipio de buriti de goias, referente aos meses de janeiro a outubro/2025 . nº do documento................valor samu/janeiro/25................r$5.716,10 samu/fevereiro/25..............r$5.716,10 samu/março/25..................r$5.716,10 samu/abril/25..................r$5.716,10 samu/maio/25...................r$5.716,10 samu/junho/25..................r$5.716,10 samu/julho/25..................r$5.716,10 samu/agosto/25.................r$5.716,10 samu/setembro/25...............r$5.716,10 samu/outubro/25................r$5.716,10 . total a pagar:.................r$57.161,00 . obs; pagamento conforme solicitação do despacho nº 278/2025/ses/grau (79939916).fundo estadual de saude - fes2025632025-10-28outubro10202528500630000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 7675.14177refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1631 r$ 107,14 (jornal daqui nfvc 1449279 r$ 571,4) 202500025117049 nfag 1615 r$ 122,4 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 44 r$ ) 202500025117049 nfag 1616 r$ 216 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 1485 r$ ) 202500025117049 nfag 1617 r$ 72 (site brasil24hnet nfvc 219 r$ ) 202500025117049 nfag 1632 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 555 r$ ) 202500025117049 nfag 1627 r$ 21,82 (rádio brahma fm nfvc 766 r$ ) 202500025117049 nfag 1629 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22894 r$ 96) 202500025117049 nfag 1628 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22895 r$ 96) 202500025117049 nfag 1624 r$ 57,6 (programa microfone aberto nfvc 347 r$ ) 202500025117049 nfag 1623 r$ 72 (programa coração de pescador nfvc 1440 r$ ) 202500025117049 nfag 1622 r$ 108 (programa na tela nfvc 507 r$ ) 202500025117049 nfag 1621 r$ 21,6 (tvt promoções e publicidade nfvc 9 r$ ) 202500025117049 nfag 1620 r$ 36 (tvt promoções e publicidade nfvc 14 r$ ) 202500025117049 nfag 1618 r$ 834,5 (televisão anhanguera s/a nfvc 32694 r$ 4450,68) 202500025117049 nfag 1625 r$ 108 (tv gazeta nfvc 1317 r$ 576)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1248847.636. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. n° 11/setembro/2025............r$ 1.248.847,63 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-29outubro10202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 203.981faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202542025-10-22outubro10202540010040001020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6754.147ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao issqn da nota do mês 09/2025 nf 3645 isqn r$ 6.754,14samma servicos ltda202572025-10-28outubro10202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 29404.5714pagamento destinado a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional / sazonal - grupo b. - apropriação de despesa. - fatura setembro (81390892) - atestado 76 (81390935) - solicitação de liquidação e pagamento (81391582)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-29outubro10202540620080016820254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 21779.751parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 178 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente ao serviços de vigilância, relativo a obra de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3204/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007589.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-03outubro10202543620240030920254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 115.002cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 solicitante: veronica martins apis bigoloti n° solicitação : 1020/2025secretaria de estado da retomada2025232025-10-03outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 287.7865valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02416544-9, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação de reintegração de posse promovida pela agehab em face de m. d. r. f. d. s. e j. v. f. d. s. sob o nº 505xxxx-93.2022.8.09.0051. conforme ofício nº 7156/2025/agehab/pj (80546306). sei 202500031008650.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-03outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 700000.001processo: 202500042006731 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de iaciara. plano de trabalho (sei 78089993).fundo municipal de saude de iaciara20252432025-10-14outubro10202528502430000220252850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 137610.461pagamento de gratif.exerc.do cargo referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. gratif.exerc.do cargo ................ r$ 137.610,46 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040022720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 22725.769refere-se ao pagamento do inss: 202400005013279 nf 11967 ref 07/2025 r$ 22.725,76.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-10-14outubro10202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 12064.893valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100205, processo de pagamento sei nº 202500036015469 nf 29 e nf 30 issterra vigilancia e seguranca ltda202572025-10-28outubro10202543610070000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 2110.007ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080027820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 420000.001202500005012865.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1091 do deputado estadual lucas pinheiro brandao calil , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de araguapaz - go. . rd 467/2025 daof 3768/2025 pdf 2025285004282 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 535/2025 e despacho nº 3010/2025/ses/cep-20903 . emenda/araguapaz:...................420.000,00fundo municipal de saude de araguapaz20252162025-10-29outubro10202528502160015620252850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 197.7818ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação ao contrato nº 04/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu,refere-se ao irrf da nota do mês 09/2025: nf 230 irrf 197,78pimenta rosa sb eireli202522025-10-08outubro10202530520020003420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 401.131processo nº 202400028001500 despacho nº 11/2025/abc/gecont-18141 - recolhimento a título de contribuição previdenciária no importe de r$ 401,13 (quatrocentos e um reais e treze centavos) conforme delineado na pg. 02 da planilha de cálculos apresentados pela cuc no prazo de 20 (vinte) dias para fins de comprovação nos autos judiciais dentro do prazo estipulado. a ordem diz respeito aos valores devidos ao exequente: mauricio gonçalves do nascimento rodrigues lima, cpf: xxx.476.751-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-10-08outubro10202512610210005920251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 126.462pdf 2024260100095 . pagamento da nota fiscal 2873 referente a adesão de ata de registro preços, consoante processo sei nº (202300005005334) com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender à demanda da secretaria de estado esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda202572025-10-09outubro10202426010070008420242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 5594.187pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021 no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de abadiânia- go.despacho nº 124/2025/seduc/coordastec-16768 , despacho nº 80/2025/seduc/gcc-15991,despacho nº 91/2025/seduc/gcc-15991 . pdf-2025240100019 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura....agosto/2025....r$ 1.398,05 fatura....setembro/2025...r$ 4.196,13 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto2025922025-10-09outubro10202524010920002420252401gabinete do secretário de estado da educação24.836.603/0001-96 6000.001processo 202500010076333.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010076333 . pdf: 2025285004073.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: morganna rodrigues sobral cpf: 051.741.691-37 . tfd/lavínia:.................6.000,00morganna rodrigues sobral2025862025-10-08outubro10202528500860045820252850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 20222.72103pagamento do líquido do processo 202517697000266 - lote: 2025/0766 nf 30219 r$ 20222,72 (nf 81 mub busdoor ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3923.661salários – referente férias - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 6932/2025/agehab/gagp (80206067) e despacho nº 4687/2025/agehab/grsg (80265669). sei 202500031008339/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-02outubro10202543620010030620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6288.9611ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. fatura nº 5585475344 valor liquido complementar. referência 10/2025.tim s a202522025-10-30outubro10202530520020004820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad02.421.421/0001-11 14.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 211.3914ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. fatura nº 5585475344 irrf. referência 09/2025.tim s a202562025-10-30outubro10202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 1897.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . jair"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.ednilson lins rodrigues202562025-10-22outubro10202540930060001620254093metrobus transporte coletivo s/a***.249.418-** 38100.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020028120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2322.707valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 222/3261/2025, pdf 2024326100142 e solicitação n° 9017028. pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 2.322,70.delio esteves de matos2025132025-10-07outubro10202532610130002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 90321.621processo: 202500010058469 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 49992........90.321,62novartis biociencias sa20251632025-10-02outubro10202528501630043820252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 36245.481ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. nf - 7. valor líquido. referência 09/2025. compra de material para informática. (switches e transceivers)compwire informatica ltda202562025-10-22outubro10202530010060008720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 1446615.303pdf n° 2025295000035 área requisitante: calti resumo objeto: aquisição de dispositivo de condução de energia (dce) também conhecido como arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular (ainm) e seus acessórios, para atender às necessidades da polícia militar. esta contratação foi anteriormente instruída no processo n°202500002001368, que foi sobrestado pela unidade requisitante, conforme parecer técnico nº 27/2025-ssp/gecon. . valor total de.........................r$ 28.051,43. gdc: 20250815000000315 cotação dólar dia 13/10/2025: r$ 5,3950 valor total em dólar: u$ 268.140,00 valor total em reais: r$ 1.446.615,30franco giaffone2025282025-10-16outubro10202529500280000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.875.238-** 160571.494pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor iss. . nota fiscal......referência............valor 5583.............10/25............160.571,49 . rmbspacecomm monitoramento s a2025102025-10-20outubro10202529060100000420252906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 359.231reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. agosto/2025 - processo nº 202000055000570rosilene quirino borges202552025-10-16outubro10202531900050046420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 31413.1610. . pdf 2024170100311 . ordem de pagamento conforme boleto nº 465355 do 4º termo aditivo ao contrato nº 023/2020, de prestação de serviço e venda de produtos postais por meio de pacote de serviços dos correios. . . bsaempresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-10-10outubro10202517010140021420251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 40.506. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de expediente. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004088852 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-10outubro10202517010140017520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 36176.0086pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0750 nf 41991 r$ 36176 (nf 4823 site metropoles ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 7425.001valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031007600/ 202500031008043/ 202500031008689/ 202500031008690.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-10outubro10202543620060023320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 15237.911pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 105186.4324pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic nf 663 ref. a 09/2025 valor.................105.186,43globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-23outubro10202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 295739.561pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025estado de goias202512025-10-23outubro10202533010010027820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 5200.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de março/2025 a novembro/2026. referente ao mês de outubro/2025.francisco olavo gomes silva2025232025-10-23outubro10202531610230000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.611-** 56877.2229pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: -nota fiscal 11, emissão 20/10/25, atesto 29/10/25, ref. 09/2025, valor 56.877,22 - líquido parcial o restante no empenho 7.376garra forte administracao e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 15305.256pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 36, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-10-13outubro10202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 745652.821pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090012120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2789912.121valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. vantagens................2.789.912,12goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050011320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 49.291parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-10-23outubro10202543620010034220254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 0.006202500025068262 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 902 ref 09/2025 fornecimento de material de construção em geral. pintura , elétrico e hidraulico e ferramentas r$ 34.986,40.integra tech solucoes ltda2025132025-10-06outubro10202529610130012920252961departamento estadual de trânsito - detran52.627.084/0001-91 466400.484processo pagamento 202500010072311/202500010081327 - crs . portaria 6532/2025. . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). portaria 6532/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . diárias em leitos de psiquiatria . . parcela mensal: r$ 333.143,20 . batu/apu/leit/jul/25...........233.200,24 batu/apu/leit/ago/25...........233.200,24 total a pagar: 466.400,48. .sanatorio espirita batuira2025522025-10-31outubro10202528500520004220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1282.089pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur (80700706), referente ao período de setembro/2025, no valor de r$ 1.282,08 (mil duzentos e oitenta e dois reais e oito centavos), conforme a fatura nº 465565 (80700715). o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101533 - sei 202500036015429empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-14outubro10202543610060009320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 123.009valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00160/3261/2025 e pdf 2024326100136. pagamento referente ao boleto nº 0, com vencimento dia: 23/10/2025, conforme despacho nº 090/2024-labvet - 13/10/2025, beneficiário: conselho regional medicina veterinária - crmv, guia de anotação de rt de 2025/2026, do período: 18/10/2025 à 17/10/2025 - resolução cfmv nº 1.374/2020, parcela: 01/01, e atestada pela gestor do contrato em: 13/10/2025, no valor de:...............r$ 123,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-15outubro10202532610090017620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4676.50131refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1699 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 802 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 95436.002destina-se ao pagamento à empresa hércules equipamentos de proteção e borrachas, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 95.436,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais), conforme nota fiscal n° 135102 (sei 80202739). referente à aquisição de 18 (dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 73 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100077.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025112025-10-10outubro10202519010110000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais60.042.686/0001-05 35993.9912. proc pgto 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência..................valor 204268/jul/25.............11.649,63 306524/jul/25..............5.903,28 211114/ago/25.............11.649,63 311988/ago/25..............6.791,45 . total a pagar: r$ 35.993,99 .simpress comercio locacao e servicos s a2025172025-10-14outubro10202528500170002320252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 698105.727contrato nº 060/2023 (sei nº 49501775), que trata da empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias a fim de possibilitar a execução do projeto para construção do complexo estadual da polícia civil. pagamento da nf 608 conforme segue: . r$ 733.304,33 bruto r$ 35.198,61 irrf r$ 698.105,72 líquidopas projeto assessoria e sistema eireli2025152025-10-17outubro10202529040150000320252904polícia civil08.593.703/0001-82 23919.641pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de setembro de 2025 - inss - empregado.controladoria-geral do estado202512025-10-16outubro10202515010010020420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 48698.529ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13556. referência 10/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-16outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 16976.721. contribuições ao fundo protege goiás/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-10-23outubro10202528500070003620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 431.9024recolhimento do pis da nota fiscal 1153 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 (73902166) e relatório nº 2831/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 16905.601op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ ruraltins - salário do mês de setembro/2025 do servidor: kin carlos gomides, incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ ruraltins- kin carlos -sal-09/25 16.905,60 total 16.905,60instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-10-22outubro10202532620010046120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 2929.749despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 348)(pdf: 2024409300378).franquelina das dores silveira2025112025-10-22outubro10202540930110030920254093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 1200.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.- líquido- demais benefícios assistenciais //civil....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11113.561destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010019720252902polícia militar01.409.671/0001-73 64695.571pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010041120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 390.002pagamento valor complementar para cobrir despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo da procuradoria-geral do estado no exercício de 2025. referente a material para manutenção e conservação de bens imóveis. empenho referente à pdf nº 2025140100052procuradoria geral do estado202562025-10-14outubro10202514010060011120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 365290.361pagamento de cont. prev. rpps (28,50%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. cont. prev. rpps (28,50%) ............ r$ 365.290,36 crgfundo financeiro do rpps202552025-10-23outubro10202518620050002020251862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 648.301pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -jonas bento do nascimento cpf: 01.824.844-75, decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13481.7511processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 151356....13.481,75 . total a pagar: 13.481,75 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-23outubro10202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3581.051pagamento de encargo incidente na guia de recolhimento do iss (81112814), nota fiscal 05 - (78436503) da vue construtora eireli, - emitida pela prefeitura municipal de petrolina - go. referente ao contrato nº121/2022, celebrado entre a agência goiana de habitação s/a - agehab e a referida empresa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de petrolina - go. sei 202500031006840prefeitura municipal de petrolina de goias202562025-10-17outubro10202543620060024220254362agencia goiana de habitacao s/a01.825.413/0001-78 6730.7116pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202572025-10-08outubro10202518010070011520251801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 403.0416. *pdf 2024170100130* . recolhimento de issqn da nf 2372 do exercício 2025 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 018/2021, celebrado entre a secretaria de estado da economia de goiás e a empresa ecosense construções, logística e gestão ambiental eireli. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , produzidos pela secretaria de estado da economia. . vigência: 21/09/2025 . [mfo] .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025142025-10-23outubro10202517010140023720251701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 2100.008bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás, cujo objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa. a bolsa é concedida em caráter temporário, vinculada ao período de atuação do docente na função de coordenador do programa de pós-graduação, observadas as normativas institucionais e a disponibilidade orçamentária. outubro/2025 atestado nº 49/2025 sei: 81514527universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240001620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2316.9810recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº16 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-30outubro10202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 5742.801- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - selimar gomes da silva rodrigues (viúva)/ cpf- 374.599.021-87, no valor de r$ 2.870,65 (dois mil oitocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.742,80 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 10.407 165.777.281-00 moisés pereira rodrigues conforme documentação anexa.fundacao tiradentes202552025-10-30outubro10202529020050015520252902polícia militar05.783.472/0001-81 931.7914retenção de irrf referente ao recibo do mês de setembro/2025, relativo à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,76 por cento. pdf: 2024180100219. lvchelio rosa cardoso202572025-10-16outubro10202518010070019520251801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 1601.744pagamento líquido os out/25, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254.denise vieira da silva taquary202522025-10-30outubro10202518010020002220251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 326980.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670023220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5446.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . dalcy"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670021820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 397.093"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660. . - reclamante: colegio expressão ltda; - processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012; - parcelas: 3 de 57; - i.d. depósito: 081250000029683502. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3118.751folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - pensão alimentícia (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 718233.621solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de outubro - 2025 r$ 718.233,62 venc.salario out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010026920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 518611.537pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo de solução em robótica ed ucacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás - assessoria técnica pdf 2025 240100381 - processo 202500006032768, conforme nota fiscal: . - nf 120479 data de emissão: 21/10/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 12.252 hrs de assessoria técnica - valor total r$ 544.760,01 - valor líquido r$ 518.611,53 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-30outubro10202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 0.003.pdf 2025180100057 . pagamento do iss da nf 3843, agosto 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-09outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 5270197.241valor para pagamento do líquido da 01ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 15/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036013394, nf nº 10346.construtora caiapo ltda2025732025-10-08outubro10202543610730002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5972.821op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de setembro/2025 da servidora: thalline r.silva, incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-thalline r. silva-sal-09/25 5.972,82 total 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-10-22outubro10202532620010046220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 2725.891op da folha de pessoal - rgps - descontos - funcam - consignações -pessoal civil -mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.03 funcam - consignações fundo capacitação - consignações 2.725,89 total 2.725,89agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-10-22outubro10202532620030002820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . kenya"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3612299.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025412025-10-22outubro10202524010410030420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 18241941.511". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 87165.9745pagamento liquido referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidore s, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, par a a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em program as de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentaçõ es culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....302 valor bruto: 92.436,87 valor irrf: 2.218,48 valor liquido: r$ 87.165,97 inss: r$ 3.050,42viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-07outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1355.2410. *pdf-2025170100007* . pagamento do valor líquido da fatura nº 1879369 referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-10-15outubro10202517010140029220251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 53.8711valor para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, realizado mediante inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, por tempo indeterminado conforme cláusula contratual, requisição de despesas nº 2 e autorização no despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00061/3261/2025. solicitação 9009752 e pdf 2024326100096. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 121/2025-nugc, dia: 15/10/2025, referente ao mês 10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 15/10/2025, conforme discriminação abaixo: t.- : 363102025-6......vencimento: 15/11/2025......valor r$ 53,87.saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025112025-10-21outubro10202532610110002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.563.307/0001-54 17.593pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,59 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 131000.001202500010072995-mas . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de lagoa santa - go. . rd 450/2025 (sei 80228608). daof 3394/2025 pdf 2025285003928 . voluntario/lagoa san..............131.000,00fundo municipal de saude de lagoa santa20252422025-10-07outubro10202528502420000520252850fundo estadual de saúde - fes11.390.064/0001-62 2118112.871gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. custeio. vigencia:30/08/2024 a 11/04/2027. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial outubro/25 (80001822) custeio………………………...r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660019220252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 14032.1020irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais no período de setembro/2025, devidamente atestado. dare nº 12100002530403712.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040000520251704encargos especiais00.360.305/0001-04 69165.2312pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2025172025-10-16outubro10202517040170003820251704encargos especiais07.421.906/0001-29 30921.0748retenção de inss conforme notas fiscais n° 1162 a 1206, referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-10-13outubro10202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 62294.2817contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento das faturas nº 3000511423 e 3000511424 ref. 08/2025, conforme segue: . r$ 71.687,67 bruto r$ 3.391,29 irrf r$ 68.296,38 líquidosaneamento de goias s a202572025-10-14outubro10202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 2022706.661. pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 93498.9319refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000609809202500 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital r$ 93498,93 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-10-17outubro10202529610130005720252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 5941.976pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2510.018302944, emissão: 01/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: 09/2025, vencimento: 20/10/2025, valor: r$ 5.941,97 - líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-10-08outubro10202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 400000.001convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o município de crixás - go, cujo objetivo seja a colaboração com a realização de show musical no 17º festival do pequi de crixás, mediante o repasse financeiro voltados à contratação de artistas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, conforme rd nº 90 (80669558). pdf : 2025420100285prefeitura municipal de crixas2025302025-10-29outubro10202542010300001820254201gabinete do secretário de estado da retomada02.382.067/0001-63 0.002202400010005123 – lcs . emenda parlamentar impositiva número: 1140 município: formosa deputado: lucas calil objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário . pdf 2024285001050. daof 1059. rd n° 190/2024 (sei 58155481) . total a pagar: r$50.000,00fundo municipal de saude de formosa20251882025-10-03outubro10202428501880002020242850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 2322.10137bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010027320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12323.495pagamento da 20ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/12/2024 à 31/12/2024, processo sei 202500036000046, pdf: 2025436100544, nf nº 3263 irrf.etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 26.5118refere-se ao pagamento do irrf:nfs 976 e 978 vlr. r$80,64 sei 202400025171639 depositar conta mais negocios: agencia -1626 produto -4995 nova conta -578.197.734-8emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-08outubro10202529610130008620252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 150000.001emenda parlamentar impositiva número 74.1 município aparecida de goiania deputado major araujo objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de ações sociais, esportivas e assistenciais. termo de fomento nº 135/2025.associacao comunitaria beneficente unidos em cristo2025152025-10-02outubro10202519010150013120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.713.904/0001-20 129.951pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030005920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 102300.002portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-10-23outubro10202528501220002720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5945.942. proc 201800010024493-efc . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . área administrativa . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . referência..................valor 512746/set/25/ir..........5.805,24 512748/set/25/ir............140,70 . total a pagar: 5.945,94 .saneamento de goias s a2025102025-10-23outubro10202528500100067920252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 2727.6815pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. setembro/2025: nf 21708 r$ 1333,44 (locação de veículos ); nf 22344 r$ 1394,24 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-10-08outubro10202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 176.4816trata-se de pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período setembro/2025, conforme nf 004 emitida em 03/10/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 43020.001valor destinado a cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período do 4º trimestre de 2025. cota 80658623. -diárias no paísuniversidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080039320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6462.183processo 202400005046830.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025, administrativas. . ipof 2025285001942 daof 2074/2850/2025 tr 175288. . informações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902) . unidades administrativas . 26506:......................6.462,18 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100063820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3336.571trata-se pgto de ressarcimento de servidores da prefeitura de anapolis - 2025 pahedra paolla peixoto - setembro.municipio de anapolis202572025-10-22outubro10202542010070033620254201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 113.2812pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 286, referente ao mês de setembro/2025, pertinente ao fornecimento de link de dados, para conexão e acesso a internet para o anexo sead vila yate (metago), e para escola de governo. pdf n.º 2025180100061 .fcgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025182025-10-16outubro10202518010180013520251801gabinete do secretário de estado da administração10.268.439/0001-53 6689.378pagamento referente ao valor total da fatura de setembro/2025, relativoao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead,uc:10009003337. pdf:2025180100024. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-30outubro10202518010180011320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.001processo 202500010076650 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010076650. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73685/2025/ses (sei 80548457) . ipof 2025285004169 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elizoneide dos santos siqueira pimentel cpf: 662.879.523-34 valor: r$ 6.000,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-10-10outubro10202528500860046920252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 116.821solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-10-23outubro10202544010050003620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 998.409recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de servi ço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontecerá em quatro encontros formativos - processo nº 202500006018535 - pdf 2025240100323, con forme nota fiscal abaixo: .. - nf 03667 data de emissão: 29/09/2025 - referência: ordem de serviço nº 3/2025 - hospedagem - valor total r$ 20.800,00 ** irrf r$ 998,40 ..trip locacoes e eventos ltda-epp2025932025-10-09outubro10202524010930000720252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 505.8316pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº 0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de setembro de 2025 id: 020250000007892652policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 14096.125despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022(renovação)(data: 28/04/2022)(vigência: 28/04/2025 à 27/04/2026), no valor global de r$ 611.733,00, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022)(fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). (pdf nº 2024409300460)(declaração: 308) nota: 30892 22/10/2025 22/10/2025 14.096,12 14.096,12renove recauchutagem de pneus ltda2025112025-10-31outubro10202540930110027120254093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 118.992"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-08outubro10202524010530023820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4632.861solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins outubro - 2025 pessoal estad out25secretaria da saude202512025-10-23outubro10202519010010028920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 3000.00125cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010067220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120.009nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade santa terezinha.m n dos santos - informatica202562025-10-30outubro10202540910060002520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.640.492/0001-29 582.2624. proc 202500010009070 - vpo. . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . pdf 2025285000829. daof 1094/2850/2025. rd 1/2025 (70343080) . solicitações via despacho 402/2025/ses/gpinfra (80123351) e despacho 411/2025/ses/gpinfra (80337057) . rrt 16074321 - anna paula alves de andrade.................125,40 rrt 16073875 - guilherme galdino pereira de almeida........125,40 rrt 16073905 - marilia oliveira muniz......................125,40 art 1020250281614 - gustavo de castro......................103,03 art 1020250282677 - danilo fernandes santa.................103,03 . valor total................................................582,26fundo estadual de saude - fes2025102025-10-02outubro10202528500100033120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4802.005despesa com o contrato n° 22/2025, referente a prestação de serviço de recondicionamento de placas de led dos itinerários das carrocerias articuladas e biarticuladas mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 111912 (pregão eletrônico n° 08/2025) (processo 202500005000462) (fornecedor: fênix comércio e serviços ltda) (declaração 415). nota: 252 14/10/2025 14/10/2025 4.802,00 4.802,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110052720254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 27.0022recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20821 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-14outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 4120.165pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 55, com execução nos municípios de cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres, mara rosa e jussara. pdf: 2025180100113 – fp.desprag dedetizadora ltda me202572025-10-30outubro10202518010070021320251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 9.0820pagamento boleto n° 25372505 referente a aquisição de vale transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de setembro de 2025.redemob consorcio202552025-10-13outubro10202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 2.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - restituição erário . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410030620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22000.6115. proc pgto 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f.5383/set/25............r$ 22.000,61 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-10-14outubro10202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 45931.251despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010040420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.jakson santos marinho2025152025-10-22outubro10202531610150176820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 102.521pdf: 2025295200002 1492-3º t - liq 102,52 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030004220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 23419.201pagamento que se faz à np tecnologia e gestao de dados ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de assinatura anual para acesso aos serviços do sistema banco de preços, com disponibilidade de acesso somente autenticado com a mesma login/senha, de uso exclusivo, via internet., que suprir a necessidade de consultas de preços e valores estimados com maior rapidez e agilidade, ferramenta que é elemento fundamental para instrução dos procedimentos de contratação. para melhor aprimoramento nas elaborações dos termos de referência dispondo de um meio a mais no auxílio da composição, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 22926 e pdf nº 2025215300297. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 23.419,20 . processo de pagamento nº 202500017013413. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-10-17outubro10202521530010011520252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.797.967/0001-95 8922.301pagamento relativo a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2212100.151valor para pagamento da parte líquida da 27ª medição do contrato nº 25/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100553, processo sei nº 202500036013346, nf nº 204.primor engenharia ltda20251132025-10-08outubro10202543611130005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3721.014pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa content assessoria ltda me, cnpj 27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202562025-10-20outubro10202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 900.001pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. valor da indenização ............... r$ 900,00 crggoias previdencia - goiasprev202582025-10-23outubro10202518620080003820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3919.366pagamento das despesas referentes ao aditivo do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses. contratação direta por inexigibilidade nº 35 / número da contratação: 109015. empenho referente à pdf nº 2025145100046 valor liquido nf 732714 ref. set/25servico federal de processamento de dados - serpro202542025-10-13outubro10202514510040011820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 917.441complemento de valor de taxa de despesas de nota fiscal relacionada a cont ratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada d os profissionais atores do programa alfamaisgoiás. . pdf-2024240102279 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a tue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . nota fiscal nº 3411---cnpj/cpf beneficiário:07.030.637/0001-70 beneficiário:-trip locacoes e eventos ltda-epp . nota fiscal nº 3460-cnpj/cpf beneficiário:07.030.637/0001-70 beneficiário:-trip locacoes e eventos ltda-epp. . weydersecretaria de estado da educacao202592025-10-23outubro10202524010090027020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1426.2928solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/05/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-31outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 428184.791pdf: 2025295000030 2025220-08/25 liq. 428.184,79 lfbtechbiz forense digital ltda2025242025-10-06outubro10202529500240002220252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 1414.907pagamento de irrf da empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2022, plailhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.despacho nº 3134/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80272662). . nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2024240101648 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-10-02outubro10202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 17871.591pagamento do liquido parcial da nota fiscal nº 11 referente ao mês de setembro de 2025 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022 seapa) programação orçamentária exercício 2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-22outubro10202532010070011820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 141974.7111pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100273, processo sei 202500036014168, nf nº 430 líquido.simemp servicos tecnicos e obras ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 1140.6710pis/cofins/csll nfº 586 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.divino antonio santana lima2025152025-10-23outubro10202531610150157020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.351-** 851.841pdf: 2025290600171 (dentro do estado) . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente o valor levantado e solicitado pela gerência de tecnologia da informação para regular funcionamento das atividades da diretoria geral de policia penal. . conforme sei 202516448077577 despacho 1364 (81151845) da superintendente de gestão integrada. . pagamento de diárias - servidores civis - r$ 851,84 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos). . deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-21outubro10202529060070034120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1001214.209pagamento referente ao recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor correspondente ao período de apuração de 01/09/2025 a 30/09/2025.estado de goias2025222025-10-20outubro10202543500220000220254350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 101701.206valor para pagamento do irrf da 22ª medição, do contrato nº 13/2015, referente à serviços de pavimentação asfáltica na rodovia go-050, trecho: entr. br-364/chapadão do céu. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024435000065, processo de pagamento sei nº 202500036011763, nf nº 2. código de barras dare: 8589 0001 017-0 0120 0008 210-8 0002 5314 018-8 9530 2530 000-6tecpav engenharia ltda2025192025-10-14outubro10202543500190003120254350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 6000.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ipasgo patrociniouniversidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060004720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 464.7416pagamento do irrf retido da nf 152, emitida em 14/10/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 464,74 (valor total da nf r$ 9.682,24). conforme dare anexo. processo: 202418037003822 pdf: 2024400100088 gecita empresa de transportes ltda202562025-10-22outubro10202540010060012420254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 2393.1734pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elias moraes de souza, processo nº 0120477.38.2017.09.0064 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040340500042510307policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 644.457202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de formoso r$ 644,45.maria da gloria da silva2025152025-10-08outubro10202529610150001420252961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 40692.971valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: consignação/pensão alimentícia, no valor de........r$ 40.692,97agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ana alice de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150175620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 2640.0415pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 39 de fiscalização medição - os 026/2025 (78758253) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 26/2025 (78684435) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção do sistema de recalque, composto por bomba de recalque, tubulação, válvulas e quadro de comando elétrico, que compõe o abastecimento de água do parque estadual altamiro de moura pacheco, com a revisão do quadro elétrico, troca de disjuntor, troca da tubulação de recalque e suas conexões, realizado no parque estadual altamiro de moura pacheco, na zona rural de goianápolis, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2020 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.640,04 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 55.641pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente pagamento de correção monetária do mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100039120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 203.675op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recep cionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do es tado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº587 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 500.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 14 de 66; - i.d. depósito: 081250000029677731. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 433.19116refere-se ao pagamento do iss: 202500025098594 nfag 1464 r$ 404,55 (jornal daqui nfvc 1449338 r$ ) 202500025098594 nfag 1554 r$ 28,64 (rádio moov fm nfvc 4331 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 112142.829. gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). ......................................... imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a agosto 2025 fundo rescissorio sol. pag. 80008545. . valor pago...............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (80008545).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110005520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 32.6425contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 13 - serviços prestados no mês de setembro/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-16outubro10202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 1594.395pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (81306912); relatório manutenção preventiva (81306341); planilha de execução de serviços executados (81322636), referente ao mês de agosto/2025, de acordo com a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 35 e pdf 2025215300045. (líquido) . valor da ordem de pagamento .......... r$ 1.594,39. . processo de pagamento 202500017008331. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.genesis comercio e manutencoes ltda202512025-10-29outubro10202521530010010420252153fundo estadual do meio ambiente - fema17.596.391/0001-51 1777.432processo 202500010064302.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 317/2025/ses/cmac-spj-14107. pregão eletrônico nº 88/2025. ata de registro de preço nº 72/2025 "d" . pdf: 2025285003579. daof: 3131. . ordem de fornecimento nº 317/2025/ses/cmac-spj-14107 a-mesilato de lenvatinibe, 10 mg cap dura . 9976/ir:...................1.777,43sante medica hospitalar ltda20251632025-10-07outubro10202528501630042720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 103.03525art 1020250287117 de cargo e função para inclusão no quadro técnico da goinfra responsável: verena lustoza silva - despacho nº 8/2025/goinfra/dgi-manutenção - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-02outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2500.001tco.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010042620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor alex neves de assis (cpf: 691.380.101-78), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora uilza fernanda cabral ferreira (cpf: 590.577.771-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13892/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2162.alex neves de assis202582025-10-13outubro10202524010080015520252401gabinete do secretário de estado da educação***.380.101-** 5104.5510dare de imposto de renda 4,8% de 1° termo aditivo ao contrato nº 072/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip , composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefones fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho nº 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 nº 56/2025, despacho nº 238/2025/sgg/sti-21186, despacho nº 826/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf-2024240101930 . periodo de cobertura do empenho 2025 do 1º termo aditivo 15/04/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal....nº 2025/9704 valor bruto: 106.344,75 irrf: 5.104,55 liquido: 101.240,20 . weydermetodo telecomunicacoes e comercio ltda2025162025-10-13outubro10202524010160002120252401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 1265.005cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. solicitante: jarbas alves ataguile n° solicitação :1017/2025secretaria de estado da retomada2025352025-10-03outubro10202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 201.9714* pdf nº. 2023170100074 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106027 (nota fiscal nº. nf 081871427/092025 - período de uso: 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp , franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte , serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm artphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . rmvp . .................claro s a2025142025-10-01outubro10202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 542.5523pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro / 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9980 e pdf 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 542,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.17 município uruana-go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de ares condicionados e/ou equipamentos para atender a rede municipal de ensino do município de uruana - go (escola municipal joão josé ferreira (inep 52020240) e josé de moraes freitas. , conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1351/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2406/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101442. daof 1547. transferência via convênio nº 112/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013540: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1137/2025 - seduc/gcr-17181.prefeitura municipal de uruana20251732025-10-16outubro10202524011730005520252401gabinete do secretário de estado da educação02.295.640/0001-00 6000.002processo 202500010076478 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ariela silva castro. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010076478. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73496/2025/ses (sei 80525926) . ipof 2025285004081 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: flávio de brito oliveira castro cpf: 051.765.875-56 valor: r$ 6.000,00flavio de brito oliveira castro2025862025-10-16outubro10202528500860046120252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 8753.433inss nfº 266 - referente a prestação do serviço relativo primeira etapa, subetapa 1a (parcela única) para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 2927/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005400.global engenharia e energia ltda2025242025-10-16outubro10202543620240021520254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de outubro/2025.jose roberto ribeiro junior2025152025-10-22outubro10202531610150180920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 2341.771valor que se paga, relativo a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. funcam faltas.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202542025-10-22outubro10202531610040000820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 231187.861folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 13 – ordinário – apropriação de despesas – irrf pessoal civil -cnpj 01.409.580/0001-38 800004 imposto renda retido na fonte 231.162,37 800005 imposto renda retido na fonte – 13° salário 25,49 soma 231.187,86estado de goias202522025-10-22outubro10202532010020025620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 386.002"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 11 de 83; - i.d. depósito: 081250000029862628. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5654.645valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 51ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036013730 nf 13712 inssg4f solucoes corporativas ltda202562025-10-14outubro10202543610060015120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 142.284pagamento de retenção de irrf de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de outubro/25 conforme nota fiscal 180 emitida em 08/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-29outubro10202512610120001620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.pedro almeida reis2025152025-10-22outubro10202531610150144020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 115.001nota de empenho para diárias para visita tecnica na barreira de novo gama/go em 14/10/2025.vitor fernando miranda da silva2025132025-10-20outubro10202540910130001420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 2411.78411202300025065459 rpv abdon ferreira hermosilla, cpf sob o nº 147.110.011-15 açao 5293742-31.2023.8.09.0049 [honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1.102processo: 202500010044159 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 57794........1,10 . valor referente ao ir.sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-10-29outubro10202528501630038120252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 4654.572recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 4.654,57 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme as 82 notas fiscais de goiânia anexada ao processo (sei 81177055) e valores detalhado em planilha (sei 81178562). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300156.concessionaria do bloco central s a202572025-10-20outubro10202529030070006120252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 754.901restituição da despesa realizada pelo fundo rotativo deste órgão, no exercício de 2025, concernente a: material para áudio, vídeo e foto.procuradoria geral do estado202562025-10-21outubro10202514010060011920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.0019retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 15 r$ 15.933,28 – reajuste contratual da 23ª medição inss: r$ 496,18 (4.510,71*11%) issqn: r$ 796,66 (15.933,28*5%) i.r. r$ 191,20 (15.933,28*1,2%) valor líquido r$ 14.449,24 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1970048.091. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)..........r$ 1.970.048,09 .fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202529010010045720252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 10752.031associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 138.0410. # irrf referente a aquisição do combustível etanol para o exercício de 2025.# . # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 870677, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044520251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 13440.833valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024, realizado mediante adesão à ata de registro de preços nº 23/2024/supel-ro, homologado ao vencedor do pregão eletrônico nº 139/2023/supel/ro, firmado entre r.moraes agência de turismo ltda e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 29/07/2025 a 28/07/2026), para prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para o deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem em eventos e demais instruções nos autos. daof 00254/3261/2025. solicitação nº 9017529 e pdf 2024326100298. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 1189, emitida dia: 03/09/2025, da fatura nº 150.717, emissão: 01/10/2025, despacho nº 1871/2025-dgpf, do dia: 06/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme dedução dos prestadores credenciados: - companhia aérea ( passagens) - azul linhas aéreas s/a.................cnpj nº 09.296.295/0001-60 valor bruto: r$ 6.112,92....irrf: (2,4 por cento) r$ 146,709....................líquido: r$ 5.966,21. latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 1.658,76....irrf: (2,4 por cento) r$ 39,810....... líquido: r$ 1.618,95. gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 4.228,12.....irrf: (2,4 por cento) r$ 101,475.................................líquido: r$ 4.126,65. valor total: r$ 11.999,80....irrf: r$ 287,99.....líquido: r$ 11.711,81. - fornecedor - extras - gol linhas aéreas s/a.................cnpj nº 07.575.651/0001-59 valor bruto: r$ 665,00..........valor líquido: r$ 665,00 latam airlines brasil.................cnpj nº 02.012.862/0001-60 valor bruto: r$ 500,00..........valor líquido: r$ 500,00. total.....valor bruto: r$ 1.165,00...........líquido: r$ 1.165,00. - concessionárias - ( taxa de embarque) aeroportos do sudeste do brasil s.a....cnpj 33.402.939/0001-31 valor bruto r$ 49,30.....irrf (2,4%) 1.183....líquido r$ 48,12. concessionaria aeroporto rio de janeiro s.a...cnpj 19.726.111/0001-08 valor bruto r$ 41,80.....irrf (2,4%) 1.003....líquido r$ 40,80. concessionaria do aerop.intern.florianopolis s/a..cnpj 27.844.178/0001-75 valor bruto r$ 203,68.....irrf (2,4%) 4,888....líquido r$ 198,79. concessionaria do bloco central s.a...cnpj 42.206.269/0001-79 valor bruto r$ 283,11.....irrf (2,4%) 6,795....líquido r$ 276,32. total geral bruto: r$ 577,89....irrf r$ 13,87....líquido: r$ 564,03. - resumo da fatura - valor r$ 13.742,69...base de cálculo: r$ 12.577,69....irrf (4,8%) 301,86...............valor líquido: r$ 13.440,83.r moraes agencia de turismo ltda2025182025-10-13outubro10202532610180002120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 10323.751indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010045920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 116749.771gratificação por exercício de cargo e comissão, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor marcelo de almeida (cpf: 517.469.131-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora cleuza quintino de almeida (cpf: 574.376.611-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13898/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2164.marcelo de almeida20251252025-10-13outubro10202524011250025820252401gabinete do secretário de estado da educação***.469.131-** 2297.451descontos com o banco paraná folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-10-21outubro10202518800030031920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 44047.3620contratação na secretaria de apoio nas atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, por regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, na prestação de serviços de apoio adm. para as necessidades do gab. de rep. do estado de goiás do d f, com disp. de mão de obra , que serão prestado nas condições do termo de referência, anexo do edital. ano de 2025 contrato 3/25 nf 156800 pls 09-25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060006820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 62261.7013despesa para custear a execução do contrato n.º 18 (sei n.º 61860034), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e as empresas samila dos humildes macedo ltda., que tem por objeto: aquisição de suplemento alimentar para equinos - feno tipo “a” ou “1” "gramínea” para o regimento de cavalaria da pmgo, contratação sislog nº 103726, sei n.º 202400005002206. **********pagamento notas fiscais 125 e 126******************* nota fiscal 125 = r$ 34.273,50 nota fiscal 126 = r$ 27.988,20samila dos humildes macedo ltda2025162025-10-07outubro10202529020160000620252902polícia militar49.123.472/0001-20 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1152.1 município aparecida de goiania deputado lucas calil objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para promover pagamento do aluguel da sede da instituição. termo de fomento nº 204/2025 epi 1152.1 tf out 25recanto reviver2025152025-10-07outubro10202519010150013620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.046.521/0001-05 72358.422processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. recurso tesouro estadual contrapartida 2 5%. . vigência do contrato: 15/07/2024 a 15/07/2025. . pdf 2024285000545. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/contrapartida 25%/jul/25 - referência: 01/07/2025 a 14/07/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.051.00007, com vigência de 15/07/2025 a 14/07/2026. .climer - clinica medica do rim ltda - me2025512025-10-07outubro10202528500510000820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 48877.4224retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 issqn: r$ 48.877,42 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 68300.001pagamento de valor estimado para cobrir despesas com diárias visando atender os servidores desta pasta em viagens a serem empreendidas no quarto trimes tre do exercício de 2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202582025-10-07outubro10202544010080006220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1038.503pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 110382 - 001/2025 - pge * empenho referente a pdf nº 2024140100047 * * nota fiscal 3988 - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025jr aguas eireli202562025-10-07outubro10202514010060011420251401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 0.009contratação de empresa para execução dos serviços contabeis para a goias telecom, referente ao mês setembro/2025 conforme nfs-e nº11.lg contabilidade e assessoria202572025-10-07outubro10202540910070003720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.651.631/0001-45 4600.221associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010048920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 73204.749. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 870678, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.gessiele pinheiro da conceicao alves2025152025-10-22outubro10202531610150170220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.277.813-** 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.hayla layanne rodrigues dutra2025152025-10-22outubro10202531610150172620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.991-** 567.6619pagamento a favor da empresa tim s.a., relativo ao contrato nº 001/2023-cge e termos aditivos, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel – agência nacional de tele comunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional – ldi, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato, para atender a demanda da controladoria-geral do estado de goiás, que deriva da adesão à ata de registro de preços nº 004/2023/seplag, decorrente do pregão eletrônico nº 014/2022/seplag, conforme termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se ao mês de outubro de 2025, conforme fatura nº 5585481338. ipof nº 2023150100019.tim s a202552025-10-28outubro10202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 16236.001pagamento de valor líquido, referente a contratação de inscrições no curso uso de inteligência artificial no planejamento das contratações, destinado a servidores desta secretaria de estado da educação, acrescido de 01 (uma) inscrição concedida como cortesia pela organização, realizado de forma presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025. nota fiscal 03, de 13/10/2025, ateste de nota fiscal 81382205,solicitação de pagamento através do desp. nº452/2025/seduc/dc-16162 e despacho nº 3527/2025/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102058, daof 1832/2401/2025. processo 202500006101431/2025000005028895. *nf 03, de 13/10/2025; *valor nf 03: r$18.000,00; *valor líquido r$16.236,00; *valor irrf: r$864,00; *valor iss: r$900,00. terezinha.excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-10-29outubro10202524010090025720252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 544.0519pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9634 e pdf 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 544,05. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-10-01outubro10202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3809.919o pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás, sendo este para o período de 2025, referente ao mês de setembro. nf:870694 pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-29outubro10202533620070008620253362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 6925.191. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . verba indeniz 30% lei 22.259 - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202552025-10-22outubro10202525010050003720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 7436.774pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 7400, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77. total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-16outubro10202518630300002120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 5819.4016recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3614 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3615 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3619 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de tuverlândia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3618 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3617 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3616 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-15outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5400.002pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme edital prg/ueg n. 16/2025 - bolsa preceptoria em saúde (sei 77223222). o objetivo é selecionar preceptores para o programa de preceptoria do curso de medicina da ueg, nos termos da lei nº 8.080/1990 que regulamenta as condições para a organização e o funcionamento dos serviços de saúde; da lei nº 11.129/2005, arts. 15 a 18 que estabelecem sobre o programa de bolsas para a educação pelo trabalho; da lei nº 9.608/1998 que regulamenta as atividades voluntárias no serviço público; art. 27 da lei nº 12.871/2013; o regimento interno do curso de medicina e as resoluções csu n. 1225/2025, n. 1226/2025 e 1248/2025. -prazo para sua realização: setembro 2025. -valor unitário: r$1.800,00 - atestado 55 (80139158)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-20outubro10202540620240003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200000.001pagamento da 22ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf: 2025436100308, processo sei 202500036001618, nf nº 3289 parte líquida.etica construtora ltda2025852025-10-08outubro10202543610850002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 631.571202000025046778 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/10 a 07/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de guapó r$ 631,57.jose marcilio bernardino2025152025-10-21outubro10202529610150027320252961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 11638.542valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato 02/2025-goin fra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfáltico s, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás e m movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , pdf nº 2024436101150, processo sei nº 202500036014305, nf n196-197-irrfpavsantos transporte e construcoes ltda20251372025-10-02outubro10202543611370000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 42438.007. proc pgto 202500010069339-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf: 2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. . referência: ioal/teso.mac/jul/25.............r$ 42.438,00 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3065/2025/ses/gae (sei 80148137) .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-10-02outubro10202528500510000420252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 8800.001despesa com o contrato n° 33/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contratação sislog n° 114818, pregão eletrônico n°.26/2025, processo: 202500005018623, fornecedor: sas industria e comercio de produtos quimicos ltda. nota: 8162 07/10/2025 07/10/2025 8.800,00 8.800,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110062720254093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34 30.0011cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 116/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080006220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30.964pagamento de retenção de irrf proveniente fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, conforme nf 25074 emitida em 18/09/2025 devidamente atestadafonseca martins comercio de gas ltda2025112025-10-01outubro10202512610110008420251261agência brasil central - abc00.961.053/0001-79 13339.7016pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 015/2018 de locação do imóvel republic tower, situado na rua 02, esq. com av. república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, setor oeste, goiânia - go, com a finalidade de abrigar à nova sede administrativa da procuradoria-geral do estado de goiás pge, por mais 60 (sessenta) meses. contratação realizada por dispensa de licitação (evento sei 5171467). empenho referente à pdf nº 2024145100058 * * recibo 092025-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025wtl administracao imobiliaria ltda202542025-10-07outubro10202514510040004120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 288503.561pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2158.1626pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 127 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-29outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 230.001pagamento que se faz para atender despesas com diárias da professora e instrutora carolina stange azevedo moulin, cpf: ***.048.576-**, para ministrar a primeira aula do programa agentes de elite, grupo exclusivo e estratégico de profissionais da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), a ser realizada na sede desta secretaria, no dia 25 de setembro. conforme justificativa (79959666) e requisição de despesa 6 (79963724). . valor.................... r$ 230,00 . pdf 2025215300306 . 173 - ações finalísticascarolina stange azevedo moulin2025102025-10-29outubro10202521530100000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.048.576-** 25493.6432o pagamento destina-se a cobrir despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,referente ao mês setembro e 01 a 02 outubro de 2025. nf: 13 e 3005. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-29outubro10202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 9855.562valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 05ª medição, do contrato nº 28/2025 a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado., relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436101582, processo sei nº 202500036006390, nf-1934.-irrf dare: 8586 0000 098-5 5556 0008 210-4 0002 5304 006-0 4037 1440 000-9coplan construtora planalto ltda2025752025-10-09outubro10202543610750006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 348.0024uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 130.003usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 52/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8.9322. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 25109 . sei (80386583) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-07outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 9659.501folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . ressarcimento - processo 202310319006971 - tocantinsestado do tocantins202512025-10-23outubro10202530010010041820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 6803.777contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202572025-10-17outubro10202529040070021820252904polícia civil***.917.501-** 150781.461processo sei nº 202500005012514 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1050.8 do deputado estadual jamil sebba calife, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de parauna - go. . rd 538/2025 daof 3690/2025 pdf 2025285004285 . pagamento conforme parecer 198 (77388700), parecer 650 (78843198), despacho 3688 (78952365), despacho 1747 (79061039), despacho 1959 (79601633) e portaria numeração automática 3559 (81128099) . valor: r$ 150.781,46 .fundo municipal de saude de parauna20252152025-10-29outubro10202528502150030920252850fundo estadual de saúde - fes11.171.868/0001-70 64727.691valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6323264.991valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036012669, nf-6098 parte.lcm construcao e comercio s a2025752025-10-14outubro10202543610750006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 290.0064pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: marcos antonio pereira monteiro, processo: 5417523-55.2021.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 8412.887destina-se ao pagamento à empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40. 997.613/0001-60, no valor de r$ 8.412,88 (oito mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 339 (sei 79193846). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.gsm construcoes e comercio ltda202522025-10-08outubro10202429010020009020242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 0.968processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26384/ir:..................0,96objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-10-08outubro10202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1349.9514recolhimento do iss da nota fiscal nº 775 - referente a prestação do serviço produto 1 - setembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 3721 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009061.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 135.837pagamento à empresa brandao brandao ltda me - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3105 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 137,48 líquido: r$ 135,83 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda ayda garcia basilio2025152025-10-23outubro10202531610150155720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.041-** 3834.7038. pdf 2025260100492 . pagamento do issqn da nf 436, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 14142.6010dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede esta dual de ensino processo nº 202500006041587 pdf 2025240100386, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 392 data de emissão: 15/10/2025 - referência: 17.460 unidades tênis - valor total r$ 1.178.550,00 ** irrf r$ 14.142,60 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-30outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 920.0020cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias: #ana paula borges-1001/2025-345,00 #matheus de moraes-1035/2025-115,00 #edith maria de souza alves-1037/2025-115,00 #caroline alves-1050/2025-345,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-07outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 5339.9413202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 977 ref 09/2025 fornecimento carnes creche -detran/go, vlr r$5.339,94emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-07outubro10202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 920.006cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias pagas gustavo mendes- 1047/2025 r$ 575,00 gustavo mendes-1048/2025 r$ 345,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-07outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 62825.935portaria 6527/2025 proc. 202400010077364 - lcs . aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação bact alert 3d60/biomérieux de propriedade da ses, com série 907bs2431 e tombamento a315-686-458, instalado na seção de bacteriologia do lacen, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. dod (22918), tr (46131). . programa federal: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . pdf: 2024285003695, daof: 908/2850, tr (35849), sislog (105384) . liquido referente: nota fiscal: 16158 valor: r$62.825,93quimilab com e representacoes ltda2025772025-10-02outubro10202528500770000720252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 227.992. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica nº 116093 - 008/2025 - secult . pdf: 2025250100181 . aquisição de onze (11) tablets com trava de antifurto, justifica-se pela necessidade de registrar a presença de visitantes das unidades da cultura, tais como bibliotecas, museus, galerias de artes, etc., de forma digital, padronizada e que facilite a gestão desses dados pelas unidades gestoras. . irrf . nf: 970 . sei (80446465) . i.mglobali distribuicao e comercio ltda202572025-10-07outubro10202525010070001120252501gabinete do secretário de estado de cultura41.826.585/0001-80 16370.581ordem para cobrir com a despesas, mediante cláusulas e condições estabelecidas no pregão eletrônico n°06/2023 da secretariageral de governo de goiás, cujo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. refere-se ao valor liquido da nota do mês 09/2025. nf 10 liquidocompwire informatica ltda202582025-10-22outubro10202530010080001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 53139.217pdf: 2024160100192 - processo: 202200015001462 - daof: 166 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento refere-se a renovação do contrato nº 21/2022 firmado entre a casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a, para prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando a atender às necessidades da secami, pelo período de 6 (seis) meses. vigência: 12/12/2022 a 11/06/2025. conforme: fatura: 217683847, emissão: 13/10/2025, atestado: 21/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 53.139,21 - líquidocs brasil frotas s a202572025-10-29outubro10202516010070029020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1352.579recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13548, base de cálculo r$ 28.178,49 líquota 4,80 por cento = 1.352,57, relativo a serviços prestados no mês de julho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 1.9316prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 1,93 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 131.0533uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 204.205/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lucas alves caetano2025152025-10-23outubro10202531610150160520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vinicius alves de souza2025152025-10-23outubro10202531610150164020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.401-** 9071.782valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 10/2020, realizado pelo pregão eletrônico nº 004/2020, homologado para visomes comercial metrológica ltda-epp, para prestação de serviços de calibração nos equipamentos dos laboratórios da agrodefesa, e manter os mesmos em perfeito estado de funcionamento, e o cumprimento das exigências dos órgãos de certificação mapa e inmetro e da abnt nbr iso/iec 17025:2017. no período de 12 meses (vigência 14/10/2024 a 13/10/2025), vencedora dos lotes 02,04,06,07,08 e 09 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00147/3261/2024. solicitação 9011862 e pdf 2024326100185. pagamento referente da empresa: visomes comercial, conforme despacho nº 058/2025-labsem, data: 10/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/10/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 48.282....vencimento: 02/11/2025.......valor r$ 3.367,24 nf.- 48.283....vencimento: 02/11/2025.......valor r$ 4.822,31 nf.- 48.284....vencimento: 02/11/2025.......valor r$ 882,23 valor total:................................valor r$ 9.071,78.visomes comercial metrologica ltda-epp2025182025-10-15outubro10202532610180001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.567.892/0001-07 530.6617pdf 2024160100051 processo 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º an dar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 13, emissão: 02/10/2025, atestado: 28/10/2025, referência: 09/10/2025, valor: r$ 530,66 restante do valor no empenho 7-84sistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-10-31outubro10202516010070008220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 90.573. modalidade licitação/nºprocedimento: licitação inexigível . pdf 2022250100051 . contrato de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028. . empenho para 2025 . boleto.sei.80722021 . i.mempresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-13outubro10202525010060001420252501gabinete do secretário de estado de cultura34.028.316/0013-47 7877.8918pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente ao 1º aditivo e reajuste ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual para o período de 21/09/2024 a 20/09/2025, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de setembro de 2025, no valor de r$ 8.275,09, deduzindo irrf de r$ 397,20, restando um líquido de r$ 7.877,89, conforme nfs-e nº 76. (ipof nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-10-30outubro10202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 8082.794pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos para atender despesas referentes ao fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 465787 e pdf nº 2022210100051. . valor da ordem de pagamento....................................r$ 8.082,79. . processo de pagamento nº 202200017012439. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-17outubro10202521010060008720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 10208.30134refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1686 r$ 5611,8 (site fala canedo nfvc 83 r$ 4800) 202500025129589 snt nfag 1687 r$ 4596,5 (site brasil urgente nfvc 668 r$ 3920)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.angela silveira guerra silva2025152025-10-23outubro10202531610150164720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 0.001processo 202500010068682.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "renovando o cuidado, transformando vidas" selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 8/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003796. daof: 3280. rd n° 8/2025 - ses/sesg-03776.programas federais: convenio 13/2014 - fupac . conforme despacho nº 983/2025/ses/cconv-06536 . eps/corumbaiba:.................10.000,00fundo municipal de saude de corumbaiba20252392025-10-14outubro10202528502390000120252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 17000.0018despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 998 15/10/2025 15/10/2025 17.000,00 17.000,00excel comercio e servicos ltda202592025-10-20outubro10202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 363892.826pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – caiapônia data de emissão: 03/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 08/10/2025 valor total da nota: r$ 559.523,24 líquido: r$ 363.892,82 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-10-17outubro10202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 1075.551202000025063420 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo iptu-2025 ref 09/2025 ressarcimento iptu 2025 imóvel da ciretran de itaberaí r$ 1.075,55.benedito marinho dos reis2025152025-10-08outubro10202529610150026020252961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 424.2011recolhimento de iss aliquota de 2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 04 data de emissão: 09/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 73/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 21.210,00 ** issqn r$ 424,20 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-14outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 103600.005. proc 202500010071448-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2025285000658. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/comp.anes/jul25..........r$ 103.600,00 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-10-15outubro10202528500500001020252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 29923.871202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - funcam faltas.departamento estadual de transito202582025-10-23outubro10202529610080003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16260.881processo 202500010070959 - crs . serviços de publicidade. . nf 42018 r$ 16260,88 (nf 1145 coopgráfica e editora ltda); .amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-10outubro10202528500340000720252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 41378.981. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de agosto de 2025.? 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010071583. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285004219. daof 3630/2850/2025. rd 54/2025 (sei 80204183). ....................................... proc.201100010013921, idtech-hgg, ressarcimento processo transplantador de pâncreas referente ao mês de agosto de 2025 . . valor pago.............r$ 41.378,98.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-10-14outubro10202528501640005620252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1229.411202500010062546-mas . aquisição de medicamento(s) cloreto de sódio, 9 mg/ml sol inj iv x 250 ml, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 3027...............1.229,41imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630052120252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joao victor melo da rocha2025152025-10-23outubro10202531610150159420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.091-** 878872.411folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . empréstimos financeirossecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 293010.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - jetons.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2115.641pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 7022888-10.2010.8.09.0051, em favor de marcelo pinheiro davi, cpf/cnpj: ***.415.531-**, o valor de r$ 2.115,64 relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 5545/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81122521) e autorização pr-06101 (81164082). pdf nº 2025436101398. processo sei de pagamento 201800036009157marcelo pinheiro davi20251112025-10-30outubro10202543611110001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.415.531-** 6000.005pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-30outubro10202543010060011820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 7482.40123refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1548 r$ 7482,4 (rádio pousada nfvc 59 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-08outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 25341.715pagamento de iss da 02ª parcela do contrato nº 129/2025 - goinfra, nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 669. o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. (evento inauguração do cora 25/09/2025)pdf 2025436100768. sei 202500036014916pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-15outubro10202543610990007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 111.549pagamento do líquido da nf 22001 emitida em 01/10/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2025400100050. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-03outubro10202540010060018720254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 2779.2912pdf 2024260100543 . pagamento do liquido da nf 13, referente ao contrato n.º 53/2024 (sei 67236345) com a empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização e reprodução de cópias, incluindo fornecimento de papéis, equipamentos e outros materiais necessários.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-10-09outubro10202526010060001420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 6961.271op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de setembro/2025 da servidora: incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-aline p.o.evaristo-sal-09/25 6.961,27 total 6.961,27instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-10-22outubro10202532620010045920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 17003.041valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nf nº 14148 e 14149.etel-estudos tecnicos ltda20251132025-10-16outubro10202543611130008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3445.242contratação do profissional carlos eduardo bittencourt stange, cpf 478.***.***-49, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina da unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg). a presente contratação está fundamentada na resolução cee/cp nº 04, de 16 de maio de 2025, e na manifestação nº 1/2025/sgg/pres - cee-18453. sislog 116460 - inexigibilidade nº 212/2025. - atestado 10 (80716811)carlos eduardo bittencourt stange202582025-10-15outubro10202540620080034420254062universidade estadual de goiás - ueg***.891.529-** 40420.714repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 - policlínica goiás/agir (80209911) custeio………………………...r$ 40.420,71associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660019120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 541.7315relativo ao pagamento parcial do líquido da nota fiscal n° 10793, de 01/10/2025, período de 1° a 11/09/2025, no valor de r$ 541,73, sendo o valor total do líquido de r$ 1.618,40 e valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-10-07outubro10202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 150000.001processo 202500010076817 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 926 município de doverlândia deputado josé machado objeto da emenda custeio. . parecer 802 (80137351). despacho 4292 (80218082).fundo municipal de saude de doverlandia20252152025-10-16outubro10202528502150022220252850fundo estadual de saúde - fes11.259.476/0001-68 2600.001202500010080367-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente ysaak gabriel alexandre martins e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 01 a 13 de outubro de 2025, para tratamento. processo sei : 202500010080367 . rd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004525 . tfd/ysaak gabriel.............2.600,00bonfim alexandre nunes2025862025-10-23outubro10202528500860050620252850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 41159.891processo 202500010066510 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 162/2025. pregão eletrônico nº104/2025. processo nº 202500005010899 202500010057514. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. . ipof 2025285003708 daof 3218/2850/2025 dod (79039812). . nota: 16537 . emissão: 18/09/2025 . valor: r$ 41.159,89accord farmaceutica ltda20251632025-10-08outubro10202528501630045920252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 77.678pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00013449 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 759.009despesas com pagto de pensão judicial - período: novembro/2025(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por: elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram jul- gados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de: pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento da- noso(em: 30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo, conforme: comunicado nº 42/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 30/2025/ metrobus/cgab-19657. (declaração: 369)(pdf: 2025409300081).elaina maria da silva2025112025-10-22outubro10202540930110033420254093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 40130.3344refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nfs 1337 ref 08/2025 r$ 38.978,80, 1342 ref 08/2025 r$ 574,90 e 1343 ref 08/2025 r$ 576,63.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-14outubro10202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1292316.631". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . betânia"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 257947.608. * pdf 2024170100298* . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 02 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-10-07outubro10202517010140014320251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 17929.284pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. ir . nf..............ref..............;valor 5(ir)...........09/25.........17.929,28 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-10-20outubro10202529060190004520252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 217757.334. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . liquido parcial . nf: 4 . sei (81028148) . i.mmarsou engenharia ltda2025112025-10-29outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 433636.2114pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 433.636,21 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1686.671pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 120000.007processo 202500010020800 dmr . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para 06 (seis) municípios, a saber: cidade ocidental; valparaíso de goiás; campo limpo de goiás; anápolis; aparecida de goiânia; e itumbiara. o valor mensal é de r$ 20.000,00 por município. vigência: abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001311. daof:01553/2850/2025. rd nº90/2025-ses/spais(73096583). . pagamento pop. migrante/outubro/25..............r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 163.8636pdf: 2024295200028 1426-09/25 ir 163,86 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-17outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 42640.041pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028020251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 524500.007processo 202300010000735 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia - go, para a transferência de recursos de custeio para o hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap - cnes 9680977. programação loa 2025. anexo ii(69777847). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho para os meses de fevereiro a outubro/2025. . pdf 2024285002913. daof: 00261/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/spais(69163585) . pagamento hmap/outubro/2025..............r$524.500,00 . obs: no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$160.000,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº777/2025/ses/cades(81386839), processo 202500010081393.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-10-29outubro10202528500730000920252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 10033881.612gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial outubro/25 (80001822) custeio………………………...r$ 10.033.881,61associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660019420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 10672.601pagamento destinado a servidora: karla castanheiro rady cpf 794.193.301-25, correspondente a ajuda de custo em viagem internacional, para participar do evento fitpar 2025 - feira internacional de turismo, que acontecerá na cidade de assunção/paraguai, entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025. no valor de uu$ 2.000.00 dólares. cotação do dólar efetuada em 08/10/2025 as 10h35min = 5.3363 x 2.000,00 - r$ 10.672,60 (dez mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). sei 202500027001000 (pdf 2025426100219)karla castanheiro rady202562025-10-09outubro10202542610060012720254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.193.301-** 211859.451pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-10-23outubro10202514010050004320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 944542.191. pagamento de auxilio alimentação - servidores civis - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 264022.092valor destinado a cobrir despesas do pasep - goinfra, referente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-10-21outubro10202543800150000220254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 1475.601pagamento liquido trata-se de 1º tero aditivo do contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/0004-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para atendimento à secretária de estado da educação e sua assessoria, conforme despacho nº 258/2025/seduc/gep-05736, despacho nº 2374/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 336/2025/seduc/dc-16162. . pdf- 2025240101901 . periodo de cobertura do empenho 11 de julho de 2025 a 31/12/2025 . fatura.....13288 valor bruto: 1.550,00 valor irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . weydersurf telecom s.a202592025-10-14outubro10202524010090021220252401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 295.801pagamento do líquido do processo 202517697000459: nf ressarcimento r$ 295,8 ref: outubro/2025 (ressarcimento de pedágio);joell lucas gomes de lima silva202592025-10-21outubro10202512010090010320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.826.051-** 5119610.511destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 5.119.610,51.corpo de bombeiros militar2025242025-10-23outubro10202529030240000920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 15900.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aditivo contratual de aquisição de medalhas, sendo valores: contrato nº 16/2025 pm - contratada: double seg industria e comércio ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 03.466.646/0001-57(75153617) acrescendo ao valor do contrato a quantia de r$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) conforme solicitação do despacho nº 826/2025/pm/dc-calti-15830 (76809629); sislog 112241; sei 202500005002542; daof 2025.2902.200; **********pagamento nota fiscal 295****************double seg industria e comercio ltda - me202572025-10-15outubro10202529020070018920252902polícia militar03.466.646/0001-57 10000.001processo: 202500010068681 - vvf. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "diabetes mellitus/hipertensão arterial: treinamento e intervenções para manejo correto dos profissionais de saúde do município de morro agudo de goiás." selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho sei (79427372). . programas federais: convênio 13/2014 - fupac.fundo municipal de saude de morro agudo de goias20252392025-10-14outubro10202528502390000620252850fundo estadual de saúde - fes11.271.785/0001-53 9048.5120retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 77 – campinaçu data de emissão: 06/10/2025 referência: ago/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 179.534,00 irrf: r$ 4.308,81 ...... nota fiscal: 78 – campinaçu data de emissão: 06/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 197.487,40 irrf: r$ 4.739,70 ...... processo 202400006076957 pdf 2024240100352loc cell transportes ltda2025832025-10-09outubro10202524010830002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 175.289pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9539 e pdf 2025215300118. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 175,28. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1402335.545ordem para cobrir com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, refere-se a fatura do mês 10/22025: fatura 100000071/superior r$ 1.402.335,54redemob consorcio2025592025-10-10outubro10202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 382654.767. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ......................................... hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. outubro 25.fundo rescissorio sol.pag.80255468. . valor pago.........r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80255468).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-01outubro10202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 4721.8217. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . valor total da nf: r$ 4.959,90 . retenção de irrf: r$ 238,08 . valor líquido: r$ 4.721,82 . sei (81036596) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-23outubro10202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 4956.201pagamento de auxílio funeral de rafael pareja camargo pago para weruhska fundão azevedo camargo, conforme despacho decisório nº 319/2025/dgpc/datp/dgpc (79535514).weruska fundao azevedo202552025-10-08outubro10202529040050005320252904polícia civil***.136.707-** 214456.865valor destinado a cobrir despesa com a 5ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036015116 nf 249 liquido dare: 8580 0002 144-2 5686 0250 260-9 2542 5293 038-1 1058 3100 000-4goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-16outubro10202543610620000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1528.0316pagamento iss planilhas agropecuário e tratorista - segundo termo aditivo ao contrato 027/2023, referente à prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem prejuízo de reajuste e/ou repactuação assegurados no instrumento contratual. alteração da cláusula décima primeira do contrato original. - planilha _de_calculo_setembro_de_2025_agropecuário (80793727) - planilha _de_calculo_setembro_de_2025_tratorista (80793733)g9 facilities ltda202582025-10-13outubro10202540620080022120254062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.gabrielly vieira de souza2025152025-10-22outubro10202531610150185920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rafaela batista da silva2025152025-10-23outubro10202531610150162320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.815-** 4830.783inss nfº 60 - referente a medições da liberacao de 100% da liberacao da retencao contratual sob os servicos executados de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-10-17outubro10202543620240032720254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 75.808despesa ao contrato nº 005/2021, 4º termo aditivo(renovação com reajuste) (data:18/01/2021), no valor de r$ 909,60, vigente a partir de 17/01/2025, referente serviços de clipping jurídico, que consiste no fornecimento de recortes de publicação do diário oficiais e de justiça dos estados do diário da união. (processo sei nº. 202200053001046) (processo anterior nº. 202000515) (dispensa de licitação nº. 004/2021) (fornecedor: advise produtos e servicos em tecnologia ltda) (pdf nº 2024409300565)(declaração: 384). nota: 237481 07/10/2025 07/10/2025 75,80 75,80advise produtos e servicos em tecnologia ltda2025112025-10-09outubro10202540930110033720254093metrobus transporte coletivo s/a05.149.280/0001-18 27058.6395pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0743 nf 29982 r$ 848,52 (nf 239 blog da maysa abrão ); nf 29975 r$ 4714 (nf 604 site informativo cidades ); nf 30056 r$ 5549,76 (nf 328 site empreender em goiás ); nf 30061 r$ 4634 (nf 1576 site dia on line ); nf 30084 r$ 2592,06 (nf 161 blog alan ribeiro ); nf 30086 r$ 1609,04 (nf 63 folha no sudoeste ); nf 30059 r$ 3771,2 (nf 194 site portal 84 df ); nf 30088 r$ 559,65 (nf 257 site jornal somos ); nf 30091 r$ 2780,4 (nf 810 site arroz de fyesta )logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 150000.001processo: 202500005012119 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 1255.14 município: monte alegre de goias – go deputado : amilton batista de faria filho objeto da emenda investimento plano de trabalho (78437517) . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 191/2025 (74784085), despacho nº 1662/2025/ses/subpas- (78866304), despacho nº 2404/2025/ses/cep (80697630).fundo municipal de saude de monte alegre de goias20252162025-10-29outubro10202528502160014420252850fundo estadual de saúde - fes09.526.201/0001-00 81.6014relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10711, de 03/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-10-03outubro10202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 1172899.542. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro25 (80064176) custeio………………………...r$ 1.172.899,54associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680010620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 266849.4264pagamento referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. referente agosto/2025 planilha sei: 80783068 solipa sei;: 80856431organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-13outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1236.6216pis/cofins/csll nfº 624 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - julho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2866 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007050.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6200.001processo 202500010079523.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079523 . pdf: 2025285004383.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . rubenita rodrigues marques cpf: 113.978.437-48 . tfd/emanuel:................6.200,00rubenita rodrigues marques2025862025-10-20outubro10202528500860048420252850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 1466.282valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. consignaçoes diversas - ordem judicial - 4ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1495.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária formosa - paulo (80079516) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).paulo roberto gabriel da silva202562025-10-01outubro10202531010060012720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 3037.7211retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf829 101.257,37 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-10-08outubro10202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 55725.2612nf 1021 emissão 01/10/2025 trata-se pagamento da prestação de serviços técni cos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de a utomação do diário oficial do estado de goiás, no período de setembro/2025......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202562025-10-07outubro10202512610060003420251261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 1580.149valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100056, processo sei nº202500036016111, nf 2508340 - álcooltrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202543610060005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 1586.301referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 funcam - faltassecretaria de estado da retomada2025102025-10-22outubro10202542010100001020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 183.534pagamento de valor de issqn de despesa relativo ao convênio n.º 18/2025 – transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secreta- ria de educação do estado de goiás, para o biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, que deverá ser servido no período vespertino, preferencialmente às 16h, em aparadores próximos às salas, contendo no mínimo: 03 (três) tipos de quitandas (doce e salgada); 03 (três) tipos de salgado assado; 02 (dois) tipos de frutas da estação; café; 02(dois) tipos de refrigerantes; 02 (dois) tipos de sucos, copos e guardanapos. solicitação de pagamento através do despacho nº 2019/2025/seduc/ geare- 12034 e despacho nº 3351/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf: 2025240102095 sislog: 116546 processo sei: 202500005029146 daof 1876/2401/2025 nota fiscal nº 355, de 29/09/2025 valor líquido r$ 8.947,47 issqn: r$ 183,53 . kênyagsm construcoes e comercio ltda2025962025-10-31outubro10202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 10719.457parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1158 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021, despacho nº 754/25/gaal e despacho nº 702/25/agehab/ai. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-09outubro10202543620060007020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 42444.281pagamento relativo a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-23outubro10202518630030007220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 490.004o pagamento destina-se a cobrir despesa com o contrato 08/2024/juceg, na adesão a ata de registro de preços n° 01/2023-sead/gecc para a contratação de empresa especializada em&#8203; publicação em jornal de grande circulação - editora diário do estado ltda, conforme termo de referência, para atender as necessidades da juceg, referente ao mês de setembro de 2025. pdf: nº 2024336200133. processo: 202400024000426.editora diario do estado eireli - me202572025-10-10outubro10202533620070006220253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.946.442/0001-93 150000.001processo 202500005012383.crrm . emenda parlamentar impositiva número 121 município bom jardim de goiás deputado dr. george morais objeto da emenda investimentos. parecer 744/2025/ses/gae (79644013). despacho 1990/2025/ses/subpas (79936100). despacho 217/2025/ses/subipei (80167161). . ipof 2025285004336. daof 3734/2850/2025. rd 651/2025 (80407032) . parecer ses/gae-18347 nº 744/2025 e despacho nº 2993/2025/ses/cep-20903 . emenda/bomjardim:................150.000,00fundo municipal de saude de bom jardim de goias20252162025-10-29outubro10202528502160014820252850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 23988.627pagamento da nota fiscal nº 741, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município buriti de goiás mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 60/2025 (80347157) e relatório de inspeção 3326 - coinsp/gffi/agehab-go. processo sei 202500031008449.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240022420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5200.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026. referente ao mês de outubro/2025.samara cristine costa pinto2025152025-10-22outubro10202531610150084020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.553.873-** 4432.463ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. nf - 21998 issqn. referência 09/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-22outubro10202530520020023820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 2146140.4623apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º e 3º decêndio de outubro/2025, conforme despacho nº 177/-geconte de 31/10/2025. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2025362025-10-31outubro10202517020360000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 11461.6117pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 27989(ir)..........08/25.......11.461,61 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-03outubro10202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 15578.541valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas decorrentes de progressão funcional, em favor do (a) credor (a) gustavo antônio peixoto, inscrito (a) no cpf sob o nº 835.688.161-72. processo 5292791-31.2023.8.09.0051. sei 202400066017284. daof 469/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..r$ 15.578,54.fundo financeiro do rpps202542025-10-15outubro10202532610040001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 10522.281-pagamento do liq da nfs-e 00364 de 08/10/2025 (80829538), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência setembro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202512025-10-17outubro10202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 1476783.367pagamento acerca de adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal 391 - r$ 1.494.720,00 liquido: r$ 1.476.783,36 emissão: 07.10.2025 ateste: 10.10.2025 . pdf 2025240100386 - processo 202500006041587 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-10-16outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 38352.552valor para o pagamento da 16ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036015579, faturas nºs 217527021 e 217582292 irrf..cs brasil frotas s a20251412025-10-16outubro10202543611410000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 16.202processo 202500010062583.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 86/2025.ata de registro de preço nº 081/2025 "a". ordem de fornecimento nº 327/2025/ses/cmac-spj. . pdf: 2025285003693. daof: 3206. . ordem de fornecimento nº 327/2025/ses/cmac-spj-14107 a-provox shower aid - protetor de banho para estomas . 61163/ir:.......................16,20 .coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630045820252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 478.637pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 299..............09/25...............478,63 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2500.00148bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010016020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 99.908nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds. orçamento 2025.u v r de sousa202572025-10-23outubro10202540910070006020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom49.138.830/0001-79 383.8517refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de locação de veículoscom motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador , no período de setembro de 2025, conforme nf 005 emitida em 03/10/2025- devi damente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000620251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 11474.642despesa com o contrato n° 32/2025, com prestação de serviço de recondicionamento de unidades injetoras para frota de ônibus articulada e biarticulada volvo b12m 2011 e 2014, com substituição de peças caso necessário, veículos volvo -b340m, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112208, pregão eletrônico nº. 11/2025 (fornecedor: bombas diesel service eireli) (processo: 202500005002178). nota: 402 06/10/2025 06/10/2025 11.474,64 11.474,64bombas diesel service eireli2025112025-10-09outubro10202540930110062120254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 10.7911contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura nº 082025001, referente ao mês 08/2025sao simao saneamento ambiental s a202572025-10-08outubro10202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 1000.0016cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010065620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 36.8812pagamento referente à pdf nº 2025186300019 parcela(s) 15/10/2025 no valor de 36,88. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresaso nda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 eata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviç os de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimentoe ins talação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia lasero u led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme,re quisição de despesa n° 2/2025. nf nº 00138840 - impressão - agosto/2025. totalselecionado: r$ 36,88.sonda procwork informatica ltda202582025-10-22outubro10202518630080011120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 38226.5821empresa garantia prestação de serviços ltda – epp, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial- processo 20220005000389. nota fiscal 22garantia prestacao de servicos ltda202552025-10-22outubro10202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 380.549pdf 2024295000168 tributo usuário: hcmclinica de psicologia com - viver ltda2025122025-10-22outubro10202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 2924.652pagamento iss - prestação de serviços de engenharia - contratação de empresa especializada para execução de adequação do sistema de combate a incêndio nas edificações da administração central da universidade estadual de goiás, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, conforme especificado no termo de referência. edital nº 171/ 2025 contratação sislog nº 115046, conforme contrato. - duam iss nf 4 paulo martins (81146336) - despacho 1916 (81146455)paulo martins pacheco junior2025292025-10-22outubro10202540620290000920254062universidade estadual de goiás - ueg15.299.737/0001-24 4037.626processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . portaria 6532/2025 . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2024285000543. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/mac/jul/25 - referência: 01/07/2025 a 14/07/2025 . total a pagar: r$ 4.037,62 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.053.00027, com vigência de 15/07/2025 a 14/07/2026. . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-03outubro10202528500530000620252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 5902.4913pagamento da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100275, processo sei 202500036014168, nf nº 879 iss.projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-10-02outubro10202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 52.802retenção de issqn ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 22.234,82 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. .. nota fiscal....1 valor bruto: 1.056,00 issqn: 52,80 liquido: 1.003,20 . weydernilza aparecida azevedo me2025682025-10-16outubro10202424010680001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 2314.93123pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008883. pagamento de ir honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 2.314,93. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 11474.318valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101489, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 22568.ste serviços técnicos de engenharia s/a20251292025-10-02outubro10202543611290000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1500.002restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 748 - r$ 1.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020006120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1577.509pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2077 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202572025-10-16outubro10202532010070003520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 6.146processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26439 - ir . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 6,14objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte empregado).fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202531010010027220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 14638.873valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 1184-insssigma engenharia industria e comercio ltda20251292025-10-14outubro10202543611290002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 3006.8236proesso: 202300010040051 - ebd . reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. concorrência 01/2023. contrato 49/2023. 2º termo aditivo. . pdf 2024285004020. daof 3384/2850/2024. rd nº 15/2024 - ses/gea (sei 61922818). . pagamento ref inss/ apuração/setembro/25 . documento de arrecadação: 07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal:2048/agosto/25/inss...3.006,82 . total a pagar: 3.006,82 .primecon construtora ltda - epp2025912025-10-15outubro10202428500910001020242850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 947.631processo 202500005008658 . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025. . ipof 2025285001417 daof 1707/2850/2025 tr (161315) . nota: 13168 . emissão: 13/10/2025 . valor: r$ 959,14alfa papelaria eireli - epp2025802025-10-21outubro10202528500800017520252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1505.092pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9532 e pdf 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.505,09. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 31948.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - horas aula min ac2......................r$ 41.794,00 02 - (-) pessoal militar.....................r$ (9.846,00) total........................................r$ 31.948,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 49500.006pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de setembro/2025, conforme notas de cobrança. pdf: 2024430100083tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202562025-10-22outubro10202543010060003720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 33720.062valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036012672, nfs-544 e 548. dare: 8589 0000 337-8 2006 0008 210-8 0002 5321 001-1 1935 6060 000-0cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-10-22outubro10202543610750007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 2573.483pagamento líquido parte à empresa enenge engenharia ltda referente ao contrato nº 044/2025 (71957385), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa enenge engenharia ltda, cujo objeto é a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go. . nf 717 r$ 171.453,66 - 4ª medição inss: r$ 5.657,97 (51.436,1*11%) issqn: r$ 2.573,48 (51.436,1*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 2.057,44 (171.453,66*1,2%) valor líquido r$ 161.164,77 . conforme despacho nº 3331/2025/seduc/coordastec-16768 . processo 202500006041270 pdf 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-10-10outubro10202524010860004420252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 79000.001processo 202500005022350 . emenda parlamentar impositiva número 1255, município posse - go, deputado amilton filho, objeto da emenda - investimentos. plano de trabalho (sei 77935797). . ipof 2025285004209 daof 3620/2850/2025 rd 556/2025 (sei 80346062). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 223/2025 (sei 78009297), despacho nº 3334/2025/ses/spais-03083 (sei 78316261), despacho nº 1577/2025/ses/subpas-21278 (sei 78486432). . emenda/posse:.................79.000,00fundo municipal de saude de posse20252162025-10-29outubro10202528502160013620252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 65567.447. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. n° 11/setembro/2025/ir............r$ 65.567,44 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-29outubro10202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 9914.781". - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80.345recolhimento do irrf nota fiscal nº 683 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 1127.0314recolhimento do iss da nota fiscal nº 761 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município diorama-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 116/2024 (id. 78349499). relatório nº 3582/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008614.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13330.0920serviço de limpeza e conservação realizada no mês setembro/2025- nota fiscal nº 1432- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-29outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1173.631processo sei nº 202500010065178 - mc . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 118/2025, processo nº 202400005045477, 202500010057821, ata de registro de preço nº 108/2025, vigência arp 25/08/2025 a 24/08/2026. . ipof 2025285003910 daof 3379/2850/2025 dod (78842862) . ordem de fornecimento nº 357/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 79556980) . nota: 40547 emissão: 07/10/2025 valor: r$ 1.173,63 .maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630048020252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 638.262pdf 2025180100387 . pagamento do ir da nf 3845, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050000920251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4000.002restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 223 - r$ 4.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020006320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 40196.663pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025182025-10-22outubro10202518010180018920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3583.461valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor rpvs, referente aos honorários sucumbenciais em favor de ana júlia alves de oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, a rpv de que trata os autos é originária da ação judicial promovida por mário sérgio de oliveira em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, através do processo nº 5259604-95.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo 202500066003355, daof nº 486/3261/2025 e ipof 2025326100250. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 16.335,25 retenção de irrf........................r$ 3.583,46 valor líquido:..........................r$ 12.751,79.ana julia alves de oliveira2025372025-10-29outubro10202532610370007420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 5645035.911processo nº 202510000678686 pagamneto referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . irrf aposentadorias 13º salário..............................r$ - 880,69 irrf aposentadorias..........................................r$ 5.645.916,60 . total........................................................r$ 5.645.035,91 .estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120019020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 17382.321". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . terezinha."secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1624.641refere-se ao pagamento de ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de setembro de 2025. total r$ 1.624,64. conforme d.u.a.m anexa. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-22outubro10202511010010045720251101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 544738.688pagamento da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000046, processo sei 202500036011805, nf nº 599 e 601 líquido.evvia engenharia e consultoria ltda202592025-10-31outubro10202543800090004620254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 863.8613despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 863,86 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 17704.2426pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8754, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 17.704,24 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.ana gabriella gouvea2025162025-10-23outubro10202531610160001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.279-** 190265.191. portaria 8214/2025 . processo: 202500010080272/201100010017260 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hdt, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem). processo: 202500010080272. parcela de setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . . pdf: 2025285004582. daof.: 03950/2850/2025. requisição de despesa n° 353/2025 - ses/gemod ( 81082011). ................................... proc.201100010017260,isg-hdt ,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago..............r$ 190.265,19. . apostila 16ª - piso de enfermagem - hdt (81552244).instituto socrates guanaes - isg2025702025-10-30outubro10202528500700024620252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 86417.901bolsas de desenvolvimento institucional nível 1 - ag12 - graduação 2025. é destinada a discentes devidamente matriculados nos cursos de graduação da ueg, setembro/2025. atestado nº 41/2025 sei: 80330769 despacho nº 655/2025 sei: 80465773universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-08outubro10202540620240002520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6008.366valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 448.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-10-01outubro10202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 18980.581pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de agosto/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.secretaria de estado da administracao2025102025-10-01outubro10202518010100034920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 29169.6514pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. ir. . nota fiscal...........ref...............valor 217603949.............09/25.........29.169,65 . rmbcs brasil frotas s a202572025-10-21outubro10202529060070004420252906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 9990.1733. proc pgto 202500010075932-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 330............r$ 9.990,17 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-10outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2753396.149. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela outubro/2025, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - cresm (80038712) custeio...........r$ 2.753.396,14associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-02outubro10202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 4299.681. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . fundo previd rpps patronal - 10/2025 .fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202525010020002020252501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 34274.1229pagamento do líquido da nf 5089 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 34.274,12((valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5536.80168pagamento do líquido do processo 202517697000258 - lote: 2025/0686 nf 8647 r$ 5536,8 (nf 102 rádio voz do coração imaculado ).propeg comunicacao s a2025112025-10-02outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 8054.481pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 146.8821. pdf 2024170100115 . recolhimento de irrf da nota fiscal 99 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398 , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463) . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-10-29outubro10202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 32476.0829despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 23 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-29outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 420.1225recolhimento do cofins da nota fiscal 1152 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 (73902166) e relatório nº 2831/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1000.00132cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010033820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 35495.519pagamento à empresa qfrotas sistemas ltda - referente a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, processo principal nº 202300006088889. conforme nota fiscal abaixo: . nf 63004 emissão: 01/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 35.495,51 pdf 2024240101783 . processo 202400006024818qfrotas sistemas ltda202592025-10-09outubro10202524010090007020252401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 200000.001execução de fomento financeiro para fortalecimento das ações da agência de inovação - convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico nº 36/2025. prazo para sua realização: outubro de 2025 a setembro de 2027. - despacho 316 - solicitação de execução de despesa (81339994)universidade estadual de goias - ueg2025182025-10-29outubro10202540620180000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25057.025pagamento da nota fiscal nº 1378 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 52/25 e relatório nº 3307/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007990.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1150.006cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. referente à diária: andressa souza pereira-1058/2025 - 345,00 jarbas alves ataguile-1018/2025 - 805,00secretaria de estado da retomada2025352025-10-09outubro10202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 274.403publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. ref. nf 17405.editora diario do estado eireli - me202572025-10-13outubro10202532620070000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.946.442/0001-93 73125.632pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido parcial. . fatura............referência............valor 321...............09/25.............17.436,46 322...............09/25.............31.867,55 317...............09/25.............11.556,28 319...............09/25..............4.348,90 318...............09/25..............7.916,44 total...............................73.125,63 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp202572025-10-29outubro10202529060070034020252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).talita francieli bordignon202592025-10-01outubro10202531610090013520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.425.978-** 517142.191pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025162025-10-22outubro10202518010160007820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7013.906upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45.46/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 131323.391. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . - prevcom - empregado.....r$ 131.323,39 .plano goias seguro202512025-10-22outubro10202529010010045820252901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 7670.084valor para pagamento do irrf da 07ª medição, do contrato nº 152/2024, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101565, processo de pagamento sei nº 202500036015133, nf nº 20. código de barras dare: 8588 0000 076-8 7008 0008 210-3 0002 5321 001-1 0530 2530 000-9construtora caiapo ltda2025732025-10-22outubro10202543610730002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2200.002valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 3º trimestre de 2025. declaração: 3261/2025/00409. pdf: 2025326100255. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 07 - mauro cezar ferreira.............valor r$ . 2.200,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090033820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 237.178pagamento de irrf da nota fiscal nº 2025093780452, fatura nº 4000000678609202500,contrato nº 193/2013 - serviços de iluminação pública - go-020 senador canedo - pdf 2025436100123 - sei 202500036015331 -equatorial goias distribuidora de energia s a2025322025-10-17outubro10202543610320002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 5983.641pagamento cumprimento sentença nº 510xxxx-87, referente ação de restabelecimento de aluguel proposta por n. n. c., conforme despacho nº 15/2025/agehab/gjac (80057699) e demais documentos constantes no bojo do processo sei 202400031005134.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-07outubro10202543620060022720254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 564877.851valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000131, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 536 202300036009444 33.114,69 indeniz. iss nf 200 202200036005186 2.348,85 indeniz. iss nf 528 202300036008205 14.539,69 indeniz. iss nf 333 202200036011532 36.127,30 indeniz. iss nf 179 202200036003782 18.044,63 indeniz. iss nf 237 202200036007894 3.958,65 indeniz. iss nf 678 202400036010298 9.985,93 indeniz. iss nf 465 202300036002029 1.454,77 indeniz. iss nf 375 202200036013343 4.790,20 indeniz. iss nf 670 202400036008657 58.288,95 indeniz. iss nf 599 202300036015043 9.771,36 indeniz. iss nf 703 202400036016996 25.160,39 indeniz. iss nf 515 202300036007032 18.645,93 indeniz. iss nf 222 202200036006807 3.352,25 indeniz. iss nf 586 202300036013693 4.781,65 indeniz. iss nf 649 202400036005639 35.506,19 indeniz. iss nf 505 202300036005732 2.862,88 indeniz. iss nf 696 202400036015433 33.975,21 indeniz. iss nf 637 202400036004133 24.079,98 indeniz. iss nf 285 202200036009079 3.538,53 indeniz. iss nf 608 202400036000003 7.561,05 indeniz. iss nf 410 202200036014551 22.890,68 indeniz. iss nf 565 202300036011046 6.333,12 indeniz. iss nf 307 202200036010155 8.635,58 indeniz. iss nf 619 202400036001223 22.597,77 indeniz. iss nf 495 202300036004517 12.589,75 indeniz. iss nf 578 202300036012306 13.406,38 indeniz. iss nf 710 202500036000069 39.341,94 indeniz. iss nf 659 202400036007184 25.926,00 indeniz. iss nf 484 202300036002984 1.065,12 indeniz. iss nf 627 202400036002734 26.499,11 indeniz. iss nf 683 202400036011837 14.769,98 indeniz. iss nf 689 202400036013610 18.933,34 total 564.877,85sao bento engenharia ltda202512025-10-03outubro10202543800010000920254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 3108.9116pagamento referente à pdf nº 2024186300156 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 3.108,91. trata-se da renovação do contrato nº 009/2020, firmado com a empresa empresa brasileira de elevadores ltda , através do pregão eletrônico nº 002/2020 referente a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores atlas e elevadores pne do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. exercício 2025. nota fiscal nº3 de 01/10/2025 ref. setembro de 2025 processo nº202100029000013 total selecionado: r$3.108,91empresa brasileira de elevadores ltda202582025-10-15outubro10202518630080007020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 14029.50162refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1646 r$ 14029,5 (mj produções nfvc 66 r$ 12000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 133474.871processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...............................................valor fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)..........r$ 133.474,87 . total....................................................r$ 133.474,87 . rmbplano goias seguro202512025-10-23outubro10202529060010037620252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 3164.221pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos do servidor carmo camargo do mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7342.726recolhimento do inss da nota fiscal 781 - referente mão de obra exclusiva para prestação de serviços auxiliares à administração, compreendendo o cargo de auxiliar administrativo, relativo ao mês de agosto/2025, conforme contrato n° 82/2024 - (64859470) e relatório nº 3075/2025 agehab/cooinsp. processo de pagamento sei 202500031006602contactos servicos de atendimento eireli202562025-10-16outubro10202543620060017720254362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1730.206pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilânci a armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82% e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20, conforme nfs-e nº6810. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-08outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 4844.681valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por pablo gomes noleto, inscrito (a) no cpf nº. ***.036.781-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº processo: 5634788-52.2022.8.09.0051. daof 440/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02084915-3, no valor de:................r$ 4.844,68.pablo gomes noleto2025352025-10-08outubro10202532610350005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.036.781-** 588.9024modalidade de licitação:º procedimento: pregão eletrônico srp-nº001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . pagamento do irrf da nota fiscal 889. sei (79770601)shownews - comunicacao e producoes ltda2025252025-10-09outubro10202525010250000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 77.8817pdf 2023290100360 515570499-09/25 ir 16,43 515748995-09/25 ir 61,45 usuário: hcmalgar telecom s a202572025-10-20outubro10202529010070005920252901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 31200.001portaria 4922/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - portaria 4922/2024. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-10-23outubro10202528501220002620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.jorge luis pereira soares2025152025-10-22outubro10202531610150198720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 5200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.jullena santos de alencar normando2025152025-10-22outubro10202531610150198920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 1597.8922ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31648. valor liquido. referência 07/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-30outubro10202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 33.2436prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - tributos/irrf r$ 0,81 - diesel comum r$ 32,43 - diesel s10trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 10342318.671folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, irrf.estado de goias202512025-10-22outubro10202529040010024020252904polícia civil01.409.580/0001-38 19740.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 452267.581op da folha de pessoal rgps - descontos - consignações bancárias – empréstimos - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.20 rgps/consignações consignações bancos-empréstimos 452.267,58 rgps-total 452.267,58agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010045020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 41639.2020pagamento do liquido da nf 528, emitida 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 41.639,20 (valor total da nf: r$ 45.199,46). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-10-10outubro10202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 108672.837. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014963) fundo rescisorio............r$ 108.672,83instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-02outubro10202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 861548.668despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************pagamento da nota fiscal nº 6*********************associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025182025-10-07outubro10202529020180002420252902polícia militar02.917.870/0001-55 1094972.741processo: 202500010065571 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1446097......1.094.972,74prati donaduzzi & cia ltda20251632025-10-02outubro10202528501630046420252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 226364.172pagamento da nota fiscal nº 909 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544), termo de recebimento provisório (80661441) e relatório nº 3435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-20outubro10202543620240005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 52074.3090processo sei 202511129008835 e 202511129008853. gerenciador caixa dia 16/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 52.074,30. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-16outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 364.585op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manuten ção predial,para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento imposto de renda da nota fiscal nº586 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 482196.9122processo sei 202511129009385 e 202511129008975. gerenciador dia 20/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 482.196,91. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-20outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 256943.5211destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 256.943,52(duzentos e cinquenta e seis mil reais novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10.ref. set/25. pdf nº 2025295300008.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100002020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 2805.241. pagamento do inss do convênio - pam, lançado na folha de pagamento de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-10-16outubro10202528500100064420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 111000.001emenda parlamentar impositiva número 978.6 município catalão, goiás deputado jamil calife objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto apoiar o desenvolvimento das atividades esportivas no município de catalão/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 154/2025 epi 978.6 conv 25prefeitura municipal de catalao2025182025-10-22outubro10202519010180005320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.505.643/0001-50 2012.644ordem para cobrir despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02. refere-se ao pagamento irrf da nota emitida no mês 09/2025: nf 686 r$ 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-08outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 0.002pdf: 2024295000277 351-05/25 ir 4.587,88 lfbmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202562025-10-14outubro10202529500060000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.093.776/0013-25 199.8015nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet na cidade de anapolis para atendimento ao cliente seds.radar wisp ltda202582025-10-14outubro10202540910080001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 130.731pagamento (fas) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. fas .................................. r$ 130,73 crgfundacao tiradentes202542025-10-23outubro10202518620040023420251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 2253.331contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente a 13 dias do mês 09/2025 conforme segue: . r$ 2.253,33 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.253,33 líquidoadeli pereira de sousa202572025-10-17outubro10202529040070026520252904polícia civil***.335.131-** 147274.281este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.emeline ferreira thome de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150157320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.274.211-** 2100.001fundo rotativo - aquisição de 02 passagens aéreas ida e volta para o destino goiânia - são paulo-sp (cgh) e são paulo-sp (cgh) - goiânia com ida no dia 27/10/2025 e retorno em 30/10/2025, visando a participação do 5º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade, nota fiscal nº. 9, emitida pela empresa 56.869.083 gabriel rezende borges, conforme: despacho nº 1823/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 1215/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 1011). ----->>> valor: r$ 2.100,00 nota: 1823/2025-passagem 10/10/2025 10/10/2025 2.100,00 2.100,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-14outubro10202540930110086620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 3305956.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12750.0012024290100150 pagamento da nota 27738 - liq.............12.750,00 convenio 903127/2020fort safe comercio de cofres e moveis ltda2025612025-10-08outubro10202529010610000320252901gabinete do secretário da segurança pública08.208.924/0001-90 53804.122pagamento conforme a nf 7231 do mês de abril/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 497420.0089pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0744 nf 30065 r$ 497420 (nf 42246 televisão record ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3500.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora ivany do bonfim cavalcante milhomens (cpf: 252.060.601-00), em decorrência do falecimento do senhor bonfim cavalcante milhomens (cpf: 227.464.558-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14588/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2292.ivany do bonfim cavalcante milhomens20251252025-10-31outubro10202524011250026420252401gabinete do secretário de estado da educação***.060.601-** 298.6916pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. - boleto n° 29410210000997539 (80147801) - solicitação de liquidação e pagamento (80156921) - atestado 33 (80148559)imprensa nacional202582025-10-01outubro10202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 43817.6314pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 43 de fiscalização medição reajustada - os 006/2025 (79202014) que aprova a medição reajustada da ordem de serviço n.º 06/2025 (79201686) e comprova a conclusão dos serviços de reparo na rede elétrica dos ar condicionado, na área do barrilete, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1997 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 43.817,63 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 361.201pagamento do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5511.459nf 010 emitida em 07/10/2025 refere-se pagamento parcial da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de setembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202572025-10-14outubro10202512610070000820251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 144445.2824. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nota fiscal nº.: 08 . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-23outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 27948.112folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, ressarcimento. servidor: margareth rose ramos carvalho, cpf nº ***.453.431-**, referente a folha de pagamento do mês 08/2025, no valor de r$ 22.191,55. processo sei nº: 202500007021583 favor creditar conforme dados abaixo: favorecido: governo do estado tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco do brasil: 001 agência: 3615-3 conta: 82018-0delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010021420252904polícia civil37.014.123/0001-91 57259.547processo: 202400005030414 - vvf. . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para proce dimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assis tenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais mé dicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à popula ção. . assistencial - siate . nota.........valor(r$) 26405........57.259,54objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800010920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 926081.824- pagamento da 7ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/07 à 28/08/2025, conforme a nf 1666 de 19/06/25 (80212067) e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 7 - documento nº (80218180), acer- ca da contratação d e empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-10outubro10202533010250000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 36627.921pagamento (jetons) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. jetons ................... r$ 36.627,92 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040023020251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6943.823valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036013359 nf nº 5.cel engenharia ltda2025802025-10-14outubro10202543610800000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 2430.949processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisi ção de despesa 4/2025 - ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd interestadual) . . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - s es/ccerac/tfd (69534952). . faturas…valor r$ 151283 – r$ 546,88 151287 – r$ 601,88 151288 – r$ 760,12 151289 – r$ 522,06 . total….r$ 2.430,94 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-23outubro10202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 213.581este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fes), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040005520253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 78866.80145liquidação líquido: 202500025129651 nf 42010 r$ 22.610,00 (jornal diário da manhã nf 71399 r$ 19040). 202500025129651 nf 42011 r$ 22.844,00 (site mais goias nf 47 r$ 19274). 202500025129651 nf 42012 r$ 9.428,00 (sucesso rádio e televisão nf 534 r$ 8000). 202500025129651 nf 42013 r$ 7414,40 (dias e noites mídias ltda nf 461 r$ 6272). 202500025129651 nf 42014 r$ 3.771,20 (rádio serra azul nf 4701 r$ 3200). 202500025129651 nf 42015 r$ 9.028,00 (jornal brasil informa nf 6 r$ 7600). 202500025129651 nf 42017 r$ 3.771,20 (rádio serra da mesa nf 2066 r$ 3200).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 5.962processo: 202500010060221 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 19124.......5,96 . valor referente ao ir.oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630044220252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 666.5031usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 48/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 243519.341valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. proventos..............243.519,34goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 201396.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 201.396,00.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2444.981destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - previdência servidor 14,25% / rpps ............ r$ 2.444,98.fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202529030010031520252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 35.324"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60997.621valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100617, processo sei nº 202500036014864, nf-04tjw consultoria projetos e servicos ltda2025542025-10-30outubro10202543610540003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 163.401pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.- líquido- servidores civis....hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 626788.9022processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal.........valor r$ 1887/setembro/25...376.073,34 1888/setembro/25...188.036,68 1889/setembro/25....62.678,88 . total a pagar: 626.788,90 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-10-23outubro10202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 538.891pagamento relativo com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-10-23outubro10202518630050003020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 404.9818recolhimento do irrf da nota fiscal nº 566 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 700.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 01ª parcela da contratação direta - processo sislog 115593, referente a a contratação tem por objeto à aquisição de curso presencial de transporte de passageiros para até 10 (dez) colaboradores, com o objetivo de atender à demanda atual e futura da gerência de transporte, conforme termo de referência (78075161), termo de julgamento e homologação (78075468) e ordem de fornecimento nº 03/2025 (78478207), relativo ao período de 26/08/2025 à 29/08/2025, pdf 2025436101063, processo de pagamento sei nº 202500036012200 nf 15755, liquidosenat servico nacional de aprendizagem do transporte202562025-10-15outubro10202543610060017520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra73.471.963/0064-20 906663.038. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial - outubro/2025 (79874527) fundo rescisorio............r$ r$ 906.663,03imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-02outubro10202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5041.501pagamento de requisição de pequeno valor, conforme processo sei 202400020022417.cleibe correia tomas2025352025-10-15outubro10202540620350001220254062universidade estadual de goiás - ueg***.130.821-** 1309.013conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecim ento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de setembro/2025, conforme fatura 1000653235649 emitida em 01/10/2025 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-15outubro10202512610110009920251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 558.609*pdf- 2023170100327* ordem de pagamento da nf-s 17412 referente à contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/se ad/go, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. . jps .editora diario do estado eireli - me2025142025-10-08outubro10202517010140027320251701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 37413.103parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 101 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a 2° medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 27/07/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3571 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008227.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-21outubro10202543620240028720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 2028.332férias indenizadas – referente rescisões complementares - competência 10/2025. conforme despacho nº 4586/2025/agehab/gagp (81110231), despacho nº 756/2025/agehab/ai(81218618) e despacho nº 5209/2025/agehab/grsg (81228805). sei 202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-21outubro10202543620010031420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 66241.103pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de en genharia e arquitetura. valor líquido parcial. . fatura............referência............valor 320...............09/25.............66.241,10 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp202572025-10-21outubro10202529060070024620252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 48888.88171pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0713 nf 8570 r$ 5016,48 (nf 2107 amek traduções e serviços ltda ); nf 8627 r$ 43872,4 (nf 164 produtora black dog ).propeg comunicacao s a2025112025-10-08outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1622.2748* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 242368.701referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030031120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 723.8434# prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do iss da nf 3638 (80815120). ateste (80815203). serviço de copeiragem e garçom. ref: 09/2025. #samma servicos ltda202562025-10-10outubro10202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 57313.832inss nfº 904 - referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório nº 3224 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007064.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240047020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 729283.101valor para pagamento de despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: 13º salário, no valor de..........r$ 729.283,10agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 18805.021destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - fundo estadual de saúde (fes) ................ r$ 18.805,02.corpo de bombeiros militar202532025-10-23outubro10202529030030002820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 23200.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - ipasgo saúde / indenização ao patrocínio ....... r$ 23.200,00.corpo de bombeiros militar202552025-10-23outubro10202529030050003220252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 250000.001pagamento destinado a empresa m.a ferreira costa-me, cnpj 29.482407/0001-84, pela contratação por inexigibilidade - nº 82/2025 de “cota de patrocínio diamante”, no valor de r$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o evento circuito goiano de rally que será realizado em 08 etapas com definição de data somente para primeira etapa dias 05 e 06 de setembro de 2025 na cidade de rio verde - go, sendo este pagamento referente a etapa na cidade de rio verde goiás, conforme nf 22 no valor de r$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais). sislog 116487 sei 202500005028665 pdf 2025426100195m. a. ferreira costa - me2025342025-10-22outubro10202542610340002020254261goiás turismo - agência estadual de turismo29.482.407/0001-84 718.021despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - hora extra.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010039920254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 389.1745"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 12 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 683.463"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 12 de 54; - i.d. depósito: 020250000007224102. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23767.274inss nfº 65 - referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 143/2024 - (79845979) e relatório nº 3207/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007952.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-10-16outubro10202543620180007320254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 97757.723valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 17/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036013359 nf nº 5.cel engenharia ltda20251302025-10-28outubro10202543611300002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 3507.731pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.rafael goncalves feitosa202512025-10-23outubro10202531900010042920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.279.371-** 150.473contrato prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto. pagamento líquido referente fatura 602023223403-1 -agosto/2025servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202582025-10-02outubro10202532620080001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 2707.0834proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . nota fiscal:5 emissão:08/10/2025 total a pagar: 2.707,08 .alfa termomecanica ltda2025102025-10-20outubro10202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 115.004pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 02 4.535.891-99, na prestação de serviços em viagem com destino a cidade de val paraiso de goiás, no dia 08/10/2025.robson dos santos barbosa202592025-10-17outubro10202533010090001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.535.891-** 13817.811op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura de acreúna - salário do mês de setembro/2025 da servidora renata alves da costa mendonça incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarc-pref. acreúna-sal. mês 09/25 13.817,81 total 13.817,81fundo municipalde educacao basina- fmbe202512025-10-22outubro10202532620010046320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 406.0014recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1342 - relativo aos serviços do produto 1, julho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 106/2024 (79121370) e relatório nº 2970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007394.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1044.6911recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. setembro/2025. base de cálculo r$ 21.764,41 e alíquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-10-08outubro10202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 24801.097pagamento da nota fiscal nº 1405 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 20/25 e relatório nº 3546/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008270.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-21outubro10202543620240015020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara ramos nogueira2025152025-10-29outubro10202531610150205320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-** 34478.198contrato prestação de serviços de link de internet pagamento líquido (i) referente nota fiscal 247 - serviços prestados no mês de agosto/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025492025-10-02outubro10202532620490000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 18268.061valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motoristas cnh categoria "e", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 liquidovencedora administradora de serviços202562025-10-16outubro10202543610060017920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 6316.967pagamento liquido - contratação de empresa para prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da universidade estadual de goiás, no exercício de setembro 2025. - nota fiscal 48 setembro de 2025 (81065570) - atestado 112 (81065793) - solicitação de liquidação e pagamento (81065982)experts informatica eireli202582025-10-23outubro10202540620080026620254062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 1200.005valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.jefferson fernando naves pinto2025152025-10-22outubro10202531610150192620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 150000.001processo: 202500005012429 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 943 município: agua fria de goias deputado : gustavo koppan faiad sebba, objeto da emenda investimento plano de trabalho (77218489) . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 519/2025 (77784305), despacho nº 1473/2025/ses/subpas (77966100), despacho nº 2412/2025/ses/cep (80704275).fundo municipal de saude de agua fria de goias20252162025-10-16outubro10202528502160011220252850fundo estadual de saúde - fes05.509.720/0001-09 221743.3623pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 29/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025: - nf 680, no valor de r$ 111.739,76 (valor total da nf r$ 123.880,00); - nf 13, no valor de r$ 110.003,60 (valor total da nf r$ 115.550,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-10-01outubro10202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1502.0133nf 813, inss referente ao serviço de garçons e copeira no mês de setembro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-10-17outubro10202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 206996.506valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101487, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 1370.rta engenheiros consultores ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 39307069.451valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. proventos..................39.313.128,82goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 1637.716valor liquido referente as notas fiscais faturas n° 161012823, 161012943, 162674651 e 162717406 , do mês de agosto, relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 610238929; 610238577- grupo - b , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2025 - apropriação de despesas.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-13outubro10202532010070006320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 411167.941valor para o pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101182. processo sei nº 202500036013671, nf nº 160.cbc construtora brasil central ltda20251372025-10-01outubro10202543611370001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 19.811pagamento de juros e correções sobre a infração de trânsito do veículo placa nfd7c44. processo sei 202500002048904 (requisição).departamento estadual de transito202572025-10-16outubro10202529020070023020252902polícia militar02.872.448/0001-20 99942.963processo 202400010023224 - crs . portaria 6532/2025. . processo: 202400010023224 . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). portaria 6532/2025. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002317. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . diárias em leitos de psiquiatria . . parcela mensal: r$ 333.143,20 . batu/adiantamento/leitos/set/25 ...............99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025522025-10-06outubro10202528500520004220252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 350000.091pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1299.5 município rubiataba deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio na área da educação do município de rubiataba - go (aquisição de uniformes para escolas municipais indicadas no plano de trabalho)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1523/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3337/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102235. daof 2155. transferência via convênio n°138/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022379: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1239/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de rubiataba20251562025-10-16outubro10202524011560007520252401gabinete do secretário de estado da educação02.382.836/0001-23 74148.891. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de fígado referente ao mês de agosto de 2025.? 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010071586. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023 . ipof 2025285004231. daof 3643/2850/2025. rd 53/2025 (80150811). . ............................................... proc.201100010013921, idtech-hgg, ressarcimento processo transplantador de fígado referente ao mês de agosto de 2025. . valor pago..............r$ 74.148,89.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-10-14outubro10202528501640005920252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1433.744recolhimento do irrf da fatura agrupada do mês de setembro/2025 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100019. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-30outubro10202518010070018520251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.kellen dos santos rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150173320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 4750.0021cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.tribunal de justica do estado de goias202582025-10-16outubro10202517040080000520251704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg, referênte a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 341 agência: 9338 conta: 335749."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040058420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001202500010066355-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "saúde bucal no pré-natal: prevenção e tratamento" selecionado por meio do programa mais eps para o município de trindade. . rd 47/2025 daof 00044/2025 pdf 2025280100143 . programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 - portaria 2200/2011 . eps/trindade.................10.000,00fundo municipal de saude de trindade2025112025-10-23outubro10202528010110002020252801gabinete do secretario da saude11.329.685/0001-30 0.002pagamento de valor de issqn de despesa relativo ao convênio n.º 18/2025 – transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para o biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, que deverá ser servido no período vespertino ,preferencialmente às 16h, em aparadores próximos às salas, contendo no mínimo: 03 (três) tipos de quitandas (doce e salgada); 03 (três) tipos de salgado assado; 02 (dois) tipos de frutas da estação; café; 02 (dois) tipos de refrigerantes; 02 (dois) tipos de sucos, copos e guardanapos. solicitação de pagamento através do despacho nº 2019/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 3351/2025/seduc/coordastec-16768. pdf nº 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1876/2401/2025. .nota fiscal nº 355, de 29/09/2025; .valor líquido r$9.947,47; .issqn: r$183,53. terezinha.gsm construcoes e comercio ltda2025962025-10-15outubro10202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 57.8418pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. irpj -2025-1342.hosp hospedagem.................57,84futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-02outubro10202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1730913.545pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic: emitidas em 14/10/2025, referente ao mês de maio/2025 = nf 14015, no valor de r$ 184.809,54 (valor total da nf r$ 194.127,67) e nf 14016, no valor de r$ 658.456,03 (valor total da nf r$ 691.655,49); emitidas em 16/10/2025, referente ao mês de junho/2025 = nf 14102, no valor de r$ 194.536,36 (valor total da nf r$ 204.344,92) e nf 14103, no valor de r$ 693.111,61 (valor total da nf r$ 728.058,41). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-10-29outubro10202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 3604.519pagamento do líquido da fatura 2510018302925, emitida em 01/10/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025. (apropriação de despesas), no valor de r$ 3.604,51 (valor total da fatura r$ 3.786,25). processo: 202418037009647 pdf: 2024400100357. gecoi s a - em recuperacao judicial202562025-10-10outubro10202540010060015220254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 91555.163pagamento liquido a empresa acima, refere com 1º termo aditivo de 25% dos contratos nºs 184/2024,firmado com as empresas d´arthy editora, que tem por objeto a prestação de serviços de impressão de material pedagógico, visando atender o projeto revisa goiás, . conforme despacho nº 999/2025/seduc/coordastec-16768. conforme despacho nº 570/2025/seduc/gcc-15991 - daof 736/2401/2025 - . pdf 2024240100434 . . nota fiscal....460318 valor bruto: r$ 97.644,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.171,73 valor liquido: r$ 96.472,27 . informamos que o valor retido de irrf 1,2% das notas fiscal 460314, 460315, 460316, 460317e 460318 foram somados e retirados no liquido da nota fiscal 460318.darthy editora e grafica ltda2025922025-10-02outubro10202524010920008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.692.620/0001-00 68253.711pagamento ref. a abastecimento de combustíveis. diesel. nf. 2493095 08/25 liqtrivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-13outubro10202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 24433.5012. proc pgto 202300010056300-efc . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . pdf: 2024285005695. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . referência.................valor 985376/ago/25/ir...........12.216,75 985442/set/25/ir...........12.216,75 . total a pagar: r$ 24.433,50 .autorio administradora e construtora ltda2025102025-10-08outubro10202528500100008020252850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 2128.0018pagamento do irrf retido da nf 8411 emitida em 24/09/2025, referente ao mês de setembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 2.128,00 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 21/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-10-01outubro10202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor carlos bento de oliveira (cpf: 547.384.071-04), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora  marta lúcia de oliveira barbosa (cpf: 588.386.781-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14413/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2297.carlos bento de oliveira20251252025-10-31outubro10202524011250026720252401gabinete do secretário de estado da educação***.384.071-** 15081.9512valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (issqn), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (issqn) valor total da nf. 12.4440..........................r$ 301.639,01 base de cálculo inss................................r$ 254.830,97 retenção do inss....................................r$ 28.031,41 retenção de irrf....................................r$ 14.478,67 retenção de issqn..................................r$ 15.081,95 valor a pagar líquido..............................r$ 109.278,38 valor a pagar líquido..............................r$ 98.126,20 valor a pagar líquido..............................r$ 36.642,40.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-15outubro10202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 2762.105capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61.62/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080036020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 555.949"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 11 de 13; - i.d. depósito: 040253504082510073. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karla karoline rodrigues silva2025152025-10-22outubro10202531610150138620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.248.811-** 89951.571pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2.901taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 664, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s , cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 3180 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007836.prefeitura municipal de israelandia202562025-10-03outubro10202543620060022220254362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.marcos vinicius sousa ferreira2025152025-10-22outubro10202531610150171720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 5413.8713o pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg, que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 12 (doze) meses referente a outubro de 2025 pdf: nº 2024336200104. processo: 202400024005326.redemob consorcio202562025-10-17outubro10202533620060001120253362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 10130.004pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-10-23outubro10202518010070025320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 26733.057pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento ir. . nota fiscal.........ref...............valor 508.................09/25.........25.405,25 509.................09/25..........1.327,80 total.............................26.733,05 . rmbg c e s a2025342025-10-14outubro10202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 656.411pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80425334), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5835271-30.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj nº 08.723.844/0001-72, o valor de r$ 656,41 referente ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº 5269/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80425468) e autorização pr-06101 (80441784). processo sei 202400036012264forte advogados associados2025602025-10-08outubro10202543610600006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 6862.6911serviço de fornecimento de energia do mês setembro/2025- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202552025-10-29outubro10202531900050000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 178.491processo nº 202300028001220 despacho nº 420/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais complementar no valor de r$ 178,49 (cento e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) conforme decisão anexa e planilha de cálculos realizados pela central única dos contadores (cuc) nos autos do processo judicial de nº 5639663-34.2020.8.09.0084. as ordens dizem respeito às diferenças de reajuste devidas a: romão sociedade indiivudal de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.pedro romao sociedade individual de advocacia2025172025-10-22outubro10202512610170006620251261agência brasil central - abc50.867.454/0001-32 16723.941. contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .plano goias seguro202552025-10-23outubro10202528500050058720252850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 654.646"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 13 de 23; - i.d. depósito: 030566000372510071. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.vitor yukio ivasse alves2025152025-10-22outubro10202531610150178720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 924.141formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável natureza de despesa.3.3.90.30.16 aquisição de material de limpeza e higienização pdf 2025326200159 solicitação refere-se a emissão de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater viii - regional vale do parana - posse, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025182025-10-10outubro10202532620180001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1483.802recolhimento do ir da empresa resgatécnica comércio de equipamentos de resgate ltda, cnpj: 15.453.449/0001-82, no valor de r$ 1.483,80 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 04 (sei 80388611). referente à aquisição de equipamento operacional (capacete de salvamento com suporte para lanterna), para uso nas atividades de proteção, segurança e socorro exercida pelo cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás, autorizado via processo sei 202500011000290. pdf nº 2025290300024.resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda2025172025-10-08outubro10202529030170001720252903corpo de bombeiros militar15.453.449/0001-82 41711.3030despesa com o contrato n° 72/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (pdf: 2024409300585)(declaração: 330)(processo p: 202400053000525). nota: inss/nf/12426 09/10/2025 09/10/2025 41.711,30 41.711,30presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028820254093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 32.7897sei 202500031009602, art nº - 1020250321172, boleto nº 28320690125312870, referente a levantamento topografia em amaralina-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3783/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-30outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1028.0933"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 920.001diárias referentes aos dias 12,13,14,15 e 16 de outubro de 2025, no valor total de r$ 920,00 (novecentos e vinte reais), em favor do colaborador wilson rocha baleeiro júnior, para participação do evento goiás social são miguel do araguaia - go.wilson rocha baleeiro junior202552025-10-10outubro10202531900050046120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 70.683pdf 2025295000093 1905-08/25 ir cjmmagna medica ltda2025232025-10-01outubro10202529500230001020252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.922.811/0001-63 131.08120200025084317 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de heitoraí r$ 131,08. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minut a de contrato nº 000015330111/2020.elias ferreira silva2025152025-10-08outubro10202529610150013920252961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 499.2044pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5 em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 24258.617pagamento da nota fiscal nº 721, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s,, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 3251 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008240.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6000.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de infraestrutura . pdf 2025280100149 ppt 93 daof 03/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011420252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2029.391destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 33914103 ordinario desconto funcam / faltas r$ 2.029,39agencia brasil central202542025-10-22outubro10202512610040001120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 189.906contratação de empresa especializada em fornecimento de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.elo solucoes empresariais ltda202572025-10-14outubro10202540910070004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 0.005op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserv ação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pes quisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento issqn da nota fisca l nº585 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1009.25182º t.a, para prorrogação do contrato nº. 47/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com substituição de peças nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer. conforme rd 20 (67939963). pdf: 2024420100198 manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf12 -issqn atesto80570049 e aut. sgi80670770sistec-sistemas de climatizacao ltda202512025-10-15outubro10202542010010003820254201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 70746.138202300010023677 - crs . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . nota fiscal:5854 emissão:25/09/2025 total a pagar: 70.746,13 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-10-23outubro10202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 5678.783pagamento do líquido da nf 4964, emitida em 30/09/2025, relativo à contratação/aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, para atender as necessidades da sgg, no valor r$ 5.678,78 (valor total da nf r$ 5.965,11). processo: 202400005000397 pdf: 2024400100090. gcsb.vericode tecnologia ltda2025232025-10-08outubro10202540010230002620254001gab. da secretaria geral de governo05.490.788/0001-85 1427.064valor destinado a cobrir despesas do iss da 07ª medição reajuste do contrato nº 11/2025- o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 a 28/06/2025, pdf 2025436101167, processo sei nº 202500036011890, nf-492. iss2d&b engenharia ltda2025172025-10-15outubro10202543610170002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 12.968processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26339/ir:....................12,96objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-02outubro10202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 17371.201ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos. refere-se a nota diferenca complementar da seguinte nota do mes de setembro: nf 200 complementar r$ 17.371,20r goumert buffet ltda2025322025-10-07outubro10202530510320001020253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 819.2436proc. 202400005001687 - lcs . fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais, compreendendo o fornecimento de mão de obra, insumos, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para manutenção predial, bem como execução de serviços sob demanda, incluindo pequenas adequações civis, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços da secretaria de estado da saúde de goiás. contrato 87/2024 /ses. vigência:08/08/2024 a 07/08/2025. dod (28096), tr (36863). contratação sislog 103681. . pdf:2024285002376. daof:174/2850. dod (28096). . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 8400/ago/25/inss................259,70 8401/ago/25/inss................47,23 8402/ago/25/inss................246,02 8403/ago/25/inss................55,24 8404/ago/25/inss................33,04 8405/ago/25/inss................112,88 8406/ago/25/inss................60,26 8407/ago/25/inss................4,87 . total a pagar: r$819,24maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-15outubro10202528500100011420252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 50100.005processo de pagamento: 202500010011280. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . pagamento parcial referente ao liquido da nfs 8411. . nota fiscal.............valor 8411/ago/2025...........50.100,00 . total a pagar: r$50.100,00maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-13outubro10202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 448273.141pagamento liquido (repasse federal) - nota fiscal n° 125086 - aquisição de 01 (um) caminhão pipa, destinado à execução do convênio n.º 947874/2023/midr. conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei nº 74476944), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 - (sei nº 74477030).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-08outubro10202532010460000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 150000.001processo sei nº 202500005013248 - mc . emenda parlamentar impositiva número 153 município simolândia deputado ricardo quirino objeto da emenda - investimentos. . parecer 246 (78359433). despacho 1591 (78529093). . ipof: 2025285004242. daof:3655. rd 563 (80349851) . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de simolandia20252162025-10-29outubro10202528502160013120252850fundo estadual de saúde - fes11.603.021/0001-18 850.003recolhimento de issqn, aliquota de 5%, refere-se acerca de contratação de em presa especializada em serviços para contratação de empresa especializada pa ra prestação do serviço de hospedagem sob demanda , conforme condições, quan tidades e exigências estabelecidas no estudo técnico preliminar e este termo de referência, visando atender as ações vinculadas a superintendência de ap oio ao desenvolvimento curricular - centro de estudos, pesquisa e formação d os profissionais da educação - gerência de desenvolvimento dos profissionais da educação. . nota fiscal nº 3045 - r$ 17.000,00 issqn: r$ 850,00 emissão: 18.12.2024 ateste: 18.12.2024 . pdf nº 2024240102141 - processo 202400006090612 . sandra reginatrip locacoes e eventos ltda-epp2025782025-10-07outubro10202424010780004920242401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 672 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 84/2025 (79496021) e relatório nº 3212/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007659.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2397.602processo: 202500010059329 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 184931.......2.397,60 . valor referente ao ir.oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630044320252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 958.621ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 08 e 09/2025) para (lucio antônio arantes), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde,será a diferença entre o percen-tual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar bási- co, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em conven- ção coletiva, conf.comun.305/2025-grh e desp.621/2025/asfin-19685. (declaração: 977)(ipof 2025409300832). - nota: 621/2025 30/09/2025 30/09/2025 958,62 958,62lucio antonio arantes2025112025-10-02outubro10202540930110083520254093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 2100.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 455/2025 – sgg de 18/09/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 191 (processo: 202518037008881). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060035420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 434723.7123. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - outubro/2025 - parcial (79884762) fundo rescisorio............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-10-01outubro10202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 500.001. proceso sei nº 202500004085155 - ppt 437 - aut. ppt 15940 ipof nº 2025170100486 . ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte, referente à viagem institucional do servidor marcelo de mesquita lima à cidade de barreirinhas entre os dias 27 a 29 de agosto de 2025, onde aconteceu o 79º encat o encontro nacional de coordenadores e administradores tributários (encat) que integra representantes das secretarias de fazenda, finanças, receitas ou tributação dos estados e do distrito federal. a despesa refere-se ao custo de deslocamento terrestre entre a capital são luís/ma e o município de barreirinhas/ma, realizado por meio de transfer, no valor de r$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente comprovado por recibo anexo (80177081). . ejs .marcelo de mesquita lima2025302025-10-03outubro10202517010300001020251701gabinete do secretário de estado da economia***.211.025-** 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.geane rodrigues de souza2025152025-10-22outubro10202531610150137320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.191-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor fabrício machado vaz (cpf: 479.780.311-87), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  irene calzada machado vaz (cpf: 336.777.191-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13374/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2011.fabricio machado vaz20251252025-10-02outubro10202524011250025220252401gabinete do secretário de estado da educação***.780.311-** 271.4720art 1020250308834 de fiscalização de obras de duplicação da rodovia go-330- trecho: ipameri / catalão, no contrato nº 127/2025-goinfra (sei nº 79071038). despacho nº 4213/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-21outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2758208.721- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025..- proventos -liquido..hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010720251704encargos especiais01.409.655/0001-80 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à assistência pré-escolar.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-10-22outubro10202531010050004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3269.153destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 3.269,15 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos). conforme autorização contida no despacho nº 6552 (sei 81369616) e valores relacionado no ofício nº 60893 (sei 81267332), datado de 17/10/2025. pdf nº 2025295300016.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-10-29outubro10202529530010001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 16167.102consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-16outubro10202543620010028520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 51067.251pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a inss (empregados) - descontos (celetistas/comissionados) no valor de r$ 51.067,25. .goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-16outubro10202542610010026020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1655.3341ordem de pagamento par quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria “d” ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. pagamento parcial do irrf nf - 1. referência 09/2025.maxclean facilities ltda202522025-10-28outubro10202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 8483.261pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029420251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 27365.819despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: contribuições ao ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-10-22outubro10202518800070003820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 108.232pagamento retenção de irrf de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de setembro/25 conforme nota fiscal 179 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-10outubro10202512610120001620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 26942.661parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 60292 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial em 20/09 a 30/09/25, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 19/09/2026 e relatório nº 3443/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202572025-10-20outubro10202543620070000620254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 3410.006valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ester vieira goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150137120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.740.061-** 920.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nas unidades da secti de aguas lindas de goiás, santo antônio do descoberto, novo gama, e valparaiso de goiás/go e manutenção corretiva na unidade da secti de formosa e na barreira de cabeceiras/go periodo de 06/10 a 08/10/2025 e de 14/10 a 15/10/025.gustavo henrique da silva lima202572025-10-20outubro10202540910070013220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 1725.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nos pontos da secti de rubiataba, ipiranga de goiás, ceres, santa isabel e goianésia /go , instalação de equipamentos na secti da cidade de goianésia, e na prefeitura de pontalina/go e manutenção corretiva na unidade da secti de formosa e na barreira de cabeceiras/go periodo de 06/10 a 09/10/2025 , 09/10 a 11/10/2025 e de 14/10 a 15/10/025.jose lidio de lima neto2025132025-10-20outubro10202540910130001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.360.271-** 2683.5514pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) c elebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educaç ão, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se con stitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a moderni zação da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria e m engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo softwar e como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico par a a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal....6081 valor bruto: r$ 76.672,80 irrf: r$ 3.680,29 inss: 2.683,55 liquido: r$ 70.308,96 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-10-13outubro10202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 883.582processo 202500010068740 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 ""c" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003746 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nota: 19328 - ir . emissão: 09/10/2025 . valor: r$ 883,58oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017320252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 1831.7617proc. 202400005000774 - lcs . contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da subestação de energia, a instalação de alimentadores de baixa tensão e a substituição ou inclusão de quadros elétricos do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). contrato 123/2024 /ses. vigência: 11/12/2024 a 16/08/2025. dod (5714). etp (6025). ). orçamento estimado (8329). planilha de composição de custos - obras e serviços de engenharia (90590 e 87795). . termo de homologação - concorrência eletrônica nº 001/ 2024 (93169). cremic centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar . pdf: 2024285002676, daof: 732/2850, dod (5714). . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 30/inss................r$1.831,76mns construtora e incorporadora ltda20251022025-10-15outubro10202528501020000520252850fundo estadual de saúde - fes46.426.301/0001-82 736.181pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - repasse ao funcam. . obs:.. o valor desta op será recolhido para a conta única atraves de dare.. . .hvb **secretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020015420251704encargos especiais01.409.655/0001-80 5988.0813pagamento à empresa acima referente à fatura 3000512706 de 14/10/2025, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 5.988,08 (valor total geral da fatura r$ 6.290,00) para atender os terminais rodoviários do estado. processo: 202400005042567 pdf: 2024400100387. gcsb.saneamento de goias s a2025112025-10-29outubro10202540010110001520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 9.7415contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025glaicon brito freire202572025-10-29outubro10202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luana alves akamine2025152025-10-22outubro10202531610150191020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 5000.00118crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010048720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59.045dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota: refere-se acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal nº 139 - outubro/2025 r$ 4.920,00 irrf: r$ 59,04 emissão: 16/10/2025 ateste: 20/10/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-10-29outubro10202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 581.59105retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf379 - r$ 48.465,88 . ...processo pagamento 202500006094554 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 401862.911. 10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. custeio. . repasse parcela outubro/2025, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - cresm (80038712) custeio...........r$ 401.862,91associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-02outubro10202528500660015720252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 20697.501pagamento destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela saneago, documentos em anexo ao sei - processo nº 202500052000146, sendo ofício pr nº6577/2025/dicor/dipre em 18/08/2025 e nota de débito – julho de 2025 em 30/07/2025, relativo ao mês de julho de 2025 (r$ 10.348,75) e ofício nº 8527/2025/dicor?dipre em 14/10/2025 e nota de débito setembro de 2025 em 24/09/2025 relativo ao mês de setembro de 2025 (r$ 10.348,75), matrícula nº 166642 - sérgio augusto alla dos santos, efetuado na folha do mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo financeiro sead, totalizando o valor de r$ 20.697,50. cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a – dados bancários: banco: 104 // agência: 3080 // cod.op: 003 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030520254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 208.1011pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado as hospedagen s servidores, para o exercício de 2025, referente ao 3º termo aditivo ao con trato nº 26/2022, compreendendo seguro viagem, cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, oriundo de ata de registro de preços nº070/2021, pregão eletrônico nº 030/2021-srp, período de 17/08/2025 a 21/08/2025, no valor de r$ 3.935,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$208,10, conforme fatura nº 20972 e nf.2025/1150. pdf.2024426100157)futura agencia de viagens e turismo ltda2025302025-10-30outubro10202542610300000220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1900.00124cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010064520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 604742.465pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa spe agehab santa isabel ltda, cnpj: 58.270.266/0001-34, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3a (parcela 02), subetapa 3b (parcela 01 e 02) e subetapa 3c (parcela 1), dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 165/2024 (79941013) e relatório nº 3215/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008035.spe agehab santa isabel ltda2025242025-10-07outubro10202543620240033220254362agencia goiana de habitacao s/a58.270.266/0001-34 15558.2015. processo de pagamento (sei 201200010017637). dmo. . aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, localizado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, nº 8480, setor campinas, na cidade de goiânia, destinado a guarda de documentos do arquivo contábil/gefin e do arquivo geral/ses. por mais 36 meses. vigência de 17/02/2025 a 16/02/2028. . pdf 2025285000082. daof 200/2850. requisição de despesa 5 (68113799). . recibo referente ao líquido. aluguel/set./2025........15.558,20. . total a pagar:........r$ 15.558,20.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-10-08outubro10202528500100003820252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 300000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração inter federativa, tem por objeto apoio para a realização de show artístico para a 33ª festa de peão de aporé, no 16 de novembro de 2025, convênio nº 161/2025 - serint/gecei-14659. destinada ao município de aporé-progr.goi. 161 out25prefeitura municipal de apore2025202025-10-30outubro10202519010200005220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.186.336/0001-16 4407.502pdf: 2025295200002 11272-3º t - liq 779,10 11272-3º t - liq. 15,90 763649 - 3ºt - liq 3.612,50 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030004520252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 34483.666ordem para cobrir com impsotos dos vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, refere-se ao irrf do mês 10/2025: fatura 100000071/super.irrf r$ 34.483,66redemob consorcio2025592025-10-10outubro10202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 50000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 14), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101188, processo sei nº 202500036013369, nf-73.construtora milao ltda2025352025-10-02outubro10202543610350008820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 104006.761202500010060064 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pdf: 2025285003436. daof: 3030/2850. autorização (78428057) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 102338...............104.006,76ello distribuicao ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 546.5011"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 15 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4865.052ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente aos meses de agosto e setembro/2025, conforme despacho eletrônico 208/2025 - sgg, processo 202518037001879 (processo – folha de pagamento 202418037000984). gcsb.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202512025-10-22outubro10202540010010052720254001gab. da secretaria geral de governo04.973.965/0001-11 0.002. processo: 202500010008911 - ebd . contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. . vigência: 08/07/25 à 07/07/2026. . ata de registro de preços nº 01/2025 - contratação n.º 108276. . pdf: 2025285000868. daof: 01124/2850/2025. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764). . nota fiscal: 3782084/ago/25....114,00 . total a pagar: 114,00 .centro de integracao empresa escola cie e2025102025-10-07outubro10202528500100036520252850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 116819.6859valor destinado ao pagamento do irrf valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31ª medição do contrato 06/2022-goinfra, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado.. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025 pdf: 2021316300752, sei 202500036013763, nf:2964-2695-2966-irrfrodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-10-03outubro10202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 15762.598pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...1ª parcela 2025 prêmio leia - bonificação professores . ...relatório de valores 15938 - r$ 25.850,62 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-10-03outubro10202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1280.1018pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 02.10 data de envio: 02/10/2025 - valor total r$ 1.280,10 - valor liquido r$ 1.280,10 ..imprensa nacional2025112025-10-07outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 9550.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de escola de saúde de goias/sesgo. . pdf 2025285004023 ppt 213fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1071.174"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 2 de 15; - i.d. depósito: 081250000029863837. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 662135.391valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº32/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos , por 24 meses, (lote 18) - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100558, processo sei nº 202500036013377, nf nº 434.c. s. a. construtora ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.wilton rodrigues da costa junior2025152025-10-23outubro10202531610150189220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 5647.061". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . betânia"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4411.501restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 495/2025 – sgi de 01/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 216. (processo: 202518037009309). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100353. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060037620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 159.9010nota de empenho para o contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.ponto net telecom ltda202572025-10-30outubro10202540910070005720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom04.912.330/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joyci viegas de freitas silva2025152025-10-22outubro10202531610150143120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 3467.35105pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência............valor 306..............09/25.................41,92 309..............09/25..............1.298,43 307..............09/25................129,25 311..............09/25................576,80 314..............09/25..............1.420,95 total...............................3.467,35 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 95462.083parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 904, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório nº 3224 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007064.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-03outubro10202543620240040020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 1846.467contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf-870680 ref.a 09/2025 gasolina..................1.846,46neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-20outubro10202518620010009920251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 880.2416pagamento da despesa com a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a gerência da procuradoria na capital federal unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * contratação direta por inexigibilidade nº 41/2024 - número da contratação: 109689 * pdf: 2024140100053* * fatura 8872132 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025 - vencimento 17/10/2025 ****** sr. caixa - observação: ******** * ted sem cobrança de taxa * *cnpj : 07.522.669/0001-92 *crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo conta corrente: 0000194420-7neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-10-09outubro10202514010060005620251401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 4149.511valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. prevcom patronal.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202531610010016220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 1947837.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps20251262025-10-22outubro10202524011260015320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.aline dourado oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150111220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.611.255-** 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.eloisa sousa mendes2025152025-10-22outubro10202531610150094920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.543.161-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.edmar goncalves pereira filho2025152025-10-22outubro10202531610150185220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 196.808dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota: refer ente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para atender o almox arifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 4 - outubro/2025 - r$ 4.100,00 irrf: r$ 196,80 emissão: 06.10.2025 ateste: 09.10.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-10-16outubro10202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 1141.4519pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conf orme contrato 59/2024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomu nicações, para tráfego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz ei magens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado pa ra interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual das demaisu nidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de eferência, sislog n .108532, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo de duzido de irrf o valor de r$57,55, restando liquido o valor de r$1.141,45 , conforme nf. nº 270. (pdf.2024426100258).dare nº 12602542530400429.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-10-28outubro10202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 0.906pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). ir 870679 ref.a 09/2025 etanol................0,90neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-20outubro10202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 154497.471destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750 18867930000102 conta de crédito rpps empregado 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 154.497,47 6000007748fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202512610010037720251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 10860.651subsídio cargo militar no valor de r$ 10.750,34 e abono fardamento militar no valor de r$ 110,31 referentes a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, relativo ao mês 10/2025(processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 554.7175202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 338 (80348416) . ofício...............boleto...........vencimento....valor 11312675.......00029410210001000416...19/10/2025....298,69 11312050.......00029410210001000183...19/10/2025....256,02 . total a pagar: r$ 554,71 .imprensa nacional2025102025-10-02outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 1429.357ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3115.552uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55.60/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 150000.0010processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 119/grau(74938625) referente ao município de inhumas e relacionadas no despacho nº 141/grau (75871690), referente ao município de goiânia, referente a contrapartida estadual do exercício 2025. . vigências: - janeiro a dezembro de 2025: para o município de inhumas, conforme rd n° 6/2025 - ses/grau (74964309). valor mensal: r$100.000,00. - setembro a dezembro de 2025: para o município de goiânia, conforme rd nº 11/2025 - ses/grau(75877150). valor mensal: r$50.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285002485. daof:02304/2850/2025. rd nº6(74964309)erd nº11(75877150) . pagamento upa/inhumas/outubro/25...............r$ 100.000,00 pagamento upa/goiania/outubro/25...............r$ 50.000,00 . total: r$ 150.000,00 . obs: pagamento para o município de inhumas conforme solicitação do despacho nº 119/2025/ses/grau (74938625) e pagamento para o município de goiânia conforme solicitação do despacho nº 141/2025/ses/grau-22960 (75871690). .fundo estadual de saude - fes2025652025-10-07outubro10202528500650000220252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 381.233recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1359 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 91/2024 (79142919). relatório nº 3097/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007417.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1432.581pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (funcam – fundo capacitação – consignações) valor total .................................. r$ 1.432,58secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-23outubro10202521010050007220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 367.9614recolhimento do irrf da nota fiscal nº 589 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).alcido elenor wander202592025-10-14outubro10202531610090014620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.041.510-** 61190.891férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 120.451folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 12 08 - cnpj: 05.783.472/0001-81 ( fundação tiradentes) – ordinário – próprio – desconto (104/01550/000577282038-5) - fas militar 200045 fas – militar 120,45 soma 120,45fundacao tiradentes202522025-10-22outubro10202532010020025920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.ricardo gomes da silva2025152025-10-22outubro10202531610150171920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.491-** 5267.001número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285003506. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . nota: 335 emissão: 16/10/2025 valor: r$ 5.267,00 .impacto licitacoes e negocios eireli2025102025-10-29outubro10202528500100061120252850fundo estadual de saúde - fes30.554.421/0001-25 230.0042"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 18 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11709.601trata os autos sobre renovação do contrato nº 009/2022, por inexigibilidade de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, no período de 2025, conforme nf 22962 emitida em 13/10/2025 - devidamente atestadanp tecnologia e gestao de dados ltda2025122025-10-20outubro10202512610120003320251261agência brasil central - abc07.797.967/0001-95 6000.001processo 202500010076892.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010076892 . pdf: 2025285004072.daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: elias nascimento da silva cpf: 52871371334 . tfd/elias:.................6.000,00elias nascimento da silva2025862025-10-08outubro10202528500860045720252850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 2451.3829pdf: 2021290100102 241-09/2015-inss cjmgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-10-22outubro10202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 108205.2016reenvio liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/20 24 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, process o 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal.....005 valor bruto: r$ 116.100,00 irrf: r$ 5.572,80 issqn: r$ 2.322,00 liquido: r$ 108.205,20 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-22outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 456957.641valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15 - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf nº 2025436100544, processo sei nº 202400036015517.etica construtora ltda20251132025-10-08outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 262485.441juros da parcela nº 076/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 782/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-10-20outubro10202517020210000320251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 78972.731despesas com pagamento em até: 30/10/2025, os avisos com os recibos de férias dos empregados na metrobus e cedidos referente ao mês de novembro/2025, no valor total de r$ 230.856,47 (duzentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), con- forme: relação bancária em anexo e comunicado nº 333/2025-metrobus/grh -19673. (declaração: 1024). -->> funcionários: metrobus....r$ 78.972,73. -->> funcionários: cedidos.....r$ 151.883,74. -->> total.....................r$ 230.856,47. - nota: 333/2025-metrobus 17/10/2025 17/10/2025 78.972,73 78.972,73metrobus transporte coletivo s a202512025-10-28outubro10202540930010038420254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 11033.361pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line .referente ao inss - parte empregado do período de setembro/2025.instituto nacional do seguro social2025122025-10-16outubro10202518010120002620251801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 2121.879pagamento pasep mês de setembro/2025, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade desta emater.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025422025-10-20outubro10202532620420000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 38.1618prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 38,16 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020003020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2144.821202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - funcam consignações.departamento estadual de transito202582025-10-23outubro10202529610080003520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 30.154pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 30,15 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 270683.854. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de agosto/2025 - hetrin (80205841) fundo de provisão................r$ 270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-10-07outubro10202528500660016820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 6920.346pagamento ref. à pdf nº 2025186300077 parcela 30/08/25 valor de 6.920,34. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 7504. processo sei: 202300029004902. (1ª parcela). total selecionado: r$ 6.920,34.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202582025-10-22outubro10202518630080013820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 154.001pagamento da nf 540 referente material de manutenção e reparos, material para cozinha e refeitório e gêneros alimentícios.vic distribuidora e servicos ltda202562025-10-16outubro10202513010060006720251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 139889.261guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-16outubro10202531900010038320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 26585.681valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundo previdenciário rpps/empregado, no valor de........r$ 26.585,68fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202532610010025020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 182946.891. pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14250.5329ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de auxili ar administrativo conforme contrato nº 52/2022 - seds, para atender a secret aria de estado de desenvolvimento social. nf - 3757 irrf. referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060002420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 14383.9798sei nº 202511129008757 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 14.383,97 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2500.001pm8.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010039520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6883.845. proc 202500010017990-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, gerusa cristhiny paixão roncato, cpf n.º 907.408.401-00 , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de leopoldo de bulhões/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025..........r$ 6.883,84 .prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202552025-10-23outubro10202528500050036520252850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 8179.452processo: 202400005000381/202400010045362 - ebd . 1º reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). . pdf: 2025285003528. daof.: 02757/2850/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). . parcela do reajuste: r$ 31.556,51, por 48 meses. . 1775/reaj/set/25/ir....8.179,45 . total a pagar: 8.179,45 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-10-10outubro10202528500170004220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 4209.2025proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025. serv. unid. administrativas. . ref. iss . nota fiscal:12 emissão:13/10/2025 total a pagar: 4.209,20 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100011720252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 3604.189referente a prestação do serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de agosto de 2025 nota fiscal 03761591 processo 202000055000453centro de integracao empresa escola cie e202552025-10-15outubro10202531900050000220253190industria quimica do estado de goias s a iquego61.600.839/0001-55 159.266pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033 265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 36 ref.: 09/2025 - posse vl total: r$ 2.427,18 iss compl. r$ 49,04 .. nf 39 ref.: 09/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 iss compl. r$ 49,04 .. nf 44 ref.: 09/2025 - campos belos vl total: r$ 2.427,18 liquido iss compl. r$ 61,18 .. obs: foi retirado do valor liquidado da nf 52 (09/2025 - formosa) o valor de r$ 159,26 para complementar o pagamento da duam nf 36 39 / 44 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4100.8834retenção de issqn das nfs 207, 208, 209, 213, 215, 216, 217, 218, 219 e 220 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. outubro/2025. despacho 1447. issqn. e.p. pdf: 2024180100571maffeng engenharia e manutencao eireli202572025-10-23outubro10202518010070018720251801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 278659.005pagamento referente acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963. ... nota fiscal nº 3370 - r$ 311.500,00 liquido: r$ 278.659,00 parte ii emissão: 02.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2025240100321 - processo 202400006087441 ... sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-10-23outubro10202524010920010020252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 3000.009valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026. referente ao mês de outubro/2025.breno santos barbosa magalhaes2025232025-10-23outubro10202531610230000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 2589.997pagamento do iss da nf 1, em favor de funcional construções ltda, referente à 2ª medição do contrato nº10/2025, no período de 01/08/2025 a 31/ 08/2025, que tem por objeto a execução de semi-pórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.funcional construcoes ltda2025102025-10-13outubro10202543010100000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.822.605/0001-91 3740.001aquisição de mobiliários para atender a unidade universitária de posse. convênio fnde nº 887907/2019. pregão eletrônico nº 3/2024. cadeira, giratória, sem braços, com regulagem).quantidade: 17 nota fiscal nº: 003.883 (79827856) atestado nº 39/2025 sei: 80785453imunne comercio2025402025-10-14outubro10202540620400002020254062universidade estadual de goiás - ueg05.972.655/0001-45 1241.765irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500274.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thamires pereira flora2025152025-10-23outubro10202531610150163420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.293-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana carolina mendes lourenco2025152025-10-23outubro10202531610150165020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 1680.002retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 49893, referente ao item 1 - serviço de implantação, configuração, customização e integração, conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, base de cálculo 35.000,00 por cento, alíquota efetiva de 4,80 por cento = 1.680,00. pdf n.º 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-10-20outubro10202518010180004620251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 7034.583. proc. pagamento 202400010004696.dmo. . apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025/2027 da categoria de motoristas (sei 79163601).vigência: 01/08/2025 a 05/02/2026. . ipof 2025285003923. daof 3391. requisição de despesa nº 14/2025-ses/geaal ( sei 79189241). . valor mensal de r$ 102.866,89. . referente ao iss. nota fiscal..............valor: 7/set/2025/iss.........7.034,58. total a pagar:.......r$7.034,58.garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-08outubro10202528500100065620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6453.761pagamento referente a rescisção do contrato de trabalho da empregada pública ana maria lopes da silva mangimo , inscrita no cpf nº ***.531.021-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, à partir de 21 de outubro de 2025. fcana maria lopes da silva nangimo2025102025-10-23outubro10202518010100039320251801gabinete do secretário de estado da administração***.531.021-** 985.662valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda do contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014515 fatura nº 90803 irrfararauna turismo ecologico ltda2025992025-10-15outubro10202543610990007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 1493.403pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 945, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme relatório de publicidade nº 80448710 e publicação em jornal nº 80448867, referente ao período de 12 (doze) meses. pdf: 2025180100146. fp.brasil publicidade legal ltda2025182025-10-08outubro10202518010180016420251801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 56.171pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 56,17.fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202515010010023320251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 2134188.246pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref...............valor 508.................09/25......2.028.185,50 509.................09/25........106.002,74 total..........................2.134.188,24 . rmbg c e s a2025342025-10-14outubro10202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 17990.002pagamento da 26ª medição do contrato nº 080/2023 - goinfra , realizado no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, conforme a fatura de locação nº2259, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades desta goinfra. pdf 2024436100614 - sei 202500036015451.iron energy comercio e servicos de manutencao ltda2025992025-10-14outubro10202543610990004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 12615.8735prorrogação da vigência do 3º termo aditivo (sei nº 53576950), por mais 12 (doze) meses, dos serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa nº 10/2024 65787946. pdf: 2024420100180 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 3717-inss atesto79155434 e aut. sgi79169788office seguranca ltda epp202512025-10-16outubro10202542010010001620254201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 4626.721processo 202500005024104 - mmrm . aquisição de 2 inscrições das servidoras lotadas na gedes/sesg para participar do 63º cobem - congresso brasileiro de educação médica em natal-rn. autorização do ordenador de despesas (217082), dod - documento de oficialização de demanda (220257), tr - termo de referência (222635). . pdf: 2025285002860. daof: 2570/2850. dod (220257) . nota: 67 . emissão: 18/09/2025 . valor: r$ 4.626,72associacao brasileira de educacao medica2025302025-10-20outubro10202528500300000720252850fundo estadual de saúde - fes29.212.628/0001-32 1158.844op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 558 - mês de agosto/2025n r basso202562025-10-15outubro10202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 361)(pdf: 2024409300389).renato flavio goncalves da silva2025112025-10-22outubro10202540930110032320254093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 13258.261folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 91 13 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – folha de pagamento – outros - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregador fundo previdenciário - rpps - empregado 13.258,26 soma 13.258,26fundo previdenciario202532025-10-22outubro10202532010030002220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 8405.261folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.kelven rafael rodrigues202512025-10-23outubro10202540910010055720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.629.931-** 0.006recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nf: referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 940/2025/seduc/coordastec-16768(72466465, despacho nº 2600/2025/seduc/procset-05719 (72993433). . nf nº25 - 54.620,00 issqn: r$ 2.731,00 emissão: 09-10-25 atesto: 10-10-25 . pdf 2025240100408. processo:202300006086819 . tiagomata pragas controle de pragas ltda202592025-10-17outubro10202524010090015620252401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 21238.253destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda me, cnpj: 19. 933.130/0001-05, no valor de r$ 21.238,25 (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4.728 (sei 80262056). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.pejota pet saude animal ltda202512025-10-03outubro10202529530010003120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom19.933.130/0001-05 389.542pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contratode locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão reajuste do ipca - período de 06 a 30/09/2025 .pdf 2025240102130 .processo201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-10-23outubro10202524010950001720252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 31902.632pdf: 2024290100393 7844-09/25 liq 31.902,63 lfblider taxi aereo s a202592025-10-30outubro10202529010090000520252901gabinete do secretário da segurança pública17.162.579/0001-91 1317.287valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª parcela, do contrato nº 76/2025 - referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período setembro/2025, pdf: 2024436100273, processo sei nº 202500036015934, nf-192.lazaro iury flausino correia2025992025-10-23outubro10202543610990003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 6000.002processo 202500010076650 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010076650. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73685/2025/ses (sei 80548457) . ipof 2025285004169 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: elizoneide dos santos siqueira pimentel cpf: 662.879.523-34 valor: r$ 6.000,00elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-10-14outubro10202528500860046920252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 43355.518segundo termo aditivo ao contrato nº.08/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específicos. conforme requisição de despesa 41 ratificação (73842451). pdf: 2025420100056 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref.fatura 615-09.2025-atesto 80526192 e aut. sgi80530896qualitiloc automoveis ltda202512025-10-15outubro10202542010010009620254201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 78466.671solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de outubro - 2025 r$ 78.466,67 grat.exer.funç 10-25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010026820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 0.001pdf: 2025290100061 01 09/25 liq 2.308,04 lfbf l maia ltda202572025-10-30outubro10202529010070013220252901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 1140.6712pis/cofins/csll nfº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006881.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.9 município bomfinópolis deputado (a) maria euzebia de lima,. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de bonfinópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1558/2025/seduc/gcr-17181 indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3122/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101112. daof 1987. transferência via convênio n°166 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013507: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de bonfinopolis20251732025-10-17outubro10202524011730009920252401gabinete do secretário de estado da educação24.857.096/0001-77 0.001ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, refere-se a diferença da seguinte fatura emitida no mês de agosto de 2025: fatura 30000511591 complemento r$ 148.806,20saneamento de goias s a2025292025-10-07outubro10202530010290001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.3 município goianesia deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na reforma da quadra de esportes da escola municipal deodato de oliveira (inep 52016137) do município de goianésia - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1634/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2859/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101000. daof 1841. transferência via convênio nº 174/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013166: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de goianesia20251732025-10-23outubro10202524011730008420252401gabinete do secretário de estado da educação01.065.846/0001-72 942.942prime - nf nº 3118186, ref. fornecimento de alcool, agosto/2025 - proc 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 107.9420fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 80840440 (fls. 2), com embasame nto no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/20 12 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref: setembro/2025.redemob consorcio202552025-10-10outubro10202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 37.4916recolhimento de irrf referente à fatura 5585499559 de serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-10-30outubro10202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 19429.653pagamento conforme a nota fiscal n° 2508351 de setembro/2025, referente aos serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), para o atendimento da frota de veículos da secretaria da administração-sead. pdf: 2024180100267. jjtrivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-16outubro10202518010180014520251801gabinete do secretário de estado da administração00.604.122/0001-97 40000.002portaria 2606/2024 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-23outubro10202528500530004520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 990.9861pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 878.283"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 21 de 34; - i.d. depósito: 081250000029682590. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 718.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gloria batista pitaluga cardoso - cpf nº 280.830.081-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100149. . - reclamante: banco bradesco s.a.; - processo judicial: 5623302-45.2023.8.09.0145; - parcelas: 12 de 151; - i.d. depósito: 081250000029683570. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23237.5214pagamento da nota fiscal nº 750 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 24/2025 (80364965) e relatório nº 3520/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008474.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 37037.354valor para pagamento do irrf da 29ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025438000015, processos sei nº 202500036013351, nf 1 irrf. dare: 8582 0000 370-7 3735 0008 210-8 0002 5321 003-8 3730 2530 000-2btb construcoes e participacoes eireli202592025-10-21outubro10202543800090002520254380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 9375.1930pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 iss s/ nf 1 ref. set/25memora processos inovadores s a202552025-10-13outubro10202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 847.069destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do tra balho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir: dados para depósito: beneficiário: joyce alyne guerino oliveira cpf: 033.301.281-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1251 conta poupança n.º 000776668437-4 valor: r$ 847,06. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 78.233contrato fornecimento de água tratada pagamento líquido referente fatura 10835351 - serviços prestados no mês de agosto/2025servico autonomo de agua e esgoto202562025-10-02outubro10202532620060014220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 57874.9417processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 414 (80506288) . fatura nº 968/set/25 . total líquido a pagar: r$ 57.874,94 .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-10-07outubro10202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 6194.0025pagamento do issqn retido da nf 680, emitida em 29/09/2025, relativo à locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos diversos (goiás social) no mês de setembro/2025, no valor de r$ 6.194,00 (valor total da nf r$ 123.880,00). processo: 202300036009588 pdf: 2025400100130. gcsb.pazini empreendimentos e negocios ltda2025402025-10-01outubro10202540010400000120254001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 11705.002restituição ao fundo rotativo - manutenção, reparos e conservação demais bens móveis. n.f nº263, emitida aos 08.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105221 processo estimativo: 202500006004413 pdf: 2025240100661 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-03outubro10202524010090017420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 770203.493pagamento da nota fiscal nº 100, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 1) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 37/2024 - (76300642) vigente até 08/04/2026 e relatório nº 3521/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007960.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-21outubro10202543620240032420254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 5200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.samantha salomao caramori2025152025-10-22outubro10202531610150088020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 0.003pdf 2025180100387 . pagamento do iss da nf 3845, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050000920251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 7200.0024pdf 2024170100237 . pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 26719/2025/economia (evento sei 81390087). . sorteio nº 104 total dos prêmios: r$ 11.500,00 - líquido: r$ 8.050,00 - ir: r$ 3.450,00 . sorteio nº 105 total dos prêmios: r$ 6.000,00 - líquido: r$ 4.200,00 - ir: r$ 1.800,00 . sorteio nº 106 total dos prêmios: r$ 6.500,00 - líquido: r$ 4.550,00 - ir: r$ 1.950,00 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-10-29outubro10202517010140035120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 400.178recolhimento do irrf da nota fiscal 1336 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (id. (75904059). relatório nº 2928/25 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 804.322pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 680, emissão: 01/10/2025, atestado: 03/12/2025, ordem de serviço: 12/2025, valor: r$ 804,32 - irx- office servi ltda2025142025-10-08outubro10202516010140000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 675.001pagamento de diárias ao colaborador eventual claudio roberto damasceno, cpf *.738.081-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília - df. com ida dia 08 e volta dia 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa n° 22 (80669307) e justificativa (80667607). valor .............................. r$ 675,00.claudio roberto damasceno2025242025-10-21outubro10202521530240001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.738.081-** 48783.33149refere-se ao pagamento do liquido: 202500025060511 momento do transito nfag 42009 r$ 48783,32 (jornal daqui nfvc 1450476 r$ 41080,69)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 10892.5918pdf 2024160100061 processo 202400005023269 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2405, emissão: 08/10/2025, referência: setembro/2025, atestado: 09/10/2025, valor: r$ 10.892,59 líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202572025-10-14outubro10202516010070011920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 270412.501pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - 13º salário.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010021520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 877983.8324pdf: 2024295000142 293-07/25 liq 877.983,83 lfbvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-10-14outubro10202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.anna vitoria perillo rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150092820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.360.601-** 24.514recolhimento do iss da nota fiscal 17799 - referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000976.terra forte controle de pragas ltda202562025-10-07outubro10202543620060016620254362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 14386.9010contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. nfse 744 set /252v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202519010060008120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.672.831/0001-00 3036.262processo: 202500010059931 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 114329.......3.036,26 . valor referente ao ir.promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-10-07outubro10202528501120014620252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 295.4318ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos conforme contrato nº 40/2021 - seds do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. refere-se ao pagamento do issqn da nota emitida no mês 09/2025: nf 4106 issqn r$ 295,43ipe residuos e servicos ltda202522025-10-16outubro10202530520020000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 18348.3279retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 350840.845pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100345, processo sei 202500036014278, nf nº 33468 líquido.splice industrial comercio e servicos ltda20251292025-10-14outubro10202543611290000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 15307.202processo 202500010076030.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 "c". pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026. . ipof 2025285004055 daof 3540/2850/2025 dod (80468402) . ordem de fornecimento nº 201/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80506581) . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml. . 16894/ir:.......................15.307,20accord farmaceutica ltda20251122025-10-29outubro10202528501120017820252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 462320.4932ª parcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares do ensino básico - processo: 202500006050429 pdf: 2025240100483 portaria 3722/2025 rex seq 4470 - liberada aos 10.10.2025. - hssecretaria de estado da educacao20251492025-10-14outubro10202524011490000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16690.001despesa com o contrato nº 28/2025, no valor de r$ 260.364,00, referente a aquisição de baterias (a base de troca), com vigência de 12 (doze) meses, (processo nº. 202500005004825) (pregão eletrônico nº. 14/2025) (contratação sislog nº. 112635) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda) (pdf nº 2025409300136)(declaração nº 467). nota: 130 16/10/2025 16/10/2025 16.690,00 16.690,00inovva brasil comercio e serviços ltda2025112025-10-20outubro10202540930110056320254093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 690.001pdf 2025290600199 . processo: 202416448061276 . daof 393/2906 . objeto: pagamento de diárias com deslocamento dentro do estado - servidores civis. valor levantado e solicitado pela comunicação setorial, tendo em vista a inauguração da nova unidade de polícia penal regional de mineiros e a necessidade da organização e cobertura do evento. despacho 1325 (80715323). . valor: r$ 690,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-08outubro10202529060070032920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 25279.834valor destinado a cobrir despesas da 30ª medição , do contrato nº 34/, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12), relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036015087 nf 23 e 24, irrf dare: 8588 0000 252-3 7983 0008 210-5 0002 5328 001-0 0830 2530 000-0rs engenharia ltda20251132025-10-30outubro10202543611130004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 26270.071valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 96/2025-goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100922, processo sei nº 202500036015467, nf nº 9 irrf. dare: 8586 0000 262-7 7007 0008 210-1 0002 5328 000-1 9330 2530 000-1teccon s a-constru o e pavimenta o2025732025-10-30outubro10202543610730004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 10661.229- pagamento do previdência social da nfs-e 0030 de 15/09/2025 (79735641), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-10-13outubro10202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 162117.002despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração nº 1019). nota: 230358 20/10/2025 20/10/2025 162.117,00 162.117,00vibra energia s a202582025-10-22outubro10202540930080000320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 1107.971folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-10-23outubro10202540910010054620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 0.006pagamento do issqn da nf 704, referente à contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas, além do fornecimento de material gráfico e comunicação visual, por meio de processo licitatório na modalidade registro de preços (sislog n° 105008, sei 202400005009616), com o objetivo de atender à demanda dos jogos paralímpicos de goiás 2025, em apoio à secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100059por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025322025-10-09outubro10202526010320000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer11.858.912/0001-15 69098.686pdf - 2025170100044 pagamento referente a nota fiscais nº 796 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3 por cento, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50 por cento; proteção uv de 95 por cento ou superior; absorção solar de no má ximo 40 por cento; informações adicionais: com sistema de acionamento que pe rmita a parada em qualquer altura, devendo ser leve eresistente; sistema red utor de peso capaz de evitar a descida involuntáriada cortina;trilho inferio r em alumínio; cor a escolha da administração. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-10-03outubro10202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 2925.002pagamento de diarias fora recurso federal portaria 2922/2023 sistema nacional de transplante, gerencia de transplante/sureg. . pdf 2025285004224 ppt 1801 daof 3634/2850fundo estadual de saude - fes20251712025-10-14outubro10202528501710001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4035.055irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500274.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 284525.712ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. nf - 497. valor líquido. referência 09/2025. valor r$ 104.333,65 nf - 511. valor líquido. referência 09/2025. valor r$ 180.192,06r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-03outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 8485.20154refere-se ao pagamento do liquido: 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41782 r$ 3771,2 (comunica goias nfvc 80 r$ 3200) 202500025100448 férias julho 2025 nfag 41786 r$ 4714 (blog do badinho nfvc 780 r$ 4000)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 11076.6030despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: inss/nf/84463 09/10/2025 09/10/2025 11.076,60 11.076,60solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 15789.272valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5722067-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100239. daof 464/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.............................r$ 60.720,00 retenção de irrf........................r$ 15.789,27 valor líquido:..........................r$ 44.930,73.ana julia alves de oliveira2025372025-10-14outubro10202532610370006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 1985110.551processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...............................................valor fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)...............r$ 1.985.110,55 . total....................................................r$ 1.985.110,55 . rmbfundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202529060010037520252906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 109.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040006020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 33.4419. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 22, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 50647.7115despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 32 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1248.728pis/cofins/csll nfº 1363 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 89/2024 (77754104). relatório nº 3103/2025/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.geovanna goncalves borges2025152025-10-22outubro10202531610150186020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 269024.6916histórico da liquidação: pagamento a redemob consorcio ref. vale transporte outubro/2025.redemob consorcio2025432025-10-29outubro10202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 948.5018* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1225 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-10-03outubro10202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 9283.6322pagamento do valor líquido referente à nota fiscal n.º 431/2025, correspondente ao serviço de transporte terrestre, ida e volta, realizado em celebração ao dia do idoso, garantindo a participação dos mesmos nas atividades programadas. pdf: 2025260100492. vpf.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 358.013ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510.018305791 parci. valor liquido. valor r$ 358,01oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 77229.792pdf 2025260100481 . pagamento do liquido da nf 3844/2025, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 1452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1002.3412pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a o 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6829 e pdf 2024215300183. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-10-07outubro10202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 53114.885. *pdf 2024170100129* . pagamento do valor líquido das nfs nº 326 e nº 332 da gesner comercial ltda, cnpj nº 55.216.226/0001-16, referente à aquisição de bebedouros de coluna de piso p/ g arrafão de 20 litros. . detalhamento do objeto: . itens 001 e 002 - código 165 - bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em met al galvanizado, 2 torneiras, bandeja coletora removível, temperatura da água natural e/ou gelada, com termostato para controle de temperatura. quantidade: 148 unidades valor unitário: r$ 672,00 valor total: r$ 99.456,00 . [mfo]gesner comercial ltda2025152025-10-31outubro10202517010150000220251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 5382618.481pdf n° 2025295000035 área requisitante: calti resumo objeto: aquisição de dispositivo de condução de energia (dce) também conhecido como arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular (ainm) e seus acessórios, para atender às necessidades da polícia militar. esta contratação foi anteriormente instruída no processo n°202500002001368, que foi sobrestado pela unidade requisitante, conforme parecer técnico nº 27/2025-ssp/gecon. . valor total de.........................r$ 28.051,43. gdc: 2025081500000291 cotação dólar dia 13/10/2025: r$ 5,3950 valor total em dólar: u$ 997.705,00 valor total em reais: r$ 5.382.618,48franco giaffone2025282025-10-16outubro10202529500280000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.875.238-** 2856.117pdf: 2024295000170 241272 liq cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-10-02outubro10202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 2536578.391processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, consignação empréstimos financeiros. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3917855.001pagamento da folha de pessoal ueg outubro/2025. -irrf -apropriaçãoestado de goias202512025-10-23outubro10202540620010042820254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 757.6819. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa de licitação nº 2/2023 - secult/go . pdf 2024250100119 . 2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166). . valor global 12 meses.................r$ 10.080,00 . empenhado em 2025.........r$ 8.400,00 . liquido . nf: 14 . sei (80760853) . i.madvance system elevadores ltda me202562025-10-13outubro10202525010060001220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 189870.491". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . isabel"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 879.987ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 538. valor r$ 879,98r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 4125.2625. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . recolhimento de irrf referente às nfs 589001 e 589009 de setembro do exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-10-29outubro10202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 122736.701pagamento ao credor acima, referente ao ressarcimento à empresa locatária contratada, cs brasil frotas s.a., inscrita no cnpj/mf sob o nº 27.595.78 0/0001-16, dos valores despendidos a título de penalidades pecuniárias de correntes de infrações de trânsito aplicadas a veículos oficiais sob a res ponsabilidade da secretaria de estado da educação, em estrita observância ao disposto na cláusula 4.6.7 do tr do contrato nº 085/2023 – seduc, bem como em consonância com a legislação regente de licitações e contratos admi nistrativos lei 14.133, de 1º de abril de 2021. pdf: 2025240102191 processo nº 202300006068003 .. conforme apresentado nos autos os documentos: - planilha das multas - 78369590 - comprovantes de pagamento - 79899733 / 79899890 / 79899905 - requisição de despesa n° 4/2025 - seduc/gtels-05735 - valor r$ 122.736,70 .. dados bancarios cef 104 ag 3337 cc 577247845-8 ..cs brasil frotas s a202592025-10-09outubro10202524010090025820252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 579.6928pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº 5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501382510309policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 38.278contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025morada imoveis ltda202572025-10-08outubro10202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 3900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.laura duarte santana2025152025-10-22outubro10202531610150199220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 1706.384pdf: 2025290600090 . pagamento de fornecedor: telefonica brasil s a objeto: serviço de telefonia. valor líquido. . fatura..............ref................valor 5184................10/25...........1.706,38 . rmbtelefonica brasil s a202572025-10-20outubro10202529060070023220252906diretoria-geral de policia penal02.558.157/0001-62 14510.501folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, serviço extraordinário ac4 - detran.delegacia-geral da policia civil2025262025-10-22outubro10202529040260000720252904polícia civil37.014.123/0001-91 266.6720recolhimento do issqn referente à nota fiscal nº 05 relativo à contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-10-30outubro10202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 187.702retenção do irpj da fatura 098710775 referente a outubro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-23outubro10202518010180018120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 500.0010pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do auxílio-transportes com 05 (cinco) estagiários do processo seletivo da sead, conforme despacho nº 944/2025 e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-se a auxílio-transportes dos estagiários do mês de outubro de 2025. pdf 2024150100069.controladoria-geral do estado202552025-10-23outubro10202515010050001720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 689.2728"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530945731-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.004processo sei 202511129009606. advogado: matheus de oliveira costa. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 2.314,75. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 193.6217processo: 202300010003314 - crs . prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de reposição para manter em pleno funcionamento o sistema de vídeo wall localizado na sede da ses. pregão n° 180/2022. contrato n°100/2022. 1º t.a.vigência:06/12/2024 a 05/12/2025. . manutenção. . pdf:2024285003115. daof:198/2850.rd 9 (61590274). . nota fiscal:243 emissão:26/09/2025 total a pagar: 193,62 .ss2 servicos e comercio de produtos ltda - me2025172025-10-03outubro10202528500170000920252850fundo estadual de saúde - fes26.817.275/0001-06 4000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 442 pdf: 202432610024 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 7059 - l m c ferragista.............valor r$ . 4.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090035920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7694.651pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.controladoria-geral do estado202542025-10-23outubro10202515010040004420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 1693.281pagamento boleto 1647148, referente ao restante da nota fiscal nº 44930137*** _____________________________________________________________________________ u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota. peçasticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-31outubro10202529020180007820252902polícia militar08.273.364/0001-57 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.julliana rodrigues moura2025162025-10-23outubro10202531610160001920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.623.981-** 94.508pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as nota fiscal 797 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-10-29outubro10202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 3009.606pagamento de taxa relativo a registro de responsabilidade técnica - rrt, pa ra execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás – cau. - processo nº 202500006001942 pdf: 2025240100040 despacho 3211/2025/seduc/gepi-16078 valor total: 3.009,60conselho de arquitetura e urbanismo de goias202592025-10-28outubro10202524010090005220252401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 755.82148refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1551 r$ 144 (foccu publicidade e eventos nfvc 596 r$ ) 202500025117049 nfag 1552 r$ 216 (dpa comunicacao ltda nfvc 854 r$ ) 202500025117049 nfag 1550 r$ 28,62 (rádio aliança am nfvc 373 r$ ) 202500025117049 nfag 1549 r$ 36 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3864 r$ ) 202500025117049 nfag 1556 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 159 r$ ) 202500025117049 nfag 1562 r$ 72 (site ponto + nfvc 246 r$ ) 202500025117049 nfag 1563 r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 45 r$ ) 202500025117049 nfag 1561 r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital nfvc 34 r$ ) 202500025117049 nfag 1560 r$ 57,6 (site portal revista canal da bionergia nfvc 3560 r$ ) 202500025117049 nfag 1559 r$ 36 (site empreendedor em goiás nfvc 329 r$ ) 202500025117049 nfag 1558 r$ 28,8 (site jornal populacional nfvc 1221 r$ ) 202500025117049 nfag 1557 r$ 28,8 (site jornal o catalão nfvc 1686 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 43.591complemento do inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. a competência 09/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-16outubro10202511010010044620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 685894.586valor destinado a cobrir despesas com irrf da 8ª medição do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, tr echo: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000117, processo sei 2025 00036015129, nf 2330.construtora centro leste s a2025202025-10-16outubro10202543500200000620254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 531.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses. nf - 4. valor issqn. referência 10/2025.palestino estruturas e eventos ltda2025322025-10-28outubro10202530510320001520253051fundo estadual de assistência social - feas21.570.782/0001-74 943.5121retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3885 r$ 78.625,48 – 12ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.446,08 issqn: r$ 2.358,76 ir: r$ 943,51 valor líquido: r$ 73.877,13 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 156751.799. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .......................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, agosto 2025. fund. rescissoro sol. pag. 80323395. . valor pago..............r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds ago25 consolidado (80323395).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-03outubro10202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 433509.7831processo de pagamento: 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal.............emissão.................valor 6840/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6841/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6842/set/25............30/09/2025.............39.409,98 6844/set/25............30/09/2025.............39.409,98 6845/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6846/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6847/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6848/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6849/set/25............30/09/2025.............39.409,98 6850/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6851/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6852/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6853/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6854/set/25............30/09/2025.............39.409,98 6855/set/25............30/09/2025.............39.409,98 6856/set/25............30/09/2025.............19.704,99 6857/set/25............30/09/2025.............19.704,99 total a pagar: 433.509,78dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 1300.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 02585 - dkalk r2 comunicaçao visual.............valor r$ . 1.300,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090013420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 383.918op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 22.003 - mês de setembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-06outubro10202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 11000.057- pagamento do irrj da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwa res, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agosto do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-06outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 664.952restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 448/2025 – sgi de 17/09/2025. material de expediente, nf 214 (processo: 202518037009252). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060032620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2613.9712pagamento do iss da nf 2503, em favor de alfa e ômega serviços ter ceirizados ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, copeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-10-29outubro10202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 147.954. proc pgto 202500010051603 - 202500010056911 - efc . portaria 2922/2013 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003702. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor 293/ir..................68,40 303/ir..................79,55 . valor total: r$ 147,95 .doranice distribuidora ltda20251712025-10-03outubro10202528501710000620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1533.991descontos com a apal folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202532025-10-21outubro10202518800030031720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 376.2041rrt's rrt nº 16107730 / rrt nº 16172765 / rrt nº 16116775 , referentes ao desempenho de cargo e função dos funcionários: despacho nº 613/2025/goinfra/gevtpaoc e despacho nº 580/2025/goinfra/gevtpaoc e - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-21outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 5762.583parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 178, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a 2ª medição do reequilíbrio de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás módulo ii - go, correspondente ao período de 23/08/2024 a 26/02/2025, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219519) e relatório nº 3299/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005902.bp construtora e incorporadora ltda2025232025-10-13outubro10202443620230009220244362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 40382.961valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5771177-77.2022.8.09.0137, em favor de sr(a): yres guimarães dos santos, referente ao pagamento por danos materiais. pdf nº 2025436101268, processo de pagamento sei nº 202300036008523yres guimaraes dos santos20251122025-10-01outubro10202543611120010220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.439.261-** 416.871valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5555768-86.2020.8.09.0049, em favor de marcelo jonh cota de araújo, referente a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101264, processo de pagamento sei nº 202100036000730marcelo jonh cota de araujo20251122025-10-01outubro10202543611120010020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.520.451-** 235.722pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. irrf s/ fatura ft00013069r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 4862.2018pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/10/2025. .pdf 20223240100667 .proc 201600006021079 .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-10-29outubro10202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 365658.791pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025.- líquido- ajuda de custos // jetons.hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1185.2114pis/cofins/csll nfº 528 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 2631 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006312.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 450.002pagamento de diárias no país no exercício de 2025. valor autorizado pela portaria nº 207 de agosto de 2025 da secretaria de estado da economia. empenho referente à pdf nº 2025140100054. valor recolhido de devolução de diárias.procuradoria geral do estado202562025-10-09outubro10202514010060011320251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5009.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901119 ordinario desconto pensão r$ 5.009,40agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 399077.131folha de pagamento de pessoal pensionista pago em outubro/2025. goiasprev fundo financeiro 399.077,13fundo financeiro do rpps2025142025-10-22outubro10202518800140020720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 785.461referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro/2025 - 01 - ipasgo/pm..servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-10-22outubro10202542010070032420254201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 0.001202500005022596 . emenda parlamentar impositiva número 1278 município porangatu deputado wagner neto objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004130. daof 3547/2025. rd 577/2025 (80356603) . parecer ses/gae-18347 (78848700). despacho nº 2623/2025/ses/cep (80747839). . emenda/porangatu.................100.000,00fundo municipal de saude de porangatu20252152025-10-16outubro10202528502150024120252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 64688.0812pagamento de inss da 3ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100333, processo sei nº 202500036010691, nf nº 1196 inss.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-10-14outubro10202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 14918.5712recolhimento de inss aliquita de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a empresa acima, referente a adesão a ata registro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo n.º 202400005013636, cujo ob jeto se constitui na contratação de empresa especializada para fornecer ser viços de transporte terrestre pessoal (estudantes, professores, equipes par ticipantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás, pd f 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 48 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - minaçu - valor da nota r$ 40.849,75 ** inss r$ 1.348,04 .. - nf 50 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - mineiros - valor da nota r$ 48.848,83 ** inss r$ 1.612,01 .. - nf 51 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - niquelândia - valor da nota r$ 19.175,46 ** inss r$ 632,79 .. - nf 52 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/20 - quirinopolis - valor da nota r$ 35.156,86 ** inss r$ 1.160,18 .. - nf 53 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - rio verde - valor da nota r$ 180.003,03 ** inss r$ 5.940,10 .. - nf 54 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - senador canedo - valor da nota r$ 71.263,01 ** inss r$ 2.351,68 .. - nf 55 data emissão 01/09/2025 - referência: 01/08/2025 a 31/08/2025 - jatai - valor da nota r$ 56.780,90 ** inss r$ 1.873,77 ..script assessoria eventos e pesquisas ltda2025572025-10-13outubro10202524010570000220252401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.icaro lenin maia malveira2025152025-10-22outubro10202531610150137720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.640.383-** 5877.0421serviço de limpeza e conservação realizada no mês setembro/2025- nota fiscal nº 1432- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-29outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 399.609nota de empenho para a contratação de links em atendimento ao contrato da emater nas cidades: abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.sette telecom ltda202572025-10-13outubro10202540910070003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom12.041.618/0001-89 4556.571no processo judicial cível nº 0130032-41.2005.8.09.0051, movido por cristina ribeiro de sousa em face desta companhia, a metrobus foi condenada, por determinação judicial, a arcar com as despesas relativas ao tratamento médico, fisioterápico e psicológico da autora até o fim de sua convalescença. em cumprimento à decisão, a autora apresentou requerimento via e-mail, solicitando, entre outros itens, o reembolso dos valores pagos a título de coparticipação do plano de saúde, bem como das despesas (declaração nº 996). ----->>> valor: r$ 4.556,57 ----->>> a pagar em: 10/10/2025 nota: 309/2025 07/10/2025 07/10/2025 4.556,57 4.556,57cristina ribeiro de sousa2025112025-10-09outubro10202540930110085320254093metrobus transporte coletivo s/a***.815.011-** 200000.001processo sei nº 202500005012844 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1033, município itapuranga, deputado karlos cabral objeto da emenda - custeio. . ipof 2025285004234 daof 3649/2850 rd 699/2025 (sei 80691034). . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2624/2025 (sei 80272126), despacho nº 4419/2025/ses/spais-03083 (sei 80338441), despacho nº 68/2025/ses/asstec/subpas-21279 (sei 80478227) e portaria numeração automática 3540 (81087281). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de itapuranga20252152025-10-29outubro10202528502150028420252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 845.5236pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de setembro de 2025 id: 032555001472510301policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1193965.493parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 64 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto-go, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 154/2024 (79786514) e relatório nº 3311/2025/agehab/cooinsp. processo sei 202500031007889.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-10-14outubro10202543620180007420254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 694.098pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº 5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501392510301policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 264283.2127processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal nº 11620/set/25 . total líquido a pagar: r$ 264.283,21 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-10-02outubro10202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3889.042ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor irrf. referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025582025-10-01outubro10202530010580000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 2162.284pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-10-22outubro10202513010060008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1624.7526pagamento liquido complemento de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás. - ref: agosto 2025 - anexo - notas fiscal 4894 setembro/2025 (79445343) - atestado 63 (79537418) - solicitação de liquidação e pagamento (79716827)interativa facilities ltda2025292025-10-08outubro10202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 60396.441pdf: 2025160100078 - processo: 202500015000285 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário conforme autorização de adesão a ata de registro de preços 12/2024 - crea/es consoante com as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 9005/2024, processo administrativo nº 1.173.506/2024, uasg: 926363, do conselho regional de engenharia e agronomia - es, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 132980, emissão: 25/08/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 60.396,44 - líquidofortline industria e comercio de moveis ltda2025142025-10-08outubro10202516010140000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.368.875/0001-52 40572.2128pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8754, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 40.572,21 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 14 e 15 de outubro de 2025, no município de são miguel do araguaia-go. processo: 202500055000712fernando araujo de lima202552025-10-10outubro10202531900050045020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.587.601-** 3000.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200178 natureza de despesa 3.3.90.30.09 aquisição de materiais necessários para a palestra entre os dias 24 a 26/09/2025, semana de prevenção de acidentes ? cipa no escritório central. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-10-10outubro10202532620060019520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1031374.245pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de setembro/2025, conforme despacho n. 35/2025, da getmu, no valor de r$ 1.031.374,24 (valor total r$ 16.737.892,90). processo: 202518037000900 pdf: 2024400100146. gcsb.companhia metropolitana de transportes coletivos2025192025-10-10outubro10202540010190000520254001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 8515.029pagamento de inss da 12ª medição do contrato 60/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia para a execução da obra de retrofit do sistema de climatização de ar (ar condicionado e ventilação mecânica) da sede administrativa da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100403, processo sei 202400036009933, nf nº 19303 inss.joule - engenharia termica ltda2025172025-10-14outubro10202543610170000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.865.285/0001-59 289408.0070pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0695 nf 41962 r$ 289408 (nf 42141 televisão record ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 130000.001processo 202500005012050 . emenda parlamentar impositiva número 333 município mineiros - go, deputado amauri ribeiro objeto da emenda investimento, plano de trabalho (sei 75024045). . ipof 2025285004133 daof 3554/2850/2025 rd 511/2025 (sei 80324210) . conforme manifestação no despacho nº 2725/2025/ses/gae-18347 (sei 78985856), despacho nº 3879/2025/ses/spais-03083 (sei 79291244), despacho nº 1850/2025/ses/subpas-21278 (sei 79351344). . emenda/mineiros...............r$ 130.000,00fundo municipal de saude de mineiros20252162025-10-16outubro10202528502160011420252850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 267.0136. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor do issqn da nota fiscal nº 55 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 1263.242202500010060064-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78428057). arp nº 072/2024. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/01/2025 a 21/01/2026. processo nº 202400005020825, sislog 106479. . pdf: 2025285003436. daof: 3030/2850. autorização (78428057) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 102338..............1.263,24ello distribuicao ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015720252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1000.001bolsa estagiário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de outubro de 2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-10-22outubro10202511010060010520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 167086.911irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.estado de goias202512025-10-22outubro10202511010010047820251101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 68000.0010. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ..................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. agosto 2025. sol. pag. 80328985 . . valor pago..............r$ 68.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 hdt (80328985).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-03outubro10202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 357.8914contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025serradourada negocios imobiliarios e prestadora de servicos gerais ltda - me202572025-10-08outubro10202529040070008120252904polícia civil03.858.297/0001-19 10.562202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003427 . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 408....................10,56gesner comercial ltda2025802025-10-20outubro10202528500800015820252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 41632.5324pdf: 2024295000135 5868-08/25 liq 41.632,53 lfbalfa termomecanica ltda202582025-10-09outubro10202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 1670.882processo: 202500010058496 - vvf . aquisição de medicamentos cloridrato de tepotinibe monoidratado, 250 mg com rev, visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . nota.........valor(r$) 2682790......1.670,88 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251632025-10-29outubro10202528501630052520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 2267.612. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 02 - fardamento..............................r$ 2.267,61 .fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202529010010042320252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 17633.831processo 202400005035268 - mmrm . aquisição de uniformes e materiais para utilização dos servidores e conselheiros do conselho estadual de saúde - ses, bem como para participação na 4º conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde, contratação sislog 109563.pregão eletrônico nº 58/2025. . pdf 2025285001752 daof 845/2850/2025 tr 102019. . nota: 3046 . emissão:09/10/2025 . valor: r$ 17.633,83afa industria comercio e servicos ltda2025102025-10-20outubro10202528500100048620252850fundo estadual de saúde - fes24.935.788/0001-96 1314.425"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 62 de 938; - i.d. depósito: 081020000182429225. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93982.9013contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2509418 (diesel s-10), ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 94.221,81 bruto r$ 238,91 irrf r$ 93.982,90 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-17outubro10202529040160002020252904polícia civil00.604.122/0001-97 3.362pagamento do irrf retido da nf 1218, emitida em 14/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 3,36 (valor total geral da nf: r$ 140,00). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039620254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 6874.241refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3165656 ref 09/2025 oleos e lubrificantes - r$ 6.874,24.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-10-13outubro10202529610130017420252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 3512.113pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00013346 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 21118.054pagamento da nota fiscal nº 731 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 77/25 e relatório nº 3267/25/cooinsp. sei 202500031008374.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1330.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7070.001upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21.22.23/2025 - 202500020003883universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080037620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1632195.5044pdf: 2024295000007 217282185-08/25 liq 154.726,99 217392092-08/25 liq 267.916,43 217419501-08/25 liq 332.221,73 217428487-08/25 liq 877.330,35 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-09outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 152208.121folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 20 – ordinário – próprio – desconto - consignação / empréstimos financeiros / 104/4204/06000711453 consignacoes consignações bancos 152.208,12 soma 152.208,12secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020025120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.maria eduarda amaral silva2025152025-10-22outubro10202531610150187920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 165.571contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf de regularização de despesa sobre a fatura nº 2025047399117equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070027220252904polícia civil01.543.032/0001-04 3940096.181. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...........r$ 3.940.096,18 .fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202529010020002020252901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 15800.0054umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37.38.39/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 411271.773parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/08/2025 conforme contrato n° 180/2024 - (79303475) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007536.spe agehab itaguaru ltda2025242025-10-03outubro10202543620240036420254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.eduardo fadanelli202512025-10-23outubro10202540910010054020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.683.440-** 345.0021pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. prestação de contas ________________________________________ solicitação 1618/2025 darlene soares gava cpf: 07770161762 valor: r$ 115,00 ______________________________________________ solicitação 1639/2025 alana de oliveira brito cpf: 05090191107 valor: r$ 115,00 _____________________________________________ solicitação 1670/2025 camila fajardo beja cpf: 00281377103 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2025352025-10-15outubro10202530510350000320253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.yara jessie alves ferreira2025152025-10-23outubro10202531610150164420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.631-** 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.fernanda martins ferreira202512025-10-23outubro10202540910010054420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.725.601-** 199.3824fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 1353-issqn ateste80787174 e aut. sgi80849901cva empreendimentos ltda2025332025-10-15outubro10202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 7568.405contrato com locação de veículo nº 0393/2025, sendo uma pickup para atender as demandas da goiás telecom, referente ao mês 09/2025 conforme fatura de locação nº14328.rs produtos e servicos ltda2025132025-10-17outubro10202540910130000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom06.273.582/0001-66 71969.651". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . kênya"estado de goias20251282025-10-22outubro10202524011280020520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 184325.621valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. imposto de renda.estado de goias202512025-10-22outubro10202531610010016320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 9025.221pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora eleneide maria de sousa lima - do mês setembro/2025.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-22outubro10202526010010030420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.560.444/0001-93 19536.211". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1469.0028ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080010920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 70540.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - função comissionada - fcpe.......................r$ 50.040,00 02 - funcao comissionada - fcrg - patr................r$ 2.000,00 03 - função comissionada - fcrg - comp.contr..........r$ 4.500,00 04 - função comissionada - fcsist - plan..............r$ 3.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - orcam...............r$ 0,00 04 - função comissionada - fcsist - finan.............r$ 8.000,00 05 - função comissionada - fcsist - proj..............r$ 3.000,00 total............................................r$ 70.540,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010041920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 59162.50169refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 117 r$ 45709 (cleyton da silva pereira nfvc 1 r$ 40000) 202500025129589 snt nfag 97 r$ 13453,5 (jornal opção nfvc 125 r$ 12000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5654.8816o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de agosto de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-10-08outubro10202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 3500.004valor destinado ao pagamento da 8ª parcela do contrato n.º 05/2025, referente à referente à contratação dos serviços de instrutor music al - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra, pelo período de 12 (doze) meses, relativo ao período de setembro/2025, pdf:2024436101486, processo sei n.º 202500036015747, nf-72weber barbosa de assis202562025-10-20outubro10202543610060016320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 424.561pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 2064 - r$ 328,59 - 2066 - r$ 95,97 prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-02outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 32.78528art nº 1020250294192, referente à elaboração do orçamento do anteprojeto de engenharia para construção da rodovia go-110, trecho: estiva / são domingos, conforme processo sei nº 202100036006053. despacho nº 468/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1269.541contratação de serviços de confecção de materiais gráficos e materiais institucionais para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal/serint.nf 778 grafica 09.25grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202562025-10-02outubro10202519010060010420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais41.806.677/0001-07 10000.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, orgão 2801, 4 º trimestre liberado através da portaria 246 de 30 setembro 2025. superintendencia de gestão integrada. . pdf 2025280100147 ppt 92 daof 08/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-06outubro10202528010020011220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 10000.001processo 202500010068680 - mmrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "educação permanente em saúde: potencializando os saberes dos profissionais das equipes de saúde da família no município de campinorte sobre o câncer de colo do útero" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79426963) . ipof 2025285003818 daof 3303/2850/2025 rd 26/2025 (sei 79449214). . eps/campinorte............................r$ 10.000,00fundo municipal de saude de campinorte20252392025-10-28outubro10202528502390001620252850fundo estadual de saúde - fes11.276.589/0001-71 2540931.651. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 54700.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025672025-10-22outubro10202524010670022620252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6350.4013pagamento liquido refere-se acerca do contrato n° 168/2021 000025376799, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de goianira - codego. . <<< cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . pdf 2025240100027 - 202100006053952 . fatura agosto......r$ 6.350,40 . weydercompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego2025922025-10-09outubro10202524010920004320252401gabinete do secretário de estado da educação01.285.170/0001-22 2427.371processo judicial digital nº 5188648-30.2019.8.09.0051, movido por anderson da silva pinto em face da metrobus. o autor alega ter tido a mão esquerda prensada na porta de um ônibus durante o desembarque. após o trânsito em julgado e o devido pagamento da condenação pela empresa metrobus, esta foi intimada a efetuar o pagamento das custas processuais finais.(declaração nº 1014) ---->>> valor: r$ 2.427,37 ---->>> a pagar em: 15/10/2025 nota: 313/2025 13/10/2025 13/10/2025 2.427,37 2.427,37tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-15outubro10202540930120005320254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 2442.8016pdf:2024186200118 o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional. nf - 003.981 ref. a 08/2025 valor............................2.442,80brigth telecom202512025-10-02outubro10202518620010003520251862goiás previdência - goiasprev38.292.523/0001-21 127.058o pagamento destina-se a cobrir despesa com 1,2% do recolhimento de impostos de renda (irrf), na contratação de concessionária especializada em fornecimento de energia elétrica regulada e uso do sistema de distribuição. a unidade consumidora de nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da juceg. conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge - pge, sendo para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. conforme a ft 160825477 emitida em 11/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf: 2024336200081. sei: 202400024004488.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-02outubro10202533620070005820253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 12166.0824prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf6702-inss atesto79828277 e aut. sgi79834292dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-16outubro10202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4058.882processo: 202500010052977 - vvf. . portaria 3494/2024 . aquisição via adesão a ata de registro de preços n° 00250/2024, referente ao pregão eletrônico n° 91601/2024, do fundo estadual de saúde do paraná - funsaude, objetivando o fornecimento de insumos, do tipo, substrato enzimático cromogênico e frascos descartáveis estéreis, destinados a garantir o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano dos municípios do estado de goiás em atendimento ao programa vigiágua, pela seção de análises de água, do lacen. . programas federais: pfvisa - portaria 3494/2024. . nota.........valor(r$) 389395.......4.058,88 . valor referente ao ir.idexx brasil laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700005420252850fundo estadual de saúde - fes00.377.455/0001-20 8531.257processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de campinorte que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionado no despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230), referente a contrapartida estadual para custeio do samu 192 (usb) e repasse para os municípios de cachoeira alta, piranhas, cezarina, rio quente e cabeceira, conforme despacho nº 178/2025/ses/grau (77033469) e planilha (77058984). . vigências: -dezembro de 2024 à dezembro de 2025 - município de campinorte – valor mensal – r$8.531,25, conforme rd n° 5/2025 - ses/grau (74430403). . -junho à dezembro de 2025 – municípios: cachoeira alta, cezarina, rio quente e cabeceira – valor mensal de r$17.062,50 para cada município e piranhas com valor mensal de r$11.432,20 conforme rd n° 12/2025 - ses/grau (77083402). . pdf 2025285003503. daof:03085/2850. rd 5(74430403) e rd 12(77083402). . pagamento samu/campinorte/outubro/25...............r$8.531,25 . pagamento referente a requisição de despesa nº5 e solicitação do despacho nº 105/2025/ses/grau (74413230). . obs: no pagamento de outubro de 2025, não houve pagamento referente a requisição de despesa nº 12, devido a aplicação de glosa no valor total de r$79.682,20, referente aos municípios de cachoeira alta, cezarina, rio quente, cabeceiras e piranhas conforme solicitação do despacho nº286/2025/ses/grau(80139889) e planilha com detalhamento de glosas(80187600).fundo estadual de saude - fes2025632025-10-15outubro10202528500630000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1035.001pagamento referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás.estado de goias202562025-10-13outubro10202513010060008120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3600.001processo 202500010078252.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010078252 . pdf: 2025285004258. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . janaína neize de araújo cpf: 754.243.551-53 . tfd/yasmim:...................3.600,00janaina neize de araujo2025862025-10-15outubro10202528500860047220252850fundo estadual de saúde - fes***.243.551-** 4053.3115contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 144,42 irrf r$ 4.053,31 líquidojose aguiar de paula202572025-10-17outubro10202529040070007520252904polícia civil***.644.901-** 3528.004pdf 2024290100205 8-09/25 liq usuário: hcmmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 929.822dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 24.238 . nota fiscal nº 1712 emissão: 30/09/2025 ateste: 07/10/2025 valor total dos produtos: r$ 77.485,20 valor total da nota: r$ 62.758,80 ** irrf: r$ 929,82 . pdf 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda2025342025-10-08outubro10202524010340001220252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 158436.932pagamento da nota fiscal nº 61 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente aos serviços de vigilância estendida (meses 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, e mês 08 parcial) e entrega final, correspondente ao período de 27/07/2024 a 21/03/2025, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3416 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007491.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-10-14outubro10202543620240032720254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 23454.381folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . funcam - faltassecretaria de estado de desenvolvimento social202542025-10-23outubro10202530010040001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 65215.511solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da celgpar - exercício de 2025. processo sei n. – do mess de junho/2025. ref jan/nota de débito nº outubro - 2025 pessoal estad.out 25companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-23outubro10202519010010028820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.560.444/0001-93 503.7134. proc pgto 202500010075932-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 330/ir............r$ 503,71 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-10outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 71793.431processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.......................................valor sindipublico - contribuição.....................r$ 764,97 gboex - peculio.................................r$ 338,38 astego contribuição.............................r$ 43,57 sindsaude - contribuição........................r$ 238,26 sindiagri - contribuicao........................r$ 78,45 asservir - contribuição.........................r$ 78,90 sindgestor - contribuição.......................r$ 141,27 clube dos oficiais - contribuição...............r$ 199,00 asppego - contribuição..........................r$ 67.539,20 assed - contribuição............................r$ 270,00 aspego - contribuição - contrato temporario.....r$ 2.068,09 investprev - previdencia (rspp - peculio).......r$ 33,34 . total............................................r$ 71.793,43 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2218.4846dare de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....302 valor bruto: 92.436,87 valor irrf: 2.218,48 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-07outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1179.11 município professor jamil deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento  na aquisição de 01 (um) veículo p/ atender a secretaria municipal de educação do município de professor jamil - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1476/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3232/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100815. daof 2097. transferência via convênio nº 125/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012870: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de professor jamil20251732025-10-17outubro10202524011730014420252401gabinete do secretário de estado da educação37.388.295/0001-25 21576.3514pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 366 - eja - valor total r$ 22.106,92 - valor líquido r$ 21.576,35 ..redemob consorcio2025692025-10-01outubro10202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 542.3921pagamento do irrf retido da nf 528, emitida 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 542,39 (valor total da nf: r$ 45.199,46). conforme dare anexo. processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-10-10outubro10202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 10483.897pagamento de recibo do mês de setembro/2025, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº29/2023. wrn pdf: 2025180100097abadio da silva boaventura202572025-10-13outubro10202518010070020920251801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 344.665recolhimento do irrf da nota fiscal nº 622 - referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 92/2025 - (78691986) e relatório nº 2868/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007047.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabrielle moura de morais sousa2025152025-10-23outubro10202531610150158020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.903.861-** 60179.461sol. para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, férias indenizadas do mês de outubro - 2025 r$ 60.179,46 ferias inden- out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 76746.436refere-se ao pagamento do irrf: 202200025009444 nf 3560 r$ 76.746,43.m i montreal informatica s a2025172025-10-17outubro10202529610170002220252961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 33912.364processo 202500010068733.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003755. daof: 3243 . ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 a- esilato de nintedanibe 100mg - cápsula b- esilato de nintedanibe 150mg - cápsula . 233979/ir:......................33.912,36costa camargo com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-23outubro10202528501120017120252850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 8123.285. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . nf.880.irrf: r$ 1.815,55 . nf.887.irrf: r$ 4.068,59 . nf.847.irrf: r$ 2.239,14 . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-01outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 176.402- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás , inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17411 de 01/10/25 (80486085).editora diario do estado eireli - me202512025-10-13outubro10202533510010008320253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 10140.003pagamento referente ao 25º aditivo do contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à universitário do bem - manutenção tesouro, no mês de setembro/2025 no período de 01/07/2025 a 30/06/2026. pdf 2025180200019organizacao das voluntarias de goias - o v g2025152025-10-20outubro10202518020150000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 88000.005projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - reenvio de pagamento: nºcontrole: 4448 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 capital - hssecretaria de estado da educacao20251482025-10-08outubro10202524011480001120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 760.465pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valore quivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal.proc: 202200025051519 refer encia: mês outubro 2025- banco itau ag: 4326cc: 08711-3 rayssa silva de melo cpf: 025.973.161-73.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 45475.561pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.caixa economica federal - cef202532025-10-15outubro10202518630030004820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 404.9810recolhimento do irrf da nota fiscal nº 659 - referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 3169/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007744.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 17062.736inss nfº 168 - de acordo com a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01 e 02) de pagamento, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (79296977) e relatório nº 3210/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007532.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240031720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 488.67140refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1694 r$ 28,8 (blog do badinho nfvc 795 r$ ) 202500025117049 nfag 1693 r$ 28,8 (site claudemir brito nfvc 438 r$ ) 202500025117049 nfag 1692 r$ 49,29 (site o popular nfvc 36835 r$ 262,9) 202500025117049 nfag 1689 r$ 18 (serra dourada fm nfvc 10 r$ 96) 202500025117049 nfag 1690 r$ 43,2 (rádio 105 fm nfvc 2057 r$ 230,4) 202500025117049 nfag 1696 r$ 36 (rádio riviera am 540 khz nfvc 1030 r$ 192) 202500025117049 nfag 1691 r$ 36 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 272 r$ ) 202500025117049 nfag 1679 r$ 28,98 (rádio aliança am nfvc 377 r$ ) 202500025117049 nfag 1700 r$ 18 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22896 r$ 96,02) 202500025117049 nfag 1706 r$ 72 (site curta mais nfvc 2380 r$ ) 202500025117049 nfag 1674 r$ 28,8 (svw solucoes em dia nfvc 16 r$ ) 202500025117049 nfag 1705 r$ 28,8 (programa microfone aberto nfvc 351 r$ ) 202500025117049 nfag 1709 r$ 72 (rádio morada do sol nfvc 2351 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5986.6015pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf 2020180100314saul rogerio filho202572025-10-16outubro10202518010070012320251801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 137.0027pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as de spesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de m arcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades d e classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obriga tório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boleto isbn_apartheid_digital (81025260) - boleto isbn_apartheid_fisico (81099646) - boleto isbn_ceped_digital (81099729) - boleto isbn_camponeses_digital (81099882) - boleto isbn_camponeses_físico (81099944) - atestado 14 (81100188)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-20outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ricardo ferreira nunes2025152025-10-31outubro10202531610150168520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 77.245pagamento retido do irrf das faturas abaixo, emitida em 17/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do cee, relativo ao mês de outubro/2025. fatura 2025100230355 valor irrf..r$..52,87.(total geral ft: 4.422,08). fatura 2025100230364 valor irrf..r$...7,81.(total geral ft: 666,86). fatura 2025100230361 valor irrf..r$..16,56.(total geral ft: 1.395,55). processo: 202400005045885 pdf: 2025400100019. gecequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202540010060016820254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 12695.051este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificação adicional) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027920253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 244.8010processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 515739528/set/25/ir....244,80 . total a pagar: 244,80 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-10-10outubro10202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 150000.004pagamento de diárias relativos ao período de 1º de julho/2025 a 30 de setembro de 2025, diretorias de manutenção pdf nº 2025436101098agencia goiana de infraestrutura e transportes20251182025-10-06outubro10202543611180001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3500.00128bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010038920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 509186.781pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1257.10 município são miguel do araguaia - go deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda investimento na área da educação municipal de são miguel do araguaia - go (reforma e ampliação do centro municipal de educação infantil cmei tia dininha inep 52101827),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1938/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3136/2025/seduc/coordastec-16768 . pdf 2025240102170. daof 1995. transferência via convênio nº 189/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012140: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 972/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de sao miguel do araguaia20251732025-10-23outubro10202524011730010320252401gabinete do secretário de estado da educação02.391.654/0001-19 41320.371pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202512025-10-23outubro10202515010010023120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 94859.421valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. contrib prev...........94.859,42fundo financeiro do rpps2025162025-10-23outubro10202518800160012620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.001emenda parlamentar impositiva número 1036.6 município itaguari - go deputado lincoln tejota objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto aquisição de uma minibus para as atividades administrativas ao município de itaguari-go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 153/2025 epi 1036 conv out 25municipio de itaguari2025182025-10-23outubro10202519010180005620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais24.850.109/0001-86 12369.471este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (gratificações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 276558.882pagamento do líquido do processo 202500010070959 - lote: 2 . nf 42027 r$ 1900 (nf 1 gráfica gesion carvalho ); nf 42030 r$ 6568,8 (nf 176 produtora black dog ); nf 42031 r$ 476 (nf 185 produtora black dog ); nf 42032 r$ 28284 (nf 190 jornal diário de aparecida ); nf 42033 r$ 5560,8 (nf 243 site go portal ); nf 42035 r$ 5121,39 (nf 2 jornal tribuna do planalto ); nf 42036 r$ 5656,8 (nf 37 portal aparecida noticias ); nf 42037 r$ 4714 (nf 196 jornal diário de aparecida ); nf 42038 r$ 14142 (nf 396 site jornal goiás em destaque ); nf 42039 r$ 4714 (nf 17395 site jornal diário do estado ); nf 42040 r$ 4714 (nf 62 site rota policial anápolis ); nf 42042 r$ 36176 (nf 71412 jornal diário da manhã ); nf 42044 r$ 9175,32 (nf 1 site revista bula ); nf 42045 r$ 1319,92 (nf 610 site informativo cidades ); nf 42029 r$ 4498,2 (nf 175 produtora black dog ); nf 42064 r$ 2482,7 (nf 3 site tv10 ); nf 42065 r$ 18856 (nf 93 jornal diário do entorno ); nf 42091 r$ 3500 (nf 1374 produtora sergio fouad kharlakian ); nf 42094 r$ 3558,91 (nf 3 revista zelo ); nf 42095 r$ 4579,2 (nf 8 site diário de goiás ); nf 42096 r$ 9044 (nf 1830 site portal 6 anápolis ); nf 42097 r$ 2828,4 (nf 1154 site plural notícias ); nf 42098 r$ 908,26 (nf 3 portal cerrado ); nf 42103 r$ 3771,2 (nf 88 site jn estado de goiás online ); nf 42104 r$ 5656,8 (nf 533 site diário da redação ); nf 42105 r$ 11677,68 (nf 2 site poder goiás ); nf 42109 r$ 28284 (nf 17392 jornal diário do estado ); nf 42092 r$ 1805,6 (nf 3 site paulo menegazzo news ); nf 42041 r$ 1575,56 (nf 2 site arroz de fyesta ); nf 42062 r$ 20165,09 (nf 5 policor ); nf 42063 r$ 4008,52 (nf 6 policor ); nf 42108 r$ 4567,6 (nf 14 site a redação ); nf 42099 r$ 3039,43 (nf 3 agência cidades internet ); nf 42100 r$ 4522,03 (nf 206 site brasil em folhas ); . total a pagar: 276.558,88amp - agencia multiface de propaganda ltda2025342025-10-23outubro10202528500340001020252850fundo estadual de saúde - fes37.363.371/0001-48 52159.021folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . remuneração (abono) por permanência em atividade - civilsecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 23.483recolhimento do irrf da nota fiscal nº 661 - referente a reajuste contratual de serviços já aferidos pós data base/ajuste financeiro serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jaupaci - go, correspondente ao período de abril e maio de 2025, conforme contrato nº 119/2024 (75770445) e relatório nº 3173 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007514.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240034820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 392.717recolhimento do irrf da nota fiscal nº 560 - referente a prestação do serviço relativo produto 1- julho/2025 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go mod iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. contrato nº 63/2025. relatório nº 2671/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006625.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1817.1021ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.35/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 283.942pagamento do ir parte de boleto referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas às obras na rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a rodovia go-142 (montividiu). contrato i nº060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg. pdf: 2025436101354. ref outubro/25. nota fiscal 0163885876 e fatura 2025095520942. processo sei 202500036015505.equatorial goias distribuidora de energia s a2025962025-10-22outubro10202543610960001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 4621.6619recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3599 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3600 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3601 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3603 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anicuns-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3605 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3606 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3610 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3611 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-15outubro10202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1127.124pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - material para manutenção de aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594932, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 1.127,12 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 2022.324pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4686, emissão: 16/09/2025, atestado: 16/09/2025, valor: r$ 1.011,16 - líquido - nota fiscal: 4756, emissão: 02/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 1.011,16 - líquido valor selecionado: r$ 2.022,32roca servicos medicos ltda202572025-10-09outubro10202516010070025920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 9825.469. * pdf 2024170100118* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 24....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65... itumbiara 34....set/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47...... goiás 35....set/2025.....r$ 7,54.......r$ 7,86.......r$ 141,78........ goiás 22....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65.... goianésia 28....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65...... rio verde 21....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 322,80.....r$ 7.359,95..... jataí 25....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65..... luziânia 26....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 161,40.....r$ 7.521,35... catalão 27....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 403,51....r$ 7.279,24..... morrinhos 33....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 493,03....r$ 15.152,30 .... formosa 32....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 821,71....r$ 14.823,62..... porangatu 19....set/2025.....r$ 1.330,03...r$ 831,27....r$ 25.547,56.....anápolis 30....set/2025.....r$ 3.818,80...r$ 3.977,91..r$ 71.761,55... goiânia . jps . . jps .sampa produtos eletronicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 23180.651pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.karla bueno coelho2025152025-10-22outubro10202531610150199020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 1180.128pis/cofins/csll nfº 564 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município joviânia mód. ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, contrato nº 61/2025 (id.76949452) e relatório nº 2681/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005663.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16453.295. proc 202500010010776-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura municipal de alvo rada do norte -goiás para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2 025 (sei 75721293), ref.: setembro/2025: . nome.......................................valor luciana gomes de paula fabelicio...........7.719,44 pedro henrique brigido de oliveira.........6.204,10 wstany nunes de souza......................2.529,75 . valor total a ressarcir.................r$ 16.453,29 .prefeitura municipal de alvorada do norte202552025-10-23outubro10202528500050036720252850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 2338.514pagamento de fatura ft22688 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. vigencia: 12/07/2025 a 11/07/2026trade gestao e servicos ltda2025292025-10-30outubro10202531010290000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 222869.821". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-10-22outubro10202524010040059320252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 936.915prime nf nº 3171941, fornecimento de álcool, ref. setembro/2025 - proc 202300055000144prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 176.509pagamento que se faz à real jg facilities ltda, para atender despesa com retenção de inss, referente à repactuação de 2025, relativa ao valor do custo definido no contrato nº 31/2024, celebrado com a, em decorrência de reajuste previsto na convenção coletiva de trabalho 2025/2026, para o cargo de servente de limpeza e auxiliar administrativo, especificamente destinados ao parque estadual do araguaia (pea), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9550 e pdf 2025215300120. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 176,50. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610004820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 213.484contratação de empresa responsável por serviço de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. processo sislog 110080. pdf: 2025420100067 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf17859-issqn atesto80458890 e aut. sgi80517444terra forte controle de pragas ltda202512025-10-09outubro10202542010010010120254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 0.002. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: arantes e arantes matias ltda-me (drogaria da família / cleiby ferreira de morais proc: 5756880-50.2022.8.09.0142 (conta: 1254 /040/ 01515885-7) valor..................r$ 169,55 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 164478.031". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2477.7212retenção inss à empresa fca engenharia projetos comércio e multiserviços ltda a execução implantação de quadra, demolir e isolar fossa séptica, demolir muro, implantar quadra coberta, executar acesso a quadra, executar grelha com canaleta, executar paisagismo, e outros, no colégio estadual dom emanuel, no município de damolândia - go, conforme contrato nº 284/2024. nf 477 r$ 80.647,37 – 4ª medição inss: r$ 2.477,73 – (r$ 22.524,81 * 11%) issqn: r$ 4.032,37 - (r$ 80.647,37 * 5%) ir: r$ 967,77 - (r$80.647,37 * 1,2%) valor líquido: r$ 73.169,50 . conforme despacho nº 3012/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006129980 pdf: 2025240101980 cno: 90.023.48571/75 . isabelfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2025852025-10-14outubro10202524010850002620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 1700.0043despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 567773 06/10/2025 06/10/2025 1.700,00 1.700,00suecia veiculos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 100000.001processo: 202500005012290 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 868 município santo antônio de goiás, deputado bruno peixoto, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 77938692). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 613/2025 (sei 78645775), despacho nº 3568/2025/ses/spais-03083 (sei 78760155), despacho nº 1700/2025/ses/subpas-21278 (sei 78927763).fundo municipal de saude de santo antonio de goias20252152025-10-29outubro10202528502150028920252850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 884.841- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (oito mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - iziana costa alves do espirito santo (viúva)/ cpf- 044.368.151-10, no valor de r$ 884,84 (oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.331,75 (sete mil trezentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar cb rg 38.043 cpf- 042.123.941-70 paulo vitor coêlho campos conforme documentação anexa.iziana costa alves do espirito santo202552025-10-30outubro10202529020050016820252902polícia militar***.368.151-** 454.071fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 162174004 ir 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060018020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 3984.121# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência agosto/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 80016760 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 65/2025-secti/gegp (sei 80016946). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: agosto/2025. duam - parc 22 (sei 80016760) - r$ 3.984,12. #municipio de goiania202512025-10-22outubro10202531010010024720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 16126.839pagamento do valor líquido da fatura nº 1000653235628 09/2025, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de presta ção de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de setembro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-09outubro10202543010060000820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 10976.3729pagamento liquido das notas fiscais n.º 741, 742 e 743, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 20, 24 e 28/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-07outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 700082.751parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 908 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 3435/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-20outubro10202543620240005820254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 193044.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 78397.971destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901117 ordinario liquido férias clt r$ 78.397,97agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 435.551processo sei 202511129009283. pdf 2025186200128. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 435,55. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-29outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 179.2415despesa com o contrato n° 70/2024, no valor de r$ 63.202,40, vigente até 22/10/2025, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº 202400005026850) (contratação 107862 – sislog) (pregão eletrônico nº. 74/2024) (fornecedor: cj distribuicao ltda) (pdf nº 2024409300881) (declaração nº 92). notas: 292 14/10/2025 14/10/2025 179,24 179,24cj distribuicao ltda2025112025-10-16outubro10202540930110008020254093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 2898.6914recolhimento do inss da nota fiscal nº 177 - referente a medição da quinta etapa parcela única de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 15/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3206/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006444.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-16outubro10202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 6089.0816pagamento do recibo de locação do mês de setembro/25, a favor do sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás. conforme contrato 08/2022, período de 60 meses. pdf. 2022180100018. fpcelso brandao de oliveira202572025-10-08outubro10202518010070014620251801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor wagner iswaner de almeida (cpf: 460.619.249-68), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora agda terezinha de jesus (cpf: 243.807.411-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 243.807.411-68 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2296.wagner iswaner de almeida20251252025-10-31outubro10202524011250026620252401gabinete do secretário de estado da educação***.619.249-** 26041.631valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - irrf férias -processo sei 202500036001181.estado de goias202512025-10-23outubro10202543610010027920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 22409.541pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, a pedido, da empregada pública livia flavinia pacheco de melo, cpf ***.033.191-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 31 de outubro de 2025.livia flavinia pacheco de melo2025102025-10-20outubro10202518010100035820251801gabinete do secretário de estado da administração***.033.191-** 853.648ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor irrf da nota fiscal nº 13485. referência 09/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-07outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 148074.5983pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0691 nf 8593 r$ 14289,12 (nf 9745 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 8594 r$ 45331,28 (nf 28445 televisão anhanguera rio verde ); nf 8598 r$ 15630,83 (nf 22437 televisão anhanguera jataí ); nf 8602 r$ 3741,2 (nf 866 site notícia extra ); nf 8603 r$ 26907 (nf 11820 tv brasília ); nf 8620 r$ 30361,86 (nf 1449340 jornal daqui ); nf 8632 r$ 3741,2 (nf 259 site circuito news ); nf 8642 r$ 8072,1 (nf 114 jornal opção entorno ).propeg comunicacao s a202592025-10-02outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 15000.001pdf: 2025295200113 3.103- c.p- liq 15.000,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030010320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 823.5096refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1338 r$ 60 (jornal brasil informa nfvc 4 r$ 320) 202500025079315 nfag 1351 r$ 112,5 (site poder goiás nfvc 293 r$ 240) 202500025079315 nfag 1346 r$ 111 (plus ooh nfvc 327 r$ ) 202500025079315 nfag 1347 r$ 112,5 (dpa comunicacao ltda nfvc 791 r$ 512,4) 202500025079315 nfag 1335 r$ 30 (rádio sempre nfvc 560 r$ ) 202500025079315 nfag 1344 r$ 37,5 (rádio verde vale fm 103.7 nfvc 17879 r$ ) 202500025079315 nfag 1331 r$ 60 (rádio difusora de jataí nfvc 5067 r$ ) 202500025079315 nfag 1333 r$ 45 (rádio canadá nfvc 1587 r$ ) 202500025079315 nfag 1373 r$ 37,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22604 r$ ) 202500025079315 nfag 1368 r$ 37,5 (programa equipe craques da noticia - paulo goiano nfvc 250 r$ ) 202500025079315 nfag 1374 r$ 37,5 (rede serra dourada rio quente nfvc 22602 r$ ) 202500025079315 nfag 1403 r$ 75 (televisão tv puc nfvc 2734 r$ ) 202500025079315 nfag 1426 r$ 37,5 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 106 r$ ) 202500025079315 nfag 1421 r$ 30 (rádio popi fm 104,9 uruaçu nfvc 1541 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 654.864pagamento da despesa com a prestação de serviços postais a cargo da empresa brasileira de correios e telégrafos ect (pacote de serviços categoria platinum), por prazo indeterminado. empenho referente à pdf nº 2024140100038. contratação realizada por inexigibilidade nº 03/2025-pge. fatura 463850 ref. set/25empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-13outubro10202514010060009620251401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 403.671pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 9579 e pdf nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 403,67. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 84.1614pagamento da retenção de irrf da prestação de serviços de telecomunicaç ões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image ns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/08 a 17/09/2025 conf orme fatura 2510018289191 emitida em 22/09/2025.devidamente atestado pelo g estor.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-20outubro10202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 51598.4918despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 35 guias -vl 51.598,49 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 616 (data 10/10/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1292.601"decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo, do mês de agosto - conf. proc:5556795.2019.8.09.0154"secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 50000.006. modalidade de licitação:não aplicável . pdf: 2025250100059 . edital de premiação de pontos de cultura, dentro da aplicação dos recursos da política nacional aldir blanc 2024 pela secult goiás. política de promoção por cinco anos de recursos para o fortalecimento e estruturação da cadeia produtiva do segmentos culturais. categoria a - prêmio para pontos de cultura com atividades realizadas em 2022 e 2024(20 projetos de r$22.850,00 e 30 projetos de r$50.000,00), totalizando o valor de r$1.957.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil reais). . pagamento do edital de premiação cultura viva de projetos iniciativas nº 01/2025. despacho nº 687/2025/secult/geac-18253 - sei 80363758 . proponente: associacao arraia flor do cerrado cnpj: 31.104.437/0001-07 . dados bancarios banco 403 - cora scfi agencia: 0001 conta corrente: 3084685-5 anexo - documentação 80363322 .secretaria de estado de cultura2025412025-10-02outubro10202525010410000920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 50000.001processo 202500005012087 . emenda parlamentar impositiva número 1219 município terezopolis de goias deputado coronel adailton objeto da emenda investimento, plano de trabalho (sei 77305690). . ipof 2025285004145 daof 3565/2850/2025 requisição de despesa 569/2025 (sei 80352737). . conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 536/2025 (sei 77959035), despacho nº 3297/2025/ses/spais-03083 (sei 78254117), despacho nº 1528/2025/ses/subpas-21278 (sei 78291815), despacho nº 1779/2025/ses/subipei-21286 (sei 78402875). . emenda/terezopolis...................r$50.000,00fundo municipal de saude de terezopolis de goias20252162025-10-16outubro10202528502160011520252850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 1125.001cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080037320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 102.796pagamento que se faz a rosana rodrigues oliveira perez para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 339 e pdf 2024210100013. (issqn). . valor da ordem de pagamento....... r$ 102,79. . processo de pagamento: 202400017003615. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda2025392025-10-07outubro10202421010390001920242101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável36.320.891/0001-00 59135.731pagamento de folha liquida do pessoal - 13º salario (regime geral) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12587.255pagamento do liquido da nota fiscal 6. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás. pdf 2025310100092.primecon construtora ltda - epp2025402025-10-16outubro10202531010400000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 4005.7613* pdf nº. 2023170100074 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106027 (nota fiscal nº. nf 081871427/092025 - período de uso: 2/08 a 1º/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 015/2023-economia resultante da adesão à ata de registro de preços nº. 024/2022 do ministerio da economia para prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2022 (000037533981), processo nº. 19973.110870/2021-50, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 30 meses contados a partir de 7/06/2023, no valor mensal estimado de r$ 8.087,80 e valor total estimado de r$ 242.634,00, sendo: . item 3 - pacote de serviços empresarial tipo iii (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sm ss (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa p ostal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp , franquia mínima de dados de 50 gb, fornecimento de sim card de triplo cort e e serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 4.500 valor unitário - r$ 14,49 valor total item 3 - r$ 65.205,00 . item 4 - pacote de serviços empresarial tipo iv (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms s (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa po stal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 20 gb, fornecimento de sim card de triplo corte , serviço de gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) e fornecimento de sm artphone em comodato). unidade de medida - assinatura mensal quantidade - 2.100 valor unitário - r$ 84,49 valor total item 4 - r$ 177.429,00 valor total do contrato = r$ 242.634,00 . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 24/2022, do ministério da economia, decorrente do pregão srp nº. 13/2022, conforme pr ocesso nº. 19974.110870/2021-50/central de compras do ministério da economia * . rmvp . .................claro s a2025142025-10-01outubro10202517010140025320251701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 37119.971pagamento destinado ao convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669). - nota explicativa de débito - março de 2025 (79899075) - relatório 22 (79968835) - despacho 737 (80044595)companhia celg de participacoes - celgpar2025252025-10-01outubro10202540620250002220254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 8561483.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5425.7116pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2020180100327.marcio goncalves de souza202572025-10-08outubro10202518010070012820251801gabinete do secretário de estado da administração***.963.751-** 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.gregor kux2025152025-10-23outubro10202531610150195120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.181-** 18584.229dare de imposto de renda 1,2% aquisição de notebooks do tipo chromebooks 2 em 1, para atender os projetos novas tecnologias - ferramentas para a aprendizagem escolar e ser digital é fundamental, respectivamente todos os estudantes das 2ªs séries do ensino médio diurno e noturno da rede estadual de educação e os alunos do 9º ano da rede estadual de ensino do estado de goiás que não foram contemplados pelo processo aquisitivo anterior 202400006038893 , conforme termo de referência , despacho nº 62/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 582/2024/seduc/ggtic-12036, &#8203;requisição de despesa n° 9/2024 - seduc/getei-12036, termo de referência. . pdf-2025240100069 . . nota fiscal....3035678 valor bruto: 977.705,00 valor irrf: 11.732,46 liquido: 965.972,54 . nota fiscal....2910474 valor bruto: 570.979,72 valor irrf: 6.851,76 liquido: 564.127,96 . weydermultilaser industrial ltda20251062025-10-10outubro10202524011060000220252401gabinete do secretário de estado da educação59.717.553/0006-17 293885.012pdf: 2025290600116 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido parcial. . nf..................ref................valor 60..................09/25.........293.885,01 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190004620252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 1771.62412202400025114500 rpv renan de passos pinho, cpf sob o nº 019.381.991-03 açao 5321837-31.2024.8.09.0051 [ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 588.385recolhimento de issqn, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sedu c, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contr atação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada da s equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . nf 308 - r$ 11.767,50 issqn: r$ 588,38 emissão: 07.07.2025 ateste: 29.09.2025 . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-06outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 236001.081folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. rra - ats principal 230.894,41 rra - ats indenização 3.404,48 rra - ats juros 1.702,19ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140021020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 7235.20111pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0789 nf 29979 r$ 7235,2 (nf 469 site alo tv web ).logos propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 378.285recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1344 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município amaralina-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 86/2025 (77414734). relatório nº 2974/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006076.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240023220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 738.003restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 519/2025 – sgg de 13/10/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 5059 (processo: 202518037009358). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060035420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 90209.161. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao etanol . pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870672/set/25...........r$ 90.209,16 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-20outubro10202528500100045220252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1036698.9918processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/outubro/25..............r$1.036.698,99 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 598/2025/ses/gesm (81395419) e planilha raps 2º quadrimestre(81401404).fundo estadual de saude - fes2025422025-10-29outubro10202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 593564.543pagamento da nota fiscal nº 65 - à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente aos serviços da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 143/2024 - (79845979) e relatório nº 3207/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007952.construtora e incorporadora atlas ltda2025182025-10-03outubro10202543620180007320254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 62591.401pagamento liquido ao credor acima, pelo fornecimento de aces- sórios para banheiros, tais como: saboneteiras , porta-rolões e toalheiros, todos em inox, a serem utilizados na readequação da estrutura dos ambientes sanitários da sede da seduc, conforme estudo técnico preliminar simplificado (etps) (237996), termo de referência - tr (238094), e termo de homologação - contratação direta nº 016/2025 (250125). . pdf: 2025240102033 daof: 01799/2025 . nota fiscal....1070 valor : r$ 62.591,40 . weydercomercial cerrado brasil comercio servicos e representacao eireli202592025-10-01outubro10202524010090023320252401gabinete do secretário de estado da educação34.425.508/0001-53 465.189pagamento do iss da nfs-e nº 694 (os: 46,47, 54), em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 484344.643processo 202300010055192 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). valor mensal: r$1.171.661,90. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. . pdf 2025285001501. daof:01927/2850/2025. rd nº117/2025-ses/spais(74225495). . pagamento uruaçu/setembro/25.............r$484.344,64 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$687.317,26 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº712/2025/ses/cades(80342162), processo 202500010069124.fundo municipal de saude de uruacu2025732025-10-08outubro10202528500730004720252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 10082.567. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. aluguel. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). . referência: aluguel/1093009/set/25..................r$ 10.082,56 .imobiliaria residencia ltda2025102025-10-10outubro10202528500100043920252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 958.621ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 09/2025) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.320/2025-grh e desp.649/2025/asfin-19685 (declaração nº 1017). nota: 320/2025-lucio 14/10/2025 14/10/2025 958,62 958,62lucio antonio arantes2025112025-10-15outubro10202540930110086720254093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 4000.00131bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010074420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 512.392-pagamento a credora acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra- to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/10/2025 .pdf 2025240101938 .pedrocamila origa viana da cunha202592025-10-29outubro10202524010090021620252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 1730.6430pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 1.817,90, deduzindo irrf de r$ 87,26, restando o líquido de r$ 1.730,64, conforme fatura nº3454. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-10-08outubro10202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 16600.001pagamento que se faz a solveer suprimentos corporativos ltda para atender despesas com aquisição de kits de bem-estar para uso dos servidores da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável (suporte móvel, gancho de mesa para bolsa, em metal e difusor elétrico), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 411 e pdf 2025210100125. (líquido) . valor da ordem de pagamento................ r$ 16.600,00. . processo de pagamento: 202500017013839. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.solveer suprimentos corporativos ltda202562025-10-17outubro10202521010060010920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável51.116.702/0001-76 10365.9813pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. (lote 02) conforme dados á saber: - nota fiscal: 10123, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 10.365,98m moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.hellen sandra rangel rocha2025152025-10-22outubro10202531610150202720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 404.9814recolhimento do irrf da nota fiscal nº 587 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 58/2025 (78577456) e relatório nº 2741/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006965.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 16.432pdf: 2025295200097 14516-09/25 ir 16,43 lfbmegaforte tecnologia ltda202522025-10-09outubro10202529520020001120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc23.079.961/0001-39 114.007. modalidade licitação/nº procedimento: dispensa srp, na forma eletrônica, para registro de preços nº 196/2024 ata de registro de preços nº 01/2025 . pdf 2024250100120 . contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior – 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. . valor global 12 meses........r$ 1.596,00 . empenhado para 2025.......r$ 1.197,00 . nf.3782461.setembro . sei (80493059) . i.mcentro de integracao empresa escola cie e202562025-10-13outubro10202525010060005720252501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 38334.751pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a gratificação adicional sendo: quinquênio/anuênio/triênio - líquidos (estatutários) no valor de r$ 38.334,75.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 790.005empenho para contratação de execução de serviços de conexão e acesso à internet, tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300, conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a barreira da pmr de pirinópolis.elo solucoes empresariais ltda2025142025-10-14outubro10202540910140000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 206996.516valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 11221.dynatest engenharia ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 0.001com o objetivo de participar da abav expo 52, a principal e mais tradicional feira de turismo do brasil e da américa latina, organizada pela associação brasileira de agências de viagens (abav), a realizar-se de 08 a 10 de outubro de 2025, no riocentro - convention & event center, na cidade do rio de janeiro - rj, foram adquiridas passagens de ida e volta no valor de r$ 1.239,82.juliana barcelos dos santos202582025-10-21outubro10202544010080006720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.406.503-** 11330.4737. . pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6. . pregão eletrônico nº 8/2025, referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. . objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . . bsaatria solucoes integradas ltda2025142025-10-23outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 362.0318refere-se ao pagamento do irrf: 201900025085120 boleto outubro/2025 r$ 362,03. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2025102025-10-06outubro10202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 1124.3812op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento de imposto de renda da nota fiscal nº 2 - mês de setembro/2025office seguranca ltda epp202562025-10-07outubro10202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 7000.0061ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9990.001202500010066357-mas . portaria 2200/2011 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "a relevância na captação de mulheres entre 25-64 anos para realização do exame citopatológico para redução da incidência e mortalidade por câncer cervical no município de abadiânia goiás." selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 48/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025280100133. daof: 39. rd n° 48/2025 - ses/sesg-03776. programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 . eps/abadiania.............9.990,00fundo municipal de saude de abadiania2025112025-10-23outubro10202528010110001620252801gabinete do secretario da saude08.278.171/0001-99 394500.002o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto 2º festival do pequi no município de novo planalto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 138/2025. conv 138 out 2025novo planalto prefeitura municipal2025202025-10-08outubro10202519010200004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.041.005/0001-93 53488.1452* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 6 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação- nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.736.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-23outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 653608.431valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - grat. anuenios - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.guilherme lima de sena202562025-10-22outubro10202531010060004220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.840.868-** 148118.379ordem para cobrir despesa com o quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa refere-se ao pagamento líquido da nota emitida 09/2025: nf 229 r$ 148.118,37pimenta rosa sb eireli202522025-10-08outubro10202530520020019820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 1200.781relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 6776, de 25/08/2025, no valor de r$ 1.200,78, sendo o valor total da nota de r$ 1.260,00. . processo 202400013000961. pdf 2024110100029. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-07outubro10202511010060001220251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 99.903nota de empenho para contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-goconecta telecomunicacao ltda202542025-10-03outubro10202540910040006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 700000.001202500005013255-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1273.3 do deputado estadual talles alves barreto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de iaciara - go. . pdf: 2025285004170. daof: 3583. rd n° 481/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 580/2025 e despacho nº 2639/2025/ses/cep-20903 . emenda/iaciara.................700.000,00fundo municipal de saude de iaciara20252152025-10-16outubro10202528502150024420252850fundo estadual de saúde - fes11.336.696/0001-48 43.148pagamento de irrf das prestadoras de serviços da redemob consórcio referente ao boleto bancário nº 9751804. pdf 2025150100025.redemob consorcio202542025-10-28outubro10202515010040002520251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 281.482ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda das unidades socioeducativas, pelo período de 12 meses, entre 16/03/2025 a 15/03/2026, importa salientar que trata-se, exclusivamente, do custeio de passagens visando o transporte de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa por força de decisão judicial. nf - 9052 irrf. referência 09/2025.noar turismo ltda202522025-10-16outubro10202530520020018220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad18.780.623/0001-90 10739.258valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda a 6ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento seinº202500036015453 nf 287 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-16outubro10202543610620000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 683.421patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202512025-10-23outubro10202543620010033420254362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 204824.403repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de setembro/2025. conforme ofício nº 1788/2025 - ovg. pdf 2025180200011. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-10-07outubro10202518020050002020251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1059.4111recolhimento do iss da nota fiscal nº 693 - referente prestação de serviço - produto 1 - agosto/2025 de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo brasil, correspondente ao período de 01/08/2025 a 29/08/2025, conforme contrato n° 111/2024 - (79848366) e relatório nº 3213/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007958.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240015920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2000000.001emenda parlamentar impositiva número 846 município santo antônio do descoberto deputado talles barreto objeto da emenda a definir - investimentos. implantação de rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da rua 1c e adjacências no bairro centro.prefeitura municipal de santo antonio do descoberto2025182025-10-07outubro10202519010180004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.097.857/0001-71 2179.316202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de itaberaí r$ 2.179,31.benedito marinho dos reis2025152025-10-08outubro10202529610150017120252961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.milena moraes de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150143520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 1003.201pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 22.234,82 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal....1 valor bruto: 1.056,00 issqn: 52,80 liquido: 1.003,20 . weydernilza aparecida azevedo me2025682025-10-16outubro10202424010680001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 538.272processo 202500010068288 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf, para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa., pregão nº: 036/2024, processo nº: 202400005020757 / 106462, arp nº: 62/2024 "a" ses, vigência arp: 08/11/2024 a 08/11/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . ipof 2025285003749 daof 3254/2850/2025 dod (sei 79296093). . nf: 9975 - ir . emissão: 29/09/2025 . valor: r$ 538,27sante medica hospitalar ltda20251132025-10-07outubro10202528501130005120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2000.001pm6.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010009120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1502.451pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod (123657) termo de julgamento e homologação - contratação direta (133556) constantes no sislog – processo 112121 e contrato nº 004/2025, para o mês de outubro/2025, no valor de r$ 1539,40, deduzindo irrf no valor de r$39,65, restando um líquido de r$1.502,45, conforme fatura nº9556912. (pdf nº 2025426100001).redemob consorcio202552025-10-01outubro10202542610050003520254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 935.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 448/2025 – sgi de 17/09/2025. gêneros alimentícios, nf 214 (processo: 202518037009252). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100306. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060031620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8825.879fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente mês novembro - processo nº 202300055000136.redemob consorcio202542025-10-22outubro10202531900040000620253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 57.008nf 03782645, referente a taxa dos estagiários no mês de setembro de 2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-13outubro10202513010060003620251301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 9949.752pdf 2025160100196 processo 202300005029371 pagamento referente a prorrogação do contrato 17/2024 /secami com empresa especializada para o for necimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 836, emissão: 09/09/2025, atestado: 16/10/2025, valor: r$ 1.656,05 - líquido - nota fiscal:866, emissão: 23/09/2025, atestado: 16/10/2025, valor: r$ 8.218,10 - líquido - nota fiscal: 949, emissão: 15/10/2025, atestado: 16/10/2025, valor: r$ 75,60 valor total: r$ 9.949,75integra tech solucoes ltda202572025-10-20outubro10202516010070038420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 2689.1543ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36418. valor irrf. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 580.984"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 4 de 99; - i.d. depósito: 081250000029863314. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1.081despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 1,08 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-22outubro10202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.camila menezes barbosa2025152025-10-22outubro10202531610150184520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 119278.125ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da nota emitida no mês 09/2025. nf 3645 r$ 119.278,12samma servicos ltda202572025-10-22outubro10202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 6252.918valor destinado a cobrir despesa com 4ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de setembro/2025. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202500036015912 nf 277 liquido dare: 8580 0000 062-3 5291 0250 260-9 2542 5304 004-5 9858 3100 000-3goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-22outubro10202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 130852.201pagamento da 51ª medição do contrato 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2025436100229, processo sei 202500036014781, nf nº 2916 parte líquida.eliseu kopp e cia ltda20251412025-10-14outubro10202543611410001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 1124.526valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a parcela de setembro/2025. o presente contrato tem por objeto serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdf nº 2025436100949. processo sei nº 202500036014391, fatura nº e 81419 - 81420. irrf.cesar sistemas construtivos ltda202582025-10-09outubro10202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.thiago silva dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150183020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 189311.151. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . rppm servidor................................r$ 189.311,15 .fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202529010010042520252901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 62.8515pagamento que se faz à saneamento de goiás s/a - saneago, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação da empresa, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512760 e pdf nº 2024215300153. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 62,85. . processo de pagamento 202500017001563. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.saneamento de goias s a2025582025-10-29outubro10202521530580000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 180000.001202500005013416-mas . emenda parlamentar impositiva número 1279 município guarinos deputado wagner neto objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004167. daof 3582/2025. rd 607/2025 (sei 80368353). . parecer ses/gerap-18346 nº 291/2025 (79343864). despacho nº 2654/2025/ses/cep (80749088). . emenda/guarinos.................180.000,00fundo municipal de saude de guarinos20252162025-10-16outubro10202528502160011020252850fundo estadual de saúde - fes11.568.184/0001-07 100000.001processo 202500005012152.crrm . emenda parlamentar impositiva número 336 para destinação de recursos ao hospital espirita euripedes barsanulfo, cnpj 01.269.083/0001-81 deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio . pdf: 2025285003931. daof: 3397. rd n° 70/2025 - ses/cconv-06536 . emenda/hospitalespir:.................100.000,00hospital espirita euripedes barsanulfo20252132025-10-29outubro10202528502130003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 4524.701descontos com o banco paraná folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047parana banco s a202532025-10-21outubro10202518800030030220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 680693.871destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de outubro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010019020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 729 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go. mód. ii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3265/25/cooinsp. sei 202500031008207.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 727.0013retenção de inss de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . . nota fiscal....6079 valor bruto: r$ 20.771,52 irrf: r$ 997,03 inss: r$ 727,00 liquido: r$ 16.292,50 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-10-13outubro10202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 2398.323pdf 2024160100050 processo 202100015002295 pagamento referente ao reajuste ipca do contrato nº 14/2022-secami com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixe ira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 14, emissão 02/10/25, atesto 22/10/25, ref. 09/2025, valor 2.398,32 - líquido parcial o rest. no empenho 12.2sistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-10-29outubro10202516010070008120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karoline moraes2025152025-10-22outubro10202531610150149620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.raony cesar silva belem2025152025-10-22outubro10202531610150139720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.492-** 7273.501pdf: 2025290100009 122 - fr sptc-liq 7.273,50 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070004920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 95.841pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fas - militar) valor total .................................. r$ 95,84fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202521010010032020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 345.007cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 referente à diária: daniela de arruda figueiredo-1005/2025 -345,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-09outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 23179.8623pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/10/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 09/2025. nf 7 valor do liquido...r$..18.150,61.(total geral nf: 22.917,44). nf 8 valor do liquido...r$...5.029,25.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-10-07outubro10202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 210.782recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como participe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), so lução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação - seduc. pdf-2025240100183 proces so nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.115 data de emissão: 23/09/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 17.565,00 ** irrf r$ 210,78 ..compwire informatica ltda2025232025-10-07outubro10202524010230000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 2612.90124cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010064320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2333.5762usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1540.6337refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nfs 2637 r$ 801,50 e 2638 r$ 739,13. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-10-08outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 14024.0827retenção de issqn conforme nota fiscal n° 1223, referente ao mês de agosto/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:20241801634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-10-03outubro10202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2015.8518pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6749 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 168428.613processo pagto 202500010063471 - crs . portaria 6532/2025 . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. vigência: 28/06/2024 a 27/06/2025. . procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf:2024285003284. daof:1458/2850. 2024285003284 . cerof/mac/jun/25..................168.428,61 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)". .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2025522025-10-01outubro10202528500520003320252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 957.161valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 3261/2025/00112 - pdf: 2024326100245. pagamento referente aos serviços presta dos conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 040 - seta planejamento qualidade ltda...........valor r$ 957,16.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090033520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.703irrf sobre os encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002530400871.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7.2419prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025. irrf neoenerg 09-25neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-10-28outubro10202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 1260292.801processo 202500010076030.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 "c". pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026. . ipof 2025285004055 daof 3540/2850/2025 dod (80468402) . ordem de fornecimento nº 201/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80506581) . a - teriparatida 250 mcg/ml - caneta preenc. 2,4 ml. . 16894:.................1.260.292,80accord farmaceutica ltda20251122025-10-29outubro10202528501120017820252850fundo estadual de saúde - fes64.171.697/0004-99 5000.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2025, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã o das atividades da seinfra. portaria nº 246 de setembro de 2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-29outubro10202543010060011920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.0126retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-22outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 3816.349pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5 % (cinco por cento) de issqn, referente a alterações relativas ao contrato nº 09/2023, que resultam na necessidade de atualização do valor contratual, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à continuidade dos serviços prestados. a primeira alteração refere-se ao reajuste contratual fundamentado na lei nº 14.973/2024, que dispõe sobre o retorno gradual da contribuição patronal ao inss. a segunda refere-se ao pagamento da diferença de valores decorrentes da repactuação de 2025, com fundamento na cláusula nona do contrato nº 09/2023 e no artigo 65 da lei nº 8.666/93. a repactuação baseou-se nas planilhas de formação de custos e cálculos (72342474), bem como na convenção coletiva da categoria (72341384), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 5278 e pdf nº 2025215300161. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.816,34. . processo de pagamento nº 202300017007752. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2025582025-10-01outubro10202521530580004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 983826.092parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 09 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02) do pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 26/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3253 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008061.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-07outubro10202543620240042320254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 2446.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - outubro/2025.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202513010010029820251301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 7641.507valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento sei nº 202500036015116 nf 249 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-16outubro10202543610620000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 280355.261pdf: 2025295100023 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25.........280.355,26 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025312025-10-20outubro10202529510310000420252951fundo penitenciário estadual - funpes57.494.031/0001-63 1067.001pdf: 2025160100197- processo: 202500015001232 restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de setembro. (material de proteção e segurança) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à l.r.s ferragens, referente à compra de material de proteção e segurança, através do cheque nº 900449, conforme nota fiscal eletrônica n° 36035, série 4, folha 1/1, de 26/09/2025. processo nº 04/2025 valor: r$ 1.067,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-20outubro10202516010070039820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 904.982destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 904,98 (novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos). conforme autorização contida no despacho nº 6426 (sei 81044062) e valores relacionado no ofício nº 59890 (sei 81036963), datado de 13/10/2025. pdf nº 2025295300027.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202512025-10-20outubro10202529530010002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 870.436pagamento da retenção de issqn proveniente a prest. do serviço de 02 eletric istas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de insta lações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e e létrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de setembro/2025, conforme nf 016 emitida em 09/10/2025 - devidam ente atestaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-29outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 387.7116pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 2510.008624150 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 19.5417pagamento da renovação do contrato nº 16/2020 de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para a gerência da pge em brasília-df), por um período de 30 (trinta) meses. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100027 * * fatura 2510.008624150 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060006720251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2000.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070016920252902polícia militar01.409.671/0001-73 14900.0945* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 4051 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-03outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 30056.74102contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 liquido referente à nf 677. ateste de nota fiscal (80402303). despacho nº 2056/2025/retomada/sgi (80403583).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 43930.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-03outubro10202518010180020120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1135.313pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 25/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025. conforme dare anexo. .nf 525 valor irrf....r$......102,91. (total geral nf: 8.576,63). .nf 526 valor irrf....r$.......65,57. (total geral nf: 5.464,31). .nf 527 valor irrf....r$......966,83. (total geral nf: 80.569,28). processo: 202218037004607 pdf: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-01outubro10202540010060031320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 4957.1414pagamento do valor líquido da nf 217602288 em favor da cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto prestação de ser viços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículos em tempo real. mês-setembro/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-22outubro10202543010060002420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 3.4416processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025 rd 08/2024 (sei 63077808). peças assistencial e administrativa. . pdf 2024285005009. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:3964/set/25/ir....3,44 . total a pagar: 3,44 .advance system elevadores ltda me2025102025-10-20outubro10202528500100009020252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 937508.051folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. agmp mensalidade plano de saúde 479.549,38 quota herdeiro goiasprev 258.253,45 agmp 63.475,92 agmp samp coparticipacão 57.611,69 pensao alimentícia 1 28.661,43 pensao alimentícia 24.782,56 pensao alimentícia 2 6.641,59 sindsemp unimed 6.380,21 agmp uniodonto 2.854,50 agmp seguros 2.084,79 agmp taxa utilizacão unimed 1.573,96 sindsemp 1.531,25 agmp uti vida 833,00 sindsemp seguro 743,27 ordem judicial 698,85 agmp lar de jesus salario 596,92 agmp casal 470,20 agmp lar de jesus valor 340,00 agmp terra livre 300,00 agmp ascep 50,00 agmp carteira unimed 40,00 sindsemp uniodonto 35,08ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140019620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 36990.601dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos - referente ao com o 1 º termo aditivo dos contratos nº 110 para aquisição de 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentas) unidades de mochilas (em tecido maquinetado, gramatura 400 g/m²,efeito hexagonal, com 46 cm de altura, fechamento com zíper) e 30.000 (trinta mil) unidades de estojos(escolar, em tecido maquinetado, com medidas aproximadas de 21 x 7 x 7 cm), para o suporte e o conforto dos alunos, garantindo que todos, independentemente de sua condição socioeconômica, possam realizar suas atividades escolares de forma adequada dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. . nota fiscal nº 781309 valor total dos produtos: r$ 3.082.550,00 valor total da nota: r$ 2.496.875,00 emissão: 20/10/2025 ateste: 22/10/2025 * irrf r$ 36.990,60 . processo 202500006044100 ipof/pdf nº 2025240102227 . sandrapapelaria tributaria ltda2025322025-10-28outubro10202524010320000720252401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 10400.00150usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 50/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 133.243recolhimento de irrf referente à nota fiscal 31 - chamamento público nº 002/2024/seapa, - cadastro de organizações associativas ou cooperativas de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767 de 18 de julho de 2017 e decreto estadual nº 9.987 de 22 de novembro de 2021, na modalidade de incentivo à produção e ao consumo de leite do programa de aquisição alimentos do estado de goiás – paa leite goiás. processo 202417647000707. resultado final (sei 66401214) – proposta id - 2583associacao dos agricultores familiares de sanclerlandia2025112025-10-14outubro10202532010110000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento17.423.458/0001-56 588.598contrato nº 025/2020 (sei nº 000015435808), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente a 16 dias do mês 09/2025 de acordo com vigência do contrato conforme segue: . r$ 588,59 bruto r$ 0,00 irrf r$ 588,59 líquidojunior cesar do nascimento202572025-10-17outubro10202529040070007220252904polícia civil***.616.986-** 37536.1127pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nº documento........ref................valor 26..................10/25..........37.536,11 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 794394.301pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 25379.595pagamento liquido a empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna m-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de col aboração entre os 246 municípios goianos, conforme despacho nº 740/2024/sedu c/sef-05747, despacho nº 2580/2024/seduc/coordastec-16768,termo de referênci a,requisição de despesa n° 10/2024 - seduc/sef-05747. . pdf-2024240102056 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que a tue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . nota fiscal nº 3668 - r$ 36.842,08 liquido: r$ 25.379,59 emissão: 05.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102056 - processo 202400006079266 . informamos que o valor liquido correspondente a esta nota fiscal seria de r$ 29.178,96, porém foi idendificado a não retenção de inss nas notas fiscais anteriores apresentadas de numero 3411 e 3460 cujos valores somados das 2 no tas fiscais tem a importancia de r$ 3.799,34. valor este que foi pago a maior do que o valor a receber de direito da empresa. deste modo o valor será abadito na nota fiscal 3668.trip locacoes e eventos ltda-epp20251042025-10-17outubro10202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 990.001despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 88/2022(renovação)(vigente a partir 07/07/2025), no valor de r$ 40.260,00, referente a aquisição do reparo da válvula niveladora da suspensão do volvo b12m.(processo nº. 202200053000391, pregão eletrônico nº. 096/2022, empresa: jaguar denim industria comercio e negocios ltda, pdf nº 2024409300630)(declaração nº 498). nota: 2140 16/10/2025 16/10/2025 990,00 990,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-20outubro10202540930110043420254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 64002.457202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 5 setembro/2025 svd .associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-10-09outubro10202529610150017620252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 69045.16102pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0759 nf 8691 r$ 12551,21 (nf 22477 televisão anhanguera jataí ); nf 3 r$ 24214,96 (nf 19998 televisão anhanguera itumbiara ); nf 7 r$ 32278,99 (nf 18005 televisão anhanguera luziânia ).propeg comunicacao s a202592025-10-21outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 42982.80108pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0774 nf 30186 r$ 42982,8 (nf 153 produtora black dog ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 122752.591pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. capacitação profissio nal. pdf 2025240100381 - processo 202500006032768 . - nf 118912 data de emissão: 10/09/2025 - referência: formação de educadores - 390 hrs de capacitação profissional - valor total r$ 441.616,61 - valor líquido r$ 122.752,59 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306-5 c/c: 211.210-8 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-08outubro10202524010160002320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 108849.5519pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 244................09/25........108.849,55 . rmbengenharia ltda-me2025162025-10-09outubro10202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 20472.351pagamento do liquido da nf 17 - sétimo termo de apostilamento - repactuação dos valores relativos ao contrato nº 030/2022 celebrado ente o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, inscrita no cnpj 05.980.352/0001-74, em razão da nova convenção coletiva - ccct 2025/2026 de são joão d'aliança e cct-2025/2026 de goiânia, conforme processo 202517647000803. período de 01/01/2025 à 24/11/2025garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-28outubro10202532010070014420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 881.20 município ipameri deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a instituição, instituto federal de educação, ciência e tecnologia goiano - ifg goiano campus avancado ipameri, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0008-44, sediado no município de ipameri - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1585/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3127/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102173. daof . transferência via convênio nº 124/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022483: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1275/2025 - seduc/gcr-17181instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano20251722025-10-16outubro10202524011720000520252401gabinete do secretário de estado da educação10.651.417/0008-44 37.582processo 202500010067013.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 103/2024 . ata de registro de preço nº 080/2024 "d". ordem de fornecimento nº 383/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003993. daof: 3443 . ordem de fornecimento nº 383/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rufinamida, 200 mg com rev . 794630/ir:...................37,58onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630049220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1168618.331processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...........................................valor aux. alimentaçao - lei 19.951 aut....................r$ 70.083,48 aux. alimentação - lei 19951 - ocor .................r$ 5.000,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss..........................................r$ 1.500,00 aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.......r$ 1.092.034,85 . total...............................................r$ 1.168.618,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-10-23outubro10202529060050004520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 46682.679pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025752025-10-02outubro10202424010750005920242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 427.3331retenção de irrf, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori ta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí culos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, co nforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal: 01 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - goiás - atesto: 02/10/2025 - valor total da nota: r$ 17.805,39 ** irrf: r$ 427,33 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-10-07outubro10202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 0.002202500025106563- ressarcimento de compra de passagem relativoa viagem para são paulo evento andtech.cleiton paiva aquino2025132025-10-07outubro10202529610130019620252961departamento estadual de trânsito - detran***.552.851-** 458592.936processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemu/hmtj (80405489) fundo rescisorio............r$ 458.592,93 .hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-02outubro10202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 12139.941pagamento relativo ao pasep do mês de setembro/2025, 1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.321.189,54;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções r$ 812.252,57 x 1 por cento = r$ 2.508.936,97. total selecionado: r$ 25.089,37. total a pagar------------------------------------------------- r$ 12.139,94. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-10-22outubro10202518630200000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 18249.145retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1080 – caiapônia data de emissão: 03/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 553.004,34 inss: r$ 18.249,14 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348staff locacoes e eventos ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 141.4312pagamento de irrf a favor das prestadoras de serviços da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente às notas fiscais nº 2025/1103 e 2025/950. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-10-13outubro10202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 83842.231solicitação para atender o instituto nacional do seguro social, referente inss- empregado da folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de setembro - 2025instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202519010010025820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 52040.779pagamento refere-se ao 9º termo de apostilamento para contratação dos serviç os de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distri buidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrati vas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. . << período de jan. a dez./2025 . fatura: 4000000658809202500 - setembro/2025 r$ 53.333,96 liquido: r$ 52.040,77 ateste: 02/10/2025 . pdf 2025240100144 - processo 202000006049308 . sandra reginaequatorial goias distribuidora de energia s a202592025-10-09outubro10202524010090008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 5058.641portaria 682/2020 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/svisa. pt/gm/ms 682, de 02/04/2020. . competência: setembro/2025 .secretaria de estado da saude20251222025-10-16outubro10202528501220002220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20.4218pagamento do issqn retido da nf 35, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês outubro/2025, no valor r$ 20,42 (valor total da nf r$ 415,00). conforme boleto anexo, parcela 10/12.processo: 202218037004658 pdf: 2024400100057. nccqup center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202562025-10-16outubro10202540010060014120254001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 2206.506valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101375, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 1121.egetra engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 4893.0616pagamento conforme a nf 7117 do mês de setembro/2025, referente a contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração-sead, pdf: 2023180100290. jj3corp technology infraestrutura de telecom ltda2025182025-10-30outubro10202518010180005520251801gabinete do secretário de estado da administração04.238.297/0001-89 29531.041pagamento líquido parcial da fatura nº 217680647, relativo ao período de 1 a 30 de setembro de 2025, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme contrato nº 024/2024, realizado por meio da adesão à ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves. pdf: 2024180100108. ipo.cs brasil frotas s a202572025-10-16outubro10202518010070025420251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 437.7626pdf 2024290100206 4-09/25 ir usuário: hcmmb comercial eletro eletronico ltda202572025-10-20outubro10202529010070005520252901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 926.172. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: catral refrigeracao/maria izabel e a torres. processo: 0007150-92.1996.8.09.0051.conta: 2535/040/02014206-8. valor...........................r$ 926,17 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 511471.364valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251242025-10-30outubro10202543611240000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 8076.679ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo issqn das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 535 valor r$ 655,97 nf - 537 valor r$ 2.103,86 nf - 532 valor r$ 1.133,25 nf - 536 valor r$ 4.183,59r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 32999.69175pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0733 nf 8670 r$ 15817,64 (nf 17998 televisão anhanguera luziânia ); nf 8672 r$ 11234,23 (nf 18429 televisão anhanguera catalão ); nf 8683 r$ 5947,82 (nf 22476 televisão anhanguera jataí ).propeg comunicacao s a2025112025-10-15outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 30559.409valor destinado ao pagamento da 40ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021 - goinfra, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025438000017, processos sei 202500036013323, nf 3888 inss.bomsucesso transportes eireli202512025-10-14outubro10202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 195247.331pdf: 2025295100025 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25.........195.247,33 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025212025-10-14outubro10202529510210000520252951fundo penitenciário estadual - funpes57.494.031/0001-63 896.033- pagamento da irrj da nfs-e 2068 de 30/09/2025, com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva.primecon construtora ltda - epp202512025-10-21outubro10202533510010006220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.945.776/0001-23 274379.934parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2b (parcela 02) subetapa 2c (parcela 02) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros - go (módulo ii), correspondente ao período de 08/09/2025 a 19/09/2025, conforme contrato nº 144/2024 - (80108007) e relatório nº 3351/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008197.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-14outubro10202543620240036020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 726.601pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -funcam faltas (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202552025-10-23outubro10202540620050002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1261.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 17418 - quarto termo aditivo ao contrato nº 11/2021 (sei nº 69343867) celebrado entre o estado de goiás, via seapa e a empresa editora diário do estado - eireli - me - prestação de serviço de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 30/03/2025 até 29/03/2026.editora diario do estado eireli - me202572025-10-13outubro10202532010070012920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.946.442/0001-93 16.7018pdf: 2023160100055 - processo: 202300005031924 pagamento referente a contratação de link de internet (prestação de serviços - link mpls, circuito de dados, velocidade de 30mbps) a ser instalado de forma a prover conexão ponto a ponto da sede da superintendência do serviço aéreo, e data center da sedi, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal 259, emissão: 01/10/2025, atestado: 06/10/2025, ref: 09/2025, valor: r$ 16,70 - irgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-10-08outubro10202516010070014920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.268.439/0001-53 405368.8011pagamento da 06ª medição do contrato 54/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oae) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100235, processo sei 202500036015796, nf nº 232 líquido.primor engenharia ltda20251062025-10-31outubro10202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 328.001fundo rotativo - aquisição de 4 (quatro) conector paraf. fendido 240mm pf-240 - intelli, no montante de r$ 328,00, referente a nota fiscal nº. 8281, emitida pela empresa solar led materiais eletricos ltda, conforme: despacho nº 1789/2025/metrobus/sgeral-19682 e atestado de regularidade nº 1192/2025/metrobus/control-19678 (declaração nº 1010). -----> valor: r$ 328,00 (nota fiscal nº. 8281) (empresa: solar led materiais eletricos ltda) nota: 1789/2025 09/10/2025 09/10/2025 328,00 328,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-14outubro10202540930110086320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 39100.1126pdf: 2024290600183 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento iss. . nº documento........ref................valor 26..................10/25..........39.100,11 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070014120252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 2348.721ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 10/2025) para (marcelo guimarães conte), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva,conf.comun.311/2025-grh e desp.629/2025/asfin-19685(declaração nº 1003). nota: 311/2025-marcelo 08/10/2025 08/10/2025 2.348,72 2.348,72marcelo guimaraes conte2025112025-10-10outubro10202540930110085720254093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 122.1113processo 202500010001196 crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . ref. iss . nota fiscal...........emissão........valor 7/setembro/25/iss.....03/10/2025....97,65 8/setembro/25/iss.....03/10/2025....24,46 . total a pagar: 122,11 .s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-10-20outubro10202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 54.9314retenção de ir sobre a fatura 10569720 paga em outubro de 2025.superintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-23outubro10202529020070012320252902polícia militar04.750.108/0001-52 5629.851pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9546 e pdf nº 2024215300175. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.629,85. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 132232.321processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...................................................valor fundo prev.prevcom - empregador..............................r$ 132.232,32 . total........................................................r$ 132.232,32 . rmbplano goias seguro202512025-10-23outubro10202529060010039820252906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 9555.871solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, salário maternidade do mês de outubro - 2025 r$ 9.555,87 sal. materni. out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 8.3619contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos pagamento imposto de renda referente notas fiscais: 6748 e 6893 - julho/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-10-02outubro10202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 3861.1192º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.julho/25 de jan a junho/2025-nf 182-irrf atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 132000.004projeto equipar - reenvio de pagamentos devolvidos - reenvio de pagamento: nºcontrole: 4448 processo: 202500006102132 pdf: 2025240102047 portaria 4140/2025 rex seq 4728 capital - hssecretaria de estado da educacao20251172025-10-08outubro10202524011170009720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3819.271férias - abono – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010030920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 33878.991gratific. exercício função – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010033720254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3801.661sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de outubro - 2025 r$ 3.801,66 ad.variaveis. out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010027520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 733.128202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de aurilândia r$ 733,12.armelinda maria de moraes2025152025-10-10outubro10202529610150000620252961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 3.3512. proc 202500010021641-efc . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secre taria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. . pdf 2025285000141. daof 266/2025. sislog 108661 . termo de referência - 139355 . referência: 42/set/2025/iss..............r$ 3,35 .cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100036120252850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 96590.5230retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf35 r$ 1.931.810,36 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-13outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 260.0018umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4109.935.pdf 2024260100121 . pagamento do liquido da nf 851759, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - etanol, combase na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060010220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 4956.201pagamento de auxílio funeral de eurilian camilo de oliveira, pago adrienne camilo de oliveira, conforme despacho decisório nº 276/2025/dgpc/datp/dgpc (78159065).adrienne camilo de oliveira202552025-10-08outubro10202529040050005220252904polícia civil***.672.861-** 1149.7721pagamento ref. à pdf nº 2024186300183 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 13587, referente ao mês de agosto de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s........................................................r$ 1.149,77. total selecionado:.............................................r$ 1.149,77. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda2025132025-10-16outubro10202518630130000520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 28472.41123. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6836.irrf: r$ 4.908,12...sei..(80423476) . nf.6834.irrf: r$ 19.883,15...sei (80422917) . nf.6835.irrf: r$ 1.979,96...sei (80423284) . nf.6837.irrf: r$ 1.701,18...sei (80423917) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-07outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 139.141despesa com guia de pagamento da multas da frota operacional / frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2018 do veículo 1032,(código da infração: r014542231 data data da infração : 20/07/2018) conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus (declaração nº 1015). nota: 454/2025 14/10/2025 14/10/2025 149,14 139,14departamento estadual de transito2025122025-10-16outubro10202540930120005420254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.448/0001-20 404.9810recolhimento do irrf da nota fiscal nº 658 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007749.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0012pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2025, referente as despesas realizadas conforme art. 20 do decreto estadual nº 9.733, de 16 de outubro de 2020 e ressarcimento de despesa com combustíveis realizados pelos servidores no veículos oficiais da ueg. - requisição de despesa 102 (81163173) - atestado 74 (81163160)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6726.811pagamento que se faz, destinado a ressarcimento de servidor cedido a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia - secretaria da educação, decreto nº 1660, de 1º de abril de 2025, demonstrativos financeiros e documento único de arrecadação municipal - duam, documentos em anexo ao sei- processo nº 202500027000593 , referente ao mês de setembro de 2025, do servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos (matrícula nº 144322401), conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de outubro de 2025 , totalizando o valor de r$ 6.726,81.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 29914.571solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030020820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2304.4816- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-10-08outubro10202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 3294.4331o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3038 emitida em 10/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-16outubro10202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 70617.752pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf182 74.922,52 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240100465 . auréliobd engenharia ltda2025862025-10-16outubro10202524010860004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 8879.4111pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-16outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 5.191pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -funcam bancos (contribuição)universidade estadual de goias - ueg2025592025-10-23outubro10202540620590000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4654.181pagamento à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, referente a aquisição de material de saúde, com base no processo da contratação nº 202500005008903, mediante sistema de dispensa de licitação, para atender a superintendência de desporto educacional e arte educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 416 emissão: 26/09/2025 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 4.656,18 valor líquido: r$ 4.654,18 pdf 2025240100762 . processo 202500006040067leadership produtos para saude e pesquisas ltda2025812025-10-13outubro10202524010810002520252401gabinete do secretário de estado da educação51.885.451/0001-94 48119.1412despesa com o contrato n° 16/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de motorista, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 104336, (pregão eletrônico 15/2024), (fornecedor: solucoes servicos terceirizados ltda)(declaração 512)(processo: 202400005006074) . nota: inss/nf/83891 09/10/2025 09/10/2025 48.119,14 48.119,14solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110044620254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 345.0011cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias pagas: jessi de freitas-1063/25 r$ 115,00 gustavo mendes de almeida-940/25 r$ 115,00 dircilene rocha de almeida-925/2025 r$ 115,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-17outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 576194.615pagamento da nota fiscal nº 920 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) para a construção de 50 (cinquenta) u.h unidades habitacionais no município de caiapônia&#8203;-go módulo ii, correspondente ao período de 23/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 158/2024 (80491224) e relatório nº 3577/25/cooinsp. sei 202500031008618.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-23outubro10202543620240033520254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 216.141pagamento tarifa de manutenção de 144 contratos, em situação de rnv e rcnp (79602145) de acordo com as resoluções do ccfcvs 141/2002 e 158/2004 (79601743) e (79602145), conforme despacho nº 648/2025/gaci (79743070) e despacho nº 723/2025/agehab/gaci (81208105) e despacho nº 2348/2025/agehab/da (81218158). sei 202500031007720caixa economica federal - cef202582025-10-23outubro10202543620080003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.camila alvarenga da silva2025152025-10-23outubro10202531610150156520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.141-** 12331.004pdf 2025260100197 . pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 289doranice distribuidora ltda2025472025-10-14outubro10202526010470000320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 638040.658. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hgg/idtech (79902048) fundo rescisorio............r$ 638.040,65instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-02outubro10202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 18000.001pdf 2025290100352 7.255 - vs - liq caixa econômica federal – 104 ag. 0013 op. 006 c/c 71009-1 usuário: hcmricardo matos da silva202572025-10-20outubro10202529010070025520252901gabinete do secretário da segurança pública***.477.321-** 7333780.941valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição com reajuste do contrato nº 48/2023-goinfra – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100452, processo sei nº 202500036015094, nf nº 80 e 81.construtora milao ltda20251132025-10-30outubro10202543611130009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 170.021op da folha de pessoal- rgps-decisão judicial- pensão vitalícia- pessoal civil- mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa: 3.1.90.91.32 rgps - pensão pensão vitalícia-decisão judicial= r$ 170,02 rgps-total= r$ 170,02agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010046620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 343.627pagamento da nota fiscal nº 151 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de setembro de 2025. conforme contrato 66/2024 (60512632) , com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 3620/2025 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda202562025-10-30outubro10202543620060014720254362agencia goiana de habitacao s/a33.391.298/0001-67 428954.077. proc pgto 202500010053029-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 05...........r$ 428.954,07 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-10-20outubro10202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 37452.112pdf: 2024295200043 464083-09/25 liq 37.452,11 lfbempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-10-21outubro10202529520030008920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 14382.791contrato prestação de serviços de link de internet pagamento líquido (ii) referente nota fiscal 247 - serviços prestados no mês de agosto/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025452025-10-02outubro10202532620450000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 500.0034"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 35 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4390.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -adicionais variaveisuniversidade estadual de goias - ueg202532025-10-23outubro10202540620030004620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 163.8416pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de setembro/2025, conforme recibo setembro/2025 e pdf nº 2023215300198. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 163,84. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãolakshmi shamra borges hardy2025172025-10-08outubro10202521530170001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 3479.291pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.ronaldo dutra baia202512025-10-23outubro10202531900010043120253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.107.871-** 437500.005.pdf 2025260100065 . pagamento referente ao programa de incentivo ao atleta de rendimento - pró-atleta 2025, do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de esporte e lazer2025242025-10-15outubro10202526010240000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 139090.971-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo de previdência complementar do estado (empregador).......h vbplano goias seguro202592025-10-22outubro10202517010090033020251701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 28706.461". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001baseadm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010045120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32.7890sei 202500031009121, art nº - 1020250303464, boleto nº 28320690125295826, referente a fiscalização em 27 uh em padre bernardo-go. responsável técnico lucas braz moreira. conforme despacho n° 3633/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-20outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 50.409processo: 202200010039611 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 6/agosto/25/ir...50,40 . total a pagar: 50,40 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-10-21outubro10202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 2450.184pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº 5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040079500012510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 8613.451- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria antonia rodrigues dos santos (viúva)/ cpf- 983.600.603-63, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar tenente 3.772 085.817.541-04 tomáz josé alves neto conforme documentação anexa.maria antonia rodrigues dos santos202552025-10-30outubro10202529020050016720252902polícia militar***.600.603-** 15436.595valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 475 e nº 476.houer engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 702380.401valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período 04/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100547, processo sei nº 202500036014909, nf-205.primor engenharia ltda20251062025-10-15outubro10202543611060000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 37.2088pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 3642.704cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 95/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7292.631pagamento referente a solicitação de desfazimento da participação da companhia de saneamento de goiás s.a. - saneago no quadro societário da metrobus transporte coletivo s/a, no valor de r$ 7.292,63 (sete mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), conforme autorização do despacho nº 225/2025/sead/estatais. pdf 2025180200042. tvsaneamento de goias s a202522025-10-23outubro10202518020020001320251802encargos gerais do estado01.616.929/0001-02 532.802valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 20ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, por meio do despacho nº 118/2024/procset, de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 20ª parcela, no valor de........ r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 461.811pagamento (fes) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. fes ............................. r$ 461,81 crggoias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518620060002720251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2488.804pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de outubro 2025. *proc: 201900025084560*boleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7508.941este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.plano goias seguro202522025-10-23outubro10202533620020027420253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 68738.841pagamento de materiais básicos para pintura e manutenção predial da goinfra; pregão eletrônico n° 70/2025. pdf 2025436101044. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 000.000.001. processo sei 202500036011961.rema engenharia e terceirizacoes ltda202572025-10-16outubro10202543610070000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.559.400/0001-00 1222.554prime nf nº 3171941, fornecimento de álcool, ref. setembro/2025 - proc 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 3164.521. proc pgto 202500010068505-efc . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285000224. daof 461/2025. sislog 105321. . referência: n.f. 63.................r$ 3.164,52 .sousac entregas e servicos ltda2025132025-10-08outubro10202528500130001320252850fundo estadual de saúde - fes49.783.213/0001-26 77844.583ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400471 valor liquido. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025572025-10-30outubro10202530010570000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 6189.212recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí cia militar de goiás. capacitação profissional. pdf 2025240100381 - proces so 202500006032768 . - nf 118912 data de emissão: 10/09/2025 - referência: formação de educadores - 390 hrs de capacitação profissional - valor total r$ 441.616,61 ** irrf r$ 6.189,21 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-08outubro10202524010160002320252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 333991.963parte 1/3 do pagamento da nota fiscal 185, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349). relatório nº 3597 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007684.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-23outubro10202543620240001620254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 27847.601solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta referente a adicionais diversos do mês de outubro.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 76.005pagamento a contribuição destinada à manutenção do ciee - taxa de manutenção - referente a 09/2025 do processo sei 202500004003268centro de integracao empresa escola cie e2025142025-10-15outubro10202517010140032220251701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 7006.8238pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 038tribunal de justica do estado de goias202582025-10-03outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 8295.8240ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo 02 (dois) motoristas categoria "d" para conduzir vans, mediante alocação de posto de trabalho, a serem executados pela frota oficial para atender ao programa mães de goiás da secretaria de estado de desenvolvimento social, pagamento do inss referente a nota do agosto de 2025 nf 288 r$ 8.295,82maxclean facilities ltda202522025-10-13outubro10202530520020002220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 65249.28127. pdf 2024250100023 . renovação do contrato nº 003/2023-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2024 a 07/02/2025. . valor global contrato 12 meses r$ 3.681.392,76 . empenho para 2024 - r$ 3.303.027,40 . nf.6836.inss.setembro: r$ 11.247,79 - sei (80423476) . nf.6834.inss.setembro: r$ 45.565,54 - sei (80423284) . nf.6835.inss.setembro: r$ 4.537,41 - sei (80423476) . nf.6837.inss.setembro: r$ 3.898,54 - sei (80423917) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202425010060003920242501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 78731.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . isabel"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670021920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 171182.8222pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). nf nº253 - agosto/2025 pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-10-10outubro10202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 299725.051destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de outubro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 100000.001processo: 202500005012069 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 831.14 município: colinas do sul – go deputado : alessandro moreira dos santos objeto da emenda investimento plano de trabalho (79068738) . conforme manifestação: parecer ses/gerap-18346 nº 285/2025 (79263309), despacho nº 1932/2025/ses/subpas (79742985), despacho nº 2460/2025/ses/cep (80724551).fundo municipal de saude de colinas do sul20252162025-10-29outubro10202528502160014320252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.daniel santiago vale2025152025-10-22outubro10202531610150180320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 30.582refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 756 r$30,58 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200000920252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 101828.631inss patronal, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-16outubro10202511010010041420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 209.002contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: setembro do corrente ano, conforme boleto 03782310.centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-17outubro10202533010060004620253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 40000.007processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de aparecida de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$40.000,00. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de abril a dezembro de 2025. . pdf 2025285001621. daof:01833/2850/2025. rd nº100/2025- ses/spais(73862083). . pagamento consult.rua/outubro/25.............r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 216000.001processo 202500005012762.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1208.5 do deputado estadual lineu olimpio de souza , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go. custeio . pdf: 2025285004365. daof: 3762. rd n° 692/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 232/2025 e despacho nº 2428/2025/ses/cep-20903 . emenda/posse:......................216.000,00fundo municipal de saude de posse20252152025-10-29outubro10202528502150029920252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 1235.633pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: joao alves vieira neto, processo nº 5445420.97.2017.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501362510303policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 158.254pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref..............valor 5174..............09/25............52,75 5175..............09/25............57,55 5173..............09/25............47,95 total.............................158,25 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-29outubro10202529060070031220252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 24366.411. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - verba indenizatoria - 50% - lei 22.258............r$ 12.824,43 02 - verba indenizatoria - 45% - lei 22.258............r$ 11.541,98 total...............................................r$ 24.366,41 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-10-22outubro10202529010050003820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1418353.151pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -13° saláriouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 378.842recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1355 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab no município formoso - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2025 (id.79174993) e relatório nº 3021/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007436.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240026420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5326.4311pagamento referente ao 3º termo de apostilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti alegre - go. . fatura setembro/2025 - r$ 5.586,54 liquido: r$ 5.326,43 ateste: 01.10.2025 vencimento: 26.09.2025 . pdf 2025240100021 - processo 202200006045113 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . sandraburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-10-03outubro10202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 18309.714despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 11 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-10-01outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 42919.062referente a regularização de sequestro judicial ocorrido na conta poupança 4204/720923074-3 vinculada à 104/4204/576996486-0, em agosto/2025. processo nº 0538***-92.2008.8.09.0051 - autor: município de goiânia. trâmite: 1ª vara da fazenda pública municipal -execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2004, 2005 e 2006 do imóvel situado no setor castelo branco , ainda em nome da cohab/agehab. como o referido imóvel não possui registro e no sistema do município de goiânia está em nome do próprio município, a pj ingressará com ação anulatória de débito fiscal em face do município de goiânia. trata-se de sentença condenatória. conforme despacho nº 7/2025/agehab/gjac (79860890) processo 202400031003479. sei 202200031003274agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060022620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 99.022pagamento do irrf em favor da goias telecomunicacoes s a - referente ao nota fiscal n°: 293, do reajuste das nf´s nº190 – julho/2025 e nº245 – agosto/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-29outubro10202543010060011020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.268.439/0001-53 182.527pdf 2024295000136 5760-08/25 ir usuário: hcmmb comercial eletro eletronico ltda202582025-10-31outubro10202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 1574.7615. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: reginaldo freitas de oliveira/flavielly nascimento silva. proc 53978423720218090007. conta: 0014/ 040 /01517672-5. valor...................r$ 1.574,76 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 38.7492025260100106 . pagamento do iss da nf 28, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em formosa, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1134.569pagamento do ir da fatura 1000653235472/0061416. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100153. nota fiscal 2025091359219. ref setembro de 2025. processo sei 202500036015330. código de barras 8583 0000 011-4 3456 0008 210-4 0002 5303 003-0 9930 2530 000-5.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-22outubro10202543610060006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1030.942pagamento da fatura nº 2025099270226, uc 10863163, referente a outubro/2025, vencimento: 08/11/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, lt. 19, s/n, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-30outubro10202518010180017720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 633.959despesa com pensão judicial - período: novembro/2025), vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por: lélio eustáquio gama júnior, em face desta estatal, requerendo indeniza- ção por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional,que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de inde- nização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal vitalí cia e danos morais no valor provisório de r$ 120.000,00. (novembro/2025). (declaração: 355)(pdf: 2025409300080).lelio eustaquio gama junior2025112025-10-22outubro10202540930110031620254093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 81816.036202500025092165- refere-se ao pagamento liquido :nf 216 08/2025 - r$ 81.816,03 - serviços de comunicação de dados.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-10-03outubro10202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 686817.4616pdf: 2024295000133 1248-09/25 liq 320.711,10 1247-09/25 liq 366.106,36 lfbmemora processos inovadores s a2025112025-10-30outubro10202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 3498.9426pagamento à imprensa nacional - referente areferente ao 1º termo aditivo do contrato nº170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 22.10 data de envio: 22/10/2025 - valor total r$ 3.498,94 - valor liquido r$ 3.498,94 - pdf 2025240100133 . processo 202400006100269imprensa nacional2025112025-10-23outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 18158.404aquis. por sis. de registro de preço - srp de veículo p. atender as nec. das pref. mun., conforme quantit. estimados, especif. e condições contidos no termo de referência pres. nos autos. os veículos adquiridos comporão o cardápio desta serint, na modalidade aquisição direta, referente ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. os veículos serão doados aos mun. beneficiários, de acordo com as necessidades indicadas no plano de trabalho. irrf referente as nfs 507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519mor comercio de maquinas e veiculos ltda2025132025-10-10outubro10202519010130000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.889.808/0001-53 326.713ordem de pgamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1338. valor irrf. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-03outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2415.0021cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 referente às diárias: carolline alves de oliveira-1051/2025-345,00 leandra adriano de assis-976/2025-345,00 yuri azeredo de oliveira lima-1025/2025-1725,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-09outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1620.996ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,refere-se ao iirrf da nota do mês 09/2025 nf 3645 irrf r$ 1.620,99samma servicos ltda202572025-10-28outubro10202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 690.001diárias referentes aos dias 09, 10, 11 e 12 de outubro de 2025, no valor total de r$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), em favor do colaborador wilson rocha baleeiro júnior, para participação do evento goiás social aragarças - go. proc 202518037009581wilson rocha baleeiro junior202552025-10-09outubro10202531900050046220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 9677.0018inss nfº 53 - referente a quinta etapa, (parcela única) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia - go, correspondente ao período de 21/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 144/2022 (id. (73300425) e relatório nº 3375 /2025 agehab/cooinsp e sei nº 202500031002959.serra branca engenharia ltda2025302025-10-16outubro10202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 2271.425. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100062 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . nf.870691 . sei (81055284) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-23outubro10202525010060008720252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 610.721referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 funcam - consignsecretaria de estado da retomada202592025-10-22outubro10202542010090003120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 9.644pagamento do valor irrf da nf n°401 referente ao contrato 18/2025 que tem por objeto a aquisição de açúcar cristal, pacote c/ 2 quilogramas, para atendi mento às necessidades da secretaria.gesner comercial ltda202562025-10-22outubro10202543010060007620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura55.216.226/0001-16 29019.0542. *pdf 2024170100227* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 3724..ago/2025.r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia 3725..ago/2025.r$ 1.374,77..r$ 2.199,64.r$ 5.040,83..r$ 37.210,50.itumbiara 3726..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73...goiás 3727..ago/2025...r$ 330,29...r$ 528,47..r$ 1.211,08...r$ 8.939,99..goianésia 3728..ago/2025...r$ 444,89...r$ 533,86..r$ 1.223,44...r$ 8.919,98...jataí 3732..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..formosa 3733..ago/2025...r$ 687,39..r$ 1.099,82.r$ 2.520,42..r$ 18.605,24..luziânia 3729..ago/2025...r$ 217,95...r$ 523,08..r$ 1.198,72...r$ 8.957,73..catalão 3730..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..morrinhos 3731..ago/2025...r$ 561,73...r$ 539,26..r$ 1.235,80...r$ 8.897,73..porangatu 3734..ago/2025...r$ 357,09...r$ 571,35..r$ 1.309,33...r$ 9.665,27..anápolis . jps .office seguranca ltda epp2025142025-10-08outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 758.001fundo rotativo - reposição ao fundo rotativo referente ao pagamento de dare em anexo, no valor de r$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais) para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada no dia 15/10/2025, conforme: requerimento(81354561) e despacho nº 1878/2025/metrobus/sgeral-19682. (declaração: 1060)(ipof_2025409300891). -->> junta comercial do estado-juceg. -->> dare r$ 758,00. - nota: 1878/2025 28/10/2025 28/10/2025 758,00 758,00metrobus transporte coletivo s a2025122025-10-31outubro10202540930120005620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 8398.535retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 348 – moiporá data de emissão: 01/09/2025 referência: ago/25 atesto: 05/09/2025 valor total da nota: r$ 95.813,55 inss: r$ 3.161,85 ...... nota fiscal: 350 – iporá data de emissão: 04/09/2025 referência: ago/25 atesto: 08/09/2025 valor total da nota: r$ 158.687,20 inss: r$ 5.236,68 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 74.5026ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 110/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.002fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900057 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 150000.001processo 202500042008032.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas. rd n° 754/2025 - ses/cep-20903 . pdf:2025285004470. daof: 3857. rd n° 754/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 301/2025 e despacho nº 2839/2025/ses/cep-20903 . voluntario/caldasnov:....................150.000,00fundo municipal de saude de caldas novas20252432025-10-29outubro10202528502430000420252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 46493.421valor destinado a cobrir despesas do pregão eletrônico nº 70/2025 referente a aquisição de materiais básicos para pintura e manutenção predial para a agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2024436101630. proc. sei: 202500036011947. nf. nº 315.mg ferragista ltda202562025-10-14outubro10202543610060017420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.760.682/0001-76 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.douglas eduardo almeida2025152025-10-23outubro10202531610150192220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 3171.063pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 00002224, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo: i.n.s.s..............................................r$ 3.171,06. total selecionado:...................................r$ 3.171,06. processo sei: nº202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.linuxell informatica e servicos ltda2025142025-10-16outubro10202518630140000120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 0.0012retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em u nidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela áre a gestora da despesa. . ...nf 16 ...nf 17 ...nf 18 ...nf 19 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-30outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.raylane pereira gomes202562025-10-22outubro10202531010060004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 3733.231refere-se ao pagamento do irrf: 202400025050257 nf 98239 - 09/2025 - r$ 3733,23 - parte.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025262025-10-08outubro10202529610260000920252961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 835281.281processo 202500010059933.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. ordem de fornecimento nº 160/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003412. daof: 3018. . ordem de fornecimento nº 160/2025/ses/cmac-spc-14111 a- dapagliflozina 10 mg - comp rev. . 732011:....................835.281,28astrazeneca do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120014820252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 6.484processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786.pregão eletrônico nº 54/2025. administrativo conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 231369. . 26414/ir:..............6,48objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-02outubro10202528500100059220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 36205.201ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202540010010051220254001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 897.601prestação de serviços - 04 (quatro) inscrições para servidores da sedf no 6° edição do congresso de excelência em contratações públicas (conex 2025) que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 no k-hotel em goiânia-go.excelencia educacao e ensino ltda - me202582025-10-30outubro10202544010080006520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal26.855.539/0001-16 250.001processo nº 202500028001297 despacho nº 302/2025/abc/dgpf-05916 *** guia 1 cobrança: multa por atraso na entrega (maed) da dctfweb valor: r$ 250,00 vencimento: 17/10/2025 processo vinculado: 00109253020225180011 análise: despacho nº 1024/2025/abc/dgp do departamento de gestão de pessoas (dgp), contendo notificação de lançamento multa em face desta entidade por atraso na entrega (maed) da dctfweb. a unidade anexa darfs referentes ao pagamento das multas, esclarecendo que não deu causa a geração da notificação, uma vez que a responsabilidade pelas declarações são de competência da gerência de obrigações acessórias da secretaria de estado da administração (sead). devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202562025-10-16outubro10202512610060005220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1380.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos nos pontos da secti de rubiataba, ipiranga de goiás, ceres, santa isabel e goianésia /go e instalação de equipamentos na secti da cidade de goianésia, e na prefeitura de pontalina/go peeriodo de 06/10 a 09/10/2025 e de 09/10 a 11/10/2025.hualas lopes souza brandao2025132025-10-20outubro10202540910130001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 4527.20418202100025090994 rpv pedro augusto tavares de sá, cpf sob o nº 703.063.291-58 açao5476633-08.2021.8.09.0011[ restituição de valores]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6903.311pdf 2024160100188 processo 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01). conforme dados á saber: - nota fiscal: 25140, emissão: 03/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 6.903,31 líquidofonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-14outubro10202516010070021320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 65.5677sei 202500031008531, art nº - 1020250287579, boleto nº 28320690125280211, referente a levantamento planialtimétrico em itapirapuã-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3303/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008531, art nº - 1020250288829, boleto nº 1020250288829, referente a levantamento planialtimétrico em faina-go. responsável técnico rafael rodrigues nascimento. conforme despacho n° 3303/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-06outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 0.5516pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. setembro/2025: nf 2573053 r$ 0,55 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-08outubro10202512010090000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2200.001. pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referente ao mês de outubro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5982.681fundo contribuição patronal prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202511010010049420251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 59.051processo: 202400005008111 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 46952........59,05hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20251632025-10-29outubro10202528501630044520252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 6115.704destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 6.115,70 (sei mil, cento e quinze reais e setenta centavos). conforme autorização contida no despacho nº 27 (sei 81181818) e valores relacionado no ofício nº 60563 (sei 81187478), datado de 16/10/2025. pdf nº 2025290300037.corpo de bombeiros militar202572025-10-21outubro10202529030070002520252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 125.4046sei 202500031004389, rrt nº - 16176677, boleto nº 23220347, referente a levantamento topográfico em trombas-go. responsável técnico ana flavia caiado canedo. conforme despacho n° 3661/2025 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-22outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 1324.741folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - emprestimos financeiros (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010048020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 756.721202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003426 . nota fiscal............valor 862....................756,72cruzeiro do sul comercial ltda - me2025802025-10-02outubro10202528500800015920252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 444.962processo: 202500010062694 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 61159........444,96 . valor referente ao ir.coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630046820252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 712.4215destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 712,42 (setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 866970 (sei 80856302). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-15outubro10202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 201927.821. portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 18º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de setembro de 2025. portaria 8214/2025 . processo solicitação 202500010080141. . programa federal: piso de enfermagem . ipof 2025285004615. daof 3982/2850/2025. rd 340/2025 (81064826). ................................... proc.202300010023378,hmtj-heapa,piso salarial prof. enfermagem - 18° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago.............r$ 201.927,82. . apostila 18ª - piso de enfermagem (81610041)hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-10-30outubro10202528500700025920252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 4200.001. sislog nº 115539/2025 - ppt nº 363 - aut. ppt nº 12712 processo sei nº 202500005022710 pdf nº 2025170100440 inexigibilidade nº 27 / 2025 . dados do contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80 dados da contratada: empresa: aberje - associação brasileira de comunicação empresarial inscrita no cnpj son o nº 43.147.693/0001-52 . ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 22120 de 20/08/2025 (isento de recolhimento de irrf) referente a aquisição de 03 (três ) inscrições na oficina prática de gestão da comunicação interna, na modalidade presencial, no dia 8 de agosto de 2025 , em são paulo -sp. regime de fornecimento de bens ou serviços. prestação de serviços em parcela única. prestação de serviços não continuada. a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. quantidade 3 unidade unidade local de entrega: sede da aberje - são paulo-sp valor unitário r$ 1.400,00 valor total r$ 4.200,00 . o prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de 2 dias, contados do recebimento da ordem de serviço ou fornecimento, emitida pelo gestor e/ou fiscal do contrato. o objeto contratado deverá ser entregue ou prestado no endereço: sede da aberje – rua amália de noronha, 151 – 6º andar – pinheiros – são paulo-sp. a execução do serviço será realizada no dia 8 de agosto de 2025, com carga horária total de 5 horas. . ejs .aberje associacao brasileira de comunicacao empresarial202552025-10-03outubro10202517010050001520251701gabinete do secretário de estado da economia43.147.693/0001-52 12.0017issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.far motores e geradores a diesel ltda202572025-10-07outubro10202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 85.462contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 78956027 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070013420252904polícia civil01.543.032/0001-04 48644.481despesa com 1º termo aditivo (complemento) ao contrato nº 27/2024, vigente até 28/07/2026, no valor de r$ 83.800,00, referente a especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202400005006748) (sei 202500053000146) (contratação sislog 104488) (pregão eletrônico nº. 25/2024) (empresa: hebrom comercio e servicos ltda) (declaração nº 1041). nota: 1630 21/10/2025 21/10/2025 48.644,48 48.644,48hebrom comercio e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110088720254093metrobus transporte coletivo s/a03.979.504/0001-93 48.521processo sei 202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001589/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/arla/set/25 . total líquido a pagar: r$ 48,52 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100046620252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 99942.963processo: 202400010023224 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . pdf: 2025285002315. daof.:02247 /2850/2025. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . parcela mensal: r$ 333.143,20 . batuira/adiantamento/contrapartida/set/25................99.942,96 .sanatorio espirita batuira2025502025-10-07outubro10202528500500001820252850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 4486.55122pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008883. pagamento de ir sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 4.486,55 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-03outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 959.139recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 959,13(novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), conforme faturas agrupadas nº 2510.018291687(sei 81010259), 2510.018286886(sei81010685), 2510.018288580(sei81010829) e 2510.018299214(sei81010901), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2024290300176. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2510.018291687 804,05 10/2025 20/10/2025 100.929.980-5 2510.018286886 148,39 10/2025 20/10/2025 902.163.173-9 2510.018288580 3,54 10/2025 20/10/2025 113.644.059-0 2510.018299214 3,15 10/2025 17/10/2025 910.272.137-1 valor total:.....................................................r$ 959,13oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-22outubro10202529030070002220252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 14425.557proc. 202400005001687 - lcs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. . pdf 2024285002918. daof 2242/2025. rd 15/2025 (sei 75588095). . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 8408/ago/25/inss...............607,61 8409/ago/25/inss...............399,81 8410/ago/25/inss...............3.230,69 8411/ago/25/inss...............10.187,44 . total a pagar: r$14.425,55maffeng engenharia e manutencao eireli2025102025-10-15outubro10202528500100052220252850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 4000.0014crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010020120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.18 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral divino pai eterno (inep 52039730) (cnpj 00.690.806/0001-59 - conselho escolar padre joao cardoso) do município de trindade/go., conforme: portaria nº 3500, rex 4648, despacho nº 1123/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2240/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101051. daof 1489. documentos constantes no processo sei 202500005013040: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar padre joao cardoso20251712025-10-01outubro10202524011710001220252401gabinete do secretário de estado da educação00.690.806/0001-59 9108.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (77331093), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5036591-51.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados, cnpj: 08.723.844/0001-72 o valor de r$ 9.108,00 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº despacho nº 55369/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81111237) e autorização pr-06101 (81111237). processo de pagamento sei 202400036002555forte advogados associados2025602025-10-22outubro10202543610600007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 2842.255valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4087 irrfma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-10-01outubro10202543610280002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 1193.331# folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de outubro/2025. # líquido referente ao pagamento do auxílio-transporte aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead. pdf 2025310100418.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-22outubro10202531010060013620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 500.005pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de outubro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor adevaldo de souza almeida, cpf nº ***.159.371-**, setença (81338803), do 2º juizado especial cível da comarca de goiânia, processo nº 5622060-13.2021.8.09.0051. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade do exequente jose iedo nunes de almeida, cpf nº 349.123.391-72, no banco 104 - caixa econômica federal, agência 1009, op. 001, conta corrente nº 5776-2.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.0027solicitação referente ao pagamento inss - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 30/09/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-31outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 1774.7420recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 384 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 145.395,00 irrf: r$ 1.774,74 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-10-16outubro10202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 2197.711valor referente aos descontos de contribuição associativa com a asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de outubro/2025- processo nº 202500055000080.associacao dos servidores da iquego202512025-10-22outubro10202531900010043420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 12824.431pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - outubro/2025.estado de goias202552025-10-22outubro10202513010050005620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 3279.521# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de anápolis-go, competências setembro/2025, referente aos serviços prestados pelo servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, cedido pela prefeitura municipal de anápolis ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo sei nº 202414304001859. requisições de despesa nºs 67/2025 secti/gegp (sei 80545086). # ressarcimento - prefeitura de anápolis-go - ref: setembro/2025. duam (sei 80544602) - r$ 3.279,52. vencimento: 31/10/2025 #municipio de anapolis202512025-10-22outubro10202531010010024820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.067.479/0001-46 4407.7618ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme contrato nº 19/2024/seds. nf - 147. valor liquido. referência 09/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-10-22outubro10202530010060003420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 25183.7763pdf: 2024295000126 34-09/25 ir 170,99 47-09/25 ir 1.891,68 52-09/25 ir 166,16 54-09/25 ir 3.774,14 56-09/25 ir 3.665,52 02-09/25 ir 1.865,38 05-09/25 ir 721,74 22-09/25 ir 170,99 24-09/25 ir 351,42 26-09/25 ir 170,99 28-09/25 ir 170,99 30-09/25 ir 170,99 33-09/25 ir 351,42 07-09/25 ir 170,99 09-09/25 ir 547,83 11-09/25 ir 170,99 13-09/25 ir 170,99 15-09/25 ir 170,99 17-09/25 ir 170,99 19-09/25 ir 170,99 36-09/25 ir 170,99 38-09/25 ir 1.126,20 40-09/25 ir 1.284,88 43-09/25 ir 1.507,13 45-09/25 ir 1.452,95 49-09/25 ir. 4.425,44 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-31outubro10202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6674.801pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go. * pdf nº 2025145100092 * pregão eletrônico nº 04/2025/pge * nº da contratação sislog 114613 * nº processo sei 202500005017542 * * nota fiscal 5 liq - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 29/2025 - data: 21 de outubro de 2025icone locacoes e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040015720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 100000.001202500005012167-mas . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 337.8 do deputado estadual amauri ribeiro para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de corumba de goias - go. . pdf: 2025285004097. daof: 3517. rd n° 453/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 255/2025 e despacho nº 2666/2025/ses/cep-20903 . emenda/corumba go...................100.000,00fundo municipal de saude de corumba de goias20252162025-10-16outubro10202528502160009420252850fundo estadual de saúde - fes11.378.898/0001-52 7001.7220pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. parte 2025/1425 hospedagem.................7.001,72futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1329.0011o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses, referente ao mês de outubro de 2025. nf n°1921 pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-10-29outubro10202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 1592.319prestação de serviço de coleta, impressão, cópia, com fornecimento (locação) e instalação de equipamentos novos referente ao mês setembro- nota fiscal nº 20- processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202552025-10-29outubro10202531900050008520253190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 173.9333pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº 0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de setembro de 2025 id: 032555001462510309policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 56173.051. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria 8.214/2025 gm/ms(set/2025)(sei 81061767). . 3º apostilamento ao termo de colaboração 36/2025 (sei 77546129),celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, visando o fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual maternidade. nossa s. lourdes -hemnsl, visando o repasse de assist. financeira complementar da união (piso nac. enfermagem), referente à parcela de setembro/2025. 202500010080125 (apostilamento)..................r$ 56.173,05 . ipof 2025285004587. daof 3951/2025. rd 336/2025/gemod (sei 81061773).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-10-30outubro10202528500700025820252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 5528.851. portaria 682/2020 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. aluguel . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf 2024285002688. daof: 03184/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência: setembro/2025 . aluguel/set/25.parte....5.528,85 . total a pagar: 5.528,85 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-10-03outubro10202528501720001320252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 680000.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custear atrações artísticas para o 77º aniversário do município de itauçu entre os dias 10 a 12 de outubro de 2025, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 136/2025, conv. 136 out 25prefeitura municipal de itaucu2025202025-10-02outubro10202519010200004320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 3000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de inovação, planejamento educação e infraestrutura/subipei. . pdf 2025280100162 ppt 93 daof 01/2801.fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011520252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 8652849.026juros da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010001320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 47879.271pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025dos seguintes beneficiários: r e l a çã o dos d e sc o n t o s 01 - banco brb.........................................r$ 4.953,10 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.288,65 03 - valor financiamento...............................r$ 479,74 04 - banco alfa........................................r$ 441,54 05 - banco itaú........................................r$ 9.848,62 06 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 796,31 07 - banco do brasil...................................r$ 11.274,91 08 - banco bradesco....................................r$ 2.715,63 09 - comprev emprestimo e previdência..................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090012420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 810.571- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - aldacy da silva rocha (viúva)/ cpf- 938.428.301-06, no valor de r$ 7.802,88 (sete mil oitocentos e dois reais e oitenta e oito centavos) ; -kedima da silva rocha cpf-605.244.991-87 no valor de r$ 810,57 (oitocentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) . devido ao falecimento do policial militar soldado 1.821 055.762.101-15 vivaldo da silva conforme documentação anexa.kedima da silva rocha202552025-10-30outubro10202529020050016520252902polícia militar***.244.991-** 114808.702. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro25 (80064176) custeio………………………...r$ 114.808,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660017120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 39468.121valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202500036011807 nf 602 irrf dare: 8580 0000 394-0 6812 0008 210-2 0002 5318 003-1 7835 6060 000-0strata engenharia ltda2025802025-10-31outubro10202543610800000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1804.503ordem para cobrir com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoçã o e execução de eventos de negócios de base tecnológica. refere-se ao pagame nto do issqn das notas emitidas no mês de setembro de 2025: nf 718 issqn r$ 800,00 nf 719 issqn r$ 760,00 nf 740 issqn r$ 244,502v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-10-08outubro10202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 307.4718pdf 2024295000237 6854-08/25 ir cjmpopmed medicina e saude - eireli2025262025-10-01outubro10202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 5146.902pagamento da ft22133 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025522025-10-02outubro10202531010520000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 3154.5517-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 01 . . .jurisdicionados: ......hermelinda neves vieira, cpf: 375.206.951-15 e ......banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 - ......processo sei 2025.0000.4081.121 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -91 conforme processo judicial 0017816- 88.2015.8.09.0051 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 182.0219pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 53 de fiscalização medição - os 015/2025 (79525400) que aprova a medição única da ordem de serviço n.º 21/2025 (77602431) e comprova a conclusão dos serviços de identificação e reparo dos vazamentos da rede de esgoto, de forma emergencial, bem como a revisão completa do sistema de esgotamento sanitário da área afetada, para garantir a solução efetiva do problema e evitar novos incidentes relacionados. serviço executado no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2022 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 182,02 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 8291426.179portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 12º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . programas federais:portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 hugol parcial (80016449) custeio………………………...r$ 8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680003620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 10000.001202500010068677-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "ações para o fortalecimento do acompanhamento de pessoas com diabetes mellitus na atenção primária à saúde no município de ceres - goiás, no ano de 2025" selecionado por meio do programa mais eps. requisição de despesa 14 (79447379). . programas federais: convenio 13/2014 - fupac . pdf: 2025285003823. daof: 3307/2850. requisição de despesa 14 (79447379). . eps/ceres..................10.000,00fundo municipal de saude de ceres20252392025-10-28outubro10202528502390001320252850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 319.421". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . kênya"estado de goias20251302025-10-22outubro10202524011300019220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 181500.005pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 1 como a cge pode otimizar o monitoramento das compras do estado de goiás para garantir que os órgãos estejam atendendo aos requisitos estabelecidos para o processo de compras, conforme cpsi nº 001/2024,termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 47 - parcela 06. pdf 2024150100153.safia tecnologia da informacao ltda2025102025-10-28outubro10202515010100000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.502.389/0001-43 360884.3510processo: 20250001004076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. . concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 174183). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . pdf 2025285000094. daof 1628/2850/2025. contratação sislog 110250 . nota fiscal: 1/setembro/25....360.884,35 . total a pagar: 360.884,35 .enenge engenharia ltda2025642025-10-08outubro10202528500640000120252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 49487.302inss nfº 165 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento dos serviços de construção 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go mod. ii, correspondente ao período de 08/08/25 a 02/09/25, conforme contrato nº 136/24. relatório nº 3111/25/cooinsp. processo 202500031007477.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240044420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 68.3932"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) patricia fernandes da silva - cpf nº 007.753.881-14, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006088108. . - reclamante: lopes e carvalho materiais para construção ltda; - titular da conta: jéssica lima góis; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 0208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434066-3; - processo judicial: 5135472-91.2018.8.09.0142; - parcelas: 13 de 13; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 406980.0089pagamento do líquido do processo 202517697000404 - lote: 2025/0785 nf 42125 r$ 325584 (nf 42334 televisão record ); nf 42126 r$ 81396 (nf 42335 televisão record ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 30326.0818. proc 202500010079332-efc . aquisição de vales-transportes destinados a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos por mês. contrato nº 072/ 2013 ses/go - apostilamento contratual. vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025. . pdf 2024285003086. daof 00184/2850. rd 13/2025-ses/cofp-05073 (sei 69023429) . referência: outubro/2025...........r$ 30.326,08 .redemob consorcio202592025-10-23outubro10202528500090000220252850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 25366.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-10-22outubro10202524010760021020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 6724.604inss nfº 13 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de hidrolândia - go, módulo vi, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, e relatório nº 3233/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008115.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240012720254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 8691.302processo 202500010068740 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 "b" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003745 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nota: 60580 - ir . emissão: 26/09/2025 . valor: r$ 8.691,30laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017220252850fundo estadual de saúde - fes61.282.661/0001-41 23467.7720parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 667 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 3329/25/cooinsp. sei 202500031007636.senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 614435.5014. proc 202500010018668 - 202500010008712 - 202500010019036 - 202500010009964 - 202500010023340 - efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência..........................valores ress.serv.ced.03/25................15.818,30 ress.serv.ced.04/25................78.427,16 ress.serv.ced.05/25................96.350,48 ress.serv.ced.06/25................93.616,45 ress.serv.ced.07/25...............330.223,11 . total ressarcimento............r$ 614.435,50 .municipio de goiania202552025-10-03outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).manoel francisco biancardi202592025-10-01outubro10202531610090012020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.602.608-** 216366.077pagamento liquido aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc. . pdf-2025240101363 . nota fiscal.....15.890 valor bruto: 216.366,07 valor irrf: r$ 2.627,93 liquido: r$ 216.366,07 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-20outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 0.003pdf: 2024290100205 8-09/25 iss 72,00 lfbmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-10-09outubro10202529010070017420252901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 163972.171pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado, do período outubro/2025.fundo previdenciario2025102025-10-22outubro10202518010100037720251801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 32008.122ipof nº 2025170100491 ordem de pagamento da nf 05 referente à aquisição de 10 vagas no seminário de alto nível em "gestão e fiscalização de contratos administrativos" - eleva contratos, a ser realizado em goiânia/go, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, em formato presencial, com carga horária de 24 horas. prestação de serviços em parcela única. a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho. prestação de serviços em parcela única. o prazo de vigê ncia contratual é de 2 meses, contados imediatamente após a divulgação no po rtal nacional de contratações públicas (pncp). a presente contratação decorreu de inexigibilidade nº 035 /2025 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrume nto contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . jps .eleva solucoes publicas ltda2025302025-10-29outubro10202517010300001720251701gabinete do secretário de estado da economia47.766.718/0001-57 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.amanda de sousa atanazio2025152025-10-22outubro10202531610150111320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 6983.031fundo de contribuição empregado prevcom, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202511010010049320251101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 0.0034"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 2 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5616.193pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3620 iss - ref. retenção de iss no mês de setembro/2025samma servicos ltda202562025-10-07outubro10202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 58799.551pagamento à empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a exe cução dos serviços de engenharia na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go conform e planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2728 r$ 42.338,18 – 1ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 2.328,60 issqn: r$ 2.116,91 irrf: r$ 508,06 valor líquido: r$ 37.384,61 *************************************************************** 2)nf 2729 r$ 20.172,33 – 1ª medição do 1º termo aditivo do contrato: 153/202 5. inss: r$ 1.109,48 issqn: r$ 1.008,62 irrf: r$ 242,07 valor líquido: r$ 17.812,16 ***************************************************************** 3)nf 2730 r$ 2.286,26 – 1ª medição / 1ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 125,74 issqn: r$ 114,31 irrf: r$ 27,44 valor líquido: r$ 2.018,77 ***************************************************************** 4)nf 2731 r$ 1.793,90 – 1ª medição / 2ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 98,66 issqn: r$ 89,70 irrf: r$ 21,53 valor líquido: r$ 1.584,01 *************************************************************** .despacho nº 3130/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80265142). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcytriady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-03outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 50000.001emenda parlamentar impositiva número 338.3 município niquelândia - go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para tapoio para realização de cavalgada no povoado de faz tudo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 207/2025 epi 338.3 tf out 25niquelandia esporte clube2025152025-10-03outubro10202519010150013520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.146.043/0001-80 2000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/314 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21359 - mj passos supermercado .............valor r$ .1.976,00 nf.- dare-.............................valor r$ 24,00 total 2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090028820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 12175.924pdf: 2025290600110 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 280848.............08/25.........12.175,92 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025142025-10-03outubro10202529060140000220252906diretoria-geral de policia penal57.494.031/0001-63 872.7518pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº 5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501692510307policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor paulo pereira pi nto (cpf: 213.481.201-00), em decorrência do falecimento de seu cônjuge,a se nhora maria alice dos santos pinto (cpf: 218.721.121-53). documentos inclus os nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados , nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, d espacho nº 13679/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relati vas à realização do pagamento. daof 2121.paulo pereira pinto20251252025-10-14outubro10202524011250026020252401gabinete do secretário de estado da educação***.481.201-** 413.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fes consignação do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-10-22outubro10202543010030002020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 9500.001trata-se de valor estimado para atender o fundo rotativo da secretaria de estado do entorno do distrito federal - restituição.secretaria de estado do entorno do distrito federal2025192025-10-28outubro10202544010190000320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 979.6019cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 93/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 327.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21823.4929202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 18 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 21.823,49.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130007320252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 522191.524processo 202300010055192 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de uruaçu, com o objetivo de custear serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027, conforme plano de trabalho (73903946). valor mensal: r$1.171.661,90. vigência: maio de 2025 à abril de 2026. . pdf 2025285001501. daof:01927/2850/2025. rd nº117/2025-ses/spais(74225495). . pagamento uruaçu/outubro/25.............r$522.191,52 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$649.470,38 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº735/2025/ses/cades(80811122), processo 202500010071660.fundo municipal de saude de uruacu2025732025-10-29outubro10202528500730004720252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 13568.002pagamento liquido - aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria(administração central) da ueg. -atestado 6/2025 (81205196) -nota fiscal nº 934 (81206558) -solicitação de liquidação e pagamento (81210606).atlantico solucoes e servicos ltda202582025-10-29outubro10202540620080035620254062universidade estadual de goiás - ueg54.886.990/0001-36 112092.231pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090012020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 15294.361valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, rpv - requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) ailton ronei de oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.692.031- **. processo nº 5292543-65.2023.8.09.0051. daof 438/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...r$ 15.294,36.fundo financeiro do rpps202542025-10-08outubro10202532610040000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 737.961pagamento liquido - aquisição de mobiliário e equipamentos para atender a unidade universitária de pires do rio. dispensa eletrônica nº 108/2025. processo de contratação nº 202500005005703 - sislog 112788. processo de execução: 202400020002337. convênio 887935/2019. - nota fiscal 000001539 - amena climatização ltda (80425568) - atestado 22 (80434441) - solicitação de liquidação e pagamento (80434936)amena climatizacao ltda2025402025-10-22outubro10202540620400003420254062universidade estadual de goiás - ueg46.368.367/0001-63 2419.7711locação de licenças concorrentes do módulo de sistema de gestão integrada (sgi) da competência parcela 06/12 , contemplando os macroprocessos vendas/faturamento, conforme requisitos funcionais e não funcionais. nota fiscal 29186 processo 202500055000378integra automacao e controle ltda-me202552025-10-02outubro10202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 186.6710- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto s pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela 138 . .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974 . . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 25 00 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -conf orme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do pr ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fede ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.06 3.101-10).. ....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 104000.004pagamento de valor líquido de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023, vigência de 26/04/25 a 25/10/25estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despacho nº149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; desp nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instit. hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº 1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação. despacho 416/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3376/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços de capacitação. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 119, de 08/10/2025; .valor líquido total: 104.000,00. .terezinha.instituto hortensi2025922025-10-15outubro10202524010920008720252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 409.0714recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1321 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 01 - julho: relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município faina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2024 (78115092) e relatório nº 2904/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006589rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 123756.734processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemnsl/hmtj (80074738) fundo rescisorio............r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-02outubro10202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1952.995pagamento que se faz a rosana rodrigues oliveira perez para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de desinstalação, instalação e manutenção preventiva dos ares-condicionados para as dependências do centro de análises ambientais e laboratoriais da semad - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 339 e pdf 2024210100013. (líquido). . valor da ordem de pagamento....... r$ 1.952,99. . processo de pagamento: 202400017003615. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda2025392025-10-07outubro10202421010390001920242101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável36.320.891/0001-00 5223.421este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários advocatícios, proferida nos autos 5372038.21.2017.8.09.0100, determinado pelo juízo da 1ª vara cível e fazenda pública estadual da comarca de luziânia - go, no valor de r$ 5.223,42 (cinco mil duzentos e vinte três reais e quarenta e dois centavos), em favor de glauce maria rodrigues, cpf: 826.795.501-10, oab 23.249, conforme id 040080400102510015. pdf: nº 2025336200140.junta comercial do estado de goias202572025-10-02outubro10202533620070016220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 53903.308pagamento valor líquido da nf 3058/2025, relativo à aquisição de materiais esportivos (jogos de uniforme adulto), viva mais 2025, em outubro/2025.afa industria comercio e servicos ltda2025352025-10-22outubro10202526010350000820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 500.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 518/2025 – sgg de 14/10/2025. material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos, nf 55(processo: 202518037009079). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060006120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 114500.001pagamento de indenização referente à desapropriação de imóvel rural denominado como fazenda boa vista cortado, que fica localizado no município de caldas novas, goiás, registrado na matrícula nº 108.933, no cartório de registro de imóveis, comarca de caldas novas–go, necessárias à implantação, restauração, conservação e ao melhoramento da duplicação da rodovia go-139, no trecho entroncamento da go-217 e o entroncamento da go-213, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.550, de 13 de setembro de 2024 (75591865), dos proprietários abaixo relacionados, conforme laudo de avaliação 026 (75348537), termo de acordo ()parecer jurídico. pdf nº 2025436101007. sei de pagamento 202500036000860luis alberto thomazelli20251382025-10-30outubro10202543611380000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.129.301-** 5964.701op da folha de pessoal – rgps/férias/abono - valor líquido mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.03 rgps-férias / abono abono pecuniario - clt 4.069,73 1/3 abono pecuniario - clt 1.894,97 férias - vencidas 0,00 férias proporcionais/acerto 0,00 rgps-total 5.964,70agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010042920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1321.671valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5330180-81.2022.8.09.0149, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, relativo a honorários sucumbenciais, pdf nº 2025436101339, processo de pagamento sei nº 202200036011172.goncalves macedo paiva & rassi advogados20251112025-10-23outubro10202543611110000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.543.035/0001-16 232709.1729ordem para cobrir com segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento da nota emitida no mês 09/2025. nf 21999 parcial r$ 232.709,17total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-16outubro10202530520020000720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 1782.2912pagamento referente retenção de irrf proveniente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de setembro/2025, conforme nf 3233 emitida em 10/10/2025 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-10-15outubro10202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 6896.1615pagamento da despesa com a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades desta procuradoria-geral do estado (pge), por um período de 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 02/2023-pge. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. * pdf: 2023140100011 valor liquido parcial fatura 768707 00f ref. set/25localiza veiculos especiais s a202562025-10-13outubro10202514010060004320251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 3980.001pagamento da nota fiscal nº 631, da empresa techfit ltda (cnpj: 37.137.893/0001-21) referente a manutenção em e- quipamentos de academia, manutenção corretiva e/ou pre- ventiva, inclusos serviço, peças e materiais., conforme: documento de oficialização de demanda - dod(241003), ter mo de referência(241117), indicação orçamentária(246704), termo de homologação - contratação direta dispensa nº 17 /2025(256888). autorizo da despesa: declaração de adequa ção orçamentária e financeira nº 1793. pdf 2025240102038. . processo sei 202500005027961. processo sislog 116349 . . kênyatechfit ltda202592025-10-14outubro10202524010090024120252401gabinete do secretário de estado da educação37.137.893/0001-21 25304.651pagamento relativo a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030006420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana flavia de paula guerra campedelli2025152025-10-23outubro10202531610150165120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 364.431pagamento da contribuição para o fundo estadual de saúde - fes, da folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030005920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 8829.954202400025045734- pagamento do ressarcimento relativo a cessão do servidor iz abel lopes mota cedido pela celgpar referente ao mes de junho (80761116) julho (80761374) e agosto (80761506)de 2025.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.aristides ferreira santana2025162025-10-23outubro10202531610160001420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.431-** 2225.911folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.gustavo henrique da silva lima202512025-10-23outubro10202540910010054720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 32.78534pagamento dos seguintes boletos referente à elaboração do orçamento das unidades habitacionais do programa goiás em movimento municípios – habitação (gmh), processo sei n° 202500036010763: boleto (sei nº 80719846) relativo à art nº 1020250292801, despacho nº 336/2025/goinfra/pl-gecoc - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-08outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 315224.071pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato n° 288/2024, celebrado entre a seduc e as empresas ebn comércio importação e exportação ltda,que tem como objeto aquisição de kit's de uniformes escolares, objetos registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio das arp nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, destinado a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme despacho nº 985/2025/seduc/gcc-15991, &#8203;requisição de despesa n° 26/2025 - seduc/nep-21095, minuta de aditivo - seduc,despacho nº 1844/2025/seduc/coordastec-16768,despacho nº 3926/2025/seduc/procset-05719 . pdf-2025240101354 . . nota fiscal....1120 valor bruto: 319.052,70 irrf: 3.828,63 liquido: 315.224,07 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli20251762025-10-15outubro10202524011760000720252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4.191pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fes (contribuição)universidade estadual de goias - ueg2025592025-10-23outubro10202540620590000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 711.2621pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9543 e pdf 2024215300089. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 711,26. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2000.00134cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010046520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14500.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; aditivo contratual de aquisição de medalhas, sendo valores: contrato n.º 17/2025 pm - contratada: uniart metais e madeira ltda, inscrita sob o cnpj/cpf n.º 47.482.995/0001-38 (75155275) acrescendo ao valor do contrato a quantia de r$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) conforme solicitação do despacho n.º 826/2025/pm/dc-calti-15830 (76809629); sislog 112241; sei 202500005002542; daof 2025.2902.200; **********pagamento nota fiscal 602**********************uniart metais e madeira ltda202572025-10-15outubro10202529020070019020252902polícia militar47.482.995/0001-38 5344070.003pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a setembro/2025. pdf 2025180200009organizacao das voluntarias de goias - o v g2025102025-10-20outubro10202518020100000620251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5308.8325prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais - nf 105-irrf-09.2025 atesto80999086 e aut. sgi81039579dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-20outubro10202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 127008.931portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. competência: setembro/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004656. daof 4016/2025. rd 341/2025 (sei 81067641) ........................................... proc.202300010063745,hmtj-heja,piso salarial prof. enfermagem - 6° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago.............r$ 127.008,93. . apostila 6ª - piso de enfermagem (81612312).hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-10-30outubro10202528500700025320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2382.205portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003702. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 307............r$ 2.382,20 .doranice distribuidora ltda20251712025-10-10outubro10202528501710000620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.001pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025comurg companhia de urbanizacao de goiania202512025-10-23outubro10202533010010028820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 0.003pdf 2025260100481 . pagamento do iss da nf 3844/2025, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 1452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 41773.902valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nfs nº 575 e nº 583. código de barras dare: 8589 0000 417-0 7390 0008 210-4 0002 5317 000-1 3330 6610 000-9evvia engenharia e consultoria ltda20251132025-10-16outubro10202543611130007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 14697.474processo: 202500010039091 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor parcial(r$) 309073.......14.697,47 . obs: compensação de crédito, conforme solicitado no processo sei 20240001002 2313, despacho nº 8737/2025/ses/sgi (sei 78780680). a compensação será feita por intermédio do processo sei 202500010039091, nf 309073.medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630028020252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 3197.3129usen - pagamento de inss do fundo rotativo nº 40/2025 - 202500020002025universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 99416.301valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimento***************************************r$ 612.932,27 compl. piso nac. sal. min.***********************r$ 10.912,77 complemento ipasgo ******************************r$ 754,66 total============================================r$ 624.599,70 descontos ( - 10,19%)----------------------------r$ 525.183,40 total líquido ===================================r$ 99.416,30agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2476986.201". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . betânia"estado de goias202542025-10-22outubro10202524010040055620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2316.701pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.matheus lucio dos reis silva2025152025-10-23outubro10202531610150168120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 121462.352programa conectar - visa prover às unidades escolares da rede estadual de ensino de goiás o acesso à internet de qualidade, a fim de fortalecer o uso de tecnologias digitais no processo educacional (ciclo 2025-2026). - processo: 202500006094501 pdf: 2025240102225 portaria 4846/2025 rex seq: 4755 - 3º lote) - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-13outubro10202524011340006720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 90.9819nf 6473, ir referente a serviço de telefonia no mês de setembro de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-10-13outubro10202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 43083.392pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1221 23.923,76 ...nf1222 21.522,84 . ...processo pagamento 202100006076124 ...pdf................2023240101049 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20251352025-10-16outubro10202524011350002320252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 6000.001processo 202500010079528 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010079528. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 77905/2025/ses (sei 81191353) . ipof 2025285004496 daof 2944/2850/2025 rd 6/2025 (sei 77387228) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: rubenita rodrigues marques cpf: 113.978.437-48 valor: r$ 6.000,00rubenita rodrigues marques2025862025-10-23outubro10202528500860050120252850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 7140.0016pagamento do recibo do mês de setembro/2025 em favor de urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, referente ao contrato nº 038/2023, que tem por objeto a locação da unidade do vapt vupt em senador canedo. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-10-08outubro10202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabriela alejandra tapia zamora2025152025-10-23outubro10202531610150157820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.731-** 35908.391pagamento de folha liquida do pessoal - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)procuradoria geral do estado202552025-10-23outubro10202514010050004220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 346.236recolhimento do irrf da nota fiscal nº 518 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 50/2025 (77546216). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0017. ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência....................valor ress.serv.ced.04/25..........12.248,04 ress.serv.ced.05/25..........16.330,72 ress.serv.ced.06/25..........12.248,04 ress.serv.ced.07/25..........17.149,74 ress.serv.ced.08/25.........378.778,85 ress.serv.ced.09/25..........26.807,75 . valor total..............r$ 463.563,14 .municipio de goiania202552025-10-23outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 759.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025) <<<)(declaração: 352)(pdf: 2024409300381).julia alves de araujo2025112025-10-22outubro10202540930110031320254093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 5985.009pagamento do líquido da nfs-e 460 relativo ao contrato nº12/2025, em favor da go parking ltda, referente à prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para uso da seinfra, referente ao mês de setembro/2025.go parking ltda202562025-10-09outubro10202543010060005920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 10577.2488pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 29592 (nf 2236 r$ 341,88); nf 29610 (nf 651 r$ 128); nf 29504 (nf 5726 r$ 240); nf 29556 (nf 96 r$ 3200); nf 29609 (nf 1262 r$ 317,76); nf 29536 (nf 29 r$ 314,24); nf 29656 (nf 112 r$ 400); nf 29608 (nf 368 r$ 259,2); nf 29660 (nf 3550 r$ 248,96); nf 29679 (nf 169 r$ 96); nf 29507 (nf 528 r$ 2600); nf 29612 (nf 1456 r$ 160); nf 29684 (nf 619 r$ 240); nf 29505 (nf 36728 r$ 240); nf 29537 (nf 236 r$ 128); nf 29710 (nf 117 r$ 96,48); nf 29713 (nf 237 r$ 112); nf 29781 (nf 661 r$ 128); nf 29853 (nf 293 r$ 192); nf 29921 (nf 296 r$ 320); nf 29716 (nf 215 r$ 231,36); nf 29852 (nf 217 r$ 231,36); nf 29851 (nf 104 r$ 80); nf 29783 (nf 170 r$ 80); nf 29824 (nf 431 r$ 192);logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1592.212"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 2 de 18; - i.d. depósito: 081250000029685157. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4805.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . terezinha"fundo previdenciario2025672025-10-22outubro10202524010670022320252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 3900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.daniela soares couto2025152025-10-22outubro10202531610150197020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 1454.6019retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3886 r$ 48.486,67 – 7ª medição do 2º aditivo inss: r$ 1.676,86 issqn: r$ 1.454,60 ir: r$ 581,84 valor líquido: r$ 44.773,37 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2674.8540"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 7 de 93; - i.d. depósito: 081250000029683669. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4911.739pagamento do inss da nf 2436, em favor de alfa e ômega serviços terceirizado s ltda., relativo ao contrato que tem por objeto a contratação de mão de obr a para prestação de serviços de facilities, incluindo manutenção, limpeza, c opeiragem e recepcionista, dos serviços prestados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025. pdf 2025430100063.alfa e ômega serviços terceirizados ltda202562025-10-15outubro10202543010060007320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura16.650.774/0001-06 993.835nota de empenho ref. ao contrato de locação de impressora e seus insumos, para goiás telecom.mps brasil outsourcing de impressao eireli202582025-10-10outubro10202540910080004220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom33.091.401/0001-53 135070.0636processo 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 se ad. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. inss . numero do documento:07.16.25283.5510435-3 . notas fiscais............. emissão.........valor 6839/inss/set/25...........30/09/2025.....70.712,87 6841/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6842/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6843/inss/set/25...........30/09/2025.....7.722,86 6840/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6844/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6845/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6846/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6847/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6848/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6849/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6850/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6851/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6852/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6853/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6854/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6855/inss/set/25...........30/09/2025.....5.148,57 6856/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 6857/inss/set/25...........30/09/2025.....2.574,29 . total a pagar: 135.070,06 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-15outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2128.001. referente ao fgts / suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .caixa economica federal - cef202552025-10-15outubro10202528500050052020252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 33849.601dare nº 12100002530401207 (80784493) da secretaria de estado da administração do estado de goiás-sead, referente ao termo de convênio n.º 202201000054/2022 (000028929741), sobre os serviços executados no 3º trimestre de 2025, conforme relatório de atendimento 3º trimestre de 2025 (80765363), sendo 3592 (três mil quinhentos e noventa e dois) atendimentos. relatório nº 3536/2025/agehab/cooinsp. sei 202500005024721.secretaria de estado da administracao202572025-10-21outubro10202543620070000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.476.034/0001-82 36401.9010valor destinado ao pagamento de parte do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de outubro de 2025, pdf: 2025436100070, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda20251102025-10-21outubro10202543611100000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 50.329pis/cofins/csll nfº 525 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 76945924) e relatório nº 2634 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005644.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6599.301adicional de serviços extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010049520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 502.3124recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 110336 - referente a licenca uso mensal sist. erp, licença uso mensal sist. rh correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório nº 3123/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001099.benner sistemas s a202562025-10-15outubro10202543620060003820254362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 115.003pagamento de diária ao colaborador eventual robson dos santos barbosa cpf 024.535.891-99, na prestação de serviços em viagem com destino a cidade de valparaiso de goiás, no dia 03/10/2025.robson dos santos barbosa202592025-10-17outubro10202533010090001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.535.891-** 319.587recolhimento do irrf da nota fiscal nº 569 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2683/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005652.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.17 município cezarina deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio das atividades de educação no município de cezarina - go (aquisição de uniformes para escola municipal augusto afonso correia inep 52056236 e anexo esmerina ribeiro de almeida, escola municipal juscelino kubitschek de oliveira inep 52056210, escola municipal dico franco inep 52056198 e creche zilda firmino acioli)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1775/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3265/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102204. daof 2105. transferência via convênio n°136/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022316: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cezarina20251562025-10-17outubro10202524011560006020252401gabinete do secretário de estado da educação25.043.530/0001-48 245998.241inss (empregado) - folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-10-16outubro10202543620010028020254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 835.4316recolhimento do irrf referente ao recibo de locação do mês setembro de 2025, relativo à locação da unidade vapt vupt de ceres. base de cálculo: r$ 6.949,60, alíquota efetiva: 12,02 por cento, totalizando r$ 835,43. pdf nº 2022180100013. fpluciano marcelo ferreira de avelar202572025-10-13outubro10202518010070015720251801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 21072.617processo pagto 202300010023677 - crs . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . nota fiscal:5751 emissão:28/07/2025 total a pagar: 21.072,61 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-10-23outubro10202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 3740.974recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 682 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-15outubro10202543620060021220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 17730.731solicitação para atender o instituto nacional do seguro social,referente inss - empregado da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta - competência setembro/2025.instituto nacional do seguro social202532025-10-16outubro10202544010030018120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 4500.001processo 202500010075942.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010075942 . pdf: 2025285004075. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: keliel pereira da silva rg/cpf.: 055.651.891-87 . tfd/keliel:................4.500,00keliel pereira da silva2025862025-10-08outubro10202528500860046020252850fundo estadual de saúde - fes***.651.891-** 13122.004pagamento retenção irrf, aquisição e instalação de 3 (três) contêineres modulares, despacho nº 1993/2025 sei: 81646602 dare sei: 81645887,81645978,81646048, 81646131,81646202,81646253, 81646333, 81646355,81646394 e 81646488cmc - modulos construtivos ltda2025252025-10-30outubro10202540620250000220254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 2267.613. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . fundação dom pedro ii cnpj: 07.882.625/0001-73 siccob - 756 ag: 3246 c/c: 307246 farmto...............................r$ 2.267,61secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-02outubro10202529010010041120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3429.197pagamento da 5ª parcela do contrato n° 121/2024-goinfra, referente ao mês de agosto/2025, fatura de locação n° 217224160 . serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando supriras necessidades específicas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436101465 - proc sei 202500036013587.cs brasil frotas s a202582025-10-01outubro10202543610080001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 5425.7117pagamento líquido referente ao recibo de locação do mês de setembro 2025, em favor de nelson carlos de resende, conforme o contrato nº 036/2019, que tem por objeto a locação do imóvel situado na rua edvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, santa helena de goiás. pdf nº 2024180100623. fp.nelson carlos de resende202572025-10-20outubro10202518010070017820251801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 337382.7311. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ................................. proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,agosto 2025. sol. pag. 80323302. . valor pago...............r$ 337.382,73. . solicitação de liquidação e pagamento crer ago25 consolidado (80323302).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-03outubro10202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 1474271.801pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de outubro/2025.fundo financeiro do rpps2025112025-10-22outubro10202518010110001920251801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 17025.355pagamento da nota fiscal nº 713 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.80041533) e relatório nº 3248/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008139.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14222.5832pdf: 2024295200028 1363-07/25 liq 14.222,58 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-09outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 3138.7422adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência f/5585503030set 2025tim s a202562025-10-28outubro10202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 54294.307pagamento referente a prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 8 - r$ 55.408,00 emissão: 21/10/2025 atesto: 21/10/2025 liquido: r$ 54.294,30 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-10-30outubro10202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1406.675pagamento do auxílio transporte para o programa de estágio de estudantes de ensino superior. contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra. pdf: 2024436101235. ref outubro/25. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-10-23outubro10202543610990003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 90542.301pdf: 2025295100045 . beneficiário: universidade federal de goias objeto: fornecimento de mestrado profissional. valor líquido restante (pagamento via gru). . fatura.............referência............valor 1ª parcela.........10/25.............90.542,30 . rmbuniversidade federal de goias2025252025-10-30outubro10202529510250000120252951fundo penitenciário estadual - funpes01.567.601/0001-43 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luiz gustavo medeiros de lima2025152025-10-22outubro10202531610150143420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 1314.426"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 63 de 938; - i.d. depósito: 081020000183691349. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4575.592líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2093/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicredi s a2025292025-10-29outubro10202517040290000620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 640.0029despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63223 07/10/2025 07/10/2025 640,00 640,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2229.866contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de fornecimento de energia elétrica padrão b agrupamento 21210. pagamento do irrf fatura nº 653235421 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070013020252904polícia civil01.543.032/0001-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.mithielly barbosa de araujo2025152025-10-23outubro10202531610150161220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.628.181-** 689.3018nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.conexao telematica ltda202572025-10-09outubro10202540910070007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.014.766/0001-89 675.001pagamento de diárias ao colaborador eventual gilvan magalhães pereira, cpf *.252.356-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília ? df. com ida dia 08 e volta dia 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa nº 21 (80660803) e justificativa (80660562). valor .............................. r$ 675,00.gilvan magalhaes pereira2025242025-10-17outubro10202521530240001220252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.252.356-** 255.525recolhimento do irrf da nota fiscal nº 653 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mod ii, correspondente ao período de 03/06/25 a 31/07/25, contrato nº 77/25 (76951340). relatório nº 3126/25/cooinsp. sei 202500031005671.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 748.326despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 39/2023, vigente a partir de 04/05/2025, no valor global de r$ 8.237,00, referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) (pdf nº 2024409300603) (declaração nº 132). nota: 756 06/10/2025 06/10/2025 748,32 748,32ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-10-09outubro10202540930110011520254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 45340.402proescola 1ª parcela/2025 - manutenção das unidades escolares processo: 202500006038494 pdf: 2025240102152 portaria 1558/2025 rex 4436 - liberada aos 16.10.2025. custeio - hssecretaria de estado da educacao20251342025-10-22outubro10202524011340006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5741.5212destina-se ao pagamento junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de r$ 5.741,52(cinco mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme fatura nº 5540553573(sei78652048), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5540553573 5.741,52 30/08/2025 08/2025 01/07 a 31/07/2025 valor total....................................................r$ 5.741,52tim s a202572025-10-20outubro10202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 258.115pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 860373..............08/25........258,11 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022420252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 286732.721pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2184876.081valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundo financeiro rpps/patronal(28,50%), no valor de......r$ 2.184.876,08fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202532610020005120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 24366.411este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-10-23outubro10202533620060004220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 31811.501folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - pensão alimentícia (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010047020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 72392.1312pagamento da nota fiscal nº 177 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da quinta etapa parcela única de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de lagoa santa -go, correspondente ao período de 15/03/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 119/2022 (74063678), vigência 01/01/2026 e relatório nº 3206/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006444.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-03outubro10202340940300003920234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 11328.3135prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 s10 - r$ 11.328,31trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).camila cardoso caixeta202592025-10-01outubro10202531610090009720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.203.511-** 7179.923retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 7 - 287.196,90 ...processo 202500006090392 ...pdf......2025240100733 . aurélioengecom construtora eireli - me2025852025-10-07outubro10202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 404.5014pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 312..............09/25..............404,50 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-29outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 2199.949pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período d e 12 meses (lote 11), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6833 e pdf 2024215300190. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2842.741fornecimento de energia elétrica. nf 153493998 liq 08/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 4880.2614. processo 202000010010331-vpo . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . aluguel/agosto/2025 (81009821).................4.880,26gleucione alves teixeira2025102025-10-20outubro10202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 49398.851pagamento destinado a contratação da empresa m. a. viagens e turismo ltda, por adesão ao registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas (agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro-viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a agência estadual de turismo, conforme despacho nº 189/2025/goiásturismo/gcca-02981(sei) e despacho nº 292/2025/ goiasturismo/sl-02990, no valor de r$ 50.000,00, deduzindo irrf de r$ 601,15, restando um líquido de r$ 49.398,85, conforme fatura nº 18517.(pdf nº 2025426100096).m a viagens e turismo ltda - epp202562025-10-08outubro10202542610060008120254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 13166.1614refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, li nk de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipam entos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova seden o centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estaçãodo morro do mendanha, no período de agosto/2025, conforme nf 229 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor. obs: onde se lê na liquidação mes, o correto é o 229/liq/agosto/25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-20outubro10202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 2188.634pagamento referente à pdf nº 2024186300155 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 2.108,63;descrição da despesa: trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. referente ao período de 23/08/2025 a 30/12/2025. nota fiscal nº11660 de 02/10/2025 ref. setembro de 2025 processo nº202400029000189 total selecionado: r$ 2.188,63centro oeste sistemas de seguranca ltda202582025-10-15outubro10202518630080013620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 209174.78169pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0711 nf 8669 r$ 71752 (nf 23090 televisão tv serra dourada ); nf 8671 r$ 137422,78 (nf 32734 televisão anhanguera ).propeg comunicacao s a2025112025-10-07outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1183.1015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3639 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís de montes belos-go, no período de 21/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3144/2025 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3641 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3642 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3644 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3645 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3646 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bonópolis-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3647 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de estrela do norte-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-14outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4556.004despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 63434 23/10/2025 23/10/2025 3.856,00 3.856,00 63441 23/10/2025 23/10/2025 700,00 700,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-31outubro10202540930110067720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 100000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 378.1 muni- cípio parauna deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na aquisição de lousa interativa para es- cola municipal abel lemes inep 52078590, localizada no municí pio de paraúna - go, conforme: plano de trabalho assinado pe- las partes, despacho nº 1582/2025/seduc/gcr17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3124 / 2025/seduc/coordastec - 16768. pdf 2025240101017. daof 2008. transferência via convênio 171/2025 assinado e publicado. do- cumentos constantes no processo sei 202500005013351: publica- ção da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit pre- feito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de parauna20251732025-10-17outubro10202524011730016020252401gabinete do secretário de estado da educação02.394.765/0001-89 5000.00121cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010072120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1880.4040recolhimento do inss da nota fiscal nº 6672 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 2000.00136cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010038220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 133725.341pagamento de 13º salário referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. 13º salário ....................... r$ 133.725,34 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040024320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5350.535. proc 202500010008391-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: milomar lopes ferreira, cpf n.º 389.829.191-04, servidor(a) cedido(a) da universidade de rio verde/unirv/go. . competência: setembro/2025.............r$ 5.350,53 .fesurv - universidade de rio verde202552025-10-23outubro10202528500050036120252850fundo estadual de saúde - fes01.815.216/0001-78 493088.521sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsbsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6.2911ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 14 issqn. referência 10/2025.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-28outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 3852.401parte 2/2 do pagamento da fatura nº 2597306 à seguradora unimed seguradora s/a, cnpj 92.863.505/0001-06, referente a prestação de serviços de plano de seguro de vida em grupo para os empregados da agência goiana de habitação (agehab), correspondente ao período 14/08/2025 a 13/09/2025, conforme contrato n° 158/2022 (000033318835), 2º termo aditivo (64716347) e apólice (53409772) com vigência até 13/09/2025 e relatório nº 3186/2025 agehab/cooinsp. sei 202200031003857.unimed seguradora s a202562025-10-03outubro10202543620060021820254362agencia goiana de habitacao s/a92.863.505/0001-06 22279.86406202400025027974 rpv ana lucia santos brito, cpf sob o nº 782.899.471-00 açao5114583-88.2024.8.09.0051[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 186355.864. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . nf: 847 . sei (80147463) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-01outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 2000.001tco.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010042820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24910.031pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (hospedagens), conforme dados á saber: - fatura: 32945, emissão: 02/10/2025, vencimento: 03/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 24.910,03 restante do valor no empenho 7-377facto turismo -eirele-me2025122025-10-09outubro10202516010120000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 1162.094. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: sicredicerrado go / gustavo prado fernandes. proc: 5598656.35.2018.8.09.0051(conta: 2535/ 040 / 02014304-8). valor..................r$ 1.162,09secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3200.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202562025-10-22outubro10202543010060012320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 669.047pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº 0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de setembro de 2025 id: 032555001492510307policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.kleber francisco da silva2025152025-10-22outubro10202531610150138720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.891-** 11936.621processo 202500010063313.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 12/2025, ata de registro de preço nº 39/2025 "f". ordem de fornecimento nº 349/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003859. daof: 3339. ordem de fornecimento nº 349/2025/ses/cmac-spj-14107 . a-semaglutida, 7 mg com or . 24302:..................11.936,62benenutri comercial ltda20251632025-10-16outubro10202528501630047120252850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 12449.502valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202500036011261, nf nº 12 irrf. dare: 8580 0000 124-7 4950 0008 210-6 0002 5314 024-2 6431 1540 000-3construtora norte brasil ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 8834.061pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025.(rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -valmesson candido da silva -processo 202300020021167.estado do tocantins202512025-10-23outubro10202540620010043420254062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 2198.135pagamento da fatura ft22689 # [hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.trade gestao e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202531010110010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 450.001. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis . . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004090801 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-20outubro10202517010140017820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 980378.005aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula - atender câmpus norte - sede: uruaçu, unidade universitária de iporá e campus sudoeste - sede: quirinópolis, mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236. nota fiscal nº 10347 (81319117) nota fiscal nº 10381 (81319256) nota fiscal nº 10382 (81319315) nota fiscal nº 10404 (81319379) nota fiscal nº 10405 (81319429) nota fiscal nº 10327 (81014902) nota fiscal nº 10329 (81014931) nota fiscal nº 10319 (81015523) nota fiscal nº 10318 (81015580) atestado nº 58/2025 sei: 81325077 atestado nº 53/2025 sei: 81015827 solipa sei: 81316827 e 81325097cmc - modulos construtivos ltda2025252025-10-30outubro10202540620250000220254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 50000.001emenda parlamentar impositiva número 489.1 município goiania deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio - entidade privada. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio da instituição de longa permanência pessoa idosa-solar colombino augusto de bastos. termo de fomento nº 200/2025. epi 489.1 tf out 25solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista2025152025-10-03outubro10202519010150013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.639.913/0004-68 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de outubro/2025.adrielle borges de almeida2025152025-10-22outubro10202531610150192920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 55641.123processo: 202400010023227 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . recurso tesouro . pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). - valor da parcela: r$ 287.475,50 . reempnho da sequencial: 2025.2850.050.00017 . referência: setembro/2025 . inmceb/adiantamento/contrapartida/set/25....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-10-07outubro10202528500500002220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 46030.6723despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 30 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-17outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1500.00126cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010069120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3667.6018recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3639 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são luís de montes belos-go, no período de 21/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3144/2025 agehab/cooinsp. sei processo nº 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3641 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 25/08/25, conforme contrato n° 160/22 (000033495717), relatório nº 3144/25 agehab/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3642 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3644 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 29/08/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3645 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 01/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3646 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bonópolis-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3647 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de estrela do norte-go, no período de 02/09/25, conforme contrato n° 160/22, relatório nº 3144/25/cooinsp. sei 202500031007759.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-15outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 46.532processo 202500005008658 - mmrm . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025. . ipof 2025285001416 daof 1707/2850/2025 tr (161315). . unidades administrativas. . nf: 13216 - ir . emissão; 15/10/2025 . valor: r$ 46,53alfa papelaria eireli - epp2025102025-10-23outubro10202528500100064720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 462.301processo 202500010081613.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010081613 . pdf: 202400010063993. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 . nome: géssica amorim silva cpf: 041.251.611-00 . tfd/aneston:....................462,30gessica amorim silva2025862025-10-29outubro10202528500860050820252850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 11272.711parcela 17/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. honorários sucumbenciais - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef2025222025-10-08outubro10202531900220006220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 2874.961". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - rppm - empregado . jair"fundo financeiro dos militares202542025-10-22outubro10202524010040058220252401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 215.0024pagamento de taxa administrativa da agência nacional de telecomunicações - anatel, inscrita no cnpj nº 02.772.704/0001-08, referem-se ao ano de 2024 (sei nº 80157468; 80157520) e de 2025 (80157598; 80157639), com data de vencimento de 30/09/2025. atestado nº 7/2025, sei 80163204. -processo de execução: 202500020017330.universidade estadual de goias - ueg202582025-10-01outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 40261.001processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. suvisa. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825. pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf:2025285003111. daof: 943 conforme informações para nota de empenho 236059. . 4995:...............40.261,00ns distribuidora ltda2025102025-10-02outubro10202528500100059320252850fundo estadual de saúde - fes35.556.376/0001-61 0.002op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1.906 - mês de outubro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-14outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 705.001despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato n° 58/2024, no valor de r$ 48.949,75, vigente até 07/10/2026, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:01, 02, 03 e 05, com projeção de duração de 12 (doze) meses, (contratação sislog n° 106711)(processo nº 202400005022465) (processo aditivo: 202500053000300) (pregão eletrônico 61/2024) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda)(declaração nº 1048). nota: 657 23/10/2025 23/10/2025 705,00 705,00dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202540930110089420254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 767.3944* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do irrf da nfs-e nº. 4051 refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022, de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-03outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1404.128pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-10-09outubro10202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 916.503pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 15/10/2025 no valor de 916,50. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de regis to de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impre ssão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalaçãodee quipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,monoc romático(preto e branco), policromático (colorida), ref a agosto/2025. nf nº 00138840 - impressão. total selecionado: r$ 916,50.sonda procwork informatica ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 10960.74400202400025116649 rpv renildes borges ferreira, cpf sob o nº 906.467.541-49 açao 5695104-21.2024.8.09.0064[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2500.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de planejamento/splan. . pdf 2025280100151 ppt 93 daof 04/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 17042171.231valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000117, processo sei 202500036015129, nf 2330.construtora centro leste s a2025202025-10-16outubro10202543500200001220254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de outubro/2025 – empregado o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104 ag 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-10-22outubro10202516010010020120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 2788.3412despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool **********pagamento irrf nota fiscal 2509701*************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 57.5518pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, conforme contrato 59/2 024 /goias turismo, pela prestação de serviços de telecomunicações, para trá fego de dadosde aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo con ferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação d a sede da goiás turismo ao data center estadual das demais unidades administ rativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, refere nte ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irr f o valor de r$ 57,55, conforme nf. nº270. (pdf.2024426100258).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202572025-10-28outubro10202542610070000320254261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 26401.765pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9952 e pdf 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.401,76. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-17outubro10202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 15330.291-pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, de 10/2025 - descon tos - irrf (apropriação de despesa).....hvbestado de goias202522025-10-22outubro10202517040020014520251704encargos especiais01.409.580/0001-38 836162.431recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 723/2025-ste. memória de cálculo 30/09/2025tribunal de justica do estado de goias2025262025-10-29outubro10202517040260000320251704encargos especiais02.292.266/0001-80 38347.8210retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 570 – ivolândia data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 267.845,98 inss: r$ 9.374,61 ...... nota fiscal: 571 – crixás data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 649.467,94 inss: r$ 22.731,38 ...... nota fiscal: 572 – cavalcante data de emissão: 05/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 15/09/2025 valor total da nota: r$ 178.338,11 inss: r$ 6.241,83 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 75000.001proc. 202300010002815 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 0689 município goiânia deputado adriana accorsi. custeio. of. 0062/2023 alego . pdf:2023285003469/daof: 2271/2850. rd 276/2023 (sei 51287406) . pagamento conforme parecer nº 2526/2025 - geraf (80272721), despacho nº 4404/2025 – spais (80331938) e despacho nº 44/2025 (80398788). . total a pagar: r$75.000,00fundo municipal de saude de goiania20251112025-10-13outubro10202328501110018620232850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 490062.1325pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal...........ref................valor 3773(liq).............09/25.........490.062,13 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190002220252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 5185.804202100025062061- pagamento nf 2508343 ref 09/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de disel comumtrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-29outubro10202529610130014820252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.daniela acosta de barros2025152025-10-22outubro10202531610150176220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 646.201conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, referentes às rrt's 15991432, 15991945, 15991936, 16008072, 16008096, 16008088.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-29outubro10202543010060010620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 532.381dare - recolhimento de irrf aliquita de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de insumos diversos para eventos do núcleo de saú de de servidor e estudante na unidade centralizada da secretaria de estado da educação - pdf 2025240100692 processo nº 202500006028899, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.181 data de emissão: 20/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 10/2025/seduc/nusaude-21126 - valor total r$ 44.365,00 ** irrf r$ 532,38 ..comercio e servicos lev ltda202592025-10-29outubro10202524010090020820252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 4000.00123bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010072420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3.517pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - gasolina, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027. - dare irrf nf 870690 neo consultoria gasolina (81116786) - despacho 1911 (81117380)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540620080023820254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 617.33131pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 617,33. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 136818.268pagamento de iss da 2ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, rela-tivo ao período de agosto/2025, nota fiscal : 13717 pdf 2025436100247 processo de pagamento sei nº 202500036015220 -issg4f solucoes corporativas ltda2025992025-10-15outubro10202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 80.0017. pdf 2025260100099 . pagamento do issqn da nf 21, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 935.003prestação de serviços - 04 (quatro) inscrições para servidores da sedf no 6° edição do congresso de excelência em contratações públicas (conex 2025) que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 no k-hotel em goiânia-go.excelencia educacao e ensino ltda - me202582025-10-31outubro10202544010080006520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal26.855.539/0001-16 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora margali vanda de souza (cpf: 905.426.901-44), em decorrência do falecimento de seu filho, o senhor ramon borges de souza (cpf: 033.006.371-55). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13392/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1994.margali v de souza202582025-10-02outubro10202524010080014820252401gabinete do secretário de estado da educação***.426.901-** 527601.424. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: 01/10/2024 a 13/06/2026. . pdf:2024285003185. daof:1650/2850. rd 244/2024 (62437304). ............................................ proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão, outubro. 25. sol. pag.80002011. . valor pago...............r$ 527.601,42. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial outubro/25 (80002011).instituto patris2025662025-10-01outubro10202528500660015320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 58939.5933processo 202200010026387 crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. ir . emissão:30/09/2025 . nota fiscal...............valor 6839/ir/set/25...........30.856,53 6840/ir/set/25...........1.123,32 6841/ir/set/25...........1.123,32 6842/ir/set/25...........2.246,65 6843/ir/set/25...........3.369,97 6844/ir/set/25...........2.246,65 6845/ir/set/25...........1.123,32 6846/ir/set/25...........1.123,32 6847/ir/set/25...........1.123,32 6848/ir/set/25...........1.123,32 6849/ir/set/25...........2.246,65 6850/ir/set/25...........1.123,32 6851/ir/set/25...........1.123,32 6852/ir/set/25...........1.123,32 6853/ir/set/25...........1.123,32 6854/ir/set/25...........2.246,65 6855/ir/set/25...........2.246,65 6856/ir/set/25...........1.123,32 6857/ir/set/25...........1.123,32 total a pagar: 58.939,59 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025102025-10-07outubro10202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3000.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc. . pdf 2025285004031 ppt 213 daof 933/2850.fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 230.009. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 562,25 alexandre freitas da silva valor 115,00 solicitação nº 565/25 clayton honostório bastos valor 115,00 total......................................................230,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-10-31outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 373.4914refere-se ao pagamento do irrf: 202000025084486 recibo 01/09 a 30/09/2025 r$ 373,49. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38.kd administradoa de bens ltda2025152025-10-08outubro10202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 14 e 15 de outubro de 2025, no município de são miguel do araguaia-go. processo: 202500055000712alberrique leao de araujo202552025-10-10outubro10202531900050045220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 1310.744pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 691, emissão: 16/10/2025, atestado: 28/10/2025,ordem de serviço nº 13/2025, valor: r$ 1.310,74 - irx- office servi ltda2025142025-10-31outubro10202516010140000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 75000.009. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ................................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. agosto 25.sol.pag.80489172. . valor pago..............r$ 75.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80489172).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-03outubro10202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 713749.504portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014963) custeio………………………...r$ 713.749,50instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2025682025-10-01outubro10202528500680009420252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 148.6619ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3957 irrf r$ 148,66art car veiculos ltda202542025-10-02outubro10202530510040001420253051fundo estadual de assistência social - feas23.207.454/0001-33 843.122ordem para cobrir com a despesas, mediante cláusulas e condições estabelecid as no pregão eletrônico n°06/2023 da secretariageral de governo de goiás, cu jo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds, refere-se ao pagamento do i rrf da nota do mês 09/2025 nf 10 irrfcompwire informatica ltda202582025-10-28outubro10202530010080001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 1444.992pdf 2025160100157 processo 202500005021640 pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), inclu indo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da acade mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção prev entiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 (serviços) conforme dados á saber: - nota fiscal: 6, emissão: 17/10/2025, atestado: 20/10/2025, valor: r$ 1.444,99 - issqnconfortline engenharia termica ltda2025152025-10-29outubro10202516010150001220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 857.7816processo 202200010017382 - crs . contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). . ref.:aluguel . pdf:2024285002994. daof:462/2850. rd 205(67263465). . ref. ir . aluguel/set/2025/ir..............857,78 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-10-07outubro10202528500100016720252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 4554.701valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100245 - declaração 112. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 15.698 - laboratório bruch ltda................valor r$ 4.310,00 nf.- 312.677 - machado e saddi prod.agrop. ltda......valor r$ 244,70 total geral:.........................................valor r$ 4.554,70.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090027220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.12 município goiânia deputado (a) charles bento. objeto da emenda investimento em infraestrutura no colégio da polícia militar de goiás - unidade ayrton senna (inep 52068749) (01.122.180/0001-47 - conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna) do município de goiânia -  go., conforme: portaria nº 4048, rex 4721, despacho nº 1612/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2729/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101031. daof 1762. documentos constantes no processo sei 202500005012935: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1343/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna20251742025-10-01outubro10202524011740004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.122.180/0001-47 7464.001. pdf 2025260100196 . pagamento do liquido da nf 305, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025322025-10-07outubro10202526010320001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 652801.211pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7241.806valor destinado a cobrir despesas do contrato nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101105, processo sei nº202500036016111, nf 2508340 liquido - diesel-s10trivale instituicao de pagamento ltda2025992025-10-30outubro10202543610990006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 23082.276inss nfº 9 - referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 171/2024 (79814462) e relatório nº 3218/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007930.spe agehab rio quente ltda2025242025-10-17outubro10202543620240033720254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 621.7767valor destinado a pagamento de custas postais junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 109/02426349-1 . trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência promovida pela agehab em face de ocupantes incertos e desconhecidos sob o nº 615xxxx-50.2024.8.09.0051. conforme ofício nº 7262/2025/agehab/pj (80685051). sei 202500031008885.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-08outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 330.001guias de custas, para interposição de recurso ordinário, no valor de r$ 330,00 vinculado ao processo atord-0000100-40.2025.5.18.0005, movido por izael xavier de moraes em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a, na referida reclamatória os pedidos formulados pelo autor foram julgados parcialmente procedentes e a metrobus foi condenada a pagar ao autor indenização por danos materiais referente a despesas médicas comprovadas (declaração nº1040). nota: 324/2025-custas 21/10/2025 21/10/2025 330,00 330,00tribunal regional do trabalho da 18 regiao2025112025-10-22outubro10202540930110088620254093metrobus transporte coletivo s/a02.395.868/0001-63 906663.0210. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - agosto/25 - consolidado (80086305) fundo rescisorio............r$ 906.663,02. . retificada solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado agosto/25 (80573928)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-13outubro10202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1011.165pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988 pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4800, emissão: 14/10/2025, atestado: 14/10/2025, valor: r$ 1.011,16 - líquidoroca servicos medicos ltda202572025-10-20outubro10202516010070025920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 1102216.731valor destinado ao pagamento do 1º repasse do convênio nº 44/2025(sei nº 75838982)e plano de trabalho(sei nº 76033893), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 80333846), referente a construção de ponte no município de aparecida de goiânia, pdf: 2025436100598, processo sei 202500036013078.municipio de aparecida de goiania20251202025-10-02outubro10202543611200000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24 7460.003cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080034920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 777.803ordem para cobrir despesas, mediante cláusulas e condições estabelecidas no pregão eletrônico n°06/2023 da secretaria-geral de governo de goiás, cujo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. refere-se ao issqn da nota do mês 09/2025 nf 7 issqn r$ 777,80compwire informatica ltda202562025-10-28outubro10202530010060008720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 21319.918pagamento equatorial - contrato n.º 016/2021 - goinfra, referente a setembro/2025 para atender os aeródromos desta autarquia, pdf nº 2025436100046, processo de pagamento sei 202500036014385 fatura 1000653235498 liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-10-22outubro10202543610240001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1964.661ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria ?d? ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nf- 1. valor irrf complementar. referência 09/2025.maxclean facilities ltda202522025-10-28outubro10202530520020025420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 765.901pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -maria aparecida luiz faria gomes- cpf: 803.824.011-15, decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010042020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1037.641202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 16/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás r$ 1.037,64.osvaldo favarin2025152025-10-10outubro10202529610150024420252961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 200000.001processo 202400010085668 dmr . repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional de 20 (vinte) municípios: edeia, israelandia, alto paraiso, campos belos, rubiataba, são miguel do araguaia, goias, jussara, anicuns, indiara, goianapolis, cristalina, inhumas, araçu, barro alto, caiaponia, uruana, niquelandia, pontalina, simolandia, com valor mensal de r$5.000,00 para cada município, referente a 2025, conforme pactuado, no âmbito da comissão intergestores bipartite, a resolução n.º 961 (sei n.º 79026445), conforme planilha (sei nº79513139 com os valores relacionados para cada município referente aos meses de setembro a dezembro de 2025. . ipof: 2025285003882. daof: 00361/2850. rd nº 343/2025-ses/spais(79556448). . pagamento esp/setembro/2025..............r$100.000,00 pagamento esp/outubro/2025...............r$100.000,00 . total a pagar:......r$200.000,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 434/2025/ses/gerpop (79512051) e planilha de complementação de valores(79513139).fundo estadual de saude - fes2025442025-10-10outubro10202528500440002720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 1.000,00 para viagens dentro do estado de goiás - 3.3.90.14.01. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100078. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil2025122025-10-10outubro10202511010120001620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1077.844pagamento que se faz a cs brasil frotas sa para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços n º 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura de locação nº 217582023 e pdf 2025215300030. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.077,84. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010009320252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 158.783pagamento do issqn retido da nf 09, emitida em 03/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de setembro/2025, no valor de r$ 158,78 (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-10-14outubro10202540010060038520254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 123473.721pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo previdenciário - rpps patronal – 14,25%) valor total .................................. r$ 123.473,72fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202521010020001920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 763589.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.keyla antonia batista de miranda souza2025152025-10-22outubro10202531610150171320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.126.321-** 889.3812valor para pagamento do iss da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 334 iss.infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-10-28outubro10202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 751.8421pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). pagamento de dec jud proc 202511129006758 valor dos honorários...........................r$ 751,84goias previdencia - goiasprev2025122025-10-31outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2212.09100. proc pgto 202500010070833-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 304...........r$ 2.212,09 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 10417.312valor destinado ao pagamento de parte da 17ª medição do contrato nº 25/2024 -goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viári a do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de trevo de acesso/rota tória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões e a implantação de tr evo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no muni cípio de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 04/08/2025 a 31/08 /2025, pdf: 2025436101192, processo sei 202500036015170, nf 181.j f e empreendimentos e construcoes ltda2025352025-10-20outubro10202543610350008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.555.337/0001-72 571457.509juros da parcela nº 076/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 782/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025212025-10-20outubro10202517020210000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1125.008pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-10-22outubro10202513010060003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 20420.871valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5405175-97.2024.8.09.0051. pdf 2025326100231. daof 434/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de....................r$ 20.420,87.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-08outubro10202532610370005820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 50000.001emenda parlamentar impositiva número 813.1 município aparecida de goiânia deputado ricardo quirino objeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para contratar serviço de limpeza de telhado, calhas e poda de grama e plantas com fornecimento de mão de obra qualificada por 3 meses e comprar produtos de higiene e limpeza. termo de fomento nº 231/2025 epi 813.1 tf out 25recanto reviver2025152025-10-22outubro10202519010150015720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.046.521/0001-05 427.283cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 gabinete fora do estado. ra do estado.solicitante: carlos patricio rosa santosn° solicitação: 1039/20 25secretaria de estado da retomada202512025-10-06outubro10202542010010013120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6600.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: estagiários(bolsa estágio, aux. transporte), no valor de....r$ 6.600,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2025112025-10-23outubro10202532610110010220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 364.646. pdf 2025260100489 . pagamento do irrf da nf 124864, referente serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer para um período de 90 dias, com aditivo de 25%.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-30outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1076.8122dare retenção de imposto de renda - alíquota de 1,2% sobre o valor total da nota - referente a aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc , com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da r ede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerên cia de patrimônio. . nota fiscal nº 8023 - r$ 89.734,00 irrf: r$ 1.076,81 emissão: 23.10.2025 ateste: 23.10.2025 . ...processo 202400006121397 ...pdf......2024240102410 . . sandrasolucao industria e comercio de moveis ltda2025872025-10-30outubro10202424010870001120242401gabinete do secretário de estado da educação25.109.467/0001-03 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.wesley lima guimaraes2025152025-10-22outubro10202531610150201420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 5146.135pdf 2025170100119 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .paulo ricardo van der laan2025142025-10-10outubro10202517010140044320251701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 6379.35186cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124.126.131/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 393.4214recolhimento do irrf da nota fiscal n 1333 - pagamento de serviços do produto - 01 (mês de julho) no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino- go, conforme contrato nº 107/2024 (id. 75823417 ) / errata do contrato nº 107/2024 (id. 75823419 ) e relatório nº 2925/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031006855.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 128.384pagamento que se faz à oi sa - em recuperação judicial, para atender despesas com o 1º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiá, referente ao período de 18/08 a 17/09/2025, conforme fatura nº 2510.018296960 e pdf nº 2023215300155. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 128,38 . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial202512025-10-07outubro10202521530010011420252153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 38533.1141despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 567423 01/10/2025 01/10/2025 26.397,29 26.397,29 567425 01/10/2025 01/10/2025 8.701,87 8.701,87 567573 01/10/2025 01/10/2025 3.433,95 3.433,95suecia veiculos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 683.431. processo sei nº 202500004032922 - ppt nº 387 - aut. ppt nº 13802 pdf nº 2025170100459 . ordem de pagamento valor do irrf conforme nota fiscal nº 5825 de 14/10/2025 valor r$ 683,43, refere-se ao reajuste dos valores, correspondente à variação do icti/ipea referente ao período compreendido entre maio de 2024 a maio de 2025 e valores. contrato nº 033/2025/economia, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte. vigência: 22/07/2025 à 21/07/2028. contratação inicial decorrente da adesão à ata de registro de preços nº 40/2024-mgi, oriunda do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (74510127,74509807)- cnpj: 03.143.181/0001-01. . ejs .mcr sistemas e consultoria ltda2025142025-10-20outubro10202517010140050020251701gabinete do secretário de estado da economia04.198.254/0001-17 211.0614pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 223, referente ao mês de agosto de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-10-22outubro10202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 1707.0823ordem para cobrir com o imposto do segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 09/2025: nf 22000 irrf r$ 1.707,08total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-16outubro10202530010060001420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.admilson bittencourt costa2025152025-10-22outubro10202531610150195820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 29818.25122º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 referente nfs 884,892 e 893shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-10-16outubro10202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 1518.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total .................... r$ 1.518,00.luis carlos marques202512025-10-23outubro10202529030010030820252903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 417.004destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5019061-34.2024.8.09.0051. - depositante: thiago almeida dantas (cpf: 019.862.971-01). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 417,00.renato gomes imai202512025-10-23outubro10202529030010031020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 6425.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com contribuição patronal (fundo previdenciário prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.plano goias seguro202522025-10-23outubro10202533620020027520253362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 67.098pdf: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718) conforme dados á saber: - fatura: 162938289 , emissão: 30/09/2025 , vencimento: 17/10/2025 , atestado: 02/10/2025, uc: 10078472, referência: 09/2025, valor: r$ 27,06 ir - fatura: 162938290 , emissão: 30/09/2025 , vencimento: 17/10/2025 , atestado: 02/10/2025, uc: 10013603513,ref: 09/2025,valor: r$ 40,03 ir valor total ir: r$ 67,09 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202516010070010820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 0.001pdf: 2025295200111 restit. dare 7.406,08 lfbdigibras industria do brasil s a202532025-10-17outubro10202529520030010220252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc07.130.025/0001-59 136776.441pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do órgão do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514510030003020251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 7694.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (verba indenizatória), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202562025-10-23outubro10202533620060004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1688.7123- pagamento do irrj da nfs-e 5084 de 09/10/2025 (80881484), com a prestação de serviços continuado, competência: setembro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-10-17outubro10202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 2105.852refere-se ao pagamento das previdencias patronais dos servidores cedidos ao detran de janeiro - agosto - setembro- outubro e dezembro de 2021 e novembro e dezembro de 2022. ***depositar no banco itau 341 ag: 4304 conta corrente: 30800-2 cnpj: 15.282.487/0001-10 fundo especial de previdencia social feps do municipio de santa helena de go ias.fundo especial da previdencia social - feps de santa helena de goias202562025-10-23outubro10202529610060017120252961departamento estadual de trânsito - detran15.282.487/0001-10 3484.9716pagamento líquido do mês de setembro/2025, em favor do sr. roberto costa e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100619. lvcroberto costa e silva junior202572025-10-13outubro10202518010070008320251801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 14315.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - d.e.a. . tiagosecretaria de estado da educacao2025392025-10-22outubro10202524010390002120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10970.908pdf nº 2025186200118 sei nº 202511129009145 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) a djan carlo gomes de paula. valor dos honorários...........................r$ 10.970,90 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-10outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 15114.241pdf: 2025295200092 36-liq 15.114,24 lfbbrik bid commerce ltda202532025-10-31outubro10202529520030009020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc57.672.896/0001-72 1374.551pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5179187-15.2021.8.09.0067, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais. pdf: 2025436101330. processo sei 202100036011657.jhonathan marques santos20251122025-10-14outubro10202543611120010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.475.341-** 79100.001valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - grat. rede -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010026920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1781.2121pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9561 e pdf 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 11424.0013pagamento do valor líquido do recibo período de 01 a 30 de setembro de 2025, referente à locação do imóvel da unidade vapt vupt ana shopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go. pdf n.°2025180100013. ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-10-20outubro10202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 11554.6538refere-se ao pagamento do iss: 202400025195448 nf 2635 r$ 11.554,65.invicta transportes ltda2025212025-10-08outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 78949.101". - importância que se empenha, destinado ao pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25."secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040054620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15105355.071destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar202562025-10-23outubro10202529020060001020252902polícia militar01.409.671/0001-73 371.431pagamento do funcam - fundo de capacitação da folhas de pessoal referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030005820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1278500.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao202542025-10-17outubro10202524010040052720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67.159pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 161934082 e pdf nº 2024215300242. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 67,15. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160003320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6000.0010- pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 -se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 10/2025.- bolsa estágio....(bolsa sead)......hvbsecretaria de estado da economia2025142025-10-23outubro10202517010140009820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2013.141pagamento conforme a nf 7180 do mês de fevereiro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jjbrfibra telecomunicacoes ltda2025182025-10-08outubro10202518010180013020251801gabinete do secretário de estado da administração73.972.002/0001-16 3547.794despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a em- presa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 418)(pdf: 2025409300051). nota: 1766 13/10/2025 13/10/2025 3.547,79 3.547,79rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-10-15outubro10202540930110036820254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 4603.8912pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6860 e pdf 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 628.7014dare - recolhimento de ir aliquota de 2,4% sobre o valor total das faturas, referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e inter nacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 202 5240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6911/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/jpa - 08/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - jpa/gyn - 10/09/2025 - valor total r$ 5.342,16 - valor tarifa r$ 5.008,32 ** irrf r$ 120,20 .. - fatura 6912/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/jpa - 08/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - jpa/gyn - 12/09/2025 - valor total r$ 5.771,81 - valor tarifa r$ 5.418,80 ** irrf r$ 130,05 .. - fatura 6913/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/cgh - 04/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - cgh/gyn - 07/09/2025 - valor total r$ 4.232,83 - valor tarifa r$ 3.939,33 ** irrf r$ 94,56 .. - fatura 6917/2025 data de emissão: 15/09/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - vcp/gyn - 30/09/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/vcp - 02/10/2025 - valor total r$ 2.923,68 - valor tarifa r$ 2.716,57 ** irrf r$ 65,20 .. - fatura 6918/2025 data de emissão: 16/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - mgf/gyn - 30/09/2025 - trajeto: latam linhas aéreas - gyn/mgf - 02/10/2025 - valor total r$ 4.109,15 - valor tarifa r$ 3.833,67 ** irrf r$ 92,01 .. - fatura 6919/2025 data de emissão: 16/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/jpa - 24/09/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/jpa - 26/09/2025 - valor total r$ 4.232,83 - valor tarifa r$ 3.939,33 ** irrf r$ 126,68 .. sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-13outubro10202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 219621.301folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, prevcom – patronal.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202529040010024820252904polícia civil48.307.647/0001-97 103101.609refere-se pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay,s howrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornali smo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado /treinamento para a televisão brasil central, no período de setembro/2025, conforme nf 8491 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-10-07outubro10202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 930.868"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 16 de 21; - i.d. depósito: 081250000029679742. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 113977.853parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 921 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 02) e subetapa 4a (parcela única) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 08/01/25 a 18/02/25, contrato n° 29/2024 e despacho nº 683/25/cooinsp. sei 202500031000665.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-10-30outubro10202543620180000620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2475.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 535/25 wederson xavier de oliveira valor 225,00 solicitação nº 536/25 mário mendes barbosa júnior valor 675,00 solicitação nº 537/25 alexandre demartini rodrigues valor 1.350,00 solicitação nº 538/25 valdir de souza valor 225,00 total......................................................2.475,00 isjs.secretaria de estado da economia2025142025-10-10outubro10202517010140052020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5366.8418retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 3017- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-10-16outubro10202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 7297.931folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.caio pedra prata202512025-10-23outubro10202540910010053820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.913.731-** 30000.001emenda parlamentar impositiva número 195 município luziânia, goiás deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio das atividades do instituto para realização de ação social e manutenção do núcleo de kung fú, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos.termo de fomento nº 235/2025instituto capacita brasil2025152025-10-23outubro10202519010150015920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.068.997/0001-24 17495.0610pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança ao s seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2 e pdf 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.495,06. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-17outubro10202521530160008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 137331.151202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - férias - abono.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2622.5026valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 315.424, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: (líquido) valor bruto...................................r$ 2.754,73 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 132,23 valor líquido.................................r$ 2.622,50.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-16outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 1069.5024recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 2687 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2856/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-10-15outubro10202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 78.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - abono fardamento . isabel"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080015820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23988.6215pagamento da nota fiscal nº 775 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - setembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº 88/2025 (79622280). relatório nº 3721 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031009061.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 223505.461valor destinado ao pagamento do fgts mês de setembro de 2025. processo sei 202500036001181.caixa economica federal - cef202512025-10-16outubro10202543610010025520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 21.0516recolhimento de irpj da fatura nº 10529345, com vencimento em 20/10/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de setembro/2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-16outubro10202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 854.3112pagamento do imposto de renda da nota fiscal 40. contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460. pdf 2025310100051.linuxell informatica e servicos ltda202562025-10-08outubro10202531010060005920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 0.001202500025123190- pagamento nota fiscal nº 2336 10/2025 - material epi engenhariajr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2025212025-10-21outubro10202529610210003920252961departamento estadual de trânsito - detran38.182.923/0001-84 50936.0310. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 (80017069) custeio………………………...r$ 50.936,03instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-07outubro10202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 180880.0075pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0722 nf 41989 r$ 180880 (nf 22831 televisão tv serra dourada ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-07outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 70000.001custeio para atender as necessidades da secretaria de assistência social do município de diorama/go. convênio, nº 148/2025 - serint/gecei-14659. epi 691.1/2025prefeitura municipal de diorama2025162025-10-23outubro10202519010160007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.335.363/0001-40 27736.131solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês outubro - 2025 r$ 27.736,13 adic.div.grat.out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010026620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 4.3317valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-tr ansporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de des locamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lot ados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. pagamento referente ao imposto de renda sobre o boleto de numero 9832528/ir/outubro.redemob consorcio202552025-10-23outubro10202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 1263067.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760021520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 255.172. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao etanol . pdf 2025285001471. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870672/set/25/ir............r$ 255,17 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-21outubro10202528500100045220252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 1298410.119pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de setembro/2025. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2025432025-10-21outubro10202517020430000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 1338.483pagamento da nota fiscal 0037 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695. pdf 2025310100281. #directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-10-30outubro10202531010060010320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 6723.2715redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025, conforme boleto anexo. gecredemob consorcio202552025-10-22outubro10202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 5530.8926pdf: 2024295000135 5868-08/25 inss cjmalfa termomecanica ltda202582025-10-16outubro10202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 23952.2814pagamento da nota fiscal nº 753 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itaguaru mód. ii - go, correspondente ao período de 08 a 31/08/2025, conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 3526 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008598.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 43865.5412retenção de irrf a empresa acima, referente a contratação de empresa es pecializada na área de tecnologia educacional, modalidade inexigibilidade, com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e reper tório atual de interesse dos estudantes e dos professores e acompanhamento das atividades em tempo real, disponibilizando assessoria pedagógica para implementação e engajamento. constam nos autos os documentos: documento de oficialização de demanda – dod, atestado de capacidade técnica nº 01/2023- de/jr/ifro/2024/jaru - de/jaru, matriz de risco, estudo técnico preliminar – etp, termo de referência, orçamento estimado, despacho nº 743/2024/seduc ggtic-12036, despacho nº 500/2024/seduc/siti-12027, atestado de exclusivida de, justificativa de inexigibilidade de licitação, parecer jurídico, autori zação do ordenador de despesas, termo de julgamento e homolgação. .. - processo – sislog 107978 - processo – sei 202400005027450 - pdf 2024240102494 - valor r$ 4.900.776,00 .. .. nota fiscal....9651 valor bruto: r$ 458.175.00 valor irrf: r$ 21.992,40 liquido: r$ 436.182,60 . nota fiscal....9702 valor bruto: r$ 455.690.40 valor irrf: r$ 21.873,14 liquido: r$ 433.817,26 . weydercentro de autoria e cultura ltda2025922025-10-21outubro10202524010920004920252401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 448.887"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio miguel mendonca - cpf nº 534.455.111-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006030510. . - reclamante: centro educacional de anápolis ltda - epp; - titular da conta: centro educacional de anápolis ltda - epp; - cpf/cnpj titular da conta: 26.908.020/0001-59; - banco: 237 - bradesco; - agência: 3406-1; - conta: 712.535-6; - processo judicial: 5220789-34.2021.8.09.0051; - parcelas: 41 de 43; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 367411.261pdf: 2025290600099 . beneficiário: afa industria comércio &#1045; servicos ltda objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. valor líquido parcial. . nota fiscal........referência.............valor 3040...............10/25.............367.411,26 . rmbafa industria comercio e servicos ltda202572025-10-29outubro10202529060070023320252906diretoria-geral de policia penal24.935.788/0001-96 1255.4519pis/cofins/csll nfº 566 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 2682 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006760.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 150000.001emenda parlamentar impositiva número 655 município anápolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio. . parecer ses/gae-18347 nº 647/2025 (sei 78838888), despacho nº 3681/2025/ses/spais-03083 (sei 78948593), despacho nº 1746/2025/ses/subpas-21278 (sei 78948593). . ipof:2025285004191. daof:3603/2850/2025. rd 500/2025 (80320963). . emenda/anapolis..............................r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de anapolis20252152025-10-21outubro10202528502150025020252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 111886.968pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato nº 106/2022 de prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go, processo nº 202400006075372 pdf nº 2025240100703, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data emissão 06/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor da nota fiscal r$ 117.405,00 - valor líquido r$ 111.886,96 .. dados bancários: 104 cef ag 0012 op 003 c/c 0006007-0 ..popmed medicina e saude - eireli202592025-10-09outubro10202524010090017720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0672 município palminópolis deputado (a) junio alves araújo. objeto da emenda investimento em reforma da quadra esportiva do colégio estadual desembargador hamilton de barros velasco (inep 52057259) (cnpj 00.674.653/0001-56 - conselho escolar desor hamilton de barros velasco) do município de palminópolis - go., conforme: portaria nº 4038, rex 4719, despacho nº 1616/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2725/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101229. daof 1757. documentos constantes no processo sei 202500005013207: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar desor hamilton de b velasco20251742025-10-17outubro10202524011740004620252401gabinete do secretário de estado da educação00.674.653/0001-56 15950.116inss nfº 22 - referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 13/05/25 a 28/08/25, conforme contrato nº 56/2024 (id. 74149815) e relatório nº 3232 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007321.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-10-17outubro10202543620240004720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 7531.001folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.maressa amaral xavier rodrigues202512025-10-23outubro10202540910010056420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.459.681-** 23019.067pagamento de locação de imóvel referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são vicente de paulo de gysegem, com a vigência vencida em 19/01/2025, objeto é o contrato de locação do imóvel para abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves carvalho, município de jataí/go. vigência ficou compreendida em 15 (quinze) meses.período desta despesa de 01 a 31/10/2025. .processo:201900006067070 .pdf: 2025240101828 .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem2025892025-10-23outubro10202524010890003820252401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 14488.291destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de outubro de 2025. militares/civisestado de goias202512025-10-23outubro10202529020010020520252902polícia militar01.409.580/0001-38 124858.17168refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1631 r$ 13345,86 (jornal daqui nfvc 1449279 r$ 11332,6) 202500025117049 motociclista nfag 1615 r$ 15628,1 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 44 r$ 13328) 202500025117049 motociclista nfag 1616 r$ 27540,6 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 1485 r$ 23481,6) 202500025117049 motociclista nfag 1632 r$ 9353 (site portal zap catalão notícias nfvc 555 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1627 r$ 2833,95 (rádio brahma fm nfvc 766 r$ 2424) 202500025117049 motociclista nfag 1629 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22894 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1628 r$ 2338,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22895 r$ 2000) 202500025117049 motociclista nfag 1624 r$ 7482,4 (programa microfone aberto nfvc 347 r$ 6400) 202500025117049 motociclista nfag 1623 r$ 9353 (programa coração de pescador nfvc 1440 r$ 8000) 202500025117049 motociclista nfag 1622 r$ 14029,5 (programa na tela nfvc 507 r$ 12000) 202500025117049 motociclista nfag 1621 r$ 2757,66 (tvt promoções e publicidade nfvc 9 r$ 2351,76) 202500025117049 motociclista nfag 1620 r$ 4596,1 (tvt promoções e publicidade nfvc 14 r$ 3919,6) 202500025117049 motociclista nfag 1625 r$ 13453,5 (tv gazeta nfvc 1317 r$ 11424)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 18210.006valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008208/ 202500031008911/ 202500031008912/ 202500031008719/ 202500031008127/ 202500031008467/ 202500031008834/ 202500031006793/ 202500031008359/ 202500031008765/ 202500031008959/ 202500031008422/ 202500031008429/ 202500031008926/ 202500031008582/ 202500031008369/ 202500031008125/ 202500031008150/ 202500031008195/ 202500031008146/ 202500031007777/ 202500031008021/ 202500031008622/ 202500031008615/ 202500031008518/ 202500031008552/ 202500031008505/ 202500031008432/ 202500031008137/ 202500031008230/ 202500031008938/ 202500031007464/ 202500031008757/ 202500031008284/ 202500031008142/ 202500031007892/ 202500031007892/ 202500031008280/ 202500031008293/ 202500031008222/ 202500031007233/ 202500031008169/ 202500031008253/ 202500031008273/ 202500031008546/ 202500031005943.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-17outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 265.549contrato prestação de serviços correios pagamento líquido fatura 466589 - serviços prestados no mês de setembro/2025empresa brasileira de correios e telegrafos202572025-10-16outubro10202532620070000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 1884615.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . weyder"fundo financeiro do rpps202542025-10-22outubro10202524010040059720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 0.006op para o segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proce dimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com aemp resa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manuten ção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. observação:empenho referente ao periodo de agosto a dezembro/2025. pagamento imposto issqn da nota fiscal nº586 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 539.9813recolhimento do iss da nota fiscal nº 735 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id.80242955 ) e relatório nº 3278/25/cooinsp. processo nº 202500031008342.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 26169.9410202500025022129- refere-se ao pagamento do inss do servidor relativo ao mes agosto (setembro contabil) - r$ 26.169,94.departamento estadual de transito2025172025-10-16outubro10202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001processo:202500005013399 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 169 entidade associacao dos deficientes fisicos do estado de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme despacho nº 2060/2025/ses/spais (sei 75945010)associacao dos deficientes fisicos do estado de goias20252172025-10-21outubro10202528502170000620252850fundo estadual de saúde - fes02.917.870/0001-55 1021.423pdf:2025186200110 aditivo de aprovisionamento de recursos para reajuste do contrato nº 05/2024, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic, por 12 (doze) meses. issqn 655 retroativo valor .....................1.021,42globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-14outubro10202518620010011320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 1175.7247usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 180.903"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-29outubro10202524011280021720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001processo 202500010075450 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010075450. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 72548/2025/ses (sei 80383446) . ipof 2025285004048 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: sivaneide isidório dos santos cpf: 748 512 501-00 valor: r$ 6.000,00silvaneide isidorio dos santos2025862025-10-10outubro10202528500860045220252850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 11.3112# pagamento do issqn da nf 5 (80816569) , no valor de 11,31. # 1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026. pdf 2025310100174ltba comercio e servicos ltda202562025-10-13outubro10202531010060010220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 298.206restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 519/2025 – sgg de 13/10/2025. serviços gráficos, nf 784 (processo: 202518037009358). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100129. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060027920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 264.962processo: 202500010051965 - vvf . descrição da despesa: compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 104015.......264,96 . valor referente ao ir.ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120015020252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 12428.8310202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - estagiarios detran.departamento estadual de transito2025132025-10-23outubro10202529610130003320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 666935.081. portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana. 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. portaria 8214/2025. processo solicitação 202500010080133. . programa federal: piso de enfermagem . ipof 2025285004595. daof 3963/2850/2025. rd 339/2025 ses/gemod (81064013). ........................................ proc.201900010008114,funev-heana,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago..............r$ 666.935,08. . apostila - 25º apostilamento -heana (81588712).fundacao universitaria evangelica2025702025-10-30outubro10202528500700026120252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5357.209retenção de irrf 1,2% complemento destinados à ambienta ção de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da s ede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiá . adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às normas con stantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 3 1 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. termo de homologação pregão 90005/2024, parecer jurídico da ata anexado aos autos no sistema sei arquivo (76301223), requisição de despesa sduc n 44 ane xada aos autos no sei arquivo ( 76471445 ). . pdf 2025240101392 . nota fiscal....1054 valor bruto: r$ 535.720,00 irrf: 5.357,20 complemento liquido: r$ 529.291,36asta mobili moveis ltda20251002025-10-23outubro10202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 6927.585. 2025170100111 . ordem de pagamento conforme valor líquido da fatura nº 000613, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação,marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-10-15outubro10202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 25800.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 174709.361op da folha de pessoal rgps/férias abonos-clt - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.17 rgps-férias / abonos- clt ferias - clt 174.709,36 rgps - total 174.709,36agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 875.2520* pdf nº. 2024170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21006 (parcela 10/36) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-29outubro10202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 701.2025refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 1878667 ref 10/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde r$ 418,02 fat 1881119 ref 10/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 283,18 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-10-28outubro10202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 4072725.191valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. 13 salario ...............4.072.725,19goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050011120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 9792.573repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi – hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - hgg/idtech (80318588) residência médica................r$ 9.792,57instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025662025-10-07outubro10202528500660012520252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 0.001portaria 3604/2024 proc. 202500010031691 . repasse de recursos ao instituto tecnológico de gestão aplicada - itga - cnes 2570777 - cnpj - cnpj:22.648.045/0001-00, oriundos de emenda impositiva do parlamentar - deputado federal dr. zacharias calil - portaria nº 3604/2024, proposta investsus: 36000590374202400, conforme ofício nº 053/2025 (74250521), e despacho nº 170/2025/ses/gcr-22962 (74250570) para atendimento das metas estabelecidas no plano de trabalho (78883507) - no unidade hospital geral de senador canedo - hgsc cnes: 2570777. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000590374202400 portaria 3604/2024. . ipof 2025285003939 daof 3402/2850/2025 rd 361/2025 (sei 79911104). . conforme manifestação favorável no despacho nº 2724/2025/ses/gae-18347 (sei 78983337), despacho nº 1827/2025/ses/subpas-21278 (sei 79335505), despacho nº 1973/2025/ses/subpas-21278 (79859794). . total a pagar: r$1.030.000,00instituto tecnologico de gestao aplicada - itga20251862025-10-28outubro10202528501860000520252850fundo estadual de saúde - fes22.648.045/0001-00 3564.001recolhimento do ir da empresa hércules equipamentos de proteção e borrachas, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 3.564,00 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme nota fiscal n° 135102 (sei 80202739). referente à aquisição de 54 (cinquenta e quatro) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 73 (deputado major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100077.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025112025-10-10outubro10202519010110000320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais60.042.686/0001-05 3196.321ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 9051. valor líquido. referência 09/2025.noar turismo ltda202562025-10-16outubro10202530010060020120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.780.623/0001-90 936.282processo 202500010068332.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 97/2024. ata de registro de preço nº 082/2024 "d". ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003855. daof: 3336 . ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107 a-siltuximabe, 400 mg po liof sol inj . 30104/ir:......................936,28collect importacao e comercio ltda20251632025-10-07outubro10202528501630047220252850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 32.7818art 81175423, referente à elaboração do orçamento para execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores na rodovia go-020 (trecho goiânia-bela vista de goiás), com extensão de 1.828,00 metros, no estado de goiás, conforme consta no processo sislog nº 116721. despacho nº 497/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 83880.091- pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025..- proventos -liquido - despesas de exercícios anteriores - hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 7249.3611ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao issqn do mês 09/2025. nf 3646 r$ nf 3646 r$ 2.101,36 nf 3647 r$ 1.418,54 nf 3648 r$ 799,89 nf 3649 r$ 796,07 nf 3650 r$ 845,46 nf 3651 r$ 1.288,04samma servicos ltda202522025-10-28outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 5447.721contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf 3608 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 108.954,31 bruto r$ 10.307,87 inss r$ 5.447,72 issqn r$ 5.229,81 irrf r$ 87.968,91 líquidosamma servicos ltda202572025-10-07outubro10202529040070022520252904polícia civil21.419.761/0001-52 665.106nota de empenho referente a contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.telefonica brasil s a202582025-10-16outubro10202540910080004420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.558.157/0001-62 3856.8012refere-se ao pagamento do valor líquido: 202300025069360 - nf 06 ref 09/2025 prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção corretiva e preventiva de central telefônica r$3.856,80.integravox solucoes em comunicacao ltda2025152025-10-23outubro10202529610150016320252961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 6061.6745pagamento do issqn retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/10/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: relativo ao mês de julho/2025 = nf 07, no valor de r$ 849,42 (valor total geral da nf: r$ 42.470,81); relativo ao mês de agosto/2025 = nf 08, no valor de r$ 5.212,25 (valor total geral da nf: r$ 260.612,73) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-30outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 182018.541recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de setembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-16outubro10202514010010043520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 17478.081valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da vara das fazendas públicas da comarca de ceres-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) sociedade unipessoal de advocasua (sua) - (tarciso e reinaldo advogados), inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. prcocesso nº 5562826-89.2023.8.09.0032. daof 474/3261/2025 e ipof 2025326100243. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.............r$ 17.478,08.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-21outubro10202532610370006720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 1720.7838"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 246.192pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômica federal, agencia 253 5 vinculada a autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5°]uizado especial cível. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de outubro 2025. 202300025021193 -b oleto em anexodepartamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 34.8614o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a ft 512114669 emitida em 03/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-10-02outubro10202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 13950.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 101.019recolhimento do iss da nota fiscal nº 3664 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 42000.001processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, referente aos municípios de goiás, itapuranga e piracanjuba em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 383/2025 (77025451). valor mensal r$7.000,00 para cada município, conforme planilha cofinanciamento pnaisari (80215746). vigência: setembro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de setembro a dezembro de 2025 . ipof: 2025285004212. daof: 3623/2850. rd n°374/2025 - ses/spais (80261660) . pagamento socioeducativo/setembro/25...............r$21.000,00 pagamento socioeducativo/outubro/25................r$21.000,00 . total a pagar:...........r$42.000,00 . municípios.............valor mensal(setembro....valor mensal(outubro/25) goias..................r$7.000,00................r$7.000,00 itapuranga.............r$7.000,00................r$7.000,00 piracanjuba............r$7.000,00................r$7.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-29outubro10202528500440002920252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2268.013recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 20851 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-15outubro10202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 18179.892restituição ao fundo rotativo -material, reparos e conservação de bens imóveis. nf nº 29424, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006112987 processo ordinário: 202500006004246 pdf: 2025240102054 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-21outubro10202524010090023420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 87595.7527prorrogação contratual com a feitura do quarto termo aditivo e com a restituição das repactuações proporcional ao ano de 2025. o objetivo visa a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) para as unidades dispostas sob titularidade da secretaria de estado da retomada. requisição de despesa 38 (73630745). pdf: 2025420100057 manutenção do órgão-despesas essenciais - nf 105-liquido-09.2025 atesto80999086 e aut. sgi81039579dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-22outubro10202542010010008020254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1423776.908. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ......................................... funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a outubro 2025 sol. pag.79900086. . valor pago.............r$ 1.423.776,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - pol. goianésia/funev (79900086).fundacao universitaria evangelica20252112025-10-01outubro10202528502110005820252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 168.6540sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo, walteir moreira da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 168,65 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-07outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2229.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163.4735proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . ref. iss . nota fiscal:5 emissão:08/10/2025 total a pagar: 163,47 .alfa termomecanica ltda2025102025-10-21outubro10202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 6309985.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35916.691folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a auxílio alimentação (lei nº 19.951/2017).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-10-22outubro10202531010050004420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1994148.5227pagamento da 15ª medição do contrato nº 010/2024-sic (63435848), realizada no período de 29/08/2025 a 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 17 de 15/10/2025(81170085), relatório de medição (81094893) e planilha de medição (81120878), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.consorcio santo antonio202582025-10-21outubro10202533010080000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 841.755folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, decisão judicial. servidor: diogo dornela soares lima favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000000973708 favorecido: gilma guimaraes barbosa banco do brasil ref. 09/2025 - (parcela 06/264).delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 151.313contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf sobre a fatura nº 80467709 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070012020252904polícia civil01.543.032/0001-04 4480.3210contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº16.52 217 966 isabella ribeiro de souza202572025-10-20outubro10202540910070004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom52.217.966/0001-89 39700.001pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010041420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1000.0051upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 115.7218pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627654, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 115,72 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0880,31 município de goianésia - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e/ou ampliação da escola municipal deodato de oliveira do município de goianésia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1504/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2543 /2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101114. daof 1614. transfe rência via convênio n°101/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013594: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de goianesia20251732025-10-14outubro10202524011730006120252401gabinete do secretário de estado da educação01.065.846/0001-72 1234401.7912. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). ........................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, outubro 2025, sol.pag.80014239. . valor pago..............r$ 1.234.401,79. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014239).fundacao pio xii2025902025-10-01outubro10202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 3690532.382. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch amamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - heslmb (80258905) custeio………………………...r$ 3.690.532,38fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660018420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1295.031despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.ana rita gondim202512025-10-22outubro10202540930010038820254093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 1012.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<<)(declaração: 344)(pdf: 2024409300375).daniele de faria valverde2025112025-10-22outubro10202540930110030520254093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 142994.581pagamento relativo a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-23outubro10202518630030007320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10640.0016ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10994745.641. pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025. .fundo financeiro do rpps202562025-10-23outubro10202528500060002020252850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 99.6918processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. - boleto: 9620820, emissão: 30/09/2025, vencimento: 30/10/2025, referência: outubro/2025, valor: r$ 99,69 - irredemob consorcio202552025-10-01outubro10202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 4357.138- pdf 2024170100312 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento do sexto termo aditivoao contrato nº 047/2010, de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025..........r$ 4.357,13 . dvs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2025142025-10-10outubro10202517010140031720251701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 4205.1917pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de outubro/2025, conforme boleto nº 9542358 e pdf nº 2024210100160. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 4.205,19. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202552025-10-01outubro10202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 1360.0015upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 47/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2000.001pm6.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010009320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 138589.761. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . rpps patronal - 10/2025 .fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202525010020001920252501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 656145.929processo: 201200010014715 - ebd . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses de janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000458. daof 709. rd 2/2025 (sei 70307041) . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep : 07.01.25286.0097419-3 . pagamento conforme despacho nº 589/2025/ses/gecont (81014913). . total à pagar: r$ 656.145,92 .estado de goias20251442025-10-21outubro10202528501440000120252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 33720.062valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036012672, nfs-1 e 7. dare: 8587 0000 337-4 2006 0008 210-8 0002 5318 002-3 5730 2530 000-5tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-10-22outubro10202543610750007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1236.6212pis/cofins/csll nfº 650 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 72/2025 - (79437405) e relatório nº 3114/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007624.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1861.261op da folha de pessoal- rgps - descontos - protege - fundo combate a pobreza - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.31 protege fundo combate pobreza-consignações 1.861,26 total: 1.861,26agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-10-22outubro10202532620030003020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1199.3988sei nº 202511129007541 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 1.199,39 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-14outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1382.747folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000029601042 favorecido: mapfre seguros gerais sa parcela 13/33delegacia-geral da policia civil202512025-10-01outubro10202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 675.0095refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1349 r$ 112,5 (diário de aparecida nfvc 137 r$ ) 202500025079315 nfag 1342 r$ 75 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 53 r$ 160) 202500025079315 nfag 1353 r$ 60 (rádio sagres 730 am nfvc 61 r$ ) 202500025079315 nfag 1358 r$ 37,5 (roma fm nfvc 899 r$ ) 202500025079315 nfag 1339 r$ 37,5 (rádio clube 101,9 fm rio verde nfvc 535 r$ ) 202500025079315 nfag 1376 r$ 37,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22603 r$ ) 202500025079315 nfag 1384 r$ 75 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2364 r$ ) 202500025079315 nfag 1382 r$ 150 (rádio mania nfvc 190 r$ ) 202500025079315 nfag 1412 r$ 30 (rádio lance fm nfvc 951 r$ ) 202500025079315 nfag 1410 r$ 60 (jornal folha metropolitana nfvc 275 r$ 128) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7560.005despesa com 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente a partir de 01/10/2024, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300785)(declaração 244). nota: 63178 01/10/2025 01/10/2025 7.560,00 7.560,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110020120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 950.002processo 202500010074091 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente thiago gomes soares e acompanhante.marina aparecida gomes de carvalho2025862025-10-03outubro10202528500860044220252850fundo estadual de saúde - fes***.752.661-** 12335.2617processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 411 (80465218) . nota fiscal nº 2374/set/25 . total líquido a pagar: r$ 12.335,26 . .premium car rental e transportes ltda me2025102025-10-07outubro10202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 75104.00157pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0716 nf 41859 r$ 18536 (nf 24 site conexão política ); nf 41856 r$ 47140 (nf 17312 site jornal diário do estado ); nf 41995 r$ 9428 (nf 1154 programa os pequi de goiás ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luiz berber costa2025152025-10-22outubro10202531610150138920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.096-** 22.2816contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025julinda inacia ribeiro202572025-10-29outubro10202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 3529.019pdf: 2024295000280 140-liq 3.529,01 lfbsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025372025-10-06outubro10202429500370002820242950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 14784.8279pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0701 nf 29829 r$ 3771,2 (nf 2405 rádio nativa fm ); nf 30032 r$ 7242,42 (nf 65 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 29872 r$ 3771,2 (nf 435 rádio rio bonito ).logos propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1835.293valor destinado ao pagamento do iss da 29ª medição do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses (lote 12). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100456, processo de pagamento sei nº 202500036013365 nf 1631 issrs engenharia ltda20251132025-10-02outubro10202543611130004920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 250000.001processo: 202500005013515 - vvf . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 714.2 do deputado estadual wilde lopes roriz , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 707/2025 (sei 79198089), ratificado pelo despacho nº 2591/2025/ses/cep (sei 80746577)fundo municipal de saude de cristalina20252152025-10-29outubro10202528502150030620252850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 3245.4020pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa impax solutions soluções e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de setembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052). relatório nº 3543/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-10-21outubro10202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1246.0217pis/cofins/csll nfº 523 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 57/2025 (77748260). relatório nº 2639/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006315.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 903.031pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9594 e pdf nº 2024215300172. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................r$ 903,03. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2925.1120pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de agosto/ 2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9538 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.925,11. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 59.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010030120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 305.328202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 15 (81316367) . nota fiscal nº 103554/ago/25/iss . total a pagar: r$ 305,32 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 14431.443despesa com o aluguel concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. valor liquido ref. aluguel de set/25construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-10-09outubro10202514510040012920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 98.291". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 581.648ordem para cobrir com pagamento anual de tributos do fornecimento de energia elétrica, para atender a demanda das instalações prediais do prédio sede da secretaria de estado de desenvolvimento social, localizada na praça cívica, prédio pedro ludovico, blocos a, b, c e d, nº 332, goiânia-go, refere-se ao pagamento do irrf da nota do me 10/2025. fatura 164599422 irrf r$ 581,64equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-28outubro10202530010070000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 25014.801pagamento destinado a servidora: valquíria faria da silva cpf: 894.172.831-20 no valor total de 4.000€ euros. cotação do euro efetuada em 28/10/2025 as 08h37min= 5.2537 x 4.000€= r$ 25.014,80, a título de ajuda de custo em viagem internacional com o objetivo de representar o estado de goiás na wtm londres 2025, a ser realizada em londres – reino unido e a realização de visita técnica na cidade de lisboa - portugal afim de promover a divulgação dos destinos turísticos de goiás na capital portuguesa no período de 30/10/2025 a 08/11/2025. rd 09/2025 sei 202500027001052 pdf 2025426100247valquiria faria da silva202562025-10-29outubro10202542610060013620254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.172.831-** 14911.909. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2024255000053 . estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado, sendo 1% da receita apurada por período. . pasep . referência: setembro de 2025 . sei (81163701) . i.mfundo de arte e cultura do estado de goias2025232025-10-21outubro10202525500230000120252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10998.828. proc pgto 202500010053029-efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003697. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 05/iss...........r$ 10.998,82 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025102025-10-21outubro10202528500100028920252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 3259.9727pagamento do issqn retido da nf 5087 de 09/10/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês setembro/2025, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gcsb.interativa facilities ltda202562025-10-22outubro10202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2099.8522pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de setembo/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 124 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3076.32173refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129589 nfag 56 r$ 144 (jornal opção nfvc 119 r$ 768) 202500025129589 nfag 40 r$ 267,84 (jornal opção nfvc 646 r$ 1428,48) 202500025129589 nfag 49 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 82 r$ ) 202500025129589 nfag 48 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 84 r$ ) 202500025129589 nfag 47 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 81 r$ ) 202500025129589 nfag 45 r$ 28,8 (rede sucesso nfvc 80 r$ ) 202500025129589 nfag 38 r$ 28,8 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2031 r$ ) 202500025129589 nfag 30 r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 242 r$ ) 202500025129589 nfag 31 r$ 72 (site jornal diário do estado nfvc 17394 r$ ) 202500025129589 nfag 32 r$ 32 (escorpiao publicidade nfvc 5 r$ ) 202500025129589 nfag 50 r$ 28,8 (site jornal espaço online nfvc 408 r$ ) 202500025129589 nfag 51 r$ 36 (site plural notícias nfvc 1146 r$ ) 202500025129589 nfag 52 r$ 43,2 (site tv10 nfvc 115 r$ ) 202500025129589 nfag 53 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 87 r$ ) 202500025129589 nfag 54 r$ 28,8 (site revista viver goiás nfvc 350 r$ ) 202500025129589 nfag 55 r$ 28,8 (jornal o catalão nfvc 1697 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 120.6120pagamento irrf - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - dare irrf nf 1890161 chesp (81395620) - dare irrf nf 1890162 chesp (81395665) - despacho 1958 (81395816)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-10-29outubro10202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.giovana de pina siqueira afiune2025152025-10-22outubro10202531610150174720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 750.001202500010079536-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente dâmilly luciele de souza todão e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de porto alegre/rs. de 07 a 10 de outubro de 2025, para tratamento. . rd 2/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004381 . tfd/damilly luciele............750,00lucelia ramos de souza2025862025-10-21outubro10202528500860048320252850fundo estadual de saúde - fes***.627.725-** 6500.0013bpmrv.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010032820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2764.583valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 568, issstrata engenharia ltda2025752025-10-15outubro10202543610750007620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 2148.981trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2025. sei 202300005030453 - leonardo augusto montanher setembrofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070034020254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 173739.061empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 282473.8643pagamento do líquido da nfs abaixo relacionadas, emitidas em 15/10/2025, referente à prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti: relativo ao mês de julho/2025 = nf 07, no valor de r$ 39.582,79 (valor total geral da nf: r$ 42.470,81); relativo ao mês de agosto/2025 = nf 08, no valor de r$ 242.891,07 (valor total geral da nf: r$ 260.612,73) processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-29outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 339.077"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 21 de 48; - i.d. depósito: 081250000029862890. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1125.9615pagamento irrf - destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - dare irrf nf 3 mega (81143795) - despacho 1914 (81144777)mega construções e empreendimentos2025302025-10-22outubro10202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 10817.0024processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/abril a junho/25............r$10.817,00 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (8046 9681) e planilha ajustada pagamento diferença janeiro a setembro( 80662960).fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1266.2942pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro golbery da silva oliveira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 210.007. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material de expediente. . ppt: 76 - autorização de ppt: 1881 . processo de restituição:202500004090638 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-15outubro10202517010140017520251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1459.886pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº 0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040344400042510302policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 416.4223pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº 5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de setembro de 2025 id: 081250000029877439policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2006.4019. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . . referente ao pagamento das taxas de art. . boleto.sei.80516560 125,40 boleto.sei.80516884 125,40 boleto.sei.80517492 125,40 boleto.sei.80517900 125,40 boleto.sei.80518020 125,40 boleto.sei.80518257 125,40 boleto.sei.80518381 125,40 boleto.sei.80518602 125,40 boleto.sei.80590573 125,40 boleto.sei.80591038 125,40 boleto.sei.80592050 125,40 boleto.sei.80592957 125,40 boleto.sei.80593646 125,40 boleto.sei.80593981 125,40 boleto.sei.80594395 125,40 boleto.sei.80594653 125,40 .secretaria de estado de cultura202562025-10-07outubro10202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 33350.001. programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria gm/ms 2025 (sei 81063616). . repasse de recurso financeiro destinado ao 4º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás, por meio da ses-go, e a fundação universitária evangélica-funev para o gerenciamento, operac. e execução das ações de saúde na policlínica estadual regional são patrício - goianésia, visando o repasse de assist. financeira compl. união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro/2025. 202500010080138 (apostilamento). . ipof 2025285004636. daof 4000/2850. requisição de despesa 338/2025 (sei 81063620). ...................................... proc.202400010038028,funev-pol.goianesia,piso salarial prof. enfermagem - 4° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago.............r$ 33.350,00. . apostila 4ª - piso de enfermagem (81552463)fundacao universitaria evangelica2025702025-10-30outubro10202528500700025020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 700.764. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletrônico nº 003/2022 -secult/go . pdf: 2024250100115 . 3º termo aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), celebrado com a empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é a prorrogação de vigência no fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 3810. sei - 80414613. .eletrica cidade eireli202562025-10-07outubro10202525010060009520252501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 41150.284pdf 2024160100191 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217160485, emissão: 08/09/2025, atestado: 09/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 20.575,14 - líquido - fatura: 217537240, emissão: 02/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 20.575,14 - líquido valor total: r$ 41.150,28cs brasil frotas s a202572025-10-14outubro10202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 498721.561parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 35, à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços de primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 40/2025 (id.79969091) e relatório nº 3222/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008066.j cezar engenharia ltda2025242025-10-07outubro10202543620240047620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 44602.561parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa vue construtora eireli, cnpj: 26.466.241/0001-14, referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025242025-10-07outubro10202543620240047720254362agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 104720.0069pagamento do líquido do processo 202517697000320 - lote: 2025/0694 nf 41951 r$ 104720 (nf 881 atlasintel tecnologia de dados ltda).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2084.331valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5555768-86.2020.8.09.0049, em favor de joão antônio magalhães, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. pdf: 2025436101263, processo de pagamento sei nº 202100036000730.joao antonio de magalhaes20251122025-10-02outubro10202543611120009920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.672.561-** 222919.7314pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102573 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor total r$ 228.401,36 - valor líquido r$ 222.919,73 .redemob consorcio2025552025-10-01outubro10202524010550001320252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1447.206contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem condutor, sem fornecimento de combustível, incluindo manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, seguro ou proteção veicular e rastreador, para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. por um período de 12 (doze) meses. ano 2025 irrf-961 boss-set-2boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-28outubro10202519010060010720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 441077.951pagamento liquido (repasse federal) - nf 126785 - aquisição de 01 (um) caminhão basculante, conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei nº 75990940) resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-28outubro10202532010460001220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 220.707pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de setembro/2025, conforme nf 278 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-29outubro10202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 200000.001202500005012505 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1050.10 para fundacao de apoio em gestao de servicos e projetos em saude da universidade federal de goias - fagep/ufg/cerof, deputado jamil calife objeto da emenda custeio. . rd 58/2025 daof 3204/2025 pdf 2025285003705 . pagamento conforme despacho 930 (80418508) e despacho 998 (80855712). . total a pagar: r$200.000,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252132025-10-13outubro10202528502130003120252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 26.632recolhimento do iss da nota fiscal 292 - referente aquisição de 03 inscrições para participação no evento "dp results - 4ª edição e 3ª feira expodp", realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, na cidade de goiânia-go, conforme requisição de despesa nº 14 (79060633), termo de referência (79060256) e relatório nº 3290/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007345dp results ltda202562025-10-07outubro10202543620060021720254362agencia goiana de habitacao s/a54.172.714/0001-06 2201.388pdf: 2024295200037 118-08/25-liq 2.201,38 lfbrailson araujo santos202532025-10-09outubro10202529520030005720252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 85.231protege, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030005720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 657.5448"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia de sousa e silva - cpf nº 619.156.371-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006064893. . - reclamante: diego vaz sorgatto; - titular da conta: diego vaz sorgatto; - cpf/cnpj titular da conta: 035.428.261-11; - banco: 341 - itaú; - agência: 3935; - conta: 02975-5; - processo judicial: 5350767-40.2023.8.09.0101; - parcelas: 6 de 9; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64.821processo nº 202300028001220 despacho nº 420/2025/abc/psetabc-05921 - processamento de 01 (uma) guia requisição de pequeno valor rpv complementar no valor de r$ r$ 64,82 (sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) conforme decisão anexa e planilha de cálculos realizados pela central única dos contadores (cuc) nos autos do processo judicial de nº 5639663- 34.2020.8.09.0084. as ordens dizem respeito às diferenças de reajuste devidas a: paulo antônio rosa, cpf/mf sob o nº xxx.016.011- xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-22outubro10202512610160006620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5000.001verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 94401.781parcela 05/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte reclamante - proc 202500055000496.caixa economica federal - cef202512025-10-22outubro10202531900010041220253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 3448.7518pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. ir. . nº documento.......ref.............valor 48(ir).............10/25........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-10-29outubro10202529060070014420252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 438.9115processo: 202200028000086 nf 017 emissão 09/10/2025 pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de setembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-10-29outubro10202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 1139.9242pagamento do issqn retido da nf 05, emitida em 13/10/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 56.995,79). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-22outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 71214.031descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de setembro - proc 202500055000079.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202531900010041820253190industria quimica do estado de goias s a iquego50.565.317/0001-43 300000.001processo: 202500005022581 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 766 município ipameri deputado vivian naves objeto da emenda a definir - outras despesas correntes. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 627/2025 (sei 78726811), ratificado pelo despacho nº 2619/2025/ses/cep (sei 80747640)fundo municipal de saude de uruacu20252152025-10-29outubro10202528502150027220252850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 422.245pagamento do líquido da nf 152, emitida em 14/10/2025, referente á prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 pdf: 2025400100096. gecita empresa de transportes ltda202562025-10-22outubro10202540010060023820254001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 249985.741processo: 202500010059931 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . nota.........valor(r$) 114329.......249.985,74promefarma representacoes comerciais ltda20251122025-10-07outubro10202528501120014620252850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 2829547.432valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. ipasgo saude .............2.829.547,43servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202562025-10-03outubro10202518800060014020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 45002.3010202500025068078-refere-se ao pagamento do irrf: nf 11999 r$ 45.002,30.globalweb outsourcing do brasil s a2025412025-10-16outubro10202529610410000120252961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 174655.116referente a nf 4846 (80610819) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 09/2025 (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 12/09/2025, conforme extrato bancário (80557217). processo sei 202400031011534 conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 98.251pagamento de despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta pge, pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. antecipação saldo 2026, conforme despacho nº 489/2025/pge/sgi-05460 (80695223). hospedagens. * pdf nº 2024145100053. * pregão eletrônico nº 007/2022. * nº da contratação sislog 9017527 * nº processo sei 202200003009803 irrf s/ fatura ft00013116r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040015520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 25571.076- pagamento da previdência social da 7ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/07 à 28/08/2025, conforme a nf 1666 de 19/06/25 (80212067) e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 7 - sei nº (80218180), acerca da contratação d e empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denomina do mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-14outubro10202533010250000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 190239.245contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; **********pagamento nota fiscal 6764******************locamil servicos eireli2025182025-10-22outubro10202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 12828.261fgts –referente rescisões - competência 10/2025. conforme ofício nº 7182 e 7155/2025/agehab/gagp (80585262)(80537979), despacho nº 734 e 733/2025/agehab/ai(80673199) (80671364) e despacho nº 4823 e 4825/2025/agehab/grsg (78991921) (80692840). sei 202500031008686/ 202500031008643/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010033120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 160.194contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento do irrf sobre a fatura nº 90370123 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070012020252904polícia civil01.543.032/0001-04 9423.771destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 9.423,77 06000712727fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202512610010037820251261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 0.004. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cultural - secult. . despacho nº 206/2025/secult/fac-18623 - sei - 80155632 . relação dos proponente e dados para credito abaixo: . . . ................................................... 27 - josé cotrim da silva cpf: 100.933.891-91 . banco: 001- banco do brasil agencia: 5771-1 conta corrente: 0988-1 anexo - documentação (80154941) . valor 70.000,00secretaria de estado de cultura2025292025-10-01outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 7730.7717despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 7.730,77trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 654.7135pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº 5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040184600092510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 134.741pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80542413), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5698649-41.2024.8.09.0051, em favor de luiz adelar geier, cpf: ***.197.419-**, o valor de r$ 134,74, referente ao pagamento de restituição de multa paga. pdf: 2025436101338. sei 202400036010070 obs: favor depositar para luiz adelar geier cpf 555.197.419-72 banco bradesco - agência 1461 conta corrente 317978-8luiz adelar geier20251122025-10-15outubro10202543611120010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.197.419-** 391.473recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1330 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2472.9024pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 01 postos de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6752 e pdf 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-13outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1741.741* pdf nº. 2025170100451 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 7052 refere-se ao exercício de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . o reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abril de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,582490%. com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53, conforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabilidade - gecont desta pasta. os preços contratados passam a ser: . item 1 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade ust valor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95 valor unitário (após reajuste): r$ 108,53 valor total: r$ 12.111.441,25 valor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75 acréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50 . conforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início da vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025. o valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a2025182025-10-23outubro10202517010180001220251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 7813103.601processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, gratificações. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 7619.161folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (parte empregado). (\*obs.: comunicado siofi nº 011/2023 - plano goiás seguro).plano goias seguro202512025-10-22outubro10202531010010027320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 1452817.0010despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: pensõestribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070002020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 87.3512o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn out/oi s/aoi s a - em recuperacao judicial202562025-10-28outubro10202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 509.762ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do "programa goiás social" pelo período de 12 (doze) meses. nf - 4. valor irrf. referência 10/2025.palestino estruturas e eventos ltda2025322025-10-28outubro10202530510320001520253051fundo estadual de assistência social - feas21.570.782/0001-74 17954.721valor destinado ao pagamento da parcela única, relativa a inscrição de servidores da goinfra no evento masterclass de planejamento, etp e termo de referência com inteligência artificial, no período de 15/09/2025 à 17/09/2025. pdf: 2025436101168. proc. sei: 202500036014443. nf. nº 5272.instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202572025-10-17outubro10202543610070000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 664.005despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300561)(declaração nº 472). notas: 63436 23/10/2025 23/10/2025 128,00 128,00 63438 23/10/2025 23/10/2025 536,00 536,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-31outubro10202540930110041120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 4548.2119solicitação referente ao pagamento líquido diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 5550.094valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15 - relativo ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, pdf nº 2025436100544, processo sei nº 202400036015517. dare: 8586 0000 055-1 5009 0008 210-2 0002 5311 000-9 3930 2530 000-7etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 367717.147pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: outubro/2025; nf 1355 r$ 158550,84 proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1356 r$ 209166,3in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-21outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 268.2512contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf da nf nº 2496074 (gasolina comum), referente ao mês 08/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-08outubro10202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 100000.001pagamento destinado a empresa pesquejá - paltaforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj nº 32.074.052/0001-07 pela contratação por solicitação nº. 9018878, por inexigibilidade de cota de patrocínio platinum, através da, para realização do torneio de pesca esportiva rainhas do araguaia 2025 sendo este pagamento referente a nf 57 no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais) em consonância com o despacho nº 485/2025/goiasturismo/gecont. sei 202500027000245 pdf 2025426100177pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda2025302025-10-08outubro10202542610300000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo32.074.052/0001-07 4956.20120251129009740 - refere-se ao pagamento do auxílio funeral do ex servidor sr. josé dias lima - requerente lucimar barbosa lima - r$ 4.956,20.lucimar barbosa lima2025102025-10-09outubro10202529610100005720252961departamento estadual de trânsito - detran***.932.071-** 2289.844pagamento da fatura ft22193. [hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.trade gestao e servicos ltda2025112025-10-08outubro10202531010110010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 2899.126pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-10-02outubro10202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9203.4538. proc 202500010053029-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência.............valor n.f.n° 326.............5.140,80 n.f.n° 329.............4.062,65 . total............r$ 9.203,45 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 96629.361despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202540930010039620254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 11/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-10-16outubro10202529040160004220252904polícia civil***.672.261-** 4550.083202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 018264365 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.167,05, 018272400 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 1.408,96, nf 018278733 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12 nf 018278777 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278755 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278807 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12 018278800 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278831 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12 nf 018278832 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278833 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,14, 018279798 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278891 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278937 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018279002 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018279140 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278810 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278808 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278932 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018279665 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018279666 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018278958 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 01827664 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 50,12, 018279956 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 119,68 018279816 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 119,68, 018279461 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,49, 018279809 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,49, 018280523 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,83, 018280522 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,86, 018279791 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,53, 018279896 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,49, 018283354 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 66,72, 018283353 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi r$ 68,29, 018279282 ref 09/2025 prestação de serviços telefônico fixo comutadooi s a - em recuperacao judicial2025152025-10-06outubro10202529610150025920252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 4803652.808. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemorrede/idtech (80069438) custeio………………………...r$ 4.803.652,80instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-02outubro10202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 8054386.461. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. termo de colaboração 41/2025. vigência: 01/09/2025 a 01/09/2028. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro25 (80064176) custeio………………………...r$ 8.054.386,46associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-02outubro10202528502110007620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2511.953202400025099651-pagamento : nf 767 reajuste no valor contratual sinalização de tesina de goias , no valor r$2.511,95filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 48000.009pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...parcela 2025 prêmio leia - premiadas . ...relatório de valores 15946 r$ 48.000,00 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101929 . auréliosecretaria de estado da educacao2025352025-10-22outubro10202524010350000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4776.4925pagamento do inss retido da nf 4984 de 22/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês agosto/2025, no valor de r$ 4.776,49 (valor total da nf r$ 43.422,65). processo: 202318037000968 pdf: 2024400100164. gecinterativa facilities ltda202562025-10-16outubro10202540010060017620254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3247.2014refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf.79-líquido atesto : 80895829 e aut. sgi 80989170terra forte controle de pragas ltda202512025-10-16outubro10202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 203011.351destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025: - consignação/associações de classe ............ r$ 203.011,35.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010030620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 9756.6714valor destinado ao irrf para cobrir despesas da 12ª parcela do contrato nº 134/2024 referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores como fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, relativo a reajuste retroativo período setembro/2025 ,pdf 2025436100263, processo de pagamento sei nº 202500036015933, fatura 217612053 .cs brasil frotas s a202582025-10-23outubro10202543610080000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 22094.111pagamento liquido da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096 (gasolina)partetrivale instituicao de pagamento ltda202592025-10-30outubro10202543610090001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 285.195processo: 202500010039091 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 309073.......285,19 . valor referente ao ir.medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630028020252850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 480.001recomposição do fundo rotativo referente a despesa com locação de carrinho de pipoca para a solenidade do 2º prêmio de inovação do estado de goiás, conforme evidenciado no despacho n° 21/2025/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005004794. pdf: 2024180100275. assecretaria de estado da administracao2025182025-10-08outubro10202518010180008920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 384.003recolhimento de irpj do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de setembro/2025. irpj. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202572025-10-08outubro10202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 10405.672pagamento referente ao valor líquido da contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, insumos, ferramentas e gás destinados aos condicionadores de ar, conforme nota fiscal nº 721, referente à região nordeste. pdf: 2025180100140. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-08outubro10202518010070022420251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 9897975.2610repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu al nº 175, de 30 de junho de 2022, referente ao mês de outubro/2025.goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202517040050000320251704encargos especiais11.991.625/0001-89 29130.689valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 19/2025 - referente à contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, pdf 2025436100142, processo sei nº 202500036015994, nf-302.directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-10-23outubro10202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 3027957.541processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................valor vencimento.............................r$ 2.941.543,48 vencimento efetivo.....................r$ 163.268,97 . total..................................r$ 3.104.812,45 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 17114.401pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ipasgo saude (regime geral)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202540620010041620254062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 484.461- pagamento do irrj in 1.234/2012, da nota fiscal nº 164984969 de 13/10/2025 (81211568), com fornecimento de energia elétrica realizado no mercado goiano de águas lindas-go, competência: out/25.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-10-23outubro10202533010190001020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 25.301pagamento do líquido referente ao reajuste do ipca, retroativo aos meses de junho a agosto de 2025. pdf: 2025180100390. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-10-13outubro10202518010180019820251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 61.631pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025 , relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$ 61,63.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030005920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2464.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - d.e.a. . dalcy"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1061944.251202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - folha liquida geral.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2707.641pagamento contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais: emissão de bilhetes domésticos nacionais (assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento e serviços correlatos), para atender as demandas do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear) previstas no plano de trabalho do convênio convênio nº 909997/2021, -atestado nº 4/2025/ueg sei:80746465 -nf 3999 sei: 80744549, -solipa sei:80747428lvm viagens e turismo ltda2025422025-10-14outubro10202540620420001420254062universidade estadual de goiás - ueg08.052.666/0001-03 110.821solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-10-23outubro10202544010050003520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3491.7613pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 46, 48, 51, 55, 57, 60, 68, 73 e 81 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimentodo vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de setembro/2025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-23outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 72122.4716valor destinado a cobrir despesas com irrf da 13ª medição do contrato nº 79 /2024 - goinfra, referente a execução da obra de implantação da pavimentação da rodovia go-460, trecho: diolândia/são patrício, neste estado, relativo a o período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024435000025, processo sei 20250 0036013185, nf 1.cnb construtora ltda2025212025-10-14outubro10202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.eurico velasco de azevedo neto202512025-10-23outubro10202540910010054120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.505.791-** 14722.3717201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: boleto outubro/2025 ref 10/2025 vale transporte para servidores de goiânia r$ 14.722,37.redemob consorcio2025102025-10-06outubro10202529610100000820252961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 66.001regularização do pagamento do imposto de renda da contratação de equipamentos para atender demandas da unidade universitária de senador ca nedo: + bebedouro de água industrial de coluna: capacidade mínima 200 litros , aço inoxidável, 4 torneiras geladas, voltagem: 220 v. convênio 852818/2017 . + -quantidade: 02 x o valor unitário de 2.750,00 = 5.500,00 + -dispensa el etrônica nº 118/2025. + -sislog nº 113115 -processo de execução: 202400020007993. -pagamento realizado nos dias 09 e 11.09.2025. -alteração de fonte de 17000290 par 27000290 - nota fiscal gesner comercial (78276478) - atestado 21 (78401011) - solicitação de liquidação e pagamento 78558089gesner comercial ltda2025472025-10-02outubro10202540620470002120254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 2285.606pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nd 42/2025 nf 1325 r$ 2285,6 (nf 302 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-15outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 5000.001calti.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010035620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 719.5019reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 155/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29398.3189processo sei 202511129008804. gerenciador dia 14/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 29.398,31 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-14outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 25.226. portaria 2922/2013 . proc pgto 202500010063116 - efc . contratação de serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 104/2024/ses (67070422). lote 03. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003701. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 748/iss...............r$ 25,22 .por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20251712025-10-10outubro10202528501710000520252850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 1150.001pdf: 2025290600171 . processo: 202416448061276 . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos referente geng, conforme sei 202416448062538, despacho 1093 (78632319) da superintendente de gestão integrada. . deslocamento dentro do estado natureza da despesa 3.3.90.14.01 . valor: r$ 1.150,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202572025-10-14outubro10202529060070033520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1884.312processo: 202500010059321 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1572927......1.884,31 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630044020252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 1547.102202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003426 . pagamento ref a liquido , nota fiscal........valor 865................1.547,10cruzeiro do sul comercial ltda - me2025102025-10-08outubro10202528500100061820252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 74.491pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo ao contribuições para fundo estadual de saúde - fes - consignados (comissionados/celetistas) no valor de r$74,49.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030006020254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2224.3011recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº16 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701, período de 25/11/2024 a 24/11/2025).garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-30outubro10202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 1140.678pis/cofins/csll nfº 606 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia mód. ii,, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato n° 75/2025 - (76946347) e relatório nº 2801/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006947.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 77016.801pdf 2024160100218 - processo: 202400005027848 pagamento referente a contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional de aviação civil para ministrar curso de formação prática de voo por instrumentos - ifrh visando à qualificação de 01 (um) oficial para a obtenção do certificado de habilitação técnica de voo por instrumentos (ifrh). sislog 108073. conforme dados á saber: - nota fiscal: 300, emissão: 02/10/2025, atestado: 03/10/2025, valor: r$ 77.016,80 - líquidovertical escola de aviação civil2025122025-10-14outubro10202516010120001120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.446.696/0001-87 102627.2713valor para pagamento do irrf da 38ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000028, processo de pagamento sei nº 202500036015071, nf nº 1176 e nº 1177. código de barras dare: 8585 0001 026-1 2727 0008 210-7 0002 5314 029-3 1030 2350 000-0jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-10-14outubro10202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 1179199.441destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - i p a s g o geral e cerrado ............... r$ 1.179.199,44.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202529030010030720252903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 18068.081tratam os autos de solicitação de acréscimo percentual de 5% (cinco por cento), para fins de atendimento dos últimos 90 (noventa) dias de vigência contratual, sobre o valor atual do contrato nº 022/2020 cujo objeto é a prestação dos serviços de locação de veículos com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, seguro e rastreador, no per. de setembro/25, conforme nf 005 emitida em 03/10/2025 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-07outubro10202512610060005120251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 547.583pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: patricia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50 . processo: 202510319004343secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1864.402valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de "carona" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, galões com 20 lts, homologado para a empresa jr águas ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) nº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2024326100212. pagamento referente a nota fiscal nº 4022-1, da jr águas eireli, de aquisição de água mineral, conforme despacho nº 013/2025-nuclal - 14/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 14/10/2025, no valor de:....................r$ 1.864,40.jr aguas eireli2025112025-10-15outubro10202532610110009020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa97.546.623/0001-04 1000359.981pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.17 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aqusição de uniformes/livros para educação do município de trindade - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1768/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3152/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100848. daof 2067. transferência via convênio n°163/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013065: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de trindade20251562025-10-17outubro10202524011560004820252401gabinete do secretário de estado da educação01.217.538/0001-15 55.6431valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996466-5, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 899.074retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf182 74.922,52 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240100465 . auréliobd engenharia ltda2025862025-10-16outubro10202524010860004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 8834.5616pagamento do valor líquido referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025,conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2023 que tem por objeto locação do imóvel da unidade vapt vupt portal shopping – sito à avenida anhanguera, nº. 14.404, qd. área, lotes: 39a,39b e 39c, bairro capuava, goiânia -go. pdf n.° 2025180100046. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202572025-10-08outubro10202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 1005.701folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.alexandre costa de oliveira202512025-10-23outubro10202540910010053020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.043.081-** 460.00102 (duas) diárias referentes aos dias 21 a 23 de outubro de 2025, no valor total de r$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), em favor do colaborador wilson rocha baleeiro júnior, referente a visitas técnicas as cidades do entorno (cristalina, luziânia, cidade ocidental, novo gama, planaltina e águas lindas), dos eventos goiás social - proc 202518037009710wilson rocha baleeiro junior202552025-10-16outubro10202531900050046920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.163.061-** 51774.2621pagamento irrf setembro - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025. - dare irrf dimivig 09.2025 (81071974) - despacho 1905 (81072085)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-20outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1128.8019pis/cofins/csll nfº 623 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 118/2024 - (78694632) / errata (78694634) e relatório nº relatório nº 2861 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007052.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19353.321op da folha de pessoal- exercício anterior-rgps/vencimentos/vantagens fixas - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.92.07 rgps/venc. vantagens fixas - pessoal civil exercicio anterior-rra-rgps 19.353,32 total: 19.353,32agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010044320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 54.0016pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. setembro/2025: nf 748 r$ 54 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202562025-10-08outubro10202512010060000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 530.7439"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 2 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3360.618op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recep cionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do es tado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. *pagamento líquido da nota fiscal nº 587 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-30outubro10202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 45427.378contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento das faturas nº 251018290635,2510018286747,2510018301591 e 2510018303177 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 47.717,80 bruto r$ 2.290,43 irrf r$ 45.427,37 líquidooi s a - em recuperacao judicial202572025-10-23outubro10202529040070011920252904polícia civil76.535.764/0001-43 30624.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custo destinada à hospedagem, alimentação e transporte de servidor desta pasta em intercâmbio do programa aprendiz do futuro em londres, de 21/10/2025 a 01/11/2025. conforme ofício de autorização nº 8281/2025/sgg (80722223).ricardo costa goncalves202562025-10-16outubro10202530010060021320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.095.091-** 231.2910pagamento do irrf retido da nf 3622, emitida em 01/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à setembro/2025, no valor de r$ 231,29 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. gcsb.samma servicos ltda202562025-10-03outubro10202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 221406.8538ordem de pagamento para quitar despesa fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36307. valor líquido. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 563221.061processo: 202500010062231 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 791523.......563.221,06onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630041520252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 1753805.681op da folha de pessoal rgps/vencimentos e salários - valor líquido mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.10 rgps-vencimentos e salários assistencia pre-escolar 400,00 compl. ipasgo 311,40 compl. piso nac. sal. min. 6.172,88 diarias - com e sem encargos 149.635,00 funcao comissionada - fcpe 70.520,00 saldo salário-rec.cont- clt 0,00 subsidio cargo comissao 723.230,99 vencimento 3.396.761,33 descontos (-) -2.549.019,15 rgps-total 1.798.012,45agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 34316.5617pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 issqn 252372 ref.a 09/2025 valor................34.316,56 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-23outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 110754.783parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 17756 à empresa instituto de promocao humana, aprendizagem e cultura, cnpj 11.595.331/0001-38, referente prestação dos serviços de detalhamento físico financeiro e metodológico das atividades propostas no plano de desenvolvimento socioterritorial - pdst, bem como a execucao de plano de desenvolvimento socioterritorial, onde serao abrangidas acoes de mobilizacao, organizacao e fortalecimento social, educacao ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconomico para atendimento de 1.616 familias do empreendimento residencial vera cruz / nelson mandela localizado no municipio de goiania - goias, proveniente do programa minha casa minha vida - far faixa 1 - vera cruz, referente ao convenio caixa n 0419643-38/2013, em conformidade com a legislacao vigente, correspondente ao período de 06/2025 a 07/2025, conforme contrato nº 82/2022 (000031332585), vigente até 29/06/2025 e relatório nº 3393 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202300031004815.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura2025142025-10-20outubro10202340940140000420234094agencia goiana de habitacao s/a11.595.331/0001-38 2025.4126"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007; - parcelas: 6 de 7; - i.d. depósito: 081250000029863330. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5000.0015crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010023320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 22941.8317pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025, conforme despacho nº 3313/2025/seduc/coordastec-16768 (80700833). . nf 0034 r$ 93.927,89 – 4ª medição do contrato inss: r$ 3.239,10 issqn: r$ .700,49 - pago (evento sei: 80698403) ir: r$ 1.127,13 valor líquido: r$ 22.941,83 + 66.619,83 . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-08outubro10202524010850002520252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 664078.301202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - rpps financeiro - cont.estado.fundo financeiro do rpps202572025-10-23outubro10202529610070002120252961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 28632.4072pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0696 nf 41797 r$ 28632,4 (nf 28420 televisão anhanguera rio verde ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 20.572refere-se ao pagamento do irrf: 202400005027548 nf 1003 r$ 20,57 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130019920252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 0.001". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de out/25, competência set/25. . pagamento via d.u.a.m"secretaria de estado da educacao202542025-10-28outubro10202524010040055120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 357986.2911pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência.........valor 7330..............10/25.........357.986,29 . rmbnuctech do brasil ltda202572025-10-09outubro10202529060070002720252906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 5.697pagamento a retenção de irrf da prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, no per. de setembro/2025, conforme nf 2508338 emitida em 09/10/2025 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-10-29outubro10202512610120000920251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 4745.161pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - adic férias (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010048920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2247.683pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf182 74.922,52 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240100465 . auréliobd engenharia ltda2025862025-10-16outubro10202524010860004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 100000.001processo: 202500005013211 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 152 município cachoeira dourada deputado ricardo quirino objeto da emenda a definir - outras despesas correntes . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2357/2025 (sei 79090949), ratificado pelo despacho nº 2720/2025/ses/cep (sei 80753220).fundo municipal de saude de cachoeira dourada20252152025-10-16outubro10202528502150025720252850fundo estadual de saúde - fes07.445.626/0001-50 151511.621destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de outubro/2025, militares e civis. (banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202516010010019620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 428.684portaria 2922/2025 . proc 201300005015253-efc . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205) . referência: aluguel/set/25...........r$ 428,68 .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-23outubro10202528500590000520252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 46.4318prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - r$ 46,43 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 406799.006.pdf 2025260100480 . pagamento do liquido da nf 87, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 1960.891op da folha de pessoal - rgps - descontos - fes -fundo estadual de saúde - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.41.30 f.e.s. fundo estadual de saúde-consignações 1.960,89 total 1.960,89agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202532025-10-22outubro10202532620030002920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).humberto luis de deus inacio202592025-10-01outubro10202531610090011320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.638.039-** 748.358valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 20/2019 de locação de imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2024 a 12/12/2025), onde está instalada a unidade local no município de são domingos-go, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 setor leste, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00089/3261/2025. solicitação nº 9013773 e pdf 2024326100178. pagamento do aluguel de são domingos referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 748,35.jacom candido de oliveira2025132025-10-07outubro10202532610130001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 79834.725ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 708. valor liquido. referência 10/2025. valo r$ 39.917,36 nf - 709. valor liquido. referência 10/2025. valo r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-20outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 8520.401valor destinado ao pagamento para cumprimento de sentença ajuizado por d artagnan tomaz de moraes ferreira em desfavor de j.f.e. empreendimentos e construcoes ltda, autuado sob o nº 5217848-43.2023.8.09.0051, no valor de 8.520,40, conforme ofício nº 3485/2025 (sei nº 80674798) e decisão judcial(sei nº 80674782) - referente a parte da 17ª medição do contrato nº 25/2024-goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viária do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de trevo de acesso/rotatória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões e a implantação de trevo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 04/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436101192, processo sei 202500036015170, nf 181.j f e empreendimentos e construcoes ltda2025352025-10-20outubro10202543610350008920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.555.337/0001-72 5030.1111pagamento do liquido da nf 2508350 - serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da seapa, com o objetivo de prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 12/03/2025 à 11/03/2026, contrato n° 08/2021 - 5° termo aditivo - gasolina. ata de registro de preço nº 007/2020 - gestão de combustível - edital do pre gão eletrônico srp nº 009/2020 sead/geac conforme solicitação de resultado enviado (sei nº 71210399) e certificado de resultado enviado (sei nº 71210448)trivale instituicao de pagamento ltda202572025-10-28outubro10202532010070006220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 121.369recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 49 ref.: 09/2025 - goiatuba vl total: r$ 2.427,18 ** issqn parte r$ 121,36new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-17outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 3730.5910fatura de energia eletrica referente ao consumo do mês de setembro/2025 conforme nf nº162004806.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202540910070003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.543.032/0001-04 6875.7115pagamento líquido em favor de danúbia de freitas queiroz, referente ao recibo de locação do mês de setembro/2025, conforme o contrato nº 041/2023. o contrato tem como objeto a locação do imóvel onde está instalada a unidade de atendimento do vapt vupt em luziânia com vigência de 60 meses. pdf nº 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-10-13outubro10202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 555.1126pdf 2025260100492 . pagamento de ir da nf 429, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte à cidade de porto seguro, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 344.251pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, no valor de r$ 7.221,81, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 344,25, conforme fatura nº 21061. (pdf nº 2025426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 138974.051recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)plano goias seguro202512025-10-23outubro10202514010010047520251401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).natalia del angelo aredes202592025-10-07outubro10202531610090012720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.849.268-** 2284.8013pdf: 2024290100086 7421-09/25 liq 2.284,80 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-10-30outubro10202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 1011.901pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, referente a 10/2025 - proventos - liquido. - . - francielly / maria rafaela - proc. sei 2018.0000.3008.565 . obs. despesa relacionada ao pagamento de alimentos provisionais, a genitora francielly ferreira da costa, genitora e representante de maria rafaela ferr eira da costa, liminarmente concedidos nos termos da decisão judicial insert a nos autos processuais nº 285111.02.2017.8.09.0149, conforme ofício nº 863/ 2018 - 87º guia - folha de pagamento dos pensionistas. hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 4379.241pensão alimenticia competência mês outubro/2025.fernanda tesseroli da costa202512025-10-23outubro10202540910010054520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.097.079-** 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.15 município itaja - deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda in- vestimento na aquisição de mobiliários para a escola municipal do- na batista (inep 52067378) do município de itajá - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1640/2025/se- duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des- pesa: despacho nº 2895/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100 996. daof 1902. transferência via convênio nº 097/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013174 : publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit pre feito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancá- rio e/ou termo de abertura de conta corrente. . pdf: 2025240100996 . kênyaprefeitura municipal de itaja20251732025-10-14outubro10202524011730009420252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.757/0001-47 9292.484pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 108 r$ 9.891,12 – 2ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 282,12 – (2.564,77*11%) issqn: r$ 197,82 – (9.891,12*2%) ir: r$ 118,69 – (9.891,12*1,2%) valor líquido: r$ 9.292,48 . conforme despacho nº 3269/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-08outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 91.729processo sei 202300010060080 . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal..........valor r$ 28331/setembro/25/ir...42,33 28337/setembro/25/ir...49,39 . total a pagar: 91,72 .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 3781.2811pagamento liquido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. .. nota fiscal.....11 valor bruto: 10.028,70 valor issqn: 250,72 liquido: r$ 9.777,98 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 12337.693contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento fatura nº 086915216 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 12.603,15 bruto r$ 265,46 irrf r$ 12.337,69 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070022420252904polícia civil01.543.032/0001-04 2664.498renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf 01 set - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-10-09outubro10202519010060009220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 0.001processo 202500005012532.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.26 do deputado estadual jose machado dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go . pdf: 2025285004096. daof:3516. rd n° 568/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 250/2025 e despacho nº 2594/2025/ses/cep-20903 . emenda/uruana:..................70.000,00fundo municipal de saude de uruana20252162025-10-16outubro10202528502160009720252850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 2261.1716líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2090/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicoob s a202542025-10-29outubro10202517040040000820251704encargos especiais02.038.232/0001-64 372.868portaria 3069/2024 . proc pgto 202500010057117-efc . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547 . incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024 . pdf: 2025285000874 . daof: 1132/2850/2025 . contratação sislog 109547 . referência: n.f. 5757/setembro/2025.............r$ 372,86 .illumina brasil produtos de biotecnologia ltda20251702025-10-14outubro10202528501700002720252850fundo estadual de saúde - fes13.147.449/0001-29 49921.965202100025062061 nf 2508343 ref 09/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de gasolina comuntrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-29outubro10202529610130014620252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 832.204processo de pagamento sei 202500010040069. . contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147 2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74844644) . pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772) . pagamento conforme despacho 39 (81522196) . nota fiscal nº 8274/ir . total a pagar: 832,20 .leme consultoria em gestao de rh ltda2025102025-10-29outubro10202528500100052420252850fundo estadual de saúde - fes07.955.535/0001-65 26567.209. modalidade de licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf:2024250100189 . 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. rd 3(71958933). . . liquido parcial . nf 145 . sei (79240023) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-10-01outubro10202525010220000620252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 0.005recolhimento de ir de 2% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa para realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino, vinculadas à rede estadual, ordem de serviço nº 278 para a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo: . nf 06 emissão: 15/10/2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 69.103,45 issqn: r$ 1.382,07 pdf 2025240100497 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-23outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 254317.031". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025762025-10-22outubro10202524010760020720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 169.8720ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos irrf mês de outubro de 2025. boleto 9924643 r$ 169,87redemob consorcio202552025-10-31outubro10202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 136092.015pagamento da 51ª medição do contrato 44/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436101270, processo sei 202500036014781, nf nº 2916 parte líquida.eliseu kopp e cia ltda2025922025-10-14outubro10202543610920001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 869.441202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003427 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.............valor 408.....................869,44gesner comercial ltda2025802025-10-20outubro10202528500800015820252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 248499.581valor destinado a cobrir despesas com, do contrato nº 110/2025 referente a contratação da aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 01- cota reservada), relativo ao período de setembro a outubro de 2025, pdf 2024436100995, processo de pagamento sei nº 202500036015311 nf 1635 liquidolenz comercio e servicos ltda2025102025-10-14outubro10202543610100003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra45.010.400/0001-16 49706.281pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - 13º salário - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010002520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 2389964.071valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. 13° salario .................2.389.964,07goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040010120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 4.3729&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas essenciais- fatura n09.25-sine-irrf-atesto80729827 e aut.sgi 80732776equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-13outubro10202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de outubro/2025.rafael assuncao carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150194420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 991.251solicitação referente ao pagamento iss - contrato nº 05/2025 - feira no entorno tem 2025.cena show eventos e locações ltda2025182025-10-31outubro10202544010180000920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.156.610/0001-00 275525.741folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, aux. alimentação.delegacia-geral da policia civil202552025-10-22outubro10202529040050005520252904polícia civil37.014.123/0001-91 115.002devolução da diária 734/2025 do processo sei202517647003844 - concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-30outubro10202532010070014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 89516.755líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2087/2025-gear de 20/10/2025.itau unibanco s a202542025-10-29outubro10202517040040003520251704encargos especiais60.701.190/0001-04 1079.0821pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6752 e pdf 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento................ r$ 1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.001". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.sara pereira dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150113620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.714.751-** 39.6726pagamento que se faz à vison net ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 17003 e pdf nº 2024215300151. (irrf). . valor da ordem de pagamento.... r$ 39,67. . processo de pagamento 202100017007398. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.vison net ltda2025582025-10-17outubro10202521530580001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema13.134.811/0001-27 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ana cecilia ferreira dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150175820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 24747193.032principal da parcela nº 33/96 do contrato de adesão ao regime de recuperação fiscal pelo estado de goiás nº 341/2022/cafin, nos termos da lc nº 159/2017 e da lei nº 21.023/2021, conforme despacho nº 760/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a2025542025-10-07outubro10202517020540000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 13.002recolhimento do iss da nf 6379, a empresa ideal chaves & fechaduras ltda, cnpj 09.501.424/0001-04, referente as ordens de serviço 01 e 02/2025, os serviços executados foram: 3 qtd do item 11 (lote1): confecção de chave simple e 2 qtd do item 8 (lote1): conserto de fechadura de portas, de acordo como contrato n° 113/2025 - (79603401), no mês de setembro de 2025 e relatório nº 3229 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007723.ideal chaves e fechaduras ltda202562025-10-03outubro10202543620060018420254362agencia goiana de habitacao s/a09.501.424/0001-04 229.4630pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125274009, 28320690125274122, 28320690125275631, 28320690125276965, 28320690125272711, 28320690125275913 e 28320690125279758). despacho nº 348. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-10-07outubro10202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 6595.121pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 6.937,73, deduzindo irrf de r$ 342,61, restando um líquido no valor de r$ 6.595,12, conforme fatura nº 21128. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 196042.381pagamento relativo a contribuição patronal para o fundo de previdência estad ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025fundo financeiro do rpps202542025-10-23outubro10202518630040000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 865.2316recolhimento de inss referente à nota fiscal nº 3033 - quinto termo de apostilamento de repactuação de preços dos valores dos postos relativos ao contrato nº 24/2022 (sei nº 55985804) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garantia prestação de serviços ltda, inscrita no cnpj/mf n° 20.246.451/0001-10, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, nas dependências da seapa, em razão da convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026 (sei nº 71003520), de 01/01/2025 a 31/12/2025.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-13outubro10202532010070008420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda alves de melo2025152025-10-22outubro10202531610150131620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.196.021-** 3305.563valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 1110 issmodera engenharia ltda2025752025-10-28outubro10202543610750008520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 350.001processo 202500010072858 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi nascimento alencar de almeida. período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2025, processo 202500010072858. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 69938/2025/ses (sei 79993112) . ipof 2025285003936 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: paula nascimento a. f. de almeida cpf: 752.358.031-91 valor: r$ 350,00paula nascimento alencar fernandes de almeida2025862025-10-02outubro10202528500860043520252850fundo estadual de saúde - fes***.358.031-** 12.594ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305791 irrf.complementar. valor r$ 12,59oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 15546.451folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.wagner de oliveira lamonica202512025-10-23outubro10202540910010058220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.004.907-** 133980.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - funcao comissionada - fcac.............................r$ 2.000,00 02 - funcao comissionada - fcpe.............................r$ 139.320,00 03 - grat. sistema estruturador das redes de gestao-grg-pes.r$ 9.000,00 04 - funcao comissionada - fcrg - patr......................r$ 11.000,00 05 - funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............r$ 12.000,00 06 - funcao comissionada - fcrg - plan......................r$ 6.000,00 07 - funcao comissionada - fcrg - orcam.....................r$ 8.000,00 08 - funcao comissionada - fcrg - finac.....................r$ 9.500,00 09 - funcao comissionada - fcrg - pes.......................r$ 2.700,00 10 - grat. sistema estrut das redes de gestao - grg - proj..r$ 1.000,00 10 - funcao comissionada - fcrg - proj......................r$ 4.000,00 12 - (-) pessoal militar....................................r$ (70.540,00) total.................................................r$ 133.980,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 63732.7516valor destinado ao pagamento da 12ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024-goinfra, referente à a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024435000068, processos sei 202500036014700, nf 1 irrf.multi modal estrategica mme ltda2025162025-10-14outubro10202543500160000520254350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 2.2792pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 70120020, do grupo b, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162591221 e pdf nº 2025215300022. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...... r$ 2,27. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 675.002pagamento de diárias ao colaborador eventual joão souza de oliveira, cpf *.060.931-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília - df. com ida dia 08 e volta dia 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa nº 21 (80660803) e justificativa (80660562). valor .............................. r$ 675,00.joao souza de oliveira2025242025-10-21outubro10202521530240001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.060.931-** 28257.572. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica. . pdf 2024285000732. daof 1449/2025. rd 115/2023 (sei 58419108). ........................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 14° t.a,agosto 2025- sol.pag. 80323302. . valor pago..............r$ 28.257,57. . solicitação de liquidação e pagamento crer ago25 consolidado (80323302).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-03outubro10202528502110000220252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 2058.004ipof:2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf 214 valor.........................2.058,00r goumert buffet ltda202512025-10-29outubro10202518620010011220251862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 20519.071. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259.................r$ 7.694,65 02 - verba indenizatoria - 25% - lei 22.259.................r$ 12.824,42 03 - substituicao - verba indenizatoria - 30% - lei 22.259..r$ 0,00 04 - adic. serv. extraordinario.............................r$ 0,00 total....................................................r$ 20.519,07 .secretaria de estado da seguranca publica202552025-10-22outubro10202529010050003920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 223441.051pagamento líquido das notas fiscais nº 626 e 627 - aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 903722/2020/mapa (sei nº 74438941). conforme ata de registro de preços n° 005/2025 e pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74438932).michigan do brasil ltda2025632025-10-28outubro10202532010630000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 140990.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025152025-10-06outubro10202529610150026420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19590.3823pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema) , relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6807 e pdf 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025172025-10-01outubro10202521530170001120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 93562.241. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao diesel s-10 . pdf 2025285001475. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870674/set/25.............r$ 93.562,24 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-20outubro10202528500100045520252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.giovanna brito de oliveira nogueira2025152025-10-29outubro10202531610150205920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-** 193.651pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 193,65 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 17314.67122º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.repactuação de jan a junho/2025-nf 181-liquido atesto81252152;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 720.00105refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1445 r$ 150 (diário de aparecida nfvc 165 r$ ) 202500025117049 nfag 1511 r$ 30 (site www.agenciapress.com nfvc 33 r$ ) 202500025117049 nfag 1499 r$ 75 (diário de aparecida nfvc 168 r$ ) 202500025117049 nfag 1497 r$ 60 (site brasil urgente nfvc 657 r$ 128) 202500025117049 nfag 1495 r$ 150 (site revista bula nfvc 515 r$ 320) 202500025117049 nfag 1516 r$ 60 (rádio bandeirantes nfvc 2130 r$ ) 202500025117049 nfag 1518 r$ 37,5 (rádio canadá nfvc 1618 r$ ) 202500025117049 nfag 1530 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 61 r$ ) 202500025117049 nfag 1522 r$ 45 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 18953 r$ ) 202500025117049 nfag 1521 r$ 75 (site os pequi de goiás nfvc 1169 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 957.1216solicitação referente ao pagamento retenção irrf do contrato nº 002/2024 - competência 08/2025.cs brasil frotas s a202582025-10-07outubro10202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 47.617recolhimento do iss da nota fiscal nº 3656 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 11/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 896.0716pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 26.09 data de envio: 26/09/2025 - valor total r$ 597,38 - valor liquido r$ 597,38 .. - fatura dou 29.09 data de envio: 29/09/2025 - valor total r$ 298,69 - valor liquido r$ 298,69 ..imprensa nacional2025112025-10-01outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 664.7914contrato nº 046/2022 (sei nº 000030711284), de locação de imóvel para sediar a draco. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025helder pereira barbosa202572025-10-08outubro10202529040070006820252904polícia civil***.929.821-** 117.584empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 15/109/2025 no valor de 117,58. retenção de i.r.r.f. sobre a fat nº 003558 de 24/09/2025 ref. a agosto/2025. locação. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 117,58.sonda procwork informatica ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 14649.8530processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal nº 11620/set/25/iss . total a pagar: r$ 14.649,85 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-10-03outubro10202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 584679.258despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). notas: 222943 17/10/2025 17/10/2025 285.446,88 285.446,88 222942 17/10/2025 17/10/2025 299.232,37 299.232,37biq beneficios ltda202562025-10-21outubro10202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 30926.131pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor der ômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargode subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead do período de agosto/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-01outubro10202518010100034720251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8273.5612pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512761 e pdf n º 2024215300026. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 8.273,56. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202522025-10-29outubro10202521530020001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 190.8510o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf retido oi s/aoi s a - em recuperacao judicial202562025-10-28outubro10202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 5200.009valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.ricardo dias da silva202562025-10-22outubro10202531010060004520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.421.981-** 1798.742pdf: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 14, emissão 02/10/25, atesto 22/10/25, ref. 09/2025, valor 1.798,74 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda2025122025-10-29outubro10202516010120000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 598.5120retenção de irrf referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . fatura nº 25 valor bruto: 12.469,00 valor irrf: 598,51 liquido: 11.870,49 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-10-13outubro10202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.carlos eduardo de sousa amorelli2025152025-10-22outubro10202531610150176120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 608.072pagamento do irrf retido da nf 1219, emitida em 14/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 608,07 (valor total geral da nf: r$ 25.542,13). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039720254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 4880.2613. processo 202000010010331-vpo . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . aluguel/julho/2025 (81009681).................4.880,26gleucione alves teixeira2025102025-10-20outubro10202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 432.005despesas com o contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(declaração160). nota: 4608 07/10/2025 07/10/2025 432,00 432,00global suprimentos e servicos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110038320254093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gabhriella pereira dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150112320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.431-** 204.492* pdf nº. 2025170100469 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21007 (item 002) (parcela 01/27) (ref. 20/09 a 19/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contrato de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos “esp auto” e “esp batch”, ficando a cargo da contratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes itens: i - item 001 – licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batch – produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 – serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux – desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux – desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 247.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizações vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do contrato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 115.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - valor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-29outubro10202517010140051720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 899.072pagamento da despesa com prorrogação do contrato nº 09/20255 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações. ref. serviços manutenção predial. empenho referente à pdf nº 2024145100051. contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. * * nota fiscal 161 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040010420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 31398.8223pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 28368(ir)..........09/25.........31.398,82 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190002320252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 13634.3420pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9561 e pdf 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 13.634,34. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 126.226. proc 202400010035326 - efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. n° 25173/ir.........r$ 126,22 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-21outubro10202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 39810.661nota de empenho para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para ampliação da sede goiás telecom para atendimento ao projeto goiás de fibra, conforme nfs-e nº 01.siane arantes de oliveira2025222025-10-31outubro10202540910220000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.690.991-** 808.747recolhimento do iss da nota fiscal nº 728 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 47/2025 (id.80207169), relatório nº 3264/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031008299.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 75000.0010processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, referente ao município de catalão, relacionada no despacho nº 128/2025/ses/grau-22960 (75355253) referente a contrapartida estadual do exercício 2025. vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$75.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002763. daof:02469/2850. rd nº 8/2025 - ses/grau( 75357845). . pagamento upa/catalao/outubro/25..............r$75.000,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº 128/2025/ses/grau (75355253).fundo estadual de saude - fes2025652025-10-07outubro10202528500650000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 497.572este pagamento destina-se a cobrir despesas com irrf sobre condenação judicial, proferida nos autos 5372038.21.2017.8.09.0100, determinado pelo juízo da 1ª vara cível e fazenda pública estadual da comarca de luziânia - go, no valor de r$ 497,57 (quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos). pdf: nº 2025336200140.junta comercial do estado de goias202572025-10-02outubro10202533620070016220253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 66630.131pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura..............ref.................valor 6744(rest)..........09/25...........66.630,13 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-07outubro10202529060070028620252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 10294.149. proc 202000010018276-efc . contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais. contrato nº 139/2020 ses. vigência: 06/11/2020 a 05/11/2025. . pdf 2023285000550. daof: 182/2025. rd 475/2020 (sei 000015356889) . referência: n.f. 464976/setembro/2025............r$ 10.294,14 .empresa brasileira de correios e telegrafos2025102025-10-08outubro10202528500100004720252850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0001-03 100000.001processo 202500005012472.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1015 corumbaiba - go.deputado issy quinan objeto da emenda investimento, . pdf: 2025285003793. daof: 3276. rd n° 426/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 1935/2025/ses/cep, parecer ses/gerap-18346 nº 177/2025 . emenda/corumbaiba:...............100.000,00 . trata-se de regularização do empenho 2025.2850.215.113 op 2025.2850.215.00113.001 conforme despacho nº 1935/2025/ses/cep-20903. .fundo municipal de saude de corumbaiba20252162025-10-01outubro10202528502160008920252850fundo estadual de saúde - fes11.170.888/0001-27 7754.944valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 51ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202500036013730 nf 13712 irrf dare: 8587 0000 077-4 5494 0008 210-6 0002 5304 005-1 1230 2530 000-3g4f solucoes corporativas ltda202562025-10-07outubro10202543610060015120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 8000.001pagamento de diárias fora do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de regionalização/superre. . pdf 2025285004027 ppt 213 daof 527/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4243.358. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.145.irrf.....r$ 381,64 sei - 79240023 nf.143.irrf.....r$ 3.861,71 sei - 79220679 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-01outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 18724.663proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nota fiscal: 1844 valor: r$18.724,66verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 1152.862202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002935. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 15 (81316367) . nota fiscal........................valor 103554/ago/25/coae............. r$ 165,36 103554/ago/25/asseps............r$ 356,16 103554/ago/25/cemac............ r$ 355,74 103554/ago/25/p.regi........... r$ 29,68 103554/ago/25/suvisa........... r$ 245,92 . total líquido a pagar: r$ 1.152,86 .gyn residuos ambiental ltda2025102025-10-29outubro10202528500100038120252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 12608.961valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj dos juizados da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. processo nº 5667816-74.2023.8.09.0051. pdf 2025326100237. daof 462/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de............................r$ 12.608,96.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-10-13outubro10202532610370006220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 6126.3315- pdf nº 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...total: r$7.000,00...líquido...r$126,33...ir...r$873,67 . dvs .santinone alberto silvestre2025142025-10-08outubro10202517010140030320251701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 4410.431202500010050326.crrm . aquisição de medicamentos e ou correlatos luvas de procedimento tamanho médio visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . ata de registro de preço nº 030/2025 "b" – ses , pregão eletrônico nº 092/2024, oriundo do processo (sei202400005019432, vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106298 . dod sei (76622088). daof 3146/2025. pdf 2025285003600 . ordem de fornecimento 239/2025 (76625680) . 312734:...................4.410,43cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630052620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 30.156irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2092/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicredi s a202542025-10-29outubro10202517040040003420251704encargos especiais01.181.521/0001-55 247932.672transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202100016021462 202500016035637 202500016037227 202500016021507 202500016036028 201900016013823 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-10-29outubro10202517040090004020251704encargos especiais74.159.245/0001-00 2231.86185. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento das notas fiscais: . nf.24344.liquido........r$ 1.249,40 sei 80816598 nf.24345.liquido........r$ 19,04 sei 80816845 nf.24346.liquido........r$ 190,40 sei 80816977 nf.24347.liquido........r$ 773,02 sei 80817422 . empresa vitrine filmes ltda cnpj 11.620.976/0001-83. . dados bancarios. . banco 341 conta 3170 conta 15152-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 893.184pis/cofins/csll nfº 640 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3215.163202400025193196- refere-se ao pagamento do liquido nfs 12 e 1913, ref 10/2025, coffe break/detran r$3.215,16ltba comercio e servicos ltda2025132025-10-23outubro10202529610130016920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 825.501pdf: 2025160100163 - processo: 202000015001390 pagamento referente ao aditivo de acréscimo de 25% sobre o contrato nº 23/2020 - secami, referente à publicação de matéria oficial em jornal estadual de grande circulação, no âmbito do estado de goiás, pelo período de 12 meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 17410, emissão: 01/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 825,50 - líquidoeditora diario do estado eireli - me202572025-10-09outubro10202516010070035920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar24.946.442/0001-93 26.5828&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-referente fatura n09.25-mais emprego-irrf-atesto80115372 e aut. sgi80119874equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-09outubro10202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).marco antonio almeida ruiz202592025-10-01outubro10202531610090012220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.148-** 25000.007. proc pgto 202500010069339-efc . segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go, com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso tesouro estadual/mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025.atendimento as urgências clínicas. . pdf:2024285004111. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083 . referência: ioal/urg.clin/jul/25.............r$ 25.000,00 . obs.: pagamento conforme despacho nº 3065/2025/ses/gae (sei 80148137) .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025512025-10-02outubro10202528500510000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3610657.702pdf n° 2025295000035 área requisitante: calti resumo objeto: aquisição de dispositivo de condução de energia (dce) também conhecido como arma eletroeletrônica de incapacitação neuromuscular (ainm) e seus acessórios, para atender às necessidades da polícia militar. esta contratação foi anteriormente instruída no processo n°202500002001368, que foi sobrestado pela unidade requisitante, conforme parecer técnico nº 27/2025-ssp/gecon. . valor total de.........................r$ 28.051,43. gdc: 20250815000000301 cotação dólar dia 13/10/2025: r$ 5,3950 valor total em dólar: u$ 669.260,00 valor total em reais: r$ 3.610.657,70franco giaffone2025282025-10-16outubro10202529500280000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp***.875.238-** 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.adriano carvalho costa202562025-10-22outubro10202531010060004120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 1466.755pdf 2022295200011 459386-09/25-liq cjmempresa brasileira de correios e telegrafos202532025-10-09outubro10202529520030006920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.028.316/0013-47 602.5524upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 49.50/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080008620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4826.601folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores pago em outubro/2025. irrf rra - ats 4.826,60estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140021120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 257388.471fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202540010010052520254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 4880.2615. processo 202000010010331-vpo . 5º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. . vigência do contrato 10/12/2024 a 09/12/2025. aluguel . pdf 2024285003084. daof 535. rd nº 4/2024 ses/rsen (65301946) . aluguel/setembro/2025 (81009899).................4.880,26gleucione alves teixeira2025102025-10-20outubro10202528500100019720252850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 26101.911201800010024493-mas . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . área assistencial . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . fatura.................valor 512747/set/25..........26.101,91saneamento de goias s a2025802025-10-28outubro10202528500800018520252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 704.485valor para pagamento do iss da 8ª medição do contrato nº 113/2024- goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036010061, nf 240 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda20251342025-10-02outubro10202543611340000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 18811.9019* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * pdf 2024170100242 * . pagamento líquido da nfs-e 1225 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técni cos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as d emandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestr utura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a202562025-10-03outubro10202517010060002620251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 400.0051cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113.118/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 740142.411valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. 13 salario ..............740.142,41goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060015120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 306.7215estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020250000007674825. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2995.081folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.samuel damaceno rodrigues202512025-10-23outubro10202540910010057720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.480.221-** 4680.594pdf 2025260100481 . pagamento do ir da nf 3844/2025, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 1452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202526010060010820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.yan carlos silva2025152025-10-23outubro10202531610150164320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.481-** 3883.0058umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38711.051pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029520251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 26358.283recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 - referente a medição de encontro de contas dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de &#8203; petrolina - go, correspondente ao período de 19/09/2023 a 13/11/2024, conforme contrato nº 121/2022 (id.78436414) e relatório nº 3174/2025, agehab/cooinsp. sei nº 202500031006840.vue construtora eireli2025332025-10-16outubro10202340940330002520234094agencia goiana de habitacao s/a26.466.241/0001-14 32925.722valor destinada para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 29ª medição, do contrato nº 019/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100538, processo de pagamento sei nº 202500036013353 nf 2326 irrf dare: 8580 0000 329-0 2572 0008 210-4 0002 5304 010-8 0430 2950 000-5construtora centro leste s a20251132025-10-09outubro10202543611130005620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 417.654pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, no valor de r$ 8.400,98, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 417,65, conforme fatura nº 21129. (pdf nº 2025426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001520254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 37450.004reenvio de pagamento - aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - nf. nº10.508 - líquido - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-22outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 2052025.011juros da parcela nº 076/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 782/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025612025-10-20outubro10202517020610000120251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 2716.462valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 102/2025, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de motorista s cnh categoria "e", limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis nas dependências da goinfra e na sede do comando de policiamento rodoviário-cpr. relativo ao período de 28/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100130, processo de pagamento sei nº 202500036015250 nf 685 irrf dare: 8586 0000 027-6 1646 0008 210-8 0002 5304 015-9 9330 1110 000-5vencedora administradora de serviços202562025-10-16outubro10202543610060018120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 14113.151pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss empregado regime geralinstituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202540620010037820254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 9758924.091destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010019920252902polícia militar01.409.671/0001-73 4031.992processo sei nº 202500010061219 - mc . aquisição dos equipamentos para a prestação de assistência hemoterápica aos pacientes do sistema único de saúde-sus em unidades públicas da hemorrede do estado de goiás (hemorrede). tr (103886) , dod (80096). contratação sislog 106126. . pdf: 2025285000218. daof: 624/2850. autorização governamental (90575). . termo de julgamento e homologação do p.e. nº 55/2025 106126 (208637) . programa federal: est. serv. hemoterapia e hematologia - proposta 00544963000123002 - portaria 1651/2023. . retenção imposto de renda . nota: 62971 emissão: 22/09/2025 valor: r$ 4.031,99 .datamed ltda20251762025-10-30outubro10202528501760000320252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 1307.6819recolhimento do iss da nota fiscal nº 749 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id.80247772 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id.80247774 ) e relatório nº 3378 /2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008346.senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 792888.401pdf: 2025290600115 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal...........ref................valor 3773(liq).............09/25......... 792.888,40 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190004420252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 834.5225recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6034 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-15outubro10202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 6355.337. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi . pdf 2023250100031 . contrato 010/2020-1º aditivo com supressão no nºde serviços oferecidos, adesão a arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025. . -empenho saldo contrato 2025 . referência: outubro de 2025 . sei (79734842) . i.moi s a - em recuperacao judicial202562025-10-16outubro10202525010060002320252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 300100.002portaria 3238/2019 . serviço de treinamento - ppps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3238/2019. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-10-23outubro10202528501360002820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 15464.931202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-10-16outubro10202529610060031120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 32.7822art nº 1020250313100 (sei nº 81361889), referente a fiscalização dos serviços a serem realizados no natal do bem 2025 que estão contemplados no contrato nº 141/2025 goinfra, no centro cultural oscar niemeyer. despacho nº 2021/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436101283 - sei 20254361000015crea-go20251242025-10-22outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 25057.025pagamento da nota fiscal nº 1374, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto 2025, serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rianápolis - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 21/25 e relatório nº 3395 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007726.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240015120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 93086.563pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 217602447 e pdf 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 93.086,56. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-17outubro10202521530010008520252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 291029.0819processo: 202400010065253 . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal: 45007/setembro/25...291.029,08 . total a pagar: 291.029,08 .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-10-23outubro10202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 18351.542202400025104804-pagameto ressarcimento relativo a cessão do servidor cedido pela policia rodoviaria federal - cleber dias gonçalves - referente ao mes de setembro 2025 conforme gru (80490867). **departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7500.001corregedoria.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010041820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 99.908nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.radar wisp ltda202572025-10-14outubro10202540910070006320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 0.001valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5722067-08.2024.8.09.0051. pdf 2025326100239. daof 464/3261/2025. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 60.720,00 retenção de irrf........................r$ 15.789,27 valor líquido:..........................r$ 44.930,73.ana julia alves de oliveira2025372025-10-14outubro10202532610370006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 21317.501pagamento que se efetua referente aos descontos e consignações da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025 dos seguintes: 01 - pensão alimentícia................................ r$ 759,00 02 - unimed.............................................r$ 17.807,50 03 - asmego.............................................r$ 480,07 04 - asmego sps.........................................r$ 2.270,93 gltribunal de contas dos municipios2025102025-10-22outubro10202518800100006120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 2982.398202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia r$ 2.982,39.maria eleusa alves de oliveira2025152025-10-10outubro10202529610150019120252961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 10885.251recomposição do fundo rotativo referente a despesa com serviços de sondagem, conforme evidenciado no despacho n° 21/2025/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005004794. pdf: 2024180100275. assecretaria de estado da administracao2025182025-10-08outubro10202518010180019220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 786.581pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -consignação emprestimouniversidade estadual de goias - ueg202532025-10-23outubro10202540620030005020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1384.9410pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 9698242 - referentes ao mês de outubro de 2025 (sei 79654396), através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202562025-10-13outubro10202532010060002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 1980.009pagamento do líquido da nf 566, emitida em 03/10/2025, referente ao fornecimento de serviços de conexão e acesso à internet, para atender as necessidades da sgg, no mês de setembro/2025. (valor total da nf r$ 1.980,00). processo: 202300005031506 pdf: 2024400100116. gecbsb tic solucoes ltda2025232025-10-10outubro10202540010230003420254001gab. da secretaria geral de governo04.202.019/0001-71 60499.6926pagamento da nota fiscal 08, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de agosto de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 3621/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 0.004pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência..........valor 16779.................09/25............3.453,26 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-10-14outubro10202529060070026520252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 123020.703valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato 64/2025, referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luis do norte), com extensão de 280 metros, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025435000019, processo sei 202500036014411, nf 27.matrix infraestrutura ltda2025182025-10-14outubro10202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 52399.475pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de marcos tadeu de andrade referente ao período de 24/01/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-10-23outubro10202515010010004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.larissa de assis lima2025152025-10-23outubro10202531610150167220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 1035.009pagamento relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiásestado de goias202562025-10-13outubro10202513010060006920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 681050.291valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - grat diversas -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2792117.641processo 202500010068733.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003755. daof: 3243 . ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 a- esilato de nintedanibe 100mg - cápsula b- esilato de nintedanibe 150mg - cápsula . 233977:.................2.792.117,64costa camargo com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-23outubro10202528501120017120252850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 99.7717prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 irrf referente à fatuta- 5585499092 ateste de nota fiscal (80899768). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi80902599tim s a202512025-10-16outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 50000.004pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-30outubro10202518010180020120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 519.0929pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11624, 11633, 11649, 11650, 11653, 11656, 11657, 11738, 11748 e 11751 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 247.124processo 202500005000570 - mmrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 111917, dispensa eletrônica nº 18/2025. . pdf 2025285000557 daof 1706/2850/2025 tr. 138415. . nf: 30355 - ir . emissão: 09/10/2025 . valor: r$ 247,12msr express medicamentos especiais ltda20251632025-10-23outubro10202528501630017820252850fundo estadual de saúde - fes14.842.681/0001-40 330.0052uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50154.029ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 727. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-21outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 0.0027pagamento do irrf da nota fiscal nº3037/2025, relativo aos serviços prestados de limpeza e copeiragem (mão de obra e insumos), no mês de 08/2025. pdf: 2024260100339 - vpfgarantia prestacao de servicos ltda202592025-10-17outubro10202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 1530.607despesa com o contrato n° 15/2025, referente a aquisição de café torrado e moído, com prazo de vigência para 12 (doze) meses. (processo nº 202400005038017 - sei nº da contratação 109668 sislog) (pdf nº 2025409300021) (fornecedor: atlântico soluções e serviços ltda) (pregão eletrônico 001/2025)(declaração 35). nota: 660 10/10/2025 10/10/2025 1.530,60 1.530,60atlantico solucoes e servicos ltda2025112025-10-14outubro10202540930110040120254093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 2792117.643processo 202500010068733.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003755. daof: 3243 . ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 a- esilato de nintedanibe 100mg - cápsula b- esilato de nintedanibe 150mg - cápsula . 233979:.....................2.792.117,64costa camargo com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-23outubro10202528501120017120252850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 10880.064inss nf 906 - relativo a 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672) e relatório nº 3227 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007360.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240008420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 59885.002pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, orgão 2801, 4 º trimestre liberado através da portaria 246 de 30 setembro 2025. superintendencia de gestão integrada. . pdf 2025280100146 ppt 91 daof 08/2801 rd 3/2025-ses/sgifundo estadual de saude - fes202522025-10-09outubro10202528010020011120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 1619.6522recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20798 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 e relatório nº 2665/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7093.2116pagamento do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-10-08outubro10202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 0.001processo: 202516448100443 . daof 411/2906 . ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de setembro /2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a (pagamento via dae - vencimento em: 07/11/2025) . valor: r$ 7.475,40 . rmbestado de minas gerais202512025-10-23outubro10202529060010038220252906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 0.001pdf: 2025290100359 7.261 - 4º t - liq 4.500,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-30outubro10202529010070026120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 132787.201pagamento do líquido da nf 58732, emitida em 11/10/2025, referente á substituição de módulos de potência e baterias dos nobreaks, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 132.787,20 (valor total da nf r$ 134.400,00). processo: 202500005006317 pdf: 2025400100311. nccq.mb comercial eletro eletronico ltda2025232025-10-16outubro10202540010230009420254001gab. da secretaria geral de governo03.182.153/0001-95 980.104processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – traslado) . pdf: 2025285000678. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura:150588..... 980,10 . total a pagar: 980,10 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100032420252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gerley adriano miranda cruz2025152025-10-22outubro10202531610150198020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 16.4822contrato prestação de serviços médicos pagamento imposto de renda referente nota fiscal 138 - serviços prestados no mês de setembro/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-22outubro10202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 977020.225valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 150/2024 prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101593, processo de pagamento sei nº 202500036014784 nf 1141, liquidodx construtora ltda20251372025-10-30outubro10202543611370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 16.612pdf 2024160100188 processo 202500005001201 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01). conforme dados á saber: - nota fiscal: 25140, emissão: 03/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 16,61 - irfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-14outubro10202516010070021320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 6800.0821recolhimento do pis/cofins/csll de nota fiscal nº 20687 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme planilha referência julho/2025 (77948807), municípios de unidades:qtde: 24 monit. remoto sist. de alarmes e cftv. locais: - santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mod ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis vicentinópolis - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186) e relatório nº 2605/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006472.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180007020254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 336.436"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654. . - reclamante: maria helena aguiar de souza; - processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007; - parcelas: 22 de 29; - i.d. depósito: 081250000029678207. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5627.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780010920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14848.023inss nfº 177 - referente a medição dos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 06) e entrega final de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás-go módulo ii, correspondente ao período de 26/08/2024 a 26/02/2025, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219328) e relatório nº 3273/25/cooinsp. sei 202500031005901.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240029820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 76.8016. pdf 2025260100099 . pagamento do irrf da nf 21, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 23.3512. pdf 2024260100124 . pagamento do irrf da nf 870687, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 736716.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . betânia"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 441.0015relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 3, de 03/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 441,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo 202400005021913. pdf 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202562025-10-07outubro10202511010060004520251101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 4143.316retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024. nf 233 r$ 156.292,54 – 6ª medição inss: r$ 4.143,32 – (r$ 37.666,50*11%) issqn: r$ 5.811,11 – (r$ 156.292,54*3,7181%) valor líquido: r$ 146.338,11 . conforme despacho nº 3097/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006109311 pdf: 2025240101962 cno: 90.022.70986/74 . isabelragisa engenharia e servicos eireli20251552025-10-14outubro10202524011550000620252401gabinete do secretário de estado da educação07.509.930/0001-14 624.2525"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 14 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58719.734despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros),issqn , referente ao mês de julho a dezembro 2025, (processo 202200053000125)(declaração nº 752). nota: iss/setembro/2025 06/10/2025 06/10/2025 58.719,73 58.719,73prefeitura de goiania - secretaria de financas2025112025-10-07outubro10202540930110066920254093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 980.006despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 48/2022(renovação)(vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), no valor de r$ 249.160,00, referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf nº 2025409300091)(declaração nº 403). nota: 2126 06/10/2025 06/10/2025 980,00 980,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-09outubro10202540930110035120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1240.5310pis/cofins/csll nf 1336 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (id. (75904059). relatório nº 2928/25 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 13.562apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. gasolina ipof: 2025420100256 manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2593010-gasolina-per.de 25 a 30/09-atesto80701583-sgi80711985-irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010013320254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 228071.933. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch amamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80254516) fundo de provisão..........r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2025662025-10-07outubro10202528500660018420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 8096.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 365)(pdf: 2024409300391).valeria machado ferreira2025112025-10-22outubro10202540930110032720254093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 487.701refere-se ao pagamento das previdencias contribuição do servidor dos servidores cedidos aodetran de outubro e dezembro de 2021. ***depositar no banco do brasil 001 ag: 4679-5 conta corrente: 14.383-9 cnpj: 04.927.847/0001-77 instituto de previdencia do servidor publico senador canedo.instituto de previdencia de senador canedo202562025-10-17outubro10202529610060024620252961departamento estadual de trânsito - detran04.927.847/0001-77 1679.931op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rpps-consignações associações / sindicatos/ outros 1.679,93 rpps-total 1.679,93agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010045320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 326390.0810. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ......................................... ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. agosto 25. fundo rescisorio sol.pag. 80333896. . valor pago................r$ 326.390,08. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - herso (80333896).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-03outubro10202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 84887.251pdf: 2025290600100 . nome beneficiário: rl comércio de utilidades do lar objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos do sistema penal goiano. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 423................09/25.........84.887,25 . rmbrl comércio de utilidades do lar202572025-10-03outubro10202529060070023420252906diretoria-geral de policia penal00.717.603/0001-09 35502.321processo pagto 202500010063471 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/06/2025 a 28/10/2026. rd 207/2024/ses/spais (67423026). . contrapartida/tesouro . pdf:2024285005312. daof:1801/2850. rd 207/2024(67423026). . cerof/contrap/jun/25.........35.502,32 . "obs.: pagamento conforme despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347 (despacho nº 2933/2025/ses/gae-18347)". .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-10-02outubro10202528502090000220252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 99.906nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em ceres-go.radar wisp ltda202542025-10-14outubro10202540910040000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 33307.26106contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 nf 679 e 680-cca nf676-ccon 677-cerart 678-mais empregovencedora administradora de serviços202512025-10-16outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 32960.311pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss patronalinstituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202540620010038220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 10/2025 (cpj) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2025162025-10-01outubro10202529040160004120252904polícia civil***.672.261-** 9618153.4658valor destinado a cobrir despesas do líquido da 31ª medição do contrato 06/2022-goinfra, o objeto deste contrato é a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go 110, trecho iaciara/estiva, neste estado.. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025 pdf: 2021316300752, sei 202500036013763, nf:2964-2695-2966 líquidarodocon construcoes rodoviarias ltda2025842025-10-03outubro10202131630840000520213163agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 13742.841pagamento do irrj da 8ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/08 à 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 08 documento nº (81115828), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (81116562) , referente ao valor da nº 08 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-21outubro10202533010250000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1094154.385valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2025438000033, processo sei nº 202500036013367, nf-13.construtora norte brasil ltda202592025-10-30outubro10202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 8398.841valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, honorário sucumbencial (15%) expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juízo do núcleo de justiça 4.0 especializado em matéria de juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., em favor do credor leandro da silva reginaldo registro na oab goiás nº 30.845, por meio do processo 5604929-69.2014.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202400066013194. daof 483/3261/2025 e ipof 2025326100248. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: leandro da silva regina ldo, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 33.845,74 retenção de irrf........................r$ 8.398,84 valor líquido:..........................r$ 25.446,90.leandro da silva reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.351.791-** 5177.742pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos..aquisição de um óculos de realidade virtual, para atender o câmpus metropolitano sede aparecida de goiânia, mediante dispensa eletrônica nº 188/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115403/2025. -processo de execução nº 202500020009796. -nota fiscal nº 345 (81222865) -atestado 1/2025 (81228888) -solicitação de liquidação e pagamento (81231508).ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025372025-10-29outubro10202540620370002520254062universidade estadual de goiás - ueg26.079.645/0001-55 687.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação variável . betânia"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2129.4920processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026. . unidades assistenciais. . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . 11640/ceesmi/iss ........ r$ 325,74 11641/cara/iss ........ r$ 325,74 11642/coeg/iss ........ r$ 325,74 11643/cremic/iss ........ r$ 705,22 11644/paili/iss ........ r$ 121,31 11645/siate/iss ........ r$ 325,74 . total a pagar: r$ 2.129,49 .sampa produtos eletronicos ltda2025802025-10-03outubro10202528500800000320252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 20539.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202543010010027820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 145.465recolhimento do irrf da nota fiscal nº 517 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio, no município no município rio quente - mód. ii, correspondente ao período de 13/05/2025 a 31/05/2025, contrato nº 50/2025 (77546216.). relatório nº 2618/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006172.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3158.275pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00013449 liq - ref. o valor líquidor r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 441.8015op referente à pdf nº 2024316100849 parcela(s) 27/03/2025 no valor de 585,32; 01/04/2025 no valor de 4.389,91; 01/05/2025 no valor de 4.389,91; 01/06/2025 no valor de 4.389,91; 01/07/2025 no valor de 4.389,91; 01/08/2025 no valor de 4.389,91; 01/09/2025 no valor de 4.389,91; 01/10/2025 no valor de 4.389,91; 01/11/2025 no valor de 4.389,91 e 01/12/2025 no valor de 4.389,91. descrição da despesa: empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg referente a hospedagem total selecionado: r$40.094,51 * empenho proporcional ao exercício 2025 * pagamento líquido da nota fiscal nº 6320 - mês de setembro/2025ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202572025-10-14outubro10202531610070001320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.819.149/0001-60 18067.631. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . quinquenio - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4000.00118bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010014420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 143985.291parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final) para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 10/11/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3305/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006667.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-13outubro10202543620240028720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 222.7921pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca peter, contrato nº 27/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1995 e pdf 2024215300093. (inss). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 222,79. . processo de pagamento 202400017008970. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-07outubro10202521530610000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 1808.3328cqui - pagamento de inss do fundo rotativo nº 107/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3840.0016pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de setembro/2025, conforme boleto doc nº 160819 e pdf 2023215300191. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.840,00. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020000920252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 1278.1416ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 722 irrf. referência 10/2025. valor r$ 639,07 nf - 723 irrf. referência 10/2025. valor r$ 639,07visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 6296.371portaria 3493/2024 . 202500010028536-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 037/2025 ? "d" ses ? vigência 25/03/2025 a 25/03/2026, pregão eletrônico n° 123/2024, processo licitatório n° 202400005010134/105076. . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . pagamento ref a liquido . nota fiscal............valor 40352..................6.296,37maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025812025-10-01outubro10202528500810001620252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fernando pereira de sa202592025-10-07outubro10202531610090010620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.351-** 142800.001pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025. - setembro 2025 - atestado 19 (80396503)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-03outubro10202540620240001820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 89000.0029.pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 do clube: goiatuba esporte clube cnpj 002.364.479/0001-70 banco 237 - bradesco ag 1484 conta 0018346-6 valor r$ 89.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4663.703destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051. - depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49). - favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 4.663,70.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 6.691taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 713 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 87/2025 (id.80041533). relatório nº 3248/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008139.prefeitura municipal de pontalina202562025-10-07outubro10202543620060022420254362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 13216.731valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5330180-81.2022.8.09.0149, em favor de marcya eduarda alves pinheiro, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, pdf nº 2025436101337, processo de pagamento sei nº 202200036011172.agencia goiana de infraestrutura e transportes20251112025-10-23outubro10202543611110000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2180.641. proc 201700010002716-efc . prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025.....r$ 2.180,64 . pdf 2024285003015. daof 1756/2025. rd 01/2025 (sei 73882367). .imobiliaria residencia ltda2025102025-10-10outubro10202528500100044120252850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 0.001processo 202500010076817 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria ísis pereira de oliveira e acompanhante.leila jeronimo araujo nascimento2025862025-10-10outubro10202528500860046820252850fundo estadual de saúde - fes***.506.093-** 22.481destina-se ao pagamento de contribuições para o prevcom no mês de outubro/2025 – patronal o valor deve ser depositado na conta: plano goiás de segurocnpj 48.307.647/0001-97banco 104 ag 4204 op 007 conta 12-1plano goias seguro202512025-10-22outubro10202516010010020220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 3473.0413-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . . .jurisdicionados: ......joao alberto de santana azevedo - cpf 270.474.581-15 e ......nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 - ......processo sei 2025.0000.4071.661 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de nara alencastro ramos caiado - cpf 268.979.111-00 conforme processo judicial 0025474-92.2013.8.09.0065 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 225.251pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 83.371fornecimento de energia elétrica. nf 153493998 ir 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 7994.501pdf: 2025290100009 133 - fr sptc-liq 7.994,50 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070004620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 259.692encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com a caixa econômica federal - cef nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4831.9942pagamento referente fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos,conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo. . tributos/issqn nfe. 8786 - valor: 4.831,99g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-22outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 2332.4124pdf: 2025295000039 3972-08/25 inss 483,97 3975-08/25 inss 938,80 3982-08/25 inss 454,82 4024-08/25 inss 454,82 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-16outubro10202529500010001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5642.917confecção de banners (lona frontlight 340g/m², papel gloss, wind banner em tecido), todos com impressão digital, cordão, cabo de madeira e ponteiras; banners medindo até 1,50x1,20m; folder 6 páginas (papel couchê 115-150g, 2 dobras, 4/4 cores); envelope ofício (23x11 cm, offset 120g, 4x1 cores); panfletos (15x21 cm 115g e 21x29,7 cm 170g); cartilha, livreto, credencial e nécessaire pet. processo sislog 104674 – lote 1. pdf: 2025420100042 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 1-liquido atesto80964952 e aut. sgi80978083grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202512025-10-16outubro10202542010010008520254201gabinete do secretário de estado da retomada41.806.677/0001-07 3475.261pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.rodrigo hebert correa202512025-10-23outubro10202531900010043020253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.037.461-** 42598.161pagamento que se faz à advocacia geral da uniao, para atender despesas com (ressarcimento federal de remuneração) à advocacia geral da união, da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de setembro/2025, conforme ofício nº 00095/2025/egeof/sga/agu. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 00404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 09/2025 - valor da ordem de pagamento ............ r$ 42.598,16.advocacia geral da uniao202512025-10-22outubro10202521010010033720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880.66, muni- cípio novo brasil deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliá- rio para atender a escola municipal professora maria piedade caetano dos anjos (inep 52028186) no município de novo brasil - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, des- pacho nº 1290/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamen tária. autorizo da despesa: despacho nº 2329/2025/seduc/coordas tec-16768. pdf 2025240101181. daof 1507. transferência via con vênio nº 104/2025, assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013414: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyamunicipio de novo brasil20251732025-10-15outubro10202524011730004820252401gabinete do secretário de estado da educação00.006.874/0001-56 161.131contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514010040001620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1021.191ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510.018305547 parci. valor liquido. valor r$ 1.021,19oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-30outubro10202530520020022520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 12544.482processo: 202500010059649 - vvf. . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 - portaria 6905/2025. . nota.........valor(r$) 2682572......12.544,48 . valor referente ao ir.cm hospitalar s a20251132025-10-06outubro10202528501130004220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 2310.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.iasmine moura cabral2025152025-10-22outubro10202531610150192320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 2274.493ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 42/2023/seds de pr estações de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservaçã o, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informaç ão necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás. valor re ferente ao irrf. referência: julho, agosto e setembro 2025. nota fiscal nº 457 - r$ 2.251,44 nota fiscal nº 458 - r$ 14,40 nota fiscal nº 463 - r$ 8,65the docs digitalizacao ltda202562025-10-31outubro10202530010060019820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 13970.8817pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 49(ir).............09/25.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-10-20outubro10202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 0.001pagamento irr referente nf: 2025/139 sei: 80518591,despacho nº 1860/2025/ sei: 80666548, dare sei: 80665584consae consultoria em assuntos e simples ltda2025262025-10-13outubro10202540620260000420254062universidade estadual de goiás - ueg19.234.285/0001-53 10138.2111pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo n.°0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial n.°: 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue mensalmente o depósito do valor do aluguel, referência: setembro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053.iporoberta carolinni barros ferreira202572025-10-13outubro10202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 2854.7519pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. hosp.2025-1342 hospedagem.................2.854,75futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-02outubro10202518620010004720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 305.741solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - outubro - 2025 cont.fundo.pg out25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-10-23outubro10202519010030003020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 41508.541emenda parlamentar impositiva número 251 município silvania deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário -aquisição com instalação de persianas horizontais e verticais para atender a unidade universitária de silvânia. ata de registro de preços nº 05/2024 (sei 73478584), gerenciada pela secretaria de estado da administração sead, da qual esta universidade é partícipe. nf 798; sei: 80493242 solipa sei: 80496018wd distribuidora ltda2025372025-10-13outubro10202540620370001720254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 60000.001processo 202500010047517 dmr . repasse de recurso financeiro referente ao exercício de 2018, à rede estadual de serviços de verificação de óbitos - svo, para o município de anápolis, conforme apurados no processo 201800010042211. . ipof 2025285003632. daof 3178/2025. rd 20/2025 (sei 77399798). . nº do documento......................valor svo/outubro/2018.....................r$20.000,00 svo/novembro/2018....................r$20.000,00 svo/dezembro/2018....................r$20.000,00 . total a pagar:.......................r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes20251292025-10-07outubro10202528501290000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1573000.001pagamento liquido - repasse federal - notas fiscais n° 313, 312, 314, 315 e 316 - aquisição de 05 (cinco) retroescavadeiras destinados à execução do convênio n.º 959274/2024/midr. ata de registro de preços n.º 001/2025 (sei nº 74505039), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024.valence maquinas e equipamentos ltda2025742025-10-08outubro10202532010740000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 9163.651pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5179187-15.2021.8.09.0067, referente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. pdf: 2025436101329. processo sei 202100036011657.isabella borges silva20251122025-10-14outubro10202543611120010620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.212.391-** 1391.132valor destinado ao pagamento do irrf da 23ª medição, do contrato nº 96/2023 - referente à execução serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03, relativo ao 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100619, processo sei nº 202500036014864, nf-552 -irrfcava engenharia de infraestrutura ltda2025542025-10-30outubro10202543610540003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 850.0052cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 96/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2497.3118despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). nota: 3 22/10/2025 22/10/2025 2.497,31 2.497,31hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-31outubro10202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 9583.066contrato fornecimento de água tratada pagamento liquido referente faturas: 3000511375 e 3000511376 - serviços prestados no mês de agosto/2025saneamento de goias s a202562025-10-02outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de maio a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marcos bruno silva2025152025-10-22outubro10202531610150139120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.941-** 13590.581202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - rpps previdenciario - cont. servidor.fundo previdenciario202562025-10-23outubro10202529610060033820252961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 546.5022"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006080225. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 0734445-04.2018.8.07.0001; - parcelas: 14 de 21; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 464.3914contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025washington da conceicao202572025-10-08outubro10202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.alessa pereira diniz araujo2025152025-10-23outubro10202531610150155420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.141-** 168026.5540. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . liquido . nf: 81 . sei (80891524) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 32.1018. pdf 2025260100099 . pagamento do irrf da nf 22, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 21.751retenção compl. do irpj da fatura 88279578 referente a setembro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-03outubro10202518010180018120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 62843.0535. processo 202400010004696-vpo . segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistêncial . período apuração: 26/08/2025 a 25/09/2025 (sei 80342685) . nota fiscal/referência..........................valor . 8733/setembro/25................................62.843,05 . total a pagar...................................62.843,05garra forte administracao e servicos ltda2025802025-10-02outubro10202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6687.281202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003426 . "tendo em vista que a presente contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023." . nota fiscal............valor 861....................6.687,28cruzeiro do sul comercial ltda - me2025102025-10-02outubro10202528500100061820252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 2925.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 518/25 heloyse reis daris....... 1.575,00 solicitação n° 533/25 aubirlan borges vitoi.....1.125,00 solicitação nº 534/25 diego cota pacheco......... 225,00 . total............................................2.925,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-03outubro10202517010140052020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 91431.552pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3620 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025samma servicos ltda202562025-10-07outubro10202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 115.0013cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. pdf:2025420100002 cotec dentro do estado referente à diària: andressa souza pereira-1057/2025 - 115,00secretaria de estado da retomada2025352025-10-09outubro10202542010350000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6400.001capm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010039820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1502.00126pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.502,00. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1500.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 454/2025 – sgg de 18/09/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 375 (processo: 202518037008989). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060005520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 207.1119recolhimento do iss da nota fiscal nº 4 - relativo a prestação de serviços de portaria de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de setembro/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052). relatório nº 3543/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-10-21outubro10202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 11145.601pdf: 2025160100173 - processo: 202500015001143 trata-se da restituição do fundo rotativo da superintendência do serviço aéreo - saeg, relativo as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, referente a aquisição de material para manutenção predial da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202508051337b932f0caea6, conforme nota fiscal eletrônica n ° 11172, série 001, pagina 1/1 de 01/08/2025. processo nº 012/2025 valor: r$ 8.671,10 - pagamento efetuado à empresa ferragista santa clara ltda me, referente a aquisição de material para manutenção predial da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação: e00360305202508141929f2bdd46a21f, conforme nota fiscal eletrônica n ° 11220, série 001, pagina 1/1 de 14/08/2025. processo nº 013/2025 valor: r$ 374,50 - pagamento efetuado à empresa souza metalúrgica, comercio e serviços ltda, referente a aquisição de calhas para manutenção predial da superintendência do serviço aéreo, por meio de pix id da transação:e00360305202508271636065f497daf7 , conforme nota fiscal eletrônica n ° 000.028, série 001, pagina 1/1 de 26/08/2025. processo nº 014/2025 valor: r$ 2.100,00 valor total: r$ 11.145,60secretaria de estado da casa militar202572025-10-29outubro10202516010070034620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 554.9119- retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do colég estadual emília ferreira municípiode águas lindas de goiás.período de 01 a 31/10/2025. .pdf 2023240100666. .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-10-29outubro10202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 211.0056uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22720.811processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, sendo: . pensionista civil demais descontos 13º salário.................r$ 759,00 pensionista civil demais descontos.............................r$ 21.961,81 . total..........................................................r$ 22.720,81 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 9585.971pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. valor liquido fatura ft00013069r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 387.531descontos com o cdc bank folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047cdc sociedade de credito direto s a202532025-10-21outubro10202518800030030820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 14266.795pdf: 2024295000136 5760-08/25 liq 14.266,79 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-10-09outubro10202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 6743.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901112 ordinário desconto demais descontos r$ 6.743,34agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037420251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.juliana de fatima sales2025152025-10-22outubro10202531610150087920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 3926.3618valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de tumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (líquido) da algar, conforme despacho nº 470/2025-gt, do dia: 07/10/2025, dos serviços prestados no mês de setembro de 2025, fatura nº 515455850, com vencimento dia: 16/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total:.........................................r$ 4.124,33 retenção de irrf.....................................r$ 197,97 valor líquido:.......................................r$ 3.926,36.algar telecom s a2025112025-10-13outubro10202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 2113884.841destina-se ao pagamento de soldos / vencimentos / subsídios, relativo à folha do mês de outubro/2025, militares. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 8190.0123processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/janeiro a março/25..........r$8.190,01 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (8046 9681) e planilha ajustada pagamento diferença janeiro a setembro( 80662960).fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 19053.371# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências setembro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria, conforme documento instruído no evento sei nº 80545699 do processo nº 202414304001860. requisição de despesa nº 68/2025-secti/gegp (sei 80545960). # ressarcimento - ufg - ref: setembro/2025. gru 1418360 (sei 79025495): r$ 19.053,37. venc: 31/10/2025 #universidade federal de goias202512025-10-22outubro10202531010010024920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 3965.048pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, referenteo mês de agosto/2025, no valor de r$ 36.045,86, deduzindo 11 por centode ins s no valor de r$ 3.965,04, conforme nfs-e nº 6810. (pdf.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 567112.002aquisição de 2 (dois) caminhões para a logística dos 2 apl´s , contribuindo no processo de escoar a matéria prima. processo - sislog 112231. lote 1. pdf: 2025420100052 liquido referente às nfs 19752 e 19753. ateste de nota fiscal (79898129) despacho nº 2067/2025/retomada/sgi (80496534)manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2025502025-10-09outubro10202542010500000120254201gabinete do secretário de estado da retomada03.093.776/0001-91 18584.2328recolhimento de inss de 11% sobreo valor total da mão de obra, referente a a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1236 emissão: 01/09/2025 referência: agosto/2025 atesto: 03/09/2025 valor total da nota: r$ 247.768,48 inss: r$ 18.584,23 . processo 0202500006024942 .drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-10-13outubro10202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 80442.231* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: pgomap - infotr@nsito * * pdf 2024170100246 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1269 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) meses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para esta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), acumulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual correspondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/2024. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.748,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025182025-10-31outubro10202517010180001820251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 14471.6034. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nf.....issqn (r$)....município 01 ....r$ 14.471,60...goiânia . jps .globo administracao eireli2025142025-10-15outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 575.001nota de empenho para diárias para instalação na secti de faina, matrinchã, heitoraí e itapuranga/go de 22/09 a 24/09/2025.gustavo henrique da silva lima2025132025-10-10outubro10202540910130001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.046.961-** 4756.202retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 14 r$ 396.350,23 – 23ª medição inss: r$ 14.262,17 (129.656,11*11%) issqn: r$ 19.817,51 (396.350,23*5%) i.r. r$ 4.756,20 (396.350,23*1,2%) valor líquido r$ 357.514,35 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 908.005despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 21 14/10/2025 14/10/2025 908,00 908,00alpha suprimentos e solucoes ltda2025112025-10-16outubro10202540930110067820254093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 436.8016contrato locação de galpão pagamento imposto de renda referente nota fiscal 16 - serviços prestados no mês de agosto/2025neptune administracao e servicos ltda202562025-10-02outubro10202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor darlan lopes cançado calabresi lima (cpf: 041.910.891-29), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria luiza assunção lopes cançado (cpf: 088.525.021-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13396/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1999.darlan lopes cancado calabresi lima202582025-10-02outubro10202524010080014920252401gabinete do secretário de estado da educação***.910.891-** 1255.4510pis/cofins/csll nfº 570 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031006826.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 270.3319- retenção do irrf alíquota por cento 4,80 pela secretaria de estado da edu caçãoção referente a prestação de serviços de locação de imóvel aguas linda s de goiás pedríodo de 01 a 31/10/2025 .pdf 2025240100009 .pedroorion incorporadora ltda2025892025-10-31outubro10202524010890002420252401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 1398.1114pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº 0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de setembro de 2025 id: 030015000202510309policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 442.969contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom, referente aos exames ocupacionais realizados no mês de setembro/2025.sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda202582025-10-07outubro10202540910080007320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom59.467.681/0001-45 810884.724. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2024285000440, daof 1470, rd 66/2024 (sei 56680036) ........................................ proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao rep. 1° ta cont. gestão 25/21, ref. outubro 2025. sol. pag.80027965. . valor pago.............r$ 810.884,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heelj (80027965).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660014720252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1255.821valor destinado a cobrir despesas do inss da 07ª medição reajuste do contrato nº 11/2025- o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma da cobertura e do heliponto no palácio pedro ludovico teixeira, em goiânia - go, relativo ao período de 24/06/2025 a 28/06/2025, pdf 2025436101167, processo sei nº 202500036011890, nf-492 inss2d&b engenharia ltda2025172025-10-14outubro10202543610170002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 37408.0723retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 irrf: r$ 37.408,07 ...... processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 18774.096pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2025436100345, processo sei 202500036014278, nf nº 33468 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda20251292025-10-14outubro10202543611290000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 660.00131cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010025420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 830.779locação/condomínio - reajuste - gabinete - df locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.loc.reaju df out 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-10-02outubro10202519010060002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 0.005contratação de empresa especializada para execução de serviços de poda de levantamento de copa (elevação da “saia”) das árvores localizadas nas áreas internas da sede da iquego- processo nº 202500055000516.elcop engenharia ltda202552025-10-22outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 764743.541ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 09/2025. nf - 494. valor r$ 44.984,41 nf - 495. valor r$ 23.953,29 nf - 498. valor r$ 49.284,80 nf - 499. valor r$ 43.765,61 nf - 502. valor r$ 7.106,15 nf - 512. valor r$ 15.437,33 nf - 513. valor r$ 25.628,17 nf - 514. valor r$ 38.544,07 nf - 515. valor r$ 2.026,63 nf - 516. valor r$ 1.395,09 nf - 517. valor r$ 2.313,47 nf - 518. valor r$ 14.837,42 nf - 687. valor r$ 10.550,47 nf - 496. valor r$ 6.158,53 nf - 500. valor r$ 22.439,68 nf - 501. valor r$ 6.224,76 nf - 503. valor r$ 78.296,37 nf - 504. valor r$ 35.391,54 nf - 505. valor r$ 63.905,34 nf - 506. valor r$ 71.160,63 nf - 507. valor r$ 8.499,52 nf - 508. valor r$ 9.355,93 nf - 509. valor r$ 9.393,94 nf - 510. valor r$ 17.048,30 nf - 519. valor r$ 11.203,04 nf - 520. valor r$ 14.739,04 nf - 521. valor r$ 2.869,58 nf - 522. valor r$ 60.553,35 nf - 523. valor r$ 22.805,85 nf - 524. valor r$ 44.871,23r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-03outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 19544.794pagamento da nota fiscal nº 666 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto - que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia - mód. vi, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 100/2025 - (79122202) e relatório nº 3187/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007862.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240025420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10682.0019despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 246 30/09/2025 30/09/2025 10.682,00 10.682,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 20500.003despesa com continuidade - 2º termo aditivo ao contrato nº 130/2022 (renovação)(data: 17/11/2022)(vigência: 17/11/2024 a 16/11/2025), va lor de r$ 400.500,00, referente a aquisição de: pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (ploa/2025). (pdf: 2024409300451)(declaração: 278). nota: 720 03/10/2025 03/10/2025 20.500,00 20.500,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110024020254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 1735.291destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 1.735,29agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 57545.571destina-se ao pagamento do férias e licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo. relativo à folha do mês de outubro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-10-22outubro10202516010060002920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1152568.161folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023420252904polícia civil37.014.123/0001-91 3400.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 417 - go labhor com. e serv. técnicos .....valor r$ 3.400,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090032820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 216584.4212processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ....................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a agosto 2025.fund. rescissori sol. pag.80209763 . . valor pago.............r$ 216.584,42. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 - hugo/einstein (80209763).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-03outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.0040ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do issqn da nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 8786 issqn r$ 4.831,99g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-03outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 3590.001pdf: 2025290100345 7.249.c.e - liq 3.590,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-09outubro10202529010070024920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 37567.003pdf 2024160100126 processo 202300015000158 pagamento referetne ao aditivo de 25% do contrato nº 09/2023 - secami. contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o f ornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2155, emissão: 01/10/2025, atestado: 02/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 37.567,00 restante do valor no empenho 7-125sun land locadora de veiculos ltda202572025-10-09outubro10202516010070012420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 53.572202500010050326.crrm . aquisição de medicamentos e ou correlatos luvas de procedimento tamanho médio visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . ata de registro de preço nº 030/2025 "b" – ses , pregão eletrônico nº 092/2024, oriundo do processo (sei202400005019432, vinculado ao processo de contratação no sislog nº 106298 . dod sei (76622088). daof 3146/2025. pdf 2025285003600 . ordem de fornecimento 239/2025 (76625680) . 312734/ir:....................53,57cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630052620252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 14196.262pagamento de fgts da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 14.196,26. acocaixa economica federal - cef202542025-10-17outubro10202518620040020820251862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 192996.531destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 192.996,53agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010034820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 25953.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . dalcy"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 750107.784ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. conforme despacho nº 63 (81303958). 10/2025.fundacao assistencia do menor202512025-10-22outubro10202530520010000320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 300.081recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 300,08 (trezentos reais e oito centavos), conforme as 85 notas fiscais anexada ao processo (sei 81177055) e valores detalhado em planilha (sei 81178562). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300160.concessionaria do bloco central s a202572025-10-20outubro10202529030070006220252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.elzilene maria lopes de souza2025152025-10-22outubro10202531610150137020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.831-** 4577.6011pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). ir. . nota fiscal..........ref.............valor 843..................08/25........3.493,79 844..................08/25........1.083,81 total.............................4.577,60 . rmbmrl construtora ltda2025202025-10-20outubro10202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 10000.7221pagamento de faturas - contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2025. - fatura 1890161 outubro 2025 (81171531) - fatura 1890162 outubro 2025 (81171660) - atestado 31 (81171680)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-10-29outubro10202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 1409.922pagamento do irrf retido da nf 1216, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total geral da nf: r$ 29.373,25). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039820254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 5767.805pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido. . nº documento........ref..............valor 860377..............08/25.........5.767,80 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022320252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 90037.761. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . gratificações - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 36.0014contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realizaçã o de eventos, inclusive congressos e conferências. nfe. 12 issqn r$ 9,00 nfe. 13 issqn r$ 27,00ms eventos ltda202562025-10-28outubro10202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 2009.609processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26452 . emissão: 06/10/2025 . valor: r$ 2.009,60objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 0.002aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - nf. nº10.504 - líquido - processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-20outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 664.9318ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, refere-se ao pagamento do irrf do seguinte recibo emitido no mes de setembro de 2025: recibo 08/2025 irrf r$ 664,93global center empreendimentos e participacoes ltda202562025-10-07outubro10202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).kenia erica gusmao medeiros202592025-10-01outubro10202531610090011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.181-** 115.003cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 solicitante: giovane moraes toledo n° solicitação: 1019/2025secretaria de estado da retomada2025232025-10-03outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 364836.791valor para o pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 153/2024 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025 - pdf nº 2025436101152. processo sei nº 202500036012386, nf nº 1015.bravia engenharia e arquitetura20251372025-10-03outubro10202543611370000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 2081.301valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - funcam -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-10-23outubro10202543610030003120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 867.4 município parauna deputado (a) bruno regiany peixoto pimenta. objeto da emenda  investimento em educação do município de são joão da paraúna - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1710/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2861/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102060. daof 1839. transferência via convênio nº 188/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012901: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1429/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de sao joao da parauna20251732025-10-23outubro10202524011730008120252401gabinete do secretário de estado da educação25.105.222/0001-08 9615.276pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décim o quarto termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009firmado com esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secre-taria de estado da educação, no município de goiânia no período 01 a 31/10/2025 .pdf:2025.2401.00407 .pedroaspam participacoes ltda202592025-10-23outubro10202524010090014820252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 3336.004despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 062/2021(renovação)(data 13/05/2021)(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), no valor de r$ 41.700,00, referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m. (processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083) (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pdf nº 2024409300607). . --->>> complementação de empenho conforme: comunicado nº 716/2025 - metrobus/gmf-19672(75650059). notas: 2141 17/10/2025 17/10/2025 2.780,00 2.780,00 2142 17/10/2025 17/10/2025 556,00 556,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-22outubro10202540930110061520254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 7040.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abril a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.maria gabriela firmino de almeida2025152025-10-22outubro10202531610150173020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.531-** 12.232processo: 202500010062689 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 58133........12,23 . valor referente ao ir.sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-10-29outubro10202528501630046620252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 108000.001pdf: 2025290100365 7.265- c.e - liq 108.000,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070026520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 107.761pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, no valor de r$ 5.480,02, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 107,76, conforme fatura nº 21061. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 28986.8117ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara. valor líquido da nota fiscal nº 1336. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-10-08outubro10202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 522052.031valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-10-08outubro10202543610860001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 137305.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações para o quarto trimestre de 2025, conforme pdf 2025215300316. . valor da ordem de pagamento .....................… r$ 165.000,00. . projeto/operação: gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente202512025-10-07outubro10202521530010012520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 486500.001valor destinado ao pagamento de bolsa permanência a discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. outubro/2025 atestado nº 54/2025/ueg/coaepre-16145 sei: 81400541 atestado nº 53/2025/ueg/coaepre-16145 sei:81394913universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240003520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64291.059ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, refere-se ao pagamento liquido parcial da fatura do mês 09/2025: fatura setembro 2025 r$ 64.291,05equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-16outubro10202530010290000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 408.2214despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços *********pagamento irrf nota fiscal 136468**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-30outubro10202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 22399.991valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - verba inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-10-23outubro10202543610050005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15088.931processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...................................................valor fes - fundo estadual de saúde - consignações.................r$ 15.088,93 . total........................................................r$ 15.088,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-10-23outubro10202529060030003920252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2430.257. modalidade de licitação: nº procedimento: pregão eletronico 004/2023 . pdf:2025250100040 . 2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades desta secretaria de estado da cultura, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026. . liquido . nf: 11 . sei (80686983) . i.ms nolli comercio e servicos ltda - me202562025-10-13outubro10202525010060007320252501gabinete do secretário de estado de cultura03.566.923/0001-01 36096.343pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 36.096,34 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 313840.251darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de outubro/2025 -proc 202500055000075.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010041920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 230.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 11 e 12 de outubro de 2025, no município de aragarças-go. processo 202500055000709lais de castro viana202552025-10-09outubro10202531900050044920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 812.7210pdf: 2024290600180 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor ir. . fatura.............ref............valor 434915(ir).........10/25.........240,98 433794(ir).........10/25.........161,06 412533(ir).........09/25.........171,86 412545(ir).........09/25.........238,82 total............................812,72 . rmbaguas de ipameri spe sa202572025-10-20outubro10202529060070014920252906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 2037.107pagamento do valor líquido, da nota fiscal- nf-e n° 97, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202562025-10-29outubro10202543010060007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 380.465pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/08/25 no valor 380,46. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 762262. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl. total selecionado: r$ 380,46.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202582025-10-09outubro10202518630080010520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 63174.017pagamento do liquido conforme nota fiscal 13550 de julho/2025, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-10-30outubro10202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2172.8010umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 125.4040rrt 16138558 policlínica de campos belos - silvio aparecido david (80869818);despacho nº 590/2025/goinfra/gevtpaoc - pdf 2025436100038 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 47140.0093pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0741 nf 30097 r$ 9428 (nf 828 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda); nf 30185 r$ 37712 (nf 829 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 9428.0098pagamento do líquido do processo 202517697000348 - lote: 2025/0752 nf 29981 r$ 4714 (nf 488 site portal meganésia ); nf 30089 r$ 4714 (nf 47 giro brasília ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 50385.962. proc 202500010067748-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de caval cante/ go para secretaria de estado da saúde de goiás. daof 3244/2025. despacho 992 5/2025 (79657157). rd 250/2025 (sei 79661548). . servidor: marisa carmelina regina da silva . referência...................valor ress.serv.ced.02/25..........6.572,08 ress.serv.ced.03/25..........6.572,08 ress.serv.ced.04/25..........6.572,08 ress.serv.ced.05/25.........10.953,48 ress.serv.ced.06/25..........6.572,08 ress.serv.ced.07/25..........6.572,08 ress.serv.ced.08/25..........6.572,08 . total a pagar: r$ 50.385,96 .prefeitura municipal de cavalcante202552025-10-08outubro10202528500050050920252850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98 6155738.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao20251262025-10-17outubro10202524011260009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 47450.371pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12561.431folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%)fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202530010020001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 1329.0010o pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços nº21/2023 tre/go, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. pdf nº 2025336200052 sei: 202500024001722ltba comercio e servicos ltda202572025-10-10outubro10202533620070011820253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 165.3316irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo á folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 10/2025. gecredemob consorcio202552025-10-22outubro10202540010050000920254001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 2204.795contratação de link de internet para atender a emater nas seguintes 16 cidades: agua fria, americano do brasil, anápolis, arenopolis, cezarina, ivolandia, joviania, mimoso, morro agudo, mutunópolis, porangatu, portelandia, santa helena, santa rita do novo destino, são simão, itarumã.elo solucoes empresariais ltda202542025-10-14outubro10202540910040001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 144326.6710pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - outubro/2025estado de goias202512025-10-23outubro10202512010010001920251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 7402.201folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.victor da silva melo202512025-10-23outubro10202540910010058020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.660.507-** 5950.001processo 202500010078242.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010078242 . pdf: 2025285004462. daof: 2944. rd n° 6/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: karita pereira dos santos cpf: 008.166.871-61 . tfd/márcio:.........................5.950,00karita pereira dos santos2025862025-10-23outubro10202528500860049120252850fundo estadual de saúde - fes***.166.871-** 2290.511pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -gratificação exerc do cargo (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4070000.0027pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf35 r$ 1.931.810,36 ...nf36 r$ 2.621.514,46 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-10outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2900.0010pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de setembro/2025, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte - go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. isento de ir, conforme mp 1.294 de 11 de abril de 2025. pdf: 2023180100115. lvcedigar teixeira de souza202572025-10-20outubro10202518010070007920251801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 3000.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900047 - r$ 3.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 9130.702valor para pagamento do irrf da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101025, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 152.egl engenharia ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 101009.556pagamento líquido à empresa wesley mattos de queiroz ltda referente a conclu são de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial to rdesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme contrato nº 110/2 022, plailhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa.despacho nº 3134/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80272662). . nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2024240101648 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251182025-10-02outubro10202524011180001720252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 12193.341ipof nº 2025186200129 pagamento de bolsa estário (sead/ciee) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. bolsa estágio (sead/ciee) ............... r$ 12.193,34 crggoias previdencia - goiasprev202512025-10-23outubro10202518620010013220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 172.4913destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 conta 042 - 22860109-1 id 033920000572510220. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1.36103pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10037931804, do grupo b, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 161623321 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . . valor da ordem de pagamento ...... r$ 1,36. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 397.8546processo sei 202511129008200. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. - parcela: r$ 216,52; - parcela: 181,33. contribuição previdenciária .......... r$ 397,85. crgfundo financeiro dos militares202582025-10-14outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4771052.003202500010068305-mas . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 050/2024, pregão eletrônico nº 010/2024, processo nº 202400005004232 / 104043, vigência da arp 26/11/2024 a 26/11/2025. . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 798932................4.771.052,00cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630047020252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 46599.071consig. -empréstimos – referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-02outubro10202543620010028420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8.3593pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 10006537160, do grupo b, localizada na fazenda araguaia, nº 0, outros próximo ao rio araguaia, zona rural, são miguel do araguaia / go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162143469 e pdf nº 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento ...... r$ 8,35. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.helica lucivane silva assuncao2025152025-10-23outubro10202531610150158820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.142-** 240.001restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento. conforme nota fiscal nº 33 e processo nº 202500013001776. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-10-10outubro10202511010060009920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2744.009. proc. pagamento sei 202500010041836. dmo. . contratação sislog 108827, na modalidade pregão, para prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 032/2025 – 108827 (sislog 144389). o prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. . pdf 2025285000842. daof 957/2025. dod (113908). tr (115978). . referente ao líquido. nota fiscal l12/set/25.....valor: 2.744,00. . total a pagar:.................r$ 2.744,00.melquior sr comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100033820252850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 15417.0318valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 457/2025-gt, dia: 10/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/10/2025, referente ao mês de setembro de 2025, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) ft.- 2510.000000001...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 14.181,06.. irrf.....r$ 680,69 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 13.500,37. ft.- 2510.018288224...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 85,84..irrf.....4,12 (4,8 porcento).....valor líquido.....81,72. ft.- 2510.018288488...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 49,32..irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2510.018286940...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 1.878,14..irrf.....r$ 90,15 (4,8 por cento).....valor líquido...1.787,99 total geral:..r$ 16.194,36...irrf..r$ 7777,33..líquido: 15.417,03.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-15outubro10202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 773.141contrato nº 026/2021 (sei nº 000019768433), que trata da locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento ref. 09/2025-parte conforme segue: . r$ 2.687,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.687,37 líquido . empenho 2025.2904.007.00087 foram pagos r$ 700,82 empenho 2025.2904.007.00090 foram pagos r$ 1.213,41sejaine ferreira cerqueira202572025-10-17outubro10202529040070008820252904polícia civil***.216.601-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).eric de souza gil202592025-10-14outubro10202531610090014820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.057.098-** 20067.3222valor destinado ao pagamento do período de 01/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente à prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. pdf 2025436100205, processos sei 202500036013532, nf 6970 inss.terra vigilancia e seguranca ltda202592025-10-15outubro10202543610090000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 54.5812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 529 - referente a prestação do serviço relativo produto 01 - junho do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 20/05/2025 a 31/05/2025., conforme contrato nº 59/2025 (id.77327894) e relatório nº 2633 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006005.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 130646.461pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38 banco : 104agência: 4204conta : 06000100004 glestado de goias202592025-10-22outubro10202518800090012220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.cirano jose ulhoa2025152025-10-23outubro10202531610150194920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.443.806-** 19863.521. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050058820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1808.508nota de empenho para a contratação de links de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: aragarças, cacu, gouvelandia, luziania, cristalina, caiaponia, aguas lindas,cachoeira dourada, cidade ocidental, jataí, quirinopolis, rio verde, valparaiso, e serranópolis ao custo de 119,90 cada ponto. santo antonio descoberto e paranaiguara com o preço de 124,90 cada.allrede telecom ltda202572025-10-16outubro10202540910070010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.643.602/0001-74 51000.001valor destinado a cobrir despesas com indenização da regina rodrigues leão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com esoly cristiano leão, proprietária do imóvel rural denominado como "uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda pirapitinga dos vales", que fica localizado no município de cumari – goiás, registrado na matrícula nº 1.642, no cartório de registro de imóveis, comarca de cumari – go, necessárias à implantação da rodovia go 402, trecho: entroncamento go-305 / entroncamento br-050. pdf: 2025436101221, processo de pagamento sei nº 202300036005485. obs: favor depositar para regina rodrigues leao - cpf: 045.434.046-02 - banco: bradesco 237 - agência: 1395 - conta corrente: 0655384-2regina rodrigues leao2025752025-10-30outubro10202543610750005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.434.046-** 6627.9626recolhimento do iss da nota fiscal nº 11 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 3631/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008817.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-23outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7246.0877pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 0.006retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 16 ...nf 17 ...nf 18 ...nf 19 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-15outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 14057.8612pagamento de irrf da 35ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13650, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. - pdf 2025436100405 - sei 202500036014356(parte)g4f solucoes corporativas ltda2025102025-10-15outubro10202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 404.379recolhimento do irrf da nota fiscal nº 597 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766), relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6463.021pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 09/2025 - inss( empregador)...hvbinstituto nacional do seguro social202592025-10-16outubro10202517010090030520251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 541.923pagamento do irrj da nfs-e 00364 de 08/10/2025 (80829538), com a locação de veículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência setembro do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202512025-10-17outubro10202533510010007720253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 554177.391folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . adicionais diversossecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010038820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6406.9032pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, serviços prestado s pela empresa interativa facilities ltda, para o exercício de 2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 58.244,51, sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.406,90, conforme nfs-e nº 4914. (pdf.2024426100179).interativa facilities ltda202562025-10-16outubro10202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 572.4012ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor irrf da nota fiscal nº 13557. referência 10/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-16outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 3302376.051destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010019820252902polícia militar01.409.671/0001-73 7877790.781". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . tiagosecretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30769.591". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48915.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. 13 salario .............48.915,06goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 900.001folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025: vale-transporte dos estagiários. 3 3 90 49 03 - ordinário - outras - auxílio-transporte estagiário - 104/4204/06000711453 1300060 aux. transporte – estagiario 900,00 soma 900,00secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-22outubro10202532010070014620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1100.001. proc 202500010046293-efc . pagamento de diferença salarial, do mês de setembro de 2025, a favor de ashyla vitória de moura chavier, cpf 081.980.911-06, no regime de estágio na comissão permanente de processo administrativo disciplinar - cppad, com início em 01/09/2025. . ipof 2025285004064. daof 3492/2025. rd 256/2025 (sei 80551359). . valor.................r$ 1.100,00 .secretaria de estado da saude2025102025-10-07outubro10202528500100067620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 241116.3592pagamento do líquido do processo 202517697000406 - lote: 2025/0714 nf 8568 r$ 18706 (nf 89 jornal diário do entorno ); nf 8569 r$ 18706 (nf 171 jornal diário de aparecida ); nf 8586 r$ 18386 (nf 374 jornal diário central ); nf 8623 r$ 9137 (nf 372 portal ciber jornal); nf 8624 r$ 9082,6 (nf 1275 site diário de goiás ); nf 8626 r$ 33741,38 (nf 642 jornal opção ); nf 8639 r$ 26907 (nf 638 site jornal opção ); nf 8640 r$ 14029,5 (nf 17381 jornal diário do estado ); nf 8641 r$ 26907 (nf 643 jornal opção ); nf 8646 r$ 13789,5 (nf 299 site poder goiás ); nf 8655 r$ 9193 (nf 1466 site folha z ); nf 8657 r$ 11820,07 (nf 1330 jornal gazeta do estado ); nf 8659 r$ 7482,4 (nf 394 site jornal goiás em destaque ); nf 8660 r$ 3587,6 (nf 730 jornal sol nascente ); nf 8665 r$ 5611,8 (nf 16711 site oeste goiano iporá ); nf 8674 r$ 14029,5 (nf 178 jornal diário de aparecida ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 199163.163pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1323 r$ 199163,16in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-07outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.koffi jean baptiste agnonsou2025152025-10-23outubro10202531610150159920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.201-** 2338.0519pdf 2025260100240 . pagamento referente a contratação de serviços locação de mão-de-obra para eventos para o projeto finalístico copa quilombola 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 7002v empreendimentos negocios e servicos ltda2025472025-10-14outubro10202526010470000520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 63.8016despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). nota: 49539 06/10/2025 06/10/2025 63,80 63,80america tintas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 30.3913. pdf 2024260100126 . pagamento do irrf da nf 870686, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1914.214ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400471 irrf. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025572025-10-30outubro10202530010570000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 15.551". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - restituição erário . jair"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040057320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 504.008* pdf nº. 2025170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 5381 (referem-se ao exercício de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf orme termo de referência e proposta comerci al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições , no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais). a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios de medição e pagamento do [tr - termo de referência]. o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). . jps .instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda2025142025-10-15outubro10202517010140037920251701gabinete do secretário de estado da economia10.498.974/0001-09 615.3916retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-02outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 0.496pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,49 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 22.2814contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025julinda inacia ribeiro202572025-10-08outubro10202529040070007320252904polícia civil***.688.211-** 1152.751pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80850369), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6004435-90.2024.8.09.0051, em favor de patricia helena hegeto canezin , cpf nº ***.452.099-**, o valor de r$ 1.152,75, referente a devolução de valor pago, conforme despacho nº 5466/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80850829) e autorização pr-06101 (80914175). pdf nº 2025436101375. processo sei 202300036013083patricia helena hegeto canezin20251112025-10-22outubro10202543611110000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.452.099-** 0.0025pagamento iss de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - atestado 36 - r$ 1781,76 (80856348) - guia duam - analise de projeto (80859088)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 130.001pagamento com ressarcimento - nota fiscal 1693054 (69602095) do uso de certificado digital do servidor joao resende da costa, cpf ***.667.781-** da gerência da comissão de defesa prévia, para o uso exclusivo no desenvolvimento de suas atividades laborais. pdf: 2025436100085. interessado: joao resende da costa. - processo sei 202500036000866joao resende da costa202562025-10-01outubro10202543610060005920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.667.781-** 5827.371pagamento para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do mês outubro/2025.fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202526010010029420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 78506.1512pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 299..............09/25............15.284,34 310..............09/25............13.424,39 317..............10/25.............2.033,51 316..............09/25............47.763,91 total.............................78.506,15 .devale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1466394.301valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. ipasgo saude ...................1.466.394,30servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-10-23outubro10202518810040010420251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 73715.201pdf: 2025160100195 - processo: 202200015001462 - daof: 227 formalidade: contratos - modalidade: pregão pagamento trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, até o dia 31 de outubro de 2025. conforme: nf 768867, emissão 13/10/25, atesto 20/ 10/25, ref. 09/2025, valor 73.715,20 - líquido parcial o rest. no empenho 7.300localiza veiculos especiais s a202572025-10-29outubro10202516010070039520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 3781.5029refere-se ao pagamento do inss: 202000025067833 nf 1340 ref 08/2025 r$ 3.781,50.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-14outubro10202529610130007120252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 62260.1290pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0783 nf 42053 r$ 5883,07 (nf 1301 rádio serra dos cristais ); nf 42051 r$ 5712 (nf 107 rádio paz fm 89,5 ); nf 42085 r$ 11706,94 (nf 8 rádio jovem pan goiânia); nf 42086 r$ 5712 (nf 1003 rádio fogaréu fm ); nf 42088 r$ 14142 (nf 1131 rádio 96 fm ); nf 42068 r$ 14142 (nf 1998 rádio interativa ); nf 42127 r$ 4962,11 (nf 1575 rádio clube fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 338.231contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em even tos mediante ata de registro de preço nº 021/2024 d -seduc (70838262), conforme descrito no estudo técnico (70556977) para realização da formação de profess ores. despacho nº 148/2025/seduc/supadec-13052 - processo: 202500006023581 pdf: 2025240100248 nota fiscal nº02, emitida aos 03.10.2025, atestada aos 20.10.2025 issqn: r$ 338,23 valor total: r$ 13.529,10 - hscastros eventos ltda me2025932025-10-23outubro10202524010930000320252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 24528.6020pagamento da nota fiscal nº 754 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 117/2024 (80506944), errata (80506946) e revisão (80506947) e relatório nº 3544/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008623.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 642.2418ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento irff da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 3960 irrf r$ 642,24art car veiculos ltda202562025-10-03outubro10202530010060003520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 715.971folha desconto do pessoal - desconto vale transporte (regime geral) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 26433.822inss nfº 3 - referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru- go - módulo ii, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/08/2025 conforme contrato n° 180/2024 - (79303475) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007536.spe agehab itaguaru ltda2025242025-10-17outubro10202543620240046520254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 2495.0919. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.799.iss: r$ 2.124,85 . nf.800.iss: r$ 370,24 . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 22507.2717. processo 202400010033863- vpo . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) . pagamento parcela 05/12 do 1º termo aditivo - competência 09/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 80832637) . atesto (sei 80904605) . total a pagar:.............................22.507,27cesar augusto soares nitschke2025102025-10-14outubro10202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 3173.344pagamento de iss referente a contrato com de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização. consta nos autos: ofício nº 4562/2025/seduc (69700708); aceite de proposta comercial (69700979) primeiro aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024 ( 70402350). empenho relativo a serviços de manutenção, em conformidade com a solicitação através do despacho nº 376/2025/seduc/gcgepat-202159 (área gestora da despesa) que passou a fazer parte da minuta do segundo termo aditivo (77736694)do contrato 026/2025. ateste de nota fiscal (80723285), solicitação de pagamento através do despacho nº 504/2025/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 3330/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100149 - processo 202400006010922. declaração de adequação orçamentária e financeira 00358/2401/2025. .nf 14, de 06/10/2025; .valor : r$113.739,68; .valor líquido : r$110.566,34; .valor de iss: r$3.173,34 .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-10-13outubro10202524010090024520252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 5972.821op da folha de pessoal outros- ressarcimento/ruraltins- salário do mês de setembro/2025 da servidora: gabriela g. lopes incluso na folha do mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 res/ruraltins-gabriela g. lopes-sal-09/25 5.972,82 total 5.972,82instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202512025-10-22outubro10202532620010046020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 7531.3924recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20798 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de mara rosa, porangatu, aragarças, santa cruz de goiás, panamá, aloândia, edeia, urutaí, palestina de goiás, barro alto, castelândia, inaciolândia, joviânia, vila propício - retomada, heitoraí, mundo novo, santa rosa de goiás, petrolina de goiás, varjão, lagoa santa, simolândia, rubiataba, serranópolis, posse, cumari, guaraíta, ouvidor, anicuns, caturaí, marzagão, itauçú e santo antônio de goiás (mod. ii), por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 2665/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006471.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.guilherme barros souza2025152025-10-22outubro10202531610150176720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 148.1615pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de setembro de 2025, no valor de r$ 3.086,67, deduzindo 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 148,16, conforme nfs-e nº 73. (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-10-28outubro10202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 24635.312valor destinado ao pagamento do irrf da 17ª medição do contrato nº 25/2024 -goinfra, acerca da execução do programa de acessibilidade e segurança viári a do estado de goiás, lote 03, visando a implantação de trevo de acesso/rota tória, go-010/330, no município de leopoldo de bulhões e a implantação de tr evo de acesso e reabilitação da avenida antônio josé quinan, go-330, no muni cípio de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 04/08/2025 a 31/08 /2025, pdf: 2024436100174, processo sei 202500036015170, nf 181.j f e empreendimentos e construcoes ltda20251132025-10-23outubro10202543611130009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.555.337/0001-72 3847.7310retenção de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de setembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100262. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-10-08outubro10202518010180014720251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 8558.8310. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . iss . nf: 148 . sei (80794927) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-23outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.kamila ferreira pimentel2025152025-10-29outubro10202531610150206020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-** 27386.7052valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 3826, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a locação de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 7425.275pagamento em favor da home gyn imóveis ltda., relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré off ice, no mês de setembro/2025.home gyn imoveis ltda202562025-10-29outubro10202543010060004920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.paulo chavaglia filho2025152025-10-23outubro10202531610150161820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.168.741-** 10570.423. proc 202500010010436-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: ana paula faria elias tavares, cpf n.º 014.091.491-96 , servidora cedida da prefeitura municipal de silvânia/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025........r$ 10.570,42 .prefeitura municipal de silvania202552025-10-23outubro10202528500050038420252850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.mariana pereira de sousa2025152025-10-23outubro10202531610150160920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.070.421-** 3743.709pagamento irrf - destinado ao recolhimento do imposto de renda retido do contrato nº 03/2019 pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo a - agrupador 65250, referente ao exercício de 2025. - dare irrf fat 1000653235915.0065250 equatorial (81415440) - despacho 1964 (81415573)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-29outubro10202540620080004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 27119.9310pagamento do líquido da nf 3872/25, referente aos dois dias (29e30)do mês de julho/2025, dos serviços prestados de vigilância armada, de acordo prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias. pdf: 2025260100480. vpfoffice seguranca ltda epp202562025-10-22outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 500.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900048 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020009620253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.0030retenção de iss, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, priori ta riamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veí culos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da re de estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal: 01 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - goiás - atesto: 02/10/2025 - valor total da nota: r$ 17.805,39 ** iss: r$ 890,27 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-10-07outubro10202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.wilson sanca2025152025-10-22outubro10202531610150175520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thays taynara de sousa2025152025-10-23outubro10202531610150163620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.451-** 60000.0010processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de niquelândia, formosa e cristalina. valor mensal de r$20.000,00 para cada município. . vigências: -janeiro a dezembro de 2025: para os municípios de niquelândia e formosa, conforme rd nº38/2025 - ses/spais(70565171). -março a dezembro de 2025: para o município de cristalina, conforme rd n° 65/2025 - ses/spais(71469885). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285002823. daof:1228/2850. rd nº38(70565171) e rd nº65(71469885). . pagamento pop. do campo/outubro/25.............r$60.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440000820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 71523.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de setembro/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202543010010025120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 72160.001pagamento a favor da empresa kratos klio difusão do conhecimento ltda referente a despesas com contratação do professor leandro karnal para ministrar palestra com o tema "o papel humano no controle das organizações", no dia 24 de setembro de 2025, no xxi encontro nacional de controle interno, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 027/2025 do sislog nº115669 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 00062157. pdf 2025150100092.kratos klio difusao do conhecimento ltda202592025-10-13outubro10202515010090001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.535.368/0001-10 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.felipe pamplona mariano2025152025-10-22outubro10202531610150190020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 1641.406pagamento do irrj da nf 985443 de 01/10/2025 (80674223), com a contratação de empresa de locação de veículos, competência: agosto do corrente ano. pick-up pesada 04 unidades valor unitário : 8.550,00autorio administradora e construtora ltda202512025-10-13outubro10202533510010007520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 110211.922parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 177 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj: 08.225.371/0001-83, referente a medição dos serviços de vigilância estendida (mês 01 a 06) e entrega final de construção de 20 (vinte) unidades habitacionais no município de guarani de goiás-go módulo ii, correspondente ao período de 26/08/2024 a 26/02/2025, conforme contrato nº 100/2022 (id.77219328) e relatório nº 3273/25/cooinsp. sei 202500031005901.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-14outubro10202543620240029820254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 11148.652valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 095/2023, referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100825, processo sei nº 202500036014866, nf-14161.etel-estudos tecnicos ltda2025542025-10-16outubro10202543610540004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 2400.004bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, destinada a técnicos do seu quadro permanente ou em exercício na ueg e a membros externos. - atestado 48 outubro/2025 (81396476)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60000.001pagamento por indenização, referente a visita técnica da confederacão brasileira de motociclismo (fim). . pdf 2025260100517secretaria de estado de esporte e lazer2025542025-10-09outubro10202526010540000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 53072.821valor para pagamento de despesas com o líquido e honorários contratuais da requisição de pequeno valor rpv, referente ao intento de receber parcelas mensais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas, em favor do (a) credor (a) ailton ronei de oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.692.031- **. processo nº 5292543-65.2023.8.09.0051. daof 438/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02084879-3, no valor de:....r$ 53.072,82.ailton ronei de oliveira2025352025-10-08outubro10202532610350005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.692.031-** 19156.2025valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 215.586, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: valor bruto...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-16outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 3356.5511pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 277................08/25.........3.356,55 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-03outubro10202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 35019.471pagamento (ipasgo) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. ipasgo ............................ r$ 35.019,47 crgservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-10-23outubro10202518620040023920251862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 4389.4619fornecimento de vale-transporte aos servidores desta secretaria que percebem até 02 salários mínimos e residam nos municípios integrados a rede metropolitana de transportes coletivos - rmtc, a fim de viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, em cumprimento à lei nº 9.862/1985. contrato nº 026/2018 (sei 4361773) - inexigibilidade de licitação. vigência: prazo indeterminado, conforme nota técnica 01/2018 pge. requisição de despesa 41/2024 (62582658) - apostila de out/2024 a set/2025. pdf 2024310100162. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (80817791) e despacho nº 987/2025/secti/gegp (80840449). ref: setembro/2025.redemob consorcio202552025-10-10outubro10202531010050000520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 30957.231pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010047920251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 26994.992valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 1790142. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (líquido), referente a fatura nº 217584304, emitida em: 07/10/2025, referente ao período do dia: 01 a 19/0 9/2025, conforme despacho nº 196/2025 - nutrans- 13/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total dos serviços:............................r$ 126.983,36 retenção de irpj (4,8 por cento).....................r$ 6.095,20 valor líquido........................................r$ 93.893,17 valor líquido........................................r$ 26.994,99.cs brasil frotas s a2025182025-10-15outubro10202532610180002320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 2322.0015retenção de issqn 2% referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . . nota fiscal.....005 valor bruto: r$ 116.100,00 irrf: r$ 5.572,80 issqn: r$ 2.322,00 liquido: r$ 108.205,20 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-21outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 6576.473referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. irrf repac 2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 1114.078pdf: 2024295000136 05-09/25 ir 730,07 58567-09/25 ir 384,00 lfbmb comercial eletro eletronico ltda202582025-10-31outubro10202529500080003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 103953.40167refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1618 r$ 103953,4 (televisão anhanguera s/a nfvc 32694 r$ 88271,72)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5272.332pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência............valor 303..............08/25..............3.313,84 304..............08/25..............1.958,49 total...............................5.272,33 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-07outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 32.7827art's 1020250322645 referente ao orçamento da reforma e adequação do ginásio de esportes de avelinópolis. despacho nº 366/2025/goinfra/pl-gecoc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-30outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.31104pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 162656780 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 0,31. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 10754.5713pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102575 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor total r$ 11.019,03 - valor líquido r$ 10.754,57 .redemob consorcio2025782025-10-01outubro10202524010780001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 4587.883pdf: 2024295000277 351-05/25 ir 03/10/2025 30/09/2025 4.587,88 4.587,88 lfbmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202562025-10-31outubro10202529500060000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.093.776/0013-25 63708.3822º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.ago/2025-nf 183-liquido atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.maria eduarda lima de brito2025152025-10-22outubro10202531610150203120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.341-** 54755.941pagamento do líquido da nf 187 emitida em 22/10/2025, devido a aquisição de mobiliário sti - subsecretaria de tecnologia da informação (valor total da nf r$ 55.420,99). processo: 202500005017242 pdf: 2025400100310. gcsb.a embaixadora comercial e servicos ltda202572025-10-31outubro10202540010070003720254001gab. da secretaria geral de governo48.763.091/0001-43 528.5263pagamento iss referente à prestação, unu sanclerlandiapaga via banco do brasil, planilha p1 sei: 80783068organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-13outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 4044694.675pagamento liquido (repasse federal) nfs -125624, 125625, 125675, 125677, 125690, 125691, 125692, 125693 e 125695 - aquisição de de 07 (sete) caminhões basculantes e 02 (dois) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-28outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 18503.481pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 18.526,20 - civil estado 10/2025secretaria de estado da casa militar202572025-10-09outubro10202516010070040820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 380258.341valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 78/2024 – referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc– da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf. 3898 – líquido.marsou engenharia ltda2025172025-10-07outubro10202543610170003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 24565.641. *pdf 2025170100458* . pagamento do valor líquido das nf nº 333 da gesner comercial ltda, cnpj nº 55.216.226/0001-16, referente à aquisição de bebedouros de coluna de piso p/ garrafão de 20 litros. . detalhamento do objeto: . itens 001 e 002 - código 165 - bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em met al galvanizado, 2 torneiras, bandeja coletora removível, temperatura da água natural e/ou gelada, com termostato para controle de temperatura. quantidade: 148 unidades valor unitário: r$ 672,00 valor total: r$ 99.456,00 . [mfo]gesner comercial ltda2025152025-10-31outubro10202517010150000620251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 8589.1713pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 281................09/25.........8.589,17 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1000000.001processo: 202500005012511 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1050 município quirinopolis deputado jamil calife objeto da emenda a definir - custeio . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 623/2025 (sei 78708485), ratificado pelo despacho nº 2583/2025/ses/cep (sei 80746292).fundo municipal de saude de quirinopolis20252152025-10-29outubro10202528502150025520252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 694.784despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), em: 08/09/2015, devido a aci- dente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, confor me: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus /sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658. (período: novembro/2025). (declaração: 887)(pdf: 2025409300777).leda maria de oliveira cruz2025112025-10-22outubro10202540930110077620254093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 1706.4733refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1185 r$ 79,2 (conexão digital nfvc 796 r$ 72) 202500025079315 nfag 1227 r$ 30 (rádio primavera fm nfvc 1519 r$ 0) 202500025079315 nfag 1228 r$ 75 (site jornal goiás em destaque nfvc 373 r$ 0) 202500025079315 nfag 1230 r$ 112,5 (dpa comunicacao ltda nfvc 786 r$ 512,4) 202500025079315 nfag 1231 r$ 111 (plus ooh nfvc 319 r$ 0) 202500025079315 nfag 1232 r$ 70,2 (programa politheia nfvc 632 r$ 0) 202500025079315 nfag 1244 r$ 75 (site enquanto isso em goiás nfvc 594 r$ 400) 202500025079315 nfag 1243 r$ 80,77 (capital painéis e mídia nfvc 657 r$ 430,77) 202500025079315 nfag 1241 r$ 225 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 42 r$ 480) 202500025079315 nfag 1240 r$ 90 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1484 r$ ) 202500025079315 nfag 1239 r$ 37,5 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 157 r$ ) 202500025079315 nfag 1238 r$ 37,5 (lider fm 90.9 nfvc 236 r$ ) 202500025079315 nfag 1237 r$ 30 (rádio aruana 102,1 fm nfvc 4618 r$ ) 202500025079315 nfag 1236 r$ 30 (rádio vale 102,5 fm nfvc 5353 r$ ) 202500025079315 nfag 1235 r$ 37,5 (rádio paranaíba am 910 nfvc 3748 r$ ) 202500025079315 nfag 1233 r$ 75 (rádio sucesso nfvc 873 r$ ) 202500025079315 nfag 1242 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 32 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-10-03outubro10202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 28.4166valor destinado a pagamento de custas postais junto ao tribunal de justiça do estado de goiás, guia nº 109/02421454-4, intimação oriunda dos autos nº 5673***-11 . conforme ofício nº 7208/2025/agehab/pj (80608718). sei 202500031008735.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-06outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 10701.841parte 2/2 da despesa referente ao pagamento da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (bolsa estagiário), referente ao mês de setembro/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 4188/2025/agehab/gagp (80187124), despacho nº 711/2025/agehab/ai (80242860) e despacho nº 4692/2025/agehab/grsg (80269031). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-07outubro10202543620060022920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 12908.5510. processo: 201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 20242850003495. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . referência: setembro/20 . fatura...............valor r$ cond/pav 01/set/25.......8.626,57 cond/mezanino/set25......4.281,98 . total a pagar: 12.908,55 .condominio edificio vera lucia2025102025-10-07outubro10202528500100004420252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 1559087.626juros da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010001520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 2941.3817trata-se de pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de locação de veículos do tipo furgão de carga, com motorista, já inclusos os gastos com combustível, manutenção, no seguro e rastreador, no período setembro/2025, conforme nf 004 emitida em 03/10/2025 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202572025-10-07outubro10202512610070000720251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 8477.5431contrato aquisição de vales-transporte pagamento referente documento 2530457-7 - aquisição para o mês de outubro/2025.redemob consorcio202552025-10-01outubro10202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 1365.802restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 519/2025 – sgg de 13/10/2025. serviços gráficos, nf 784 (processo: 202518037009358). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100313. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060032920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 77087.721processo 202500010068332.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 97/2024. ata de registro de preço nº 082/2024 "d". ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003855. daof: 3336 . ordem de fornecimento nº 346/2025/ses/cmac-spj-14107 a-siltuximabe, 400 mg po liof sol inj . 30104:..................77.087,72collect importacao e comercio ltda20251632025-10-07outubro10202528501630047220252850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 1258742.001pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a aquisição de servidores de backup e switches san para expansão de infraestrutura de backup e rede de armazenamento san, relativo ao mês de setembro/2025: - nf 24, emitida em 26/08/2025, no valor de r$ 311.220,00 (valor total da nf r$ 315.000,00); - nf 26, emitida em 01/09/2025, no valor de r$ 708.890,00 (valor total da nf r$ 717.500,00); - nf 29, emitida em 05/09/2025, no valor de r$ 238.632,00 (valor total da nf r$ 489.000,00). processo: 202500005007513 pdf: 2025400100068. gcsb.decision servicos de tecnologia da informacao ltda2025242025-10-02outubro10202540010240001120254001gab. da secretaria geral de governo03.535.902/0008-97 3974.231processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023 . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "c", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003520. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 25 empresa sigma (78712886) . itens da ata: 4, 9, 22, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 444798:....................3.974,23 .sigma-aldrich brasil ltda20251702025-10-03outubro10202528501700005120252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 106.4615pagamento irrf - locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência: até 26/03/2026. - dare irrf fat 23 metdata (81318930) - despacho 1949 (81319160)metdata tecnologia da informacao eireli202582025-10-22outubro10202540620080012520254062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 76750.022pagamento da emenda parlamentar impositiva número 21.7 município mineiros deputado (a) rosangela rezende amorim. objeto da emenda investimento no centro de ensino em período integral coronel carrijo (inep 52053458) (cnpj 00.680.464/0001-96 - conselho escolar cel carrijo) do município de mineiros - go para reforma e ampliação de acordo com resposta do beneficiário., conforme: portaria nº 4008, rex 4711, despacho nº 1604/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2706/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101438. daof 1730. documentos constantes no processo sei 202500005013625: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1333/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar cel carrijo20251742025-10-16outubro10202524011740004320252401gabinete do secretário de estado da educação00.680.464/0001-96 100000.001convênio com o município de itauçu-go, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do 77º aniversário da cidade, a ser realizado entre os dias 10 a 12 de outubro de 2025, conforme nº 150 79705643.prefeitura municipal de itaucu2025302025-10-10outubro10202542010300001720254201gabinete do secretário de estado da retomada00.167.437/0001-14 59792.842valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf 506.2d&b engenharia ltda20251232025-10-31outubro10202543611230001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 300.001indenização de patrocínio ao ssa ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria de estado da casa civil, ref. mês 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202552025-10-22outubro10202511010050004620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1901.996liquidação em favor do conselho regional de arquitetura de goiás crea-go das art's: 1020250313773, 1020250317671, 1020250317389, 1020250317376, 10202503 17377, 1020250317365, 1020250317342, 1020250317316, 1020250317370, 102025031 7180, 1020250317411, 1020250317392, 1020250317324, 1020250317296, 1020250317 359, 1020250317352, 1020250317312, 1020250317334 e 1020250317353.crea-go202562025-10-29outubro10202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 4.6511pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: etanol comum, referente ao mês de setembro de 2025, no valor de r$ 1.794,51 deduzido irrf, (base de cálculo r$ 1.935,03), no valor de r$ 4,65, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-28outubro10202542610060003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 345.0029cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 referente diárias: fabricio pessone albino-1070/2025 r$ 115,00 08 a 09/10 victoria amorim leao-1062/2025 r$ 115,00 08 a 09/10 salvador de souza morais-963/2025 r$ 115,00 12 a 15/09secretaria de estado da retomada202512025-10-28outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 678.629ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nfs - 1363 e 1365. valor irrf. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 107.1020. pdf 2024170100115 . recolhimento de issqn da nota fiscal 99 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria da economia, pelo período de 24 meses, com as especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 002/2022 (sei 000031011415) - lote único, da secretaria de estado de administração, que contém a respectiva minuta de contrato (sei 000031188398 , conforme condições e quantidades e valores estabelecidos na requisição de despesa (sei 000031116622) e no ofício nº 4579/2022/sead - termo de liberação (sei 000031070463). . jps .popmed medicina e saude - eireli2025142025-10-29outubro10202517010140024220251701gabinete do secretário de estado da economia30.862.228/0001-51 310824.5528ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 342. valor liquido parcial. referência 09/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-10-22outubro10202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 14002.205curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61.62/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 264.398"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 17 de 135; - i.d. depósito: 081250000029863705. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50.3617pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. fatura 9766069 irrf - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025redemob consorcio202552025-10-21outubro10202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater na cidade de alvorada do norte-gorcell telecom comunicacoes ltda202562025-10-20outubro10202540910060001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 5215.501pdf: 2025290100355 007- fr - liq 5.215,50 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070025720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 281.401pdf: 2024290600299 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 73.................09/25...............281,40 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000320252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 197.9717valor para pagamento de despesas com contrato 18/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 016/2023, homologado para algar telecom s/a, vencedora do lote único, pela contratação dos serviços de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, para os municípios de tumbiara, paranaiguara, são simão, buriti alegre, cachoeira dourada e inaciolândia, de acordo as condições e especificações descritas no termo de referência, no prazo de 30 meses (vigência 13/12/2023 a 12/06/2026) e demais instruções. declaração (daof) nº 00137/3261/2025 e pdf 2023326100203. pagamento do (irrf) da algar, conforme despacho nº 470/2025-gt, do dia: 07/10/2025, dos serviços prestados no mês de setembro de 2025, fatura nº 515455850, com vencimento dia: 16/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 07/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:.........................................r$ 4.124,33 retenção de irrf.....................................r$ 197,97 valor líquido:.......................................r$ 3.926,36.algar telecom s a2025112025-10-13outubro10202532610110005320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa71.208.516/0001-74 669108.881valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 3688 e nf 3689 liquidoengevix engenharia s c ltda2025752025-10-20outubro10202543610750008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 3867.111referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de 2025 - outubro - irrfestado de goias202572025-10-22outubro10202542010070032520254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 615.452"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 32 de 68; - i.d. depósito: 081250000029862091. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2593.751trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos aos servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - 2024 waldirene ferreira lima de oliveira - ref. agosto/2025.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070033720254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 23796.3930retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 76 – pirenópolis data de emissão: 04/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 09/09/2025 valor total da nota: r$ 721.102,86 inss: r$ 23.796,39 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-13outubro10202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 12235.201pdf: 2025290600070 . beneficiário: f & k brasil ltda objeto: aquisição de equipamentos. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 721................07/25............12.235,20 . rmbf & k brasil ltda2025302025-10-30outubro10202529060300001520252906diretoria-geral de policia penal51.607.431/0001-51 103.4118pagamento que se faz à redemob consorcio para atender despesas com retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de outubro/2025, conforme boleto nº 9542358 e pdf nº 2024210100160. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 103,41. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202552025-10-01outubro10202521010050000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 60461.128pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição inss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) issqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%) i.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) valor líquido r$ 145.088,63 . conforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-31outubro10202524010860004220252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 8338828.711valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 6ª medição, do contrato nº 30/2025 - referente à melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km, pdf 2025436101245, processo sei nº 202500036014506, nf-13.etica construtora ltda2025732025-10-31outubro10202543610730003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 8298.711202500025143758- refere-se ao pagamento da nf 190 - passagens aereas para a servidora larissa lorrane participar do 83º encontro nacional dos detrans e xxii fórum nacional dos conselhos estaduais de trânsito – focotran e servidor braulyo martins fonseca com o objetivo de participar do curso orçamento público integrado com a execução orçamentária e financeira.afefe turismo ltda2025132025-10-02outubro10202529610130018020252961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 284578.271portaria 7665/2025. . 202500010068396-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 072/2024 "b" - ses. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 21/05/2026. processo nº 202400005020825. dod 78135626. . programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . pdf 2025285003739. daof 3250/2850. dod 78135626 . ordem de fornecimento 197/2025/ses/cmac-spc (sei 79591182) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 56068.................284.578,27maeve produtos hospitalares ltda20251132025-10-08outubro10202528501130005420252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 46338.4533pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, referente a serviço s diários de limpeza, conservação, higienização, entre outros, para atender a demanda desta autarquia, no mês de setembro de 2025,no valor de r$ 58.508,15 sendo deduzido de irrf o valor de r$2.808,39,iss no valor de r$ 2.925,41, inss no valor de r$6.435,90,restando líquido o valor de r$ 46.338,45, conforme nfs-e nº 5095.(pdf nº 2024426100179).interativa facilities ltda202562025-10-30outubro10202542610060002520254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 1486.5617ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3960 r$ 1.486,56art car veiculos ltda202562025-10-03outubro10202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 7306.462valor destinado a cobrir despesas com parte da 21ª medição , do contrato nº 94/2023 prestação dos serviço de elaboração de projetos executivos de engen haria de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 01, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 20254361000577, processo de paga mento sei nº 202500036013122 nf 531, irrfstrata engenharia ltda2025542025-10-31outubro10202543610540003520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 507.5323refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 1838595 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo d o rio verde r$ 276,24 fat 1838796 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana r$ 231,29 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-10-01outubro10202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 19000.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017620252902polícia militar01.409.671/0001-73 23952.2812pagamento da nota fiscal nº 763 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 114/2024 (78589212) e relatório nº 3592/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008826.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 250000.001pagamento a favor da organização das nações unidas para a educação e ciências referente a despesas com termo de cooperação internacional firmado entre o estado de goiás, por intermédio da controladoria-geral do estado (cge-go), e a organização das nações unidas para educação, ciência e cultura (unesco) para a consecução de atividades com o objetivo de aprimoramento das políticas públicas de governança e compliance do estado de goiás - 3ª parcela. pdf 2024150100036.organizacao das nacoes unidas p educ a cienc ea cultura2025152025-10-28outubro10202515010150000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado03.736.617/0001-68 8523.7315pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a setembro/2025 , conforme fatura 175763541013 e pdf nº 2023215300112. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 8.523,73. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-01outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 1335895.241parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 904, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, para a construção de 50 u.h. no município de vicentinópolis - módulo i, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 137/2024 - (75782108) e relatório nº 3224 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007064.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-03outubro10202543620240047020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 4800.0018empenho estimativo destinado a pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação, para o exercício de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 362 – ensino médio. . . pdf 2025240100119 . arquivo.....15937 cpf...........nome.............................valor....banco....ag....c/c 05916116195.marcos antonio bonifacio da silva.r$ 1.200,00.104..3037.589741898-1 . cpf............nome..........valor....banco....ag......c/c 03614373150..marta maria valeriano..r$ 1.200,00..104...4783......576930474-6 65120418104...adriani grun......r$ 1.200,00......001...3656-0...26678-7 97947121168...fernando dominience menezes...r$ 1.200,00..341..3935...66302-5 . weydersecretaria de estado da educacao2025552025-10-02outubro10202524010550001420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1584.7314contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025darcy inacio de sousa202572025-10-08outubro10202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 33.7011pdf 2024260100126 . pagamento do ir da nf 851760, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1892.9928. * pdf 2024170100437 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de agosto/2025, conforme apresentação da nota fiscal n° 33258 e demais documentos anexos aos autos. . jps .splice industrial comercio e servicos ltda2025142025-10-08outubro10202517010140023620251701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 0.005. pdf 2025260100256. . pagamento do issqn da nf 585, refere-se a contratação de serviços de agenciamento de hospedagens para o projeto finalístico construindo campeões 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025452025-10-07outubro10202526010450002620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 42300.006pagamentos dos honorários periciais oriundos de decisões judiciais.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-09outubro10202517040090003920251704encargos especiais02.292.266/0001-80 231702.101folha de pagamento de pessoal inativo pago em outubro/2025. gratificacão 172.691,02 funcão de confianca 59.011,08ministerio publico do estado de goias2025142025-10-22outubro10202518800140019320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 222.2414pagamento do irrf da nf 153/2025, relativo ao serviço prestado de locação de veículos automotores sem motoristas, no mês de setembro/2025. pdf 202426 0100578. vpf.ita empresa de transportes ltda202562025-10-28outubro10202526010060007420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 1160.027despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584). nota: 65352 16/10/2025 16/10/2025 1.160,02 1.160,02voith turbo ltda202592025-10-20outubro10202540930090005120254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 3817.641processo 202500010068318 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 010/2024, arp nº: 50/2024 "b" ses, processo nº: 202400005004232 / 104043, vigência arpf: 26/11/2024 a 26/11/2025. . ipof 2025285003750 daof 3255/2850/2025 dod (sei 79298340) . nota: 185817 . emissão: 185817 . valor: r$ 3.817,64oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 18540.2014valor destinado a cobrir despesa da 24ª medição do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. relativo ao evento do dia 08/07/2025, pdf 2025436100496, processo de pagamento sei nº 202500036016355 nf 711 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-30outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 57712.8160pdf: 2024295000126 3970-08/25 inss 10.141,62 3973-08/25 inss 4.335,10 3974-08/25 inss 380,79 3978-08/25 inss 8.400,16 3976-08/25 inss 8.649,08 3980-08/25 inss 4.274,83 3983-08/25 inss 1.653,99 3999-08/25 inss 391,85 4005-08/25 inss 805,35 4007-08/25 inss 391,85 4009-08/25 inss 391,85 4011-08/25 inss 391,85 4014-08/25 inss 805,35 3985-08/25 inss 391,85 3987-08/25 inss 1.255,44 3989-08/25 inss 391,85 3991-08/25 inss 391,85 3993-08/25 inss 391,85 3995-08/25 inss 391,85 3998-08/25 inss 391,85 4015-08/25 inss 391,85 4018-08/25 inss 391,85 4020-08/25 inss 2.580,87 4022-08/25 inss 2.944,52 4025-08/25 inss 3.453,84 4027-08/25 inss 3.329,67 cjmreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-16outubro10202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 5260.302valor para pagamento de despesas com contratação de empresa, por meio de dispensa de licitação eletrônica - código 115906 contratação nº 28/2025 - agrodefesa, homologado para a empresa gas e mais comércio eireli para fornecimento de gás de cozinha (glp gás liquefeito de petróleo), para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses, declaração orçamentária 379/3261/2025 pdf 2024326100287 e contratação sislog 115906. pagamento referente a nota fiscal nº 0337, da gás e mais comércio ltda, de aquisição de gás, conformedespacho nº 014/2025-nuclal - 14/10/2025, e atestada pelo gestor do contratoem: 14/10/2025, no valor de:................r$ 5.260,30.gas e mais comercio ltda202592025-10-20outubro10202532610090033220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.485.159/0001-20 100000.001202500005022585.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 766.12 da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cocalzinho de goias - go . rd 592/2025 daof 3682/2025 pdf 2025285004275 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2356/2025 e despacho nº 3008/2025/ses/cep-20903 . emenda/cocalzinho go:....................100.000,00fundo municipal de saude de cocalzinho de goias20252152025-10-29outubro10202528502150030820252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 11863.3714dare - recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fis cal, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, pa ra atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 202 5, de acordo com as especificações,quantidades estimadas e condições constan tes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 202500006041900, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 000001061 data de emissão: 22/09/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 988.614,00 ** ir (1,20%) r$ 11.863,37 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-01outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 626596.983pagamento da nota fiscal 907 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara - go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 142/2024 (79075873) e relatório nº 3231/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007358.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-07outubro10202543620240008620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 59429.38104pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 306..............09/25.............3.277,33 307..............09/25............10.103,82 311..............09/25............46.048,23 total.............................59.429,38 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 7000.0014bpmrv.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010026720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4430.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15299.921pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais d a prodago, referente ao protege, funcam, fes, aux. alimentação e pensão judi cial do período de outubro/2025. pdf: 2025180200002.empresa estadual de processamento de dados de goias202542025-10-22outubro10202518020040001020251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 1127.651pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, destinado a contratação por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico n º 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestaçã o de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, e missão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas i nternacionais, fatura nº 18609 no valor de r$ 46.985,24,conforme despacho nº 425/2025/goiasturismo/gcaa-02981, este no valor de r$ 21.676,06,sendo deduz ido de irrf o valor de r$ 1.127,65. (ipof nº 2025426100220).m a viagens e turismo ltda - epp2025352025-10-28outubro10202542610350001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 91924.611". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . dalcy"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.joao victor soares coriolano coutinho2025152025-10-22outubro10202531610150192020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 16000.001pagamento de indenização por desapropriação proprietário do imóvel rural denominado “uma gleba de terras integrante de uma superfície maior denominada fazenda pirapitinga dos vales”, que fica localizado no município de cumari – goiás, registrado na matrícula nº r1-m225, no cartório de registro de imóveis, comarca de goiandira – go, necessárias à implantação da rodovia go-402, no trecho entroncamento da go-305 e o entroncamento da br-050. pdf: 2025436101169. processo sei 202300036005483. favor depositar conta corrente nº 11.941-5, agência nº 0572-x, do banco do brasil, beneficiário alberto barbosa de melo cpf 369.382.111-91.alberto barbosa de melo2025972025-10-29outubro10202543610970005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.382.111-** 530.7427"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 3 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 368.341. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . fes-fundo est saude - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202532025-10-22outubro10202525010030004120252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 489.002processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. suvisa. conforme planilha de composição de custos - serviços 235825. pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf:2025285003111. daof: 943 conforme informações para nota de empenho 236059. . 4995/ir:..................489,00ns distribuidora ltda2025102025-10-02outubro10202528500100059320252850fundo estadual de saúde - fes35.556.376/0001-61 1717.018. modalidade de licitação nº procedimento: pregão eletrônico srp-10/2021-ata nº 001/2022-sead/geac . pdf: 2025250100010 . valor global:12 meses: r$ 63.278,26 . 3º aditivo ao contrato 004/2022-ata rp nº 001/2021-sead/geac-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. . nf: 421 . sei (80330724) . i.mcaldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202562025-10-07outubro10202525010060003920252501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 590778.741valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 -goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornec imento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponi bilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e des pacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000133, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1850 202200036015418 31.319,55 indeniz. iss nf 1719 202200036013232 16.872,95 indeniz. iss nf 1934 202300036003168 8.905,88 indeniz iss nf 1994 202300036007034 27.423,53 indeniz. iss nf 2993 202500036000070 26.294,80 indeniz. iss nf 2021 202300036009445 24.246,60 indeniz. iss nf 2004 202300036008206 23.787,81 indeniz. iss nf 2041 202300036011048 16.529,98 indeniz. iss nf 1605 202200036010152 20.850,31 indeniz. iss nf 2059 202300036012307 25.324,15 indeniz. iss nf 2809 202400036015434 22.282,12 indeniz. iss nf 2086 202300036013697 23.155,64 indeniz. iss nf 2112 202300036015045 17.518,39 indeniz. iss nf 1649 202200036011571 14.717,10 indeniz. iss nf 2290 202400036007185 9.395,77 indeniz. iss nf 2201 202400036004439 12.975,28 indeniz. iss nf 1467 202200036005188 13.383,87 indeniz. iss nf 2567 202400036011838 28.772,61 indeniz. iss nf 2916 202400036016997 25.172,86 indeniz. iss nf 1555 202200036009112 18.741,09 indeniz. iss nf 2217 202400036005640 18.339,18 indeniz. iss nf 1439 202200036003783 11.529,42 indeniz. iss nf 2464 202400036010300 30.250,95 indeniz. iss nf 1504 202200036006393 13.674,85 indeniz. iss nf 1889 202300036000841 2.065,80 indeniz. iss nf 1981 202300036005758 13.764,50 indeniz. iss nf 2700 202400036014486 22.635,70 indeniz. iss nf 2169 202400036000004 7.882,89 indeniz. iss nf 1958 202300036004518 12.086,56 indeniz. iss nf 2371 202400036008659 35.332,79 total 590.778,74bomsucesso transportes eireli202512025-10-03outubro10202543800010001120254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 50069.9212pagamento da nota fiscal nº 3650 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rio quente-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. processo nº 202500031007975. pagamento da nota fiscal nº 3651 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de agua limpa-go, no dia 03/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. processo nº 202500031007975. pagamento da nota fiscal nº 3652 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antonio de goiás-go, no dia 30/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3236/2025/cooinsp. processo nº 202500031007975.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-03outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2.962apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 s-10 veículos. manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2593011-diesels10 -per.de 25 a 30/09-atesto80701583-sgi80711985-liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010013820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 5928.751folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.andre brito de oliveira202512025-10-23outubro10202540910010053320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 4298086.929principal da parcela nº 076/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 782/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2025222025-10-20outubro10202517020220000220251702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 500000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101237, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, liquidocbc construtora brasil central ltda2025742025-10-08outubro10202543610740005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 168340.001processo pagto :202500010048072/ 202500010050085 crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para operacionalizar o projeto "olhar para todos", que visa levar atendimento oftalmológico aos estudantes da rede estadual de educação de forma itinerante. convênio 18/2024. termo aditivo. rd 207/2024/ses/spais (67423026). . ipof:2025285004076. daof:3499. . reempenho conforme despacho nº 4635/2025/ses/spais-03083(80721735). . cerof/goias/jun/25.............82.175,00 cerof/goias/jul/25.............86.165,00 . total a pagar: 168.340,00fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252092025-10-08outubro10202528502090000820252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 0.001pagamento da fatura: 346883 set25sao simao saneamento ambiental s a202572025-10-09outubro10202529020070019720252902polícia militar46.572.336/0001-20 6181.112pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 278................08/25..........6.181,11 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-09outubro10202529060190005620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 114.8415valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (irrf), referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total................................r$ 3.393,36 retenção irrf..............................r$ 114,84 valor líquido..............................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-10-07outubro10202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 235750.001emenda parlamentar impositiva número: 1025 deputado: karlos cabral celebração de termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goiás, cujo objetivo seja a colaboração com a realização da festival gastronômico da cidade de goiás – 2025. pdf:2025190100562sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias2025152025-10-29outubro10202519010150016320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.641.091/0001-07 316946.566pagamento liquido - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - nota fiscal 2 (80680654) - atestado 35 (80679401) - solicitação de liquidação e pagamento (80681889)primecon construtora ltda - epp2025272025-10-15outubro10202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2285.609pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nd 044/2025 nf 1366 r$ 2285,6 (nf 307 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-30outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 190.337pagamento retido do irrf da fatura 2025097004468, emitida em 01/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de outubro /2025, no valor r$ 190,33. (valor total da fatura r$ 15.874,65), conforme dare anexo.processo: 202400005025381 pdf: 2024400100386. nccq.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-16outubro10202540010060016420254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 105892.341valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: remuneração (abono) por permanência em atividade - civil abono permanência *********************************r$ 103.338,71 abono permanência – dec. jud **********************r$ 2.553,63 total =============================================r$ 105.892,34agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.dorcilo rabelo202562025-10-22outubro10202540930060001820254093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 1005469.121destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-10-23outubro10202529020290001620252902polícia militar01.409.671/0001-73 44206.651pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo as consignações (bancos) – descontos (estatutários) no valor de r$ 44.206,65.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028920254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 122.50174. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento da nota fiscal nº 1117. sei - 80426718 . empresa olhar distribuição de filmes ltda. cnpj: 28.083.221/0001-90 . banco : 748 agencia : 0730 conta : 74357-2 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-07outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3383.798pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * * nota fiscal 38 - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 39/2025 do dia 22/10ltba comercio e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 37798.3597sei nº 202511129009145 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 37.798,35 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-29outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9024.002recolhimento do ir da empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 9.024,00 (nove mil, vinte e quatro reais), conforme nota fiscal n° 306 (sei 80999300). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero e avião, para qualificação de oficiais do cbmgo. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436101147.vertical escola de aviação civil2025992025-10-20outubro10202543610990008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.446.696/0001-87 3279.6411pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217382194, emitida em 02/10/2025, referente à setembro/2025, no valor de 3.279,64, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. nccq.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202540010060010620254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 13885092.004pagamento da 2ª medição do contrato 120/2025, o presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf: 2025436100516, processo sei 202500036015315, nf nº 30 parte líquida.construtora caiapo ltda2025732025-10-30outubro10202543610730002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.alvaro jose de amorim2025152025-10-23outubro10202531610150155620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.262-** 3060.0016. proc 202300010053603-efc . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005690. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f.n° 180/set/2025/ir.............r$ 60.690,00 .ita empresa de transportes ltda2025102025-10-23outubro10202528500100007920252850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 42.852pdf 2024160100253 processo 202300015001236 pagamento referente ao reajuste do contrato nº 23/2023 -secami, através do apostilamento , com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para g arantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 13, emissão: 02/10/2025, atestado: 28/10/2025, referência: 09/10/2025, valor: r$ 42,85 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-10-31outubro10202516010070008420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 99000.001destina-se ao pagamento à empresa hércules equipamentos de proteção e borrachas, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), conforme nota fiscal n° 135102 (sei 80202739). referente à aquisição de 18 (dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 878 (deputada bia de lima), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100075.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025112025-10-10outubro10202519010110000120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais60.042.686/0001-05 50000.001emenda parlamentar impositiva número 339.18 município iporá - goiás deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - investimentos. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para apoio para realização da 25ª exposição nacional de orquideas de iporá ? goiás, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 218/2025associacao centro i a p plantas ornamentais do cerrado2025152025-10-15outubro10202519010150014620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.562.431/0001-30 1118.6623pdf: 2024295200041 15-09/25 ir 1.118,66 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-17outubro10202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 0.001pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202515010010022620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 7900.001processo 202500010076320 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alici costa tavares. período de 28/08/25 a 09/09/25, processo 202500010076320. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73325/2025/ses (sei 80502402) . ipof 2025285004084 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: lorena oliveira simões cpf: 017.389.041-56 valor: r$ 7.900,00norenita fernandes costa2025862025-10-10outubro10202528500860046720252850fundo estadual de saúde - fes***.389.041-** 153.631pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - abono fardamento (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010049020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 65.056pdf: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 6, emissão 06/10/25, atesto 28/10/25, ref. 09/2025, valor 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202572025-10-31outubro10202516010070030220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 94059.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao20251322025-10-17outubro10202524011320013320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 55.642portaria 4922/2024 . proc pgto 202500010057956 - 202500010057966 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2024285003706. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 8/iss.............27,82 n.f. 5/iss.............27,82 . total..............r$ 55,64 .ms eventos ltda20251732025-10-10outubro10202528501730001820252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 44.1216recolhimento de irrf referente a locação do mês de setembro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de piracanjuba. base de cálculo r$ 3.529,09, alíquota de 1,25 por cento. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-10-13outubro10202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 181.749pagamento do irrf retido da fatura 2510018302925, emitida em 01/10/2025, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor total de r$ 181,74. total geral da fatura r$ 3.786,25. processo: 202418037009647 pdf: 2024400100358 gecoi s a - em recuperacao judicial202562025-10-10outubro10202540010060015320254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 0.021pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fes complemento (contribuição)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040006220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 145.0717valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100096, processo de pagamento sei nº 202500036015913, fatura nº 3000512766 irrf dare: 8587 0000 001-4 4507 0008 210-9 0002 5318 002-3 7830 2530 000-5saneamento de goias s a2025382025-10-21outubro10202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 1506126.9617pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 398 emissão: 25/09/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.524.420,00 líquido: r$ 1.506.126,96 . processo 202500006041601 . betâniatsavo industria textil ltda2025342025-10-08outubro10202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 5737.0486retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, referentes ao contrato 091/2025 72958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 303 r$ 104.309,82 – 2ª medição inss: r$ 5.737,04 - (r$ 52.154,91*11%) issqn: r$ 5.215,49- (r$ 104.309,82*5%) ir: r$ 1.251,72 - (r$ 104.309,82*1,2%) valor líquido: r$ 92.105,57 . conforme despacho nº 3014/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9057.265. proc 202500010011586-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, cedido(a) da prefeitura municipal de cocalinho/mt. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . brenda schroder de moura soares bessa.........r$ 9.057,26 .prefeitura municipal de cocalinho202552025-10-23outubro10202528500050037320252850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 800.006valor destinado ao pagamento da folha outubro/2025 - processo 202500036001181, carlos cesar dias, portador do cpf n° 020.641.028.09, no valor de r$ 800,00(0itocentos reais), - processo judicial 5144557-83.2018.8.09.0051 - comarca de goiânia - 3° juizado especial cível, contido no processo sei n° (202400036011940), solicita-se depósito em juízo.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 35.9216recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 35,92 (trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme nota fiscal nº 866970 (sei 80856302). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-15outubro10202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 10568.962inss nf 143 - referente à medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, no período de 27/05/2025 a 06/08/2025, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia&#8203;-go, de acordo com o contrato nº 37/2025 e errata (id. 79124084). relatório nº 3096/2025/cooinsp. processo nº 202500031007402.egregora arquitetura e engenharia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240018720254362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 18024.6110pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (passagens para outros estados), conforme dados á saber: - fatura: 33064, emissão: 18/09/2025, vencimento: 15/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 18.024,61 - líquidofacto turismo -eirele-me202572025-10-08outubro10202516010070010220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 2300.009upam - pagamento de inss do fundo rotativo nº 54/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 835.504op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento do inss da nota fiscal nº 554 - mês de agosto/2025n r basso202562025-10-15outubro10202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 6699.821pdf: 2025295000390 050-ressarc. multas 6.699,82 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040005020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 245693.901". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2025762025-10-17outubro10202524010760019020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2469.111processo: 202516448024759 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário do mês de setembro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.469,11 . rmbmunicipio de itaguari202512025-10-23outubro10202529060010038920252906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 41897.331valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f.................41.897,33estado de goias202562025-10-23outubro10202518800060015420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 180.5711pagamento do irrf retido nf 82109960, emitida 07/10/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186033, referente a agosto/2025, no valor de r$ 180,57, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 3.761,82).conforme dare anexo. processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gecclaro s a202562025-10-10outubro10202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 3266.862auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 10/2025. conforme ofício nº 4627/2025/agehab/gagp (81231701) e despacho nº 5250/2025/agehab/grsg (81324962). sei 202500031002367/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-23outubro10202543620060023020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 392.604despesa com 4º termo aditivo de renovação, no contrato nº 004/2023 de valor global r$ 4.735,50, a partir de 23/02/2025, referente a aquisição de lâmpadas e lanternas, no período de 12 (doze) meses de consumo, para manutenções preventivas e corretivas dos veículos.(processo nº. 202200053001051) (dispensa de licitação nº. 004/2023) (fornecedor: incavel onibus e pecas ltda) (pdf nº 2024409300619)(declaração nº 513). notas: 309664 17/10/2025 17/10/2025 251,60 251,60 309666 17/10/2025 17/10/2025 141,00 141,00incavel onibus e pecas ltda2025112025-10-20outubro10202540930110044720254093metrobus transporte coletivo s/a78.138.955/0001-05 5634.897valor destinado a cobrir despesas do líquido da 4ª medição, do contrato nº 65/2025 - referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência, relativo ao período outubro/2025, pdf 2025436100433, processo sei nº 202500036012199, nf-8350.fly print grafica editora ltda2025992025-10-16outubro10202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 46281.921parcela 16/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia2025222025-10-16outubro10202531900220007120253190industria quimica do estado de goias s a iquego08.139.911/0001-06 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 18 e 19 de outubro de 2025, no município de santa helena-go. processo 202500055000715wallisson silva mendes202552025-10-16outubro10202531900050045520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 725909.681202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - inss patronal.departamento estadual de transito202562025-10-16outubro10202529610060030220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 284.118valor destinado a cobrir despesas do irrf da 4ª medição, do contrato nº 65/2025 - referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência, relativo ao período outubro/2025, pdf 2025436100433, processo sei nº 202500036012199, nf-8350.fly print grafica editora ltda2025992025-10-16outubro10202543610990002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.125.572/0001-90 1801.151pagamento do conselheiro fiscal referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.ludimilla correa de souza202512025-10-23outubro10202531900010043220253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.439.711-** 19704.721processo nº 202500028000029 *** 4° trimestre *** refere-se á pagamento de diárias no exercício de 2025, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades acompanhamentos da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em outras unidades federativas, conforme autorização do despacho n° 24/2025 - gabinete.agencia brasil central202572025-10-08outubro10202512610070003220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 114.761pagamento irrf - contratação do profissional carlos eduardo bittencourt stange, cpf 478.***.***-49, designado pela portaria nº 100, de 29 de maio de 2025, para compor a comissão de verificação com a finalidade de avaliação in loco das reais condições de oferta do curso de medicina da unidade universitária de itumbiara, da universidade estadual de goiás (ueg). a presente contratação está fundamentada na resolução cee/cp nº 04, de 16 de maio de 2025, e na manifestação nº 1/2025/sgg/pres - cee-18453. sislog 116460 - inexigibilidade nº 212/2025. - dare irrf pf carlos eduardo (80877779) - despacho 1890 (80917415)carlos eduardo bittencourt stange202582025-10-15outubro10202540620080034420254062universidade estadual de goiás - ueg***.891.529-** 178876.3122dare retenção de imposto de renda - referente ao 5º termo de apostilamento alusiv o ao contrato n° 073/2021 000023903375 prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da empresa saneamen to de goiás/ s.a - saneago, para atender às unidades escolares e administrat ivas do estado de goiás. . faturas: 3000512724 - 3000512725 - 3000512726 - setembro/2025 r$ 3.780.342,03 irrf: r$ 178.876,31 emissão: 14/10/2025 ateste: 22/10/2025 . pdf 2025240100017 - processo 202000006048561 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandrasaneamento de goias s a2025922025-10-30outubro10202524010920004220252401gabinete do secretário de estado da educação01.616.929/0001-02 14136.982inss nf 1031 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de morrinhos&#8203;-go, no período de 09/05/25 a 21/08/25, de acordo com o contrato 38/2025 (id. 79157076). relatório nº 3077/2025/cooinsp. processo nº 202500031007427.a g mello engenharia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240019420254362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 24651.195valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 15/2023 – goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária e estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025438000115, processo de pagamento sei nº 202500036011255, nf nº 2 irrf. dare: 8581 0000 246-6 5119 0008 210-8 0002 5325 004-8 0430 2530 000-1carvalho transportes e engenharia ltda - me202582025-10-30outubro10202543800080000820254380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 3990.092pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo nº 5877xxxx-39.2023.8.09.0126. trata-se de ação de usucapião extraordinária. conforme despacho nº 50/2025/agehab/gjac (81353339) e demais documentos constantes no processo sei 202500031009418.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-30outubro10202543620060022120254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 12982.345. - pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente 10 / 20 25. . - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam , boletos e outros). (ressarcimento municipal). . .. servidores : . .suzilene aparecida vinhal - pref. de rubiataba . .hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1444670.221referente aos proventos folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202542025-10-21outubro10202518800040004020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 1200.001202500010078346-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente nicollas santos teixeira e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 26 a 31 de agosto de 2025, para tratamento. ressalta-se que a paciente não esteve internada no referido período e, até o momento, não retornou à sua cidade de origem. . rd 2/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004317 . tfd/nicollas santos................1.200,00jordanna santos oliveira2025862025-10-21outubro10202528500860047920252850fundo estadual de saúde - fes***.375.791-** 828.7813"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 11 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3495.36143refere-se ao pagamento do irrf: 202500025060511 nfag 41950 r$ (melanina filmes nfvc 131 r$ 576) 202500025060511 nfag 41997 r$ (produtora black dog nfvc 169 r$ 2919,36)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 205.4015pagamento parc. da fatura nº 10529345, com vencimento em 20/10/2025, referente ao consumo de água e esgoto do mês de setembro de 2025, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2024180100632. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-16outubro10202518010070016520251801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 108.061refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 notas fiscais nºs 766 e 767 r$108,06 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 59.269pagamento da fatura nº 465724 - prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências. período: 27/11/2024 a 26/11/2025 contratação via sislog: nº 107641 conforme termo de referência (91071) mediante inexigibilidade de licitação. vigência indeterminadaempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-10-28outubro10202532010070005920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento34.028.316/0013-47 846.0030despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63265 10/10/2025 10/10/2025 846,00 846,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 117274.491destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901101 ordinario liquido 13 salario r$ 117.274,49agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 29525.0123. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . pagamento do valor líquido parcial da nf 589001 referente a setembro do exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-10-29outubro10202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 18.0019tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 0996.1292.557001343-1 (vera cruz), no mês de setembro/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-22outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 100000.001202500005013535.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1252.5 do deputado estadual amilton batista de faria filho , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alto horizonte - go. . rd 635/2025 daof 3697/2025 pdf 2025285004379 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 746/2025 e despacho nº 2667/2025/ses/cep-20903 . emenda/alto horizont:..................100.000,00fundo municipal de saude de alto horizonte20252152025-10-29outubro10202528502150031420252850fundo estadual de saúde - fes11.154.875/0001-64 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.vinicius augusto pereira dos santos2025152025-10-23outubro10202531610150189120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 84.433retenção do irpj destacado nas faturas: 1881245 e 1881977, referente ao mês de outubro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-16outubro10202518010070022720251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 558.442pagamento de irrf da 11ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1603, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101316 - sei 202500036014183elevar - locacoes e transportes ltda202592025-10-09outubro10202543610090001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 338647.681pagamento liquido ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao con trato nº128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-im pressão, impressão,acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ even tos, panfletos, cartazetes,cartazes, cartões, folders, capas, contratos, li vretos, livros, banners, adesivos,envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio,etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. constam em anexos os documentos:despacho nº 46/2025/seduc/nep-21095.. .. - . processo 202100006044631 - . pdf 2025240100015 . .. nota fiscal....1569 valor bruto: r$ 1.227.323,38 irrf: r$ 14.727,88 liquido parte : r$ 73.876,33 . weydergrafica e editora qualyta ltda2025952025-10-16outubro10202524010950002220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 0.001processo 202500005012991 - vvf . emenda parlamentar impositiva número 659 município goiás deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 296/2025 (sei 79399723), ratificado pelo despacho nº 2631/2025/ses/cep (sei 80748001).fundo municipal de saude de goias20252152025-10-16outubro10202528502150026520252850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 5862.341pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5154335-33.2025.8.09.0051, em favor de leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 5.862,34 para honorários advocatícios. processo sei 202500036003375.leandro da silva reginaldo2025602025-10-16outubro10202543610600006820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.351.791-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jose alberto gobbes cararo2025152025-10-22outubro10202531610150143020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 16215.771pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5273551-90.2022.8.09.0051, em favor de sebastião machado borges , cpf nº ***.421.811-**, o valor de r$ 16.215,77, referente ao pagamento do diferenças salariais- diárias. processo sei 202200036012158.sebastiao machado borges2025602025-10-16outubro10202543610600006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.421.811-** 1223.8335pdf: 2024295200028 1400-08/25-inss 1.223,83 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-16outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 230.0023"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202411129003773. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5548212-16.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 328.5519recolhimento do iss da nota fiscal nº 759 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao produto 1 - agosto (período 01/08/2025 a 08/08/2025), conforme contrato n° 120/2024 (80574074) e relatório nº 3569/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008680.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 300.0013despesa com 4º termo aditivo de redução de 55%, 54,33% e 31,73% respectivamente e renovação a partir de 26/10/2024, no valor de r$ 175.808,76, referente a aquisição de retentores, anéis, barras e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos (contrato nº 124/2022) (processo nº. 202200053000438) - (pregão eletrônico nº. 126/2022) (fornecedor: jaguar denim indústria, comércio e negócios eireli) (declaração nº 507). nota: 2127 06/10/2025 06/10/2025 300,00 300,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-09outubro10202540930110044120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1174.403pis/cofins/csll nfº 1355 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab no município formoso - go, módulo ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2025 (id.79174993) e relatório nº 3021/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007436.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240026420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 967.682processo 202500010065225.crrm . portaria 6558/2025 . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025.ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/gecg-03089 . pdf: 2025285003852. daof: 3310. programas federais:prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais . ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/gecg-03089 a-49956 - fórmula infantil balanceada capaz de atender às necessidades nutricionais de lactentes de 6 a 12 meses de vida, acrescida de soro de leite com pré e/ou probióticos, ácidos graxos de cadeia longa dha (ácido graxo docosahexaenóico) e ara (ácido graxo araquidônico) e nucleotídeos e/ou mfgm (fórmula infantil tipo ii). lata com 800 gramas . 2129/ir:...................967,68link home distribuidora ltda20251162025-10-30outubro10202528501160000320252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 87450.251pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas 25/09/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025. .nf 525 valor líquido....r$....7.716,54. (total geral nf: 8.576,63). .nf 526 valor líquido....r$....5.017,72. (total geral nf: 5.464,31). .nf 527 valor líquido....r$...74.715,99. (total geral nf: 80.569,28). processo: 202218037004607 pdf: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-01outubro10202540010060031320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 869.3424pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 iss retido nf 01 ref. set/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-10-07outubro10202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 0.007op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 586 - mês de setembron r basso202562025-10-23outubro10202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 6776615.171folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010024120252904polícia civil37.014.123/0001-91 9428.0080pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0702 nf 29742 r$ 9428 (nf 18 tv metrópole tv cmn).logos propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 992.7533pagamento do inss da nf 235/2025, relativo ao fornecimento de alimentação da visita técnica moto gp, realizado em junho/2025. pdf: 2024260100285.doranice distribuidora ltda202562025-10-22outubro10202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 66177.441pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202526010010029720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 2400.0016pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 irrf s/ nf 293 ref. set/25trovale tecnologia ltda202542025-10-13outubro10202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 11012.401. pdf 2025260100514 . pagamento do liquido da fatura 9495933, referente a regularização das despesas conforme à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/08/2025 a 31/08/2025.redemob consorcio202552025-10-06outubro10202526010050004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 18927.159pdf 2025260100124 . pagamento do líquido da nf 851761, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 435.021prestação de serviço de instalação de peças p/ reposição em grupo gerador himoinsa gmgs scania dc1372a, com potência 517 kva, número série zfg00003187, conforme mapa de cotação 95 - proc 202500055000423. nota fiscal 30allgen manutencao em geradores ltda202552025-10-22outubro10202531900050042320253190industria quimica do estado de goias s a iquego29.449.779/0001-09 673853.891gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial outubro/25 (80001822) fundo rescisorio............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660019420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 8786.417pagamento do líquido da fatura 2510018304675, emitida em 06/10/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de setembro/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 8.786,41. total geral da fatura r$ 9.229,42. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. nccq.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-10-16outubro10202540010230005520254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 695.0014cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 772.041pagamento à empresa apgyn distribuidora hospitalar ltda - referente a aquisição de material de saúde, com base no processo da contratação nº 202500005008903, mediante sistema de dispensa de licitação, para atender a superintendência de desporto educacional e arte educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 000.000.828 emissão: 17/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 772,04 valor líquido: r$ 772,04 pdf 2025240100761 . processo 202500006040067 .apgyn distribuidora hospitalar ltda2025812025-10-02outubro10202524010810002420252401gabinete do secretário de estado da educação47.761.551/0001-31 2324.7910contratação de serviços de buffet para coquetel volante, coffee break, almoço, jantar e arranjos decorativos, de acordo com as solicitações para atender as demandas deste órgão, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. nf 1245 inove set 25inove producao de eventos e show bar ltda202562025-10-07outubro10202519010060002720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.775.301/0001-52 14087.5562pagamento iss referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, referente setembro/2025 conforme planilha p1 sei:80783068organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-08outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 2707.9236ordem para cobrir a prestação de serviços de mão de obra terceirizada para f unções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para a tender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagame nto do issqn da seguinte nota: nf 3759 r$ 2.707,92esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 329628.6720pagamento liquuido a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. . pdf 2025240100419 . nota fiscal...1088 valor bruto: r$ 333.632,26 irrf: r$ 4.003,59 liquido: r$ 329.628,67 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-31outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 708.4460pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 4669.7522o pagamento destina-se a cobrir despesas com quarto termo aditivo do contrato nº 05/2020, referente à contratação de empresa especializada na guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação, digitalização, armazenagem e organização do acervo documental arquivístico, a fim de garantir a integridade documental, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos em contrato, termino do contrato 04-10-2025., referente ao mês de setembro. nf: nº 15293 pdf: nº 2024336200032. processo: 202000024001470.total archive digitalizacao e assessoria ltda202572025-10-29outubro10202533620070005020253362junta comercial do estado de goiás - juceg05.481.186/0001-61 340560.271folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - empréstimos financeiros (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010047120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 174.196pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027. - nota fiscal - abastecimentos setembro 2025 (80812708) - atestado 605 (81003883) - solicitação de liquidação e pagamento (81014299)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-23outubro10202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.karolina soares de castro2025152025-10-29outubro10202531610150206120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.681-** 38.4016pagamento do irrf retido da nf 3511031, emitida em 03/10/2025, referente ao mês setembro/2025, fatura 515737557, relativo a serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, video conferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para atender a sti/sgg, no valor r$ 38,40 (valor total geral da nf: 800,00). conforme boleto anexo. processo: 202300005030268 pdf: 2023400100276. gcsb.algar telecom s a2025232025-10-10outubro10202540010230003820254001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 482.8830ordem para cobrir o imposto do 3ºtermo aditivo ao contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. refere-se ao irrf do na nota emitida no mês 09/2025: nf 266 irrf r$ 482,88goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-16outubro10202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 25615.691guia de recolhimento da arrecadação direta referente aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte do sesi) efetuados no mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000076servico social da industria - sesi - dr go202552025-10-22outubro10202531900050047720253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 3247.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - outubro/2025.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202513010010030820251301gabinete do vice-governador48.307.647/0001-97 391767.001202500042006567 - lcs . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de terezópolis e goiás - go. . rd 445/2025 daof 3452/2025 pdf 2025285004001 . pagamento conforme despacho 2796 (80917987), parecer 503 - gae (77652701), despacho 3044 - spais (77735038) e despacho 2072 - geaal (80012821). . total a pagar: r$391.767,00fundo municipal de saude de terezopolis de goias20252432025-10-14outubro10202528502430000120252850fundo estadual de saúde - fes11.306.530/0001-89 674.028despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). **********pagamento issqn nota fiscal 136466**************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-15outubro10202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 1133.642valor para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, realizado mediante declaração dispensa de licitação, firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), do imóvel situado à rua 14 qd.34, lt.9-a, nº 77, centro, onde abriga a unidade local no município de caiapônia-go., e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 375/3261/2025. solicitação 9018773 e pdf 2024326100148. pagamento referente ao aluguel de caiapônia da agrodefesa, referente ao período: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de................r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos202592025-10-07outubro10202532610090032420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número: 272. município: uruacu. deputado: antonio gomide. objeto da emenda: equipamentos ou mobiliário. empenho complementar para aquisição e instalação de contêineres modulares para sala de aula mediante pregão eletrônico - srp nº 117/2024, referente ao processo de contratação sislog nº 109236 nota fiscal nº 10327 (81014902) atestado nº 53/2025 sei: 81015827cmc - modulos construtivos ltda2025372025-10-30outubro10202540620370000420254062universidade estadual de goiás - ueg10.279.488/0001-91 106567.56112º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 892-liquido-atesto80141147 e aut.sgi 80610573shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-10-14outubro10202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de outubro/2025.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202543010010027620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 148541.7711apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de outubro/2025, conforme despacho nº 177/2025-geconte de 31/10/2025. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2025362025-10-31outubro10202517020360000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4956.201valor para pagamento de despesas com auxílio funeral, em decorrência do falecimento do ex servidor, nicelio leite de andrade, ocupante do cargo de fiscal estadual agropecuário lotado na uol jaragua, ur rio das almas desta autarquia, previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, em favor do inventariante nomeado extrajudicialmente nicélio leite de andrade filho, conforme requerimento, demonstrativo financeiro e documentações anexa nos autos administrativo 202500066016993, declaração n° 00436/3261/2025, no valor de................r$ 4.956,20.nicelio leite de andrade filho202582025-10-08outubro10202532610080003320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.558.801-** 112.513irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2093/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicredi s a2025292025-10-29outubro10202517040290000620251704encargos especiais01.181.521/0001-55 1195.885recolhimento do iss da nota fiscal nº 742 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 3333/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008468.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4923.5112pagamento de irrf da 06ª medição do contrato 54/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) e obras de arte especiais (oae) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100235, processo sei 202500036015796, nf nº 232 irrf.primor engenharia ltda20251062025-10-31outubro10202543611060000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1893.6817pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. passag-2025/1342 passagens...................1.893,68futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-02outubro10202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 543.062valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regionalrio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lúcio costa e silva cruz, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100248 declaraçao 115 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21.449 - start shop catalão.............valor r$ .536,54 nf.- dare-................................valor r$ 6,52 total 543,06agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090007920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2000.001pm1.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010026320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 158.381. processo sei nº 202500004086267 - ppt 440 - aut. ppt 16034 ipof nº 2025170100487 . ordem de pagamento referente ao ressarcimento dos valores despendidos com transporte à auditora fiscal, giovana amorim zanato, cpf: 643.486.601-15, mb: 61291-0, referente a viagem realizada para a cidade de são paulo nos dias 10 e 11 de setembro de 2025, onde participou do evento sas innovate 2025. ressalto que a participação no referido evento ocorreu a serviço desta instituição, sendo necessária para o desempenho das atribuições funcionais. . ejs .giovana amorim zanato2025302025-10-03outubro10202517010300001120251701gabinete do secretário de estado da economia***.486.601-** 309.093arts nºs:28320690125279932;28320690125280136 e 28320690125280161 - pagamento de anotação de responsabilidade técnica(art) dos engenheiros que realizarem as atividades de vistorias, projetos, estudos técnicos preliminares, pareceres, orçamentos e outros serviços oriundos da gerência de infraestrutura de irrigação e barragens - giib e que, segundo as prescrições legais do conselho de classe (crea), são passíveis de emissão de art. valores destinados ao exercício de 2025,conforme requisição de despesa (sei 71553408) no processo sei 202517647000796.crea-go202572025-10-02outubro10202532010070007620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.619.022/0001-05 61497.7029solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 31/05/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-31outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 5340.001despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 075/2021(renovação)(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global de r$ 120.150,00, referente ao fornecimento parcelado de cubo de roda dianteiro para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com vigência de 12 meses(processo físico: 202100115)(pregão eletrônico nº. 028/2021)(declaração 471) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). nota: 2128 07/10/2025 07/10/2025 5.340,00 5.340,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-09outubro10202540930110041020254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2663339.721pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado - elativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101565, processo sei nº 202500036006144, nf nº 10348.construtora caiapo ltda2025732025-10-03outubro10202543610730002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 995.0814locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. irrf-alug-outubro 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-10-28outubro10202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 170360.329portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio . pdf: 2024285003725. daof: 304. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025. ...................................................... proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. outubro 25.sol.pag.80255468. . valor pago............r$ 170.360,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80255468).hospital e maternidade therezinha de jesus2025682025-10-01outubro10202528500680001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 230.5781pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 127.0613pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irpj/98184 ref. a 09/2025 valor........................127,06copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202512025-10-14outubro10202518620010005220251862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.blasco quefi2025152025-10-22outubro10202531610150141620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 1713.9440"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 329.938pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à setembro/2025. conforme dare anexo. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3633 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3634 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-10-08outubro10202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 17788.6711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6755 e pdf 2024215300178. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.788,67. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1731.7359pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 730 - referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 71/2025 (id.80210746) e relatório nº 3266/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008304.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2318658.771pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fundo financeiro rpps empregagofundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202540620010042420254062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 2828.4318processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/set/25/ir....2.828,43 . total a pagar: 2.828,43 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-10outubro10202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 2922.831pensão alimentícia – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.catarina goncalves silveira202512025-10-23outubro10202543620010031820254362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 164811.001despesa com o (complemento de saldo remanescente)no contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 920). nota: 2296584 03/10/2025 03/10/2025 164.811,00 164.811,00vibra energia s a202572025-10-07outubro10202540930070001020254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 208752.042ordem para cobrir com segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: ng 6955 r$ 208,752,04cast informatica s a2025202025-10-03outubro10202530010200000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.181/0001-01 199616.1710. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). .................................................. funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a agosto 2025. fundo rescissorio sol.pag. 80106396. . valor pago..............r$ 199.616,17. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - heana (80106396).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-03outubro10202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 61.7521fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 1345-issqn ateste80787174 e aut. sgi80849901cva empreendimentos ltda2025332025-10-09outubro10202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.donizetti aparecido de souza junior2025152025-10-22outubro10202531610150174520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.joao eduardo campelo rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150142820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 80.726nota de empenho referente ao contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº03795147.centro de integracao empresa escola cie e202582025-10-22outubro10202540910080003620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 23396.973pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo de apostilamento ao contra to nº 145/2021, cujo objetivo a prestação de serviços de locação de camin hões, com baú reforçado, capacidade mínima da carga de 16.000 kg, capacidade mínima do baú de 8 m3, direção hidráulica, ar condicionado, embreagem, pelí cula de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, equip. de monitoramento em tempo real, sem motorista e combustível, vidros e travas com acionamento elétrico, sistema de alarme, cd player,quilometragem livre, seguro. pdf 2025240101286 processo nº 202100006080866, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1586 data emissão: 02/09/2025 - referência: agosto/2025 - valor total r$ 134.054,48 - valor líquido r$ 23.396,97 .. dados bancarios alterados: sicoob- banco 756 ag: 3261 c/c: 30724-6 ..adp transporte e turismo ltda- me202592025-10-03outubro10202524010090019720252401gabinete do secretário de estado da educação16.749.485/0001-50 8232.603recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. ordem de serviço 18/2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 02 emissão: 02/10/2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 171.512,45 irrf: r$ 8.232,60 processo 202500006062326 . betâniaavantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-13outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 5000.00113cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010052320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 90008.46104contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 liquido referente à nf 679. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843).vencedora administradora de serviços202512025-10-13outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1281.4 município heitorai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento "tela interativa" para a secretaria municipal de educação do município de heitoraí - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1610/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3137/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100793. daof 1985. transferência via convênio nº 116/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013699: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de heitorai20251732025-10-14outubro10202524011730009720252401gabinete do secretário de estado da educação02.296.002/0001-03 270798.041parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 910, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 2ª etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de marzagão&#8203; - go, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, de acorco com o contrato nº 125/2024 (id. 77372940) e relatório nº 3525/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007359.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240043420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 9275.0911. pdf 2024260100124 . pagamento do liquido da nf 870687, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1230502.701processo 202300010012896 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada regionalizada do estado de goiás, via fundo municipal de saúde de goiânia, para atendimentos oftalmológicos na fundação banco de olhos de goiás - fubog - cnes: 2338386. vigência: setembro/2024 à agosto/2025. . empenho referente aos meses de janeiro/2025 a agosto/2025. . pdf 2024285003679. daof: 00774/2850/2025. rd 129/2024 (sei 62184482). . pagamento fubog/2024/2025............r$1.230.502,70 . obs: pagamento total para finalização do processo conforme solicitação do despacho nº 175/2025/ses/gmae - conv(sei nº 80424524) referente a prestação de contas fundação banco de olhos de goiás - setembro de 2024 a junho de 2025.fundo municipal de saude de goiania2025732025-10-07outubro10202528500730002920252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 256.046recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1328 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-10-15outubro10202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 99700.001processo 202500042008752.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de padre bernando. rd n° 756/2025 - ses/cep-20903 . pdf:2025285004471. daof: 3858. rd n° 756/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 4062/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 2841/2025/ses/cep-20903 . voluntario/padrebern:...................99.700,00fundo municipal de saude de padre bernardo20252432025-10-29outubro10202528502430000320252850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 21926.141pagamento acerca do contrato nº 159/2022 de prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando at ender a demanda da secretaria de estado da educação, para cobertura de despe sas do exercicio de 2025. . fatura 464847 - setembro/2025 r$ 21.926,14 liquido: r$ 21.926,14 vencimento: 21/10/2025 ateste: 10/10/2025 . pdf 2025240102087 - processo 202100006016829 . . sandraempresa brasileira de correios e telegrafos202592025-10-16outubro10202524010090026720252401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 3640.001pdf 2025160100171 processo 202500015001300 pagamento referente a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material de tecnologia da informação) conforme dados á saber: - pagamento à empresa ser - informatica ltda, referente a materiais de informática para a sapplt, através do pix nº e00360305202508081508522d272db64 (081210). nota fiscal eletrônica n° 000.008.131, folha 01-01, data 08/08/2025. processo nº 003/2025. valor selecionado: r$ 3.640,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-14outubro10202516010070033320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 49001.8415histórico da liquidação: pagamento a redemob consorcio ref. vale transporte outubro/2025.redemob consorcio202582025-10-29outubro10202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 359.461fundo previdenciario complementar - prevcom - empregadoplano goias seguro202572025-10-22outubro10202542010070035520254201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 1778.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 881.821202500010005812 - crs . regularização de despesas ref. a locação de imóvel para abrigar a regional de saúde entorno sul, re. ao contrato 104/2018. visa quitar valores proporcionais referentes ao iptu/2025 (mês de agosto/2025) e a 03 (três) dias de aluguel correspondentes a setembro/2025. . 01 - mês de iptu agosto + 03 dias iptu de setembro; 03 - dias de aluguel de setembro . ipof:2025285004658. daof:4017/2850. rd 20 (80215292). . aluguel 1-3/set/25.............881,82 .thiago paulo da silva eireli2025102025-10-29outubro10202528500100070220252850fundo estadual de saúde - fes12.225.573/0001-00 7357.105ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.68/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64.547"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5695.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 5.695,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 27 (sei 81181818) e valores relacionado no ofício nº 60563 (sei 81187478), datado de 16/10/2025. pdf nº 2025290300042.corpo de bombeiros militar202572025-10-21outubro10202529030070003020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 262.9210refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 9533951 ref 10/2025 serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas r$ 262,92 sei 202200025004613 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025152025-10-28outubro10202529610150005120252961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 875943.453pagamento á empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nf 11 emissão: 29/09/2025 atesto: 06/10/2025 valor total da nota: r$ 856.582,44 líquido: r$ 875.943,45 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025482025-10-13outubro10202524010480000820252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 2364.4948sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, waldemar ribeiro dos santos. contribuição previdenciária .......... r$ 2.364,49 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-31outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2500.741destina-se ao pagamento de contribuições para o fes - fundo estadual de saúde. relativo à folha do mês de outubro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202532025-10-22outubro10202516010030002620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 242360.801referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. irrf - pessoal civilestado de goias202572025-10-22outubro10202542010070035020254201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 10228.121pagamento à empresa acima referente à fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de setembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-29outubro10202540010060039520254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.larissa viana ues2025152025-10-22outubro10202531610150143220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 1167.0076pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2210981.271referente a gratificação de representação folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 19664.381valor para pagamento do líquido parte da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101025, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 152.egl engenharia ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 669.812despesa para custear da execução do terceiro termo aditivo contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota . atendendo ao despacho nº 29/2025/pm/scmat-dmm-calti-16505 72228221 e despacho nº 397/2025/pm/dc-calti-15830 72404710. daof 2025.2902.128 fornecedor : 08.273.364/0001-57 - ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção). satisfazer empenho mês abril 2025 **************pagamento irrf nota fiscal 44930137***********ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180006720252902polícia militar08.273.364/0001-57 1100702.941pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090011420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 138611.581pagamento que se efetua referente ao fundo financeiro do rpps, retido dos salários da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025. beneficiário: tcm ff rpps rec geral - cnpj: 18.867.930/0001-02 banco : 104 agência: 4204conta : 06000009015 glfundo financeiro do rpps2025102025-10-22outubro10202518800100006220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1200.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025). . cheque: 900056 - r$ 1.200,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020009820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2000.00116bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010019820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 80000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.11 município rubiataba deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na reforma da creche - centro educacional criança cidadã (inep 52085031) do município de rubiataba - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1708/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2856/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100993. daof 1834. transferência via convênio nº 096/2025 assiando e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013173: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de rubiataba20251732025-10-14outubro10202524011730007820252401gabinete do secretário de estado da educação02.382.836/0001-23 621.7771valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02461440-4 (81230487), junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. ttrata-se de embargos à execução sob o nº 5346691-30.2024.8.09.0006, em que foi interposto agravo de instrumento sob o nº 571xxxx-87.2025.8.09.0006, promovido pela agehab em face do município de anápolis. conforme despacho nº 43/2025/agehab/gjac. (81230144) sei 202500031007282.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-21outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 50.0864"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80248 – vila boa data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 80249 – itaberaí data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 49,10 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-21outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 578.167processo: 20200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual) . pdf: 2025285000669. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . relatório final nº 40 / 2022 ses/clicit-09368 (000030405999). . a. agenciamento de passagem rodoviária emissão, . fatura:150594.... 578,16 . total a pagar: 578,16 . .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-02outubro10202528500860004220252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 1341.7310pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização c om o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 9981 e pdf 2025215300118. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.341,73. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610004620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.gabriel solino coelho2025152025-10-22outubro10202531610150170120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.612.931-** 108971.101. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - quinquenio - caixego......................r$ 99.507,66 02 - quinquenio - vi...........................r$ 9.463,44 total.........................................r$ 108.971,10 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.001. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento da nf.155.liq.restante. sei - 80161565 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 29.9111. *pdf 2024170100112* . recolhimento de irrf da nf 732743 referente à setembro do exercício 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 35/2022. . objeto: prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. . vigência: 13/06/2025. . [mfo] .servico federal de processamento de dados - serpro2025142025-10-08outubro10202517010140024420251701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 4995.0619ipof nº 2025186200118 sei nº 202511129009895 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) ao sebastião prudente de oliveira neto. valor dos honorários...........................r$ 4.995,06 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-22outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.wellington pereira de oliveira junior2025152025-10-22outubro10202531610150172320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.528.291-** 4752.005.pdf 2024260100429 . pagamento do liquido da nf 1199, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda202562025-10-28outubro10202526010060005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 2517.1116despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). nota: 21061 21/10/2025 21/10/2025 2.517,11 2.517,11hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-22outubro10202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 369.3219pagamento boleto n° 25372505 líquido referente a aquisição de vale transporte para servidores da vice-governadoria no mês de setembro de 2025.redemob consorcio202552025-10-13outubro10202513010050000220251301gabinete do vice-governador10.636.142/0001-01 250000.001processo 202500005022593.crrm . emenda parlamentar impositiva número 768 município alto horizonte deputado vivian naves objeto da emenda custeio. parecer 726/2025/ses/gae (79416654). despacho 1930/2025/ses/subpas (79736668). . ipof 2025285004334. daof 3732/2850/2025. rd 474/2025 (80289294) . conforme parecer ses/gae-18347 nº 726/2025 e despacho nº 2726/2025/ses/cep-20903fundo municipal de saude de alto horizonte20252152025-10-29outubro10202528502150029720252850fundo estadual de saúde - fes11.154.875/0001-64 35074.9810informações para pagamento: banco: 104 ag: 0996 c/c: 45-1 op: 003 titular: urbs empreendimentos imobiliários e consultoria cnpj: 02.266..468/0001-58 ----------------------------------------------------------------------------- pagamento da nota de cobrança nº 38 à empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a trigésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/08/2025 a 17/09/2025, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666) e relatório nº 3162/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031001124.torminn torminn administradora de bens ltda202562025-10-03outubro10202543620060003620254362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 3714.563pdf: 2024290600506 . nome beneficiário: olimpio construcoes ltda objeto: ampliação de 150 vagas na unidade prisional estadual de anápolis. valor líquido. . nota fiscal.........ref..............valor 237(liq)............10/25.........3.714,56 . rmbolimpio construcoes ltda2025202025-10-29outubro10202529060200000120252906diretoria-geral de policia penal25.110.938/0001-95 3.286pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento ir. . nº documento........ref...........valor 860373..............08/25..........3,28 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-03outubro10202529060070022420252906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 64659.121- pagamento da folha dos inativos pensionistas especiais, ref. 10 / 2025. . - descontos - consignações. hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020014820251704encargos especiais01.409.655/0001-80 498.236"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseclenia pereira mendes - cpf nº 008.759.271-14, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085787. . - reclamante: fernando alves de oliveira; - processo judicial: 5118586-62.2024.8.09.0156; - parcelas: 4 de 5; - i.d. depósito: 081250000029862873. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 67440.659despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: constribuições ao ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202572025-10-22outubro10202518800070003620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3391.2919contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf conforme segue: . fatura nº 3000511423, ref. 08/2025, valor r$ 3.088,67 fatura nº 3000511424, ref. 08/2025, valor r$ 302,62saneamento de goias s a202572025-10-29outubro10202529040070010220252904polícia civil01.616.929/0001-02 1299.319valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.kauan vitor rodrigues de oliveira2025162025-10-28outubro10202531610160000520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.991.321-** 6938.371pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202513010010030420251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 753.751pagamento para atender a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de outubro/2025.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202526010010030220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer48.307.647/0001-97 561.752processo sei: 202500010080040 - vvf. . portaria 33/2022 . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos a serem utilizados no equipamento extrator maxwell instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 8611.........561,75 . valor referente ao ir.promega biotecnologia do brasil ltda20251702025-10-20outubro10202528501700005320252850fundo estadual de saúde - fes11.909.227/0001-70 276.233contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 92939688 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070013720252904polícia civil01.543.032/0001-04 420000.0010processo 202500010013266 dmr . repasse aos fundos municipais de saúde dos municípios de itumbiara, goiânia, novo gama e senador canedo, referente à contrapartida estadual a título de incentivo mensal para custeio de ambulatório do processo transexualizador, conforme ofício nº 12193(70989165). vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285000912. daof:1186/2850. rd n° 60/2025 - ses/spais(71062558). . pagamento transexualzador/julho/agosto/setembro/outubro/2025...r$420.000,00 . municipios.........valor(julho)....agosto........setembro.......outubro/2025 itumbiara..........r$35.000,00.....r$35.000,00....r$35.000,00....r$35.000,00 novo gama..........r$35.000,00.....r$35.000,00....r$35.000,00....r$35.000,00 senador canedo.....r$35.000,00.....r$35.000,00....r$35.000,00....r$35.000,00 . total mensal a pagar(julho a outubro/25): r$105.000,00 . total mensal de glosa aplicada(julho a outubro/2025): r$105.000,00 . total geral a pagar (julho a outubro/2025): r$420.000,00 . obs: no pagamento de julho de 2025, foi aplicado glosa parcial no valor de r$35.000,00 referente a devolução de valores referente a competência de fevereiro de 2025, aos municípios de itumbiara, novo gama e senador canedo, conforme solicitação do despacho nº 484/2025/ses/gerpop (80511935). . no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa parcial no valor de r$35.000,00 referente a devolução do valor restante, referente a competência de fevereiro de 2025, aos municípios de itumbiara, novo gama e senador canedo, conforme solicitação do despacho nº 484/2025/ses/gerpop (80511935). . no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa parcial no valor de r$35.000,00 referente a devolução de valores, referente a competência de março de 2025, aos municípios de itumbiara, novo gama e senador canedo, conforme solicitação do despacho nº 484/2025/ses/gerpop (80511935). . no pagamento de outubro de 2025, foi aplicado glosa restante no valor de r$35.000,00 referente a devolução dos valores, referente a competência de março de 2025, aos municípios de itumbiara, novo gama e senador canedo, conforme solicitação do despacho nº 484/2025/ses/gerpop (80511935). .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-28outubro10202528500440000620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 163.4015pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº 5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040123800032510303policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 6626538.922pagamento que se faz à hobeco sudamericana ltda, para atender despesas com aquisição de 180 (cento e oitenta) estações pluviométrica automática com telemetria, para rede de monitoramento de resposta rápida a chuvas intensas, os quais deverão possuir qualidade de medição e durabilidade, design compacto, com coletor de dados (datalogger - transmissor) que integra um modem celular gsm-3g e um regulador de carga integrado, como também possuir bateria, painel solar, antena para transmissão e haste para fixação, todo o conjunto deverá estar dentro de um conceito (all in one), de acordo com o termo de referência (73966657), contrato 14/2025/semad, conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – nf-e nº 3948 e pdf 2025210100031. (líquido) . valor da ordem de pagamento .............. r$ 6.626.538,92 . projeto/operação: gomap – 9009 – ampliação da rede de monitoramento pluviométrico em goiás . processo de pagamento 202500017009587hobeco sudamericana ltda2025292025-10-31outubro10202521010290000120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável03.548.170/0001-01 286.685recolhimento do irrf da nota fiscal nº 632 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 108/2025 (id.76951573) e relatório nº 2935/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005672.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240030120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8341.521folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010047220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13467.395recolhimento do iss de nota fiscal nº 13 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme planilha referência setembro/2025 (80635467), municípios de unidades: qtde: 39 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 3630/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008797.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 40974.549pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente a parte do mês de setembro/2025. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 40.974,54. . pdf 2024215300210 . projeto/operação: aft – gestão e manutençãofundo estadual do meio ambiente2025512025-10-21outubro10202521530510000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 421.803irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2102/2025-gear de 20/10/2025.banco santander (brasil) s.a.2025292025-10-29outubro10202517040290000120251704encargos especiais90.400.888/0001-42 1142650.815pagamento ao credor acima, referente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás. assessoria técnica. pdf 2025240100381 - processo 202500006032768 . - nf 118335 data de emissão: 27/08/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 1.627 hrs de assessoria técnica - valor total r$ 441.616,61 - valor líquido r$ 420.419,01 .. - nf 119067 data de emissão: 24/09/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 2.795 hrs de assessoria técnica - valor total r$ 758.646,85 - valor líquido r$ 722.231,80 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 3306 c/c: 211.210-8 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-08outubro10202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 0.008pdf: 2024295200004 10522-04/25 iss 1.090,97 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-09outubro10202529520030000420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 1646.522valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor do rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. pdf 2025326100235. processo nº 5293070-17.2023.8.09.0051. daof 443/3261/2025. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: thiago moraes, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 9.291,84 retenção de irrf........................r$ 1.646,52 valor líquido:..........................r$ 7.645,32.thiago moraes2025372025-10-08outubro10202532610370006120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.511-** 8416.207processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm – hospedagem). . pdf: 2025285000674. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura......valor r$ 150590.....4.756,36 150875.....3.659,84 . total a pagar: 8.416,20 .r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100032320252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.86 município silvânia/go deputado (a) bia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e/ou ampliação da escola municipal prof. dulce alves ferreira (inep 52072460)  do município de silvânia/go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1349/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2345/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101113. daof 1512. transferência via convênio nº 196/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013304: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .prefeitura municipal de silvania20251732025-10-20outubro10202524011730004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.068.030/0001-00 1900.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.wanessa correa2025152025-10-22outubro10202531610150201220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 71935444.261destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010020220252902polícia militar01.409.671/0001-73 1575.001despesa com pagamento de 3 (três) diária e 1/2 (meia) a funcionária: eliane alves kihara (cargo: gerente de manutenção de frota), para participação 5º encontro presencial do ciclo de capacitações em eletromobilidade que será realizado entre os dias 27 e 30 de outubro de 2025, na cidade de são paulo/sp, conforme: requerimento (80602232) e despacho nº 628/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 995). nota: diárias/eliane 07/10/2025 07/10/2025 1.575,00 1.575,00eliane alves kihara2025112025-10-09outubro10202540930110085120254093metrobus transporte coletivo s/a***.387.051-** 31616.003processo 202500010060437.crrm . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. autorização (78437876). arp nº 046/2025. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2026. processo nº 202400005038993, sislog 109747. . pdf: 2025285003442. daof: 3023/2850. autorização (78437876) . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 . ordem de fornecimento 169 (78440796) . a - risperidona 1,0 mg/ml - sol. oral fr c/ 30 ml . 794331:......................31.616,00 .cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20251132025-10-20outubro10202528501130004720252850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 1154.538pdf 2023290100124 515401038-09/25 ir 43,80 515414868-09/25 ir 522,13 515545864-09/25 ir 413,40 515693221-09/25 ir 43,80 515833104-09/25 ir 131,40 usuário: hcmalgar multimidia s a2025122025-10-20outubro10202529010120000820252901gabinete do secretário da segurança pública04.622.116/0001-13 90.001pagamento à empresa acima, referente á nf 4001, emitida em 01/10/2025, devido ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á setembro/2025, no valor de r$ 90,00 (valor total da nf r$ 1.161,00). processo: 202400005031979 pdf: 2024400100341. gcsb.jr aguas eireli202562025-10-10outubro10202540010060014620254001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 1300.001valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - inden ipasgo -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202552025-10-23outubro10202543610050006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 429.7542sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, josé gonzaga da silva. contribuição previdenciária .......... r$ 429,75 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-07outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1357.021despesas com o (complemento) do 2º termo aditivo de renovação até 08/02/2026, ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor r$ 40.812,96, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: marlene custodia de araujo lagares ltda) (pdf nº 2024409300548)(declaração nº 954). nota: 3343 01/10/2025 01/10/2025 1.357,02 1.357,02marlene custodia de araujo lagares ltda2025112025-10-07outubro10202540930110081920254093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 45625.984pagamento destinado ao convênio nº 01/2024/ueg para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar. nota de débito - ref: abr/25 sei: 80610172 relatório nº 23 / 2025 ueg sei: 80688804 despacho nº 780/2025 sei: 80768105companhia celg de participacoes - celgpar202582025-10-13outubro10202540620080006020254062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 4529.543despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022). nota: 1269 14/10/2025 14/10/2025 4.529,54 4.529,54procer tecnologia eireli2025112025-10-16outubro10202540930110037720254093metrobus transporte coletivo s/a23.035.184/0001-20 58977.20112pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0790 nf 30103 r$ 13566 (nf 1824 site portal 6 anápolis ); nf 30227 r$ 18088 (nf 120 jornal opção entorno ); nf 30228 r$ 18088 (nf 650 jornal opção ); nf 30230 r$ 9235,2 (nf 222 site brasil 24 horas net ).logos propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 39727.905retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1051-52-53-54 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me2025102025-10-16outubro10202524010100000620252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1255.4511pis/cofins/csll nfº 629 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município vicentinópolis - go - correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2862 / 2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007153.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2326300.521". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . jair"fundo financeiro do rpps2025542025-10-22outubro10202524010540002020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 524.0315retenção do irrf referente ao recibo de setembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns. base de cálculo 5.817,23, alíquota efetiva 9,00 por cento. pdf: 2023180100087. lvcjose de sousa lima neto202572025-10-08outubro10202518010070008020251801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 241672.1695pagamento do líquido do processo 202517697000360 - lote: 2025/0735 nf 8677 r$ 241672,16 (nf 14 alumi out of home ).propeg comunicacao s a202592025-10-15outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3.6299pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 162694696 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3,62. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 5545.141pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -13 salário (contrato temporário)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29.352processo 202500005004668 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contrataç ão sislog 112596, dispensa eletrônica nº 252/2025. . pdf 2025285001246 daof 1495/2850/2025 tr 138569. . nf: 1061577 - ir . emissão: 10/10/2025 . valor: r$ 29,35lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630024820252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 2920.2918valor destinado a cobrir despesas do contrato 19/2022, referente ao fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário para atender aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar, relativo ao período de setembro/2025, pdf nº 2025436100096, processo de pagamento sei nº 202500036015913, fatura nº 3000512766 liquidosaneamento de goias s a2025382025-10-21outubro10202543610380002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 17258.642- pagamento irrj da danfe 000.000.168 de 23/09/2025 com o termo aditivo compreendem a utilização de quantidades específicas de determinados itens já previstos na proposta comercial da contratada, conforme detalhado no parágrafo único da cláusula terceira do contrato nº 020/2024/sic, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).módulo móveis corporativos e concessionários ltda2025252025-10-17outubro10202533010250000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.489.780/0001-77 1111.861". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-17outubro10202524010040054120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2791.721pagamento relativo ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025plano goias seguro202532025-10-23outubro10202518630030007620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 26114.0425pagamento à empresa imprensa nacional - referente areferente ao 1º termo aditivo do contrato nº170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços,concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada pública, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 121.10 data de envio: 21/10/2025 - valor total r$ 26.114,04 - valor liquido r$ 26.114,04 . processo 202400006100269imprensa nacional2025112025-10-23outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2000.00125bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010016420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.paula yoshimy yamada loureiro2025152025-10-23outubro10202531610150161720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.730.641-** 220.704pagamento da retenção de irrf da prestação serviço com link de conexão e acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da abc, no per. de agosto/2025, conforme nf 244 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestadagoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-02outubro10202512610130000420251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 37600.254. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó heslmb. ch amamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80254516) custeio………………………...r$ 37.600,25fundacao universitaria evangelica2025662025-10-07outubro10202528500660018420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 46500.0097pagamento do líquido do processo 202517697000405 - lote: 2025/0751 nf 30102 r$ 18536 (nf 517 site revista bula ); nf 30098 r$ 9428 (nf 17384 site jornal diário do estado ); nf 30101 r$ 9268 (nf 126 site blog do jbl ); nf 30099 r$ 9268 (nf 628 site diário tempo real ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 5377.718pagamento da fatura 2025098710778, referente ao mês de outubro/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 10006305740 do vv. praça da bíblia, localizada na av. anhanguera, q. 114 - a, l. 2, s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100675 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202518010070011120251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 47690.691pagamento do líquido das folhas de pessoal, referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010041520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 0.006retenção de issqn referente ao contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 21. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-13outubro10202518010070021220251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 4619.311retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529020070018720252902polícia militar01.543.032/0001-04 25787.181folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . pensão alimentíciasecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010040220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 423.372processo 202500010067423.crrm. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 152/2025.ata de registro de preço nº 110/2025 "b".ordem de fornecimento nº 340/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003696. daof: 3209. . ordem de fornecimento nº 340/2025/ses/cmac-spj-14107 a-canabidiol ease labs® 100mg/ml solução oral frasco 30 ml . 273543/ir:....................423,37ativa comercial hospitalar20251632025-10-23outubro10202528501630044920252850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 6956.133202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 6.956,13.pjr incorporacoes ltda2025152025-10-17outubro10202529610150026820252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 160500.001pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 73137.785inss nfº 10 - referente a prestação do serviço relativo segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02), subetapa 2b (parcela 01) subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 26/07/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 144/2024 (80093306) e relatório nº 3269/25/cooinsp. sei 202500031008180.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240036020254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 107917.403pdf: 2025160100015 - processo: 202400015002136 pagamento referente sobre registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf incluindo materiais e instalação, visando atender as diversas demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 691, emissão: 16/10/2025, atestado: 28/10/2025,ordem de serviço nº 13/2025, valor: r$ 107.917,40 liquidox- office servi ltda2025142025-10-31outubro10202516010140000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar15.362.598/0001-36 759.009despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agi-tados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o mo-torista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a que-da, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº1645/2024/ metrobus/sgeral-19682. (período: 10/2025). (ploa/2025).(declaração: 343)(pdf: 2024409300848).cleuza de fatima couto brito2025112025-10-22outubro10202540930110030420254093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 41200.576parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 97 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final) para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 10/11/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3305/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006667.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025182025-10-13outubro10202543620180001120254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 26749.1622- pagamento do liquido da nfs-e 5084 de 09/10/2025 (80881484), com a prestação de serviços continuado, competência: setembro do corrente ano.interativa facilities ltda202512025-10-17outubro10202533510010004820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 31000.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - grat. sistema estruturador das redes.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1760.745pdf 2025290100110 805-08/25 liq usuário: hcma sete comercio e servicos eireli2025122025-10-17outubro10202529010120001320252901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 2726.361portaria 4922/2024 . proc pgto 202500010057956 - 202500010057966 - efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: cerest. portaria 4922/2024 . pdf 2024285003706. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. 8................1.363,18 n.f. 5................1.363,18 . total..............r$ 2.726,36 .ms eventos ltda20251732025-10-10outubro10202528501730001820252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 42162.801pdf: 2025295100022 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25..........42.162,80 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025312025-10-14outubro10202529510310000320252951fundo penitenciário estadual - funpes57.494.031/0001-63 16781.3911pdf 2025295000003 pagamento da nota 2496079-08/25 liq valor......16.781,39trivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-02outubro10202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 45362.332pdf 2024290100145 204509202500-09-25 usuário: hcmequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529010070024020252901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 125.4020. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100004 . destina-se ao pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentarias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" dentre outros projetos, exercício de 2025. . boleto sei (80998342) . i.msecretaria de estado de cultura202562025-10-16outubro10202525010060001720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 38.619prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - 38,61 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 405.89146refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098594 nfag 1555 r$ 64,09 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21246 r$ 341,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 19616.826pagamento de taxas ecad referente á outubro/2025 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad tv 9022482201 ecad am 9022483480 ecad fm 9022484768 ecad streaming am 9022483321 ecad streaming fm 9022484563 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202562025-10-08outubro10202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1394.8719"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 8 de 46; - i.d. depósito: 081250000029683138. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1371.0116"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fellipe oliveira da silva barbieri2025152025-10-23outubro10202531610150157520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 3976.92173pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 8403 r$ 225 (nf 292 r$ 480); nf 8441 r$ 90 (nf 377); nf 8453 r$ 83,49 (nf 21168); nf 8454 r$ 60 (nf 367); nf 8455 r$ 75 (nf 177); nf 8468 r$ 154,44 (nf 183 r$ 823,68); nf 8464 r$ 45 (nf 54); nf 8478 r$ 75 (nf 129); nf 8479 r$ 60 (nf 1722); nf 8482 r$ 37,5 (nf 70); nf 8483 r$ 60 (nf 168); nf 8486 r$ 75 (nf 178); nf 8487 r$ 7,65 (nf 113); nf 8490 r$ 32,5 (nf 1123 r$ 650); nf 8494 r$ 15 (nf 57); nf 8495 r$ 40,32 (nf 21197); nf 8523 r$ 94,68 (nf 21240); nf 8534 r$ 24,71 (nf 2152); nf 8535 r$ 8,22 (nf 2150); nf 8536 r$ 76,88 (nf 194); nf 8542 r$ 137,3 (nf 1077 r$ 292,92); nf 8543 r$ 80,63 (nf 1075 r$ 172);propeg comunicacao s a2025112025-10-08outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1347.9013recolhimento do iss da nota fiscal nº 763 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município guaraíta-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 114/2024 (78589212) e relatório nº 3592/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008826.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240016920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 103.101. empenho complementar de fgts - ses/go, lançado na folha de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás, referente a setembro/2025: . valor............r$ 103,10 .secretaria de estado da saude202552025-10-15outubro10202528500050055920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 784.006valor destinado ao quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. ata rp 004/2020. pregão eletrónico srp nº 003/2020. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026. -exercício de 2025. - nota fiscal 17424 set 2025 (80734813) - atestado 35 set 2025 (80736597) - solicitação de liquidação e pagamento (80910764)editora diario do estado eireli - me202582025-10-15outubro10202540620080021220254062universidade estadual de goiás - ueg24.946.442/0001-93 208.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - prevcom - empregado . hs"plano goias seguro2025532025-10-22outubro10202524010530028420252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 26219.5615pagamento da retenção de inss da prestação de serviços terceirizados de vig ilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 3 8) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou simil ar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se de stinam os serviços a serem contratados, pelo período de agosto/2025, conform e nota fiscal de serviços 846 emitida em 01/09/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-10-15outubro10202512610110006220251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 1140.6715pis/cofins/csll nfº 589 - referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 25/2025 - (78640742) e relatório nº 2752/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007013.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2599.253valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (líquido), referente ao período: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total...........................................r$ 2.730,30 retenção de irrf......................................r$ 131,05 valor líquido.........................................r$ 2.599,25.framaheh ltda2025112025-10-07outubro10202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 3628.3617pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00022071 r$ 3628,36 ref: setembro/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-10-02outubro10202512010090002220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 299.709nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.line internet ltda202572025-10-07outubro10202540910070007020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom47.698.427/0001-79 2818156.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-10-17outubro10202524010040052020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3947.214contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 3583 referente ao mês 08/2025samma servicos ltda202572025-10-14outubro10202529040070026020252904polícia civil21.419.761/0001-52 807.502retenção de issqn da nf nº 04, da project management institute - go (pmi-go), relativo à aquisição de 19 inscrições para o 18º seminário de gestão de planejamento. ref. outubro/2025 - issqn. e.p. pdf: 2025180100403secao goiana goias-brasil do project m institute202522025-10-20outubro10202518010020002920251801gabinete do secretário de estado da administração06.065.645/0001-99 11627.741ressarcimento das despesas (setembro/2025) referente à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. valor do ressarcimento ................. r$ 11.627,74 crginstituto de previdencia de rio verde202542025-10-23outubro10202518620040024920251862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 3916.293férias indenizadas – referente rescisão - competência 10/2025. conforme despacho nº 4754/2025/agehab/gagp (81502696) e despacho nº 5407/2025/agehab/grsg (81549486). sei 202500031009478/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010031420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2153.083contrato nº 52/2019 (sei nº 9002745), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 2ªdrp-aparecida de goiânia. pagamento do irrf sobre a nf 3583 referente ao mês 08/2025samma servicos ltda202572025-10-08outubro10202529040070026020252904polícia civil21.419.761/0001-52 245.562contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf da fatura nº 76706701 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070013220252904polícia civil01.543.032/0001-04 9517.1622pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9980 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.517,16. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610002220252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 48307.453valor destinado a cobrir despesas do iss da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100431. processo sei 202500036015103. nf n.º 11255.dynatest engenharia ltda20251182025-10-28outubro10202543611180001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 39120.9120despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 17 guiastribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 310.3719pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9543 e pdf 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 310,37. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 604.341pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº 5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040343800012510304policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2747.8034contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal n.º 3709 - serviços prestados no mês de agosto/2025 e nota fiscal emitida no mês de setembro/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-17outubro10202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 1109.319pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de setembro/2025, conforme parte da fatura nº 162660324 e pdf nº 2024215300203. (líquido). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 1.109,31. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160005920252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3087545.653pagamento do repasse federal referente às notas fiscais nº125678;125681;125684;125685;125686;125687 e 125696 relativo à aquisição de 07 caminhões basculantes - fornecimento de 26 (vinte e seis) caminhões basculantes e 07 (sete) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-08outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 7310.0813recolhimento do inss da nota fiscal nº 175 - referente a medição a liberação de 100% da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais do município de são domingos-go, módulo i correspondente ao período de 15/11/24 a 31/03/25, contrato n° 133/2022 (77280864). relatório nº 3093/2025/cooinsp. processo nº 202500031005957.bela mares incorporacoes ltda2025332025-10-16outubro10202340940330002420234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 849.931recolhimento de issqn da nota fiscal nº 590692, relativa ao mês de setembro de 2025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 13165.936pdf: 2025295200007 653235865-09/25 liq 13.165,93 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-10-09outubro10202529520030005920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 4003.5919dare de irrf 1,2% a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. . pdf 2025240100419 . nota fiscal...1088 valor bruto: r$ 333.632,26 irrf: r$ 4.003,59 liquido: r$ 329.628,67 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-31outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 115850.002portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-10-23outubro10202528500770003520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1529.0927. processo 202200010016322-vpo. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . nota fiscal/3/agosto/25/iss (80692743)........1.529,09alfa termomecanica ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 42669.202valor destinado a cobrir despesas com irrf da 4ª medição do contrato nº 05 6/2025, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, tre cho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim períme tro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com ext ensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436101103, processo sei 202500036013431, nfs 6508, 6510, 6511, 6512 e 6823.lcm construcao e comercio s a2025732025-10-22outubro10202543610730004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 12491.9110pagamento liquido - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos-etanol, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. vigência: até 31/05/2027. adesão a ata de registro de preços nº 02/2025 - sei 71902278) da secretaria de estado da administração, oriunda do pregão eletrônico srp nº 062/2024 -sead, processado na contratação sislog nº 104486, processo nº 202400005006735. autorização - sei 73803311. - nota fiscal - abastecimentos setembro 2025 (80812708) - atestado 605 (81003883) - solicitação de liquidação e pagamento (81014299)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-23outubro10202540620080024120254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 10008.18102retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf309 r$ 333.605,85 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 655.8716dare retenção de ir, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secreta ria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia. .. boleto vt/2025 595,137,20 irrf 655,87 . emissão 23/10/2025 vencimento 22/11/25 .- processo 201500006028949 / 201600006017318 .. tiagoredemob consorcio2025692025-10-29outubro10202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 3568500.0010processo 202500010015576 dmr . contrapartida estadual upa - exercício 2025. repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa). habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 42/2025/ses/grau (71465007). planilha inicial upa 2025 (71386762). vigência: janeiro a dezembro 2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro 2025 . pdf 2025285000733. daof:00996/2850/2025. rd n° 3/2025 - ses/grau (71464886). . pagamento upa/outubro/2025..............r$3.568.500,00 . obs: o pagamento para goiânia referente a qualificação da unidade de pronto atendimento (upa) jardim américa dr. domingos viggiano será pago através do empenho 2025.2850.065.00002, no valor de r$50.000,00 conforme solicitação do despacho nº 141/2025/ses/grau(75871690).fundo estadual de saude - fes2025652025-10-07outubro10202528500650000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2.004taxa de expediente referente emissão de guia de retenção do iss da nota fiscal nº 665 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia-go - mod. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 58/2025 (78577456). relatório nº 3184 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007790.municipio de adelandia202562025-10-03outubro10202543620060018720254362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 2412.0011despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 02 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 6000.001processo 202500010080088 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010080088. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 77068/2025/ses (sei 81057383) . ipof 2025285004480 daof 2944/2850/2025 rd 6/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: fabiane dos santos aranha cpf: 024.780.681-17 valor: r$ 6.000,00fabiane dos santos aranha2025862025-10-23outubro10202528500860049620252850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 710.9521pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto /2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9551 e pdf 2024215300092. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 710,95. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.adriana duneya diaz carrillo2025152025-10-22outubro10202531610150192820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 1265.0027pagamento de diárias para o ceas, para execução da política nacional de assistencia social da seds 2025. parcial 2 - imediato. processo sei: 202510319005294 portarias: 244,245 e 247/2025 ***favor depositar nas contas abaixo**** nome: pedro sirtoli cpf:253.890.689-04 banco: caixa econômica agência: 1240 conta:000754302545-1 valor r$ 345,00 _______________________________________________ maria joaquina de jesus cpf:289.864.071-91 *banco:104-caixa- ag:1240 conta: 000584124781-2 valor: 345,00 _____________________________________________ nome: maria yvelônia dos santos a. barbosa cpf: 896.174.441-00 banco: brb agência: 0141 conta: 1410164435 valor:575,00fundo estadual de assistencia social2025412025-10-20outubro10202530510410000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 4720.9215. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . liquido . fatura: 767261 . sei (79573096) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-01outubro10202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 624961.5111despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool **********pagamento etanol nota fiscal 2509701***********trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006320252902polícia militar00.604.122/0001-97 13631.2116* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9605274, referente ao mês de outubro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em e xercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que pe rcebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos s ervidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.966,40...líquido: r$ 13.631,21...ir: r$ 335,19 . jps . .redemob consorcio2025132025-10-03outubro10202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 35170.9812retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – crixás data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 14/10/2025 valor total da nota: r$ 703.419,67 issqn: r$ 35.170,98 ...... nota fiscal: 6 – ivolândia data de emissão: 06/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 331.125,61 issqn: r$ 9.933,77 ...... processo 202100006076257/202400006076955 pdf 2024240100355araguaia eventos e transportes ltda2025832025-10-23outubro10202524010830002420252401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 0.0032pdf 2024260100183 . pagamento do iss da nf 135775 08/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-10-17outubro10202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 993.151pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202512025-10-23outubro10202515010010023420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 3354.401. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - fas.....................................r$ 3.354,40 .fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202529010010042320252901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 50000.001pagamento da empenho de emenda parlamentar impositiva número 880.76 município posse go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na reforma e ampliação no colégio estadual josefa barbosa valente, conforme: 3656, rex 4685,despacho nº 1068/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2399/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101241. daof 1595. documentos constantes no processo sei 202500005013395: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria nº 3656 e rex.4685.conselho escolar profa josefa barbosa valente20251742025-10-17outubro10202524011740003620252401gabinete do secretário de estado da educação00.660.494/0001-30 56009.9024. *pdf 2024170100154* . pagamento do valor líquido da fatura setembro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-10-29outubro10202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 11956.991pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80860019), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5580905-63.2023.8.09.0082, em favor de gustavo erik de sousa oliveira, cpf/cnpj: ***.757.781-**, o valor de r$ 11.956,99 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 5471/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80860185) e autorização pr-06101 (80914833). pdf nº 2025436101374. pdf 2025436101374 -sei 202300036013077gustavo erik de sousa oliveira20251112025-10-23outubro10202543611110000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.757.781-** 5360.603pagamento do valor líquido referente ao mes de julho/25, incluindo os serviços de manutenção e instalação de ar - condicionado, conforme nota fiscal nº 22, referente à região metropolitana. pdf. 2025180100139. fpgenesis comercio e manutencoes ltda2025172025-10-23outubro10202518010170002020251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 3000.00145cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010042220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45278.543despesa para custear da execução do terceiro termo aditivo contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota . atendendo ao despacho nº 29/2025/pm/scmat-dmm-calti-16505 72228221 e despacho nº 397/2025/pm/dc-calti-15830 72404710. daof 2025.2902.128 fornecedor : 08.273.364/0001-57 - ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção). satisfazer empenho mês abril 2025 ***********pagamento (serv.) nota fiscal 44930137************ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180006720252902polícia militar08.273.364/0001-57 3200.0011upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 77/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080008820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 747.505. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 542/25 clayton honostorio bastos...... valor 345,00 solicitação n° 541/25 marcos antonio braz cristino... valor 345,00 solicitação nº 544/25 rodrigo da silva xavier........ valor 57,50 . total............................................747,50secretaria de estado da economia2025142025-10-10outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 84505.239pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . . fatura.....setembro/2025 valor bruto: r$ 85.427,83 valor irrf: r$ 922,60 valor liquido: r$ 84.505,23 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025892025-10-08outubro10202524010890002920252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 96.002. pdf 2025260100196 . pagamento do irrf da nf 305, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.doranice distribuidora ltda2025322025-10-07outubro10202526010320001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 5042.131pagamento parcial de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de setembro/25 conforme nota fiscal 179 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-10outubro10202512610120001620251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 2310.002despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 88/2022(renovação)(data:08/07/2022)(vigência: 08/07/2024 a 07/07/2025), no valor de r$ 40.260,00, referente a aquisição do reparo da válvula niveladora da suspensão do volvo b12m (pdf2024409300260) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda)(pregão eletrônico nº. 096/2022)(declaração 253). nota: 2122 29/09/2025 29/09/2025 2.310,00 2.310,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-02outubro10202540930110021220254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 389.255recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1008 - referentes a inscrição no 2o reurb week, realizado entre os dias 11 e 14 de agosto de 2025, em foz do iguacu/pr, curso destinado a equipe da gerência de projetos urbanísticos de regularização (gspr) e gerência de gestão de regularização fundiária (gsrf) da agência goiana de habitação s/a - agehab, totalizando 6 participantes, conforme declaração de inexigibilidade de licitação 03/2025 (72998894) e relatório nº 2760/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001676.instituto habita do brasil treinamento empresarial ltda202562025-10-14outubro10202543620060013420254362agencia goiana de habitacao s/a36.665.632/0001-11 4054.1119processo: 202100015000951 - pdf: 2024160100257 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. - boleto: 9620820, emissão: 30/09/2025, vencimento: 30/10/2025, referência: outubro/2025, valor: r$ 4.054,11 - líquidoredemob consorcio202552025-10-01outubro10202516010050000320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 174.70106pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 306..............09/25................174,70 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11490.0025cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 232645.631folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.estado de goias202512025-10-22outubro10202531010010026820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 1495.001# pagamento de diárias a colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária formosa - willian (80079095) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 20 diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral).william goncalves baleeiro rocha202562025-10-01outubro10202531010060012820253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.295.131-** 4125.187202500025092165- refere-se ao pagamento irrf :nf 216 08/2025 - r$ 4.125,18 - serviços de comunicação de dados. dpositar na conta mais negocios: 104-1626-578.197.734-8 - produto: 4995 - cnpj: 09.456.840/0001-38.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025262025-10-03outubro10202529610260001120252961departamento estadual de trânsito - detran10.268.439/0001-53 21720.862valor destinado ao pagamento da 26º medição do contrato nº 68/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100662, processos sei 202500036013380, nf 3045 irrf.teccon s a-constru o e pavimenta o20251132025-10-09outubro10202543611130007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 575.0032. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nf.....issqn (r$)....município 04.......143,75......aragarças 11.......431,25......goianésia . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-14outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 6917.4732pdf: 2024186200147 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. inss 2324 valor............6.917,47g9 facilities ltda202512025-10-14outubro10202518620010003020251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 53006.439pagamento da fatura 1000653235472/0061416. contrato: i - ccer gov 003/2020-agrup. 61416 e contrato ii - cusd gov 003/2020 - agrup. 61416, para fornecimento de energia elétrica grupo a para atender a sede da goinfra, conforme unidade consumidora 11071930. pdf 2024436100152. ref setembro de 2025. nota fiscal 2025091359219. processo sei 202500036015330.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-22outubro10202543610060006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 7.261issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.real telecom e agronegocios ltda202542025-10-07outubro10202540910040008220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.557.707/0001-42 23399.8951recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207 98, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 297 data de emissão: 05/09/2025 - referência: jogos estudantis do estado de goiás 2025, fase estadual ii in fanto e paralímpico, goiânia - go. - valor total r$ 709.087,67 ** inss r$ 23.399,89 ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-14outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 20156.872valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 95/2025 - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100380, processo sei nº 202500036012959, nf-3394. dare: 8589 0000 201-0 5687 0008 210-8 0002 5317 000-1 1430 2530 000-8etica construtora ltda2025732025-10-16outubro10202543610730005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 300146.601pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 300.146,60.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.tulio nascimento moreira2025162025-10-23outubro10202531610160002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.911-** 60155.654*pdf 2025170100047* . pagamento referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . setembro/2025 - r$ 60.155,65 . dvs .vacari & vacari ltda2025142025-10-07outubro10202517010140039120251701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 97.564retenção do irpj a favor da empresa advance systemelevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de setembro/2025, conforme nf. 32193. os. 65094. pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-10-07outubro10202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 3018.531pdf:2025186200027 primeira apostila para repactuação do contrato nº 16/2024 (66119751), celebrado entre a empresa g9 facilities ltda. e a goiás previdência, que tem como objeto a prestação de serviços para fornecimento de mão de obra terceirizada para os postos de carregador, copeira, encarregado geral e servente de limpeza ref. a 09/2025 ir 2448 valor .......................3.018,53g9 facilities ltda202512025-10-20outubro10202518620010008420251862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 25961.042pdf 2025160100152 processo 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4117, emissão: 09/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 25.961,04 - irhelisul táxi aéreo ltda2025122025-10-20outubro10202516010120000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 230.003cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. ipof: 2025420100277 sine dentro do estado luciana de araujo rosa rocha belchior-1102/2025 r$ 230,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-23outubro10202542010260000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 15990.041pdf: 2025290100358 rest - 947675/2023 15.990,04 lfbsecretaria de estado da seguranca publica2025452025-10-28outubro10202529010450000320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13957.991pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços n° 40/24 mgi,para contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de software - adobe creative cloud vip teams governamental all apps, para o período de 36 meses, apara atender a necessidade da juceg. nf nº 5811 - outubro/2025. pdf: 2025336200124 sei: 202500024003051mcr sistemas e consultoria ltda202512025-10-29outubro10202533620010000720253362junta comercial do estado de goiás - juceg04.198.254/0001-17 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor ícaro alberto de sousa beine (cpf: 061.160.551-17), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria silia lina de sousa beine (cpf: 569.378.301-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13518/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2092.icaro alberto de sousa beine202582025-10-08outubro10202524010080015420252401gabinete do secretário de estado da educação***.160.551-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vanessa nogueira matos2025152025-10-23outubro10202531610150163920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 13900.001. pagamento do bolsa estagiário - líquido repassado aos estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025102025-10-23outubro10202528500100070020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4854.271folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.vandione alves da silva202512025-10-23outubro10202540910010057920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 384.831folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - associação de classe (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010048120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 357.4624recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 707 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2852/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-10-15outubro10202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 401.9413recolhimento do irrf da nota fiscal nº 526 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município adelândia - mod. ii, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 58/2025 (77721271) e relatório nº 2628 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006297.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24897.601202500010068745-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 046/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2025. processo nº 202400005038993 / 109747. autorização(sei 79463802). . pdf 2025285003765. daof 3260/2850. autorização (79463802) . ordem de fornecimento 178 (79464569). . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 46819.................24.897,60hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017520252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 458.325despesa com o 1° termo aditivo de renovação e alteração quantitativa de supressão no contrato nº 38/2023, vigente até 04/05/2025, no valor de r$ 100.285,75, referente a aquisição de peças para elevador ortobrás , com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para manutenções corretivas e preventivas nos elevadores da frota operacional com o intuito de cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos em normas técnicas especificas ( processo nº. 202200053000817 ) (pregão eletrônico n°. 023/2023) (fornecedor: f l morais comercio e serviços ltda) (pdf nº 2024409300122) (declaração nº 47). nota: 1040 29/09/2025 29/09/2025 458,32 458,32f l morais comercio e servicos ltda2025112025-10-01outubro10202540930110003920254093metrobus transporte coletivo s/a42.277.364/0001-63 1014870.371folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civilsecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2220.007uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 55/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 600425.461valor para o pagamento da 16ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036015579, faturas nºs 217527021 e 217582292 líquido.cs brasil frotas s a20251412025-10-16outubro10202543611410000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 809.20118refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1572 r$ 75 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 71260 r$ ) 202500025117049 nfag 1570 r$ 75 (site diário tempo real nfvc 622 r$ 160) 202500025117049 nfag 1568 r$ 30 (blog de olho na cidade nfvc 610 r$ ) 202500025117049 nfag 1567 r$ 30 (site class news nfvc 72 r$ 64) 202500025117049 nfag 1574 r$ 37,5 (site alo tv web nfvc 467 r$ ) 202500025117049 nfag 1575 r$ 60 (site goiás 365 nfvc 177 r$ ) 202500025117049 nfag 1582 r$ 30 (site go notícias nfvc 301 r$ ) 202500025117049 nfag 1581 r$ 112,5 (www.agenciacidades.com.br nfvc 72 r$ 319,2) 202500025117049 nfag 1580 r$ 30 (c r de m santos nfvc 92 r$ ) 202500025117049 nfag 1578 r$ 37,5 (portal kilattes notícias nfvc 1 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5200.005valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vinicius halmenschlager2025152025-10-22outubro10202531610150191720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 8249.2820ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuad os de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados ein strumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e ope racionais da secretaria de estado de desenvolvimento social.valor impostos d as seguintes notas, referência 09/2025. nf 11 issqn 570,02 nf 12 issqn 7.679,2 6office seguranca ltda epp202562025-10-31outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 2446.8248"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 4 de 18; - i.d. depósito: 081250000029679874. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2250.004cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). pdf: 2025420100108 gabinete fora do estado. pagamento de diária nº1049/2025-andrea rodriguessecretaria de estado da retomada202512025-10-06outubro10202542010010013120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 13187.9219ordem para cobrir despesa com a locação do imóvel onde se encontra instalado o almoxarifado central da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 1/2023 - seds, refere-se ao pagamento liquido da seguinte recibo emitido no mês de setembro de 2025: recibo 09/2025 r$ 13.187,92global center empreendimentos e participacoes ltda202562025-10-07outubro10202530010060003220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 4026.64396202200025021713 rpv wilmar augusto carneiro junior, cpf sob o nº 024.028.681-20,açao 0336265-53.2016.8.09.0029[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3631.83397202200025060141 rpv benedito borges da silva filho, cpf sob o nº 243.574.561-34,açao 5154133-61.2022.8.09.0051[ restituição de valores]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.isadora nunes reichembach florao202562025-10-22outubro10202531010060005520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 38000.001pagamento de diárias ao pessoal civil no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelo decreto estadual nº 9.733 de 18 de outubro de 2020. ressalta-se os valores requisitados estão em conformidade com a portaria 246/2025, de 30 de setembro de 2025, oriundo da secretaria de estado da economia. pdf 2025260100521secretaria de estado de esporte e lazer2025672025-10-09outubro10202526010670003220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 47347.3719pdf 2021290100101 convênio 880055 241-09/2015-liq 2......................47.347,37 jpplgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-10-06outubro10202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.canuele adamiane tiago pacheco2025152025-10-22outubro10202531610150129020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.305.276-** 3000.00114bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19.9029.pdf 2025260100018 . pagamento do irrf da fatura 2510.018289202. pagamento do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás, para a retenção e pagamento do irrf.oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-09outubro10202526010060001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 120.008nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidades de silvânia-g0.lch2 telecom ltda202572025-10-13outubro10202540910070006420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom48.879.034/0001-24 645.126*pdf 2024170100129* . recolhimento de irrf das nfs 326 e 332 em favor da gesner comercial ltda, cnpj nº 55.216.226/0001-16, referente ao exercício 2025 para aquisição de bebedouros de coluna de piso p/ garrafão de 20 litros. . detalhamento do objeto: . itens 001 e 002 - código 165 - bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em metal galvanizado, 2 torneiras, bandeja coletora removível, temperatura da água natural e/ou gelada, com termostato para controle de temperatura. quantidade: 148 unidades valor unitário: r$ 672,00 ....... valor total: r$ 99.456,00 . [mfo] .gesner comercial ltda2025152025-10-31outubro10202517010150000220251701gabinete do secretário de estado da economia55.216.226/0001-16 153.601pagamento ref. a fornecimento de energia. nf 649360618 ir 08/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-06outubro10202532620060020020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1462.691pdf 2025180100387 . pagamento do inss da nf 3845, referente à repactuação contratual, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2025/2026 (sei n.º 71452197), para pagamento das diferenças salariais do período de janeiro a março de 2025, do contrato n.º 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com o fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à adequada execução das atividades.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050000920251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 16947.609. proc pgto 202500010051411-efc . contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. pregão eletrônico n. 04/2025 – ses. contratação 110233. . pdf 2025285000003. daof 0049/2025. termo de referência 117728. . dare n° 07.16.25283.5510435-3 vencimento: 20/10/2025 . nota fiscal n° 1000954/ago/25/inss..........r$ 16.947,60 .jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2025172025-10-15outubro10202528500170002920252850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 1207.0118pis/cofins/csll nfº 574 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 101/2024 (id. 78352578) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 78352580) e relatório nº 2692 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006762.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240014520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 192668.281valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contratonº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000131, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 750 202500036009911 44.976,45, indeniz. iss nf 760 202500036011106 92.155,40 e indeniz. iss nf 776 202500036013324 55.536,43. total - 192.668,28sao bento engenharia ltda202512025-10-21outubro10202543800010001520254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de mestrado, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.yasmin mendonca borba2025152025-10-22outubro10202531610150155320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.549.136-** 65465.468pagamento de valor líquido relativo à contratação de empresa especializada n o fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições para pres tação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o s istema de climatização, em conformidade com o que consta do 1º termo aditiv o de prorrogação de vigência do contrato nº 026/2024. consta nos autos: ate ste da nfs (sei 80723604), solicitação de pagamento através do despacho nº 504/2025/seduc/gcgepat-20215 e desp. nº3300/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2025240100149 - processo 202400006010922, daof 358/2401/2025. .nf 324, de 06/10/2025; .valor : r$65.465,46; .terezinha.s nolli comercio e servicos ltda - me202592025-10-13outubro10202524010090009020252401gabinete do secretário de estado da educação03.566.923/0001-01 180000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 571 município terezópolis - deputado (a) mauro rubens de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de materiais para reforma e ampliação de escola no município de terezópolis - go (construção de salas de aula na escola municipal divina maria felício inep 52090205),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1976/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3157/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100938. daof 2030. transferência via convênio nº 113/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013569: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de terezopolis de goias20251732025-10-14outubro10202524011730011320252401gabinete do secretário de estado da educação36.985.455/0001-50 45604.00150refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025129646 snt nfag 30177 r$ 4714 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1548 r$ 4000) 202500025129646 snt nfag 30176 r$ 4714 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1496 r$ 4000) 202500025129646 snt nfag 30173 r$ 36176 (jornal o popular nfvc 1450281 r$ 30464)logos propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 65325.606. portaria 5100 - pnaq fnde - novembro/2025 nono repasse/2025 – sequência do repasse 1382º r$ 65.325,60 . - pdf: 2025240102216 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da transferência de recursos financeiros - repasse/2025, às unidades escolares estaduais, jurisdicionadas às coordenadorias regionais de educação, cadastradas no programa de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq (fnde) . sandrasecretaria de estado da educacao2025282025-10-28outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 623.321fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030005620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 153.083ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de ativos de rede( switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contr ato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. nf - 8 issqn. referência 09/2025.compwire informatica ltda202562025-10-28outubro10202530010060008620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 382.4922retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-21outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 671.7712proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . irrf referente: nota fiscal: 1884 (nota fiscal atestada siate - setembro/2025 (81332220)) valor: r$671,77verde serrano alimentos eireli - me2025802025-10-29outubro10202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 200.006contratação de link de internet banda larga para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria na cidade araguapaz-go.bluetel telecom ltda202572025-10-13outubro10202540910070011020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 597.3347processo sei 202511129009283. contribuição previdenciária de rpv referente a beneficiários inativos do rppm. contribuição previdenciária .......... r$ 597,33. acofundo financeiro dos militares202582025-10-29outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3960.001despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - ref. agosto a dezembro de 2025 (declaração nº 847). nota: 584/2025 15/10/2025 15/10/2025 3.960,00 3.960,00comurg companhia de urbanizacao de goiania2025112025-10-21outubro10202540930110074720254093metrobus transporte coletivo s/a00.418.160/0001-55 281.607processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde d e goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26427........281,60objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2916.661pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (auxílio alimentação dos contratos temporários) valor total .................................. r$ 2.916,66secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-22outubro10202521010050006920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 62819.991referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 fundo financeiro - rpps - empregadofundo financeiro do rpps202572025-10-22outubro10202542010070034520254201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 634.511pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignação referente ao do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202532025-10-22outubro10202526010030002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.manael ben elshad jennifer st fort2025152025-10-22outubro10202531610150174920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 4406.8134valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1234, emitida em: 08/10/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 475/2025-gt, do dia: 08/10/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 1234................................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-10-13outubro10202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 684.001pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda com a retenção de irrf, referente a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com forneci mento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 57/ 2025 (79781770) coffee break e locação de sonorização para eventos, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 736 e pdf nº 2025210100145. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 684,00. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 5000.0011cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010048820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 43062.361processo 202500010080298 crs . portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). setembro/2025 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . cerof/piso/setembro/2025..............43.062,36fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20251592025-10-31outubro10202528501590007120252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 266098.492pagamento da nota fiscal nº 917 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da liberação de 100% da liberação da retenção contratual sob os serviços executados de pagamento para construção de 50 unidades habitacionais no município de - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 13/11/24 a 31/03/25, conforme contrato nº 46/24 e relatório nº 3561 /25/cooinsp. sei 202500031010815.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240033620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 22.4434pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 iss s/ nf 2171 ref. set/25soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-10-21outubro10202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 1005.0910pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6750 e pdf nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 22555.652processo 202500010060752.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 57/2024 ata de registro de preço nº 34/2025 "a". ordem de fornecimento nº 296/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003459. daof: 3040. . ordem de fornecimento nº 296/2025/ses/cmac-spj-14107 a- lynparza®/astrazeneca . 732194/ir:...................22.555,65astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630039120252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 344961.296valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 14), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024438000017, processo sei nº 202500036013369, nf-73 e 74.construtora milao ltda202592025-10-01outubro10202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 3726.871valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labquali - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora laboratório de controle de qualidade de alimentos, para o 1 trimestri 2025. pdf 2024326100243 declaraçao 110 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 16.129 - quimilab comercio e representa .............valor r$ .100,00 nf.- 28.850-jklab produtos e soluçoes para laboratorios.........valor r$ 1.241,87 nf.- lin lab comercial 1.594..............................valor r$ 2.385,12 total 3.726,87agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 600.001pagamento de decisão judicial 01-vi, referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010037120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 17476.5912pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6754 e pdf nº 2024215300187. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,59. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 215.231pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda com a retenção de irrf, referente a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com forneci mento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 60/ 2025 (79781770) locação de equipamentos para eventos (para transmissão ao vivo no youtube, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 738 e pdf nº 2025210100149. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 215,23. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 60428.1623solicitação referente ao pagamento líquido do contrato nº 01/2025 - competência 01 a 30/06/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-07outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 4800.0032pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 999 e pdf 2023215300167 . (irrf). . décimo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 3 – migração de dados sicar federal – os 4/2025 sprint 4. . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 4.800,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2025152025-10-01outubro10202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 184.141pagamento ref. à pdf nº 2024186300152 parcela 15/10/2024 valor de 184,14. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fatura nº 516420992. referente ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025.total selecionado: r$ 184,14. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a202582025-10-22outubro10202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 5675.461pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de outubro/2025.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202543010020002020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 1185333.149despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070003720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 9549.2722pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9970 e pdf 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 9.549,27. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-17outubro10202521530610002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 206012.5425pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2 emissão: 02/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 246.982,92 líquido: r$ 206.012,54 pdf 2024240101950 . processo 202400006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-10-09outubro10202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 437728.962pdf 2025290100028 40856 liq cjmcondor s a industria quimica2025382025-10-07outubro10202529010380000120252901gabinete do secretário da segurança pública30.092.431/0001-96 35000.002processo 202500010015576 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), dr. josé benedicto barbosa do município de jataí, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 228/2025/ses/grau-22960 (78532161). . complemento no valor de r$ 35.000,00 mensal para o municipio de jataí. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285003692. daof:3182/2850. rd nº 14/2025 - ses/grau (78548923). . pagamento upa/jatai/outubro/25.................r$35.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025652025-10-07outubro10202528500650000420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1443.967nota de empenho despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.alterdata tecnologia em informatica ltda202582025-10-09outubro10202540910080003420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom36.462.778/0001-60 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.jessica alves barbosa2025152025-10-22outubro10202531610150096520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 20055.345pagamento do valor líquido da nf 124864/25, relativo aos serviços prestados de manutenção de piscinas dos núcleos da seel, em julho/2025. pdf 2025260100489. vpf.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-28outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 4505.281processo 202500010051983.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 140/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003368. daof: 2985 . ordem de fornecimento nº 140/2025/ses/cmac-spc-14111 a- bezafibrato 200 mg – comp ou drag b- cinacalcete 30 mg - comp . 104007:.......................4.505,28ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120013120252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 62.3313pagamento de indenização de transporte ao servidor adilson bicudo da rocha cpf ***.740.041-**, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, em razão de deslocamento realizado à cidade de goiânia/go, em razão de participação no 1º seminário estadual de governança e gestão de projetos, a convite da secretaria-geral de governo, por meio do ofício circular nº 103/2025, tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 79876013). -processo de execução: 202500020016969; -requisição de despesa 104/2025 (81177205); -atestado 75/2025 (81177297).universidade estadual de goias - ueg202582025-10-29outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2364.183valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923174-0 (joão paulo ii).setembro/25. vinc.c/c.cef 4204.576996478-9. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-10-20outubro10202543620160000620254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 660200.001pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 0.0035pdf 2024260100285 . pagamento referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de gestão e administração de 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 236doranice distribuidora ltda202562025-10-28outubro10202526010060006620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 221104.561processo: 202500010067489 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 225407.......221.104,56cm hospitalar s a20251632025-10-16outubro10202528501630046220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 32.7812art 1020250306893 referente a fiscalização de obra do autodrómo. despacho nº 3543/2025/goinfra/doc - pdf 2025436112400013 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2000.001uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080038720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.31 município cezarina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação do município de cezarina - go  (creche municipal zilda firmino aciole, escola municipal juscelino kubitschek de oliveira 52056210)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1905/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3190/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102186. daof 2033. transferência via convênio nº 153/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022480: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1198/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de cezarina20251732025-10-17outubro10202524011730011620252401gabinete do secretário de estado da educação25.043.530/0001-48 4956.2015.37 - aux f - liq 4.956,20 lfbjanira souza barreira monteiro202552025-10-09outubro10202529010050003720252901gabinete do secretário da segurança pública***.472.141-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.leandro campelo de moraes2025152025-10-22outubro10202531610150143320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 1499665.441processo: 202500010060097 - vvf. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . nota.........valor(r$) 732010.......1.499.665,44astrazeneca do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015420252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 26.939. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . empenho de irrfpj . irrf . fatura setembro . agrupamento: 20650 . sei (80676838) . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-13outubro10202525010060002920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 4608.7516pdf: 2024295000068 144-09/25 liq 4.608,75 lfbita empresa de transportes ltda202542025-10-20outubro10202529500040000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 11591.191valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fundo previdenciario patronal.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202531610020002120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 200000.001processo sei nº 202500005013444 - mc . emenda parlamentar impositiva número 189 município: aguas lindas de goias - go deputado : ricardo quirino dos santos objeto da emenda custeio plano de trabalho (75195019) . pdf: 2025285004408. daof.: 03798/2850/2025. requisição de despesa n° 459/2025 - ses/cep (80265101). . conforme manifestação: despacho nº 1960/2025/ses/subpas (79841665), despacho nº 2467/2025/ses/cep (80725645), despacho 4096 (79774054) e portaria numeração automática 3616 (81231324). . valor: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de aguas lindas de goias20252152025-10-29outubro10202528502150031820252850fundo estadual de saúde - fes07.460.294/0001-83 9029.0517ordem para cobrir despesas com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao pagamento da nota do mês 09/2025: nf 11 r$ 9.029,05office seguranca ltda epp202562025-10-09outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 13343.641portaria 3836/2024 . proc pgto 202500010023035-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: hepatites virais. portaria 3836/2024 . pdf 2024285003703. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 283...........r$ 13.343,64 .barretos eventos producoes & turismo ltda20251742025-10-20outubro10202528501740001720252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 3374.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010028820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1931795.431. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - subsidio cargo comissão............................r$ 110.037,53 02 - diárias sem encargos...............................r$ 11.280,00 03 - substituicao.......................................r$ 614,31 04 - subsidio efetivo...................................r$ 1.802.877,80 05 - abono fardamento...................................r$ 6.985,79 total................................................r$ 1.931,795,43 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010041820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 33850.001202500025080771 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 4921 ref 10/2025 fornecimento de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal r$ 33.850,00.global suprimentos e servicos ltda2025142025-10-28outubro10202529610140000920252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 301.599contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025imoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-10-29outubro10202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 511.20138refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 41752 r$ (site curta mais nfvc 2355 r$ 511,2) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 790.401processo 202500010058234.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2025. pregão nº 133/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005037214 202500010016786. . pdf: 2025285003516. daof: 3054/2850. autorização (77922707). . ordem de fornecimento 284 (77922948). . a - tira free style® optium b-ketone / abbott . 158184:....................790,40 .abbott laboratorios do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630041620252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 1365.5480pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 714887.021valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000134, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1128 202400036008660 28.117,97 indeniz. iss nf 913 202200036005226 14.733,33 indeniz. iss nf 1029 202300036008208 27.613,30 indeniz. iss nf 964 202200036013295 19.166,59 indeniz. iss nf 1140 202400036011839 43.087,25 indeniz. iss nf 1071 202300036013700 26.962,55 indeniz. iss nf 1023 202300036007035 18.000,02 indeniz. iss nf 1080 202300036015047 14.787,12 indeniz. iss nf 1145 202400036015436 19.848,85 indeniz. iss nf 1152 202500036000071 29.829,75 indeniz. iss nf 922 202200036006391 34.087,39 indeniz. iss nf 1116 202400036005641 26.912,13 indeniz. iss nf 1149 202400036016998 34.165,37 indeniz. iss nf 1134 202400036010301 48.684,91 indeniz. iss nf 904 202200036003821 29.154,51 indeniz. iss nf 950 202200036011572 28.976,55 indeniz. iss nf 1017 202300036005759 16.328,88 indeniz. iss nf 1037 202300036009448 20.234,44 indeniz. iss nf 1058 202300036012309 19.862,98 indeniz. iss nf 948 202200036010300 22.670,55 indeniz. iss nf 980 202200036015484 3.973,62 indeniz. iss nf 1083 202400036000005 4.425,16 indeniz. iss nf 1142 202400036013612 23.844,43 indeniz. iss nf 931 202200036007892 24.279,22 indeniz. iss nf 1045 202300036011049 23.942,48 indeniz. iss nf 979 202200036015482 31.456,74 indeniz. iss nf 1123 202400036007186 45.417,20 indeniz. iss nf 934 202200036009215 34.323,73 total 714.887,02jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-10-03outubro10202543800010001320254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 480.6681retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf305 r$ r$ 8.739,22 . ...processo pagamento 202500006066012 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-13outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4648.198contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 301,59 irrf r$ 4.648,19 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-10-17outubro10202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 6916.841folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.jessica sara santos peloso202512025-10-23outubro10202540910010055420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.577.101-** 3054.431pagamento referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora sandra machado paiva - do mês setembro/2025.prefeitura municipal de senador canedo202512025-10-22outubro10202526010010030520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 4379616.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260014620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5606.269valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.leandro bernardes borges2025162025-10-28outubro10202531610160000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de outubro/2025.thiarlen marinho da luz2025152025-10-22outubro10202531610150194620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 255477.031-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - contribuição previdenciária - fundo de previdencia.. . .obs: recolhimento ao tesouro estadual atraves de dare. . .hvb **secretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010620251704encargos especiais01.409.655/0001-80 28750.5429202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 20 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 28.750,54.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130006920252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 93.8211pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 09/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300007. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 93,82. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-10-29outubro10202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 1006.571processo: 202500010062689 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 58133........1.006,57sulmedic comercio de medicamentos ltda20251632025-10-29outubro10202528501630046620252850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 7214.389o pagamento destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, referente ao período 08/06 a 31/12/2025 referente ao mês de setembro de 2025. pdf: 2025336200032 sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-22outubro10202533620070009520253362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 1940.402recolhimento do ir da empresa afa indústria comércio e serviços ltda, cnpj: 24.935.788/0001-96, no valor de r$ 1.940,40 (um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 2869 (sei 80418722). referente à aquisição de uniformes mirim (camiseta, calça e calção), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300088.afa industria comercio e servicos ltda2025202025-10-08outubro10202529030200000620252903corpo de bombeiros militar24.935.788/0001-96 0.0033pdf: 2024295200028 1400-08/25-iss 819,29 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-09outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 3346.856valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 08/2025, referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101416, processo de pagamento sei nº 202500036013466, nf nº 2. código de barras dare: 8581 0000 033-1 4685 0008 210-8 0002 5318 000-7 8130 2530 000-0duna engenharia ltda2025952025-10-22outubro10202543610950000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 31481.101este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (goiasprev) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202533620020027220253362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 1134.2211destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020250000007673101. . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 57973.409. modalidade licitação/nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf 2024250100084 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025, conforme requisição de despesa 5(69336826). . exercicio 2025 . pagamento das faturas: . fat.setembro.62398.....r$ 55.696,79 sei - 80676766 fat.setemb.liq.20650...r$ 2.276,61 sei - 80676838 .equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-13outubro10202525010060002820252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 4186.0613pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/08/25 no valor de 4.186,06. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de agosto de 2025. nf. nº 223. total selecionado: r$ 4.186,06. processo sei: 202200029006846.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-10-22outubro10202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 54566.711pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - setembro/2025.estado de goias202512025-10-16outubro10202513010010026620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2576.7014op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento do inss da nota fiscal nº 3710 - mês de agosto/2025office seguranca ltda epp202562025-10-15outubro10202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 40.001pagamento do ir parte de boleto referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas às obras na rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a rodovia go-142 (montividiu). contrato i nº060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg. pdf: 2025436101354. ref outubro/25. nota fiscal 0163885876 e fatura 2025095520942. processo sei 202500036015505.equatorial goias distribuidora de energia s a2025962025-10-22outubro10202543610960001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 663533.092valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. favor creditar banco 104 ag: 1292 conta:000577282038-5 cnpj:05.783.472/0001-81 fundação tiradente proventos.............663.533,09goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040009620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 160159.175pagamento liquido parcial conforme nota fiscal 13992 de agosto/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: deesenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025212025-10-30outubro10202518010210000120251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 10546.264pis/cofins/cssl nfº 20851 - referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme planilha referência agosto/2025 (79020087), municípios de unidades: qtde: 37 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii mozarlândia são francisco de goiás mód. ii rianápolis mód. i rianápolis mód. ii hidrolândia mód. iii caiapônia mód. ii itaguaru - mód. ii rio quente - mód. ii rio quente - mód. iii santa isabel mineiros mód. ii cavalcante três ranchos amaralina chapadão do céu mód. ii buriti de goiás - mód. ii hidrolândia - mod. iv hidrolândia - mod. vii itauçu - mod. ii orizona - mod. ii piranhas - mod. ii vicentinópolis - mod. i vicentinópolis - mod. ii damianópolis - mod. ii firminópolis - mod. ii iaciara israelândia - mod ii jandaia - mod ii jandaia - mod iii palmelo - mod. ii santa bárbara de goiás são luis de m. belos - mod. ii são luis de m. belos - mod. iii joviânia - mod. ii rubiataba - mod. ii edealina - mod. ii, conforme do contrato 001/2025 - (73997186), relatório nº 3152 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007326.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-16outubro10202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1053.00185capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.54/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7150.0056capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59.60/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 149571.491pagamento de consignações referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. consignações ................ r$ 149.571,49 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040023320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 180.646despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024. **********pagamento irrf nota fiscal 593693*************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-10-15outubro10202529020180004320252902polícia militar03.817.702/0001-50 283.581pdf 2024160100253 processo 202300015001236 pagamento referente ao reajuste do contrato nº 23/2023 -secami, através do apostilamento , com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para g arantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 13, emissão: 02/10/2025, atestado: 28/10/2025, referência: 09/10/2025, valor: r$ 283,58 restante do valor no empenho 7-82sistec-sistemas de climatizacao ltda202572025-10-31outubro10202516010070008420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 3547.592retenção inss à empresa construtora ferreira pessoa ltda referente à execução dos serviços de reforma e ampliação e outros no centro de ensino em período integral thiago vidal fernandes, no município de cocalzinho de goiás-go, conforme contrato nº 008/2025. nf 324 r$ 64.501,68 – 2ª medição inss: r$ 3.547,59 valor líquido: r$ 60.954,09 . conforme despacho nº 3119/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006025070 pdf: 2024240101947 cno: 90.024.55101/70 . isabelconstrutora ferreira pessoa ltda - epp2025862025-10-14outubro10202524010860004120252401gabinete do secretário de estado da educação13.294.597/0001-76 14024.815. proc 202500010011529-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go da prefeitura municipal de bom jesus/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . murillo simiema campos..................7.183,44 paulo henrique macedo da costa..........6.841,37 . total a ressarcir...........r$ 14.024,81 .prefeitura municipal de bom jesus202552025-10-23outubro10202528500050035020252850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 13746.4419. proc 202500010015127-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . renata moreira ferreira - setembro/2025.......r$ 13.746,44 .fundo de saude do distrito federal202552025-10-23outubro10202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 580940.271pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, incluídas na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514510030003120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.paulo vitor ribeiro de brito2025152025-10-23outubro10202531610150161920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.511-** 3410.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.luis vinicius costa silva2025152025-10-23outubro10202531610150167620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rayane campos lopes2025152025-10-23outubro10202531610150168320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.susana dainara terto de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150169120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 2547.589pagamento liquido de 5º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 055/2021 000021787720, celebrado com a companhia hidroeletrica são patrício - chesp, contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação,conforme despacho nº 247/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 16/2025/seduc/dcs-16164, &#8203;requisição de despesa n° 1/2025 - seduc/dcs-16164. . pdf-2024240101775 . fatura.....setembro/2025 valor bruto: r$ 2.577,77 valor irrf: r$ 30,19 valor liquido: r$ 2.547,58 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202592025-10-08outubro10202524010090008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 660.2913pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n o exercício de 2025. desp 47-sacr-artscrea-go2025302025-10-22outubro10202532620300000220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 80415.0115* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . pagamento líquido da nfs-e 1634 (parcela 09/12) (ref. 16/08 a 15/09/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp .................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-10-10outubro10202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 6428.481folha de pagamento pessoal - referente mês outubro/2025 . adicionais de insalubridade / risco à vida / saúdesecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3316.671pagamento de folha liquida do pessoal - auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio) - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela seadprocuradoria geral do estado202552025-10-23outubro10202514010050004120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1816.8519- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 04 . .jurisdicionados; ............reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda públic a estadual......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 74776.03380202000025025897 - refere-se ao pagamento de rpv marcel gustavo machado, cpf sob o nº 014.090.661-42- ação: 5542653-73.2019.8.09.0100 - cadastro da restrição de “veículo recuperado/sinistrado” - danos morais e materiais - honorários sucumbenciais. r$ 74.776,03.tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2125.5358"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80232 – são joão dàliança data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 issqn: r$ 46,60 ...... . nota fiscal: 80236 – novo gama data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 issqn: r$ 726,03 ...... nota fiscal: 80237 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 705,81 ...... . nota fiscal: 80243 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 issqn: r$ 440,94 ...... nota fiscal: 80253 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 issqn: r$ 82,98 ...... nota fiscal: 80255 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 issqn: r$ 78,18 ...... nota fiscal: 80256 – mozarlândia data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 issqn: r$ 44,99 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-17outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 345.001pagamento de diárias de colaborador eventual, conforme solicitações solicitação de viagem e/ou diária paulo - uruaçu- solicitação (80667931), solicitação de viagem e/ou diária paulo - são miguel do araguaia - solicitação (80668275), solicitação de viagem e/ou diária paulo - santa helena de goiás - solicitação (80668468) # diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagem dentro do estado de goiás pela ação 4243. requisição de despesa 22 (sei nº 76770764). desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo 3 diárias para viagens no estado (r$ 115,00 é à meia)paulo roberto gabriel da silva202562025-10-14outubro10202531010060013320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.546.251-** 139192.651202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - vapt vupt - gdvv.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 112436.611pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033 265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 01 ref.: 09/2025 - anapolis vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 02 ref.: 09/2025 - catalão vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.262,14 .. nf 03 ref.: 09/2025 - quirinopolis vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 04 ref.: 09/2025 - rio verde vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 05 ref.: 09/2025 - rubiataba vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 06 ref.: 09/2025 - santa helena vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 07 ref.: 09/2025 - são luis montes belos vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.185,24 .. nf 08 ref.: 09/2025 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.183,71 .. nf 09 ref.: 09/2025 - sslvânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 10 ref.: 09/2025 - trindade vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 11 ref.: 09/2025 - uruaçu vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 12 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 13 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 14 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 15 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 16 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 17 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 18 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 19 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 20 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 21 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 22 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 23 ref.: 09/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 24 ref.: 09/2025 - inhumas vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.262,13 .. nf 25 ref.: 09/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.235,36 .. nf 26 ref.: 09/2025 - itapaci vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 27 ref.: 09/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 28 ref.: 09/2025 - iporá vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 29 ref.: 09/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 30 ref.: 09/2025 - jatai vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.213,59 .. nf 31 ref.: 09/2025 - jussara vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 32 ref.: 09/2025 - luziânia vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 33 ref.: 09/2025 - minaçu vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 34 ref.: 09/2025 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.233,58 .. nf 35 ref.: 09/2025 - porangatu vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 36 ref.: 09/2025 - posse vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 37 ref.: 09/2025 - morrinhos vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 38 ref.: 09/2025 - novo gama vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.189,32 .. nf 39 ref.: 09/2025 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .. nf 40 ref.: 09/2025 - planaltina de goiás vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.183,57 .. nf 41 ref.: 09/2025 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liquido r$ 2.237,86 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 180133.481. processo 202500010070589-vpo . portaria 6532/2025 . regularização de despesas para pagamento da produção, nos termos das metas físico-financeiras do 5º termo aditivo (sei nº 63035706) ao convênio nº 001/2019 (sei nº 8358618), da associação lar são francisco de assis na providência de deus - hospital padre tiago na providência de deus (cnes 7532024), relativo a competência agosto 2025. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6523/2025 . despacho 720/2025/ses/cades (80437008). termo de reconhecimento de dívida (81429904). . ipof 2025285004571. daof 3923/2850/2025.rd 388/2025 (81229837) . repasse recurso federal..............................180.133,48associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2025522025-10-23outubro10202528500520005820252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.wellington ribeiro martins2025152025-10-23outubro10202531610150169320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 25938.853. proc 202400010035326-efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. 25152/set/25...............r$ 25.938,85 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-10outubro10202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 55523.542- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 10 / 2025) dos servidores da c elgpar: . . eduardo de mesquita lima : r$ 30.557,59 . adriana da rocha freitas : r$ 24.965,95 .total : 55.523,54 . .estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 104 (caixa econômica federal) . - agência 2512 . - conta corrente 1894-9 . - operação 003secretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.0017. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 01518614-5 valor.......................r$ 2.921,67 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 113241.251valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. diferença de exercício anterior...........113.241,25goias previdencia - goiasprev202552025-10-23outubro10202518800050010520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 5031.726valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 23ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036014205, nf 4373, 4374, 4375, 4376, 4378 e 4422 irrf dare: 8582 0000 050-3 3172 0008 210-1 0002 5318 002-3 8335 6060 000-0sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-30outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 831258.854valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2024436100141, processo sei nº 202500036014173, nfs-4369, 4370, 4371 e 4421.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-23outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 90189.051pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. . nf 03 r$ 94.397,88 - 1º aditivo - 1ª medição inss: r$ 2.311,43 (21.012,96*11%) issqn: r$ 1.897,40 (94.397,88*2,01%) valor líquido r$ 90.189,05 . conforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 . processo:202500006078567 pdf:2025240102084 cno: 90.025.87571/76 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2025852025-10-13outubro10202524010850004120252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 2696884.002emissão de cartões 12ª rodada conforme proc 202517647000801 -programa crédito social - celebração do sexto termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, aprovado pelo protege (resolução nº 07/2025 -79082223).agencia de fomento de goias s a2025692025-10-23outubro10202532010690000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 127796.741. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - funcam/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202582025-10-23outubro10202528500080001820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1574.984retenção de terceiros (inss) da nota fiscal nº 58367- processo nº 202100055000082.elcop engenharia ltda202552025-10-16outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 618506.8313contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2509415 (etanol comum), ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 620.094,29 bruto r$ 1.587,46 irrf r$ 618.506,83 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-17outubro10202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 238.892contrato nº oc27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 83039159 referente ao mês 08/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-08outubro10202529040070013720252904polícia civil01.543.032/0001-04 695.8715este pagamento destina-se a cobrir despesa com segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2022, à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg. conforme nota fiscal nº 515307085, referente ao mês de setembro de 2025. pdf: nº 2024336200023. processo: 202200024001643.algar telecom s a202572025-10-17outubro10202533620070003220253362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 1720246.191202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - subsidio cargo comissionado.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 35156.4065pagamento iss p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p2 setembro (81120684)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-15outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 25681.7611.pdf 2025260100480 . pagamento do iss da nf 87, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-30outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 86.4087refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1641 r$ 86,4 (programa politheia nfvc 655 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2025302025-10-03outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 69191.251descontos com o sindisleg folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-10-21outubro10202518800030031020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 43397.764gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hugol consolidado (80067678) residência médica................r$ 43.397,76associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-07outubro10202528500660010920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 382361.411pagamento da fatura 00211509202500 set25equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202529020070021420252902polícia militar01.543.032/0001-04 532603.051pagamento do valor líquido da nf 531/2025, relativo aos serviços prestados de fornecimento de alimentação para a copa construindo campeões entre os dias de 03 a 05 de outubro/2025. pdf: 2025260100518. vpf.doranice distribuidora ltda2025672025-10-28outubro10202526010670003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.833valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 4204.720923186-3, vinculada a conta corrente 576.996.463-0 ag 4204 (vera cruz gest condominal), no mês de setembro 2025. sei 202500031000463agencia goiana de habitacao s a202582025-10-22outubro10202543620080003120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 29201.5211parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 99 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina-go, correspondente ao período de 23/07/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 54/2024/agehab (79848804) e relatório nº 3272/25/cooinsp. sei 202500031007959.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-14outubro10202543620240001020254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 891.195"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 9 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3874.40101refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1290 r$ 150 (site jornal o hoje nfvc 62519 r$ 800) 202500025079315 nfag 1343 r$ 112,5 (site jornal a redação nfvc 2679 r$ 477,6) 202500025079315 nfag 1341 r$ 37,5 (site arroz de fyesta nfvc 803 r$ 80) 202500025079315 nfag 1351 r$ 112,5 (site poder goiás nfvc 293 r$ 240) 202500025079315 nfag 1356 r$ 150 (painel eletrônico elevel nfvc 664 r$ 320) 202500025079315 nfag 1348 r$ 111 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1664 r$ 420,32) 202500025079315 nfag 1363 r$ 225 (outdoor terra paineis nfvc 82 r$ 1200) 202500025079315 nfag 1408 r$ 45 (portal kilattes notícias nfvc 50 r$ 96,48) 202500025079315 nfag 1536 r$ 112,5 (site g 5 news ltda nfvc 289 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1607.828valor destinado a cobrir despesas do inss da 03ª medição do contrato nº 81/2025-goinfra, presente contrato tem por objeto a construção do alojamento feminino no palácio das esmeraldas, no município de goiânia - go. , relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101420, processo sei nº 202500036011890, nf-483.inss2d&b engenharia ltda2025942025-10-14outubro10202543610940001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 36642.401valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado através do pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para presta construtora e serviços gerais ltda, como previsto na cláusula quinta, § 2º do contrato, fica prorrogado em caráter excepcional por mais 3 (três) meses, com início em 15/09/2025 ou até a assinatura de um novo contrato, conforme parecer jurídico procset nº 73/2025 que opina pela viabilidade jurídica a prorrogação do contrato com a empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, com o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), mediante requisição de despesa, termo de referência e demais instruções nos autos. (daof) nº 00390/3261/2025. solicitação 9019072 e pdf 2025326100204. pagamento do (líquido), da presta, nota fiscal nº 12.440, emitida dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 320/2025-geals- 10/10/2025, referente ao período de: 01/09 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor em: 10/10/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (líquido) valor total da nf. 12.4440..........................r$ 301.639,01 base de cálculo inss................................r$ 254.830,97 retenção do inss....................................r$ 28.031,41 retenção de irrf....................................r$ 14.478,67 retenção de issqn..................................r$ 15.081,95 valor a pagar líquido..............................r$ 109.278,38 valor a pagar líquido..............................r$ 98.126,20 valor a pagar líquido..............................r$ 36.642,40.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-15outubro10202532610110009820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 3410.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.janaina gomes de siqueira2025152025-10-22outubro10202531610150191920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 716626.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . isabel"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16539.791pagamento (cont.prev.serv. funprev) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. cont.prev.serv. funprev ............. r$ 16.539,79 crgfundo previdenciario202542025-10-23outubro10202518620040024720251862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.luana rodrigues da silva2025152025-10-22outubro10202531610150096820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 1546.371. ipof 202400005040345 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo. . . bsavereda criativa ltda2025142025-10-10outubro10202517010140049520251701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 88300.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.creio brasil laboratorio de cosmeticos ltda202592025-10-22outubro10202531610090003420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg47.561.706/0001-96 159.7389pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.001pagamento a favor da empresa m.a viagens e turismo ltda, destinado a contratação por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas internacionais(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro - viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a demanda da goiás turismo - agência estadual de turismo, no valor de r$ 46.985,24, sendo valor parcial de r$5.244,90, conforme fatura nº 18609 e despacho nº 441/2025/goiasturismo/gcaa-02981.(pdf.2025426100096).m a viagens e turismo ltda - epp202562025-10-30outubro10202542610060010620254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 120000.001202500005012926-mas . emenda parlamentar impositiva número 1114 município aruana deputado lucas calil objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004166. daof 3581/2025. rd 476/2025 (80290022) . parecer ses/gae-18347 nº 648/2025 (78840347). despacho nº 2710/2025/ses/cep (80752838) . emenda/aruana..........120.000,00fundo municipal de saude de aruana20252162025-10-16outubro10202528502160010920252850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 166600.741pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (gratificação adicional) valor total .................................. r$ 166.600,74secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 396200.0012bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .quantidade: 568 .valor unitário: r$700,00 .atestado 46 - sei 80206876 .despacho 386 - grupo i - sei 80222654.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.bruna gobbo de aguas2025152025-10-22outubro10202531610150184420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 15699.6710*pdf nº. 2024170100201* . pagamento líquido da nfs-e 2086 (ref. setembro de 2025) referente ao contrato nº. 003/2024/economia firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev s.a., para prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (ti), compreendendo a solução dados como serviço (daas data as a service), que consiste na disponibilização de serviço para acesso aos dados hospedados em infraestrutura da dataprev via tecnologia de web services, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados da secretaria da economia de goiás, conforme documentação anexa aos autos. . [mfo] .empresa de processamento de dados da previdencia social2025142025-10-10outubro10202517010140012020251701gabinete do secretário de estado da economia42.422.253/0001-01 7459.202valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição do contrato nº 91/2025 – referente à aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. no período da ordem de serviço nº5, pdf 2025436100110, processo de pagamento sei nº 202500036015321 nf. nº 48528, 48518, 48522, 48516, 48515, 48520, 48524, 48519, 48517. – irrf – dare: 8584 0000 074-4 5920 0008 210-8 0002 5304 013-2 4736 5130 000-3.tubos tigre ads do brasil limitada20251132025-10-15outubro10202543611130009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.069.316/0001-56 5019.011valor para pagamento de despesas com o fundo de capacitação da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundo capacitação servidores públicos funcam / faltas---------------------r$ 1.239,30 funcam / consignações --------------r$ 3.779,71 total ==============================r$ 5.019,01agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202562025-10-23outubro10202532610060001020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor rivaili silva júnior (cpf: 705.979.561-89), em decorrência do falecimento de seu pai, o senhor rivaili da silva (cpf: 565.425.341-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13901/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2165.rivaili silva junior20251252025-10-13outubro10202524011250025920252401gabinete do secretário de estado da educação***.979.561-** 197866.371descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-10-21outubro10202518800040004220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 400000.001. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cultural - secult. . despacho nº 206/2025/secult/fac-18623 - sei - 80155632 . relação dos proponente e dados para credito abaixo: . . 01 - antônio de freitas interland cpf: 105.551.988-20 . banco: 341- banco itaú agencia: 9077 conta corrente: 09282-4 anexo - documentação (78566676) . valor 40.000,00 ................................................... 02 - nirlei maria de almeida cpf: 348.924.941-00 . banco: 001- banco do brasil agencia: 3568-8 conta corrente: 128361-8 anexo - documentação (79866883) . valor 40.000,00 .................................................... 03 - lidiane cardoso cortez cpf: 085.200.179-75 . banco: 001- banco do brasil agencia: 6655-9 conta corrente: 9269-x anexo - documentação (79867503) . valor 40.000,00 ................................................... 04 - sem nome cia teatro cnpj: 07.230.037/0001-55 . banco: 756 - siccob agencia: 3348 conta corrente: 9075-1 anexo - documentação (79867576) . valor 40.000,00 .................................................... 05 - samuel baldani cnpj: 17.877.071/0001-70 . banco: 001- banco do brasil agencia: 1452-4 conta corrente: 113312-8 anexo - documentação (79867845) . valor 40.000,00 ..................................................... 06 - cleyber cardoso ribeiro cpf: 642.552.471-53 . banco: 033 - santander agencia: 0071 conta corrente: 01034321-4 anexo - documentação (80153200) . valor 40.000,00 ..................................................... 07 - giro8 produções artísticas ltda cnpj: 21.649.119/0001-60 . banco: 323 - mercado pago agencia: 1 conta corrente: 87857153523 anexo - documentação (80153257) . valor 40.000,00 ..................................................... 08 - marcelo marques personal circus cnpj: 37.206.782/0001-20 . banco: 260 - nu pagamentos agencia: 0001 conta corrente: 19468680-6 anexo - documentação (80153370) . valor 40.000,00 ..................................................... 09 - suedemar dos santos nascimento cnpj: 24.260.375/0001-59 . banco: 001- banco do brasil agencia: 277-1 conta corrente: 27059-8 anexo - documentação (80153649) . valor 40.000,00 .................................................... 10 - roncato produçoes artisticas ltda cnpj: 21.659.310/0001-92 . banco: 077 - banco inter agencia: 0001 conta corrente: 9695973-8 anexo - documentação (801537 . valor 40.000,00 ....................................................secretaria de estado de cultura2025292025-10-01outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 50951.001pagamento que se faz à empresa completta consultoria e assessoria ltda para atender despesas com a conclusão da 8ª etapa (conclusão da última etapa), referente ao contrato nº 14/2023, relativo a assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinárias e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (evento sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 0000744 (prefeitura municipal de cristalina) e pdf 2023210100016. . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 50.951,00. . projeto/operação: aft – ações finalísticas.completta consultoria e assessoria ltda2025272025-10-07outubro10202521010270000920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável04.619.933/0001-12 5995.211valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fundação prev.complementar prevcom/empregador, no valor de....r$ 5.995,21plano goias seguro202512025-10-23outubro10202532610010025220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 824484.761. apropriação do irrf - pessoal civil - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .estado de goias202552025-10-23outubro10202528500050057920252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 82285.081". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.helton saulo bezerra dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150190520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 1648.0819. processo 202400010033863-vpo . serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macroregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024 (60160220). 1º termo aditivo. vigência: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2024285003082. daof 1370/2850/2025. rd 78/2025 (72351201) pagamento parcela 05/12 do 1º termo aditivo - competência 09/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 80832637) . atesto (sei 80904605) . total a pagar/iss:.............................1.648,08cesar augusto soares nitschke2025102025-10-28outubro10202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.pollyana custodia ferreira2025152025-10-23outubro10202531610150162120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.551-** 804.541despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.rosangela daparte de castro202512025-10-22outubro10202540930010039320254093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 193.723pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 193,72 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 2648.82220250002514227 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 23/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de porangatu r$ 2.648,82.rosangela da silva picoli andrade2025152025-10-10outubro10202529610150024520252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.monica figueiredo do amaral202562025-10-22outubro10202540930060001520254093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 0.0010pdf: 2024290100090 aluguel-10/25 1.627,51 lfbmarry delatorre costa202572025-10-30outubro10202529010070002020252901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 6125.603este pagameneto destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para aquisição de 700 (setecentos) pacotes de café torrado e moído de 500 gramas cada, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda, visando atender à necessidade da junta comercial do estado de goiás, lei federal nº 8.666/1993. nf nº 2460 - outubro/2025. pdf: nº 2025336200015. processo: 202500024000818.a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202572025-10-31outubro10202533620070007620253362junta comercial do estado de goiás - juceg12.999.469/0001-65 0.001pagamento liquido - aquisição de materiais de higiene pessoal, em atendimento às necessidades dos câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás. - atestado 6 (81205196) - nota fiscal nº 934 (81206558) - solicitação de liquidação e pagamento(81210606)atlantico solucoes e servicos ltda202582025-10-23outubro10202540620080035620254062universidade estadual de goiás - ueg54.886.990/0001-36 1420961.361pagamento liquido da danfe 000.000.168 de 23/09/2025 com o termo aditivo compreendem a utilização de quantidades específicas de determinados itens já previstos na proposta comercial da contratada, conforme detalhado no parágrafo único da cláusula terceira do contrato nº 020/2024/sic, com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).módulo móveis corporativos e concessionários ltda2025252025-10-17outubro10202533010250000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.489.780/0001-77 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.diangelo crisostomo goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150142120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 79.909nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.iub telecom ltda202572025-10-13outubro10202540910070007220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 9655.651". . - importância destinado a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35908.391referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025 comunicado nº 49/2023 atenção - em razão da edição das leis nº 22.258 e 22.259, de 15 de setembro de 2023, foram criadas as naturezas de despesa abaixo descritas para as novas rubricas que aparecerão no demonstrativo de folha, empenho sem pdf: 3.3.90.93.21 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023secretaria de estado da retomada2025112025-10-22outubro10202542010110003120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4320.001auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1646.843pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101374, processo sei 202500036011571, nf nº 186 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda20251342025-10-02outubro10202543611340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1204.2517capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.64/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080029920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8500.0017ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020000020universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34940.961pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010 e suas alterações para o quarto trimestre de 2025, conforme pdf 2025215300316. . valor da ordem de pagamento .....................… r$ 35.000,00. . projeto/operação: gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente202512025-10-07outubro10202521530010012420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 306781.461processo sei nº 202500005022587 - mc . emenda parlamentar impositiva número 766 município ipameri deputado vivian naves objeto da emenda a definir - outras despesas correntes. . ipof 2025285004195. daof 3608/2850/2025. rd 575/2025 (sei 80355931). . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2283/2025 (sei 78889792), ratificado pelo despacho nº 2617/2025/ses/cep (sei 80747581) e portaria numeração automática 3492 (81026349). . valor: r$ 306.781,46. .fundo municipal de saude de santa barbara de goias20252152025-10-29outubro10202528502150027120252850fundo estadual de saúde - fes11.307.015/0001-13 1270.714despesa com o 4º termo aditivo da renovação e reajuste em face da anualidade, contrato nº 046/2022(renovação)(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp) (pdf nº 2024409300464) (declaração nº 552). notas: csll/nf/20969 09/10/2025 09/10/2025 193,81 193,81 csll/nf/20970 09/10/2025 09/10/2025 376,65 376,65 csll/nf/21008 09/10/2025 09/10/2025 129,03 129,03 csll/nf/21060 09/10/2025 09/10/2025 312,39 312,39 csll/nf/21061 09/10/2025 09/10/2025 129,55 129,55 csll/nf/21012 09/10/2025 09/10/2025 129,28 129,28hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-13outubro10202540930110048020254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 8936.941referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202582025-10-22outubro10202542010080002120254201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 7694.651pagamento relativo a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-10-23outubro10202518630070003520251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 47557.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação variável . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146.3883pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 890.931patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de aparecida de goiania202512025-10-23outubro10202543620010033320254362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 638351.361valor para pagamento do líquido parte da 20ª medição, do contrato nº 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101521, processo de pagamento sei nº 202500036013909, nf nº 23369.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me20251402025-10-08outubro10202543611400000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 827812.831valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nfs nº 6390 e nº6401.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251132025-10-16outubro10202543611130007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 14280.0012ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de 01 (um)veículo automotor (caminhão baú), conforme contrato nº 43/2025/seds,para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento líquido da nota emitida no mês de 09/2025: nf 21 r$ 14.280,002v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-08outubro10202530010060005020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 1258.741". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410030020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.574pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (arla 32) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 0,57 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010009820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 19825.128recolhimento do inss da nota fiscal nº 79 - referente a 4ª etapa sub-etapas 4c 1ª parcela e 4d 1ª parcela da construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de aragarças-go, executados em 19/02/25 a 01/08/25, conforme contrato n° 76/22 e relatório nº 3102/25/cooinsp. sei 202500031006857.edificar - construcoes e incorporacoes lt2025292025-10-16outubro10202231940290001720223194agencia goiana de habitacao s/a10.677.952/0001-06 42531.361valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5959089-19.2024.8.09.0051, em favor de maria das dores dolly soares , cpf nº ***.548.731-**, o valor de r$ 42.531,36, referente ao pagamento de gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras públicas e rodoviárias , conforme despacho nº 5652/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81355331) e autorização pr-06101 (81441242). processo sei 202400036014773maria das dores dolly soares2025602025-10-29outubro10202543610600007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.548.731-** 3000.001despesas com a concessão de auxílio financeiro mensal com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 31/2021 - seds (000022678683). . despacho nº 1204/2025/seds/coap-16369 - sei 80651220abrigo comendador walmor2025282025-10-09outubro10202530010280000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75 25763.6125pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 16/10/2025, atestado: 16/10/2025, periodo: 26/09 a 15/10, valor: r$ 25.763,61 - iricone locacoes e servicos ltda2025152025-10-29outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 29016.351pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9567.189pagamento liquido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. .. nota fiscal......4 valor bruto: r$ 15.683,12 valor issqn: r$ 392,08 valor liquido parte: r$ 9.567,18 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 73257.431pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -pensão alimenticiauniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29443.213pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (passagens internacionais), conforme dados á saber: - fatura: 33062, emissão: 18/09/2025, atestado: 02/10/2025, vencimento:15/10/2025, valor: r$ 29.443,21 - líquidofacto turismo -eirele-me202572025-10-09outubro10202516010070028620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 50000.001processo 202500005012168 - mmrm . emenda parlamentar impositiva número 337 município britânia deputado amauri ribeiro objeto da custeio. plano de trabalho (sei 77160623) . ipof:2025285004179. daof:3592/2850/2025 rd 509/2025 (80323760). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 514/2025 (sei 77706818),despacho nº 3091/2025/ses/spais-03083 (sei 77843924), despacho nº 1476/2025/ses/subpas-21278 (sei 77969989). . emenda/britania.....................r$ 50.000,00 .fundo municipal de saude de britania20252152025-10-16outubro10202528502150026020252850fundo estadual de saúde - fes09.332.615/0001-90 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.francois de souza martins2025152025-10-22outubro10202531610150142420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.eloi campos da rocha neto2025162025-10-23outubro10202531610160001720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.081-** 64205.129. # ordem de pagamento referente a aquisição do combustível diesel e arla para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 870676, de contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044820251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1591.342"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 14 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6138.121processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 26458 . emissão: 07/10/2025 . valor: r$ 6.138,12objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025762025-10-10outubro10202528500760001620252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 564.846dare retenção de imposto de renda, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sedu c, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contr atação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada da s equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . nf 308 - r$ 11.767,50 irrf: r$ 564,84 emissão: 07.07.2025 ateste: 29.09.2025 . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-06outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 7482.40136refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1547 r$ 7482,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 445 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-13outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 69114.921pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 295(liq rest)....09/25............69.114,92 . rtdevale engenharia ltda202512025-10-03outubro10202529510010001120252951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 31602.8023processo: 202400005000381/ contrato: 202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. contratação sislog 103630 . cálculos baseados na cláusula 7.1.1 (0.3 e 0.4) (sislog 25707) a partir de a bril/2024. contrato 39/2024 /ses (59246191), diário oficial 24.269, de 19/04/2024 – suplemento. . termo de homologação (59216035) . pdf 2024285000215. daof 336/2850/2025. contratação sislgo 103630 . nota fiscal...........valor r$ 1887/setembro/25/ir...18.961,68 1888/setembro/25/ir....9.480,84 1889/setembro/25/ir....3.160,28 . total a pagar: 31.602,80 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-10-28outubro10202528500170002220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 5372.262pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a traslado de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 5.480,02, deduzindo irrf de r$ 107,76, restando um líquido no valor de r$ 5.372,26, conforme fatura nº 21061. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 1028.13390202100025063906 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55 açao 5622520-34.2020.8.09.0051[honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 13788.071pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, a saber: ipasgo saúde básico + ipasgo especial - descontos (comissionados e celetistas), totalizando o valor de r$ 13.788,07.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202542610010029820254261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 3962.137pdf 2024160100223 processo 202300005029371 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral para utilização pela superintendên cia de administração do palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmera ldas pelo período de 12 meses. (lote 02) conforme dados á saber: - nf 834, emissão 09/09/25, atesto 24/09/25, ref. , valor 2.384.41 - líquido - nf 835, emissão 09/09/25, atesto 24/09/25, valor 1.577,72 - líquido valor total: r$ 3.962,13integra tech solucoes ltda202572025-10-01outubro10202516010070009720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar52.627.084/0001-91 23974.6941refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2 ref 10/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 23.974,69. serviços ref.ordem de servico nr 67 contrato 58/2024 detran identificacao total de 3 valor r$-13.231,80 coleta total de de 3 valor r$-6.087,00 frete caminhao guincho total de 4 valor r$-4.990,00 frete caminhao toco total de 1 valor r$-951,67 frete caminhao trucado total de 1 valor r$1.319,00.invicta transportes ltda2025212025-10-28outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 103.034pagamento em favor do conselho regional de agronomia de goiás - crea-go, referente a art 1020250295982, da engenheira civil hana nigeria pires. despacho 181.crea-go202562025-10-09outubro10202543010060010720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 143.711apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses nf-01 set - 2025de paula estacionamento ltda-me202562025-10-09outubro10202519010060013620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 131.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7413.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025.(rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado. -ana claudia batista campos -processo 202500020010054.secretaria da saude202512025-10-23outubro10202540620010043620254062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 1109.807pagamento da nota fiscal n° 4007 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento no mês de setembro de 124(cento e vinte e quatro) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. pdf: 2025180100002 ipojr aguas eireli2025172025-10-08outubro10202518010170000520251801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 19767.7210pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contra tação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 202 5240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 04 data de emissão: 09/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 73/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 21.210,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 19.767,72 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-14outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1730.2011pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços de vigilânci a armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de v alores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a v igência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026,para o mês de setembro de 2025, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de irrf o valor de r$1.730,20 , conforme nfs-e nº104. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-30outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 3851.6412pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, s/serviços prestados pela empresa primecon construtora ltda-epp, no valor de r$ 79.460,90, deduzindo 11 por cento de inss (base de cálculo r$ 35.014,95), no valor de r$ 3.851,64, conforme nfs-e nº 2058. (pdf nº 2024426100166).primecon construtora ltda - epp202562025-10-15outubro10202542610060003320254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.945.776/0001-23 300000.001processo sei nº 202500042007814 - mc . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de jaupaci. plano de trabalho (sei 78722237). . ipof 2025285004184. daof 3596/2850/2025. rd 623/2025 (sei 80369930). . pagamento parecer 2285 (78895140), parecer 752 (79742136), despacho 4368 (80269076) e portaria numeração automática 3449 (80961105). . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de jaupaci20252192025-10-29outubro10202528502190007120252850fundo estadual de saúde - fes08.097.819/0001-20 61260.281referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025 férias.secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070032820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4908.1820despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: 03 16/10/2025 16/10/2025 4.908,18 4.908,18vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-10-20outubro10202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 67700.123inss nfº 03 - referente a medição da 1º etapa subetapa 1b (parcela 2), 2º etapa subetapa 2a (parcela 1) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 12/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 167/2024 (id. 71573352) e relatório nº 2945/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031007018.ouvidor park gois spe ltda2025242025-10-16outubro10202543620240039020254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 5600.002pagamento da nota fiscal nº 281 (dare nº 12602542530400504) à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente ao fornecimento de link internetdedicado 400 mbps (proporcional), ponto aponto 400 mbps (proporcional), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório nº 3731/25/agehab/cooinsp. sei 2025000310007662.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-30outubro10202543620060015820254362agencia goiana de habitacao s/a10.268.439/0001-53 27435.061imposto predial e territorial urbano - iptu referente ao exercício de 2025 referente a inscrição 421.051.0210.0006- parcela 09/11- processo nº 202500055000147.industria quimica do estado de goias iquego202552025-10-16outubro10202531900050047220253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana clara spadeto aires2025152025-10-23outubro10202531610150155920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.851-** 15260.9010recolhimento de issqn - aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 664 - r$ 152.320,00 issqn: r$ 7.616,00 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . nota fiscal nº 665 - r$ 152.898,00 issqn: r$ 7.644,90 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-10-01outubro10202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 295.0232pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125288384, 28320690125288760, 28320690125290275, 28320690125290342, 28320690125291828, 28320690125292812, 28320690125294583, 28320690125293286 e 28320690125296056). despacho nº 376. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-10-16outubro10202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 20064.282pagamento a favor da empresa m.a viagens e turismo ltda, destinado a contratação por adesão ao registro de preços,oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de passagens aéreas nacional(agenciamento de viagens), compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso, cancelamento e seguro-viagem , conforme as disposições do edital e seus anexos, para atender a agência estadual de turismo, no valor de r$ 46.985,24, sendo parcial o valor de r$ 20.064,28, conforme fatura nº 18609 e despacho nº 425/2025/goiasturismo/gcaa-02981.(pdf.2025426100096).m a viagens e turismo ltda - epp202562025-10-30outubro10202542610060010120254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 301.597contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025imoveis anapolis imobiliaria ltda202572025-10-08outubro10202529040070020020252904polícia civil17.629.998/0001-90 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.natalice cardozo de aguiar2025152025-10-22outubro10202531610150177720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ana luisa vallim machado2025152025-10-23outubro10202531610150156120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 8589.596pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. 217574912 ref. a 09/2025 valor...................8.589,59cs brasil frotas s a202512025-10-14outubro10202518620010006320251862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 4956.201pagamento referente auxílio - funeral solicitado pela senhora maria marinho da silva inscrita com cpf sob o n° xxx.099.581-xx devido falecimento de seu esposo benedito alves da silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.482.861-xx servidor ativo, ocupante do cargo auxiliar de gestão administrativa–qt–pcr–clt-17.098-caixego , ocorrido em 14 de julho de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005030752.maria marinho da silva2025162025-10-03outubro10202518010160007720251801gabinete do secretário de estado da administração***.099.581-** 697.353recolhimento do iss da nota fiscal nº 700 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 70/2025 - (76949309). e relatório nº 3217 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007998.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240024920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10.801fundo rotativo _ ressarcimento, referente a despesa com pedágio para a funcionária ( hildete martins de assunção torres), devido participação de uma perícia no dia 25/09/2025, no seguinte endereço: condomínio comercial gênesis office (anápolis/go), conforme: comunicado nº 524/2025 - metrobus/cservg-19669 e anexo do comprovante (declaração nº 987). nota: 524/2025 03/10/2025 03/10/2025 10,80 10,80metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-07outubro10202540930110084120254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 9343.18409202300025120552 rpv daniel junqueira pereira, cpf sob o nº 006.535.741-85,açao5509441-56.2023.8.09.0024[ danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 365.963pagamento da 11ª medição do contrato 112/2024, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436101379, processo sei 202500036011571, nf nº 38 iss.euler engenharia e consultoria20251342025-10-02outubro10202543611340001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 58.287pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9552 e pdf nº 2025215300121. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 78.6313recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 78,63(setenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme faturas nº 2509.018267201(sei79181771) e 2510.018289189(sei80786835), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel para uso do cbmgo.pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2509.018267201 39,87 setembro/25 08/09/2025 120.182.606-0 2510.018289189 38,76 outubro/25 06/10/2025 120.182.606-0 valor total .......................................................r$ 78,63oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-22outubro10202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 303700.001processo sei nº 202500042011786 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse - go . rd 757/2025 daof 3887/2025 pdf 202500042011786 . parecer 309 (79827658), despacho 4152 (79890901), despacho 9793 (79969864), despacho 2083 (80035045), despacho 2354 (80772649) e portaria numeração automática 3665 (81343926). . valor: r$ 303.700,00 .fundo municipal de saude de posse20252432025-10-30outubro10202528502430000620252850fundo estadual de saúde - fes07.892.711/0001-67 5444.3620pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9543 e pdf 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 5.444,36. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610002620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 42114.491pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 26081.0841pagamento do valor líquido da nf. 314/2025, relativo aos serviços prestados no fornecimento de alimentação nos jogos abertos nos dias 10 a 12 de outubro/2025. pdf: 2024260100379. vpf.doranice distribuidora ltda2025492025-10-22outubro10202526010490000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 91843.841pagamento a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados no festival do bem no município de santa helena-go. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário nº 26 / 09020724759-3, no valor de r$ 91.843,84 (noventa e um mil oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). sei 202500027001033 pdf 2025426100234escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad202562025-10-22outubro10202542610060013020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.474.973/0001-62 485.375202100025062061-pagamento nf 2508343 ref 09/2025 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de arla.trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-29outubro10202529610130014920252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 313.893relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 3, de 10/10/2025, referente outubro de 2025, no valor de r$ 313,89, sendo o valor total da nota de r$ 320,30. . processo 202500005008515. pdf 2025110100029. . ms/gpf.atria solucoes integradas ltda2025122025-10-22outubro10202511010120000220251101gabinete do secretário da casa civil50.336.436/0001-24 795.826op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserv ação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pes quisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. pagamento imposto de renda da nota fisca l nº585 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-20outubro10202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2765.488folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 08/2025, decisão judicial. servidor: henderson curcino pereira favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5448560-42.2017.8.09.0051 favorecido: henderson curcino pereira - cpf: 005.288.561-54 banco: 0260 - nubank agência: 0001 conta corrente: 81957269-6 obs: em cumprimento a sentença / mandado - processo nº 5448560-42.2017.8.09.0051 (sei nº 79417335).delegacia-geral da policia civil202512025-10-13outubro10202529040010019820252904polícia civil37.014.123/0001-91 1029.0349retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. 1) nf 140 r$ 43.836,81 – 2ª medição do 2ª aditivo inss: r$ 960,31- (r$ 8.730,10 * 11%) issqn: r$ 1.315,10 - (r$ 43.836,81 * 3%) ir: r$ 526,04 - (r$ 43.836,81 * 1,2%) valor líquido: r$ 41.035,35 . 2) nf 143 r$ 3.136,97 – 6ª medição da 2ª periodicidade inss: r$ 68,72 – (r$ 624,73 * 11%) issqn: r$ 94,11 – (r$ 3.136,97 * 3%) ir: r$ 37,64 – (r$ 3.136,97 * 1,2%) valor líquido: r$ 2.936,50 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-10-14outubro10202524010850000720252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 1669501.991emissão de cartões 11ª rodada (valor parcial) conforme despacho 204 (sei nº 81031729) proc 202517647000801 - programa crédito social - celebração do sexto termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria, e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, aprovado pelo protege (resolução nº 07/2025 -79082223).agencia de fomento de goias s a2025692025-10-21outubro10202532010690000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.918.382/0001-25 115.003diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. dgi.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-21outubro10202532620250000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.ronan de souza negreiros2025152025-10-22outubro10202531610150182320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 7694.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a verba indenizatória - lei 22.259/2023secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202552025-10-22outubro10202531010050004720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 544.1660uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 198/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 590.973"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana maria da silva - cpf nº 005.079.911-84, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006112827. . - reclamante: rialmense supermercado; - processo judicial: 5435508-28.2020.8.09.0033; - parcelas: 7 de 12; - i.d. depósito: 081250000029862725. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 255442.751destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa) 1409580000138 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901113 r$ 255.442,75estado de goias202512025-10-22outubro10202512610010036220251261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 54763.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a empréstimos consignados.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 129.909nota de empenho para atender ao contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .conex internet cabeceiras ltda202562025-10-20outubro10202540910060001520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.674.441/0001-65 175025.4011destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj : 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 175.025,40 (cento e setenta e cinco mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 3641 (sei 81115817). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-10-22outubro10202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 1629.061ordem para cobrir a renovação contratual do contrato nº 37/2023 (51430800) pactuado entre a empresa advance system elevadores ltda me, inscrita no cnpj nº 07.296.500/0001-61, e a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás (seds), referente à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento contratual. refere-se a nota do mês 09/2025. nf 18 r$ 1.629,06advance system elevadores ltda me202562025-10-22outubro10202530010060019320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 1600.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 520/2025 – sgg de 14/10/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 146 (processo: 202518037009704). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100340. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060035420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2000.001bpmmariadapenha.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010051620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2369128.011pagamento da 29ª medição do contrato 14/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 04. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100525, processo sei 202500036013349, nf nº 778 parte líquida.sao bento engenharia ltda20251132025-10-31outubro10202543611130005420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2903.8769pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luciano moura de moraes, processo: 5108759-05.2016.8.13.0024. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 1403; conta: 057348-6 em nome de: localiza fleet s/a cnpj: 02.286.479/0001-08policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 27489.138pagamento de irrf da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000045, processo sei 202500036011805, nf nº 6492 e 6493 irrf.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a202592025-10-31outubro10202543800090004520254380fundo constitucional de transporte - fct76.436.849/0001-74 2121.732202500010052366-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e no tct celebrado entre o ministério público do estado de goiás e a ses-go. ata de registro de preço nº 45/2025"a"-ses, vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado à contratação no sislog nº 107024. . daof 02750/2850. pdf 2025285003080.ordem de fornecimento nº 241/2025/ses (sei 76954685). . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 2682510...............2.121,73cm hospitalar s a20251632025-10-02outubro10202528501630036220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 3153373.278. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). .............................................. proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, outubro 2025. sol. pag.80019264. . valor pago...............r$ 3.153.373,27. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial outubro/25 (80019264).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-01outubro10202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 15704.592pdf: 2025160100175 - processo: 202100015000202 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8755, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, período: janeiro a julho/2025, valor: r$ 15.704,59 - irgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070037620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 35348.261. portaria 8214/2025 . processo: 202500010080054/202300010023416 . repasse de recurso financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo, visando o repasse piso nacional da enfermagem. processo: 202500010080054. parcela de setembro/2025. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . . pdf: 2025285004578. daof.: 03944/2850/2025. requisição de despesa n° 331/2025 – ses/gemod (81056089). ........................................ proc.202300010023416,einstein-hugo,piso salarial prof. enfermagem - 16° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago..............r$ 35.348,26. . apostila - 16º apostilamento/hugo (81558111).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2025702025-10-30outubro10202528500700024120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3861.1162º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.set/2025-nf 184-irrf atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 41577.5731pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nf 11, emissão 20/10/25, atesto 29/10/25, ref. 09/2025, valor 41.577,57 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 2312.541pagamento da nota fiscal 17797, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031000976. pagamento da nota fiscal 17798 à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo: 1.864 m2, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000976. pagamento da nota fiscal 17799 à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de setembro 2025, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório nº 3261/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031000976.terra forte controle de pragas ltda202562025-10-07outubro10202543620060016620254362agencia goiana de habitacao s/a08.264.064/0001-01 18.6018despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 s10 - r$ 18,60 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 261050.311processo: 202500010058891 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 791324.......261.050,31onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630043720252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 713749.504. portaria 6532/2025 . gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001617. daof 1828/2850/2025. rd 288/2024 (sei 63278965). ................................ proc.202400010038080, imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. a outubro 2025 sol. pag.80006184. . valor pago.............r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80006184).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-01outubro10202528500680009820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9.5430. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor do issqn da nota fiscal nº 52 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 205459.821pagamento referente a folha dos servidores ativos desta pasta, grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8532466.601. destina-se a cobrir despesas com pgto líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - compl. ipasgo.....................................r$ 421,21 02 - grat. encargo curso/concurso......................r$ 860,00 03 - subsidio cargo comissao...........................r$ 877.613,61 04 - compl. subsidio...................................r$ 0,00 05 - vpni - lei 14.059.................................r$ 84,65 06 - ajuste rem. - lei 17.030..........................r$ 473,48 07 - diarias - sem encargos............................r$ 74.162,68 08 - substituicao......................................r$ 18.386,27 09 - assistencia pre-escolar...........................r$ 700,00 10 - adic.noturno......................................r$ 21.921,78 11 - subsidio efetivo..................................r$ 19.756.027,76 12 - abono fardamento..................................r$ 6.985,79 13 - adic. noturno - dec. jud..........................r$ 1.731,98 14 - ipei - armas - dec. jud...........................r$ 840,00 15 - compl. piso nac. sal. min.........................r$ 4.599,05 16 - (-)pessoal militar................................r$ (1.947.529,94) 17 - (-)descontos......................................r$ (10.284.811,72) total......................................r$ 8.532.466,60 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 27676.021ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 09/2025, conforme ofício eletrônico nº 300/2025 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202518037001248). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.universidade federal da paraiba202512025-10-22outubro10202540010010052420254001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 82500.002pagamento a favor da empresa safia tecnologia da informação ltda referente a despesas com desenvolvimento de solução inovadora, voltada à superação do desafio institucional nº 02 como a controladoria-geral poderia ter acesso a todo o conhecimento já produzido pela instituição de forma automatizada e responsiva? conforme cpsi nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 48 - fase nº6/8. ipof 2024150100030.safia tecnologia da informacao ltda2025102025-10-28outubro10202515010100000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado21.502.389/0001-43 265.463contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf da fatura nº 086915216 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070013220252904polícia civil01.543.032/0001-04 13359.0629pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 37 e pdf nº 2024215300284. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 13.359,06. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-10-29outubro10202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 72350.85113º salário civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 260.1112dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% - referente ao 3º termo de a postilamento acerca do contrato n° 169/2022 - (000034947612), no que tange a o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de buriti ale gre - go,despacho nº 79/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 32/2025/sed uc/gtels-05735,despacho nº 56/2025/seduc/gcc-15991 . fatura setembro/2025 - r$ 5.586,54 irrf: r$ 260,11 ateste: 01.10.2025 vencimento: 26.09.2025 . pdf 2025240100021 - processo 202200006045113 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . sandraburiti alegre ambiental s p e - s a2025922025-10-03outubro10202524010920001920252401gabinete do secretário de estado da educação43.390.208/0001-77 1490.2719. processo: 201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . pdf: 2024285003492. daof.00253/2850/2025. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). . aluguel/set/25/ir.....1.490,27 . total a pagar: 1.490,27 .torminn torminn administradora de bens ltda2025102025-10-07outubro10202528500100004320252850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 5179.089dare - recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a contratação de empresa especializada em prestação de servi ços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten ção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006 037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000962 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 ** irrf r$ 5.179,08 .boss locadora de veiculos ltda - epp2025112025-10-09outubro10202424010110016820242401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 717.561-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - repasse ao protege......hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020015220251704encargos especiais01.409.655/0001-80 6962.871. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto - 09/2025 servidora cedida pelo prefeitura do municipio de edeia-go processo sei 202517645004076 . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010024820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.hellen rosangela carlos carvalho ferreira2025152025-10-22outubro10202531610150186120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.241.691-** 1698.211consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 10/25. conforme ofício nº 7182 e 7155/2025/agehab/gagp (80585262)(80537979), despacho nº 734 e 733/2025/agehab/ai(80673199) (80671364) e despacho nº 4823 e 4825/2025/agehab/grsg (78991921) (80692840). sei 202500031008686/202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010032020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 400.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-10-22outubro10202526010050005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 147898.691valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. gratificaçoes..............147.898,69goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 31072.2111pagamento à empresa brandao brandao ltda me - referente a aquisição de kit's de materiais escolares, através das atas de registro de preços nºs 004/2024-a seduc/go (65014185), destinados a atender as necessidades dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, vinculados aos centros de ensino em período integral, que será custeada com recursos do programa de fomento do governo federal, conforme a demanda informada pelo site goiás 360, conforme contrato 245/2024 /seduc (66425024), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação. . nf 3107 emissão: 21/10/2025 atesto: 22/10/2025 valor total da nota: r$ 31.449,60 líquido: r$ 31.072,21 . processo 202400006093349brandao brandao ltda me20251912025-10-30outubro10202424011910000220242401gabinete do secretário de estado da educação07.975.134/0001-77 8394.64159pagamento do iss ref. setembro/2025: nf 41354 (nf 517 r$ 2000); nf 41635 (nf 1121 r$ 211,5); nf 41554 (nf 527 r$ 2000); nf 41793 (nf 71 r$ 2183,14); nf 41794 (nf 533 r$ 2000);amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 31328.0083pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0725 nf 29826 r$ 9428 (nf 1154 programa gente legal ); nf 30066 r$ 21900 (nf 1455 gráfica ronaldo ferreira rofe comunicação visual).logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1684.003despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(renovação)(data: 04/07/2023)(vigente a partir de 03/07/2025), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda) (pdf nº 2024409300587)(declaração nº 478). notas: 529 14/10/2025 14/10/2025 1.469,00 1.469,00 530 14/10/2025 14/10/2025 215,00 215,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110041920254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 494.6612pdf: 2024160100271 - processo: 202400005045165 pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas) lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 983, emissão: 08/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 494,66 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070020620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 4139.632recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 4.139,63 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme as 85 notas fiscais anexada ao processo (sei 81177055) e valores detalhado em planilha (sei 81178562). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300085.concessionaria do bloco central s a202572025-10-20outubro10202529030070004820252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 112.451despesa com o 5º termo aditivo de (supressão equivalente a 100% para o lote nº03, representando r$ 2.998,00 e renovação), no contrato nº 089/2022, com valor global de r$11.346,20, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326)(pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda)(pdf nº 2025409300209 / 2024409300316)(declaração 976). nota: 754 30/09/2025 30/09/2025 112,45 112,45ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-10-01outubro10202540930110083220254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 22796.026processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela outubro/2025, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemnsl/hmtj (80406513)custeio...................r$ 22.796,02hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-02outubro10202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 584.129processo: 202200010045918 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – intermunicipal) . pdf: 2025285000668. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . a. agenciamento de passagem rodoviária emissão, . fatura.....valor r$ 150593......213,54 150608......210,76 150609......159,82 . total a pagar: 584,12 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-02outubro10202528500860004120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.wallace henrique cardoso peres2025152025-10-22outubro10202531610150175420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 8659.951valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e a carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (serviços), pelo período de 24 meses (26/10/2024 a 25/10/2026), com taxa de administração negativa de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 460/3261/2025. solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 057/2025-nutrans, do dia: 08/10/2025. da nota fiscal nº 24.647/10, emitida em: 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (serviços - líquido) valor dos serviços/mão de obra........................r$ 58.862,72 valor total a pagar...................................r$ 49.276,92 valor líquido.........................................r$ 8.659,95 valor líquido.........................................r$ 40.616,97.carletto gestao de servicos ltda2025442025-10-13outubro10202532610440000320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 80.006nota de empenho para o contrato de prestação de serviço de internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.bluetel telecom ltda202572025-10-07outubro10202540910070005620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.523.151/0001-34 36340.006refere-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref. 01/09/2025 a 15/09/2025.(80309807) (80309831). processo:202500025010945 adeilson domingos cavalcante r$ 230,00 adelia maria aparecida moraes r$ 230,00 adriana dos santos r$ 520,00 adriano bernardes da silveira r$ 690,00 alan cruz fonte barros r$ 1.080,00 amanda costa nascimento r$ 210,00 ana paula caetano r$ 1.700,00 andre luiz capuzo de souza r$ 1.690,00 antonio marcos dos santos r$ 1.160,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 850,00 arilson jose de alvarenga r$ 230,00 benicio rodrigues batista junior r$ 400,00 bruna areba simao r$ 230,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 200,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 390,00 carlos antonio da silva r$ 1.310,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 230,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.610,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 180,00 darla franco de carvalho r$ 690,00 eliane maria severo r$ 200,00 eliel marques borges r$ 1.710,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 230,00 flavio goncalves r$ 840,00 gilson de souza carvalho r$ 1.500,00 gislane guimaraes marques r$ 180,00 glaucia martins da paz r$ 230,00 glauter ribeiro vaz r$ 230,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 230,00 herica alves siqueira r$ 230,00 herly sousa campos melo r$ 510,00 huelson paraguassu serradourada r$ 230,00 jakerson xavier dos santos r$ 250,00 jonatas santos souza r$ 160,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 410,00 jose augusto lustoza reis r$ 160,00 laionel aparecido ferreira de brito r$ 1.210,00 lais amaral de castro r$ 530,00 leykson oliveira alencar r$ 210,00 livia assis pereira do prado r$ 460,00 luciele arruda souza r$ 460,00 ludmilla de jesus pereira r$ 1.150,00 mairon cezar divino satiro r$ 1.210,00 marco tulio santos silva r$ 200,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.860,00 marcos sousa paula r$ 1.540,00 mardem lopes da silva r$ 1.260,00 matheus luan campos de carvalho r$ 450,00 michele vieira leao r$ 610,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 1.780,00 rebeca freitas vasconcelos r$ 440,00 valeria cristina santos do carmo r$ 180,00 valeria ferreira pires gomes r$ 1.270,00 walisson rodrigues de souza r$ 390,00departamento estadual de transito2025172025-10-07outubro10202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 176413.47113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3115.161pagamento liquido nf 625 (repasse federal) - aquisição de 01 (um) trator agrícola, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 005/2025 (sei nº 75076367), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).michigan do brasil ltda2025622025-10-16outubro10202532010620001820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 624.251"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 15 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 631.1516pagamento que se faz a empresa copysystems-copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo de contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada ( outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico para atende r à s necessidades da semad, período de 30 meses vigência, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 98409 e pdf 2023215300126. (irrf). . valor da ordem de pagamento...................... r$ 631,15. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2025582025-10-17outubro10202521530580000220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 2617.6168valor destinado o pagamento de custas judiciais, guia nº 109/02432262-8, junto ao tribunal de justiça do estado de goiás. trata-se de ação declaratória de usucapião extraordinário promovida pelo espólio de s. p. r. em face da agehab sob o nº 556xxxx-42.2018.8.09.0127. conforme ofício nº 7313/2025/agehab (80763436). sei 202500031008966.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-09outubro10202543620060004920254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.liliany nunes de souza2025152025-10-22outubro10202531610150094120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.151.631-** 233.218pagamento do irrf equatorial - contrato n.º 016/2021 - goinfra, referente a setembro/2025 para atender os aeródromos desta autarquia, pdf nº 2025436100207, processo de pagamento sei 202500036014385 fatura 1000653235498 irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2025242025-10-22outubro10202543610240001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 377.42136refere-se ao pagamento do iss: 202500025098508 nfag 41481 r$ (site mais goias nfvc 36 r$ 377,42) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3088.8411-pagamento do liquido, do boleto 9897440 de 28/10/2025 (81615594), com o fo rnecimento de vale-transporte visando propiciar aos servidores em exercício nas unidades desta pasta, competência: outubro do corrente ano.redemob consorcio202552025-10-31outubro10202533010050002020253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços10.636.142/0001-01 6294.941processo: 202500010052269 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 9005.........6.294,94atividade comercio de medicamentos e produtos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630038520252850fundo estadual de saúde - fes33.772.464/0001-75 36.1624pagamento da despesa com a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por meio do contrato nº 08/2022. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2022 - pge. valor ref. a serviços empenho referente à pdf nº 2024145100030 irrf s/ nf 02 ref. set/2025hebrom comercio e servicos ltda202542025-10-07outubro10202514510040004720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de outubro/2025.gustavo augusto assis faustino2025152025-10-22outubro10202531610150180720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 3151106.041valor destinado a cobrir despesas com parte da 06ª medição , do contrato nº 006/ referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-110, go-112 e go-446, trecho: entr. go-112 início perímetro urbano (iaciara) / início da pista dupla no estado de goiás e go-144, trecho: entr. br-020 / entr. go-114 (flores de goiás), com extensão de 114,04 km, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100924, processo de pagamento sei nº 202500036012585 nf 6334, 6335 e 6336, liquidometa servicos e projetos ltda2025732025-10-14outubro10202543610730004520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 3363934.488recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023 , bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais, conforme ofício 0271/2025 ag. governo do estado de goiás/go, aut orizado pelo despacho n. 723/2025-ste. memória de cálculo 30/09/2025tribunal de justica do estado de goias2025252025-10-29outubro10202517040250000120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 44628.3715pagamento à empresa acima conforme a fatura de locação nº 217582015, emitida em 02/10/2025, referente à setembro/2025, no valor de 44.628,37, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.260,63). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. nccq.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 7904.0018*********pagamento da nota fiscal 21783************* ___________________________________________________________________________ despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;nutrema nutricao animal ltda2025162025-10-30outubro10202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 72470.211ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica, conforme convênio 04-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, rfere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 09/2025. fatura semtembro de 2025 r$ 72.470,21equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-16outubro10202530010290001920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 46627.611202300025093533 nf 250632296 ref 06/2025 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 46.627,61. ***obs: deposiar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87 2.448/0001-20.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-10outubro10202529610120000220252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 2000.00120cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010012620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 33506.5725retenção issqn empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf30 r$ 1.116.885,75 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-07outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 271.32176. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento liquido das notas fiscais: . nf.11040.liquido.....r$247,52 sei - 80420201 nf.11042.liquido.....r$9,52 sei - 80421120 nf.11005.liquido.....r$14,28 sei - 80421120 . dados bancarios: . banco : 341 agencia : 8095 conta : 8438-3 . . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-07outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 405794.693pagamento da nota fiscal nº 179, à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de são domingos - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 09/09/2025, conforme contrato n° 51/2024 (74358332) e relatório nº 3240/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007715.bp construtora e incorporadora ltda2025242025-10-07outubro10202543620240033020254362agencia goiana de habitacao s/a08.225.371/0001-83 2710.603valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 11ª medição, do contrato nº 110/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 05. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf 2024436101372, processo de pagamento sei nº 202500036013213 nf 543 issengenho projetos e construcoes ltda20251382025-10-02outubro10202543611380002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 0.001processo 202500010074091 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd. paciente thiago gomes soares e acompanhante.marina aparecida gomes de carvalho2025862025-10-02outubro10202528500860044220252850fundo estadual de saúde - fes***.752.661-** 4767.3348pagamento iss p2 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575. - planilha p2 - setembro/2025 (81416069) - solicitação de liquidação e pagamento 81416329presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-22outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 211.0611pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 258, referente ao mês de setembro de 2025.como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 211,06. total selecionado:................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846. goias telecomunicacoes s a - goiastelecom.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202592025-10-22outubro10202518630090000420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.268.439/0001-53 1778.7517fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 2472 ir 09/25.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-10-13outubro10202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 122125.829pagamento referente a prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 9 - r$ 124.630,90 emissão: 21/10/2025 atesto: 21/10/2025 liquido: r$ 122.125,82 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-10-30outubro10202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 334266.731valor destinado ao pagamento da folha de setembro de 2025 - inss empregado -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-16outubro10202543610010025220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1462.271.-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela 29 . .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974 . . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 10 40 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.341 -00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz exa rado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do dis trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055.063.101-10)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.anna caroline baiao malaquias2025152025-10-22outubro10202531610150196620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 966.7929recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 37 - referente a diferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-10-15outubro10202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 1327.458ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento do inss de repactuacao da seguintes notas de janeiro a agosto de 2025: nf 3610 inss r$ 327,64 nf 3611 inss r$ 192,86 nf 3612 inss r$ 199,24 nf 3613 inss r$ 199,23 nf 3614 inss r$ 199,24samma servicos ltda202522025-10-13outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 16840377.2015transporte indireto de alunos e professores das prefeituras parceiras - 8ª parcela/2025 . portaria 4966 - r$ 17.237.502,00 portaria 4966.1: r$ 16.841.103,20 . conforme: - ofício nº 4114/2025/seduc (69639257) - despacho nº 322/2025/seduc/coordastec-16768 (70255094) . processo: 202500006009365 // pdf: 2024240101756 . sandrasecretaria de estado da educacao2025822025-10-28outubro10202524010820000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73721.459pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (passagens para outros estados), conforme dados á saber: - fatura: 32944, emissão: 03/09/2025, atestado: 02/10/2025, vencimento: 03/10/2025, valor: r$ 73.721,45 - líquidofacto turismo -eirele-me202572025-10-08outubro10202516010070010220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 199.806nota de empenho para a contratação de dois link internet para atender ao contrato da emater na cidade de anapólis.radar wisp ltda202562025-10-14outubro10202540910060004120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 1856.847portaria 2261/2006 . proc pgto 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: projesus - componente 1 - portaria 2261/2006. . pdf: 2025280100027. daof.00015/2801/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência.....................valor 204268/jul/25..................757,85 306524/jul/25..................139,23 211114/ago/25..................757,85 311988/ago/25..................201,91 . total a pagar: 1.856,84 .simpress comercio locacao e servicos s a202582025-10-14outubro10202528010080000120252801gabinete do secretario da saude07.432.517/0001-07 400.001pagamento do ipasgo saúde - patrocínio, referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202552025-10-23outubro10202530010050006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1275000.0012rdem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. . transferência de recurso - convênio nº 04/2021 - programa auxílio alimentação - aprendiz do futuro - ref: 11/2025 . valor líquido. despacho 117/25. sei 81210952agencia de fomento de goias s a2025362025-10-22outubro10202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 3838.788nota de empenho para a contratação de links e taxas de instalação, para atendimento do contrato da emater em 25 municípios do estado de goias, conforme termo de adesão no processo sei 202510901000060.elo solucoes empresariais ltda202572025-10-14outubro10202540910070003220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 6152.4016pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-10-08outubro10202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 1308155.831. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de agosto de 2025.? 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012. processo solicitação 202500010072256. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação. portaria 2336/2023. ipof 2025285004230. daof 3641/2850/2025. rd 57/2025 (sei 80208748). ....................................... proc.201100010013921, idtech-hgg, ressarcimento processo transplantador de rins referente ao mês de agosto de 2025. processo transplantador de rins...................726.753,24 incremento financeiro nível a.....................581.402,59 . valor total.....................................1.308.155,83 . . valor pago................r$ 1.308.155,83.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-10-14outubro10202528501640005820252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 3203.991gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030012320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 25652.297pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à setembro/2025. .terminal rodoviário de buriti alegre-go. nf 3633 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 3634 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. pdf: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2025112025-10-08outubro10202540010110001920254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1468939.591. referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude202552025-10-16outubro10202528500050051920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40.327valor que se paga, refere-se ao quinto termo aditivo ao contrato nº 005/2020 -fapeg para a contratação de empresa especializada na prestação do serviço d e agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino supe rior, para 5 (cinco) estagiários, pelo período de fevereiro a dezembro de 20 25. este pagamento se refere ao boleto nº 3782721 - setembro/2025.centro de integracao empresa escola cie e202572025-10-10outubro10202531610070000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 15878.423202300025062879- refere-se ao pagamento irrf: nº1835 - 08/2025 remoção d e veiculos apreendidos pelo detran - r$ . r$ 15.878,42.mc leilao eireli2025242025-10-23outubro10202529610240003420252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 1650.061pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo as consignações (sindicatos) - descontos (estatutários) no valor de r$ 1.650,06.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010029120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1325924.401pagamento liquido (repasse federal) - notas fiscais n° 124977, 124978, 124979, 124975 e 124974. aquisição de 05 (cinco) caminhões basculantes e 02 (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).tecar caminhoes e servicos ltda2025642025-10-08outubro10202532010640000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 175.866. *pdf 2024170100171* . pagamento da fatura setembro do contrato nº 021/2018 referente ao período de 02/2025 a 12/2025. . objeto: fornecimento de energia elétrica para suprimento de unidade consumid ora da contratante - posto fiscal everlan soares, localizado à rodovia br 15 3 s/n, alvorada - divisa tocantins/goiás, unidade consumidora nº: 8/134265-8 , estrutura tarifária convencional, tensão nominal: 220/380 v, classe: b3. . exercício:2025 . [mfo] .cia de energia eletrica do estado do tocantins2025142025-10-31outubro10202517010140028420251701gabinete do secretário de estado da economia25.086.034/0001-71 10000.001processo 202500010066353.crrm . plano de fortalecimento para a execução do projeto "sorriso de mãe" selecionado por meio do programa mais eps. ?requisição de despesa n° 25/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003792. daof: 3277. rd n° 25/2025 - ses/sesg-03776 . conforme despacho nº 988/2025/ses/cconv-06536 .fundo municipal de saude de sao miguel do araguaia20252392025-10-14outubro10202528502390000220252850fundo estadual de saúde - fes11.433.328/0001-18 0.0031.pdf 2023260100214 . pagamento do ir da nf 125522 08/2025, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-10-17outubro10202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 300000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 799.1 município israelandia deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda  investimento na área da educação do município de israelândia - go (reforma e ampliação na escola municipal boas novas e na creche municipal),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1972/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3233/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100987. daof 2095. transferência via convênio nº 142/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013105: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de israelandia20251732025-10-16outubro10202524011730014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.248/0001-32 3351.6311despesa para custear a execução do contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo. passagens para outros estados ********pagamento fatura ft00067148**************portal turismo e servicos eireli202572025-10-15outubro10202529020070006820252902polícia militar04.595.044/0001-62 811433.141". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . sandra"fundo financeiro do rpps2025772025-10-22outubro10202524010770001820252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 4956.201. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por flávio thadeu werneck câmara - cpf nº 239.706.181-34 , filho do ex-servidor fabiano tito lívio câmara, falecido em 20/08/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .flavio thadeu werneck camara2025132025-10-22outubro10202517010130011120251701gabinete do secretário de estado da economia***.706.181-** 0.0022retenção de issqn acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () ce lebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educaçã o, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na cont ratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de supor te e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . nota fiscal....4 valor bruto: r$ 1.155.262,27 irrf:r$ 55.452,59 issqn: r$ 23.105,25 inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-10-23outubro10202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 2304.9712pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 1 2 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6832 e pdf 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 51036.243pagamento acerca do 6º termo de apostilamento contrato n° 072/2021 - (000022235459), no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025. . fatura setembro/2025 - r$ 51.036,24 emissão: 13/10/2025 ateste: 14/10/2025 . pdf-2025240100022 - processo 202100006005802 . sandrademae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2025922025-10-17outubro10202524010920002720252401gabinete do secretário de estado da educação00.675.468/0001-86 9366.681valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - bolsa est sead - pdf 2025436100088. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes2025992025-10-23outubro10202543610990009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 14190.641". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - fgts . matheus"caixa economica federal202542025-10-17outubro10202524010040051920252401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -outubro - 2025 r$ 6.351,06 cont.fundoprev.10-25fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202519010010027820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 1941.007pagamento complementar de recibo do mês de setembro/2025, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2023180100143. jjleonidas de sousa martins202572025-10-08outubro10202518010070013320251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 3874.1916pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202572025-10-08outubro10202518010070012920251801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 0.0010pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. agosto de 2025 issqn 250744 valor................33.399,56 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-06outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 60121.801". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 134400.0082pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0726 nf 30067 r$ 134400 (nf 4 núcleo estratégico de pesquisa ltda.).logos propaganda ltda202592025-10-07outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1401.181op da folha de pessoal rpps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rpps-pensão alimentícia - pessoal civil pensao alim. - liq. s/ adic. ferias 1.401,18 p. alim.-liq.ded.ipasgo s/adic.férias 0,00 p.alim.qtde/perc.sal.mín./13ºsal.líq. 0,00 p.alim.-valor informado 0,00 rpps-total 1.401,18agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010044920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5700.407pagamento do líquido da nf 726820, emitida 29/09/2025, relativo à contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal, para atender as necessidades da sgg/sti, no mês de setembro/2025, no valor de r$ 5.700,40 (valor total da nf r$ 5.700,40). conforme boleto anexo. processo: 202400005003032 pdf: 2024400100031. gecservico federal de processamento de dados - serpro2025232025-10-10outubro10202540010230002720254001gab. da secretaria geral de governo33.683.111/0001-07 156.3491pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1022.203despesa com o contrato nº 09/2025, no valor de r$ 7.139,00, referente a aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual - epi, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (processo nº. 202400005033315) (contratação sislog 109201) (pregão eletrônico nº. 90/2024) (fornecedor: a embaixadora comercial e servicos ltda) (pdf nº 2025409300036) (declaração nº 119). nota: 174 17/10/2025 17/10/2025 1.022,20 1.022,20a embaixadora comercial e servicos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110010620254093metrobus transporte coletivo s/a48.763.091/0001-43 356.4022sei nº 202511129008775 contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo civil, paulo gouveia lima. contribuição previdenciária ............. r$ 356,40 crgfundo financeiro do rpps2025212025-10-31outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1780.2262pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 59225.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens dentro do estado de goiás. no valor total de r$ 59.225,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais). conforme cota trimestral de 2025, autorizada via portaria n. 246, de 30 de setembro de 2025, publicada no diário oficial de goiás nº 24.632. pdf nº 2025290300153.corpo de bombeiros militar202572025-10-14outubro10202529030070005920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 222.4417"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 260.826"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania batista da cunha - cpf nº 905.013.811-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006089558. . - reclamante: ivanilda aparecida do carmo; - processo judicial: 0087400-98.2008.5.23.0004; - parcelas: 35 de 438; - i.d. depósito: 081480000000997356. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2232.0018cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010019020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1020.835pis/cofins/csll nfº 1301 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2617/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005756.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2243.789pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 5584382272, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia r-060, sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a setembro/2025, conforme fatura n° 162598600 e pdf 2024215300200. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 2.243,78. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 5.9533valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996474-6- 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 157.702recolhimento de ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 157,70(cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos), conforme fatura nº 164599176(sei80913730), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2025290300031. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 164599176 157,70 28/10/2025 10/2025 12084517 valor total:.....................................................r$ 157,70equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529030070005820252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 489.816processo sei 202300010060080 - lcs . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e d e outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclus ive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(536117 96). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/ gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal: 28133/setembro/2025.................489,81 . valor total/liquido......................489,81gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-02outubro10202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 2360050.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 910.801. consignação - pensão alimentícia - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050058420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 988194.891". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . kenya"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3193466.775gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). ..................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. outubro/25. sol. pag.80002011. . valor pago.............r$ 3.193.466,77. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial outubro/25 (80002011).instituto patris20252112025-10-01outubro10202528502110003320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 15249.061pagamento dos débitos da cosip dos anos de 2020 a 2024, referentes as área 39 (blocos 195 a 206) e área 40 (blocos 207 a 212), localizadas no conjunto vera cruz - goiânia. conforme despacho nº 695/2025/agehab/gaci(80698462), despacho nº 2324/2025/agehab/da (81060050) e autorização no despacho nº 5193/2025/agehab/grsg ()81214800). sei 202500031008654prefeitura de goiania - secretaria de financas202562025-10-28outubro10202543620060024420254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 1486.651solicitação para atender a folha de pagamento referente despesas de exercícios anteriores - outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030021120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 12730.561". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3658.711folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . contribuição para o fundo protege goiássecretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030005720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3912.916inss nfº 160 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) dos serviços de construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de diorama-go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 27/08/2025, conforme contrato nº 48/2024 (id.79014114 ). relatório nº 2981/2025/agehab/cooinsp. sei nº 202500031007314.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-16outubro10202543620240031520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 327.311despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.dayane de fatima dos santos202512025-10-22outubro10202540930010039120254093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 2050.3010contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nfse-75823 set 25tecnoset informatica produtos e servicos ltda202562025-10-31outubro10202519010060007820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 51612.001pagamento de rpv (77331093), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5036591-51.2024.8.09.0051, em favor de andrea de brito machado dias, cpf nº ***.050.721-**, o valor de r$ 51.612,00, referente ao pagamento do diferenças salariais, conforme despacho nº despacho nº 55369/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81111237) e autorização pr-06101 (81111237). processo sei de pagamento 202400036002555andrea de brito machado dias2025602025-10-22outubro10202543610600007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.050.721-** 79758.891pdf: 2025290100358 rest - 947675/2023 79.758,89 lfbsecretaria de estado da seguranca publica2025292025-10-28outubro10202529010290000520252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 18674.242valor para pagamento do irrf da 28ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202500036011261, nf nº 1034 irrf. dare: 8589 0000 186-3 7424 0008 210-1 0002 5314 024-2 9830 2530 000-8bravia engenharia e arquitetura20251132025-10-15outubro10202543611130006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 0.0016refere-se ao pagamento do irrf: 202400025184019 nf 1004 r$48,46 depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38. volemporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-29outubro10202529610130009120252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2000.00122bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010042320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 32983.882prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado central tipo expansão indireta (cag 1 e cag 2) -nas dependências do centro de convenções de anápolis - cca - pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2024420100020 2. peças para ar-condicionado, peças de reposição para ar-condicionado. (sob demanda) manutenção do órgão-despesas essenciais -referente nf872-liquido-atesto80403430 e aut. sgi80463286procel ltda202512025-10-15outubro10202542010010004020254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 140401.157pdf nº 2025186200118 sei nº 202511129006507 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários...........................r$ 140.401,15 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-08outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2741.60137refere-se ao pagamento do iss: 202500025100448 nfag 41488 r$ (site de minuto a minuto nfvc 123 r$ 144) 202500025100448 nfag 41490 r$ (jornal diário central nfvc 367 r$ 96) 202500025100448 nfag 41491 r$ (site empreendedor em goiás nfvc 320 r$ 101,28) 202500025100448 nfag 41492 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 1300 r$ 160) 202500025100448 nfag 41577 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 268 r$ 96) 202500025100448 nfag 41500 r$ (site goias do povo nfvc 143 r$ 80) 202500025100448 nfag 41770 r$ (portal kilattes notícias nfvc 48 r$ 64,32) 202500025100448 nfag 41772 r$ (site mais conteúdo nfvc 526 r$ 2000) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 17775.9322contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 irrf 156755 set 25plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 880.21 município damolandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação de damolândia - go (atender a escola municipal professora maria eugênia pessoa borges inep 52088316)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1609/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3143/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100926. daof 1981. transferência via convênio n°100/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013480: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de damolandia20251732025-10-14outubro10202524011730009820252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.164/0001-07 1000.001bpmfaz.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010056020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50400.001pagamento de bolsas permanência para alunos da ueg - edital bolsa permanência discente na graduação (bp-g) 003/2025 - sei n° 71331061. outubro/25 parcial atestado nº 53/2025/ueg/coaepre-16145 sei: 81394913universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240003220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 247811.709. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . pdf 2024285005354, daof 1454, rd nº 413/2024 (67134306) ........................................................ repasse parcela ago/25, conf. solicitação de liquidação e pagamento agosto/2025 hemorrede/idtech 80576572.fund. resc. . valor pago.............r$ 247.811,70. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemorrede/idtech (80576572).instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-15outubro10202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 43.001pagamento referente à pdf nº 2024186300217 retenção de impostos sobre nf nº 2575065. como segue abaixo: i.s.s......................................r$ 43,00. total selecionado..........................r$ 43,00 processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda - centro automotivo wm ltda - cnpj 06.164.035/0001-42neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025302025-10-02outubro10202518630300001320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 13882.731". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300019620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 133.151. proc 202100010016982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. imposto de renda. . ipof 2025285002984. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424) . referência....................valor 18286929/set/25/ir............20,27 18290322/set/25/ir...........112,88 . total a pagar: 133,15 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-10-08outubro10202528500100057820252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 61.532pagamento destinado a formalização do 3° termo aditivo ao contrato nº 001/20 21-goias turismo, a favor da secretaria da esconomia pela prestação de serviços da empresa oi s/a (em recuperação judicial, por um período de 6 (seis) meses contados à partir do dia 19 de agosto de 2025, reajuste a contratação a ata de registro de preços do pregão eletrônico srp nº 01/2019-sedi, empresa especializada em serviços de telecomunicações com à internet 400mbps para atender goiás turismo e casa do turismo, período de 18/08/2025 a 17/09/2025,no valor de r$ 1.282,01, sendo este pafamento ja deduzido o vlaor doliquido, restando dare-irrf no valor de r$61,53, conforme fatura nº 2510.018289195.(pdf.2025426100108).oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-14outubro10202542610060008720254261goiás turismo - agência estadual de turismo76.535.764/0001-43 47127.6011ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13557. referência 10/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-16outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 992.004despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 116/2022(renovação)(data: 27/09/ 2022) (vigência: 27/09/2024 a 26/09/2025), no valor de r$ 17.360,00, referente a aquisição de chave de farol conjugada do volvo b12m - 2007, projeção de 12 meses. (pregão eletrônico n. 133/2022).(ploa/2025) (declaração523)(pdf: 2024409300691). nota: 753 29/09/2025 29/09/2025 992,00 992,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2025112025-10-01outubro10202540930110045720254093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 897.603"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celsineide mendes de moura - cpf nº 908.518.111-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006061489. . - reclamante: darci de jesus rodrigues barbosa; - titular da conta: darci de jesus rodrigues barbosa; - cpf/cnpj titular da conta: 052.367.971-87; - banco: 001 - bb; - agência: 4130; - conta: 4036-3; - processo judicial: 0233676-55.2017.8.09.0026; - parcelas: 16 de 57; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 404.703pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 22.234,82 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. retenção de issqn ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100771 - valor r$ 22.234,82 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal....2 valor bruto: 426,00 issqn: 21,30 liquido: 404,70 . weydernilza aparecida azevedo me2025682025-10-16outubro10202424010680001220242401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 116080.121processo 202500010068318 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 010/2024, arp nº: 50/2024 "f" ? ses, processo nº: 202400005004232 / 104043, vigência arpf: 26/11/2024 a 26/11/2025. . programas federais:ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025 . ipof 2025285003751 daof 3255/2850/2025 dod (sei 79298340). . nota: 297598 . emissão: 23/09/2025 . valor: r$ 116.080,12blau farmaceutica s a20251132025-10-20outubro10202528501130005620252850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 26741.083valor destinado ao pagamento do irrf da 30ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100539, processo sei nº 202500036015085, nf nº 04.-irrf dare: 8585 0000 267-6 4108 0008 210-1 0002 5321 005-4 2030 2530 000-5ibiza construtora ltda20251132025-10-30outubro10202543611130004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 0.001paaquisição de mobiliário e equipamentos para atender a unidade universitária de pires do rio. 3 bebedouro água convênio 887935/2019. nf: 1054 sei: 80435966 atestado nº 22/2025 sei:80434441 solipa sei: 80434936andes participacoes ltda2025402025-10-14outubro10202540620400003320254062universidade estadual de goiás - ueg48.962.620/0001-38 4500.001contrato de link internet banda larga para atender ao contrato de instalação e ativação de 29 pontos de internet (fibra óptica e satélite) nas unidades do detran, referente ao processo de contratação sislog nº 113751 e processo sei nº 202500025042223.elo solucoes empresariais ltda2025192025-10-14outubro10202540910190000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 48900.481pdf 2025160100005 processo 202500015000022 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis que empreenderem viage m a serviço da governadoria ao interior do estado, no exercício (2025). total selecionado r$ 48.900,48 - civil país 10/2025secretaria de estado da casa militar202572025-10-08outubro10202516010070040920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 33346.191descontos com o banco santander folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047banco santander (brasil) s.a.202532025-10-21outubro10202518800030032020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 79870.111destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901610 ordinario liquido adicionais variaveis r$ 79.870,11agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 354749.9510despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070002120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3620.16129refere-se ao pagamento do iss: 202500025100419 nfag 29274 r$ (site o hoje nfvc 12232 r$ 600) 202500025100419 nfag 29453 r$ (araguaia paineis nfvc 1042 r$ 1010,4) 202500025100419 nfag 29452 r$ (site ponto + nfvc 241 r$ 160,8) 202500025100419 nfag 29663 r$ (site portal revista canal da bionergia nfvc 3551 r$ 248,96) 202500025100419 nfag 29575 r$ (site mais conteúdo nfvc 529 r$ 1600) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 314546.121pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 19535.2515sei nº 202511129008014 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 19.535,25 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 9.3228. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 25193 . sei (81273293) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-23outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 2000.001cpr.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010046320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13853.871valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor do rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais originários de ação judicial de ajuizada em 12/6/2024 (citação em 27/6/2024) sob o nº 5564792-93.2024.8.09.0051, proposta por raulino candido goncalves, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.942.371-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. pdf 2025326100234. daof 441/3261/2025. pagamento referente ao (líquido) do rpv do adriano luis mendanha, conforme discriminação abaixo: valor total:................................r$ 17.855,36 retenção de irrf............................r$ 4.001,49 valor líquido...............................r$ 13.853,87. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02084926-9, no valor de:.........r$ 13.853,87.adriano luis mendanha2025372025-10-08outubro10202532610370006020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.102.161-** 639000.001destina-se ao pagamento à empresa hércules equipamentos de proteção e borrac has, cnpj: 60.042.686/0001-05, no valor de r$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais), conforme nota fiscal n° 134.636 (sei 79188213). referente à aquisição de 118 (cento e dezoito) conjunto de combate a incêndio - equipamento de proteção individual (epi), para o cbmgo. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300101.hercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025172025-10-15outubro10202529030170003120252903corpo de bombeiros militar60.042.686/0001-05 29185.7516pagamento liquido refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. . pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587 . declaração de adequação orçamentária e financeira 00693/2401/2025 . . nota fiscal.....12 valor r$ 29.185,75 . weyderuniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-10-16outubro10202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 25014.801pagamento destinado a servidora: bruna ariadne figueiredo vieira cpf: 701.762.701.67, no valor total de 4.000€ euros. cotação do euro efetuada em 28/10/2025 as 08h37min= 5.2537 x 4.000€= r$ 25.014,80 a título de ajuda de custo em viagem internacional com o objetivo de representar o estado de goiás na wtm londres 2025, a ser realizada em londres – reino unido e a realização de visita técnica na cidade de lisboa – portugal, para promover a divulgação dos destinos turísticos de goiás na capital portuguesa no período de 30/10/2025 a 08/11/2025. rd 09/2025 sei 202500027001052 pdf 2025426100245bruna ariadne figueiredo vieira202562025-10-29outubro10202542610060013420254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.762.701-** 4255.162ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo. nf - 21998 irrf. referência 09/2025.total - vigilancia e seguranca ltda202522025-10-22outubro10202530520020023820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 6985.879valor destinado a cobrir despesas do nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100056, processo sei nº202500036016111, nf 2508340 – gasolinatrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202543610060005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 24779.351valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nfs nº 267 e nº 269.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025752025-10-15outubro10202543610750008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 256.0217pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. -boleto n° 00029410210000998861(80222745). -solicitação de liquidação e pagamento (80245946). -atestado 34 (80223275).imprensa nacional202582025-10-01outubro10202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 223.0890pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 938.7423pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 16.10 data de envio: 16/10/2025 - valor total r$ 938,74 - valor liquido r$ 938,74imprensa nacional2025112025-10-17outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 62816.711. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . auxilio alimentação - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202552025-10-22outubro10202525010050003820252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 60350.001pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 13773.421. pagamento de licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 100.006pagamento à empresa drw construções e tecnologia ambiental ltda, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2 emissão: 02/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 246.982,92 caçamba: r$ 100,00 pdf 2024240101950 . processo 202400006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-10-09outubro10202524010090011420252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 481.677pagamento ao credor acima, referente a contratação de seguro de vida e aci dentes pessoais para as atividades culturais, artísticas, desportivas e ou tras, conforme quantidades e especificações informadas no termo de referên cia,com objetivo de atender a necessidade dos eventos a serem promovidos pe la superintendência de desporto educacional, arte e educação no âmbito da secretaria de estado da educação. pdf 2025240100245 processo nº 20250000602 3104, conforme nota fiscal abaixo: .. - apólice 58049 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 09/09/25 a 26/09/25 - valor total r$ 6,30 - valor líquido r$ 6,15 .. - apólice 58043 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 06/09/25 a 14/09/25 - valor total r$ 3,15 - valor líquido r$ 3,08 .. - apólice 58064 data de emissão: 24/09/2025 - referência: 06/09/25 a 14/09/25 - valor total r$ 128,10 - valor líquido r$ 125,03 .. - apólice 58065 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 09/09/25 a 18/09/25 - valor total r$ 10,50 - valor líquido r$ 10,25 .. - apólice 58084 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 14/09/25 a 18/09/25 - valor total r$ 28,00 - valor líquido r$ 27,33 .. - apólice 58085 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 14/09/25 a 20/09/25 - valor total r$ 122,50 - valor líquido r$ 119,56 .. - apólice 58087 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 20/09/25 a 24/09/25 - valor total r$ 70,00 - valor líquido r$ 68,32 .. - apólice 58089 data de emissão: 16/09/2025 - referência: 20/09/25 a 26/09/25 - valor total r$ 124,95 - valor líquido r$ 121,95 .. dados bancários: banco do brasil 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1 ..mbm seguradora sa2025802025-10-07outubro10202524010800000120252401gabinete do secretário de estado da educação87.883.807/0001-06 300.001processo 202500010080269 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro portugal caldas e acompanhante.wanderson ribeiro portugal caldas2025862025-10-28outubro10202528500860049920252850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 3100.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.sarah bueno de castro2025152025-10-22outubro10202531610150201020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 185.054"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021. . - reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga; - processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033; - parcelas: 3 de 8; - i.d. depósito: 081250000029863187. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36450.801processo 202500010060283.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 311/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 43/2025, ata de registro de preço nº 056/2025 "b" . pdf: 2025285003578. daof: 3130. . ordem de fornecimento nº 311/2025/ses/cmac-spj a-romosozumabe, 90 mg/ml sol inj ser preenc c/ 1,17ml . 186237:...................36.450,80oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630042820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 3451.781folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010025020252904polícia civil37.014.123/0001-91 29292.9915pagamento referente ao 7º termo aditivo ao contrato nº 011/2020 - contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, terrestres - intermunicipais e interestaduais, além de reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional, internacional e de traslados brasil e exterior, com vigência de 12 (doze) meses - pdf 2025240101249 processo 202000006034559, conforme nota fiscal: .. - fatura 6923/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/jpr - 11/11/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 18/11/2025 - valor total r$ 7.169,11 - valor tarifa r$ 6.597,24 ** liquido r$ 7.010,78 . - fatura 6924/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/jpr - 01/11/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 02/11/2025 - valor total r$ 5.984,91 - valor tarifa r$ 6.597,24 ** liquido r$ 5.826,58 . - fatura 6925/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/pvh - 22/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - oal/gyn - 26/10/2025 - valor total r$ 2.732,94 - valor tarifa r$ 2.046,47 ** liquido r$ 2.683,82 . - fatura 6926/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - gyn/mcz - 14/10/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - mcz/gyn - 17/10/2025 - valor total r$ 5.107,36 - valor tarifa r$ 4.786,39 ** liquido r$ 4.992,4 . - fatura 6927/2025 data de emissão: 01/10/2025 - trajeto: gol linhas aéreas - gyn/rec - 02/12/2025 - trajeto: azul linhas aéreas - rec/gyn - 06/12/2025 - valor total r$ 8.977,80 - valor tarifa r$ 8.270,04 ** liquido r$ 8.779,32 . ... sandrafox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-22outubro10202524010090019020252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1319.0811pdf nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) à núbia rossana cardoso vieira. valor dos honorários...........................r$ 1.319,08 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 370.002pagamento de despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares desta procuradoria-geral do estado de goiás, localizada em goiânia-go. * pdf nº 2025145100092 * pregão eletrônico nº 04/2025/pge * nº da contratação sislog 114613 * nº processo sei 202500005017542 * * nota fiscal 5 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 29/2025 - data: 21 de outubro de 2025icone locacoes e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040015720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0001-12 7147.3614nf 03 emissão 01/10/2025 refere-se pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de setembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-10-07outubro10202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 593926.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025412025-10-22outubro10202524010410030820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2025152025-10-22outubro10202531610150174620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 219719.561pagamento à empresa ebn comercio importacao e exportacao eireli - referente ao contrato nº 014/2025 70150617, (primeiro termo aditivo 76697789) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ebn comércio importação e exportação ltda, cujo objeto é o fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1117 emissão: 02/10/2025 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 222.388,22 líquido: r$ 219.719,56 pdf 2025240101152 . processo 202500006019195ebn comercio importacao e exportacao eireli20251762025-10-13outubro10202524011760000520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 22075.004pagamento do líquido da nf 1292 - contratação de empresa especializada em confecção de materiais gráficos sob demanda, destinados ao atendimento de ações a serem promovidas pela seapa, durante o período de 12 (doze) meses. - sislog 104549 e programação orçamentária 2025. pregão eletrônico nº 004/2024. ref ítens 1,2 e 4 do termo de referência (68267).grafica e editora alianca ltda202572025-10-28outubro10202532010070003620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.472.396/0001-03 3439.9926solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 01/2025 - competência 01 a 30/09/2025.plansul planejamento e consultoria ltda202582025-10-31outubro10202544010080001720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 108.409pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência...........valor 317..............10/25...............108,40 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-09outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 13185.091recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)estado de goias202512025-10-23outubro10202514010010049120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 3294.953processo 202500005002724.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais. . pdf: 2025285000893. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . 26371:.......................3.294,95objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-02outubro10202528500800016120252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 510674.117pagamento da nota fiscal nº 15, à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001- 48, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela 02) de pagamento para a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de barro alto - go, correspondente ao período de 23/10/2024 a 31/08/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id.80077437) e relatório nº 3260/2025 agehab/cooinsp-20050. 202500031008159.e b empreendimentos e participacoes ltda2025332025-10-07outubro10202340940330002820234094agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 55428.612contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento da nf nº 136373, ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 81.211,27 bruto r$ 21.204,31 desconto contratual r$ 2.752,11 issqn r$ 1.826,24 irrf r$ 55.428,61 líquidolink card administradora de beneficios eireli2025162025-10-17outubro10202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 308000.001pagamento - convocatória pró-projetos n. 16/2025, de fomento financeiro complementar destinado à estruturação e fortalecimento da infraestrutura e das capacidades de prontidão operacional do laboratório aracnolab - diversidade, comportamento e conservação de aracnídeos - despacho 317 - solicitação de execução de despesa (81340319)universidade estadual de goias - ueg2025572025-10-29outubro10202540620570000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2102.563processo sei 202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de ger enciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato n º 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. diesel s10 . pdf: 2024285001587/ daof: 00543/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/dieses s10/set/25 . total a pagar: r$ 2.102,56 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2025.2850.010.00219. .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100058920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 27177.177dare de irrf 4,8% de despesa contratada de vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda. . pdf-2024240101874 . nota fiscal....valor bruto.....irrf..............inss 6638........10.485,02...........r$ 503,28........1.153,35 6639.......73.395,14...........r$ 3.522,97.......8.073,47 6640.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35 6641.......41.940,08...........r$ 2.013,12.......4.613,41 6642.......62.910,12...........r$ 3.019,69.......6.920,11 6643.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35 6644.......83.880,16...........r$ 4.026,25.......9.226,82 6645.......52.425,10...........r$ 2.516,40.......5.766,76 6646.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35 6647.......209.700,40...........r$ 10.065,62.....23.067,04 . total....r$ 27.177,17 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920000120252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 312.553pdf: 2025295000315 1216-08/25 ir 312,55 lfbmemora processos inovadores s a2025242025-10-06outubro10202529500240005120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gino bertollucci colherinhas2025152025-10-22outubro10202531610150190420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 543084.001despesa com o contrato n°17/2025, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, pelo período de 24 meses (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025)(empresa: vibra energia s a)(declaração nº 1019). notas: 2299349 15/10/2025 15/10/2025 164.811,00 164.811,00 2300373 15/10/2025 15/10/2025 162.117,00 162.117,00 2300694 15/10/2025 15/10/2025 54.039,00 54.039,00 2301301 15/10/2025 15/10/2025 162.117,00 162.117,00vibra energia s a202582025-10-20outubro10202540930080000320254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 12547.83416202000025046706 rpv divino ludugelio de carvalho, cpf sob o nº 326.897.211-04,açao 5278185-97.2020.8.09.0149[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1005.0914pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por m ais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 129 e pdf nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 53120.0740pagamento do líquido da nf 05, emitida em 13/10/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de agosto/2025. (valor total da nf r$ 56.995,79). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-22outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 50000.001processo 202500005012342.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1333.24 do deputado estadual charles bento evangelista , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias - go . pdf: 2025285004103. daof: 3524. rd n° 572/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 614/2025 e despacho nº 2575/2025/ses/cep-20903 . emenda/santoantonio:..................50.000,00fundo municipal de saude de santo antonio de goias20252152025-10-16outubro10202528502150021320252850fundo estadual de saúde - fes11.319.564/0001-08 2292.501pagamento decisão judicial: folha de pessoal desta pasta, relativo descontos de decisão judicial boleto do processo 202517576000649, do mês de outubro 2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010030720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 232.3718valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª parcela do contrato n.º 096/2024, serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. pdf: 2024436101213, processo sei n.º 202500036014705, nf-26.ita empresa de transportes ltda202562025-10-22outubro10202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 2093.9222"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 5 de 10; - i.d. depósito: 033596000122510297. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1854.603valor destinado a cobrir despesas do iss da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101374, processo sei nº 202500036012672, nf-1.tjw consultoria projetos e servicos ltda2025752025-10-28outubro10202543610750007420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 347.953ugoi - pagamento de inss do fundo rotativo nº 36/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080037220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 707175.4212pdf: 2024290600166 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal........ref...............valor 281................09/25........707.175,42 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190003620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 198558.363processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003357. daof: 2981. . ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 a- calcitriol 0,25 mcg – caps b- ciclosporina 25 mg - caps. c- ciclosporina 50 mg - caps. . 103697:...................198.558,36ello distribuicao ltda20251122025-10-29outubro10202528501120013620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 8475.827. portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: aluguel/junho/25. . fatura: 07740-136 . total a pagar: r$ 8.475,82 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 005, de reajuste do valor mensal. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 350.449recolhimento do imposdo de renda retido do contrato - sei 7317097, pelo fornecimento de energia elétrica, para garantir os pagamentos das unidades consumidoras do grupo b - agrupador 21300, referente ao exercício de 2025. - dare irrf fat 1000653235248.0021300 equatorial (81411874) - despacho 1962 (81412083)equatorial goias distribuidora de energia s a202582025-10-29outubro10202540620080011220254062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 8316.235pagamento iss - contratação de empresa especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços, mediante pregão eletrônico nº 95/2024, referente ao processo de contratação 202400005027740 - sislog nº 108027. - duam iss nf 114 caeli (81370460) - despacho 1953 (81370497)caeli solucoes em engenharia ltda2025292025-10-29outubro10202540620290000620254062universidade estadual de goiás - ueg46.860.452/0001-44 41473.701valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5398578-15.2024.8.09.0051. pdf 2025326100238. daof 463/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de.............r$ 41.473,70.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-13outubro10202532610370006320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 89857.291pdf: 2025290600119 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido restante. . nota fiscal...........ref................valor 57(liq)...............09/25..........89.857,29 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-10-20outubro10202529060190005220252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 864.003pagamento de irrf, referente a contratação de inscrições no curso uso de inteligência artificial no planejamento das contratações, destinado a servidores desta secretaria de estado da educação, acrescido de 01 (uma) inscrição concedida como cortesia pela organização, realizado de forma presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025. nota fiscal 03, de 13/10/2025, ateste de nota fiscal 81382205,solicitação de pagamento através do desp. nº452/2025/seduc/dc-16162 e despacho nº 3527/2025/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102058, daof 1832/2401/2025. processo 202500006101431/2025000005028895. *nf 03, de 13/10/2025; *valor nf 03: r$18.000,00; *valor líquido r$16.236,00; *valor irrf: r$864,00; *valor iss: r$900,00. terezinha.excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-10-29outubro10202524010090025720252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 49874.321destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de outubro/2025, civis. (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 38437.131pagamento da despesa com prorrogação do contrato nº 09/20255 que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações. ref. serviços manutenção predial. empenho referente à pdf nº 2024145100051. contratação realizada por adesão tardia à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da secretaria de estado da segurança pública, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. * * nota fiscal 161 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040010420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 0.001pdf: 2025290100366 267- vs davi-liq 60.000,00 lfbdavi freire rezende202572025-10-31outubro10202529010070026720252901gabinete do secretário da segurança pública***.731.391-** 38647.781subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1128.8225pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com a ordem de serviço 19 de 2025 (75531662), e relatório 55 de fiscalização medição ajust. - os 019_2025 (80264743) e que comprova a conclusão dos serviços de manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, destinados aos serviços de manutenção dos banheiros da sala administrativa e do salão de eventos do parque ecológico, com a substituição de louças e metais, instalação de novas pias, torneiras, ralos e duchas, substituição de portas, reparos em válvulas de descarga, pintura do forro, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição da tubulação da caixa d’água e intervenções na rede de esgoto, como limpeza, desobstrução e reconstrução de caixa de passagem com impermeabilização, realizado no parque ecológico, em águas de são joão, goiás, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2085 e pdf nº 2025215300041. (issqn). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 1.128,82 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-17outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 271118.1711pagamento referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna em-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 3 - r$ 300.574,46 liquido: r$ 271.118,17 emissão: 09.10.2025 ateste: 13.10.2025 . dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-17outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 4173.1817líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2096/2025-gear de 20/10/2025.banco bradesco s a202542025-10-29outubro10202517040040001320251704encargos especiais60.746.948/0001-12 399.606pagamento de irrf a favor da empresa cs brasil frotas sa conforme fatura nº 217448625. pdf 2024150100056.cs brasil frotas s a202552025-10-13outubro10202515010050003920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.595.780/0001-16 4560.4927processo 202400010091348 . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/complemento/setembro/25.........r$4.560,49 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (8046 9681) e planilha pagamento diferença setembro (80663069).fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1957.131pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 25192..............10/25...........1.957,13 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-29outubro10202529060070003220252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 895723.946. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração n° 09/2025. vigência 36 meses. . programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - heslmb (80258905) custeio………………………...r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2025682025-10-01outubro10202528500680005920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7992.001op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1884 - mês de setembro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-06outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 280000.001iv trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado, realizadas pelos servidores desta pasta, lotados nas coordenações regionais de educação e unidades escolares estaduais. as despesas de diárias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse da administração pública. de acordo com autorizo via portaria nº 246/economia de 30 de setembro de 2025. . . processo - 202500006001571 pdf - 2025240102194 . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao202592025-10-07outubro10202524010090026120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1029.464pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010036420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 326390.087. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ............................ ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração 101/2024, ref. outubro 25.fund. rescissorio sol.pag.80011318. . valor pago..............r$ 326.390,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro - 2025 - herso (80011318)instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-01outubro10202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 34.002pdf: 2025295200002 8123 - 3º t - liq 34,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030003120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 575.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 577/25 clayton honostorio bastos.. valor 575,00 . total............................................575,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-31outubro10202517010300001920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3906.352pagamento da contrapartida do estado das notas fiscais nº125678;125681;125684;125685;125686;125687 e 125696 referente a 07 caminhões basculantes - fornecimento de 26 (vinte e seis) caminhões basculantes e 07 (sete) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-08outubro10202532010620001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 5138430.558. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ....................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. outubro 25.sol.pag.80011318. . valor pago.............r$ 5.138.430,55. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro - 2025 - herso (80011318). .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-01outubro10202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 24.275ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 79 irrf. referência 09/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-10outubro10202530010060001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 30347.764despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . notas: 2119 29/09/2025 29/09/2025 5.057,96 5.057,96 2120 29/09/2025 29/09/2025 15.173,88 15.173,88 2121 29/09/2025 29/09/2025 10.115,92 10.115,92jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-10-01outubro10202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 696.962valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 1ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 06 de setembro/2025 em jataí-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036014833, nf 638 irrf dare: 8580 0000 006-2 9696 0008 210-0 0002 5304 003-5 9530 2530 000-6pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-01outubro10202543610990007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.4 município trindade deputado (a) cristiano galindo. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre pelágio (inep 52039714) (cnpj 00.688.290/0001-08 - caixa escolar c e padre pelagio) do município de trindade/go., conforme: portaria nº 3523, rex 4661, despacho nº 1128/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2284/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101064. daof 1483. documentos constantes no processo sei 202500005013053: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar c e padre pelagio20251712025-10-01outubro10202524011710000920252401gabinete do secretário de estado da educação00.688.290/0001-08 0.007pagamento liquido - aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, no ano de 2024. pegão eletrônico nº 73/2024. processo de contratação 202400005022870 - sislog 106903. - nota fiscal nº 5217 (80536635) - atestado 113 (80536748) - solicitação de liquidação e pagamento (80536838)agrosal norte ltda2025132025-10-29outubro10202440620130001120244062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 10980.001pagamento do líquido em favor da ioc capacitacao ltda, relativo a nfs-e nº 665, referente à aquisição de 02 (duas) inscrições para servidores desta secretaria participarem do 3º simpósio de licitações e contratos na administração pública do futuro, que aconteceu no período de 23 a 26 de setembro de 2025, na cidade do rio de janeiro/rj.ioc capacitacao ltda202562025-10-03outubro10202543010060009420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.825.457/0001-99 1154.2431. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 53 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 100128.391. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - 1/3 abono pecuniario - clt......................r$ 0,00 02 - abono pecuniario - clt..........................r$ 0,00 03 - salario familia - rgps..........................r$ 0,00 04 - salario maternidade - rgps......................r$ 0,00 05 - abono - lei 8.238...............................r$ 210,72 06 - gdvv............................................r$ 25.318,67 07 - adic. prog. funcional - lei 17.094..............r$ 4.334,78 08 - adic. insalubridade - clt.......................r$ 0,00 09 - adic. insalubridade - lei 19.573................r$ 241,95 10 - localidade - ac3................................r$ 61.272,00 11 - substituição procurador do estado pge...........r$ 0,00 12 - grat. insalubridade - dec. jud..................r$ 8.198,27 13 - localidade - ac3 - dec. jud.....................r$ 552,00 total.............................................r$ 100.128,39 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010043720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 50671.957despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 39 guias -vl 50.671,95 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 608 (data 03-10-2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 1152.0314. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 22433, do primeiro termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte)meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-10-08outubro10202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 24253.442. proc 202300010024614-efc . prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software. pregão n° 188/2022. contrato:15/2023 - ses. 1º termo ad itivo. (sei 52051723) vigência: 16/02/2023 a 15/08/2025. . pdf 2024285000718. daof 3186/2025. rd 381/2022 (sei 000032071268). . referência: n.f. n° 11/setembro/2025..............r$ 24.253,44 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-29outubro10202528500190002920252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3111.213processo 202400005046828.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . informações para nota de empenho (236412) e planilha de composição de custos - serviços (238472 e 249087) . unidades assistenciais: cara, cremic, coeg,siate . 26516:.................3.111,21objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-29outubro10202528500800017020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 115423.363ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, . boleto urban nº 400471 valor liquido. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025582025-10-30outubro10202530010580000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 218.2414pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 58, a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimentodo vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de setembro/2 025. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-30outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 10190.621despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação empréstimos financeiros(caixa econômica federal).caixa economica federal - cef202512025-10-22outubro10202540930010041620254093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 40515.00165refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1595 r$ 40515 (ei mídias nfvc 46 r$ 40515)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-23outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1897.5296contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 issqn referente à nf 677. ateste de nota fiscal (80402303). despacho nº 2056/2025/retomada/sgi (80403583).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 8449.787apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 8.449,78(oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), conforme fatura nº 164599176(sei80913730), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1º bbm/cbmgo. pdf n° 2025290300030. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 164599176 8.449,78 28/10/2025 10/2025 12084517 valor total:...................................................r$ 8.449,78equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529030070004020252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2400.001pdf: 2025160100197- processo: 202500015001232 restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de setembro. (sementes, mudas de plantas e insumos.) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à viveiro e floricultura aldeia das rosas ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis., através do cheque nº 900448, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.129, série 001, folha 1/1, de 26/09/2025. processo nº 01/2025 valor selecionado: r$ 2.400,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-20outubro10202516010070038720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.aurelio inacio faria2025152025-10-22outubro10202531610150174320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 8505.515202100025062061-pagamento nota fiscal nº2508343, fornecimento combustivel para frota do detran-etanol comumtrivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-29outubro10202529610130014520252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 45444.171parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 908 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jesúpolis - go, correspondente ao período de 10/01/2025 a 31/03/2025, conforme contrato nº 50/2024 (72621384), 1º t.a. (78283544) e relatório nº 3435 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031002495.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-10-20outubro10202543620180003220254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 950.571despesa com (complemento) o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023)(declaração nº 886). nota: 1697 29/09/2025 29/09/2025 950,57 950,57rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-10-01outubro10202540930110077420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 538.58107pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 307..............09/25................538,58 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.amanda viera freire2025152025-10-22outubro10202531610150128020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.961-** 206.402despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 105/2023, a partir de 12/11/2024, no valor r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276) - (pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda) (declaração nº 322). nota: 526 01/10/2025 01/10/2025 206,40 206,40vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-09outubro10202540930110028220254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 4176.551# ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência setembro/2025, referente aos serviços prestados pela servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025, e demais documentos instruídos no evento sei 80859847 do processo nº 202414304000057. requisição de despesa nº 73/2025-secti/gegp (sei 80860115). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: setembro/2025. duam - parc 26 (sei 80859847) - r$ 4.176,55. vencto: 31/10/25. #municipio de goiania202512025-10-22outubro10202531010010025320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 2583.081associação de classe civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010048620251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 334.113pagamento referente acerca do contrato n.° 090/2021 - (000022635641), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go. . período de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura outubro/2025 - 334,11 . liquido 334,11 ateste 17/10/25 vencimento 05/11/25 . pdf 2025240100030 - processo 202100006006503 . tiagoprefeitura municipal de panama2025922025-10-28outubro10202524010920007820252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 100000.001emenda parlamentar impositiva número 929.9 deputado josé machado objeto da emenda a definir - investimentos. custeio para show em comemoração do aniversário de pontalina, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos, conforme convênio nº 149/2025, destinada ao município pontalina-goprefeitura municipal de pontalina2025162025-10-28outubro10202519010160007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.791.276/0001-06 506.7517"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874. . - reclamante: tania mara rodrigues de oliveira; - processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019; - parcelas: 13 de 20; - i.d. depósito: 049500000332510298. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 250.2038pagamento do irrf da nf 6322, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: renato meneses torres e fernando de castro fagundes - gyn/jpa/gyn - ida 12/1 0/25 - volta 19/10/25; carlos cesar simao levergger - gyn/jpa/gyn - ida 12/10/25 - volta 17/10/25. pdf 2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 43122.821folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . requisição de pequeno valor (folha) / verba indenizatóriasecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 401.948recolhimento do irrf da nota fiscal nº 627 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município jandaia mód. ii, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 66/2025 (id.76947646) e relatório nº 2864 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007211.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.jose luiz domingos ribeiro2025152025-10-22outubro10202531610150171120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 434.462irrf referente ao pagamento dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-309, no trecho entre o entroncamento com a br-040 (cristalina) e a ponte da divisa (unaí/mg), com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg (73861525), referente ao mês de outubro de 2025, e fatura nº 2025099218475/ nota fiscal nº 0165033236 (81154547), pdf 2025436101389 - sei 202500036016035equatorial goias distribuidora de energia s a20251242025-10-29outubro10202543611240001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2858.40151refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129646 nfag 30184 r$ 28,8 (rádio serra dos cristais nfvc 1300 r$ ) 202500025129646 nfag 30178 r$ 36 (rádio mega fm 106,1 nfvc 918 r$ ) 202500025129646 nfag 30180 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 774 r$ 230,4) 202500025129646 nfag 30181 r$ 43,2 (rádio brahma fm nfvc 773 r$ 230,4) 202500025129646 nfag 30175 r$ 36 (rádio uruaçu fm nfvc 4634 r$ 192) 202500025129646 nfag 30174 r$ 36 (rádio kativa fm nfvc 12720 r$ ) 202500025129646 nfag 30182 r$ 86,4 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1547 r$ ) 202500025129646 nfag 30177 r$ 36 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1548 r$ ) 202500025129646 nfag 30176 r$ 36 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 1496 r$ ) 202500025129646 nfag 30173 r$ 288 (jornal o popular nfvc 1450281 r$ 1536)logos propaganda ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2200.002pagamento do líquido da nf 669, emitida em 20/10/2025, relativo à fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de outubro/2025 (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 pdf: 2025400100110. gcsb.dantas distribuicao e servicos ltda202562025-10-29outubro10202540010060028720254001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 1033.5641pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 93922.0413pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido. . nota fiscal.........ref................valor 511.................10/25..........93.922,04 . rmbg c e s a2025342025-10-09outubro10202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 639394.891valor para pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 56/2024 - referente à contratação de empresa especializada para da obra de restauração da rodovia go-215, trecho: entr. br-153 / início perímetro urbano de pontalina, tendo extensão de 24,16 km, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100595, processo sei nº 202500036013773, nf nº 3046.teccon s a-constru o e pavimenta o2025732025-10-08outubro10202543610730002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 103103.628ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nfs - 722 e 723. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-20outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 295.801pagamento do líquido do processo 202517697000432: nf ressarcimento r$ 295,8 ref: setembro/2025 (ressarcimento de pedágio);marlon silva de sousa202592025-10-21outubro10202512010090010220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.980.301-** 1581454.331valor para pagamento do líquido da 01ª medição, do contrato nº 105/2025, referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100977, processo de pagamento sei nº 202500036014913, nf nº 19.ng asfaltos ltda2025742025-10-20outubro10202543610740006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 424.155valor para pagamento de despesas com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 4° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, entre a enel distribuição e agrodefesa, dos imóveis e unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento de energia e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado, relativo as faturas agrupadas. declaração (daof) nº 0093/3261/2025 e demais instruções nos autos. solicitação 90103 e pdf 2024326100118. pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial agrupadas, fatura nº 4000000207009202500, referente ao mês de setembro de 2025, com vencimento: 30/10/2025, conforme despacho nº 118/2025-nugc, 06/10/2025, código agrupamento nº 0020701, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da fatura:.................................r$ 38.587,67 base de cálculo irrf...................................r$ 35.344,48 retenção de irrf.......................................r$ 424,15 valor líquido..........................................r$ 38.163,52.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-08outubro10202532610110007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 114.005pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de a setembro/2025, conforme as notas fiscais de serviços nsº 03782744 e 3782460 emitidas em 01/10/2025 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola cie e2025112025-10-20outubro10202512610110008920251261agência brasil central - abc61.600.839/0001-55 3276.4016recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 356 emissão: 22/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 68.258,28 irrf: r$ 3.276,40 pdf2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-02outubro10202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 21456.002recolhimento irrf - notas fiscais n°125676, 125682, 125700 e 125699 - fornecimento de 04 (quatro) caminhões basculantes destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025462025-10-06outubro10202532010460000520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 360.244aquisição de smartphones e acessórias para áudio, vídeo e foto, para comunicação setorial desta emater. pagamento referente restituição de valor retido, conforme apuração realizada pela gerência de contabilidade, recolhido indevidamente por meio do dare n. 12 100002519900045 a título de imposto de renda retido na fonte (irrf), referente à nota fiscal 000020.despacho autorizativo da restituição n.º 971/2025/economia/sf, processo 202512404002092licitasin ltda202592025-10-02outubro10202532620090000320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater60.058.791/0001-32 6592.333. processo 202400010033863- vpo. . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343) . pagamento parcela 05/12/inss do 1º termo aditivo - competência 09/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 808326 37) . atesto (sei 80904605) . total a pagar/inss patronal:.............................6.592,33cesar augusto soares nitschke2025102025-10-16outubro10202528500100059120252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 52542.461destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares/civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010020320252902polícia militar01.409.671/0001-73 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.adriano ferreira de faria2025152025-10-22outubro10202531610150195920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 336.005pdf: 2025295000001 8237-ir lfbpromega biotecnologia do brasil ltda202582025-10-20outubro10202529500080000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp11.909.227/0001-70 17024.082recolhimento de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de uniformes escolares unidades do kit b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - c - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. conforme nota fiscal a abaixo: . nf 2353 emissão: 17/10/2025 atesto: 17/10/2025 valor total da nota: r$ 1.418.763,24 irrf: r$ 17.024,08 pdf 2025240101341 . processo 202400006134051l e martins industria comercio e servicos ltda20251762025-10-23outubro10202524011760001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.319.914/0001-39 671875.431destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025272025-10-23outubro10202529020270001020252902polícia militar01.409.671/0001-73 10532.561folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.julio sasse neto202512025-10-23outubro10202540910010055620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.023.671-** 123756.747processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemnsl/hmtj (80450771) fundo rescisório.....r$ 123.756,74hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-07outubro10202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 9.602processo 202500010058234.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 028/2025. pregão nº 133/2024 vigência da arp: 25/03/2025 a 25/03/2026. processo nº 202400005037214 202500010016786. . pdf: 2025285003516. daof: 3054/2850. autorização (77922707). . ordem de fornecimento 284 (77922948). . a - tira free style® optium b-ketone / abbott . 158184/ir:.....................9,60 .abbott laboratorios do brasil ltda20251632025-10-02outubro10202528501630041620252850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 8315361.986juros da parcela nº 329/600 do contrato de dívida nº 98/00126-4 - lei nº 9.496/1997banco do brasil s a202542025-10-07outubro10202517020040000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4340.4415pagamento liquido a empresa acima, referente a contratação de empresas especializada em arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo, arp n.ºs 026/2024 - a (70820533) e 026/2024 - b (70820770), para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás. conforme despacho nº 616/2025/seduc/coordastec-16768. daof 471/2401/2025,pdf 2025240100258. . lote - 01, lote - 03 - fornecedor: 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda . nota fiscal....10 valor bruto: r$ 5.280,35 valor irrf: r$ 253,46 valor issqn: r$ 105,61 valor inss: r$ 580,84 liquido: r$ 4.340,44 . weyder2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025812025-10-13outubro10202524010810000320252401gabinete do secretário de estado da educação46.672.831/0001-00 1476177.323pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido . nf................ref...................valor 5(liq)............09/25..........1.476.177,32 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-10-20outubro10202529060190004520252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 162002.771despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - fgts.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-15outubro10202540930010034820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.alexandre camargo de souza2025152025-10-22outubro10202531610150199720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 1583.121despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social. . nfe. 2493110 - r$ 1.583,12 - liquido - complementartrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-16outubro10202530510040001820253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 1255.4514pis/cofins/csll nfº 620 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.78691332) e relatório nº 2885/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007045.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 170150.001valor destinado para pagamento parcela única, lote 03 referente à aquisição de equipamentos eletrônicos destinados a atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2025436100994 . proc. sei: 202500036016143. nf.nº 346.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025102025-10-30outubro10202543610100002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.079.645/0001-55 3094.421processo 202500010067013.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 103/2024 . ata de registro de preço nº 080/2024 "d". ordem de fornecimento nº 383/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003993. daof: 3443 . ordem de fornecimento nº 383/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rufinamida, 200 mg com rev . 794630:...........................3.094,42onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630049220252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 12960.0922ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpez a e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades opera cionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4. valor líquido complementar. referência 08/2025 à 10/2025construtora goldman eireli - me202562025-10-10outubro10202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 23526.7717portaria 3227/2024 . processo sei 202100010006765-mas . serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embala gens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. contrato 96/2021-ses. 4° termo aditivo. vigência: 18/01/2025 a 17/ 01/2025. vigência: 18/01/2025 a 18/01/2026. . programa federal: incentivo financeiro p/ vigilãncia em saúde - portaria 3227/2024 . pdf 2024285005025. daof 560/2025. r.d. n° 36/2024 (65373760) . pagamento ref a liquido . nota fiscal......................valor 131/setembro/25 17/10/2025.......23.526,77eco sistema ambiental eireli20251742025-10-23outubro10202528501740001020252850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 12824.431op da folha de pessoal – rgps - líquido - verba indenizatória- 50%- lei 22.258- pessoal civil,mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.3.90.93.21 subst/verba inden-50%-lei 22.258-rgps 4893,42 0,00 verba indenizat-50%- lei 22.258-rgps 12.824,43 total rgps 12.824,43agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-10-22outubro10202532620050003820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 9943.331pagamento de estagiários referente à folha de pagamento do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-23outubro10202530010060022120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7407.6515202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de trindade r$ 7.407,65.kd administradoa de bens ltda2025152025-10-10outubro10202529610150009020252961departamento estadual de trânsito - detran32.096.891/0001-18 30.003valor destinado a cobrir despesas com parte da 20ª medição do contrato nº 33 /2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estad ual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025,pd f 2025436101259, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda2025752025-10-15outubro10202543610750006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora márcia rodrigues de campos nascimento (cpf: 799.856.531-49), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora terezinha gomes de campos (cpf: 805.331.751-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14036/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2207.marcia rodrigues de campos nascimento20251252025-10-17outubro10202524011250026120252401gabinete do secretário de estado da educação***.856.531-** 9681.051. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr. alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador exames ambulatoriais para a dosagem de imunossupressores (pacientes pós transplante) referente ao mês de agosto de 2025. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202500010071569. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285004228. daof 3640/2850/2025. rd 55/2025 (sei 80208513). ............................................. proc.201100010013921,idtech-hgg, ressarcimento proc. transplantador exames ambulator.dosagem imunossupressor ref. 08/25. . valor pago................r$ 9.681,05.instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20251642025-10-14outubro10202528501640005720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 62.829pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739,vencimento:10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 62,82 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202572025-10-08outubro10202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 39688.2684processo sei 202511129007998. gerenciador dia 08/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 39.688,23 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 492.0215recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - setembro/2025. base de cálculo r$ 5.700,81 e alíquota de 8,63 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202572025-10-08outubro10202518010070018220251801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 1457912.568pagamento liquido de aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiá. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. termo de homologação pregão 90005/2024, parecer jurídico da ata anexado aos autos no sistema sei arquivo (76301223), requisição de despesa sduc n 44 anexada aos autos no sei arquivo ( 76471445 ). . pdf 2025240101392 . nota fiscal....1076 valor bruto: r$ 785.580,00 valor irrf: 9.426,96 liquido: 776.153,04 . nota fiscal....1093 valor bruto: r$ 690.040,00 valor irrf: 8280,48 liquido: 681.759,52 . weyderasta mobili moveis ltda20251002025-10-14outubro10202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 224.202pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com forneci mento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de esta do de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 60/ 2025 (79781770) locação de equipamentos para eventos (para transmissão ao vivo no youtube, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 738 e pdf nº 2025210100149. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 224,20. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 42826.001nota de empenho para contrato de prestação de serviço de conectividade de 46 (quarenta e seis) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº01.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-14outubro10202540910150000820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 11653.244refere-se ao pagamento do inss: 202100025110861 nf 297 ref 08/2025 r$ 11.653,24.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2025172025-10-14outubro10202529610170002120252961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 3322.3327recolhimento do iss da nota fiscal 08 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de agosto de 2025, de acordo com contrato n° 005/2025 - (73902166), relatório nº 3621/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-23outubro10202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 5135.9615contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 5.600,35 bruto r$ 464,39 irrf r$ 5.135,96 líquidowashington da conceicao202572025-10-17outubro10202529040070008620252904polícia civil***.080.751-** 2931.3420. proc 202500010018668-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . syllas vaz de carvalho barros: julho/2025........r$ 2.931,34 .municipio de goiania202552025-10-23outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 175447.581fornecimento vale alimentação lê card p/ 154 colaboradores ref. ao mês de novembro/2025 - proc 202300055000598 nota fiscal 61263le card administradora de cartoes ltda202542025-10-15outubro10202531900040002220253190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 2815.4312portaria 682/2020 . proc pgto 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. requisição de despesa n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência....................valor 204268/jul/25/ir.............918,45 306524/jul/25/ir.............449,43 211114/ago/25/ir.............918,45 311988/ago/25/ir.............529,10 . total a pagar: r$ 2.815,43 .simpress comercio locacao e servicos s a20251732025-10-14outubro10202528501730001020252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 2361.7912recolhimento irpj do recibo do período de 01 a 30 de setembro/2025, de locação da unidade de atendimento vapt vupt praça da bíblia. pdf n.º 2025180100053. iporoberta carolinni barros ferreira202572025-10-13outubro10202518010070020220251801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 131345.535valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 2ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025, nota fiscal : 13717 pdf 2025436100247 processo de pagamento sei nº 202500036015220 irrf dare: 8580 0001 313-0 4553 0008 210-2 0002 5304 010-8 0730 7390 000-7g4f solucoes corporativas ltda2025992025-10-10outubro10202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 12522.062. proc pgto 202400010076134-efc . 1° termo aditivo ao contrato n° 95/2024-ses/go, para entrega de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletrônico n° 50/2024. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. . pdf 2025285001710. daof 1932/2025. rd 9/2025 (72583249) . período de 19 a 30/09/2025 . referência: n.f. 1901.............r$ 12.522,06 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100048320252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 163105.7817pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627655, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 163.105,78 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 158667.221pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-16outubro10202530010010038520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2053.1813valor destinado ao pagamento irrf da 22ª medição do contrato 92/2023, referente à serviço de elaboração de projetos de engenharia para duplicação das rodovias: go-020 trecho: cristianópolis/pires do rio, extensão: 49,6 km; go-330, trecho: pires do rio/ipameri, extensão: 62,20 km; go-330, trecho: ipameri/catalão, extensão: 55,20 km e go-320, trecho: entre br-153/goiatuba, extensão: 8,70 km, relativo ao período 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101562, processo sei nº 202500036014033, nf-511.oliveira rae & cia engenharia ltda2025502025-10-30outubro10202543610500002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.146.720/0001-28 336.7134prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 336,71 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020002920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 2047.821202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - fes.departamento estadual de transito202582025-10-23outubro10202529610080003720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 102656.341destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202532025-10-23outubro10202529020030003020252902polícia militar01.409.671/0001-73 13393.989valor para pagamento de despesas com contrato de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, por meio de adesão a ata de preço arp nº 3/2024 sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 sead/gecc, processo nº 202300005005323, homologado para cs brasil frotas s/a, visando suprir as necessidades desta autarquia, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com a requisição de despesa n° 2/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00157/3261/2025. fonte 17990142, solicitação 9016087 e pdf 2024326100186. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217660997, emitida em: 10/10/2025, referente ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 195/2025 - nutrans- 13/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total dos serviços....................r$ 279.041,34 retenção de irpj (4,8 por cento)............r$ 13.393,98 valor líquido...............................r$ 265.647,36.cs brasil frotas s a2025182025-10-15outubro10202532610180001220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.emanuel victor de moura oliveira barros2025152025-10-23outubro10202531610150165720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 24439.642inss nfº 97 - referente a serviços de vigilância (vigilância meses 04 a 11 + entrega final) para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 10/11/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3305/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006667.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-17outubro10202543620240028720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 25893.1811pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 , 81, 82 e 83, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de setembro de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202572025-10-13outubro10202518010070023720251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 570 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 2684 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006826. recolhimento dsenha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2800.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - assistencia pré escolar.departamento estadual de transito2025102025-10-23outubro10202529610100005820252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 63942.8922apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º decêndio de outubro/2025, conforme despacho nº 162/2025-geconte de 14/10/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-10-15outubro10202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 32.7811art 1020281113730, referente à elaboração do orçamento para contratação do projeto executivo de engenharia de implantação da rodovia go-219, no estado de goiás, conforme consta no processo sei nº 202300036004558.despacho nº 491/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1390.0318retenção de terceiros (csrf) da nota fiscal nº 1398. selecionado essa despesa por não ter um específico. processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-16outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1061673.681inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-16outubro10202540010010048120254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 669967.241pagamento da folha de dos servidores desta pasta referente a 09/2025 - inss( empregador)...hvbinstituto nacional do seguro social202592025-10-16outubro10202517010090030020251701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 860.784pis/cofins/csll nfº 1350 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 02/07/25 a 31/07/25. contrato nº 110/25 (79185087). relatório nº 3003/25/cooinsp. processo nº 202500031007441.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 350.002proc. 202400005023782 - lcs . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. dod 46203. sislog 107079. . pdf:2025285000066. daof: 3103. sislog 107079.inexigibilidade nº 68/2025 . creditar conforme a seguir: r$350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de cambio - c/c 413-7, operação 06, ag. 4204 - cnpj 02.529.964/0001-57 - cef.multicare pharmaceuticals ltda20251202025-10-23outubro10202528501200005820252850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 153346.7590pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0708 nf 8599 r$ 13453,5 (nf 622 site jornal opção ); nf 8621 r$ 13453,5 (nf 636 site jornal opção ); nf 8622 r$ 5381,4 (nf 118 jornal opção entorno ); nf 8608 r$ 36234,4 (nf 43 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 8611 r$ 35876 (nf 4836 site metropoles ); nf 8613 r$ 8072,1 (nf 623 site jornal opção ); nf 8654 r$ 5611,8 (nf 132 site imparcial ); nf 8663 r$ 4676,5 (nf 18 jornal local ); nf 8666 r$ 30587,55 (nf 19942 televisão anhanguera itumbiara ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1371.434folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000029648804 favorecido: alessandra cristina ramos dias banco do brasil ref. 09/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 5198.4010refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de setembro/2025, conforme nf 8491 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202562025-10-08outubro10202512610060003520251261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 95.7735ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 09/2025. 2509018284909 irrf. valor r$ 43,48 2509018284910 irrf. valor r$ 37,68 2509018285163 irrf. valor r$ 14,61oi s a - em recuperacao judicial202522025-10-10outubro10202530520020006820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 670.002pagamento pela aquisição de forno micro-ondas para atender a unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 827/2025 - sei 80430802 e atestado nº 37/2025 - sei 80542285. convênio nº 887907/2019/fnde/ueg.f & k brasil ltda2025402025-10-30outubro10202540620400004020254062universidade estadual de goiás - ueg51.607.431/0001-51 219.2910pagamento do issqn da nf.13/2025, relativo ao serviço prestados de manutenção preventiva e corretiva mensal nos grupos de geradores do estádio olímpico e estádio serra dourada, no mês de setembro/2025.pdf: 2025260100222. vpf.s nolli comercio e servicos ltda - me2025212025-10-30outubro10202526010210000720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.566.923/0001-01 632.509cobrir tarifas bancárias da conta 264-4 (fonte 100) - proc 202500055000131.industria quimica do estado de goias iquego202552025-10-08outubro10202531900050006320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 1158.021retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf182 74.922,52 . ...processo pagamento 202500006073894 ...pdf................2025240100465 . auréliobd engenharia ltda2025862025-10-16outubro10202524010860004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 250000.001pagamento destinado a prefeitura municipal de turvelândia, cnpj 25.107.657/0001-83, para apoio financeiro por inexigibilidade de licitação, na realização de show da dupla jefferson e suellen, festividades em comemoração ao dia do evangélico no município de turvelândia-go, dias 24 e 25 de outubro de 2025, no valor de r$ 250,000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme requisição de despesa n° 38/2025 - goiasturismo/gept. sei 202500027000858 pdf 2025426100212prefeitura municipal de turvelandia2025422025-10-22outubro10202542610420000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo25.107.657/0001-83 532235.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . matheus"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040060220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24801.094pagamento da nf 1398 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente à prestação do serviço relativo ao produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id.80204784 ) e relatório nº 3504/2025/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031008295.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-21outubro10202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 30475.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, sendo: r$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025212025-10-06outubro10202529610210004320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 90994.691pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (líquido contratos temporários) valor total .................................. r$ 90.994,69secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010033020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 125.4033solicitamos o pagamento da rrt rrt nº 16107818 (sei 80510728), referente ao desempenho de cargo e função. despacho nº 3369/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-02outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 3456.412portaria 7665/2025. . 202500010068396-mas . aquisição de medicamento(s) do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 072/2024 "b" - ses. pregão nº 046/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 21/05/2026. processo nº 202400005020825. dod 78135626. . programas federais: ceaf - medicamento de alto custo - portaria 7665/2025. . pdf 2025285003739. daof 3250/2850. dod 78135626 . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 56068..................3.456,41maeve produtos hospitalares ltda20251132025-10-08outubro10202528501130005420252850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 168192.857ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 14 irrf. referência 10/2025. valor r$ 84.154,79 nf - 15 irrf. referência 10/2025. valor r$ 84.038,06palestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-30outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 9761.421pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -ferias abono temporariouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 591.072número da contratação: 113423 - mc . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás. número da contratação: 113423, dod - documento de oficialização de demanda (167451), tr (182235). . pdf: 2025285002098. daof: 2098/2850. autorização (176266) . termo de julgamento e homologação - pregão nº 168/2025 – 113423 . retenção do imposto de renda . nota: 22372 emissão: 26/09/2025 valor: r$ 591,07 .unique distribuidora de medicamentos eireli2025802025-10-29outubro10202528500800016620252850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 31187.761pdf: 2024290600299 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 51.................09/25............31.187,76 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025302025-10-16outubro10202529060300000520252906diretoria-geral de policia penal49.783.213/0001-26 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1009 município cristianópolis deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio de educação para o município de cristianópolis - go (aquisição de material didático e uniformes para creche municipal valeria jaime peixoto perillo inep 52061787, escola municipal educação infantil olival alves ribeiro inep 52100596 e emef gcm sérgio cezar machado inep 52061752).,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1983/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3262/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100813. daof 2103. transferência via convênio nº 199/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013007: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cristianopolis20251562025-10-22outubro10202524011560005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.180.645/0001-16 37.1510dare retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo de apostilamento, alusi vo ao contrato nº 001/2020 cujo objeto é o fornecimento de água tratada e co leta/tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades especificam ente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual alcides ramo s jubé, localizados no município de matrinchã. . faturas: 277285 - 276245 - agosto/2025 - r$ 773,94 irrf: r$ 37,15 emissão: 24.09.2025 ateste: 25.09.2025 . pdf 2025240100028 - processo 201900006029649 . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . sandraservico autonomo de agua e esgoto2025922025-10-01outubro10202524010920002120252401gabinete do secretário de estado da educação26.868.034/0001-96 70000.001processo 202500005012582.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 921.14 do deputado estadual jose machado dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de sao simao - go. . pdf: 2025285004114. daof: 3533. rd n° 626/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2539/2025 e despacho nº 2585/2025/ses/cep-20903 . emenda/saosimao:....................70.000,00fundo municipal de saude de sao simao20252152025-10-16outubro10202528502150020920252850fundo estadual de saúde - fes11.078.437/0001-64 8817.005pdf 2025290100069 1871-07/25 8.000,00 1787-07/25 liq 817,00 usuário: hcmltba comercio e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529010070015020252901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 30632.765despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . nota: 2132 13/10/2025 13/10/2025 10.115,92 10.115,92 2133 13/10/2025 13/10/2025 20.231,84 20.231,84 2134 13/10/2025 13/10/2025 285,00 285,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-10-15outubro10202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 55300.001bolsistas do convênio18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de rabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de setembro/2025universidade estadual de goias - ueg2025142025-10-13outubro10202540620140001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 45774.9630sei nº 202511129008757/202511129008803 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 45.774,96 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-28outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mes de outubro/2025.acacio arlem tomaz2025152025-10-22outubro10202531610150183420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.591-** 2995.16127bpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010040620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 524.1513pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência..........valor 312..............09/25..............161,79 319..............10/25..............120,15 320..............10/25..............242,21 total...............................524,15 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-29outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 91986.181pagamento de férias / abono referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. férias / abono ........................ r$ 91.986,18 crggoias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040022620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 182813.1411202500025022129 - refere-se ao pagamento examinadores credenciados serviços prestados em setembro/2025(contabil outubro)item sei(80683315)e(81194155). adeilson domingos cavalcante r$ 1.560,00 adelia maria aparecida moraes r$ 546,00 adriana dos santos r$ 4.401,00 adriano bernardes da silveira r$ 3.250,00 agnaldo jose de souza r$ 2.059,50 alan cruz fonte barros r$ 7.129,00 aleandro muniz r$ 2.696,00 amanda costa nascimento r$ 2.878,00 ana paula caetano r$ 4.550,00 andre luiz capuzo de souza r$ 3.718,00 angela maria garcia de jesus r$ 585,00 angelita camilo de souza r$ 455,00 antonio marcos dos santos r$ 4.092,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 4.433,00 arilson jose de alvarenga r$ 2.210,00 benicio rodrigues batista junior r$ 1.501,50 bruna areba simao r$ 2.733,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 2.745,50 carlo alves de alencar peixoto r$ 643,00 carlos antonio da silva r$ 2.197,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 2.747,00 claudia fernandes de araujo r$ 3.739,00 claudio teles r$ 1.085,50 clayton ruben de menezes r$ 2.304,50 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 3.501,00 daniel garces de brito r$ 3.042,00 darla franco de carvalho r$ 2.730,00 eliane maria severo r$ 1.833,00 eliel marques borges r$ 6.168,00 erik carlos vieira rosa r$ 208,00 esmeralda maciel silva ferreira leal r$ 3.061,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 500,50 flavio goncalves r$ 3.884,50 gilson de souza carvalho r$ 4.446,50 gislane guimaraes marques r$ 897,00 glaucia martins da paz r$ 2.717,00 glauter ribeiro vaz r$ 3.605,00 gleidson cordeiro fernandes r$ 3.699,00 herica alves siqueira r$ 2.522,00 herly sousa campos melo r$ 2.418,00 huelson paraguassu serradourada r$ 2.745,50 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 2.391,00 jakerson xavier dos santos r$ 832,00 joao marcos parreira rocha r$ 468,00 joao victor souza de jesus r$ 515,50 jonatas santos souza r$ 3.718,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 3.939,00 jose augusto lustoza reis r$ 1.287,00 juliana silva guimaraes r$ 528,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 866,50 laionel aparecido ferreira de brito r$ 5.198,00 lais amaral de castro r$ 2.847,00 leykson oliveira alencar r$ 273,00 livia assis pereira do prado r$ 3.770,00 lucas paulo da silva amorim r$ 2.656,50 luciele arruda souza r$ 1.742,00 ludmilla de jesus pereira r$ 3.679,00 luzinete de souza farias r$ 1.859,00 mairon cezar divino satiro r$ 2.548,00 marcelo araujo serpa lemes r$ 13,00 marcelo barros da silva r$ 2.100,50 marco tulio santos silva r$ 2.071,50 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 4.150,00 marcos sousa paula r$ 4.751,50 marcos vinicius silva freitas r$ 975,00 mardem lopes da silva r$ 6.606,00 matheus luan campos de carvalho r$ 1.703,00 michele vieira leao r$ 1.014,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 3.393,00 paulo pedro gomes r$ 3.749,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 4.638,50 rebeca freitas vasconcelos r$ 1.018,00 renan diogenes vieira do prado r$ 1.638,00 ricardo augusto de sousa fonseca r$ 1.872,00 rodrigo goncalves silva r$ 2.522,00 romulo rocha caldeira r$ 318,50 rosemeire ferreira r$ 260,00 soraia cristina medeiros r$ 663,00 uiles francisco da costa r$ 3.722,50 valeria cristina santos do carmo r$ 1.612,00 valeria ferreira pires gomes r$ 3.367,00 walisson rodrigues de souza r$ 3.313,00 weuller filho de moraes r$ 585,00 wliane jose da silva r$ 3.320,00departamento estadual de transito2025172025-10-20outubro10202529610170001420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 81.6016relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 10793, de 01/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo 202400005024727. pdf 2024110100060. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202562025-10-07outubro10202511010060004620251101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 18229.661valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, expedida pela central de controle, automação e expedição de rpvs do tribunal de justiça do estado de goiás, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº19.942.342/0001-59, através do processo judicial 5667761-26.2023.8.09.0051 e demais instruções no processo administrativo 202400066013899, daof 482/3261/2025 e pdf 2025326100247. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 18.229,66.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-10-29outubro10202532610370007120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 6345.0818pagamento da despesa com a contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses, por meio do contrato nº 22/2024-pge. contratação por dispensa de licitação nº 02/2023 empenho referente à pdf nº 2024145100087 liquido nf 261 ref. set/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025112025-10-07outubro10202514510110000120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.268.439/0001-53 52.802202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003427 . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 407...................52,80gesner comercial ltda2025102025-10-20outubro10202528500100061720252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 3965052.343valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 17/2023- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036015091 nf nº 281.cel engenharia ltda20251132025-10-31outubro10202543611130005820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 500000.001processo: 202500005013179 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 728 município: trombas - go. deputado: rubens augusto nade objeto da emenda custeio plano de trabalho (77899346) . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 672/2025 (78967851), despacho nº 1776/2025/ses/subpas (79205956), despacho nº 2611/2025/ses/cep (80747434).fundo municipal de saude de trombas20252152025-10-29outubro10202528502150032220252850fundo estadual de saúde - fes11.344.805/0001-79 14.471". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . betânia"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320015420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 367.9610recolhimento do irrf da nota fiscal nº 607 - relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iv, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato nº 107/2025 (id. 78504761) e relatório nº 2804 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006881.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 880.098pagamento que se faz para atender despesas com repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos mate riais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9545 e pdf 2025215300104. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 880,09. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1629436.851pagamento referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 24.238 . nota fiscal nº 1812 emissão: 30/09/2025 ateste: 07/10/2025 valor total dos produtos: r$ 2.041.621,20 valor total da nota: r$ 1.653.936,30 ** liquido: 1.629.436,85 . pdf 2025240102099 - processo 202500006108439 . sandraimpactex confeccoes ltda20251762025-10-08outubro10202524011760001420252401gabinete do secretário de estado da educação53.363.624/0002-10 6421.8823pagamento conforme a nf 61886 do mês de setembro/2025, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2025182025-10-16outubro10202518010180012920251801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 1450.001pagamento do líquido da nf 67 emitida em 22/09/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025. processo: 202500005009734 pdf: 2025400100337. gcsb.sousac entregas e servicos ltda202572025-10-16outubro10202540010070004520254001gab. da secretaria geral de governo49.783.213/0001-26 42135.095pagamento - formalização do segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, estendendo sua validade até 14/09/2026. - nota fiscal 1924 faturamento retroativo 2º aditivo (81335681) - atestado 113 faturamento retroativo - aditivo (81335761) - solicitação de liquidação e pagamento (81336492)oi s a - em recuperacao judicial202582025-10-29outubro10202540620080034620254062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 9590.927ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviços de traduto r de língua de sinais (libra), guia interprete e serviços de audiodescrição conforme termo de referência, para atender aos eventos da secretaria de esta do de desenvolvimento social. nf - 181 valor líquido r$ 9.590,92liliane aragao ribeiro2025182025-10-30outubro10202530010180000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 957.1218solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 02/2024 - competência 01 a 30/09/2025.cs brasil frotas s a202582025-10-31outubro10202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 66619.831pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros; - demolir quadr a descoberta, rampa e escada, e outros; - implantar quadra coberta, passarel a coberta, barracão de obra, e outros, no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte, conforme contrato nº 058/2025, conforme de spacho nº 3313/2025/seduc/coordastec-16768 (80700833). . nf 0034 r$ 93.927,89 – 4ª medição do contrato inss: r$ 3.239,10 issqn: r$ .700,49 - pago (evento sei: 80698403) ir: r$ 1.127,13 valor líquido: r$ 22.941,83 + 66.619,83 . processo: 202500006040383 pdf: 2024240100994 cno: 90.024.48010/70 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-08outubro10202524010850004820252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 6000.0014crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010020220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1040.001despesa com (complemento de saldo ) 2º termo aditivo de renovação ao contrato 132/2022, até 29/11/2025, no valor total de r$ 10.192,00, referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda)(declaração nº 859). nota: 1063 13/10/2025 13/10/2025 1.040,00 1.040,00brava forte comercial ltda2025112025-10-15outubro10202540930110075620254093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 1559.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -pensão judicial.universidade estadual de goias - ueg2025542025-10-23outubro10202540620540000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 334.803pagamento parcial da fatura 432172 set25aguas de ipameri spe sa202572025-10-07outubro10202529020070007820252902polícia militar43.547.497/0001-75 10000.001processo 202500010066352.crrm . portaria 2200/2011 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "1º simpósio atualiza diabetes" selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 16/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025280100120. daof: 26. rd n° 16/2025 - ses/sesg-03776. programas federais:programa educacação permanente em saúde . conforme despacho nº 971/2025/ses/cconv-06536 . eps/novagloria:................10.000,00fundo municipal de saude de nova gloria2025112025-10-23outubro10202528010110000320252801gabinete do secretario da saude11.237.287/0001-94 94494.2728pdf: 2024295000008 768760-09/25 ir 76.419,09 768761-09/25 ir 572,00 768762-09/25 ir 1.144,00 768781-09/25 ir 9.952,79 768785-09/25 ir 6.406,39 lfblocaliza veiculos especiais s a202542025-10-31outubro10202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 0.005serviços de coleta, transporte e destinação final adequada em locais licenciados pela comurg de resíduos sólidos classe ii referente ao mês setembro/2025- nota fiscal nº 2350 - proc 202500055000300.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202552025-10-29outubro10202531900050033620253190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 299.2517pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 104, referente aos serviços prestados no mês de setembro/2025, relativo aos exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional(aso) para os servidores da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2024180100116. ipopopmed medicina e saude - eireli2025182025-10-16outubro10202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 273098.318pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 843..................09/25......273.098,31 . rmbmrl construtora ltda2025202025-10-20outubro10202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 687.1714destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0709919-65.2021.8.07.0001. - depositante: vibrail da silva mendes (cpf: 690.304.641-00). - favorecido: narla araruna massuh (cpf: 814.621.581-53). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ....................... r$ 687,17.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2557.286pagamento do liquido da nf 90 de 07/10/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de setembro/2025, no valor de r$ 2.557,28 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2025400100123. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-10-10outubro10202540010110002020254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 304173.264valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nfs nº 475 e nº 476.houer engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 7694.651pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-10-22outubro10202526010050005120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 11457.2312. pdf 2024260100126 . pagamento do liquido da nf 870686, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 1121.1713retenção ir à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 3 r$ 93.430,74 - 3ª medição inss: r$ 5.138,69 (46.715,37*11%) issqn: r$ 2.802,92 (93.430,74*3%) i.r. r$ 1.121,17 (93.430,74*1,2%) valor líquido r$ 84.367,96 . conforme despacho nº 3397/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-10-21outubro10202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 29808.002processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. dod 83693. contratação sislog 109394. . empenho relativo à prestação de serviços/suporte técnico/instalação e configuração de equipamentos/assessoria técnica . nota.........valor(r$) 91/ir........29.808,00 . valor referente ao ir.digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-07outubro10202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).thiago juarez ribeiro da silva202592025-10-01outubro10202531610090013720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.524.648-** 3923.721pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.001pagamento de ajuda de custo para cobertura de despesas de viagem da titular da secretaria de estado da educação de goiás ao exterior, com destino à cidade da califórnia, nos estados unidos, para participar do evento alfabetização e futuro, que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2025, na graduate school of education, da universidade de stanford, com saída de goiânia prevista para o dia 15 de novembro de 2025, e retorno no dia 18 de novembro de 2025. . processo - 202500006116623 pdf - 2025240102223 . . silvia pereiraaparecida de fatima gavioli soares pereira202592025-10-15outubro10202524010090026420252401gabinete do secretário de estado da educação***.607.192-** 99.7713prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 irrf referente à fatuta 5540581152. ateste de nota fiscal (80130763). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (80147825).tim s a202512025-10-09outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 128254.886referente a nf 4872 (80792196) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 5º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025 (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024,para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 03/10/2025, conforme extrato bancário (80707742). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 18254.031valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5931198-23.2024.8.09.0051. pdf 2025326100230. daof 433/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de..........r$ 18.254,03.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-08outubro10202532610370005720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 19216.8210recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13549, base de cálculo r$ 400.350,32 líquota 4,80 por cento = 19.216,82 relativo a serviços prestados no mês de julho/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 57.001pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº4/2024, referente ao mês de setembro/25, no valor de r$ 57,00, conforme nfs-e nº 03782845. (pdf n°2024426100092).centro de integracao empresa escola - ciee202562025-10-30outubro10202542610060009720254261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 8000.0016crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010034620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14625.002portaria 682/2020 . proc 202100010036696-efc . contratação de empresa para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde. contrato 007/2022 ses/go. 3º t.a. vigência 27/01/2025 a 26/01/2026. rd 29/2024 (sei 64184416). pdf 2024285003088. . programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs. portaria n° 682/2020. . pdf 2024285003088. daof 591/2850/2025. rd 29/2024 (sei 64184416). . referência: n.f. n° 2526...........r$ 14.625,00 .grafica e editora alianca ltda20251732025-10-23outubro10202528501730000920252850fundo estadual de saúde - fes02.472.396/0002-86 20831.972valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv, expedida pela juíza do juizado especial da fazenda pública da comarca de rubiataba-go., relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de leidiane de morais e silva mariano inscrita na oab/go nº 29972, a rpv é originária da ação de indenização promovida por edir gomes de moraes silva e outros em face da agrodefesa, através do processo judicial nº 0008969-95.2013.8.09.0139 e demais instruções nos autos administrativo 202400066009748. daof 489/3261/2025 e ipof 2025326100253. pagamento referente ao (líquido) do rpv da leidiane, de moraes e silva, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 27.480,33 retenção de irrf........................r$ 6.648,36 valor líquido:..........................r$ 20.831,97. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 3631 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503859-7, no valor de:...........r$ 20.831,97. .leidiane de morais e silva mariano2025372025-10-29outubro10202532610370007720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.626.751-** 25656197.674contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de setembro/2025, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 235/2025-geaec de 21/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025362025-10-22outubro10202517020360000620251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 6517.751pagamento da contrapartida estadual referente à aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 942283/2023 – mapa. atas de registro de preços n.º 005/2025 (75067170), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74446235).processo sei 202517647002064michigan do brasil ltda2025622025-10-28outubro10202532010620000720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 3000.001pagamento de estagiários, inclusos na folha de pessoal da ueg, no mês de outubro/2025. -bolsa estagiouniversidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080044620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1463.3725pagamento do issqn retido das nfs abaixo, emitidas 01/10/2025, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês 09/2025. nf 7 valor do issqn...r$......1.145,87.(total geral nf: 22.917,44). nf 8 valor do issqn...r$........317,50.(total geral nf: 6.350,06). processo: 202400005039239 pdf: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202562025-10-14outubro10202540010060018620254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 6988.20115bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010032720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 25305.008pagamento ao credor acima, referente ao 4º aditivo contratual ao contrato n° 005/2022, celebrado entre esta pasta e a empresa editora diário do estado ei reli me, por meio do processo nº 2021.0000.604.7658,que o objeto consiste na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação pelo período de 12 meses. pdf 2024240102522 - processo 20 2400006120322, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17415 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 25.305,00 - valor líquido r$ 25.305,00 .. dados bancários: banco do brasil ag 4679 c/c: 23779-5 .. pdf 2024240102522 - processo 202400006120322 . sandraeditora diario do estado eireli - me202592025-10-03outubro10202524010090002220252401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de outubro/2025.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2025152025-10-22outubro10202531610150193720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de outubro/2025. parte patronal civis. (06000712727)fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202516010020001820251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 1591329.689. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência:12/04/2023 a 12/04/2027. custeio. . programa federal: procedimentos do mac . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial outubro/25 (80001822) custeio………………………...r$ 1.591.329,68associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680005120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 479793.797despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina ********pagamento complementar gasolina nota fiscal 2509701*************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180005720252902polícia militar00.604.122/0001-97 0.005art 1020250299743 referente ao grupo d259 - despacho nº 329/2025/goinfra/pj-gerec-22795 - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-10outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 736.8615-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 26 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1500.001pm6.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010070520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 564.0483pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1679106.001pdf 2025295000075 134637 liq cjmhercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025242025-10-01outubro10202529500240002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp60.042.686/0001-05 2533.635pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente a setembro de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2508345 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.533,63. . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-17outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 822775.483pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 2º etapa subetapa 2c e 2d (parcela 2) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 26/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3573/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008914.spe agehab piranhas ltda2025242025-10-21outubro10202543620240043120254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 1616.696"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 38 de 0; - i.d. depósito: 081250000029682646. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.7825art 1020250321655 , referente a fiscalização da obra de reforma, adequação e ampliação do terminal rodoviário de vianópolis. despacho nº 3690/2025/goinfra/doc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-29outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2092.975pagamento conforme as notas fiscais: 25361, 25362, 25363, 25365, 25366, 25367, 25368, 25369, 25370, 25380 e 25414 do mês de setembro/2025, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2024180100249. jjextil comercial de extintores ltda2025182025-10-07outubro10202518010180007720251801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 400.0010valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.isabelly alves pereira2025152025-10-22outubro10202531610150112620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.711-** 8000.001calti.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010035520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 35868.581pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da casa do idoso da vila mutirão referente aos meses de fevereiro a setembro de 2025. . faturas n°: 136575858 - 2.114,31 142010295 - 9.381,07 145790228 - 4.813,63 149035647 - 4.496,16 153087135 - 4.129,16 157389019 - 4.643,72 160514492 - 6.290,53equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-02outubro10202530010290001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 483359.0233sei nº 202511129008757 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 483.359,02 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 36176.331férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3265.1116primeiro termo aditivo ao contrato n.º 003/2023 (46089049), cujo objeto é a contratação de empresa de fornecimento de vale-transporte, aos servidores que trabalham nas unidades desta secretaria localizadas nos municípios de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice - versa, conforme lei nº 9.862/85. pdf: 2024420100043 manutenção do órgão- despesas essenciais ref. boleto 9701442 atesto80764677 e aut. sgi80800764 -liquidoredemob consorcio2025112025-10-15outubro10202542010110000920254201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 15583.401remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010032320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7000.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017420252902polícia militar01.409.671/0001-73 20000.004processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de goiânia, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. valor mensal: r$20.000,00. vigência: julho a dezembro. . ipof/pdf 2025285003652, daof 3181, rd n° 270/2025 - ses/spais . pagamento consult.rua/outubro/25............r$20.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1035.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na prefeitura de pontalina/go periodo de 07/10 a 11/10/2025braslei lopes souza brandao202572025-10-20outubro10202540910070013420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.304.131-** 1978.7816prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 liquido referente à fatuta 5560718364. ateste de nota fiscal (80130763). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (80147825)tim s a202512025-10-09outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 2000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/314 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 10084 - papelaria omar .............valor r$ .2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090028920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 622.384despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). notas: 264 01/10/2025 01/10/2025 407,70 407,70 265 01/10/2025 01/10/2025 214,68 214,68bombas diesel service eireli2025112025-10-07outubro10202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 3599.265pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 11195. as atividades foram executadas nos seguintes locais: águas lindas de goiás, alexânia, alvorada do norte, anápolis shopping, anápolis, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo. pdf: 2025180100111. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-07outubro10202518010070021120251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 35770.771pagamento dos serviços de remoção dos postes localizados na rodovia go-309, no trecho entre o entroncamento com a br-040 (cristalina) e a ponte da divisa (unaí/mg), com a finalidade de viabilizar a execução da obra da rodovia em questão, contrato i nº 060/2020-celg (73861263) e contrato ii nº 061/2020-celg (73861525), referente ao mês de outubro de 2025, e fatura nº 2025099218475/ nota fiscal nº 0165033236 (81154547), pdf 2025436101389 - sei 202500036016035equatorial goias distribuidora de energia s a20251242025-10-28outubro10202543611240001420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1559.6014destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 1.559,60(mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme faturas nº 2509.018267201(sei 79181771) e 2510.018289189(sei80786835), referente ao serviço de fornecimento do link de dados móvel para uso do cbmgo.pdf nº 2023290300027. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2509.018267201 790,86 setembro/25 08/09/2025 120.182.606-0 2510.018289189 768,74 outubro/25 06/10/2025 120.182.606-0 valor total ...................................................r$ 1.559,60oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-22outubro10202529030070002020252903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 1191.881. ipof nº 2025170100491 . recolhimento de issqn da nf 05 referente á aquisição de 10 vagas no seminário de alto nível em "gestão e fiscalização de contratos administrativos" - eleva contratos, a ser realizado em goiânia/go, no período de 15 a 17 de outubro de 2025, em formato presencial, com carga horária de 24 horas. prestação de serviços em parcela única. a presente contratação será formalizada por meio de nota de empenho. prestação de serviços em parcela única. o prazo de vigência contratual é de 2 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). a presente contratação decorreu de inexigibilidade nº 035 /2025 com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . jps .eleva solucoes publicas ltda2025302025-10-29outubro10202517010300001720251701gabinete do secretário de estado da economia47.766.718/0001-57 6923.583parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 14, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra e são domingos mód. ii, período: 01/09/2025 a 30/09/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 3635/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008807.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-10-29outubro10202443620230024920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7666.622pagamento da nota fiscal nº 20915, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia caiapônia mód. iii goianésia morrinhos nova veneza palminópolis mód. ii, período: 22/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (79371840) e errata (id. 79371866). relatório nº 3193/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007587.new line sistemas de seguranca ltda2025232025-10-03outubro10202443620230024920244362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 532.502pagamento do liquido da nf 325 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026. (fornecimento de peças).s nolli comercio e servicos ltda - me202572025-10-28outubro10202532010070003020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 75.001processo 202500010081242.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010081242 . pdf: 2025285004677. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 . nome: phablo augusto silva borges cpf: 032.744.321-99 . tfd/pablo:....................75,00phablo augusto silva borges2025862025-10-29outubro10202528500860051220252850fundo estadual de saúde - fes***.744.321-** 156031.433pdf 2025260100494 . pagamento do issqn da nf 4281, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização do evento construindo campeões 2025, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos do evento construindo campeões, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-28outubro10202526010710000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 78.494processo 202400005046830.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 111451,pregão eletrônico nº 119/2025, administrativas. . ipof 2025285001942 daof 2074/2850/2025 tr 175288. . informações para nota de empenho (252585)e planilha de composição de custos - serviços (253902) . unidades administrativas . 26506/ir:.............................78,49objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100063820252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 458.276202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 16 (81452732) . nota fiscal nº 103559/set/25/ir . total a pagar: r$ 458,27 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 625.311para pgto de outubro de 2025 - protegesecretaria de estado da retomada202592025-10-22outubro10202542010090003320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 100000.001202500005013386-mas . emenda parlamentar impositiva número 713 município: agua fria de goias deputado: wilde cambão objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004157. daof 3527/2025. rd 456/2025 (sei 80263520) . parecer n° 236 (78298697). despacho nº 2729/2025/ses/cep (80753608) . emenda-agua fria..............100.000,00fundo municipal de saude de agua fria de goias20252162025-10-16outubro10202528502160010220252850fundo estadual de saúde - fes05.509.720/0001-09 5123.711valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do 1º juízo do núcleo de justiça 4.0 especializado em matéria de juizado especial da fazenda pública da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do credor igor de paula reginaldo, registro oab pdf 2025326100249. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: igor de paula reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor total........................................r$ 21.936,17 retenção de irrf...................................r$ 5.123,71 valor líquido:.....................................r$ 16.812,46.igor de paula reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.662.221-** 3004495.827valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 25ª medição, do contrato nº 23/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período 01/04/2025 a 30/04/2025, pdf 2025436100544, processo sei nº 202500036006494, nf-3317.etica construtora ltda20251132025-10-14outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 87868.6411pagamento de irrf da 41ª medição do contrato 185/2021, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025438000017, processo sei 202500036015068, nf nº 3986 irrf.bomsucesso transportes eireli202512025-10-21outubro10202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 17804.8625pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 128 e pdf 2025215300040 ( líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1439.791contratação de seguro predial para a sede da goiás telecom, vigência 15/10/2025 a 15/10/2026, parcela 01/03.allianz seguros s a202582025-10-20outubro10202540910080010220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.573.796/0001-66 257.313despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de governo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. nfse 115 setem 2025popmed medicina e saude - eireli202562025-10-20outubro10202519010060012720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.862.228/0001-51 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.tatianne ferreira de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150088720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 289.4911recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj: 02.421.421/0001-11, no valor de 289,49(duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme fatura nº 5540553573(sei78652048), referente ao serviço de telefonia móvel, com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2024290300177. fatura valor r$ vencimento referência período 5540553573 289,49 30/08/2025 08/2025 01/07 a 31/07/2025 valor total......................................................r$ 289,49tim s a202572025-10-20outubro10202529030070002320252903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 1784.5510pagamento da retenção de issqn da nf 0029 emitida em 03/10/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo de setembro/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-10-10outubro10202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 3488.241a presente despesa refere-se à taxa de seguro incêndio das salas comerciais 407 à 412 localizada no saus quadra 1, lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília/df. considerando o disposto na cláusula nona, parágrafo primeiro, do contrato nº 005/2023/serint, faz-se necessário o pagamento da taxa de seguro incêndio, a fim de garantir a cobertura contra eventuais sinistros que possam comprometer a integridade do imóvel objeto do contrato. tal medida visa resguardar os interesses das partes. rec. nº 8107 set 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-10-09outubro10202519010060012920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 14390.205processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 178/ir.......14.390,20digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 150000.001processo 202500005012283.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impos itiva nº 868.24 do deputado estadual bruno regiany peixoto pimenta, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de agua limpa - go. . pdf: 2025285004449. daof: 3839. rd n° 719/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 781/2025 e despacho nº 2822/2025/ses/cep-2 0903 . emenda/agualimpa:................150.000,00fundo municipal de saude de agua limpa20252152025-10-29outubro10202528502150032420252850fundo estadual de saúde - fes11.879.542/0001-00 267949.215valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 08/2025, referente à execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101416, processo de pagamento sei nº 202500036013466, nf nº 2.duna engenharia ltda2025952025-10-20outubro10202543610950000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.651.026/0001-93 1438.3343pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 284924.581202500005017705-mas . compra de medicamento(s)sulfato de larotrectinibe 100 mg cap dura, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. .dispensa de licitação - com cotação eletrônica - código 114666, contratação nº 293/2025 - ses,processo n° 202500005017705. . dod sislog (183717) daof 2689/2025 pdf 2025285003010 . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 290838...............284.924,58bayer s a20251632025-10-21outubro10202528501630045420252850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 0.001pdf 2025290100028 40856 ir cjmcondor s a industria quimica2025382025-10-07outubro10202529010380000120252901gabinete do secretário da segurança pública30.092.431/0001-96 22848.6713. pdf:2024170100421 . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 22433, do primeiro termo aditivo contrato 014/2023/economia, de empresa especializada em locação de veículos, ita empresa de transportes ltda, de forma contínua, para atender a demanda da secretaria de estado da economia, pelo período de 20 (vinte) meses. . jer .ita empresa de transportes ltda2025142025-10-07outubro10202517010140011920251701gabinete do secretário de estado da economia01.650.167/0001-60 6840.742processo: 202500010062231 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 791523.......6.840,74 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630041520252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 96390.002202500025057418-refere-se ao pagamento do valor líquido: 1ª parcela ref 09/2 025 convênio entre ufg e detran com interveniência da fundação de apoio fu nape, sob pesquisa e desenvolvimento institucional r$ 96390,00fundacao de apoio a pesquisa2025252025-10-02outubro10202529610250001720252961departamento estadual de trânsito - detran00.799.205/0001-89 6977.6137. .processo 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (sei 56132698).segundo termo aditivo do contrato 106/2024, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistencial. . referente ao iss. . notas fiscais...........valores: 8732/set/25/iss 690,06 8733/set/25/iss 3.967,36 8734/set/25/iss 768,27 8735/set/25/iss 1.091,88 8736/set/25/iss 230,02 8737/set/25/iss 230,02. . total a pagar:..........6.977,61.garra forte administracao e servicos ltda2025802025-10-07outubro10202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 989.445ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento de repactuação do issqn das seguintes notas do periodo de janeiro a agosto de 2025: nf 3610 r$ 306,95 nf 3611 r$ 175,33 nf 3612 r$ 108,68 nf 3613 r$ 108,68 nf 3614 r$ 108,67 nf 3615 r$ 181,13samma servicos ltda202522025-10-01outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 57.901processo 202500010072988 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabrielle teodoro e silva. período de 22 a 24 de julho de 2025, processo 202500010072988. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 70075/2025/ses (sei 80012379) . ipof 2025285003937 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: marlene josé da silva cpf: 341.063.161-53 valor: r$ 57,90marlene jose da silva2025862025-10-02outubro10202528500860043620252850fundo estadual de saúde - fes***.063.161-** 403.692dare retenção de imposto de renda - referente ao 3º termo aditivo aos contratos de prestação de serviços contrato n° 117/2019, complementar, cujo objeto tem como prestação de serviços de rede comunicação de dados sob demanda, interligando as unidades escolares e administrativas da secretaria de estado da educação de goiás, pelo período de 20 (vinte) meses. . imposto de renda . fatur nº 250918264719 - setembro/2025 r$ 8.410,38 irrf: r$ 403,69 ateste: 03/10/2025 . pdf 2025240102136 - processo 201700006008641 / 202500006010984 . sandraoi s a - em recuperacao judicial2025152025-10-08outubro10202524010150002620252401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 2668.8523pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despes as, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 43 de fiscalização medição reajustada - os 006/2025 (79202014) que aprova a medição reajustada da ordem de serviço n.º 06/2025 (79201686) e comprova a conclusão dos serviços de reparo na rede elétrica dos ar condicionado, n a área do barrilete, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1997 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.668,85. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-08outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 10000.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025,conselho estadual de saude de goias. . pdf 2025.280100118 ppt 93 daof 06/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020011820252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 143336.397. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591). ................................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a outubro 2025,fund. rescisso sol. pag.800494 . valor pago................r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - posse tc 20/2025 (80049442).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 51701.568. . modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2024250100214 . contrato nº 16/2024 - secult-stephan schafer conservação e restauração ltda-obras e serviços de engenharia de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração, desinfestação de acervo e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, vigência contratual: 07/11/2024 a 07/01/2026. . -saldo contrato 2025. . nf: 786 . sei (80143566) . i.mstephan schafer conservacao e restauracao ltda2025222025-10-01outubro10202525010220000220252501gabinete do secretário de estado de cultura03.822.561/0001-64 370.005referente a prestação de serviços de consultoria contábil, fiscal e trabalhista, referente a nota fiscal 69.427objetiva edicoes empresariais ltda202552025-10-22outubro10202531900050019420253190industria quimica do estado de goias s a iquego26.659.060/0001-04 769.5033. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 54 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 15203.9923.pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 434,referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 12000.0010refere-se pagamento dos estagiarios para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanalagencia brasil central2025112025-10-22outubro10202512610110003520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 48663.25105pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0778 nf 8661 r$ 28778,06 (nf 10843768 portal r 7 ); nf 19 r$ 7031,69 (nf 21325 cbn goiânia 97,1 ); nf 67 r$ 12853,5 (nf 1306 jornal gazeta do estado ).propeg comunicacao s a202592025-10-30outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 238.031ordem de pagamento para quitar despesa com tributo/irrf do fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas das unidades do sistema socioeducativo - agrupamentos - código 0062620. fatura equatorial setembro de 2025 irrf. valor complementar.equatorial goias distribuidora de energia s a202522025-10-30outubro10202530520020025720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 6729.002aquisição de bebedouros para atender a unidade universitária de pires do rio. processo de execução: 202400020002337. convênio 887935/2019. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica n° 1054, emtida em 04.09.2025 - sei(80435966) e atestado nº 23/2025 - sei 80437953.andes participacoes ltda2025402025-10-30outubro10202540620400003320254062universidade estadual de goiás - ueg48.962.620/0001-38 53275.1087pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 29749 r$ 288 (nf 504); nf 29750 r$ 57,6 (nf 343); nf 29421 r$ 864 (nf 17838 r$ 4608); nf 29061 r$ 36 (nf 50); nf 29589 r$ 144 (nf 2093); nf 29374 r$ 108 (nf 342); nf 29523 r$ 43,2 (nf 4537); nf 29512 r$ 28,8 (nf 276); nf 29508 r$ 37,89 (nf 2047); nf 29519 r$ 22,51 (nf 11252); nf 29510 r$ 43,2 (nf 5252); nf 29137 r$ 36 (nf 64); nf 29542 r$ 722,2 (nf 178); nf 29506 r$ 72 (nf 70947 r$ 384); nf 29543 r$ 360 (nf 35); nf 29538 r$ 57,6 (nf 169); nf 29540 r$ 72 (nf 809); nf 29541 r$ 1800 (nf 42047 r$ 9600); nf 29610 r$ 57,6 (nf 651); nf 29694 r$ 36 (nf 741); nf 29521 r$ 22,81 (nf 3911); nf 29539 r$ 72 (nf 195); nf 29518 r$ 216 (nf 34); nf 29619 r$ 43,2 (nf 257); nf 29617 r$ 57,6 (nf 21); nf 29544 r$ 28,8 (nf 2627); nf 29620 r$ 46,05 (nf 22627 r$ 245,61); nf 29515 r$ 21,6 (nf 822); nf 29504 r$ 108 (nf 5726 r$ 576); nf 29556 r$ 576 (nf 96 r$ 3072); nf 29333 r$ 57,6 (nf 25); nf 29064 r$ 36 (nf 86); nf 29511 r$ 43,2 (nf 408); nf 29513 r$ 28,8 (nf 141); nf 29509 r$ 37,89 (nf 10692); nf 29623 r$ 28,8 (nf 1546); nf 29609 r$ 86,4 (nf 1262); nf 29611 r$ 57,6 (nf 55); nf 29625 r$ 28,8 (nf 1862); nf 29614 r$ 57,6 (nf 196); nf 29536 r$ 57,6 (nf 29); nf 29657 r$ 43,2 (nf 1212); nf 29656 r$ 72 (nf 112); nf 29608 r$ 86,4 (nf 368); nf 29655 r$ 36 (nf 25); nf 29658 r$ 28,8 (nf 949); nf 29677 r$ 28,8 (nf 32); nf 29680 r$ 36 (nf 905); nf 29660 r$ 57,6 (nf 3550); nf 29678 r$ 28,8 (nf 156); nf 29679 r$ 43,2 (nf 169); nf 29676 r$ 288 (nf 816); nf 29507 r$ 468 (nf 528); nf 29702 r$ 108 (nf 648); nf 29612 r$ 72 (nf 1456); nf 29686 r$ 288 (nf 479); nf 29684 r$ 43,2 (nf 619); nf 29672 r$ 38,04 (nf 988 r$ 760,8); nf 29682 r$ 43,2 (nf 74); nf 29654 r$ 36 (nf 79); nf 29622 r$ 46,05 (nf 105 r$ 245,61); nf 29626 r$ 72 (nf 68); nf 29505 r$ 108 (nf 36728 r$ 576); nf 29537 r$ 57,6 (nf 236); nf 29604 r$ 43,2 (nf 431); nf 29605 r$ 36 (nf 1134 r$ 192); nf 29624 r$ 21,6 (nf 1280); nf 29613 r$ 108 (nf 17302); nf 29681 r$ 43,2 (nf 40); nf 29769 r$ 2219,04 (nf 28618 r$ 11834,88); nf 29772 r$ 28,8 (nf 1184); nf 29777 r$ 28,8 (nf 525); nf 29778 r$ 576 (nf 22693 r$ 3072); nf 29746 r$ 72 (nf 26); nf 29747 r$ 108 (nf 473 r$ 576); nf 29748 r$ 108 (nf 22702 r$ 576); nf 29728 r$ 144 (nf 505); nf 29522 r$ 45,47 (nf 323); nf 29825 r$ 72 (nf 113 r$ 384); nf 29744 r$ 72 (nf 17); nf 29710 r$ 43,2 (nf 117); nf 29713 r$ 50,4 (nf 237); nf 29704 r$ 28,8 (nf 1685); nf 29715 r$ 72 (nf 17); nf 29782 r$ 72 (nf 170); nf 29781 r$ 57,6 (nf 661); nf 29751 r$ 108 (nf 141); nf 29707 r$ 36 (nf 231); nf 29780 r$ 57,6 (nf 58); nf 29853 r$ 86,4 (nf 293); nf 29921 r$ 144 (nf 296); nf 29716 r$ 86,4 (nf 215); nf 29756 r$ 57,6 (nf 1155); nf 29757 r$ 28,8 (nf 75); nf 29830 r$ 28,8 (nf 1876); nf 29833 r$ 36 (nf 102); nf 29902 r$ 22,32 (nf 238); nf 29852 r$ 86,4 (nf 217); nf 29754 r$ 36 (nf 102); nf 29857 r$ 37,89 (nf 2056); nf 29862 r$ 57,6 (nf 23); nf 29861 r$ 21,6 (nf 843); nf 29863 r$ 108 (nf 378); nf 29866 r$ 36 (nf 196); nf 29851 r$ 36 (nf 104); nf 29835 r$ 43,2 (nf 4576); nf 29831 r$ 57,6 (nf 3861); nf 29986 r$ 27,24 (nf 81); nf 29706 r$ 43,2 (nf 73); nf 29708 r$ 36 (nf 251); nf 29784 r$ 24,96 (nf 62); nf 29144 r$ 72 (nf 944); nf 29783 r$ 36 (nf 170); nf 29870 r$ 28,8 (nf 5438); nf 29865 r$ 15,44 (nf 953 r$ 82,37); nf 29858 r$ 28,8 (nf 2765); nf 29869 r$ 28,8 (nf 2672); nf 29867 r$ 14,4 (nf 567); nf 29824 r$ 57,6 (nf 431); nf 29711 r$ 43,2 (nf 1069); nf 29985 r$ 17,63 (nf 584); nf 29745 r$ 72 (nf 2751 r$ 384); nf 29945 r$ 43,2 (nf 387); nf 29922 r$ 57,6 (nf 235); nf 29827 r$ 216 (nf 3921 r$ 1152); nf 29943 r$ 57,6 (nf 946); nf 29942 r$ 43,2 (nf 580);logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 394.7829.pdf 2023260100056 pagamento do liquido da fatura 2510.018289202 pagamento do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-09outubro10202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 5000.001cme.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010044320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.carlos eduardo bento barbosa2025152025-10-22outubro10202531610150141820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 1009.2116pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 320..............10/25............1.009,21 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-29outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).angela ferreira lopes de teive e argolo202592025-10-01outubro10202531610090009620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.981-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).ana elisa bauer de camargo silva202592025-10-01outubro10202531610090009520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.908-** 6787.993contrato nº 005/2019 (sei nº 74059360), de prestação de serviço de limpeza e conservação nas unidades policiais da 1ªdrp. pagamento de regularização de despesas referente ao issqn sobre a nf nº 1328 conforme relatório final nº 13/2025 (sei nº 79003681), despacho decisório nº 853/2025 (sei nº 79316347) e requisição de despesa nº 15/2025 (sei nº 79630357) conforme segue: . r$ 135.759,78 bruto r$ 1.629,12 irrf r$ 6.787,99 issqn r$ 14.933,58 inss r$ 112.409,09 líquidoforte limp adm e servicos ltda202572025-10-07outubro10202529040070026220252904polícia civil16.830.096/0001-55 40250.008despesa com 6º termo aditivo de renovação e supressão equivalente a 94,24% para o lote 02, resultando no valor de r$ 285.580,00, sendo o valor global de r$ r$ 928.680,00 a partir de 27/06/2025, no contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a) (pdf nº 2024409300446)(declaração nº 580). nota: 2293681 07/10/2025 07/10/2025 16.350,00 16.350,00 2294896 07/10/2025 07/10/2025 7.550,00 7.550,00 2296357 07/10/2025 07/10/2025 16.350,00 16.350,00vibra energia s a202592025-10-09outubro10202540930090004920254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 55509.8315202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. . 3º termo aditivo: a segunda prorrogação do prazo de vigência do contrato, por 12 (doze) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . vigência 08/02/2025 a 07/02/2026. . pdf 2024285003105, daof 101, rd n° 2/2024 (sei 67493052) . pagamento conforme despacho 212 (81422894) . nota fiscal nº 1766/set/25 . total a pagar: r$ 55.509,83 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2025172025-10-29outubro10202528500170000620252850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1162.501pagamento liquido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 088/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 701, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100475 - valor r$ 1.162,50 .. . nota fiscal.....599 valor : r$ 4.650,00 . weydermercautil comercio de ferramentas e utilidades ltda2025812025-10-16outubro10202524010810001520252401gabinete do secretário de estado da educação34.737.085/0001-07 149713.841pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pa gamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conse lheiros fiscais da prodago, referente ao mês de outubro/2025.empresa estadual de processamento de dados de goias202532025-10-22outubro10202518020030001120251802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 3000.00131bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010074320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 400.802valor destinado ao pagamento referente a aquisição de bebedouro, para garrafão de 10 e 20 l, em metal galvanizado, 2 torneira (s), bandeja (s) coletora (s) removível (is), temperatura da água natural e/ou gelada, com termostado para controle de temperatura (bebedouro para garrafão de água. lote 1 do pregão eletrônico nº 19/25. pdf pdf: 2025436100111 - proc. sei:202500036007114. nf. nº 000.000.221.gesner comercial ltda2025102025-10-07outubro10202543610100002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra55.216.226/0001-16 203959.8021valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2226, emitida em: 24/09/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 455/2025-gt, do dia: 24/09/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 24/09/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total da nf.- 2226.................r$ 233.122,33 retenção de inss (3,5 por cento).....................r$ 8.159,28 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 11.189,87 valor a pagar líquido................................r$ 213.773,18.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-10-01outubro10202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 56240.001. processo pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo. . programa federal: pmae - portaria 6206/2025. terceiro termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), formalizado com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, cnes nº 3122468, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é acréscimo de serviços do programa mais acessos a especialista (pmae) com a inclusão dos procedimentos necessários para atender às metas do referido programa. recurso ministério da saúde - faec - média e alta complexidade. . pdf 2025285001433. daof 1720/2025. rd 95/2025 (sei 73501605). . referente ao ioal/faec/ago/25. total a pagar: r$ 56.240,00. . obs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-10-31outubro10202528500530001820252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 27056.421pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a consignações diversas (bancos/vt/aux. refeição) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 27.056,42.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010029220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1710.001ipof 2025186200120 contratação de pessoa jurídica, credenciada pelo ministério da previdência social, para realizar a avaliação de certificação profissional, destinada a dirigentes da goiás previdência - goiasprev, nf 00030023 valor...............1.710,00associação dos analistas e profissionais de investimento do mercado de capitais do brasil - apimec brasil202512025-10-14outubro10202518620010012720251862goiás previdência - goiasprev43.446.228/0001-12 4500.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320013720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3785.4217. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico nº 028/2019- srp ata de registro de preços nº 10/2020 -semad . pdf 2024250100117 . 4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826). . valor global 12 meses...............r$ 52.864,87 . empenhado para 2025............r$ 48.459,46 . liquido . nf: 20 . sei (81310034) . i.mbkm comercio e locacao de equipamentos ltda202562025-10-29outubro10202525010060001320252501gabinete do secretário de estado de cultura11.255.156/0001-30 1489.4412contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 2496070 (etanol comum), referente ao mês 08/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-08outubro10202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 3408.6520pdf: 2024295100021 . nome beneficiário: engenharia ltda-me objeto: construção do muro de itumbiara. iss. . nota fiscal........ref...............valor 244................09/25..........3.408,65 . rmbengenharia ltda-me2025162025-10-09outubro10202429510160000320242951fundo penitenciário estadual - funpes22.010.137/0001-60 9191.0010processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 41/2025/ses/grau-22960 (71437007), referente a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. vigência: janeiro a dezembro/25. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2024285003060. daof: 01152/2850. rd n° 2/2025 - ses/grau (71440579). . pagamento samu/jaraguá/setembro/25...............r$9.191,00 . obs: no pagamento de setembro de 2025, o município de jaraguá teve seu repasse mensal reduzido para r$45.591,00 conforme solicitação do despacho nº293/2025/ses/grau (80323963). adicionalmente, no pagamento de setembro de 2025,foi aplicado glosa referente a competência de janeiro à agosto de 2025 no valor mensal de r$4.550,00, totalizando r$36.400,00 conforme solicitação do despacho nº258/2025/ses/grau(79152906) e planilha de dedução de glosas (sei nº79151556).fundo estadual de saude - fes2025632025-10-09outubro10202528500630000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 25252032.061valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. pensionistas......................25.252.032,06goias previdencia - goiasprev202532025-10-23outubro10202518810030007120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1450.8213ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unid ades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - sed s do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13618. referência 10/2025- r$ 1.450,82yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-30outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 1781.7628pagamento de taxa administrativa, conforme requerimento sei 80856324, referente a taxa de aprovação da modificação de projeto com acréscimo, referente à reforma e ampliação da unidade universitária de goiânia – eseffego, junto à prefeitura municipal de goiânia. -atestado 36 - r$ 1781,76 (80856348) -guia duam - analise de projeto (80859088)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-20outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3022.497202400025099634-pagamento : nf 759 - reajuste no valor contratual sinalização de cabeceiras-go, no valor r$3.022,49filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 4608.7517pagamento do valor líquido da nfs-e nº 143, em favor de ita empresa de tra nsporte s. ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real. mês agosto/2025.ita empresa de transportes ltda202562025-10-29outubro10202543010060002320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 2505.0810recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a pre stação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão el etrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor pr eço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 9 - r$ 124.630,90 emissão: 21/10/2025 atesto: 21/10/2025 issqn: r$ 2.505,08 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-10-30outubro10202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 9267.20139refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025082260 maio amarelo ii nfag 29703 r$ 5560,32 (comunicação criativa marketing digital nfvc 24 r$ 4703,52) 202500025082260 maio amarelo ii nfag 29591 r$ 3706,88 (tribuna do interior agência de notícias publicidades e pesquisas nfvc 43 r$ 3135,68)logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 3185.249retenção de irpj destacado da nota fiscal nº 13550, base de cálculo r$ 66.359,25 alíquota 4,80(quatro vírgula oito por cento)= 3.185,24 relativo a seviços prestados ao mês de julho/2025, conforme contrato nº040/2020 (item 2, programa: inteligência analítica. pdf n.2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-10-30outubro10202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 27895659.421destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de outubro de 2025, militares e civis. (06000004560)policia militar202512025-10-23outubro10202529020010021320252902polícia militar01.409.671/0001-73 473.899recolhimento do irrf da nota fiscal nº 55 - referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final , dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005469.incorporadora mbc ltda2025242025-10-15outubro10202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 8.962pagamento irrf - aquisição de mobiliário e equipamentos para atender a unidade universitária de pires do rio. dispensa eletrônica nº 108/2025. processo de contratação nº 202500005005703 - sislog 112788. processo de execução: 202400020002337. convênio 887935/2019. - dare irrf (81193367) - despacho 1929 (81193674)amena climatizacao ltda2025402025-10-22outubro10202540620400003420254062universidade estadual de goiás - ueg46.368.367/0001-63 45407.1899pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0754 nf 30200 r$ 41437,5 (nf 81 curimata produções ltda ); nf 29659 r$ 3969,68 (nf 60 rádio sagres 730 am ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 41826.181ajuda de custo à sra. maria das graças landim de carvalho caiado, na forma da lei nº 19.043/2015, para empreender viagem internacional representando o sr. governador do estado, na missão do governo de goiás à londres, no evento de intercâmbio educacional, cultural e institucional com jovens integrantes do programa aprendiz do futuro, no período de 21 de outubro a 1º de novembro de 2025, conforme despacho nº 635/2025/sgg/sgi. processo: 202518037010015 pdf: 2025400100376. lmb.maria das gracas landim de carvalho caiado2025392025-10-15outubro10202540010390000420254001gab. da secretaria geral de governo***.377.185-** 45375.921pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - consignação - pensão alimentícia.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 316.8010recolhimento do irrf da nota fiscal nº 660 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 500.001pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -auxilio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202572025-10-23outubro10202540620070000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 506.007despesas com pensão judicial (processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagamento de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conforme: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, despacho nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comunicado nº 55/2025-metrobus /gjur-19658 e comunicado nº 103/2025-metrobus/gjur-19658. (plo/2025). (período: novembro/2025). (declaração: 550)(pdf: 2025409300172).sophia ribeiro da cruz2025112025-10-22outubro10202540930110047820254093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 2404.378contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202572025-10-17outubro10202529040070007420252904polícia civil***.759.721-** 378.841folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . restituição ao eráriosecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 393778.191pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090011520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1279.802pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias indenizadas - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9252.1715pdf 2025260100492 . pagamento referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 423athenas turismo eireli - me2025672025-10-14outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabriel anjos da silva2025152025-10-23outubro10202531610150157620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.136.208-** 35240.7010pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6860 e pdf 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 134091.2026. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/2025 - consolidado (80088977) custeio………………………...r$ 134.091,20hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-10-07outubro10202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 25951.5215pagamento liquido da nota fiscal nº 49846, referente setembro/2025 conforme 2ºta ao contrato nº 026/2022, item 3 cessão de uso temporário de licenças comsuporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-10-20outubro10202518010180004820251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 161.418recolhimento do irrf da nota fiscal nº 516 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3921.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao20251302025-10-17outubro10202524011300016220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1229.8850recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de ativi dades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esporti vas, estaduais e interestaduais. pdf 2024240101773 processo nº 2023000060207 98, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 296 data de emissão: 01/09/2025 - referência: transporte e traslados aos participantes das olimpíada de hu manidades no parque nacional da chapada dos veadeiro na vila de são jorge, alto paraíso de goiás - go. - valor total r$ 37.269,15 ** inss r$ 1.229,88 .. obs.: foi retirado da parte liquida da nf 297 o valor referente ao recolhi mento de inss da nf 296 - empresa autorizou o desconto conforme documento anexo no sei .. ..viena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-14outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 843.604op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1798 - mês setembro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-23outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 18230.667contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 466009 referente ao mês 09/2025 conforme segue: . r$ 18.230,66 bruto r$ 0,00 irrf r$ 18.230,66 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202572025-10-17outubro10202529040070014720252904polícia civil34.028.316/0013-47 35278.5118fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 2472 liq 09/25.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202582025-10-17outubro10202532620080000420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater32.913.188/0001-55 10234.101ressarcimento das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev. valor do ressarcimento ................ r$ 10.234,10 crgjoanes da silva coelho202542025-10-23outubro10202518620040024120251862goiás previdência - goiasprev***.636.871-** 0.0032.pdf 2023260100214 . pagamento do iss da nf 125522 08/2025, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-10-17outubro10202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1324.9 município rialma deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na educação municipal de rialma - go (construção de banheiro na escola municipal joaquim gonçalves inep 52019071 e reforma geral de banheiros na escola municpal costa e silva inep 52018989)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1940/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3146/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101428. daof 2000. transferência via convênio n°148/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013680: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1051/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de rialma20251732025-10-17outubro10202524011730010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.135.904/0001-97 1206.7915retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202572025-10-08outubro10202518010070011320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 309892.285pdf: 2024160100189 - processo: 202200015001462 pagamento referente a prorrogação por 90 dias do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre e concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca acumulado de 4,758100%. conforme dados á saber: - nota fiscal: 766183, emissão: 18/08/2025, atestado: 09/10/2025, referência: julho/2025, valor: r$ 163.336,73 líquido - nota fiscal: 767853, emissão: 23/09/2025, atestado: 09/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 146.555,55 líquido valor total: r$ 309.892,28localiza veiculos especiais s a202572025-10-14outubro10202516010070030020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.491.558/0001-42 16619.3311pdf: 2025290100017 9821974-10/25-liq 16.619,33 lfbredemob consorcio202552025-10-30outubro10202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.mayumi ribeiro sebata2025152025-10-23outubro10202531610150188220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 4307.552férias - abono – referente folha complementar - competência 10/2025. conforme ofício nº 8048/2025/agehab/gagp (81633914) e despacho nº 5433/2025/agehab/grsg (81678456). sei 202500031009453/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010030920254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 487.8919retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 3017- processo nº 202100055000082.garantia prestacao de servicos ltda202552025-10-16outubro10202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 5916.071valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.000000386-6 cnpj: 11.991.625.0001-89 dif exerc ant.................5.916,07fundo financeiro dos militares202542025-10-23outubro10202518810040010020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4721.951- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente ao mês de 10/2025.- repasse ao protege.....hvbsecretaria de estado da economia2025112025-10-22outubro10202517010110003120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6700.006folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio pra o exercício 2025. estag. monit. out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202562025-10-23outubro10202519010060008720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2437.191pagamento relativo a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-10-23outubro10202518630010021020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).keides batista vicente202592025-10-14outubro10202531610090015120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.402.491-** 0.003pdf: 2023295000183 804-11e12/24 liq 17.727,46 lfbcva empreendimentos ltda2025152025-10-14outubro10202329500150000420232950fundo estadual de segurança pública - funesp24.046.457/0001-03 12824.431solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - competência outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202572025-10-23outubro10202544010070002920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2650.215pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme nota fiscal nº 21. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, rio verde, quirinópolis, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. pdf: 2025180100112. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-13outubro10202518010070021220251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 11010429.941pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025 -salario ativo liquidouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0619pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fo rnecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atende ndo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 30 (t rinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art . 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas n este termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, co nforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seu s padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 357 emissão: 01/10/2025 atesto: 01/10/2025 valor total da nota: r$ 159.192,60 líquido parte: r$ 0,06 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-14outubro10202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 12.6010processo 20200010025278 crs . portaria 2922/2013. . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (13/05/2025 a 08/11/2025) rd 4/2025 (sei 72288890). . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pdf:2025285001091. daof:1362/2850. rd 4/2025 (sei 72288890). . ref. ir . nota fiscal:12924 emissão:07/10/2025 total a pagar: 12,60 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20251712025-10-10outubro10202528501710000720252850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 897.3118. processo 202400010033863- vpo. . recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. . pdf 2025285003078. daof 2678/2850/2025. rd 231/2025 (77007343) . pagamento parcela 05/12/inss do 1º termo aditivo - competência 09/2025 . recibo de pagamento autônomo - rpa (sei 80832637) . atesto (sei 80904605) . total a pagar/inss empregado:.............................897,31cesar augusto soares nitschke2025102025-10-16outubro10202528500100042720252850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 6402.391valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. gratificaçoes...............6.402,39goias previdencia - goiasprev202532025-10-23outubro10202518810030006720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3691.061pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - setembro/2025.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202513010010025820251301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 1207.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001processo: 202500042007101 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de colinas do sul . plano de trabalho (sei 78782446).fundo municipal de saude de colinas do sul20252192025-10-30outubro10202528502190006520252850fundo estadual de saúde - fes11.381.097/0001-46 9129794.641. apropriação do irrf - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .estado de goias202552025-10-23outubro10202528500050058020252850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 31743.251202500010057395-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 123/2025, ata de registro de preço nº 087/2025 "a", processo nº 202500005004115 202500010045241. . dod sei (77705672) daof 3067/2025 pdf 2025285003483 . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 9918..................31.743,25sante medica hospitalar ltda20251632025-10-09outubro10202528501630049020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 21.638pagamento de irrf das empresas prestadoras de serviços da agenciadora trivale administração ltda, conforme notas fiscais nº 002476241 e 002493099, respectivamente. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-10-08outubro10202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 70664.0820pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 1262 r$ 9001,8; nf 1263 r$ 8573,95; nf 1264 r$ 7029,94; nf 1270 r$ 12721,32; nf 1272 r$ 108; nf 1273 r$ 72; nf 1300 r$ 9175,68; nf 1305 r$ 8977,67; nf 1306 r$ 180; nf 1307 r$ 72; nf 1308 r$ 51,84; nf 1312 r$ 9252,36; nf 1313 r$ 5447,52;in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-10-08outubro10202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 107658.071referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030031320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 117706.1484pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0727 nf 29828 r$ 3771,2 (nf 2880 rádio silvestre de itaberaí ); nf 29993 r$ 3771,2 (nf 2183 rádio transaraguaia ); nf 29994 r$ 3771,2 (nf 278 rádio clube ); nf 29992 r$ 3771,2 (nf 4933 rádio vale da serra am ); nf 29991 r$ 3771,2 (nf 182 rádio santelenense ); nf 29996 r$ 3771,2 (nf 31 rádio valente fm ); nf 30003 r$ 2986,79 (nf 4451 rádio rio vermelho ); nf 30002 r$ 5784,54 (nf 110 rádio serra dourada fm caipônia ); nf 29997 r$ 3771,2 (nf 32 rádio valente fm ); nf 30000 r$ 5656,8 (nf 261 rádio terra ); nf 29999 r$ 3771,2 (nf 2751 rádio vale fm ); nf 30008 r$ 2828,4 (nf 249 rádio sol fm 87,9 ); nf 30006 r$ 2670,07 (nf 17950 rádio verde vale fm 103.7 ); nf 30009 r$ 3499,54 (nf 11346 rádio rio claro ); nf 29995 r$ 3771,2 (nf 1873 rádio veredas fm ); nf 29868 r$ 7542,4 (nf 162 rádio redentor ); nf 30012 r$ 28284 (nf 66 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto ); nf 30011 r$ 4714 (nf 271 rádio rural de são joão ); nf 30013 r$ 5656,8 (nf 5295 rádio nova era ); nf 30010 r$ 14142 (nf 349 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ).logos propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 266.5510"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 51 de 299; - i.d. depósito: 081250000029683740. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2025.4119"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana roberta roriz silva cardoso - cpf nº 702.471.611-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006063450. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5159697-51.2025.8.09.0007; - parcelas: 5 de 7; - i.d. depósito: 081250000029683820. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 963.719pagamento do issqn retido da nf 3622, emitida em 01/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à setembro/2025, no valor de r$ 963,71 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 pdf: 2024400100054. gcsb.samma servicos ltda202562025-10-03outubro10202540010060011620254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 407.821. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo. processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3. valor...................r$ 407,82 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16790.00129refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1633 r$ 16790 (chronos comunicacao visual ltda nfvc 2045 r$ 16790)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 5616.1416pagamento liquido - segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685). - nota fiscal nf referente a agosto (80920485) - nota fiscal nf referente a setembro (80920560) - atestado 12 (80951050)casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-10-15outubro10202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 13289.326valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2025438000033, processo sei nº 202500036013367, nf-13.construtora norte brasil ltda202592025-10-30outubro10202543800090002120254380fundo constitucional de transporte - fct31.596.625/0001-91 943524.991despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - vencimentos e saláriosmetrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010042220254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 0.007op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 587 - mês de setembron r basso202562025-10-23outubro10202531610060010320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 450.7210pagamento irrf - contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go. - dare's 80917406, 80917497, 80917566, 80917648, 80917715, 80917780, 80917809, 80917900, 80917960 - despacho 1891 (80918068)superi telecom ltda202582025-10-15outubro10202540620080012120254062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 8861.143- pagamento do liquido da fatura 217731521 de 15/10/2025 (81245572), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, competência: outubro do corrente ano.cs brasil frotas s a202532025-10-31outubro10202533500030000320253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 92952.852pagamento complementar do issqn da nf 4236 referente a despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de viabilização de eventos, compreendendo as etapas de planejamento operacional, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução dos projetos de eventos, abrangendo apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura em atendimento ao projeto construindo campeões 2025 secretaria de estado de esporte e lazer. processo referente a pregão eletrônico srp n 35/2025, processo administrativo n° 23305.000434/2025-47. pdf 2025260100522.soluction logistica e eventos ltda2025712025-10-30outubro10202526010710000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer12.941.636/0001-17 43.1613pdf: 2025295000003 2509423-09/25 ir 43,16 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-31outubro10202529500040001920252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2999.971valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100244 declaraçao 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- farol produtos cientificos - .............valor r$ .2.999,97agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090003720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6000.001processo 202500010077850 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicollas santos teixeira. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010077850. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 74845/2025/ses (sei 80716421) . ipof 2025285004313 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: jordanna santos oliveira cpf: 056.375.791-48 valor: r$ 6.000,00jordanna santos oliveira2025862025-10-23outubro10202528500860047720252850fundo estadual de saúde - fes***.375.791-** 3012.56154refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfs 1668-1663-1664--1673-1672-1671(1815)-1670-1675-1875(763)-1676-1665-1676(22893)-1667-1677-1677(22990)-1666(4140)-1678-1626-1678(247)-1669. depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 co nta 578.197.734-8.mene e portella publicidade ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3015.141pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202533010020001920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 691.263contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 08/2025paulo cesar abreu202572025-10-08outubro10202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 547.781pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010036420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 24.9117retenção de issqn ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100768 - valor r$ 81.876,08 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal....3 valor bruto: 996,50 issqn: 24,91 liquido: 971,59 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025682025-10-16outubro10202424010680000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 1.302contrato prestação de serviços de abastecimento veicular. arla. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2493095 - serviços prestados no mês de agosto/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 609165.261202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - consignações diversas - instituições bancarias.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2014.5344pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062. documento 2025 1401 008 02 042tribunal de justica do estado de goias202582025-10-29outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 51.8419pagamento irrf - primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. - dare irrf nf 137 popmed (81154836) - despacho 1923 (81154933)popmed medicina e saude - eireli202582025-10-22outubro10202540620080003420254062universidade estadual de goiás - ueg30.862.228/0001-51 716.231pagamento do imposto de renda da nota fiscal 1. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás. pdf 2025310100074.primecon construtora ltda - epp2025192025-10-08outubro10202531010190000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 1900000.007processo 201900010036328 dmr . plano de fortalecimento para repasse de recursos a santa casa de misericórdia de goiânia, com o objetivo de fortalecer e desenvolver ações e serviços de saúde prestados aos usúarios do sus. vigência: dezembro/2024 a novembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro a novembro/2025 . pdf 2024285005483. daof:00557/2850/2025. rd nº209/2024 - ses/spais(67675137) . pagamento scmg/agosto/25/fixo..............r$900.000,00 pagamento scmg/agosto/25/variavel..........r$1.000.000,00 . total a pagar:.....r$1.900.000,00 . obs: no pagamento de agosto de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$100.000,00 referente a competência de junho de 2025, conforme solicitação do despacho nº 701/2025/ses/cades(80110699), processo 202500010073100.fundo municipal de saude de goiania2025732025-10-07outubro10202528500730001920252850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 118941.491inss nf 64 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcelas 01 e 02) e subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento, para construção de 50 (cinquenta) u.h. do município de barro alto - go, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 154/2024 (79786514) e relatório nº 3311/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007889.construtora e incorporadora atlas ltda2025242025-10-17outubro10202543620240048820254362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 13195.001despesa com 2º termo aditivo (renovação e reajuste) ao contrato nº 38/2024, vigente até 04/09/2026, referente a aquisição de acessórios e itens de manutenção de informática, novos e de primeiro uso, com prazo de vigência de 12 (doze) meses: (item 02/03/06) (105721 – sislog) (processo sei 202400005014699) (processo 2º aditivo 202500053000238) (processo 1º aditivo 202400053000028)(pregão eletrônico nº. 49/2024) (fornecedor: lgi comercio de produtos e servicos ltda)(declaração nº 768). nota: 374 21/10/2025 21/10/2025 13.195,00 13.195,00lgi comercio de produtos e servicos ltda2025112025-10-23outubro10202540930110082320254093metrobus transporte coletivo s/a36.990.073/0001-15 11866.644valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 150/2024 prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101593, processo de pagamento sei nº 202500036014784 nf 1141, irrf dare: 8581 0000 118-4 6664 0008 210-2 0002 5325 003-0 9433 3270 000-4dx construtora ltda20251372025-10-30outubro10202543611370000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 23808.7210pagamento da nota fiscal nº 694 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 01 - agosto do contrato de topográficos - por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 59/2025 (id.77746017) e relatório nº 3214/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008022.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240018020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10814.4430nf 855, líquido referente ao serviço de garçons e copeira no mês de setembro de 2025.plus terceirizacao ltda202562025-10-13outubro10202513010060002420251301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 1230.515taxas abert referente á outubro/2025 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3660070 abert am 3629254 abert fm 3628969 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202562025-10-08outubro10202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3970.0614pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 768452 referente o período de 01 a 30 de setembro/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103 ipo.localiza veiculos especiais s a2025182025-10-08outubro10202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 59.022contrato prestação de serviços de abastecimento veicular. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2493095 - serviços prestados no mês de agosto/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 5000.0017bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010020720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13927.281pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010027120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).nathalie de lourdes souza dewulf202592025-10-03outubro10202531610090012820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.120.666-** 12067.688valor destinado a cobrir despesas do iss da 28ª medição, do contrato nº 48/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 14), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024438000017, processo sei nº 202500036013369, nf-73.construtora milao ltda202592025-10-02outubro10202543800090001020254380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 28548.335pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82% e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, restando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº6810. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-08outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karielly de castro borges2025152025-10-23outubro10202531610150159820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.806.641-** 73026.231este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (irrf) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020028620253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 149812.167ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de manuten ção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutençã o corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, opera ção, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diver sos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor liquido referente notas fiscais abaixo, ao mês de 10/2025. nf - 535. valor r$ 12.008,95 nf - 537. valor r$ 39.051,97 nf - 532. valor r$ 21.035,45 nf - 536. valor r$ 77.715,79r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 4586639.1010parcela nº 035/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2025102025-10-07outubro10202517040100000220251704encargos especiais01.037.124/0001-04 8160.413pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 304..............08/25..............8.160,41 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-07outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 69903.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o inss (parte empregado).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-16outubro10202531010010023520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4762.964pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.762,96 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 29313.941pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur incluídas na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040016120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2379.8018pagamento do líquido da nf 265, emitida em 01/10/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.379,80 (valor total da nf r$ 2.499,79), conforme boleto anexo. processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-10-10outubro10202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 28699.261pagamento de requisição de pequeno valor, conforme processo sei 202500020016908.milene guimaraes sociedade individual de advocacia2025352025-10-15outubro10202540620350001120254062universidade estadual de goiás - ueg37.444.986/0001-07 426125.185pagamento da nota fiscal nº 168, a empresa gois construtora ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, de acordo com a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01 e 02) de pagamento, no período 01/08/2025 a 07/09/2025, na construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina - go, conforme contrato nº 151/2024 - (79296977) e relatório nº 3210/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031007532.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-03outubro10202543620240031720254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 853.8111valor para pagamento do irrf da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100215, processo sei 202400036007189, nf 334 irrf. dare: 8585 0000 008-8 5381 0008 210-5 0002 5325 003-0 1437 1440 000-9infraconsult consultoria de engenharia ltda20251182025-10-22outubro10202543611180000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 562 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 78/2025 - (78347767) e relatório nº 2678/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006752.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1864.973parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição do reequilíbrio, correspondente ao período de 11/07/24 a 21/03/25, contrato n° 61/22 e relatório nº 3650/25/cooinsp. sei 202500031007890.vila brasil engenharia e participacoes s a2025232025-10-30outubro10202443620230007420244362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora alessandra aparecida alves de jesus pereira (cpf: 574.254.341-72), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora juracy pereira de jesus (cpf: 042.983.141-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13385/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1984.alessandra aparecida alves de jesus pereira20251252025-10-02outubro10202524011250024320252401gabinete do secretário de estado da educação***.254.341-** 0.001processo 202500005013330 . emenda parlamentar impositiva número 505 destinado ao hospital das clinicas da universidade federal de goias, deputado vivian naves, objeto da emenda investimento, plano de trabalho (75136613). . pdf 2025285003377 daof 2988/2850/2025 rd 12/2025 (75745031) . com fundamentação nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 1080/2025/ses/gpat-18356 (78417452), despacho nº 227/2025/ses/suinfra/subipei-11734 (78589801). . emenda/fagep/cerof................valor: r$ 2.000.000,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias20252172025-10-13outubro10202528502170000520252850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2116.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001processo: 202500042006715 - vvf . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapuranga - go.fundo municipal de saude de itapuranga20252432025-10-29outubro10202528502430000820252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 481.242recolhimento do iss da nota fiscal nº 135 - referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (rodrigo ferreira vicente), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299529) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.ipog - instituto de pos-graduacao & graduacao ltda202562025-10-13outubro10202543620060020920254362agencia goiana de habitacao s/a04.688.977/0001-02 34681.3699sei nº 202511129009145 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 34.681,36 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1592.3910dare retenção de imposto de renda, aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - refer ente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do pro grama alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, cons iderando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiiscal nº 340 - r$ 33.174,76 irrf: r$ 1.592,39 emissão: 22/09/2025 ateste: 25/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-01outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 304995.601valor para o pagamento da medição única do contrato nº 104/2025, referente aquisição de conjuntos de equipamentos de informática de alta performance, com as especificações técnicas recomendadas descritas a seguir: processador: intel core i9-13900k ou superior. placa gráfica (gpu): nvidia geforce rtx 5060 galax 1- click oc. arquitetura blackwell 2.0 (tsmc 4n / 5nm), com 3.840 shaders, 120 tmus, 48 rops, 30 rt cores e 120 tensor cores. clock base/boost de 2.280/2.497 mhz, com fp32 de aproximadamente 19,18 tflops. interface pcie 5.0 x8. memória é de 8gb gddr7 com barramento de 128 bits, entregando 448 gb/s de largura de banda. memória ram: 64gb ou mais. armazenamento: 1tb nvme m.2 (ssd). fonte de energia: certificação 80+ ouro ou superior, com capacidade suficiente para o sistema. 2 monitores, 24 polegadas. pdf 2025436100216. nfs. nºs 000916 e 000978. proc. sei 202500036007248.globali distribuicao e comercio ltda2025102025-10-20outubro10202543610100002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.826.585/0001-80 29583.481pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80136608), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5049755-49.2025.8.09.0051, em favor de walter araujo marmore, cpf nº ***.808.181-**, o valor de r$ 29.583,48, referente ao pagamento de licença prêmio não gozada e não contada em dobro ao tempo da aposentadoria, conforme despacho nº 5162/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80136733) e autorização pr-06101 (80318610). processo sei de pagamento 202500036001729walter araujo marmore2025602025-10-02outubro10202543610600005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.808.181-** 5220.001ressarcimento ao sr. anelício vaz júnior por danos causados ao veículo de sua propriedade, decorrentes de acidente ocorrido em 16 de julho de 2025, envolvendo o ônibus da metrobus, placa ogl-4363, e seu automóvel, marca chevrolet, conforme o termo de acordo o montante de r$ 5.220,00, seja pago pela empresa ao terceiro lesado (proprietário do veículo v2) e, posteriormente, descontado do motorista responsável, em 20 (vinte) parcelas mensais e consecutivas de r$ 261,00 (declaração nº 970). ---->>> valor: r$ 5.220,00 ---->>> a pagar em: 01/09/2025 nota: 262/2025 26/09/2025 26/09/2025 5.220,00 5.220,00anelicio vaz junior2025112025-10-01outubro10202540930110083020254093metrobus transporte coletivo s/a***.830.841-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.paulo henrique neves pimenta2025152025-10-22outubro10202531610150191220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 59317.377pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se as notas fiscais nº 544 e 545. ipof 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-28outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 1885.8621pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan – caldas novas – contrato nº 35/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9555 e pdf 2024215300091. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.885,86. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-07outubro10202521530610002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2744.828202300025130755 - refere-se ao pagamento do ressarcimento setembro de 2025 (80508530)da servidor cedida ao departamento estadual de trânsito pela prefeitura de santa helena de goiás, laressa dutra ribeiro vicente. *** depositar na caixa econômica federal ag:1254 op: 006 c/c: 50110-0.cnp]: 02056711000103 ***departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 30926.131pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviçospúblicos, símbolo das-2,na secretaria de estado da administração – sead do período de setembro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-28outubro10202518010100038420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 500.281". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - prevcom - empregado . tiagoplano goias seguro2025412025-10-22outubro10202524010410030520252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 255209.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . hs"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530028320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 925.073pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 9579 e pdf nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 925,07. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 47.6410pdf 2025260100124 . pagamento do ir da nf 851761, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060006320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 22771.673contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento fatura nº 90215511 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 23.254,94 bruto r$ 483,27 irrf r$ 22.771,67 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070022620252904polícia civil01.543.032/0001-04 1240.314uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 207/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080035920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100245 - declaração 112. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 7.311 - a ferragista com. de maq.equip. ltda .....valor r$ 49,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090027120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 181.4243sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, helio correia de melo. contribuição previdenciária .......... r$ 181,42 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-07outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 4456.7815pagamento líquido do recibo do mês de setembro/2025, referente à locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt na cidade de rubiataba, conforme 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-10-13outubro10202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 0.0027ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 342 inss. referência 09/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 4900.621férias abono, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 793.8817pdf 2024290100191 11/25 ir usuário: hcmmaria elizete de azevedo fayad202572025-10-20outubro10202529010070001920252901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 1277.932202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 15 (81316367) . nota fiscal..........................valor 103554/ago/25/coeg ....... r$ 1.123,60 103554/ago/25/cremic ....... r$ 61,05 103554/ago/25/op.aer ....... r$ 21,2 103554/ago/25/cara ....... r$ 4,24 103554/ago/25/siate ....... r$ 67,84 . total a pagar: r$ 1.277,93 .gyn residuos ambiental ltda2025802025-10-29outubro10202528500800008420252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 41146.861pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010027820251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1267.0216- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento: 10/2025 . parcela: 11 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi noleto cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 ...........banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 202400004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta judicial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial 01 03660-02.1 998.8.09.0051.. hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7260.5515contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 8.530,82 bruto r$ 1.270,27 irrf r$ 7.260,55 líquidogleice borges de sousa202572025-10-17outubro10202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 8002.675valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4086 irrfma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 10656871.826entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. . nfe. 118338 - r$ 10.656.871,82 - liquido/parcialrede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-10-29outubro10202530010350000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 17759.60152refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129651 snt nfag 42016 r$ 14142 (programa politheia nfvc 670 r$ 12000) 202500025129651 snt nfag 42078 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23171 r$ 3046,4)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-23outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 394.7830.pdf 2023260100056 pagamento do liquido da fatura 2510.018289203 pagamento do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-09outubro10202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 2559.4130o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância armada em 02 (dois) postos, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 3713 emitida em 01/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200030. processo: 202400024003638.office seguranca ltda epp202572025-10-16outubro10202533620070004020253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 4661.709uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 206/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 982.0812pis/cofins/csll nfº 660 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município hidrolãndia mod vii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato n° 99/2025 - (78897321) e relatório nº 3170 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007784.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11725.941valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202552025-10-22outubro10202531610050004320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 12400.0010pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853). referente a outubro de 2025. - atestado 22 pagamento bolsa outubro (81388676)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240000420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 128.625retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia emunidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf291 10.718,44 . ...processo pagamento 202100006076054 ...pdf................2021240101565 . auréliobarros e silva construtora ltda2025862025-10-22outubro10202524010860004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.202.752/0001-59 245.2710ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 14. valor liquido. referência 10/2025.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-28outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 1694.211processo nº 202300028000426 despacho nº 408/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 1.694,21 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5517249-36.2020.8.09.0051. as ordens dizem respeito às diferenças devidas a: hélio domingos guimarães, cpf/mf sob o nº xxx.137.701-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-09outubro10202512610160006320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2838.284ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino médio) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017, . boleto urban nº 400471 valor irrf. referência 11/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025582025-10-30outubro10202530010580000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1562879.891folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, fundo previdenciário ativo civil patronal.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202529040020002120252904polícia civil39.374.330/0001-82 5700.001bpmtran.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010019620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1000.0016bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010022320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1590.0789refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1354 r$ 225 (site o popular nfvc 36724 r$ 480) 202500025079315 nfag 1359 r$ 37,5 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás nfvc 367 r$ ) 202500025079315 nfag 1366 r$ 37,5 (rádio líder fm nfvc 88 r$ ) 202500025079315 nfag 1369 r$ 112,5 (site g1 goiás nfvc 5718 r$ 240) 202500025079315 nfag 1394 r$ 158,4 (televisão anhanguera rio verde nfvc 28346 r$ ) 202500025079315 nfag 1393 r$ 71,78 (televisão anhanguera jataí nfvc 22367 r$ ) 202500025079315 nfag 1392 r$ 92,39 (televisão anhanguera catalão nfvc 18363 r$ ) 202500025079315 nfag 1404 r$ 112,5 (tv capital nfvc 1152 r$ ) 202500025079315 nfag 1411 r$ 30 (rádio turismo 90,3 fm nfvc 1210 r$ ) 202500025079315 nfag 1423 r$ 45 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 96 r$ ) 202500025079315 nfag 1418 r$ 30 (rádio maracá fm nfvc 1253 r$ ) 202500025079315 nfag 1428 r$ 37,5 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22606 r$ ) 202500025079315 nfag 1431 r$ 600 (gráfica cgh comunicação nfvc 2134 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 108362.5320pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de agosto 2025. - fatura agosto (80159205) - atestado 72 (80159251) - solicitação de liquidação e pagamento (80162713)saneamento de goias s a202582025-10-01outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 22222.961# ressarcimento de proventos e encargos de exercícios anteriores à prefeitura de goiânia-go, competências outubro/23, novembro/2023 e dezembro/2023, referente aos serviços prestados pela servidora maria emilia da silva duarte, cpf nº xxx.493.101-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria à época, conforme documentos instruídos no processo nº 202414304001858. requisição de despesa nº 66/2025-secti/gegp (sei 80332558). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: outubro/2023. duam - parc 2 (sei 80325131) - r$ 6.224,08. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: novembro/2023. duam - parc 3 (sei 80325131) - r$ 5.752,20. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: dezembro/2023. duam - parc 4 (sei 80325131) - r$ 10.246,68. #municipio de goiania202512025-10-22outubro10202531010010024420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 5.302processo 202500010067027.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 159/2025. ata de registro de preço nº 106/2025 "b". ordem de fornecimento nº 376/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003989. daof: 3440. . ordem de fornecimento nº 376/2025/ses/cmac-spj-14107 a-rede tubular de fixação elástica nº 5 (29mm) . 40687/ir:......................5,30maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630049920252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4181.11402202400025174716 rpv carlos jose gavira, cpf sob o nº 083.301.958-99 açao 5969350-43.2024.8.09.0051[dano material]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.mariana beatriz da silva rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150177320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 31854.1810principal - parcela nº 147/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 793/2025-gdpr de 23/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025472025-10-29outubro10202517020470000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2468.201pagamento complementara referente solicitação da regularização do pagamento do vale transporte à servidora isanne carita camargo de barros, cpf: 973.894.801-06, conforme requerimentos anexos (72408478) e (72408633) que estão sem receber o auxilio desde o inicio do seu contrato. . pdf 2025260100309isanne carita camargo de barros202552025-10-30outubro10202526010050005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.894.801-** 1016.152pagamento de impostos referentes as faturas de consumo de energia elétrica da casa do idoso da vila mutirão referente aos meses de fevereiro a setembro de 2025. . referente aos meses: fev a set 2025 - tributos/irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-31outubro10202530010290002120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 266027.699parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 03/09/2025, conforme contrato n° 41/2024 - (79530988) e relatório nº 3198/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007682.j cezar engenharia ltda2025242025-10-03outubro10202543620240020920254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 582.2916pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 43 de fiscalização medição reajustada - os 006/2025 (79202014) que aprova a medição reajustada da ordem de serviço n.º 06/2025 (79201686) e comprova a conclusão dos serviços de reparo na rede elétrica dos ar condicionado, na área do barrilete, localizado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578 - parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1997 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 582,29 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 17631.0411pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da sem ad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 6750 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17431.402pagamento da fatura 032555001372510210 ref penhora judicial autos do proc 202500003018644 - referente ao cumprimento de decisão proferida nos autos da ação reclamatória trabalhista, processo nº atsum 0010751-41.2024.5.18.0014 - sétimo termo de apostilamento - repactuação dos valores relativos ao contrato nº 030/2022 celebrado ente o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, inscrita no cnpj 05.980.352/0001-74, em razão da nova convenção coletiva - ccct 2025/2026 de são joão d'aliança e cct-2025/2026 de goiânia, conforme processo 202517647000803. período de 01/01/2025 à 24/11/2025garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-28outubro10202532010070014420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 113330.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010027920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 983.3215op referente à pdf nº 2023316100634 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 2.426,88; 01/03/2025 no valor de 2.426,88; 01/04/2025 no valor de 2.426,88; 01/05/2025 no valor de 2.426,88; 01/06/2025 no valor de 2.426,88; 01/07/2025 no valor de 2.426,88; 01/08/2025 no valor de 2.426,88; 01/09/2025 no valor de 2.426,88; 01/10/2025 no valor de 2.426,88; 01/11/2025 no valor de 2.426,88 e 01/12/2025 no valor de 2.426,88. descrição da despesa: contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$26.695,68 * pagamento líquido da nota fiscal nº 083160169 - período 02/09 a 01/10/2025 - mês de setembro/2025claro s a202562025-10-28outubro10202531610060005920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 11877.9214pagamento à empresa acima referente à fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de setembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-29outubro10202540010060014820254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 1768.426dare retenção de imposto de renda - referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás como tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se os agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 3668 - r$ 36.842,08 irrf: r$ 1.768,42 emissão: 05.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102056 - processo 202400006079266 . palestrante: profissional qualificado (especialista, mestre ou doutor) que atue com o tema educação e que discuta sobre o tema da formação. . sandratrip locacoes e eventos ltda-epp20251042025-10-17outubro10202524011040000920252401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 800000.001202500005013254 - lcs . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1273.2 do deputado estadual talles alves barreto, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de guarani de goiás - go. . rd 461/2025 daof 3422/2025 pdf 2025285003970 . pagamento conforme despacho nº 2577/2025 - gae (78408732)e despacho nº 1950/2025 (79802584). . total a pagar: r$800.000,00fundo municipal de saude de guarani de goias20252152025-10-13outubro10202528502150020720252850fundo estadual de saúde - fes11.310.264/0001-68 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.cairo cesar setubal gomes2025152025-10-22outubro10202531610150176020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 1683.364. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº90005/2024-ata de registro de preços nº08/2024-sra-ac . pdf:2025250100017 . ata de registro de preços-008/2024-sra-ac - para aquisição de mobiliários visando atender e reaparelhar as unidades da secretaria de estado da cultura, conforme descrito, caracterizado e especificado no termo de referência. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 1045. sei - 79921721asta mobili moveis ltda202572025-10-01outubro10202525010070000220252501gabinete do secretário de estado de cultura47.531.706/0001-43 0.712processo: 202400005008111 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 46952........0,71 . valor referente ao ir.hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20251632025-10-29outubro10202528501630044520252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 361.9124"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 3 de 104; - i.d. depósito: 081250000029862814. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2130.2417ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 722 issqn. referência 10/2025. valor r$ 1.065,24 nf - 723 issqn. referência 10/2025. valor r$ 1.065,24visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1759.7216contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025p m amorim202572025-10-29outubro10202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 996211.947valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-10005.stcp engenharia de projetos ltda20251222025-10-20outubro10202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 24724.851pagamento da nota fiscal nº 3653 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 09/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3263/25/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3654 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/25/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3655 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3656 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 11/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3657 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo-go (trajanópolis), no dia 12/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 13299.262processo: 202500010065571 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1446097......13.299,26 . valor referente ao ir.prati donaduzzi & cia ltda20251632025-10-02outubro10202528501630046420252850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 500.344irrf sobre os encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com o banco da amazônia - basa nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002533500274.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 21.862processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . administrativo. . nota.........valor(r$) 26394........21,86 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-08outubro10202528500100061420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 500.00137bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010027120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4290.2143pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/20 25 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 648 (pep) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 17707.447dare de irrf 1,2% de aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas pela seduc e dependências da sede central da seduc e de algumas coordenações regionais de educação de goiá. adesão a ata de registro de preços arp nº 08/2024, consoante às normas constantes na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, para aquisição de mobiliários administrativos. termo de homologação pregão 90005/2024, parecer jurídico da ata anexado aos autos no sistema sei arquivo (76301223), requisição de despesa sduc n 44 anexada aos autos no sei arquivo ( 76471445 ). . pdf 2025240101392 . nota fiscal....1076 valor bruto: r$ 785.580,00 valor irrf: 9.426,96 liquido: 776.153,04 . nota fiscal....1093 valor bruto: r$ 690.040,00 valor irrf: 8280,48 liquido: 681.759,52 . weyderasta mobili moveis ltda20251002025-10-14outubro10202524011000000720252401gabinete do secretário de estado da educação47.531.706/0001-43 24.3618pagamento da retenção de irrff da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. setembro/2025, conforme nf 006 emitida em 03/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2025122025-10-07outubro10202512610120002020251261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 18771.981. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica nº 116093 - 008/2025 - secult . pdf: 2025250100181 . aquisição de onze (11) tablets com trava de antifurto, justifica-se pela necessidade de registrar a presença de visitantes das unidades da cultura, tais como bibliotecas, museus, galerias de artes, etc., de forma digital, padronizada e que facilite a gestão desses dados pelas unidades gestoras. . liquido . nf: 970 . sei (80446465) . i.mglobali distribuicao e comercio ltda202572025-10-07outubro10202525010070001120252501gabinete do secretário de estado de cultura41.826.585/0001-80 1000.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070016820252902polícia militar01.409.671/0001-73 50000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 880.69 muni- cípio orizona deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobi- liário para atender a rede municipal de educação do municí- pio de orizona-go (ponto eletrônico e câmeras para atender a escola municipal parque infantil d. zulmira gonçalves inep 52062473, escola municipal guilhermina pereira de frei tas inep 52061868, escola municipal francelino nunes de pau la inep 52061850,  escola municipal amelia issa inep 520618 25, escola municipal josé ribeiro de oliveira inep 52095371, escola municipal rio do peixe inep 52083365, escola munici- pal joão gonçalves ribeiro inep 52061949, escola municipal ana cândida vieira inep 52061892, escola municipal dorvali- no fernandes de castro inep 52061930,  escola municipal são miguel arcanjo inep 52062252,  escola municipal geraldo sil vio de lima inep 52061990, escola municipal virgíneo vaz da costa inep 52062392 e escola municipal são josé inep 520622 44), conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, des pacho nº 1479/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or- çamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2650/2025/se- duc/coordastec-16768. pdf 2025240101167. daof 1693. transfe rência via convênio nº 107/2025, assinado e publicado. docu mentos constantes no processo sei 202500005013299: publica- ção da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit pre feito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de orizona20251732025-10-14outubro10202524011730007220252401gabinete do secretário de estado da educação02.385.839/0001-10 102192.8889pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 355 r$ 115.733,73 - 3ª medição inss: r$ 6.365,36 (57.866,87*11%) issqn: r$ 5.786,69 (115.733,73*5%) i.r. r$ 1.388,8 (115.733,73*1,2%) valor líquido r$ 102.192,88 . conforme despacho nº 3470/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-21outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 16905.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendencia de planejamento/splan. . pdf 2025280100150 ppt 93 daof 04/2801fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012720252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 104811.771202500010052366-mas . aquisição de insumo(s) e/ou produtos para saúde, os quais foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa, prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais e no tct celebrado entre o ministério público do estado de goiás e a ses-go. arp nº 45/2025"a"-ses, vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. pregão eletrônico nº 1/2025, oriundo do processo (sei202400005023595), vinculado à contratação no sislog nº 107024. . daof 02751/2850. pdf 2025285003080. ordem de fornecimento nº 241/2025/ses (sei 76954685). . pagamento ref a liquido . nota fiscal........valor 2682720............104.811,77cm hospitalar s a20251122025-10-02outubro10202528501120012520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 5867.079ordem para pagamento anual de fornecimento de energia elétrica, para custear despesas com fornecimento de energia, grupo b, para as unidades administrativas da seds, agrupador 0020003,refere-se ao pagamento da futura do mês 09/2025. fatura 9202500 r$ 5.867,07equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-22outubro10202530010060008920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 136932.421pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da celgpar, sra. renat a ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 9 68.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 8 93.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. rai ssa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de setembro/2025.companhia celg de participacoes - celgpar2025102025-10-22outubro10202518010100038520251801gabinete do secretário de estado da administração08.560.444/0001-93 45000.001emenda parlamentar impositiva número 547 município aparecida de goiania deputado mauro rubem de menezes jonas objeto - locação de 12 climatizadores industriais para a terceira edição da goiás business show - termo de fomento nº 238/2025 - serintinstituto agrovida de pesquisa consultoria e gestao estrategica em agronegocio2025152025-10-28outubro10202519010150016220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais47.403.858/0001-60 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.juliana carneiro vieira2025152025-10-22outubro10202531610150186820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 7454.432pdf: 2025290600109 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor ir. . fatura..........unidade.............ref................valor 9202500.........63222...............09/25...........7.454,43 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529060070025320252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 4950.006. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 566/25 elder souto silva pinto............675,00 solicitação n° 567/25 jair pereira dos santos............675,00 solicitação nº 564/25 giselle rios m. de deus rocha....1.125,00 solicitação nº 561/25 valdir de souza ...................225,00 solicitação nº 563/25 ediron de campos duarte............225,00 solicitação nº 559/25 ricardo borges de rezende..........675,00 solicitação nº 543/25 elder souto silva pinto............225,00 solicitação nº 557/25 lorena de souza paula........... 1.125,00 . total............................................4.950,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-29outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 222421.026liquido da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202532025-10-07outubro10202517020030000420251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1805.527pdf 2025260100106 . pagamento do liquido da nf 28, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-17outubro10202526010060004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 803.253u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla **********pagamento arla nota fiscal 2509701************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180007420252902polícia militar00.604.122/0001-97 5606.269valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.flavio junior bonfim falcao2025162025-10-28outubro10202531610160000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 200000.001processo 202500005022420.crrm . emenda parlamentar impositiva número 798 ,município marzagão, deputado henrique cesar , objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 79280797) . ipof 2025285004237 daof 3650/2850/2025 rd 528/2025 (sei 80330435). . conforme manifestação favorável parecer ses/geraf-11187 nº 2254/2025 (sei 78760501), despacho nº 3739/2025/ses/spais-03083 (sei 79025478), despacho nº 1810/2025/ses/subpas-21278 (sei 79280797). . emenda/marzagao:....................200.000,00fundo municipal de saude de marzagao20252152025-10-29outubro10202528502150028520252850fundo estadual de saúde - fes11.877.880/0001-03 10000.001cs.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010039120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 65700.8812pdf 2024295000043 1-10/25 10ª med. liq usuário: hcmgcr construtora ltda2025272025-10-22outubro10202529500270000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 5000.00112cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010058520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1916.621processo sei 202100010045701 - ejsa . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. gasolina. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001588/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/gasolina comum/set/25 . total a pagar: r$ 1.916,62 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100046920252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 1363807.841salário líquido dos colaboradores referente ao mês de outubro- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010043620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2500.001tco.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010042720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 14820.681pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-03outubro10202518010180020220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1536.1222pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 14.10 data de envio: 14/10/2025 - valor total r$ 1.536,12 - valor liquido r$ 1.536,12 - hsimprensa nacional2025112025-10-16outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 25000.002pagamento que se faz para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 6 – apoio na obtenção de elegibilidade na comissão nacional de redd+: formulário de submissão do estado de goiás para elegibilidade perante a comissão nacional para redd+ (conaredd+), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 11 e pdf nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 25.000,00earth innovation institute2025222025-10-29outubro10202521530220000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 1100.411pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão - grupo a - u.c. 16436866, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme restante da fatura nº 161934082 e pdf nº 2025215300108. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.100,41. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025612025-10-17outubro10202521530610005120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 521.1313º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irp - 2025/1425 valor..............521,13futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 12824.431. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . verba indeniz 50% lei 22.258 - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202552025-10-22outubro10202525010050003620252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6.6157uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 194/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 161.165pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 02, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contrato nº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de setembro/2025. pdf. 2025180100089. fpgoodscare solucoes ltda2025182025-10-13outubro10202518010180014120251801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 7419.797pagamento da folha salarial dos servidores da secretaria de estado de comunicação - férias abono clt - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1047.361processo: 202400005021969 - vvf . aquisição de materiais de copa e cozinha. . assistencial . nota.........valor(r$) 186..........1.047,36a embaixadora comercial e servicos ltda2025802025-10-23outubro10202528500800016520252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 9424.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao20251302025-10-17outubro10202524011300017720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 53541.0117despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 34 guias -vl 53.541,01 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 616 (data 10/10/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 24366.4110pagto folha sal. dos servidores da secom - parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-10-23outubro10202512010050000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 207997.771. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . irrf - 10/2025 .estado de goias202512025-10-22outubro10202525010010024120252501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 4861.991valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. prevcom empregado.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202531610010016120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 364.0814recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 43 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 364,08 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-29outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 470.4829pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de agosto/2025, no valor de r$494,20, deduzindo irrf de r$23,72, restando o líquido de r$470,48, conforme nfs-e nº138476. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202572025-10-08outubro10202542610070000620254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 1637.9328despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 50071 16/10/2025 16/10/2025 179,26 179,26 50073 16/10/2025 16/10/2025 1.254,82 1.254,82 50074 16/10/2025 16/10/2025 203,85 203,85america tintas ltda2025112025-10-20outubro10202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 27652.4816pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 146 r$ 27652,48 ref: setembro/2025 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202592025-10-21outubro10202512010090000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 6000.001processo 202500010076882.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010076882 . pdf: 2025285004067. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . lúcia maria da silva miranda cpf: 729.539.341-20 . tfd/lúcia:...................6.000,00lucia maria da silva miranda2025862025-10-08outubro10202528500860045520252850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 6999.0015ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, conforme contrato nº 25/2024/seds, para atender a demanda do programa mães de goiás. valor líquido complementar da nf - 965. referência 09/2025. serviços de locação de veículo automotor (7 van).boss locadora de veiculos ltda - epp2025242025-10-08outubro10202530010240000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 9926.883pagamento do liquido da nf 2508351 - terceiro termo aditivo ao contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-10-28outubro10202532010070013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).ercilio zanola202592025-10-01outubro10202531610090010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.360-** 435810.253(parte) pagamento liquido da 02ª parcela do contrato nº 129/2025 - goinfra, nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 669. o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. (evento inauguração do cora 25/09/2025)pdf 2025436100768. sei 202500036014916pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-03outubro10202543610990007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 3329.711valor que se empenha para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: fes/fundo estadual de saúde, no valor de.......r$ 3.329,71agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-10-23outubro10202532610050002020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5044.981inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-16outubro10202540010010048220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 391.0056uitp - pagamento de inss do fundo rotativo nº 54/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 584.2514202500025087561-refere-se ao pagamento do irrf nf 06 - 09/2025 r$ 584,25. depositar conta mais negocios agencia - 1626 produto - 4995 nova conta - 578.197.734-8mb comercial eletro eletronico ltda2025252025-10-16outubro10202529610250001420252961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 5406.431solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de outubro/2025.fundo previdenciario202542025-10-23outubro10202544010040002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 13913.412portaria 6905/2025 . 202500010068745-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº046/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2025. processo nº 202400005038993 / 109747. autorização(sei 79463802). . programas federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285003764. daof 3260/2850. rautorização (9463802) . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 50089.................13.913,41novartis biociencias sa20251132025-10-06outubro10202528501130005720252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 1032829.521processo: 202500010059649 - vvf. . portaria 6905/2025 . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacê utica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barb osa. . programas federais: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025 - portari a 6905/2025. . nota.........valor(r$) 2682572......1.032.829,52cm hospitalar s a20251132025-10-06outubro10202528501130004220252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 4364131.625aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 hugol parcial (80016449) custeio………………………...r$ 4.364.131,62associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-02outubro10202528502110003920252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 0.001processo 202400010005528 . emenda parlamentar impositiva número: 1332,município: santa fe de goias deputado: paulo cezar, objeto da emenda: investimento. . pdf 2024285001671 daof 4819/2024 rd 1052/2024 (sei 67794471) . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no despacho nº 361/2025 - gae (70423345), parecer 201 - gerap (77528620) e despacho 3229 - spais (78117048) ratificados pelo despacho 1514 - subpas (78234330), despacho nº 194/2025 - gea (71005418) e despacho nº 552/2025 - subipei (72112224), que acolheu despacho supracitado, e por fim, no despacho nº 1968/2025 - geaal/sgi (79626347), que consolidou a manifestação técnica favorável. . valor a pagar: r$ 150.000,00fundo municipal de saude de santa fe de goias20251882025-10-02outubro10202428501880035920242850fundo estadual de saúde - fes05.322.181/0001-96 900.491ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 10/2025) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. 323/25grh e desp.654/25/asfin-19685 (declaração nº 1035.) nota: 323/2025-marcelo 20/10/2025 20/10/2025 900,49 900,49marcelo goulart dos santos filho2025112025-10-22outubro10202540930110088020254093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-** 103.0388sei 202500031009265, art nº - 1020250301212, boleto nº 28320690125293633, referente a projeto hidrossanitário em goiânia-go. responsável técnico victor de oliveira pinto. conforme despacho n° 3607/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-20outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 367.264despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 061/2022(renovação)(data: 09/06/2022)(vigência: 09/06/2025 a 08/06/2026), no valor global de r$ 43.500,00, referente a aquisição de reguas de led 24v 55 cm da carroceria neobus 2014(fornecedor: prócer tecnologia eireli)(declaração 422) (pregão eletrônico: 70/2022). nota: 1273 17/10/2025 17/10/2025 367,26 367,26procer tecnologia eireli2025112025-10-22outubro10202540930110037720254093metrobus transporte coletivo s/a23.035.184/0001-20 459.9910prestação de serviços continuados especializada continuados de fornecimento de mão-de-obra terceirizada. nf 1 iss set/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-10-13outubro10202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 95.001pagamento de taxa de administração, equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. pdf - 2025436100828. nota fiscal 03782578. ref setembro/25. processo sei 202500036015398.centro de integracao empresa escola - ciee202562025-10-16outubro10202543610060016120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 1255.4513pis/cofins/csll nfº 658 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3168 / 2025 agehab/coogesc-20044. referência: processo nº 202500031007749.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 228041.8761pdf: 2024295000126 47-09/25 liq 31.212,72 52-09/25 liq 2.741,70 02-09/25 liq 31.556,05 05-09/25 liq 12.660,51 22-09/25 liq 2.999,45 24-09/25 liq 6.164,58 26-09/25 liq 2.999,45 28-09/25 liq 2.999,45 30-09/25 liq 2.999,45 33-09/25 liq 6.164,58 07-09/25 liq 2.999,45 09-09/25 liq 9.609,78 11-09/25 liq 2.999,45 13-09/25 liq 2.999,45 15-09/25 liq 2.999,45 17-09/25 liq 2.999,45 19-09/25 liq 2.999,45 34-09/25 liq 2.999,45 36-09/25 liq 2.999,45 38-09/25 liq 19.755,34 40-09/25 liq 21.200,50 43-09/25 liq 25.495,62 45-09/25 liq 25.487,09 lfbreal confianca administracao e servicos ltda-me202512025-10-20outubro10202529500010001220252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 414.0023pagamento do ir da nf 23, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para o evento pro goiás atleta 2025, para as atividades de gestão e manutenção da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 9428.00211pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0787 nf 30363 r$ 8183,5 (nf 264 rádio terra ); nf 30364 r$ 1244,5 (nf 265 rádio terra ).logos propaganda ltda2025112025-10-30outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 4598.761portaria 2606/2024 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: faec - programa mais acesso a especialistas (pmae). portaria gm/ms nº 2.606, de 20 de dezembro de 2024. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-16outubro10202528500530003920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 89159.091pagamento parte do líquido à empresa katia construtora e inc ltda-me, pela r eforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, r ampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barrac ão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de mon tividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/sedu c/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me20251552025-10-23outubro10202524011550000820252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 2921.6724. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f olha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: osni quintero pereira/cibele regina de morais proc: 0011624-11.2023.5.18.0003. transferir p/ conta cef, ag: 0552 / 042 / 0 1518614-5 valor.......................r$ 2.921,67 .secretaria de estado da saude202552025-10-31outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 31892.007. sislog nº 112356 - ppt 278 - aut. ppt 9566 pdf nº 2025170100084 processo sei nº 202500005003355 inexigibilidade nº 0019 / 2025 . ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 289 de 02/10/2025, refere-se à contratação de prestação de serviços especializados de capacitação avançada e mentoria na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. o presente contrato será regido pela lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, especialmente nos casos omissos, pela instrução normativa nº 5/2023-sead, e demais normas regulamentares aplicáveis, decorrente da contratação direta sislog nº 112356 - inexigibilidade de licitação nº 0019/2025, fundamentada no art. 74, inciso iii, alínea 'c', da lei federal nº 14.133/2021. . dados da contratante: órgão ou entidade: secretaria de estado da economia inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.655/0001-80. dados da contratada: oxford business masters no brasil ltda inscrita no cnpj sob o nº: 30.983.147/0001-00. . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. informações adicionais programa avançado de capacitação de okr masters para secretaria de estado da economia período 12 horas quantidade 60 participantes unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 780,00 valor total r$ 46.800,00 descrição do item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, assessoria técnica. informações adicionais capacitações e mentoria de 12 meses no total de 268 horas na construção e utilização de okrs para secretaria de estado da economia. período (meses) 12 unidade serviço (s) cpf/cnpj 30.983.147/0001-00 fornecedor oxford business masters no brasil ltda valor unitário r$ 33.500,00 valor total r$ 402.000,00 preço total estimado: não sigiloso - r$ 448.800,00 (r$ quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do art. 94 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza não continuada, a vigência do contrato não é prorrogável, salvo se o escopo da contratação não for executado dentro do prazo previsto, de acordo com art.111 da lei n°14.133/2021. . as atividades estão previstas para serem realizadas de acordo com o seguinte cronograma: etapa duração aproximada previsão de execução sensibilização 1 hora maio de 2025 construção do playbook de okrs 1 hora maio de 2025 construção de okrs direcionadores para o ano 26 horas junho de 2025 e janeiro de 2026 construção de okrs navegadores para o trimestre 50 horas junho, setembro e dezembro de 2025 e março de 2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs trimestrais 46 horas 2 horas por okrs em julho/25 e 2 horas por okr em jan/2026 orientação e acompanhamento das reuniões de check-in dos okrs anuais 30 horas 1 hora por okr anual em jun, set e dez 2025 e mar 2026 condução dos workshops de transição de trimestres para os okrs trimestrais 92 horas 2 horas por okr em junho, setembro e dezembro de 2025 e em março de 2026 condução dos workshops de transição de anos para os okrs estratégicos (anuais) 22 horas 3 horas por okr em dezembro de 2025 programa avançado de capacitação de okr masters 12 horas outubro de 2025 caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com peloxford business masters no brasil ltda202552025-10-23outubro10202517010050001220251701gabinete do secretário de estado da economia30.983.147/0001-00 16767.539pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária pa ra suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.p redial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estaç ão transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de setembro/2025, conforme nf 015 emitida em 09/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-15outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 529.811pagamento (funcam - consignações) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. funcam - consignações .................. r$ 529,81 crggoias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518620060002620251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 639547.617parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 172 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 01 e 02) de pagamento no município jaupaci-go mod. iii, correspondente ao período de 26/08/25 a 07/09/25, conforme contrato nº 147/24 (id.80299899) e relatório nº 3595/25 agehab/cooinsp. sei 202500031008400.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-23outubro10202543620240007520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 23023.532pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (hospedagens), conforme dados á saber: - fatura: 32945, emissão: 02/10/2025, vencimento: 03/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 23.023,53 restante do valor no empenho 12-07facto turismo -eirele-me202572025-10-08outubro10202516010070037720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 462051.291pdf 2025295000041 19670-09/25 liq usuário: hcmmicrotecnica informatica ltda2025282025-10-10outubro10202529500280000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.590.728/0009-30 121582.641pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 213000.0030pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economi a para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 do clube: inhumas esporte clube. cnpj 24.810.103/0001-85 banco 001 - banco do brasil agencia 0496-0 conta 57269-1 valor r$ 213.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 24572.73389201900025016344 rpv transportadora nelore ltda-me, cnpj sob o nº 02.830.842/0001-04,açao5554916-65.2018.8.09.0006[ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2912.221recibo de férias da funcionária francisca zélia mesquita, pelo período gozo das férias 20/10/2025 a 08/11/2025.francisca zelia mesquita de sousa silva202512025-10-14outubro10202540910010052820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.310.833-** 11951.359retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf533 - r$ 343.281,71 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-10-14outubro10202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2378.9923pdf:2024186200108 1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic issqn 663 ref.a 9/2025 valor...............2.378,99globalweb outsourcing do brasil s a202512025-10-23outubro10202518620010008320251862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 1479.0039refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nfs 2637 r$ 769,44 e 2638 r$ 709,56. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-10-08outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 186600.001termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil, cujo objetivo seja a colaboração com a realização do evento da vaquejada de jataí-go, visando proporcionar entretenimento, e estimular a geração de emprego e renda, que irá ocorrer entre os dias 09 a 12 de outubro 2025.associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias2025322025-10-10outubro10202542010320000420254201gabinete do secretário de estado da retomada57.951.392/0001-91 3760.001pdf: 2025160100160 - processo: 202500015001184 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à gráfica e editora comunicação visual ltda, referente a aquisição materiais para evento, por meio do cheque nº 300137, conforme nota fiscal eletrônica n° 5759, de 30/07/2025. doc sei nº 81446068 valor: r$ 2.455,75 - pagamento efetuado à prefeitura municipal de goiânia, referente a pagamento de issqn (nf n° 5759, de 30/07/2025), através do cheque nº 300139, conforme doc sei nº 81446068 valor: r$ 129,25 - pagamento efetuado à goiânia acrílico industria e comercio ltda, referente a aquisição materiais para evento, por meio do cheque nº 300136, conforme nota fiscal eletrônica n° 008962, de 30/07/2025. doc sei nº 77700837 valor: r$ 1.175,00 valor selecionado: r$ 3.760,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-31outubro10202516010070032520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 20719.7212pagamento do recibo do mês setembro/2025, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202572025-10-08outubro10202518010070019820251801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 300.001parte 1/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-10-23outubro10202543620010033520254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 279.281solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -outubro - 2025 contrib.fes.out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-10-23outubro10202519010030002920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3200.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - ipasgo saude patrocinio.departamento estadual de transito2025102025-10-23outubro10202529610100006220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor túlio césar de oliveira brandão (cpf: 954.588.321-91), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora vera lúcia de oliveira brandão (cpf: 067.491.781-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13473/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2085.tulio cesar de oliveira brandao20251252025-10-07outubro10202524011250025420252401gabinete do secretário de estado da educação***.588.321-** 2470.3045pagamento iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente setembro/25, planilha sei: 80732259presta construtora e servicos gerais ltda202582025-10-08outubro10202540620080014420254062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 5170.981pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela prefeitura municipal de goiânia – procuradoria geral do município, documentos em anexo ao sei - processo nº 202300027001260, sendo ofício pr nº 194/2025/pgm em 07/10/2025 e documento unico de arrecadação municipal-duam do servidor luiz antonio barbosa campos (matrícula nº 27308-03), relativo ao mês de setembro de 2025, conforme demonstrativo financeiro-sead na folha desta autarquia no mês de outubro de 2025, no valor de r$ 5.170,98.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030320254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1173.2522fornecimento de bens e materiais e serviços- fornecimento de refeições (almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche, almoço e jantar, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas; coffe break; coquetel; e lanche). processo - sislog - 106518 pdf: 2024420100095 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 1353-issqn ateste80787174 e aut. sgi80849901 manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf 1345-liquido ateste80787174 e aut. sgi80849901cva empreendimentos ltda2025332025-10-15outubro10202542010330000420254201gabinete do secretário de estado da retomada24.046.457/0001-03 2572.981202500010030295-mas . aquisição de produtos odontológicos (central estadual de odontologia), registrados na ata de registro de preços n° 20/2025, vigência 10/03/2025 a 10/03/2026, pregão eletrônico n° 122/2025, processo licitatório n° 202400005004177/104026. . rd n° 24/2025 - ses/gecg-03089 (77771930). daof 2655/2025. pdf 2025285002432 . programa federal: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024 . . nota fiscal..........valor 8477.................2.572,98amp hospitalar eireli - me2025812025-10-01outubro10202528500810001920252850fundo estadual de saúde - fes16.698.619/0001-51 1601.008202500025010612-pagamento nf nº310 em anexo.ref. a aquisição de gas p-13 glp e p45 glp no vlr de r$ 1.601,00gas e mais comercio ltda2025132025-10-01outubro10202529610130003920252961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 1300.518. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: rentato gomes imai / giane alves ferreira proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6. valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155) .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 863.0811. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72. transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7. valor..............................r$ 863,08 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2142.007upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.ricardo ferreira souza202512025-10-23outubro10202540910010057420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.445.531-** 775.968202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de mairipotaba r$ 775,96.ari candido lopes2025152025-10-13outubro10202529610150007120252961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 303.712pagamento de requisição de pequeno valor, conforme processo sei 202500020017631.sandro de abreu santos2025352025-10-20outubro10202540620350001320254062universidade estadual de goiás - ueg***.253.581-** 65266.051valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: férias, licença prêmio indenizadas/pessoal civil   férias indenizadas ***********************************r$ 11.559,40 1/3 de férias indenizadas ****************************r$ 3.853,13 férias indenizadas – subsidio – fc********************r$ 12.838,74 1/3 férias indenizadas –subsidio– fc****r$ ***********r$ 4.279,58 lic. premio indenizada - lei 10.460 / emater - vi*****r$ 32.735,20 total ================================================r$ 65.266,05agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 381133.505pagamento liquido conforme nota fiscal 13549 de julho/2025 referente ao 5° termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia, conforme contrato n°040/2020 (item 1), programa: desenvolvimento do sistema de informação. pdf n.º 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.plinio silva de sousa2025152025-10-23outubro10202531610150188520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 7842484.741valor destinado a cobrir despesa da 06ª medição do contrato nº 041/2018-pr-nejur, referente a execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, neste estado, relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025435000015, processo de pagamento sei nº 202500036015267, nf 12 liqetica construtora ltda2025192025-10-30outubro10202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 17156.871- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 10 / 2025) das servidoras: . . alyne rodrigues borges : r$ 17.156,87 . . . .esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 13945.191-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- repasse ao funcam (consignações)..obs: o valor desta op deverá ser recolh ido ao tesouro estadual através de dare...hvbsecretaria de estado da economia2025112025-10-22outubro10202517010110003020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 9809.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - prevcom - empregado . jair"plano goias seguro202542025-10-22outubro10202524010040056020252401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 36676.1525valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 106 do dia: 09/10/2025, conforme declaração nº 030/2025-gegp de 09/10/2025, referente ao mês de setembro de 2025 e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor dos serviços....................................r$ 39.995,80 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 1.919,80 retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 1.399,85 valor líquido.........................................r$ 36.676,15.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-15outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 1026.621patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto previdencia servid municipais alexania202512025-10-23outubro10202543620010033620254362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 3318.6846pdf 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 298engix construcoes e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 119.908nota de empenho para a contratação de link para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.speed turbo telecom ltda202572025-10-09outubro10202540910070007720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 776980.221pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202515010020001920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 0.001pdf: 2025295000013 8922-09/25 liq 33.433,92 lfbbrasill informatica e produtos ltda2025172025-10-14outubro10202529500170000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.618.435/0001-92 170250.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - gratificação apoio op. fiscalização e educação de transito.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 30256.485pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 17 34.697,79 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-15outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3187.7015contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 12,30 irrf r$ 3.187,70 líquidototal negocios imobiliario202572025-10-17outubro10202529040070006220252904polícia civil07.671.913/0001-89 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.anna paula neri de sousa dutra de miranda2025152025-10-23outubro10202531610150156220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.857.901-** 10085.0010valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008982/ 202500031009026/ 202500031009340/ 202500031009377/ 202500031009241/ 202500031009250/ 202500031009147/ 202500031009195/ 202500031008415/ 202500031006467/ 202500031009388/ 202500031009393/ 202500031009347/ 202500031009336/ 202500031009349/ 202500031009368/ 202500031009364/ 202500031009274/ 202500031009399/ 202500031009240/ 202500031009248/ 202500031009514/ 202500031009225/ 202500031009259/ 202500031009211.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13200.001portaria 6527/2025 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: vigilância em saúde - incentivo para o fortalecimento de laboratórios centrais - portaria 6527/2025. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025772025-10-23outubro10202528500770003520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9140586.283valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. proventos.............9.140.586,28goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040009620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 9738.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao202562025-10-22outubro10202524010060006320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 72.002pagamento do líquido da nf 78 emitida em 02/10/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025, no valor de r$ 72,00 (valor total da nf 11.690,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100338. gcsb.valim comercio e distribuicao ltda202562025-10-16outubro10202540010060036020254001gab. da secretaria geral de governo49.999.836/0001-30 230.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 18 e 19 de outubro de 2025, no município de santa helena-go. processo 202500055000715viviane hen arrates pupak202552025-10-16outubro10202531900050045820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.461.968-** 8714.651portaria 3238/2019 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde/ tfvs. pt/gm/ms 3238, de 10/12/2019. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-10-16outubro10202528501360002320252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1724625.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . hs"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 98012.927pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000962 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 98.012,92 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp2025112025-10-09outubro10202424010110016820242401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 505.621. consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-10-23outubro10202528010010004620252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 4548.998processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemnsl/hmtj (80450771) custeio………………………...r$ 4.548,99hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-07outubro10202528502110007320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 160391.7725.pdf 2024260100339 . pagamento do liquido da nf 3037 08/2025, referente a termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição.garantia prestacao de servicos ltda202592025-10-09outubro10202526010090000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 6585.341202500005019367-mas . aquisição de medicamento(acetato de gosserrelina 10,8 mg depot), que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata - dispensa eletrônica nº 114960 - 294/2025 - ses . dod -(194510), tr - termo de referência (237514). daof 2846/2025 pdf 2025285003213 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.................valor 734557......................6.585,34astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-21outubro10202528501630045320252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 298746.501portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. competência: setembro/2025..........r$ 298.746,50 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004655. daof 4013/2025. rd 358/2025 (sei 81087373) .hospital e maternidade therezinha de jesus2025702025-10-30outubro10202528500700025420252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 15500.001valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: grat.sistema estruturador das redes de gestão/grg–pessoal, no valor de..............r$ 15.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9118.896valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4087 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-10-14outubro10202543610280002120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 2182.632pagamento que se efetua referente aos decisão judicial - inativos civil da folha de pessoal do mês de setembro de 2025. processo: 04172349120138090051 - tribunal goiàs - goiânia jurisdicionados: walmir carlos clariano / zita aguiar siqueira conta 2535.040.01927596-3 para enviar ted judicial, utilizar o id:040253504802510068 folha de pessoal: 09/2025 código de barras:10498392757300010004717142058183612510000218263 gltribunal de contas dos municipios202592025-10-07outubro10202518800090010920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 26.87103. proc pgto 202500010070833-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 304/ir...........r$ 26,87 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 967.1131"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 3 de 467; - i.d. depósito: 081250000029683227. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4800.001uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0021valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (líquido) da nota fiscal nº 215.586, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: (líquido) valor bruto...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-13outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 1804.4418nf 6473, líquido referente a serviço de telefonia no mês de setembro de 2025.3corp servicos de tecnologia ltda202562025-10-13outubro10202513010060003120251301gabinete do vice-governador10.334.879/0001-61 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.pedro zeus lustosa de souza2025152025-10-22outubro10202531610150177820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 125.0011issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.gustavo luiz fernandes de morais202582025-10-07outubro10202540910080004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.642.330/0001-49 53187.811pdf: 2024290600204 . beneficiário: vortex engenharia de projetos ltda objeto: contratação de empresa especializada na elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. valor líquido restante. . fatura............referência............valor 320...............09/25.............53.187,81 . rmbvortex engenharia de projetos ltda epp202572025-10-29outubro10202529060070034020252906diretoria-geral de policia penal18.711.885/0001-00 4657.622contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás. atestado nº 33/2025 sei: 80493901 nf 798; sei: 80493242 solipa sei: 80496018wd distribuidora ltda2025252025-10-13outubro10202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 4046227.181processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................valor i.r.r.f................................r$ 4.046.227,18 . total..................................r$ 4.046.227,18 . rmbestado de goias202512025-10-23outubro10202529060010038120252906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 0.001pagamento de valor líquido de despesa relativo ao convênio n.º 18/2025 – transferegov.br n.º 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de goiás, para o biênio 2025/2026. o coffee break será por demanda, que deverá ser servido no período vespertino ,preferencialmente às 16h, em aparadores próximos às salas, contendo no mínimo: 03 (três) tipos de quitandas (doce e salgada); 03 (três) tipos de salgado assado; 02 (dois) tipos de frutas da estação; café; 02 (dois) tipos de refrigerantes; 02 (dois) tipos de sucos, copos e guardanapos. solicitação de pagamento através do despacho nº 2019/2025/seduc/geare-12034 e despacho nº 3351/2025/seduc/coordastec-16768. pdf nº 2025240102095, sislog: 116546, processo sei: 202500005029146, daof 1876/2401/2025. .nota fiscal nº 355, de 29/09/2025; .valor líquido r$9.947,47; .issqn: r$183,53. terezinha.gsm construcoes e comercio ltda2025962025-10-15outubro10202524010960000520252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 4000.00130bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010015620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 216393.801folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023520252904polícia civil37.014.123/0001-91 26591.121pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - abono permanencia (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8323.963pagamento de fatura ft22688 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025522025-10-30outubro10202531010520000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 392.719recolhimento do irrf da nota fiscal nº 618 - referente a medição do produto 1 - julho /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 98/2025 - (78712720) e relatório nº 2842/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007067.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 148205.901valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101379, processo sei nº 202500036012672, nfs-41 e 42.euler engenharia e consultoria2025752025-10-20outubro10202543610750007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 1640224.686juros da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010001120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 842 município aparecida de goiânia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do centro de ensino em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia - go., conforme: portaria nº 3949, rex 4697, despacho nº 1539/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2633/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100992. daof 1668. documentos constantes no processo sei 202500005013597: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1249/2025 - seduc/gcr-17181conselho escolar cepi elberto alves batista20251712025-10-16outubro10202524011710001920252401gabinete do secretário de estado da educação56.797.787/0001-19 12336.214valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 1411.rta engenheiros consultores ltda20251242025-10-28outubro10202543611240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 965.8623valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal nº 215.586, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: (irrf) valor bruto...................................r$ 20.122,06 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 965,86 valor líquido.................................r$ 19.156,20.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-13outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 4078.001proc. 202500010051632 - lcs . contratação de fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . vigência: 29/09/2025 a 28/09/2026 (conforme item 2.2 do dod (sislog 156093). unidades administrativas . pdf 2025285001320. daof 2282/2850/2025. contratação sislog 113602. . nota fiscal: 319 emissão: 03/10/2025 valor: r$ 4.078,00gas e mais comercio ltda2025102025-10-10outubro10202528500100053920252850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 19746.673pagamento da nota fiscal nº 134 à empresa instituto de pós-graduação e graduação - ipog, cnpj 04.688.977/0001-02, referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (kamilla guimaraes rodrigues), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299534) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020. pagamento da nota fiscal nº 135 à empresa instituto de pós-graduação e graduação - ipog , cnpj 04.688.977/0001-02, referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (rodrigo ferreira vicente), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299529) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.ipog - instituto de pos-graduacao & graduacao ltda202562025-10-13outubro10202543620060020920254362agencia goiana de habitacao s/a04.688.977/0001-02 50.752pdf: 2025295000023 40414 ir cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-10-22outubro10202529500240000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 816383.591valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento único, do contrato nº 111/2025 - referente à fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 01) , vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência, conforme especificações a seguir: 129 unidades de tablets, ipad, memória ram mínima de 6 gb, capacidade de armazenamento para 128 gb, medindo aproximadamente 10.5 polegada (s), bivolt, conectividade via usb, conectividade via usb e bluetooth, com caneta. ipad - tela 11" pol 128 gb processador chip m2, wifi, pdf 2025436100249, processo sei nº 202500036016109, nf-961.globali distribuicao e comercio ltda2025102025-10-20outubro10202543610100003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.826.585/0001-80 1816.8517- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 05 . .jurisdicionados; ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30 ............processo sei 2025.0000.4052.198 . .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta jud icial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.09.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da fazenda pública estadual......... hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-28outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1040.80143refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098594 nfag 1662 r$ 195,15 (televisão anhanguera s/a nfvc 32688 r$ 1040,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1000.009pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10 por cento com a finalidade de pagamento de auxílio-transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a bolsa-estágio dos estagiários do mês de outubro de 2025. pdf 2024150100065.controladoria-geral do estado202552025-10-23outubro10202515010050003020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 6.347processo 202400005033243.crrm . contratação sislog 109196, por dispensa eletrônica, para aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. decisão judicial (sislog 78437). portaria de contratação (sislog 121507), termo de referência (sislog 121396). . pdf: 2025285000127. daof: 288. dispensa eletrônica nº 256/2025. informações para nota de empenho 224915 . item 003 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular de fixação n°08. . item 005 agulha para coleta, agulha 13 x 4,5. . item 006 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº6 calibre 57 mm. . item 007 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº7 calibre 59 mm. . item 008 saude - correlatos demandados judicialmente, rede tubular elástica nº10 calibre 100 mm. . 26383/ir:...................6,34objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251202025-10-08outubro10202528501200005720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2169.934pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme parte da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.169,93 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1395.9015valor destinado a cobrir despesas da 64ª parcela , do contrato nº 007/2020 prestação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036015596 nf 2494, liquidonossa frota eireli202562025-10-16outubro10202543610060013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 1246.7821pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 9634 e pdf 2024215300083 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.246,78. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025582025-10-07outubro10202521530580001720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 622601.681folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . fundo financeiro rpps empregado (14,25%)fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202530010010041220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 372.613recolhimento do irrf pagamento da nf 1356 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 74/2025 (id. 79108835) e relatório nº 3084/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007380.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240023520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 24528.608pagamento da nota fiscal nº 729, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de firminópolis-go. mód. ii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 69/2025 (id.80115332) e relatório nº 3265/25/cooinsp. sei 202500031008207.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240025020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 437500.004. pdf 2025260100065 . pagamento referente a 600 bolsas mensais do programa bolsa pró-atleta 2025. lei 14.308 de 12 de novembro de 2002. conforme despacho nº 14/2025/seel/geatle-18316.secretaria de estado de esporte e lazer2025242025-10-06outubro10202526010240000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1340366.331sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010048820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 265368.261gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010044920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1659581.961valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 95/2025 - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100923, processo sei nº 202500036012959, nf-25 e 26.matrix infraestrutura ltda2025732025-10-16outubro10202543610730005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 59504.453inss nfº 11 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01 e 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/07/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (78931201) e relatório nº 2891/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007237.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-16outubro10202543620240038920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 4.7318recolhimento do ir referente a nota fiscal nº 104 relativo aos exames médicos periódicos realizados no mês de setembro/2025. pdf: 2024180100116. ipopopmed medicina e saude - eireli2025182025-10-16outubro10202518010180012120251801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 2215314.181pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 10/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2448.46415202100025063600 rpv jaime oliveira melo, cpf sob o nº 263.371.001-82,açao 5289442-88.2021.8.09.0051[honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 14.932202500010062546-mas . aquisição de medicamento(s) cloreto de sódio, 9 mg/ml sol inj iv x 250 ml, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . pagamento ref a ir . nota fiscal..........valor 3027.................14,93imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630052120252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 12043.461folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010025120252904polícia civil37.014.123/0001-91 11015.337valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 128.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 46099.971pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (auxílio alimentação lei 19.951) valor total .................................. r$ 46.099,97secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-22outubro10202521010050007020252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 25321.7626. processo 202200010016322-vpo. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a serviços. . empenho referente a serviços . pdf 2024285004564 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . nota fiscal/3/agosto/25 (80692743)........25.321,76alfa termomecanica ltda2025102025-10-21outubro10202528500100012820252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 10371.201soldos militar – subsídio efetivo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 8184.065pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 3795, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no período de 24 a 31 de agosto de 2025, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2025182025-10-13outubro10202518010180018520251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 12.615pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 12,61 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3067.356irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2100/2025-gear de 20/10/2025.banco santander (brasil) s.a.202542025-10-29outubro10202517040040003320251704encargos especiais90.400.888/0001-42 1677.601nf 1142585, referente a aquisição de 02 assinatura anuais do jornal o popular, físico e acesso virtual.j camara e irmaos s a202562025-10-13outubro10202513010060007920251301gabinete do vice-governador01.536.754/0001-23 8000.007ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor (minivan com acessibilidade), conforme contrato nº 44/2024/seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social,refe-se ao pagamento da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 141 r$ 8.000,00jrm locadora de veiculos ltda202562025-10-07outubro10202530010060005120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gibran da silva teixeira2025152025-10-22outubro10202531610150190320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 2975.151empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de outubro/2025.plano goias seguro202532025-10-23outubro10202544010030020320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 38.008ordem de pagamento referente contrato, nos termos da ata de registro de preços n. º 001/2025, sead, pregão eletrônico srp n.º 001/2025, processo administrativ o n.º 202400005028820 e sislog 108.276 com o centro de integração empresa es cola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para dispon ibilização de estagiários de nível superior, conforme a lei n.º 11.788,de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual n.º 9.496, de 14 de agosto de 2 019, por um período de 12 meses. natureza de despesa: 3.3.90.39.65 taxa de administração - ciee valor: r$38,00 - complemento mês de setembro/2025centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-16outubro10202532620060010820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.thiago fernandes borges2025152025-10-22outubro10202531610150178520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.241-** 24801.092pagamento da nota fiscal nº 1388 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98,, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luiz do norte mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 102/2025 - (79836748) e relatório nº 3387/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007946.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240026620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6883.1710pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-10-23outubro10202512010060001220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 225.484recolhimento de issqn aliquota de 2,5% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de alimentação, material peda gógico e serviços gráficos, em atendimento na formação dos professores in gressantes na rede estadual de educação (estágio probatório) que acontece rá em quatro encontros formativos - processo nº 202500006018535 - pdf 202 5240100323, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1 data de emissão: 03/10/2025 - referência: 02 palestrantes profissionais - valor total r$ 9.019,40 ** issqn r$ 225,48 ..castros eventos ltda me2025932025-10-09outubro10202524010930001020252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 0.0017. pdf 2024260100210 . pagamento do issqn da nf 469, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-10-09outubro10202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 4771.831este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202533620020027320253362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 288.123recolhimento do irrf da nota fiscal nº 640 - referente a prestação do serviço relativo a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, 41 (quarenta e um) unidades habitacionais no município hidrolândia - go, módulo v, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 106/2025 - (78906538) e relatório nº 3041/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007207.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1339800.003pagamento relativo a repasse do convênio nº 007/2024/goiasfomento, primeiro termo aditivo com vigência até 14/03/2027, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, para operacionalização do projeto alfabetização e família, com o objetivo de garantir atenção social e monetária aos alfabetizadores que ministram aulas para adultos analfabetos em condição de vulnerabilidade social. solicitação para efetuar o repasse através do despacho nº 588/2025/seduc/gepe-05758 e despacho nº 3162/2025/seduc/coordastec-16768. .pdf 2024240101726, processo nº202300006061186. .repasse outubro a dezembro/2025. terezinha.agencia de fomento de goias s a20251032025-10-03outubro10202524011030000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.918.382/0001-25 2074.003202500025090565-pagamento conforme nota fiscal nº339 em anexo. aquisição de g uardanapos vlr.2.074,00lbm industria e comercio ltda2025132025-10-06outubro10202529610130011020252961departamento estadual de trânsito - detran58.686.636/0001-19 759.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 359)(pdf: ).mauro ribeiro de oliveira2025112025-10-22outubro10202540930110032120254093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 9967.612valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 56 24926-62.2019.8.09.0051, em favor de jociene pereira ferreira, relativo a h onorários sucumbenciais. pdf nº 2025436101253, processo de pagamento sei nº 201900036011887.jociene pereira ferreira20251122025-10-06outubro10202543611120009720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.198.591-** 12181.053. proc pgto 202500010051603 - 202500010056911 - efc . portaria 2922/2013 . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. gerência de transplantes. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . pdf 2024285003702. daof 784/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor 293.....................5.631,60 303.....................6.549,45 . valor total: r$ 12.181,05 .doranice distribuidora ltda20251712025-10-03outubro10202528501710000620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 300000.001processo sei nº 202500005012175 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1314 do deputado estadual anderson teodoro da cunha, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aparecida de goiania - go. . rd 618/2025 daof 3677/2025 pdf 2025285004269 . pagamento conforme parecer 770 (79948135), despacho 4276 (80120643), despacho 2043 (80164066) e portaria numeração automática 3605 (81226559) . valor: r$ 300.000,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania20252152025-10-29outubro10202528502150030420252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 185.056"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helenice alves dama souza - cpf nº 548.657.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006089021. . - reclamante: vanessa del capri coutinho e alvarenga; - processo judicial: 5548413-34.2024.8.09.0033; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000029685017. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260009920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 112.56132refere-se ao pagamento do iss: 202500025082260 nfag 28952 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 20 r$ 112,56) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 4146.54134pdf nº 2025186200013 sei nº 202511129008014 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 4.146,54 crggoias previdencia - goiasprev2025122025-10-08outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5487.6212processo: 202500010036369 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura par a a execução da obra de construção do muro, pátio e cobertura do estacionam e nto da regional de saúde entorno sul da secretaria de estado da saúde de g oi ás (ses) - cidade luziânia , relativo lote 03. sislog: 103842; dod: 6747. . termo de julgamento e homologação parcial concorrência 002/2024 (131173) . pdf: 2024285004497. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . referência: setembro/2025 . documento de arrecadação: 07.16.25283.5510435-3 . nota fiscal: 482/setembro/25/inss....5.487,62 . total a pagar: 5.487,62 .2d&b engenharia ltda20251022025-10-15outubro10202528501020000820252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 1570.034repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. irrf 156811 pl 2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 9339.894202400025099651-pagamento : nf 761- reajuste no valor contratual sinalização de caiaponia-go , no valor r$9.339,89filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 3771.20114pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0792 nf 30236 r$ 3771,2 (nf 95 site www.jornalaguaslindas.com.br ).logos propaganda ltda202592025-10-30outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 42582.013contrato prestação de serviços de manutenção veicular - serviços pagamento líquido referente nota fiscal 590692 - serviços prestados no mês de setembro/2025volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025482025-10-17outubro10202532620480000620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 91.6027pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 11356 e 11403 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-03outubro10202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1938.398ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo irrf das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 535 valor r$ 157,43 nf - 537 valor r$ 504,92 nf - 532 valor r$ 271,98 nf - 536 valor r$ 1.004,06r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-30outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 39.1016valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de estagiários em 07/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-13outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2673.409pagamento da nota fiscal nº 710 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são francisco de goiás - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme contrato n° 26/2025 (77192998) e relatório nº 3238/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007269.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240014020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 55452.5923retenção de irrf 4,8% acerca do 2º termo aditivo ao contrato nº 165/2022 () celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa memora processos inovadores s.a, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de central de suporte e serviços (service desk) .de 01/12/2024 a 01/12/2025. . pdf-2025240100639 . periodo de cobertura 01/12/2024 a 01/12/2025. . . nota fiscal....4 valor bruto: r$ 1.155.262,27 irrf:r$ 55.452,59 issqn: r$ 23.105,25 inss: r$ 40.434,18 liquido: r$ 1.036.270,25 . weydermemora processos inovadores s a2025162025-10-23outubro10202524010160002620252401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 25462.845valor destinado a cobrir despesas da 64ª parcela , do contrato nº 007/2020 prestação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação anual de viaturas, do tipo motocicleta vs-2, destinadas aos motociclistas no uso em patrulhamento, fiscalização e serviços de escolta a dignitários no estado de goiás, contratação/locação de 10 (dez) motocicletas pela agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e cedidas ao comando de policiamento rodoviário – cpr, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2024436101340, processo de pagamento sei nº 202500036015596 nf 2494, liquidonossa frota eireli202582025-10-16outubro10202543610080000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.118.884/0001-65 29483.4416ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3960 r$ 29.483,44art car veiculos ltda202562025-10-03outubro10202530010060007320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 270.802. pdf 2025260100514 . pagamento do irrf da fatura 9495933, referente a regularização das despesas conforme à aquisição de vales-transportes necessários aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, conforme estabelecido no artigo 4º da lei 9.862/85, para o período de 01/08/2025 a 31/08/2025.redemob consorcio202552025-10-06outubro10202526010050004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 240.0099refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1459 r$ 45 (site notícia toda hora nfvc 622 r$ 240) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1067.047processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025 . pdf: 2025285000665. daof: 943. conforme informações para nota de empenho 233272 . 26339:.................1.067,04objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-02outubro10202528500800014420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 122.092retenção parc. do irpj da fatura 88279578 referente a setembro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 11071916 de fornecimento de energia elétrica para av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário. pdf: 2025180100364. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-03outubro10202518010180018420251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2850.3915relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 98449, de 10/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 2.850,39, sendo o valor total da nota de r$ 2.994,11. . processo 202100013001297. pdf 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202562025-10-22outubro10202511010060003420251101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 9995.29407201900025080265 rpv deuselice rodrigues da macena, cpf sob o nº 905.193.101-87,açao 5456521-41.2019.8.09.0026[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 26485.1731pagamento liquido de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....valor bruto.....irrf......inss.......liquido 6652.....10.485,02..............503,28..9.226,82..............8.828,39 6654.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 6655.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 . total...r$ 26.485,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 50000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 10ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101143, processo sei nº 202500036013345, nf-72.construtora milao ltda2025372025-10-01outubro10202543610370002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 5952.609pdf: 2024295000259 6691-08/25 liq 1.488,15 6716-09/25 liq 1.488,15 6727-09/25 liq 1.488,15 6741-09/25 liq 1.488,15 lfbeventual live marketing direto eireli2025262025-10-06outubro10202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 1443.6116pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscaal nº. 7504, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.443,61. total selecionado...............................................r$ 1.443,61. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.azenathe pereira braz2025152025-10-22outubro10202531610150136420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.701-** 253661.361valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 01, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e de spacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000132, conforme listado abai xo: indeniz. iss nf 3441 202500036008441 67.416,21 indeniz. iss nf 3161 202500036003091 31.504,55 indeniz. iss nf 3263 202500036004842 57.851,95 indeniz. iss nf-3351 202500036006472 60.397,65 indeniz. iss nf 3059 202500036001625 36.491,00 total 253.661,36bomsucesso transportes eireli202512025-10-03outubro10202543800010000820254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 0.001pdf: 2025290600099 . beneficiário: afa industria comércio &#1045; servicos ltda objeto: aquisição de insumos para confecção das roupas dos reclusos. valor líquido restante. . nota fiscal........referência.............valor 3040...............10/25.............444.600,00 . rmbafa industria comercio e servicos ltda2025192025-10-29outubro10202529510190000520252951fundo penitenciário estadual - funpes24.935.788/0001-96 437.8218pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627655, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 437,82 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 210249.201pagamento refere-se a aquisição de kit de produtos alimentícios, composto de barra de cereal de 22g, sabores variados, pacote de bolacha de água e sal, 30g, 6 unidades, suco pequeno (200ml), embalagem de formato retangular, feita de papelão com revestimento interno de plástico e alumínio, sabores variados; conforme : documento de oficialização de demanda – dod (205357), termo de referência – item 002(220513), termo de julgamento e homologação – pregão(252776). autorizo da despesa-declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1850 (254007). .. nota fiscal nº 2 - r$ 210.249,20 liquido: r$ 210.249,20 emissão: 03/10/2025 ateste: 15/10/2025 . processo sei 202500005019423 processo sislog 115015 . pdf 2025240102078 . sandrasão miguel comercial ltda2025932025-10-30outubro10202524010930003420252401gabinete do secretário de estado da educação61.953.672/0001-06 72748.421processo 202500010068740 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 115/2024,arp nº 10/2025 ""c" ses, processo nº: 202400005039437 / 109764. . ipof 2025285003746 daof 3253/2850/2025 dod (sei 79364388). . nota: 19328 . emissão: 09/10/2025 . valor: r$ 72.748,42oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017320252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0003-20 1574.4313valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss do contrato n.º 54/2021, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2024436100665, processo sei 202500036014821, nf nº 6134 inss.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-14outubro10202543610060013920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra85.200.665/0001-00 2415.0022cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 #diárias pagas: #fabricio pessone- 1070/2025 r$ 230,00 #maurozan de moraes1015/2025 r$ 345,00 #maurozan de moraes1002/2025 r$ 575,00 #salvadorde souza moraes-1004/2025 r$ 575,00 #salvadorde souza moraes-964/2025 r$ 690,00 total :2.645,00secretaria de estado da retomada202512025-10-10outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 0.008pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pe la empresa total - vigilancia e seguranca ltda,destinado a formalização do 4 º termo aditivo ao contrato nº 10/2022, cujo objeto é a prestação de serviço s continuados de monitoramento e vigilância por cftv, pelo período de 12 (do ze) meses, atendendo a goiás turismo e a casa do turismo, decorre do pregãoe letrônico nº 005/2021-lote 7, ata rp nº 002/2022-sead/geac, referente ao mês de setembro 2025, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss o valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 22004. (pdf.2024426100171).total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-28outubro10202542610060009520254261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 11430.379valor para o pagamento da 15ª medição do contrato nº 72/2024 - goinfra, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visita ntes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo do s vasilhames, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100444. processo sei nº 202500036015736, nf nº 25129 líquido.fonseca martins comercio de gas ltda2025992025-10-28outubro10202543610990002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.961.053/0001-79 150000.001processo sei nº 202500005013247 - mc . emenda parlamentar impositiva número 153.3 município: sao miguel do araguaia – go deputado : ricardo quirino dos santos objeto da emenda investimento plano de trabalho (79819086) . pdf: 2025285004398. daof.: 03786/2850/2025. requisição de despesa n° 562/2025 - ses/cep (80349489). . conforme manifestação: parecer ses/gerap-18346 nº 206/2025 (77677735), despacho nº 1882/2025/ses/subpas ( 79553521), despacho nº 2525/2025/ses/ce (80737543). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de sao miguel do araguaia20252162025-10-29outubro10202528502160015920252850fundo estadual de saúde - fes11.433.328/0001-18 3447775.171". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260015420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 307010.491destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901110 ordinario liquido vencimentos e salarios r$ 369.952,37agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010034620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 99023.78105contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 liquido referente à nf 676-ccon-08/25. ateste de nota fiscal (80416236). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80595272)vencedora administradora de serviços202512025-10-14outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1.735recolhimento do irrf nota fiscal nº 684 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 23/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202543620060017320254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 65.0817solicitação referente ao pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 4790037.792valor destinado a cobrir despesa da 26ª medição com reajuste do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15), relativo ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024438000150, processo de pagamento sei nº 202500036008338, nf 3337 liqetica construtora ltda202592025-10-31outubro10202543800090001220254380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.ramon de souza oliveira202562025-10-22outubro10202531010060004320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 10549.841pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao salário maternidade do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 9308.6615ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme contrato 20/2024/seds, para atender as demandas do programa mães de goiás. fatura 217601236. valor liquido.referência 09/2025.cs brasil frotas s a2025242025-10-28outubro10202530010240000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 9621.8387retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 306 - r$ 174.942,43 – 2ª medição inss: r$ 9.621,83 – (r$ 87.471,22*11%) issqn: r$ 8.747,12 – (r$ 174.942,43*5%) ir: r$ 2.099,31 – (r$ 174.942,43*1,2%) valor líquido: r$ 154.474,17 . conforme despacho nº 3018/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05838/75 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-14outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 36.461recolhimento do irrf ref. a nota fiscal nº 2493108 do terceiro termo aditivo ao contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-10-02outubro10202532010070013520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 3600.0014pagamento de bolsas a professores formadores relativo ao programa de recuperação, ampliação e monitoramento das aprendizagens dos estudantes da rede estadual de ensino, instituído pela lei nº 22.834, de 10 de julho de 2024, em atendimento às metas 2, 4 e 7 do plano estadual de educação no exerc´cio de 2025. este programa visa a universalização da educação básica e a elevação da qualidade de ensino com melhoria do fluxo escolar e das aprendizagens dos estudantes. constam dos autos: lei nº 22.834, de 10/07/2024 - instituição do programa; requisição de despesa 1 (69395007); ofício nº 2592/2025/seduc, ofício nº 9069/2025/seduc e despacho nº 75/2025/seduc/dpe-21098 - solicitação de empenho e pagamento das bolsas; despacho nº 41/2025/seduc/gep-05736,- indicação de dotação orçamentária; despacho nº 358/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho e pagamento. modalidade: 361 – ensino fundamental. . .pdf 2025240100119, . arquivo..15937 despacho nº 635/2025/seduc/dpe-21098 cpf..............nome............valor.......banco......ag.......c/c 92408575168...diogo lopes dias..r$ 1.200,00...104......2970......585682664-3 00217994156..nelio neves lima..r$ 1.200,00...104......1626...000583897836-4 1378734173.....diogo nery maciel..r$ 1.200,00...104.....2234...585856426-3secretaria de estado da educacao2025432025-10-02outubro10202524010430001320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 891098.2641º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entr e o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o i nstituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vi stas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser viços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir fal eiros machado - herso. vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. . pdf:2025285001144. daof:1397/2850. rd 107 (72708043). .................................... proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. a outubro 2025, sol.pag.80011318. . valor pago..............r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro - 2025 - herso (80011318).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-01outubro10202528502110002820252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2990.761pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com combustível automotivo - gasolina) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 3.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 4290.2140pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 650 (peter) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.290,21. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 509.815o pagamento destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás, referente o mês de setembro de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-22outubro10202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 0.0016recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, contrato nº 118/2024 (78694632) / errata (78694634). relatório nº 3234/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008031.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7536646.778. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. custeio . pdf 2024285003725. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ............................................. proc202300010023378,hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref. outubro 25.sol.pag.80255468. . valor pago............r$ 7.536.646,77. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 (80255468).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-01outubro10202528502110001320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 134808.1111. portaria 3235/2019 . processo: 202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel dest inado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia - go, referente ao período de vigência do c ontrato 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel. . recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. . pdf 2024285002666. daof: 00588/2850/2025. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149 296). . aluguel/setembro/25.part......134.808,11 . total a pagar: 134.808,11 .cis participacao e investimentos ltda20251722025-10-03outubro10202528501720001120252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 7616.791processo: 201900010030076 - ebd . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. para pagamento das faturas, referência 05/2025, 06/2025, 07/2025 e 08/2025, em razão da necessidade de honrar os pagamentos das faturas sem incidência de juros e multas. unidades assistenciais . pdf 2025285001650. daof 1879/2850/2025. rd 15/2025 (74598661). . fatura:709202500/set/25....7.616,79 . total a pagar: 7.616,79 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-10-21outubro10202528500800010720252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 176017.8581pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0687 nf 8573 r$ 2843,36 (nf 109 rádio kompleta ); nf 8588 r$ 4676,39 (nf 2753 rádio mais fm ); nf 8589 r$ 1610,35 (nf 65 rádio alvorecer fm ); nf 8590 r$ 9353,16 (nf 5092 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 8591 r$ 16082,02 (nf 348 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 8592 r$ 5611,21 (nf 1060 rádio módulo fm ); nf 8595 r$ 11475,57 (nf 149 rádio líder fm ); nf 8596 r$ 7552,59 (nf 2784 rádio mantiqueira ltda); nf 8597 r$ 5611,94 (nf 1274 rádio maracá fm ); nf 8600 r$ 8356,37 (nf 1726 rádio rede aleluia fm 100 ltda ); nf 8601 r$ 7482,41 (nf 60 rádio pousada ); nf 8605 r$ 4676,54 (nf 1478 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 8607 r$ 3731,95 (nf 1703 rádio fênix ); nf 8609 r$ 5611,94 (nf 2266 rádio legal ); nf 8610 r$ 959,61 (nf 2430 rádio morrinhos ); nf 8614 r$ 6296,44 (nf 38 rádio inter 101 fm ltda); nf 8615 r$ 8353,17 (nf 234 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 8616 r$ 5611,8 (nf 949 rádio lance fm ); nf 8617 r$ 5449,74 (nf 22863 fm 90,7 rio quente ); nf 8618 r$ 5449,74 (nf 22867 fm 104,7 montividiu ); nf 8619 r$ 5449,74 (nf 4138 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 8629 r$ 2493,84 (nf 598 rádio canadá fm ); nf 8631 r$ 5611,94 (nf 912 rádio mega fm 106,1 ); nf 8633 r$ 5449,74 (nf 245 fm 100,9 crixas ); nf 8634 r$ 5449,74 (nf 761 rádio fm 88,5 ); nf 8635 r$ 5449,74 (nf 22864 fm 94,9 itajá ); nf 8636 r$ 4676,54 (nf 361 rádio goiás fm ); nf 8644 r$ 5449,74 (nf 1105 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 8645 r$ 5449,74 (nf 22862 fm 96,7 iaciara ); nf 8648 r$ 3740,79 (nf 592 rádio aliança).propeg comunicacao s a202592025-10-02outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 186.707relativo ao recolhimento complementar de ir da fatura n° 217320299, de 08/09/2025, mês de agosto de 2025, no valor de r$ 186,70, sendo o valor total do ir a ser recolhido de r$ 308,12 e valor total da fatura de r$ 6.419,15. . processo 202300013000618. pdf 2025110100028. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-10-03outubro10202511010060008020251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 4776.002pdf: 2024295100045 . nome beneficiário: berkana tecnologia em seguranca ltda objeto: sistema de vigilância remota. ir . nota fiscal..........ref..........valor 2511.................04/25.....4.776,00 . rtberkana tecnologia em seguranca ltda2025232025-10-01outubro10202529510230000320252951fundo penitenciário estadual - funpes07.259.712/0001-79 3000.00118bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010014320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 368.403valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 5868 - politecnica refrigeraçao.............valor r$ .368,40agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090014920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9140.531202000025027552 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 4.060,67, 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 r$ 4.060,67 e 01/10 a 07/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de niquelândia r$ 1.019,19.francisca goncalves dias2025152025-10-21outubro10202529610150027220252961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 61532.52158refere-se ao pagamento do liquido: 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1183 r$ 785,87 (mene e portella nfvc 1183 r$ 871,25) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1229 r$ 9353 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 52 r$ 8000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1294 r$ 14029,5 (foccu publicidade e eventos nfvc 583 r$ 12000) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1395 r$ 23334,65 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30913 r$ 19814,55) 202500025079315 férias julho 2025 nfag 1443 r$ 14029,5 (inova comunicacao nfvc 134 r$ 12000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3507.731pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.cesar augusto de sotkeviciene moura202512025-10-23outubro10202531900010042420253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.145.881-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde. refere-se a outubro de 2025.henric pietro vicente gil2025152025-10-22outubro10202531610150170620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.691-** 41773.902valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nfs nº 6390 e nº6401. código de barras dare: 8589 0000 417-0 7390 0008 210-4 0002 5317 000-1 3437 2770 000-9engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251132025-10-16outubro10202543611130007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 1255.4510pis/cofins/csll nfº 604 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 105968.621despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - contribuição: ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202540930010039520254093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 9882.48182pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0786 nf 24 r$ 9882,48 (nf 1087 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-10-30outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 378.606pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6914;6915;5260 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)fox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-09outubro10202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 350000.001processo sei nº 202500005022594 - mc . emenda parlamentar impositiva número 1278.9 município: mozarlandia - go deputado : wagner camargo neto objeto da emenda custeio plano de trabalho (77953503) . pdf: 2025285004399. daof.: 03788/2850/2025. requisição de despesa n° 638/2025 - ses/cep (80394821) . conforme manifestação: parecer ses/geraf-11187 nº 2183/2025 (78452450), despacho nº 2058/2025/ses/subpas (80221252), despacho nº 2530/2025/ses/cep (80738361). . valor: r$ 350.000,00 .fundo municipal de saude de mozarlandia20252152025-10-29outubro10202528502150031720252850fundo estadual de saúde - fes11.271.688/0001-60 4688.882processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 189/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003732. daof: 3241 . ordem de fornecimento nº 189/2025/ses/cmac-spc-14111 a- liraglutida 6mg/ml solução injetável em sistema de aplicação (multidose e descartável) pré-preenchido com 3ml (destinado ao tratamento de obesidade conforme pcdt estadual) . 119353/ir:...................4.688,88novo nordisk farmaceutica do brasil ltda20251122025-10-02outubro10202528501120016520252850fundo estadual de saúde - fes82.277.955/0007-40 71000.007bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies, cujo objetivo é promover a formação continuada em nível de pós-graduação, em áreas de atuação técnica de interesse e relevância institucional. minuta do edital - sei 73412986. e serão concedidas para técnicos administrativos da ueg, conforme critérios estabelecidos nas resoluções csu nº 1225/2025, nº 1226/2025 e nº 1227/2025. requisição de despesa n° 8/2025 - sei 73414027. - atestado 47 outubro/2025 (81395336)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240002720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 330.408recolhimento do inss da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 330,40 (trezentos e trinta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 339 (sei 79193846). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.gsm construcoes e comercio ltda202522025-10-13outubro10202429010020009020242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 0.001pagamento de diárias fora e fora do estado recurso federal, portaria 2922/2013 sistema de transplante, gerencia de transplante/sureg. . pdf 2025285004224 ppt 1801 declaração 3634/2850fundo estadual de saude - fes20251712025-10-13outubro10202528501710001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 15377.57100contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 liquido referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80403420). despacho nº 2057/2025/retomada/sgi (80408724).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 5345.80101contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 liquido referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 10088.0331pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa. . ...1ª parcela 2025 prêmio leia - bonificação professores . ...relatório de valores 15938 - r$ 25.850,62 . ...processo 202200006077736 ...pdf......2024240101712 . auréliosecretaria de estado da educacao20251532025-10-03outubro10202424011530000120242401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21713.0214contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 2044-bm4 conforme segue: .r$ 723.767,20 bruto r$ 8.685,21 irrf r$ 23.884,32 inss r$ 21.713,02 issqn r$ 669.484,65 líquidoprimecon construtora ltda - epp2025152025-10-07outubro10202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 108500.006pagamento de bolsas monitoria conforme o edital n. 09/2025/prg. visa subsidiar discentes na superação de dificuldades de aprendizagem por meio de atividades de reforço, promovendo a interação acadêmica entre discentes e docentes. realização: setembro/2025. - atestado 60 (80359463)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-03outubro10202540620240002020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 24153.733valor destinado a cobrir despesas do iss da 27ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023-goinfra, realizada no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. o objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). pdf: 2024436100433. processo sei 202500036015103. nf n.º 138.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251182025-10-28outubro10202543611180001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 717.843"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 15 de 45; - i.d. depósito: 081250000029861869. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6012.929pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 valor liquido nf 333 ref. set/25j i s da mata comercio e servicos202562025-10-09outubro10202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.nicole liecheski2025152025-10-22outubro10202531610150110220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.133.131-** 3404.9115proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . nota fiscal:770 emissão:10/10/2025 total a pagar: 3.404,91 .hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 15872.089. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 . pdf: 2024250100007 . contrato 13/2023-gyn transportes e eventos eireli - me- locação de veículos automotores(camionete e van) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 17/05/2023 à 17/11/2025.-empenho saldo contrato 2024. . nf: 01 . sei (80592974) . dados bancários conforme despacho n° 315/2025/secult/gaal-17680 ( 315/2025/secult/gaal-17680) . i.mgyn transportes e eventos ltda202562025-10-13outubro10202525010060004420252501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 24859.201cota de diárias para o período de 4º de outubro a 31 de dezembro de 2025, conforme portaria 246, de 30 de setembro de 2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-10-17outubro10202533010090001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 32.783art (1020250298871) sei 80830140), referente à damianópolis. despacho nº 3448/2025/goinfra/doc - pdf 2025436101283 - sei 2025436100002crea-go20251242025-10-09outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 27439.571". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 590.112pdf: 2025295100017 . beneficiário: flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda objeto: aquisição de mobiliários diversos e aparelhamento escritório social. valor irrf. . nota fiscal........referência...........valor 16158..............07/25...............590,11 . rmbflexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda202532025-10-09outubro10202529510030000120252951fundo penitenciário estadual - funpes04.869.711/0001-58 678.4335. proc pgto 202500010045928-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 249..........r$ 678,43 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 131548.739ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,. valor líquido da nota fiscal nº 1337. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-10-08outubro10202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1137.781contratação de empresa especializada para limpeza de fachada/vidros e janelas do prédio administrativo do centro cultural oscar niemeyer. contratação de empresa especializada em limpeza de fachada/vidros/janelas em altura. pdf: 2025420100238 manutenção do órgão-despesas essenciais-nf 88-issqn-atesto 81054492 e aut.sgi 81108793rtc serviços de manutenção, conservação e limpeza predial ltda.202512025-10-20outubro10202542010010013020254201gabinete do secretário de estado da retomada44.428.382/0001-24 100000.001valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 18/2025 - referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436101175, processo sei nº 202500036006137, nf-10313.construtora caiapo ltda2025542025-10-08outubro10202543610540005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 65156.172despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação), de 01.10.2025 até 01.11.2025, no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda)(declaração nº 980). nota: 65352 16/10/2025 16/10/2025 65.156,17 65.156,17voith turbo ltda2025112025-10-20outubro10202540930110083720254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 2422379.461. pagamento de vencimentos e salários - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2318.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . tiago"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28488.8239. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 437, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 4025.288ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. referência 10/2025. nf - 714 . valor irrf. valor r$ 2.012,64 nf - 715 . valor irrf. valor r$ 2.012,64pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-30outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 2900.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . heber"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080015720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002. pdf 2024260100093 . pagamento do issqn da nf 6100, referente ao 2º termo aditivo ao contrato n.º 024/2022/seel, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, com disponibilização de mão de obra, máquinas e equipamentos, para atender a demanda da secretaria de estado de esporte e lazer seel e nas praças esportivas de sua jurisdição.tecnobombas - bombas motores e servicos ltda2025212025-10-02outubro10202526010210000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.819.295/0001-22 15180.001valor destinado a cobrir despesas com diárias aos colaboradores eventuais para a ueg para o exercício de 2025, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período do 4º trimestre de 2025. cota 80658623. -diárias a colaborador eventual.universidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080039420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27046.5025processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/variavel/julho a setembro/25...........r$27.046,50 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (8046 9681) e planilha ajustada pagamento diferença janeiro a setembro( 80662960).fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1218.121modalidade de licitação: nºprocedimento: dispensa / inexigibilidade de licitação . pdf: 2025250100003 . trata-se do 5º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2025. -pdf pagamento irrfpj-aliquota 1,2%. . irrf . referência: setembro de 2025 . agrupamento: 62398 . sei (80676766) . i.mequatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-13outubro10202525010060011420252501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 139.602despesa com 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 090/2022 (vigência: 09/07/2025 a 08/07/2026), no valor de r$ 125.315,10, referente a aquisição de peças e acessórios para carroceria neobus, com projeção de consumo para 12 meses. (processo nº 202200053000309) (pregão eletrônico nº 097/2022) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp) (pdf nº 2024409300477)(declaração nº 548). nota: 63354 17/10/2025 17/10/2025 139,60 139,60mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-22outubro10202540930110047720254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 11264.0019pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir. . nota fiscal........ref.............valor 28369(ir)..........09/25.......11.264,00 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 27099.349pagamento da fatura agrupada nº 4000000220009202500 à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês setembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022, cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 3438/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000945.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-20outubro10202543620060007420254362agencia goiana de habitacao s/a01.543.032/0001-04 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.adriana costa sousa2025152025-10-22outubro10202531610150200220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 4742.401o valor empenhado refere-se acerca de aquisição de brinde para distribuição em campanha socioeducativa, visando a conscientização e promoção de diversos temas relevantes como doação de sangue, saúde da mulher, prevenção de doenças, segurança no trabalho, dentre outros, promovido por esta secretaria da educação para servidores no ano de 2025. . confecção de caderno, capa dura, arte personalizada, 50 folha (s), medindo 200 x 298mm. . . pdf 2025240101448 - processo 202500005006345 . contratação: 112884 . . nota fiscal....3063 valor bruto: r$ 4.800,00 irrf 1,2%: r$ 57,60 liquido: r$ 4.742,40 . weyderafa industria comercio e servicos ltda202592025-10-23outubro10202524010090020120252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 1255.459pis/cofins/csll nfº 651 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 61/25 e relatório nº 3110/25/cooinsp. sei 202500031007231.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 18122.702pagamento a favor da secretaria da fazenda do distrito federal referente a despesas com cessão ao governo do estado de goiás do ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à secretaria de estado da economia do distrito federal de fabrício fernando carpaneda silva referente ao período de 01/08/2025 a 31/12/2025. este pagamento refere-se ao mês de setembro de 2025. não cobrar ted/doc uma vez que se trata de ressarcimento de pessoal cedido.secretaria da fazenda do distrito federal202512025-10-23outubro10202515010010018920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.394.684/0001-53 1423.7523recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20837 - referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças; barro alto, castelândia, itauçu, joviania, lagoa santa, porangatu, ouvidor, santa cruz de goias, santa rosa de goias, vila propicio, serranopolis, urutaí, cumari, guaraíta, simolândia, posse, são domingos, marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (73976434) e relatório nº 3146 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007323.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-15outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 595.2911dare - retenção de imposto de renda - referente ao 2º termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 101/2023 - 48478267, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto no município de ipameri/go. . fatura setembro/2025 - r$ 12.402,20 irrf: r$ 595,29 emissão: 04/10/2025 ateste: 06/10/2025 . pdf 2025240100035 . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . sandraaguas de ipameri spe sa2025922025-10-08outubro10202524010920001820252401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 40083.501valor destinado a cobrir despesa com o contrato 68/2024, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aé-reas e terrestres, relativo ao período de outubro/2025, pdf nº 2025436100404, processo de pagamento sei nº 202500036014515 fatura nº 90803 liquidoararauna turismo ecologico ltda2025992025-10-14outubro10202543610990007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra36.932.853/0001-09 2000.00153bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010029220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.002processo: 202500042006221 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de araçu. plano de trabalho (sei 79729598).fundo municipal de saude de aracu20252222025-10-15outubro10202528502220002320252850fundo estadual de saúde - fes24.810.277/0001-48 462.0020pdf 2025260100237 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 7232v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 94000.001valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - jetons -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010026820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 9387243.241processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................................................valor grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes....................r$ 9.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.............r$ 2.000,00 grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan...................r$ 1.000,00 subsidio cargo comissão................................................r$ 518.505,98 subsidio efetivo.......................................................r$ 22.037.091,47 assistencia pre - escolar..............................................r$ 600,00 compl. ipasgo..........................................................r$ 4.103,70 funcao comissionada - fcrg - patr......................................r$ 14.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed.........................................r$ 685,94 grat. enc. curso concurso..............................................r$ 12.880,00 grat. enc. curso concurso - psv........................................r$ 16.330,00 funcao comissionada - fcrg - finan.....................................r$ r$4.500,00 funcao comissionada - fcrg - orcam.....................................r$ 4.000,00 funcao comissionada - fcpe 197....................................r$ 222.765,00 funcao comissionada - fcrg - comp. contr...............................r$ 12.000,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i....................................r$ 5.500,00 funçao comissionada - fcrg - pes.......................................r$ 9.000,00 ( - ) descontos........................................................r$ 13.486.718,85 . total..................................................................r$ 9.387.243,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010036820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2938.5116pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, destinado a locação de veículo de representação - suv grande - jeep/compass limited diesel 4x4 at 2024 - item 13, referente a requisição de despesa n°3/2024 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 103/2025/goiasturismo/transporte-22115, para o mês de setembro de 2025, no valor de r$ 3.086,67, deduzindo irrf de r$ 148,16, restando um líquido no valor de r$ 2.938,51, conforme nfs-e nº 73 . (pdf nº 2024426100185).ita empresa de transportes ltda202572025-10-30outubro10202542610070000420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 2259.9722pagamento do issqn retido da nf 528, emitida 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.259,97 (valor total da nf: r$ 45.199,46). processo: 202218037004607 pdf: 2024400100065. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202572025-10-14outubro10202540010070000320254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 533.811diferença salarial do ex-servidor (exonerado) arilson antônio gomes, cpf 613.484.461-53, conforme demonstrativo financeiro sead (sei nº 79827684) e a requisição de despesa (sei nº 79945616).arilson antonio gomes202512025-10-14outubro10202529040010022620252904polícia civil***.484.461-** 33939.847o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro , referente ao mês de setembro de 2025. pdf: nº 2025336200029. e processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-10-22outubro10202533620070010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 300.001processo: 202516448117266 . daof:413/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.............................................valor ipei - mandados........................................r$ 300,00 . total..................................................r$ 300,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-10-23outubro10202529060030004320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2729.941folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.pedro henrique alves de almeida dias202512025-10-23outubro10202540910010057020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.918.731-** 1819.288processo sei 202300010060080 . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796). remanejamento/saldos/2024 e 2025 - conforme despacho nº 210/2025/ses/gelic-03860 (77399759). . pdf 2023285004176. daof:02643/2850/2024. rd 5/2023 (53611796). . nota fiscal........valor r$ 28331/setembro/25...839,67 28337/setembro/25...979,61 . total a pagar: 1.819,28 .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2025102025-10-23outubro10202528500100057320252850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 4862.453processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023. . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 23 empresa objetiva (78711543) . itens da ata: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 26513:....................4.862,45 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-23outubro10202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 107115.721fornecimento vale alimentação p/ 93 colaboradores, ref. ao mês de novembro/2025 - proc 202300055000286. nota fiscal 06216767pluxee beneficios brasil s a202542025-10-15outubro10202531900040002320253190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 207916.087pagamento da 8ª medição do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de 29/08 à 28/09/2025, conforme a nota fiscal nº 08 documento nº (81115828), e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 8 - documento nº (81116562) , referente ao valor da nº 08 medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2025252025-10-21outubro10202533010250000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1872.005pagamento do irrj da nf 985443 de 01/10/2025 (80674223), com a contratação d e empresa de locação de veículos, competência: setembro do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 3.900.autorio administradora e construtora ltda202512025-10-13outubro10202533510010007420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 125000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1297.1 município posse deputado (a) andré luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento na construção parque infantil na escola municipal professora maira leite de almeida nascimento (inep 52042324) do município de posse - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1625/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2794/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102028. daof 1798. transferência via convênio nº 181/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012813: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.municipio de posse20251732025-10-23outubro10202524011730007620252401gabinete do secretário de estado da educação01.743.335/0001-62 4054.5416* contratação sislog nº. 104626 * * pregão eletrônico nº. 104626 015/2024-economia * * pdf nº. 2024170100228 * * processo contratação sislog sei 202400005007478 * * processo do contrato nº. 051/2024/economia sei 202400004106804 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1634 (parcela 09/12) (ref. 16/08 a 15/09/2025) refere-se ao exercício 2025 do item 3 do contrato nº. 051/2024/economia de aquisição de licenças e de serviços de suporte técnico e atualização de versões da plataforma sas para atecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação, incluindo, no mínimo, as soluções sas government management for emerging markets standard e sas government management for emerging advanced, e contemplando instalação, configuração, customização, testes e documentação da implantação das soluções em até 2 (dois) ambientes, com transferência de conhecimento, serviços de suporte e atualização de versões da versão sdi detection and investigation onviya, além de serviços de orientação técnica especializada sob demanda, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, com vigência de 12 meses contados a partir de 4/12/2024 (data da assinatura contratual), no valor total de r$ 5.599.999,98 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), sendo: . item 1 - aquisição de licenças para 10 (dez) usuários da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e ênfase em etl, através da solução sas government management for emerging markets standard, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 120.681,47 - vl.total: r$ 1.206.81 4,70 . item 2 - aquisição de licenças da plataforma sas para a tecnologia viya 4, com expansão do módulo de investigação e enfase em ciência de dados e machine learning, através da solução sas government management for emerging markets advanced, incluindo suporte técnico e atualização de versão do fabricante para 12 meses. quantidade: 10 usuários - vl.unitário: r$ 262.556,66 - vl.total: r$ 2.625.56 6,60 . item 3 - renovação do suporte técnico e atualizacão da solucão sas (sdi sas detection and investigation on viya), incluindo suporte técnico e atualização de versão por 12 meses. quantidade: 29 cores - vl.unitário: r$ 34.952,92 - vl.total: r$ 1.013.634,68 . item 4 - serviços de orientação técnica especializada de solução sas (sob demanda). quantidade: 2016 horas - vl.unitário: r$ 374,00 - vl.total: r$ 753.984,00 . valor total contrato = r$ 5.599.999,98 . rmvp .................ppn tecnologia e informatica ltda2025142025-10-10outubro10202517010140028220251701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 22500.4529pagamento da despesa com a renovação do contrato nº 17/2021, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de análise, de desenvolvimento, de manutenção, de documentação, de teste de software, de ciência de dados de big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais...", pelo período de 12 (doze) meses. contratação realizada através da adesão a ata de registro de preço nº 06/2021 da secretaria de estado da segurança pública, oriunda do pregão eletrônico nº 037/2021 (srp). referente ao item 1 - sistemas de informação empenho referente à pdf nº 2024145100077 irrf s/ nf 1 ref. set/25memora processos inovadores s a202552025-10-13outubro10202514510050000320251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 1408.409nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: anápolis, carmo do rio verde, ceres, inhumas, itaberaí, itapaci, itapuranga, jaragiá, nova américa, novo gama, pirenópolis, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são francisco e uruana.radar wisp ltda202572025-10-14outubro10202540910070006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.242.083/0001-89 48.459retenção de ir sob a fatura 96 paga em outubro.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-23outubro10202529020070007320252902polícia militar01.377.555/0001-10 1422.727202500025069950-pagamento nota fiscal n 5036 aquisiçao de açucar r$1.422,72ns distribuidora ltda2025132025-10-16outubro10202529610130011720252961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 303.609despesas com pensão judicial(referente: novembro/2025), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro da capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.nº472/ 2024-metrobus/gjur-19658. (declaração: 367)(pdf: 2024409301031).wilmar pacheco de santana2025112025-10-22outubro10202540930110032920254093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 149668.151valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. favor depositar no banco 104 op 4204 c/c: 06.00000386-6 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev dif exerc anterior ...................149.668,15fundo financeiro dos militares202532025-10-23outubro10202518810030007220251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 210.372pagamento do irrf retido da fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, no mês de setembro/2025, relativo ao fornecimento de gasolina, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. conforme dare anexo processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-30outubro10202540010060039520254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 34048.334- pagamento de salários (ref. a folha de pgto 10 / 2025) da servidora: . . . daniela gomes de oliveira : r$ 34.048,33 . .. .esta servidora está à disposição desta secretaria, oriunda da saneago, . - ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ). . . . - este valor deverá ser depositado no : . - banco 341 (itaú) . - agência 4604 . - conta corrente 02989-4 . - cnpj : 01.616.929/0001-02secretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090032820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 46644.801valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. pensao civil.................46.644,80goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 113.288pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg -&#8203;requisição de despesa n° 97/2025 sei: 80591078 -atestado nº 72/2025 sei: 80591139universidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (pensão alimentícia), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027020253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 21728.181acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 12/36- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.caixa economica federal - cef2025222025-10-15outubro10202531900220006120253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 50000.001emenda parlamentar impositiva número 813.4 município goiânia - go deputado ricardo quirino objeto da emenda - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para projeto para custeio de sede institucional., em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 213/2025associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg2025152025-10-17outubro10202519010150015120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.295.905/0001-85 9343.183-pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contratode locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da educa ção e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 31/10/2025 .pdf 2025240102014 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-10-23outubro10202524010950001620252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 7.6630valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996463-0, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/25/agehab/grsg(81384966). sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 421130.271pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -gratificação exerc cargouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4250.0046pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 1919 - insumos - ordem de serviço nº 21/2025 coffee break - dia 14/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 139777.9511valor para o pagamento da parte líquida da 12ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra - referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 27/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101617. processo sei nº 202500036013071, nf nº 154.construtoa carlos oliveira ltda2025452025-10-15outubro10202543610450000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 408.6712pdf: 2025290100017 9821974-10/25- ir 408,67 lfbredemob consorcio202552025-10-30outubro10202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 391216.378valor destinado a cobrir despesas da 23ª medição do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um ao período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04. relativo ao período 01/05/2025 a 31/05/2025, pdf 2024436100141, processo de pagamento sei nº 202500036014205, nf 4373, 4374, 4375, 4376, 4378 e 4422 liquidositran - sinaliza o de transito industrial ltda2025862025-10-30outubro10202543610860000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 98.4922pdf 2025260100105 . pagamento do ir da nf 25,referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em cotia - sp, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 35311.301f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência setembro/2025.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202512025-10-16outubro10202540910010052420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.268.439/0001-53 180.002- pagamento irrj da nf 436452 de 25/09/2025 (80226574), com a participa ção em evento: imersão - transformando cenários e tendências em estraté gias e resultados de alto impacto.centro educacional alves faria ltda2025122025-10-08outubro10202533510120001020253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.850.990/0001-82 11389.501destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.389,50.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010028820252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 87579.814valor para pagamento do inss da 27ª medição, do contrato nº 42/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036013796, nf nº 23371.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025282025-10-14outubro10202543610280002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 5572.8014retenção de irrf 4,8% é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal.....005 valor bruto: r$ 116.100,00 irrf: r$ 5.572,80 issqn: r$ 2.322,00 liquido: r$ 108.205,20 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-21outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 104763.481op da folha de pessoal -rpps- outros -fundo financeiro/empregador -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.15 rpps-fundo financeiro fundo financeiro-empregador 28,5% 104.763,48 total 104.763,48fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202532620020001920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 719799.951". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . sandra"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12114.811despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).associacao dos empregados da metrobus202512025-10-22outubro10202540930010041820254093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 1056902.371despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - vencimentos e salários.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010039720254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1034.4122pagamento da nfe 3639 (80815470) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-10-10outubro10202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 0.001relativo ao pagamento da nota fiscal n° 405, de 30/09/2025, no valor total de r$ 289,71. . processo 202400005022845. pdf 2025110100045. . ms/gpf.solveer suprimentos corporativos ltda2025122025-10-07outubro10202511010120001020251101gabinete do secretário da casa civil51.116.702/0001-76 121761.5619pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de reprografia ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, mono cromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner,cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado,conforme con trato nº 099/2021. pdf 2024240101760 - processo 202000006044788/20240000602 0587, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1663 data de emisão: 07/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 121.761,56 - valor líquido r$ 121.761,56 .. empresa optante pelo simples nacional ..imagem produtos e servicos para informatica - eireli20251542025-10-16outubro10202524011540000120252401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 273367.441processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, despesa de exercícios anteriores, demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 8339.1042processo 202400010004696 - lcs . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objet o a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa , jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recep cionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . período apuração: 26/08/2025 a 25/09/2025 (sei 80342685) . nota fiscal/referência..........................valor 8748/setembro/25...............................8.339,10 . total a pagar:.................................8.339,10garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-02outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 450.2416contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma irrf 16442 set 2025braz & braz s a202562025-10-28outubro10202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 7547.468pdf 2024295000168 241-08/25 liq 3.254,84 246-09/25 liq 4.292,62 usuário: hcmclinica de psicologia com - viver ltda2025122025-10-22outubro10202529500120000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp35.948.495/0001-60 27319.778. proc 202300010024614-efc . 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. . pdf 2025285001410. daof 1701/2025. rd 6/2025 (sei 73723689) . referência: n.f. n° 11/setembro/2025/iss............r$ 27.319,77 .indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025192025-10-29outubro10202528500190002020252850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 4223.7414fatura 130348984068 emitida em 15/10/2025- trata-se pagamento de serviços d etelecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e à internet, no período de 20/08 a 19/09/2025 ...devidamente atestad apelo gestorclaro s a2025112025-10-29outubro10202512610110005820251261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 819.071remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010045820251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 12701.287destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 12.701,28 (doze mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos), conforme notas fiscais nº 6318 (sei 81095988 - r$ 2.150,89) e nº 6319 (sei 81096010 - r$ 10.550,39). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2024295300089.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-10-15outubro10202529530010000420252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 200.007contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde na cidade de goias.patricia do couto ferreira202542025-10-31outubro10202540910040001720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 294961.8817pdf 2024160100118 processo 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (queros ene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aé reo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um perío do de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 593617, emissão: 06/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 294.961,88volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070009220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 49348.767pagamento da 35ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13650, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. - pdf 2025436100405 - sei 202500036014356(parte)g4f solucoes corporativas ltda20251052025-10-15outubro10202543611050000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 279.7014contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades: davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor ao preço de 79,90.wgo multimidia ltda202562025-10-09outubro10202540910060000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom32.863.558/0001-97 350.001202500010077796-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente alice borges dutra sahori e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 29 a 30 de setembro de 2025, para tratamento de retinoblastoma bilateral. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004333 . tfd/alice borges...............350,00andressa cristina borges dutra sahori2025862025-10-21outubro10202528500860048220252850fundo estadual de saúde - fes***.081.821-** 5423.36408202400025113379 rpv davi d abadia rosa, cpf sob o nº 044.005.161-48, açao 5724641-42.2024.8.09.0006 [danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 13799.931func. comis. e lei 17.094 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 560.006uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080031020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 63.244. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . passagens para outros estados . irrf . nf: 852 . sei (80678172) . i.mferreira e sobrinho ltda202562025-10-13outubro10202525010060006820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 230340.831vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046120251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5202.211pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - adic férias (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.nilande viana da cruz2025152025-10-23outubro10202531610150161520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.831-** 131.054valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022, realizado por meio do ato de dispensa de licitação, de locação do imóvel entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), localizada a unidade local no município de caldas novas - go., sendo que o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores da agência, conforme cláusulas contratuais e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00359/3261/2025. solicitação nº 9018665 e pdf 2024326100147. pagamento do aluguel do (irrf), referente ao período: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total...........................................r$ 2.730,30 retenção de irrf......................................r$ 131,05 valor líquido.........................................r$ 2.599,25.framaheh ltda2025112025-10-07outubro10202532610110009420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 739.5210pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100768 - valor r$ 191.214,52 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. nota fiscal......4 valor bruto: r$ 15.683,12 valor liquido complementar : r$ 739,52 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025802025-10-30outubro10202424010800001020242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 87272.956pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic: emitidas em 14/10/2025, referente ao mês de maio/2025 = nf 14015, no valor de r$ 9.318,13 (valor total da nf r$ 194.127,67) e nf 14016, no valor de r$ 33.199,46 (valor total da nf r$ 691.655,49); emitidas em 16/10/2025, referente ao mês de junho/2025 = nf 14102, no valor de r$ 9.808,56 (valor total da nf r$ 204.344,92) e nf 14103, no valor de r$ 34.946,80 (valor total da nf r$ 728.058,41). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-10-30outubro10202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 2318.0054ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.64/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 883.823pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100319, sei 202500036012692, nf nº 11874 líquido.perkons s a2025392025-10-01outubro10202543610390001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 86.377pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagen. empenho referente à pdf nº 2024145100054. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. * * fatura ft00013346 irrf - ref. retenção de irrfr r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-29outubro10202514510040010220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 0.002pagamento de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, pela reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte,conforme planilhas, relatórios e despacho nº 3492/2025/sedu c/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2025240100994 / 2025240102097 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-23outubro10202524010850004720252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 0.0018pdf 2024160100052 processo 202100015000510 pagamento referente a prorrogação por 12 (doze) meses e acréscimo de aproximadamente 25% do contrato nº 28/2021 - secami, incluindo seus reajustes, para atender as demandas de manutenção preventiva e corretiva dos portões, motores e fech aduras eletrônicas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para execução dos serviços por conta da contratada. conforme dados á saber: - nota fiscal: 9, emissão: 01/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 76,73 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202572025-10-14outubro10202516010070008520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 557.6519proc. 202100010034550 - lcs . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 17690/agosto/25/inss............r$557,65terra forte controle de pragas ltda2025802025-10-15outubro10202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 394.894recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1334 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i,, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 96/2024 - (78926083) / erratas (78926085) / revisão das erratas (78926121) e relatório nº 2994 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007229.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 159545.171guia de recolhimento do fgts referente ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000072.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-16outubro10202531900010040520253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3982.341adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010046020251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 426879.911. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . pagamento liquido da nota fiscal nº 3899. sei - 80195398 .marsou engenharia ltda2025112025-10-13outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 300.428recolhimento do irrf da nota fiscal nota fiscal nº 638 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 95.842estimativos referente a folha outubro/2025 f a s......95,84fundacao dom pedro ii202572025-10-22outubro10202542010070032220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.882.625/0001-73 180552.061pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de 25% do contratos nº 185/2024, firmado com a empresa gráfica ltda e quality gráfica e editora ltda,que tem por objeto a prestação de serviços de impressão de material pe dagógico, visando atender o projeto revisa goiás pdf 2025240100435 processo nº 202400006013768, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1098 data de emissão: 26/09/2025 - referência: 8º ano 4º bimestre 2025 - quant.: 15.800 9º ano 4º bimestre 2025 - quant.: 16.300 1º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 20.600 2º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 19.100 3º serie 4º bimestre 2025 - quant.: 16.100 - valor total r$ 182.745,00 - valor líquido r$ 180.552,06 .. dados bancarios: sicoob ag. 4364 - c.c. 110-4 ..quality gráfica e editora ltda epp2025922025-10-07outubro10202524010920008620252401gabinete do secretário de estado da educação04.011.050/0001-25 1713.70133refere-se ao pagamento do iss: 202500025057864 nfag 41140 r$ (portal kilattes notícias nfvc 41 r$ 80,4) 202500025057864 nfag 41267 r$ 0 (site goias do povo nfvc 141 r$ 96) 202500025100448 nfag 41388 r$ (outdoor policor nfvc 2227 r$ 136,68) 202500025060511 nfag 41471 r$ (site jornal o hoje nfvc 62799 r$ 800) 202500025060511 nfag 41484 r$ (site mais goias nfvc 35 r$ 377,42) 202500025100448 nfag 41485 r$ (site aproveite a cidade nfvc 522 r$ 127,2) 202500025100448 nfag 41506 r$ (jornal o canedense nfvc 163 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-03outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 0.001retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 14 r$ 396.350,23 – 23ª medição inss: r$ 14.262,17 (129.656,11*11%) issqn: r$ 19.817,51 (396.350,23*5%) i.r. r$ 4.756,20 (396.350,23*1,2%) valor líquido r$ 357.514,35 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 14107.1615pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 2493108 - contrato nº 049/2021 (sei nº 60670532). prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos. vigência de 05/10/2024 à 04/10/2025. (proc. prorrogação - 202417647001815). diesel órgão partícipe da ata de rp nº 007/2020 - gestão de - edital de licitação srp nº 009/2020 – sead/geactrivale instituicao de pagamento ltda202572025-10-09outubro10202532010070005520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.604.122/0001-97 50.177pagamento que se faz para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato nº 34/2025, pela empresa real jg facilities ltda, a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as uc's, de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à execução das atividades, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9545 e pdf 2025215300104. (irrf). . valor da ordem de pagamento ......... r$ 50,17. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610005020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 95.002valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pela gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre de 2025. através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2025/3261/00197 pdf:2024326100244 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 69730 - emece materiais p/ construçao.............valor r$ . 95,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090023220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1880.009despesa com o contrato nº 06/2025, no valor de r$ 60.800,00, referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12 (doze) meses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392) (contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024) (fornecedor: fba comércio ltda ) (pdf nº 2024409300985) (declaração n º 121). nota: 114 17/10/2025 17/10/2025 1.880,00 1.880,00fba comercio ltda202592025-10-20outubro10202540930090000520254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 47600.0015pagamento da licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens. contração direta por inexigibilidade nº 11/2024 - contratação sislog nº 105220 empenho referente à pdf nº 2024145100083 valor liquido nf 293 ref. set/25trovale tecnologia ltda202542025-10-13outubro10202514510040003820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 1559.998valor destinado a cobrir despesas com parte da nf 29065 , do contrato nº 19/2025, referente a prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436100142, processo de pagamento sei nº 202500036014087 nf 29065, irrf dare: 8584 0000 015-9 5999 0008 210-1 0002 5296 001-7 0330 2530 000-4directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-10-02outubro10202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 262922.411pagamento da nf 6007, a empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) e subetapa 1b (parcela 1) de pagamento, no período de 27/05/2025 a 08/08/2025, dos serviços de onstrução de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203; - go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id. 79336627) e relatório nº 3237 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007562.lcm construcao e comercio s a2025242025-10-03outubro10202543620240006020254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 1681.158pagamento do irrf retido da nf 177, emitida em 06/10/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 1.681,15 (valor total da nf: 35.024,00), relativo ao mês de setembro/2025.processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. nccq.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-10-16outubro10202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 17025.358pagamento da nota fiscal nº 699 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 85/2025 (id.78796647). relatório nº 3216/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008016.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 322.967pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). nf 870679 ref. a 09/2025 etanol................322,96neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-20outubro10202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 34226.761pagamento relativo ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofícios nº 105/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 14485/2025 - sead /gepag. referente ao mês setembro/2025. processo sei nº 202500029001467. "agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202532025-10-23outubro10202518630030008020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 32378579.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. pensao civil.............32.378.579,87goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060015220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 0.007op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 588 - mês de setembron r basso202562025-10-23outubro10202531610060010220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 35.001pagamento da nf 869, referente a compra de materiais de proteção e segurança em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007020251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 574.993retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 58367- processo nº 202100055000082.elcop engenharia ltda202552025-10-16outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 10250.5211pagamento de inss da 35ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13650, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. - pdf 2025436100405 - sei 202500036014356(parte)g4f solucoes corporativas ltda2025102025-10-14outubro10202543610100002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 183.258o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025 .oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-07outubro10202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 4125.7518pagamento do iss da nota fiscal 2063. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2025162025-10-03outubro10202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 35908.391destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de outubro de 2023.. relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202552025-10-23outubro10202529020050017220252902polícia militar01.409.671/0001-73 1646.671pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202562025-10-23outubro10202533010060005420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 9480.042inss nfº 12 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1a (parcela única) de pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no módulo ii do município de porangatu - go, no período de 09/05/2025 a 12/08/2025, conforme contrato nº 43/2025 (id. 78734563) e relatório nº 3026/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007080.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2025242025-10-16outubro10202543620240018220254362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 222.2416solicitação referente ao pagamento retenção irrf - competência 01 a 31/08/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-10-07outubro10202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 278.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00115 pdf:2024326100248 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 21.450 - start shop catalão.............valor r$ .274,66 nf.- dare-..................................valor r$ 3,34 total 278,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090023620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 891.1941"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.003pagamento de despesas bolsa estágio - ls - estagiários - ciee - ref. a folha de pgto 10/2025secretaria de estado da economia2025142025-10-23outubro10202517010140050220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 298848.291este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (vencimento), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020027620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2831.101valor para pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal, rpv - requisição de pequeno valor – rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da parte autora, em favor do (a) credor (a) fernando garcia vitorino, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.482.561- **. processo nº 5604432-11.2021.8.09.0051. daof 435/3261/2025. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 2.831,10.fundo financeiro do rpps202542025-10-08outubro10202532610040000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 38735.822processo 202400010059159 - crs . regularização de despesa com a locação de imóvel, situado a go-453, km 01, d istrito industrial, posse - go, destinado à acomodação da unidade regional d e saúde nordeste ii -posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiá s (ses-go). período janeiro a junho/2025. despacho 44 requisição de despesas 2 (76019091). . ipof:2025285003890. daof:3369. rd 2 (76019091). . aluguel/janeiro/2025..................6.455,97 aluguel/fev/2025......................6.455,97 aluguel/março/2025....................6.455,97 aluguel/abril/2025....................6.455,97 aluguel/maio/2025.....................6.455,97 aluguel/junho/2025....................6.455,97 total a pagar: 38.735,82 .maragato-indus comer e costr ltda2025102025-10-08outubro10202528500100065920252850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 504.0014refere-se ao pagamento do irrf: 202500025050851 nf 2442 r$ 504,00. depositar conta mais negocios ag-1626 produto; 4995 nova conta:578.197.734-8a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda2025132025-10-17outubro10202529610130011920252961departamento estadual de trânsito - detran12.999.469/0001-65 3.2823. modalidade de licitação/nºprocedimento:pregão eletrônico srp nº 002/2022-sead/geac . pdf 2024250100077 . renovação do contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. . -empenho saldo contrato 2025. . iss . nf: 85 . sei (80756953) . i.mpopmed medicina e saude - eireli202562025-10-13outubro10202525010060000920252501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 153.4615. modalidade de licitação/ nº procedimento:adesão à ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf 2025250100037 . 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. rd 01(72533767). . valor global 12 meses.....r$ 38.365,56 . empenhado para 2025....r$ 25.577,04 . irrf . nf: 22002 . sei (80518731) . i.mtotal - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-07outubro10202525010060007220252501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 138250.883pagamento à empresa ms servicos e transporte ltda - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 357 emissão: 01/10/2025 atesto: 01/10/2025 valor total da nota: r$ 159.192,60 líquido parte: r$ 138.250,88 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-09outubro10202524010090013220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 3619.026pagamento referente ao valor líquido do contrato nº 007/2025, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle de vetores e pragas urbanas, conforme a nota fiscal nº 23. as atividades foram executadas nos seguintes municípios: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba. pdf: 2025180100114. fpdesprag dedetizadora ltda me202572025-10-13outubro10202518010070021420251801gabinete do secretário de estado da administração03.883.919/0001-69 152126.5918202300025115875-pagamento liquido: nf 726546- 09/2025 - sistema de notifica ção eletronica - r$ 152.126,59.servico federal de processamento de dados - serpro2025192025-10-28outubro10202529610190000120252961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 403.5621pagamento do líquido da nf 1802, emitida em 30/09/2025, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de setembro/2025, no valor de 403,56 (valor total r$ 424,80). processo: 202218037003469 pdf: 2024400100047 gecltba comercio e servicos ltda202562025-10-10outubro10202540010060013020254001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 75.0035refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1498 r$ 75 (site enquanto isso em goiás nfvc 601 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 25879.719processo: 202400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio. . pdf 2023285000489. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . condomínio referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces. . faturas................valor r$ cond/pav 02/set/25.....8.626,57 cond/pav 05/set/25.....8.626,57 cond/pav 07/set/25.....8.626,57 . total a pagar: 25.879,71 .condominio edificio vera lucia2025102025-10-07outubro10202528500100013920252850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 1349.9512recolhimento do iss da nota fiscal nº 720 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto, acompanhamento de obra, no município rio quente - mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 48/2025 (id.80129876) e relatório nº 3250/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008223.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240017620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 118975.4717encargos da parcela nº 329/600 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 98/00126-4, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 727/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202542025-10-07outubro10202517020040000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 25594.5616pagamento da nota fiscal nº 1395 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/25, relatório técnico de acompanhamento de obra - de periodicidade mensal, no município de faina-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 97/24 (80149601) e relatório nº 3407/25/agehab/cooinsp. sei 202500031008251.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-20outubro10202543620240016120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 29000.001pdf: 2025290600066 . beneficiário: l&r solucoes ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal......referência...........valor 53...............09/25............29.000,00 . rmbl&r solucoes ltda2025302025-10-16outubro10202529060300001020252906diretoria-geral de policia penal52.623.583/0001-00 938.5023nota de empenho para a contratação de empresa de prestação de serviço de auditoria externa, contabil, fiscal, trabalhista e previdenciaria dos exercícios 2024 e 2025 para a goiás telecom, conforme nfs-e 3828.dca auditores independentes s s202572025-10-20outubro10202540910070008620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.678.045/0001-03 542915.001destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 558.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil reais), conforme despacho nº 1618/2025/detran/geofdepartamento estadual de transito2025212025-10-06outubro10202529610210004120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor josé pereira primo (cpf: 012.182.551-53), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, a senhora  elvina dos santos pereira (cpf: 005.917.401-33). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13318/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2003.jose pereira primo20251252025-10-02outubro10202524011250024720252401gabinete do secretário de estado da educação***.182.551-** 20519.081destina-se ao pagamento da verba indenizatória. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de outubro/2025.(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-10-22outubro10202516010050002020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 92268.1732retenção de inss ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....valor bruto.....irrf......inss.......liquido 6652.....10.485,02..............503,28..9.226,82..............8.828,39 6654.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 6655.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 6647...........209.700,40.........10.065,62.....23.067,04....125.711,67 6648...........73.395,14...........61.798,70....8.073,47......61.798,70 6649...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82......70.627,09 6653...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82 ......70.627,09 6639.......73.395,14...........r$ 3.522,97.......8.073,47......61.798,70 6642.......62.910,12...........r$ 3.019,69.......6.920,11......52.970,32 6644.......83.880,16...........r$ 4.026,25.......9.226,82......70.627,09 6638........10.485,02...........r$ 503,28........1.153,35......8.828,39 6640.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35......8.828,39 6641.......41.940,08...........r$ 2.013,12.......4.613,41......35.313,55 6643.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35......8.828,39 6645.......52.425,10...........r$ 2.516,40.......5.766,76.....44.141,94 6646.......10.485,02...........r$ 503,28.........1.153,35.....8.828,39 . total....r$ 92.268,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-13outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 675320.7522processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/janeiro a setembro de 2025.........r$675.320,75 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (80469681) e planilha ajustada pagamento diferença janeiro a setembro( 80662960), com o valor total corrigido, pois ao importar os dados para o sistema saf, foi identificado que o valor total não correspondia com a soma dos valores individuais para cada município.fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 326166.921processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . faec – nefrologia . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec – nefrologia . pdf 2025285002358, daof 2262, rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/faec/jul/25 - referência: 15/07/2025 a 30/07/2025 . total a pagar: r$ 326.166,92 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.053.00007, com vigência de 15/07/2024 a 14/07/2025. . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-03outubro10202528500530002820252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 52637.7413destina-se ao pagamento à empresa centro oeste manutenção de aeronaves, cnpj: 09.664.062/0001-72, no valor de r$ 52.637,74 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 3636 (sei 81115812), nº 3637 (sei 81115825), nº 3639 (sei 81115816), nº 3645 (sei 81115820), nº 3646 (sei 81115823), nº 3647 (sei 81115834) e nº 3648 (sei 81123515). referente ao serviço de manutenção em aeronaves (asa fixa), de uso do cbmgo. serviços. pdf nº 2024295300060.centro oeste manutencao de aeronaves ltda2025102025-10-22outubro10202529530100001220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom09.664.062/0001-72 2364.906pagamento do valor líquido, da nota fiscal n° 96, em favor da empresa lion s erviços e comércio ltda, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta.lion servicos e comercio ltda202562025-10-10outubro10202543010060007520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.443.257/0001-00 1985.856valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101377, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 475.houer engenharia ltda20251342025-10-15outubro10202543611340002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 2412.0126pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3533/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-21outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 0.007pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023 -secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 10/09/2025, atestado: 18/09/2025, valor: r$ 1.255,50 - líquido o valor deverá ser depositado em conta corrente conforme dados abaixo: - cnpj: 66.970.229/0001-67 - banco: citibank s.a. - número do banco: 745 - agência: 0001 - conta corrente: 8610720-8claro nxt telecomunicacoes s a202572025-10-01outubro10202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 15813.251pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 654 e pdf nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.813,25. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-01outubro10202521530170004220252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 7351.401destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901121 ordinario desconto consignação - associação (arquivo) r$ 7.351,40agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 115.004cota de diárias para o 4º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 246/2025/economia 80676015. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 80936466. referente diária : luciana ferreira de souza-955/2025 r$ 115,00 16 a 19/09 ipof: 2025420100277 sine dentro do estadosecretaria de estado da retomada2025262025-10-28outubro10202542010260000720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 121408.168. *pdf 2025170100004* . pagamento do valor líquido da fatura 1000653235827 referente a setembro do exercício 2025. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a: complexo da economia, dr f de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga se de do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziâni a e drf de jataí. . obs: pdf para recolhimento do irrf nos termos do anexo i da instrução normat iva da receita federal nº. 1.234/2012. . [mfo]equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-29outubro10202517010140028920251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 100000.001processo: 202500005022431 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1015 município bom jardim de goias deputado issy quinan objeto da emenda investimento na área da saúde . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 304/2025 (sei 79747596), ratificado pelo despacho nº 2693/2025/ses/cep (sei 80752031).fundo municipal de saude de bom jardim de goias20252162025-10-29outubro10202528502160012020252850fundo estadual de saúde - fes11.283.491/0001-41 465.816. # pdf 2025170100091 # . irrf complementar da fatura nº399, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsa .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 41625.371parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 911, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00 , referente à subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, no período de 02/08/2025 a 07/09/2025, construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de vicentinópolis - go - módulo ii, conforme contrato nº 128/2024 - (75995626) e relatório nº 3527 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007066.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240046420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 17359.1319* pdf nº. 2024170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 21006 (parcela 10/36) refere-se ao item 002 do contrato nº. 055/2024/economia de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 17/12/2024, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas, no valor total, de acordo com a proposta comercial da contratada, é de r$ 3.794.041,76 (três milhões e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), sendo: . item 001 código 670 - licença para uso de software, conforme termo de referência informações adicionais: licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag período: 36 meses quantidade: 1 unidade: unidade local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 2.433.135,80 valor total: r$ 2.433.135,80 . item 002 código 1066 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e atualização de softwares período: 36 meses quantidade: 1 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 27.962,11 valor total: r$ 1.006.635,96 . item 003 código 1066 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica informações adicionais: consultoria especializada na modalidade customer care platina período: 36 meses quantidade: 600 unidade: serviço local de entrega: superintendência de tecnologia da informação valor unitário: r$ 590,45 valor total: r$ 354.270,00 . valor total do contrato (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.794.041,76 . rmvp .................software ag brasil informatica e servicos ltda2025142025-10-29outubro10202517010140020720251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 1821.6292contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 irrf referente à nf 677. ateste de nota fiscal (80402303). despacho nº 2056/2025/retomada/sgi (80403583).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 131.27419202300025019449 prv eliane almeida de sousa, cpf sob o nº 973.412.071-91 açao 5071377-92.2023.8.09.0072[ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-29outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 400.009valor que se paga referente a concessão de bolsa iti - a, por meio da chamada pública 03/2020 – programa governo com ciência, referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.angelo sanches jacinto2025152025-10-22outubro10202531610150100220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.147.381-** 15534.952processo sei 202511129009283. pdf 2025186200128. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv. valor dos honorários ............... r$ 15.534,95. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-29outubro10202518620120000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 579751.4368pagamento p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p2 setembro (81120684) - solicitação de liquidação e pagamento (81169372)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-21outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 93.2215refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 364534 ref 10/2025 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão r$ 93,22 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-10-28outubro10202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 49.291pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030006120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1800.001pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de setembro, conforme o atestado nº 40 - sei 80204586 e despacho nº 647/2025 - sei 80207784.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240003020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1022.338pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unida de parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9552 e pdf nº 2025215300121 . (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.022,33. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-01outubro10202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3000.0015bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010009520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2150542.058. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) ........................................... proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a outubro 2025, sol. pag.80049442. . valor pago................r$ 2.150.542,05. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - posse tc 20/2025 (80049442).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3845165.548. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . pdf 2023285000020, daof 1455, rd nº 347/2021 ....................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,outubro 2025, sol. pag.79934445. . valor pago..............r$ 3.845.165,54. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (79934445).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110001420252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 577.838aditivo complementar 28 parcelas 638,09 total de 17.866,52 condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses.cond.difer-outub/25condominio do edificio libertas202562025-10-02outubro10202519010060001720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 35989.693pdf: 2025160100175 - processo: 202100015000202 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8755, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, período: janeiro a julho/2025, valor: r$ 35.989,69 inssgarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070037620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 12824.431pagamento relativo a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202572025-10-23outubro10202518630070003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 200000.002202500005013305-mas . emenda parlamentar impositiva número 239 município palmeiras de goias deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda investimento, destinação de recursos para realização de cirurgias. . rd 402/2025 daof 3150/2025 pdf 2025285003609 . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 549/2025 – gae (78101396) e no despacho nº 3316/2025 – spais (78290021), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1540/2025 (78395138), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005013305. . emenda/palmeiras de..............200.000,00fundo municipal de saude de palmeiras de goias20252162025-10-01outubro10202528502160008620252850fundo estadual de saúde - fes11.168.270/0001-22 41.502issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.epr participacoes ltda2025152025-10-07outubro10202540910150000320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom54.206.998/0001-04 362.603valor para pagamento de despesas com contrato 03/2024, celebrado entre a agrodefesa e editora diário do estado ltda, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 sead/gecc como carona, oriunda do processo nº 202200005018713, pregão eletrônico srp nº 003/2023-sead/gecc com período de 30 meses (vigência 16/04/2024 a 16/10/2026, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00103/3261/2025. pdf 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.401-1, do dia: 01/10/2025 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 310/2025-geals - 02/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, no valor de:............r$ 362,60.editora diario do estado eireli - me202592025-10-07outubro10202532610090000720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.946.442/0001-93 70000.002processo 202500005012532.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 924.26 do deputado estadual jose machado dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go . pdf: 2025285004096. daof:3516. rd n° 568/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 250/2025 e despacho nº 2594/2025/ses/cep-20903 . emenda/uruana:....................70.000,00fundo municipal de saude de uruana20252162025-10-21outubro10202528502160009720252850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 50000.001processo: 202500005022396 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 975 entidade santa casa de misericordia de goiânia deputado cristiano galindo objeto da emenda a definir - outras despesas correntessanta casa de misericordia de goiania20252132025-10-29outubro10202528502130003420252850fundo estadual de saúde - fes01.619.790/0001-50 6547.521pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de agosto/2025, conforme documento único de arrecadação municipal nº 25103101610011534, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010025720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.001processo:202500005012321 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 867 município itaucu deputado bruno peixoto objeto da emenda a definir - custeio. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 756/2025 (sei 79777427), ratificado pelo despacho nº 2742/2025/ses/cep (sei 80758502).fundo municipal de saude de itaucu20252152025-10-29outubro10202528502150029120252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 37.6010pagamento que se faz à módulo consultoria e gerencia predial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada para executar serviços de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 47194 e pdf nº 2024215300164. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................… r$ 37,60. . processo de pagamento 202400017007748. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.modulo consultoria e gerencia predial ltda202522025-10-17outubro10202521530020001620252153fundo estadual do meio ambiente - fema05.926.726/0001-73 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.taiguara fraga guimaraes2025152025-10-22outubro10202531610150182820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 10295.005despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 093/2022(renovação)(data: 15/07/2022)(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026), no valor global de r$ 291.345,00, referente a aquisição de reparos e g raxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manuten- ções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 554)(pdf: 2024409300465). notas: 2117 29/09/2025 29/09/2025 10.100,00 10.100,00 2118 29/09/2025 29/09/2025 195,00 195,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-01outubro10202540930110048120254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 3991.171pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010050920254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 6131.279serviço de fornecimento de água e tratamento do esgoto do mês setembro/2025- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202552025-10-29outubro10202531900050003320253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 5494.246primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão- despesas essenciais-ref.nf723-inss atesto79921467 e aut. sgi80051054procel ltda202512025-10-16outubro10202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 371808.363. proc pgto 202500010021379 - efc . contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. . pdf 2025285000460. daof 724/2025. sislog 109114. . referência: n.f. 39247/set/25.............r$ 371.808,36 .planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2025672025-10-20outubro10202528500670001020252850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 298.9317retenção de terceiros (irrf) da nota fiscal nº 1398- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202552025-10-16outubro10202531900050032520253190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 263333.871parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 174 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 08/09/25 a 07/10/25, conforme o contrato n° 151/24 e relatório nº 3652/25/cooinsp. sei 202500031008403.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240053920254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 8770.802pagamento de valor de irrf, relativo ao contrato 170/2025/seduc, vigência até 29/07/2026, versam os autos sobre contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços na aquisição de geradores de energia e 01 (um) nobreak de 75kva, 01 gerador, à diesel, potência mínima de 300 kva, 01 gerador, grupo gerador com modo de transferência em rampa, potência de 500 kva, 220v a 380v, para unidade centralizada seduc e centro de mídias, especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. sislog-110305, ata pregão eletrônico nº 010/2025, proposta da empresa (sei 77569185); termo de homologação; contrato 170/2025 (sei 77488637); nota fiscal (sei 80624187); ateste de nota fiscal - 1ª medição (80624782); solicitação de pagamento através da notificação nº 1 / 2025 seduc/dc-16162 (sei 80801237) e despacho nº 3353/2025/seduc/coordastec-16768 (sei 80853329). equipamentos adquiridos: - 01 grupo gerador gera power diesel trif. cabinado pe 75 kva 380v c/ ats n4105zld usca lixise 3120 pequena ident adic: x; - 01 grupo gerador gera power diesel tri cabinado pe 300 kva 380v c/ painel lxc6120e 6126a260 de2 c/ats; - 01 grupo gerador gera power diesel trif. cabinado pe 500 kva 380v c/ ats mzl2846df3 usca lixise 6120. . .ipof 2025240100498, daof 802. .nf 765, de 02/10/2025; .valor total: r$730.900,00; .valor líquido: r$722.129,20; .valor irrf: r$8.770,80 terezinha.hebrom comercio e servicos ltda2025132025-10-13outubro10202524010130000520252401gabinete do secretário de estado da educação03.979.504/0001-93 264090.001valor parcial que se paga ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225/2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado), para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: ofício nº 012/2025, despacho nº 710/2025/seduc/sef-05747, requisição de despesa nº 54/2025 - seduc/nep-21095, justificativa, despacho nº 558/2025/seduc/nep-21 095, despacho nº 2844/2025/seduc/coordastec-16768, certificado de informação de aditivo / apostilamento contratual nº 9019188, despacho nº 2932/2025/seduc/gcc-15991, serviços de licença para uso de software, para conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual, solicitação de pagamento através do despacho nº 996/2025/seduc/sef-05747, autorizado através do despacho nº 3436/2025/seduc/coordastec-16768. processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053, daof 1827/2401/2025. nf nº 72, de 16/10/2025; valor total da nf : r$1.225.390,00; valor líquido parcial: r$264.090,00; .terezinha.fundacao sagres2025152025-10-22outubro10202524010150002920252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 309055.561-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a..- 10/20 25.- líquido- gratificações sistema estruturador das redes de gestão.....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090030820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 416.0711pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 3000512761 e pdf n º 2024215300026. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 416,07. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a202522025-10-29outubro10202521530020001020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.henrique pereira secco2025152025-10-22outubro10202531610150186320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 1088.981fundo financeiro empregado rppm, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.fundo financeiro dos militares202512025-10-22outubro10202511010010049120251101gabinete do secretário da casa civil18.798.607/0001-24 121770.125referente a nf 4850 (80611310) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 4º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 12/09/2025, conforme extrato bancário (80556536). processo sei 202400031011532 conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2025242025-10-22outubro10202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 97968.361folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202531010020002020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 1515220.001processo 202300010010605 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 09/2025 a 08/2026. . ipof 2025285003905. daof 3374/2850/2025. rd 337/25 (sei 79453237) . pagamento 1ª parcela hmi/rio verde/setembro/25.............r$757.610,00 pagamento 2ª parcela hmi/rio verde/outubro/25..............r$757.610,00 . total a pagar:....r$1.515.220,00fundo municipal de saude de rio verde2025732025-10-07outubro10202528500730005520252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).tatianne ferreira de oliveira202592025-10-01outubro10202531610090013620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 115.0018cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 solicitante: pedro marinho de oliveira filho n° solicitação: 1038/2025secretaria de estado da retomada202512025-10-03outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).luciano ribeiro202592025-10-01outubro10202531610090011920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.255.701-** 110000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 840.1 município valparaiso de goias deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento no colégio da polícia militar de goiás fernando pessoa (inep 52088812) (05.647.826/0001-60 - conselho escolar colegio estadual fernando pessoa), do município de valparaíso de goiás/go para aquisição de mobiliário., conforme: portaria nº 3593, rex 4672, despacho nº 1698/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2328/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101853. daof 1929. documentos constantes no processo sei 202500005012681: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar colegio estadual fernando pessoa20251742025-10-01outubro10202524011740005920252401gabinete do secretário de estado da educação05.647.826/0001-60 58.6223pagamento do ir da nf 3639 (80815470) - samma (repactuação 08/2025 - 79477209) # repactuação do contrato nº 37/2021 (sei 000030176996) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho go000026/2025 (2025/2026) (sei nº 70116496), para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre as partes. requisição de despesa 5 (71942114). pdf 2025310100085.samma servicos ltda202562025-10-13outubro10202531010060005020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 145.177recolhimento do irrf da nota fiscal 1335 - referente aos serviços de supervisão de obras, produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 53/2025 (75904059). relatório nº 2928/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031004516.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 929.6116proc. 202200010016322 - lcs . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 3° termo aditivo. vigência 29/10/2024 a 28/10/2025.rd 9 (63546305). empenho referente a peças . pdf 2024285004537 daof 339/2025 rd 9 (63546305) . liquido referente: nota fiscal: 891 emissão: 01/10/2025 valor: r$929,61alfa termomecanica ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012920252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1700.006pdf: 2024295200030 3978-08/25 1.700,00 lfbmps brasil outsourcing de impressao eireli202532025-10-09outubro10202529520030004820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 742.861. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de go iânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 id: 040253501822510212 . valor............................................r$ 742,86 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3388.5017irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2244/2025-gear de 23/10/2025.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 1100.004despesa com 5º termo aditivo ao contrato 076/2022(renovação)(vigente a partir de 22/06/2025, no valor global de r$ 53.920,00, referente a aquisição do conjunto de mecanismo de tomada de ar e outros acessórios da carroceria dos veículos que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas, projeção de consumo para 12 meses.(processo nº 202100053000225-sei, pregão eletrônico nº 085/2022, empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300547)(declaração nº 487). nota: 63222 07/10/2025 07/10/2025 1.100,00 1.100,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110042520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 448953.271". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . terezinha"estado de goias20251262025-10-22outubro10202524011260012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.0025pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câm pus e unidades universitárias da ueg, referente setembro/2025. atestado nº 80/2025 sei: 81504774 fatura sei:81504732saneamento de goias s a202582025-10-29outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 19819.571pagamento da nota fiscal nº 2025093780452, fatura nº 4000000678609202500,contrato nº 193/2013 - serviços de iluminação pública - go-020 senador canedo - pdf 2025436100987 - sei 202500036015331equatorial goias distribuidora de energia s a2025342025-10-17outubro10202543610340001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 603094.711202300025062879- refere-se ao pagamento liquido: nº1834 - 08/2025 estadia de veiculos apreendidos pelo detran - r$ . r$ 603.094,71.mc leilao eireli2025242025-10-09outubro10202529610240003520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 399.801o pagamento refere-se a aquisição de assinatura digital de jornal impresso, com abrangência regional e nacional, para complementar as atividades desta assessoria de comunicação, para acompanhamento das notícias que envolvem as atividades da junta comercial de goiás e análises específicas dos setores econômicos geralmente se encontram disponíveis apenas para assinantes. pdf: 2025336200136 sei: 202500024003776j camara e irmaos s a202572025-10-08outubro10202533620070015920253362junta comercial do estado de goiás - juceg01.536.754/0001-23 55222.399valor destinado a cobrir despesas do iss da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100254, processo sei nº 202500036006436, nf-1005.stcp engenharia de projetos ltda20251222025-10-28outubro10202543611220000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 103025.313pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme disposto no espelho da emenda (000027976834), e na lei orçamentária anual – loa 2022, publicada no diário oficial do estado nº 23.715, em 12 de janeiro de 2022 (000028114072). processo nº 202200006018900– conforme contrato nº 172/2025 . nf 3 - r$ 114.235,84 – 1ª medição inss: r$ 4.127,91 (37.526,48*11%) issqn: r$ 5.711,79 (114.235,84*5%) i.r. r$ 1.370,83 (114.235,84*1,2%) valor líquido r$ 103.025,31 . conforme despacho nº 3495/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2025240100011 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda2025852025-10-28outubro10202524010850003020252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 2500.0017cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010024020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3960.001. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - pcv. - rgps. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-10-23outubro10202528010080001820252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2986.4710pagamento do irrf da nf 491, em favor de construtora rio manso ltda , relativo à 47ª medição do contrato 96/2021, referente à conclusão dos serv iços remanescentes para construção e adequação do centro de atendimento soci oeducativo - case, no município de porangatu/go, no período de 01 a 31/08/20 25.pdf: 2025436100347.construtora rio manso ltda2025942025-10-16outubro10202543610940001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.124.311/0001-86 533.332empenho referente contratação de empresa especializada em plotagem de veículos para a realização de serviço de plotagem de veículos locados para apoio aos serviços de atendimento da emater. ref. iss.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda202562025-10-16outubro10202532620060017520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.806.677/0001-07 1164407.409pagamento ao credor acima referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos ma triculados na rede estadual de ensino processo nº 202500006041587 pdf 20252 40100386, conforme notafiscal abaixo: . - nf 392 data de emissão: 15/10/2025 - referência: 17.460 unidades tênis - valor total r$ 1.178.550,00 - valor líquido r$ 1.164.407,40 .. dados bancários: cef 104 ag 4269 c/c: 577873157-0 ..tsavo industria textil ltda2025482025-10-30outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 6925.191pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202552025-10-23outubro10202533010050004220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 35321.621pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo ao 13º. salário - líquidos (comissionados e celetista) no valor de r$ 35.321,62.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028820254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6000.001pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a função comissionado a gratificação de rede - ativo civil gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil (empregados) - (estatutários) r$ 6.000,00.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030720254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6.649pdf 2024295000170 242613 ir cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-10-02outubro10202429500090001120242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 600.403despesas com a renovação do contrato para continuidade nos serviços de digit alização de documentos recebidos e produzidos na gerência de gestão de benef ícios socioassistencias e transferência de renda conforme requisição de desp esa n° 1/2025 - seds/geptr-20246, por mais 12 (doze) meses. nfe. 1660 - r$ 6 00,40 - liq.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202562025-10-19outubro10202530010060017420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.ana carolina rezende2025152025-10-22outubro10202531610150173920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 589.6510"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2023240101388 - processo 202300006064894." . .. nf 8 ref.: 09/2025 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.427,18 iss. r$ 126,97 .. nf 27 ref.: 09/2025 - itapuranga vl total: r$ 2.427,18 iss: r$ 121,56 .. nf 29 ref.: 09/2025 - itumbiara vl total: r$ 2.427,18 liquido iss compl. r$ 121,36 .. nf 41 ref.: 09/2025 - pires do rio vl total: r$ 2.427,18 liquido iss compl. r$ 121,36 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-20outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 1150.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na prefeitura de pontalina/go e visita tecnica na barreira de novo gama/go periodo de 07/10 a 11/10/2025 e 14/10/2025vandione alves da silva2025132025-10-20outubro10202540910130001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.479.041-** 1204.2323o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2 irrf da contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 330 emitida em 26/09/2025, referente a setembro de 2025. pdf 2024336200075 processo 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 1659581.951valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição, do contrato nº 95/2025 - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100380, processo sei nº 202500036012959, nf-3394.etica construtora ltda2025732025-10-16outubro10202543610730005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 3970.0613pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 767155 referente o período de 01 a 31 de agosto/2025, conforme contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103 ipolocaliza veiculos especiais s a2025182025-10-08outubro10202518010180005120251801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 17767.0117pdf 2023160100014 processo 202300015000158 pagamento referente á processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa p ara prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande e miniva n grande porte) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometrage m livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 612, emissão: 01/10/2025, atestado: 01/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 17.767,01 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202572025-10-08outubro10202516010070012620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 1476.071processo 202500010062562.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 132/2025. ata de registro de preço nº 88/2025.ordem de fornecimento nº 332/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003694. daof: 3207 . ordem de fornecimento nº 332/2025/ses/cmac-spj-14107 a-cloreto de sódio, 9 mg/ml sol inj iv x 100 ml . 3026:......................1.476,07imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630045220252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 804999.121pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 15398.88151º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 veículos manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592407-diesel s10-per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005720254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 10625.202. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100173 . destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2025. requisição de despesa (77886904). . pagamento da taxa de cond. setembro. sei - 80684275 .condominio do edificio parthenon center202562025-10-10outubro10202525010060010420252501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 525.5111* projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * processo contratação sei nº. 202300004068367 * * processo de pagamento sei nº. 202400004082358 * * pdf nº. 2024170100075 * . recolhimento do irrf da nfs-e 61898 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 024/2024 de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202300003579, de 09/01/2023, independentemente de transcrição. o prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir de 9/09/2024, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, ii, da lei nº. 8.666/93, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no diário oficial do estado. os serviços objeto da presente contratação serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. o valor total deste contrato é de r$ 951.653,70 (novecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), na forma discriminada abaixo, incluindo todos os custos relacionados com despesas decorrentes de exigência legal e condições de gestão deste contrato, sendo: . lote 2 - links backup de internet lote 1 - links em goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 2.6 - ip-b + serviço de antiddos 2000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.7 - ip-b + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.10 - ip-e 20 mbps - 3 - r$ 90,00 - r$ 270,00 2.11 - ip-e 50 mbps - 3 - r$ 118,20 - r$ 354,60 2.12 - ip-e 100 mbps - 2 - r$ 125,00 - r$ 250,00 2.13 - ip-e 300 mbps - 2 - r$ 525,00 - r$ 1.050,00 2.18 - ip-e + serviço de antiddos 4000 mbps - 1 - r$ 5.000,00 - r$ 5.000,00 2.19 - ip-e + serviço de antiddos 10000 mbps - 1 - r$ 9.000,00 - r$ 9.000,00 valor total mensal lote 2 = r$ 25.924,60 . lote 10 - links de banda larga - (bakcup lote 9) goiânia-go item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 10.01 - banda larga 400 mbps - 1 - r$ 1.181,81 - r$ 1.181,81 valor total mensal lote 10 = r$ 1.181,81 . lote 11 - fibra apagada item - especificação - quantidade - vl.unitário - vl.mensal 11.1 - datacenter (sgg) - economia r 201 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 11.2 - datacenter (sgg) - economia r 5 - 1 - r$ 2.307,69 - r$ 2.307,69 valor total mensal lote 11 = r$ 4.615,38 . valor total mensal (lote 2 + lote 10 + lote 11) = r$ 31.721,79 valor total anual = r$ 380.661,48 valor total contrato (30 meses) = r$ 951.653,70 . * procedimento licitatório: pregão eletrônico srp nº. 026/2023 do tipo menor preço por lote, processo 202300003579 do ministério púbico do estado de goiás resultou na ata de registro de preços nº. 025/2023 válida por 12 meses. . rmvp .................rd telecom ltda - me2025142025-10-23outubro10202517010140026520251701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 2291.0434refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nfs 2632 r$ 963,28, nf 2633 r$ 663,88 e 2634 r$ 663,88. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38invicta transportes ltda2025212025-10-03outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 97300.001. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para a aquisição de 07 (sete) câmaras de conservação de 280 litros, destinados ao hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos-hetrin. 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 037/2019-ses/go. processo 201900010008727. . ipof 2025285003944. daof 3408/2850/2025. rd 329/2025 (79124613). ............................................................ proc.202500010046545 , imed-hetrin, investimento aquisição de 07 (sete) câmaras de conservação de 280 litros . . valor pago..........r$ 97.300,00. . portaria numeração automática 3248 (80526962) e extrato publicação portaria (80788078).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-10-10outubro10202528501610032520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 396398.801transporte indireto de alunos e professores das prefeituras parceiras - 8ª parcela/2025 . portaria 4966 - r$ 17.237.502,00 portaria 4966.2: r$ 396.398,80 . conforme: - ofício nº 4114/2025/seduc (69639257) - despacho nº 322/2025/seduc/coordastec-16768 (70255094) . processo: 202500006009365 // pdf: 2025240102167 . sandrasecretaria de estado da educacao2025822025-10-28outubro10202524010820000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20906.061pagamento ao credor acima se refere ao décimo sexto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado da edu- cação no município de goiânia/go.período de 01/ a 31/10/2025. .proc 200900006026041. .pdf 2025.240102004 .pedroaspam participacoes ltda202592025-10-23outubro10202524010090022820252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 14663.991folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.otaviano vianna neto202512025-10-23outubro10202540910010056920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.030.020-** 1519.344pdf 2025260100489 . pagamento do issqn do nf 126433/25, referente a serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-17outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 10046.898pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf533 - r$ 343.281,71 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-10-14outubro10202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 13167.4644pdf 2024260100308 . pagamento referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 300engix construcoes e servicos ltda2025142025-10-14outubro10202526010140000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 29.352processo: 202400005029939 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1061576......29,35 . valor referente ao ir.lumiar health builders equipamentos hospitalares ltda20251632025-10-23outubro10202528501630017220252850fundo estadual de saúde - fes05.652.247/0001-06 20924.513valor para pagamento do inss da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101025, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 152.egl engenharia ltda20251292025-10-14outubro10202543611290001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 4328.111processo: 202516448011945 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de setembro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.328,11 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202512025-10-23outubro10202529060010039220252906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 630.0053umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15644.7037. proc pgto 202500010063275-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 286.........r$ 15.644,70 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 400000.001pagamento destinado a prefeitura municipal de fazenda nova-go, cnpj 01.915.313/0001-32 para apoio financeiro de r$ 400.000,00 para a realização de show artístico em comemoração ao 72º aniversário do município de fazenda nova-go, , com apresentação da cantora lauana prado, cuja apresentação ocorrerá no dia 23 de outubro de 2025. sei 202500027001084 pdf 2025426100240prefeitura municipal de fazenda nova2025422025-10-23outubro10202542610420000720254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.915.313/0001-32 56854.693sei nº 202511129006507 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido.......................r$ 56.854,69 acofundo financeiro dos militares202572025-10-08outubro10202518810070000620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1757411.8713valor para pagamento do líquido da 44ª medição, do contrato nº 184/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000024, processo de pagamento sei nº 202500036015069, nf nº 783.sao bento engenharia ltda202512025-10-14outubro10202543800010000320254380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 15822.757pdf: 2024290100168 110-09/25 liq 15.822,75 lfbpopmed medicina e saude - eireli202572025-10-30outubro10202529010070009720252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 838235.261folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202529040010022920252904polícia civil29.979.036/0001-40 369488.691inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 09/2025, conforme guia anexa gps. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-16outubro10202540010010048020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 759.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 349)(pdf: 2024409300379).gercina rosa araujo2025112025-10-22outubro10202540930110031020254093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 8609.371pagamento líquido parcial da fatura nº 000963/2025, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda -epp, conforme contrato nº 025/2024, cujo objeto é a locação de 03 veículos, sendo 02 renault/master furgão l2, placas ssm3e99 e ssm3f03,e 01 renault/master minibus l3, placa ssm3e90. pdf: 2024180100109. ipoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-10-16outubro10202518010070023620251801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 27664.5515pagamento à empresa acima, relativo à nf 6748, emitida em 07/10/2025, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor total geral da nf r$ 29.059,40. processo: 202218037005855 pdf: 2024400100046. gcsb.locamil servicos eireli202562025-10-10outubro10202540010060012920254001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 12561.431folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . fundo previdenciário - rpps - empregado (14,25%)fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202530010010040920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 1073.4034pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 22009, 22010, 22011, 22012, 22013, 22014, 22015, 22016, 22017, 22018, 22019, 22020, 22021, 22022 e 22023 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 15.3040pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 13 iss - ref. retenção de iss - ordem de serviço nº 19/2025 - coffee break - dias 06,07 e 08/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 50.196recolhimento de irrf parcial da fatura n° 160832331 , referente ao mês de setembro de 2025 relativo a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - a , por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087.equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-14outubro10202532010070008120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 24596.302inss nf 35 - referente a serviços de primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 40/2025 (id.79969091) e relatório nº 3222/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008066.j cezar engenharia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240047620254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 1377.668- pdf 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025..........r$ 1.377,66 ***************************************************************************.obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo.jose aparecido de sousa2025142025-10-10outubro10202517010140034220251701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 644075.081pagamento relativo a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-10-23outubro10202518630010020920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 401.9418recolhimento do irrf da nota fiscal nº 572 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 124738.325. proc 202500010011635-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da secretaria de estado da saúd e do tocantins para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025 . ana flavia dos reis costa.............................10.742,85 cleania aires da silva ................................4.212,76 daniela crisostomo moura ..............................6.274,11 eliana fernandes de carvalho..........................15.845,79 elisa caroline ribeiro................................11.847,03 helisiane fernandes moreira figueiredo................21.353,30 larissa bandeira fontana de moraes.....................5.972,82 maria de fatima rodrigues maia...........................762,86 maria salette batista paulino..........................5.972,82 roberta leao mesquita.................................15.124,88 rogerio fernades carvalho..............................6.274,11 simone de jesus batista................................6.365,95 tallita martins santos.................................6.360,40 valdete alves de moura.................................7.628,64 . total a ressarcir - agosto/2025...................r$ 124.738,32 .secretaria da saude202552025-10-23outubro10202528500050035420252850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 3860.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.marcos nader de araujo202512025-10-23outubro10202540910010056320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.286.776-** 10000.001processo: 202500010068714 - vvf. . convênio 13/2014 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "conhecimento em saúde e acolhimento ginecológico: estratégias para adesão ao exame citopatológico do colo uterino na atenção básica à saúde" selecionado por meio do programa mais eps. . programas federais: convenio 13/2014 - fupac.fundo municipal de saude de itapuranga20252392025-10-14outubro10202528502390001120252850fundo estadual de saúde - fes11.321.092/0001-28 535.525pagamento do issqn retido da nf 529, emitida em 01/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 no valor de r$ 535,52 (valor total da nf r$ 10.710,41). processo: 202218037003163 pdf: 2024400100183. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202562025-10-14outubro10202540010060018420254001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1435554.958. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração 24/2025. vigência: 36 meses a partir da publicação. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014963) custeio………………………...r$ 1.435.554,95instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-02outubro10202528502110005220252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 1798.9430cslm - pagamento de inss do fundo rotativo nº 78/2025 - 202500020002703universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3545.193pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidades consumi doras do grupo b agrupamento nº 64840, nas unidades consumidoras localizadas em itauçu uc 110015629, caldas novas uc 760011000, catalão uc 1990237554, go iatuba uc 14000112 e itumbiara uc 690089946, conforme fatura 1000653235939 e mitida em 01/10/2025 no per. de setembro/2025, - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-10-15outubro10202512610120001720251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 717.843"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 14 de 45; - i.d. depósito: 081250000029679777. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-08outubro10202524011280019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 140294.8284pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0707 nf 8637 r$ 140294,82 (nf 179 favela comunica ).propeg comunicacao s a202592025-10-07outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3085.956pdf 2025290100069 1900-08/25 2.800,00 6-08/25 liq 285,95 cjmltba comercio e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529010070015020252901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 5208.691pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -douglas henrique bottura maccagnan, cpf: 276.331.538-06 desconto judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4862.214contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento fatura nº 90370123 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 5.022,40 bruto r$ 160,19 irrf r$ 4.862,21 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070022120252904polícia civil01.543.032/0001-04 754.9710recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 513 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 30624.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custo destinada à hospedagem, alimentação e transporte de servidor desta pasta em intercâmbio do programa aprendiz do futuro em londres, de 21/10/2025 a 01/11/2025. conforme ofício de autorização nº 8281/2025/sgg (80722223).cejanne goncalves ribeiro202562025-10-16outubro10202530010060021420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.402.721-** 434004.0515* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2024170100282 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1257 (ref. 22/08 a 21/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp . .................memora processos inovadores s a2025142025-10-15outubro10202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1073.548valor para pagamento de despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 34/2021 realizado por meio do ato de dispensa de licitação, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2024 a 22/11/2025), referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de abadiânia-go, rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00076/3261/2025. solicitação 9013246 e pdf 2024326100155. pagamento do aluguel de abadiânia referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 1.073,54.wimar nogueira borges2025132025-10-07outubro10202532610130001520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 2463.589contrato prestação de serviços de link de internet pagamento imposto de renda referente nota fiscal 247 - serviços prestados no mês de agosto/2025goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025492025-10-02outubro10202532620490000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 8.8041complemento da op nº 40 enviada em 25/09/2025 - valor restante da somatória de 30 boletos de rrt (sei 202500031007782).conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-02outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 452.6314"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 8 de 86; - i.d. depósito: 081250000029683405. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43832.622pagamento ao credor acima, referente a aquisição de insumos diversos para eventos do núcleo de saúde de servidor e estudante na unidade centralizada da secretaria de estado da educação - pdf 2025240100692 processo nº 202500 006028899, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.001.181 data de emissão: 20/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 10/2025/seduc/nusaude-21126 - valor total r$ 44.365,00 - valor líquido r$ 43.832,62 .. dados bancários: cef ag 2274 c/c: 00577267729-9 ..comercio e servicos lev ltda202592025-10-29outubro10202524010090020820252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 958.621ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 10/2025) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.323/2025-grh e desp.654/2025/asfin-19685 (declaração nº 1035). nota: 323/2025-lucio. 20/10/2025 20/10/2025 958,62 958,62lucio antonio arantes2025112025-10-22outubro10202540930110087920254093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ludmila nascimento da silva2025152025-10-22outubro10202531610150192420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 90618.4421pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). nf. 330 - setembro/2025. pdf 2024336200075engix construcoes e servicos ltda202582025-10-10outubro10202533620080000120253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 2158.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . betânia"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37034.809pagamento do liquido da nfs nº 16 referente a serviços de vigilância armada na sede da seapa em goiânia e líquido parcial da nfs nº 17 de sao joao d ´aliança em setembro/2025 - prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificações estabelecidas no pregão eletrônico srp nº 005/2021-sead/geac. ata de rp 011/2022 segundo termo aditivo ao contrato nº 030/2022 (sei nº 64210701.garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-22outubro10202532010070013020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 725.7813pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 2, referente ao mês de setembro de 2025. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 725,78. total selecionado:................................................r$ 725,78. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2025302025-10-22outubro10202518630300000620251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 4700.002pagamento de issqn a favor da empresa estação saúde, educação e cultura ltda conforme nota fiscal nº 00001643. pdf 2025150100091.estação saúde, educação e cultura ltda202592025-10-13outubro10202515010090001220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.546.933/0001-53 8960.001aquisição de 112 placas comemorativas, de homenagem e reconhecimento, em aço, medindo aproximadamente 19 x 21 x 13 cm, com gravação e com estojo revestido (a) em veludo, serão destinadas para homenagem dos "50 anos da tbc" aos profissionais talentosos que desempenharam relevantes serviços bem como para aqueles profissionais que continuam demonstrando comprometimento com a emissora de tv, conforme nf 437 emitida em 16/10/2025 devidamente atestada.dmg comunicacao visual ltda me202572025-10-28outubro10202512610070002020251261agência brasil central - abc48.872.449/0001-76 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.christopher atsushi iwamoto moribayashi2025152025-10-22outubro10202531610150184720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 54137.157primeiro termo aditivo ao contrato nº 011/2024-retomada 61471971, celebrado com a empresa procel ltda., cnpj 23.801.648/0001-62, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados na manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar condicionado instalados nas dependências do centro de convenções de anápolis, pelo período de 12 (doze) meses. o presente termo aditivo visa prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, iniciando em 01/07/2025 e encerrando em 30/06/2026. pdf: 2025420100072 serviço manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 746-líquido atesto81384422 e aut. sgi81473906procel ltda202512025-10-29outubro10202542010010010920254201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 10672.601pagamento destinado a servidora: daniella pereira barbosa cpf 009.945.171-90, correspondente a ajuda de custo em viagem internacional, para participar do evento fitpar 2025 - feira internacional de turismo, que acontecerá na cidade de assunção/paraguai, entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025. no valor de uu$ 2.000.00 dólares. cotação do dólar efetuada em 08/10/2025 as 10h35min = 5.3363 x 2.000,00 - r$ 10.672,60 (dez mil seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos). sei 202500027001000 (pdf 2025426100218)daniella pereira barbosa202562025-10-09outubro10202542610060012620254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.945.171-** 1040.659retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de setembro/25, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimento de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no grupo a. pdf nº 2024180100576. fpequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202518010070016720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 214970.241202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 9 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 214.970,24.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 87730.704pdf: 2025290100103 25100006774-09/25-liq 87.730,70 lfboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-09outubro10202529010070023420252901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 67.123. # pdf 2025170100091 # . irrf complementar da fatura nº397, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsa .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045220251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 405.261pdf: 2025160100206 - processo: 202500015001814 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (despesas com transportes de servidores durante a realização de viagens, tais como: táxi, metrô, traslado e afins). dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. valor selecionado: 2.000,00alessandro regys reis de carvalho202572025-10-29outubro10202516010070042420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 79025.069retenção de inss ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . nota fiscal....6637 valor bruto: r$ irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido: r$ 568.980,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-10-13outubro10202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1717.362"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200000.001202500005013385.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1278.3 do deputado estadual wagner camargo neto , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porangatu - go. . rd 579/2025 daof 3678/2025 pdf 2025285004271 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 608/2025 e despacho nº 3009/2025/ses/cep-20903 .fundo municipal de saude de porangatu20252152025-10-29outubro10202528502150030520252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriel felipe alencar de araujo2025152025-10-22outubro10202531610150197720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 100000.001processo: 202400010004494 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número: 796 município: padre bernardo deputado: andré do premium objeto da emenda: reforma de unidade de saúde . pagamento conforme manifestação favorável no despacho nº 2234/2025/ses/subipei (sei 80383393), ratificado pelo despacho nº 2231/2025/ses/cep (sei 80155185).fundo municipal de saude de padre bernardo20251872025-10-13outubro10202428501870022120242850fundo estadual de saúde - fes10.593.919/0001-90 24366.411folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 93 21 – ordinário – próprio - líquido - indenizações e restituições 104/4204/0600071145-3 100497 parcela indenizatória 50% - lei 22.258 12.824,43 100498 parcela indenizatória 45% - lei 22.258 11.541,98 soma 24.366,41secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-10-22outubro10202532010060004820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 349.296. 2025170100111. . ordem de pagamento conforme valor do irrf da fatura nº 000613, referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representa ção, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o veículo usado para locomoção do secretário. . vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027 . jer .qualitiloc automoveis ltda2025142025-10-15outubro10202517010140043220251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 200000.001processo 202500005022580.crrm . emenda parlamentar impositiva número 766, município alexania, deputado vivian naves, objeto da emenda custeio. plano de trabalho (sei 78950553). . ipof 2025285004290 daof 3631/2850/2025 rd 469/2025 ( sei 80286368). . conforme manifestação no parecer ses/geraf-11187 nº 2359/2025 (sei 79105605), despacho nº 3808/2025/ses/spais-03083 (sei 79175317), despacho nº 1799/2025/ses/subpas-21278 (sei 79267864). . emenda/alexania:.....................200.000,00fundo municipal de saude de alexania20252152025-10-29outubro10202528502150029320252850fundo estadual de saúde - fes11.254.840/0001-05 882.672202500010064474-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº052/2025. pregão nº 052/2025 vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. processo nº 202400005039336 202500010025063. . pdf 2025285003604. daof 3138/2850. autorização 78783972. . ordem de fornecimento 319 (78784195). . pagamento ref a ir . nota fiscal............valor 458352.................882,67produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-10-10outubro10202528501630043620252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 462.5034refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1469 r$ 290 (gráfica cgh comunicação nfvc 2153 r$ ) 202500025117049 nfag 1463 r$ 112,5 (jornal diário do estado nfvc 17324 r$ ) 202500025117049 nfag 1462 r$ 60 (site jornal goiás em destaque nfvc 390 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300000520252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 6000.001202500010077805-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente ísis oliveira de calaça e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de brasília/sp, de 01 a 30 de setembro de 2025, para tratamento de leucemia linfoide aguda. - . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004332 . tfd/isis oliveira............6.000,00ana julia oliveira de carvalho2025862025-10-21outubro10202528500860048120252850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 242344.2051pdf: 2024295000007 217601925-09/25 ir 125,60 217636080-09/25 ir 44.235,14 217640683-09/25 ir 5.551,94 217644863-09/25 ir 7.801,36 217650870-09/25 ir 13.508,39 217687456-09/25 ir 1.998,01 217716866-09/25 ir 119.097,37 217607575-09/25 ir 1.797,03 217669891-09/25 ir 9.524,42 217679053-09/25 ir 6.669,13 217688373-09/25 ir 194,38 217720417-09/25 ir 5.206,33 217731390-09/25 ir 23.105,40 217735866-09/25 ir 3.529,73 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-31outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 757.058despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. número da contratação sislog: 110507. . nfe. 016 - r$ 757,05 - tributos/issqnfnv2 participacoes ltda202562025-10-01outubro10202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 11362.003processo 202500010060110 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. processo nº: 202400005037440 / 109618, pregão nº: 127/2024, arp nº: 023/2025, vigência arp:10/03/2025 a 10/03/2026. . pdf 2025285003430 daof 3027/2850/2025 dod (78433999). . nota: 9908 . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 11.362,00sante medica hospitalar ltda20251122025-10-02outubro10202528501120015320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 343.7524despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: irrf/nf/3282 09/10/2025 09/10/2025 343,75 343,75redemob consorcio2025112025-10-13outubro10202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 0.214prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2508354 - r$ 0,21 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-30outubro10202530520020025320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 3920.751". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.kenny stephanny souza oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150167020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 18904.9213locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.locação df-outubr 25attivus negocios imobiliarios ltda202562025-10-02outubro10202519010060007220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 7622.421processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023. . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 23 empresa objetiva (78711543) . itens da ata: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 e 21, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 26470:..................7.622,42objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 343.509o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025 irrf - oi ago-2025 .oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-07outubro10202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 1518.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 351)(pdf: 2024409300380).joao botelho campos junior2025112025-10-22outubro10202540930110031220254093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 1014.495"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 25 de 52; - i.d. depósito: 020250000007223920. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2041.037. # pdf 2025170100091 # . irrf da fatura nº 450, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking), mediante pregão eletrônico nº 7/2025, referente ao processo de contratação nº 110258 e processo sei nº 202400005042407. . bsa .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2025142025-10-15outubro10202517010140045120251701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 2925.001cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. artesanato fora do estado. referente pagamento diária 975/2025-miriam helena pires-2925,00secretaria de estado da retomada2025152025-10-09outubro10202542010150000920254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 580.665pdf - 2025170100044 recolhimento de irrf referente as nota fiscal 796 à aquisição de persiana tipo rolo com tela solar, fator de abertura 3%, composta por pvc e fibra de vidro ou poliéster. com reflexão solar mínima de 50%; proteção uv d e 95% ou superior; absorção solar de no máximo 40%; informações adicionais: com sistema de acionamento que permita a parada em qualquer altura, devendo ser leve e resistente; sistema redutor de peso capaz de evitar a descida inv oluntária da cortina;trilho inferior em alumínio; cor a escolha da administr ação. . jps .wd distribuidora ltda2025152025-10-03outubro10202517010150000120251701gabinete do secretário de estado da economia21.832.151/0001-86 1200.007202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde r$ 1.200,00.olegario dias2025152025-10-08outubro10202529610150012620252961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 327522.991pagamento que se efetua referente aos empréstimos financeiros da folha de pessoal (inatvos) do mês de outubro de 2025 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s 01 - banco bradesco...........................................r$ 9.423,89 02 - banco brb...............................................r$ 39.799,45 03 - sicoob juriscred / cooperativa...........................r$ 9.152,73 04 - caixa econômica federal..................................r$ 90.070,62 05 - banco alfa...............................................r$ 33.981,32 06 - banco itaú...............................................r$ 43.491,77 07 - banco do brasil..........................................r$ 101.603,21 gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090011920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 59150.691. processo 202500010060184-vpo. . portaria 8013/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 1º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. . programas federais:piso de enfermagem - portaria 8013/2025 . repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de agosto de 2025. . ipof:2025285004296. daof:3702. rd 328/2025 (80677848) . apostilamento/agosto/25(81112827)............59.150,69associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20251592025-10-20outubro10202528501590006520252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 3320.001pdf 2025260100193 . pagamento da nota fiscal 685 para a rotta infláveis, especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades do projeto jogos indígenas 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.rotta inflaveis ltda2025682025-10-09outubro10202526010680001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.083.428/0001-46 11428.002pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nd 41/2025 nf 1318 r$ 11428 (nf 301 vira click ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-02outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 389182.099pagamento refere-se acerca de aquisição de equipamentos e utensílios para cozinha e refeitórios linha doméstica e industrial, oriundo da ata de registro de preços nº 011/2023 - seduc com o objetivo de equipar e modernizar as escolas de tempo parcial e as escolas de tempo integral fundamental e ensino médio/fomento da secretaria de estado da educação de goiás de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste termo de referência. . nota fiscal nº 1174 valor total da nf: r$ 393.909,00 liquido: r$ 389.182,09 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2024240102117 - processo 202400006086816 . sandracomercio e servicos lev ltda2025922025-10-20outubro10202524010920010120252401gabinete do secretário de estado da educação30.148.905/0001-74 3483.0832refere-se ao pagamento do irrf: 202400025195448 nf 2636 r$ 3.483,08.invicta transportes ltda2025212025-10-03outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 10154.051processo: 202516448013611 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, dos meses agosto e setembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. (pagamento via duam - vencimento: 31/10/2025). . valor: r$ 10.154,05 . rmbmunicipio de goiania202512025-10-23outubro10202529060010038720252906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23 139039.201. repasse de recursos financeiros, a título de investimento, para cobrir custos dos serviços de transição de organização social para a gestão da unidade no sistema de gestão hospitalar, referente a 579,33 horas/consultoria horas de serviço de consultoria ao sistema de gestão hospitalar (sgh) mv destinado à policlínica estadual da região de são patrício - goianésia. termo de colaboração 23/2025. processo 202400010038028. . pdf 2025285002997. daof 2674/2850/2025. rd 121/2025 (74403558). ....................................... proc.202400010078512, funev-pol.goianésia, despacho nº 180/2025/ses/gesad-21289 (80122402: . nº 4678/2024 (sei nº 69810173, doc. 03), referente a 422 horas de consultoria transição de mantenedora, no valor de r$ 101.280,00 (cento e um mil duzentos e oitenta reais); nº 5355/2025 (sei nº 69810173, doc. 04), referente a 10,23 horas de consultoria transição de mantenedora, no valor de r$ 2.455,20 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos); nº 5378/2025 (sei nº 69810173, doc. 05), referente a 71,21 horas de consultoria financeiro/contábil, no valor de r$ 17.090,40 (dezessete mil e noventa reais e quarenta centavos); nº 5044/2024 (sei nº 69810173, doc. 06), referente a 75,44 horas de consultoria financeiro/contábil, no valor de r$ 18.105,60 (dezoito mil cento e cinco reais e sessenta centavos); nº 5045/2024 (sei nº 69810173, doc. 07), referente a 0,45 horas de consultoria financeiro/contábil, no valor de r$ 108,00 (cento e oito reais). . portaria numeração automática 2412 (77983519) e extrato de publicação portaria (78266469).fundacao universitaria evangelica20251612025-10-08outubro10202528501610026220252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 91851.654repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência:16/03/2025 a 16/03/2028. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80249400) fundo rescisorio................r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica20252112025-10-07outubro10202528502110004520252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7792.9718pdf 2024290600404 . beneficiário: sibele carvalho david ferreira objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto. . fatura...........ref..............valor 75044............10/25.........7.792,97 . rmbsibele carvalho david ferreira202572025-10-29outubro10202529060070012920252906diretoria-geral de policia penal***.401.201-** 228483.341destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901116 ordinario liquido gratificação r$ 228.483,34agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010036720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 39516.161pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensionista especial em geral do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025232025-10-22outubro10202518010230001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3186.5612024290100295 pagamento da nota 63..................3.186,56 903127/2020b g vendas e servicos ltda2025612025-10-08outubro10202529010610000220252901gabinete do secretário da segurança pública40.044.289/0001-65 18729.7513pagamento de irrf da 26ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036013798, nf nº 23372 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-10-07outubro10202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 440.0031"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 17 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3029.841pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora iannacone rosa di maio (cpf: 303.470.411-91), em decorrência do falecimento de seu filho, o senhor sabatino josé di maio (cpf: 124.033931-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13527/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2090.iannacone rosa di maio20251252025-10-07outubro10202524011250025520252401gabinete do secretário de estado da educação***.470.411-** 14200.001pagamento referente aquisição de antena de conectividade via satélite (starlink) para atender à necessidade estratégica da secretaria de estado da educação, e garantir o acesso à internet de alta velocidade e estabilidade, conforme termo de referência (233553), documento de oficialização de demanda -dod (233756), termo de homologação – contratação direta nº 15/2025(249834). autorizo da despesa: declaração de adequação orçamentária e financeira nº 1797. nº da contratação sislog 116050. . nota fiscal nº 137 - r$ 14.200,00 liquido: r$ 14.620,00 emissão: 08.10.2025 ateste: 13.10.2025 . processo sei 202500005026152 - pdf 2025240102032 . sandrad&a construcoes e comercio eireli - me2025202025-10-17outubro10202524010200000120252401gabinete do secretário de estado da educação35.551.503/0001-30 9584.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 08 (oito) otoscópios. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003977, daof: 3430. rd nº 359/2025 (sei 79833280) .................................... proc.202500010056153, imed-h.e.formosa, investimento aquisição de aquisição de 08 (oito) otoscópios. . valor pago.............r$ 9.584,00. . portaria numeração automática 3259 (80541995) e extrato publicação portaria (80787420).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-10-10outubro10202528501610032920252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 121389.651gratificação dos comissionados de outros órgãos à disposição da iquego, referente ao mês outubro- processo nº 202500055000070.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010043820253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 164.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo protege goiás (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-10-22outubro10202531010030003020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5119.211remuneração variável-substituição lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, ref. ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047420251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1053.461retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf289 - 16.849,48 ...nf290 - 2.304,29 . ...processo pagamento 202200006088110 ...pdf................2022240101024 . aurélioalpha essential construtora e incorporadora ltda2025852025-10-20outubro10202524010850005020252401gabinete do secretário de estado da educação45.024.425/0001-79 56542.501valor para o pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 25/2025 - goinfra - referente a serviços de execução, conservação preventiva e pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios - eixo (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia e vila propício), no estado de goiás - lote 65, programa goiás em movimento - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2024436101177. processo sei nº 202500036013671, nf nº 160.cbc construtora brasil central ltda20251372025-10-01outubro10202543611370001820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 46900.7377pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0718 nf 41591 r$ 11313,6 (nf 437 rádio 89 a rádio rock de goiânia ); nf 41860 r$ 14142 (nf 125 rádio ita fm ltda); nf 41996 r$ 21445,13 (nf 22858 rádio serra dourada fm 99,5 goiânia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 33881.781fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 09/2025, conforme gfd. geccaixa economica federal - cef202512025-10-16outubro10202540010010047920254001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 0.0017pagamento prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente setembro/2025 planilha p1 sei:80814142 solipa sei: 80818642dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-13outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1109.0810202300010023677 - crs . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . ref.:iss . nota fisca:5751/iss emissão:28/07/2025 total a pagar: 1.109,08 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-10-23outubro10202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 26208.006. ordem de pagamento referente ao item 2 . pdf 2025170100080 . ordem de pagamento referente ao irrf da nota fiscal nº 13, da maas serviços ltda, empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições. . jer . processo:202500004038745maas servicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140039420251701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 500.003ordem para cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de organiz ação, planejamento. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês de 09/2025 nf 201 complementar r$ 500,00r goumert buffet ltda2025322025-10-10outubro10202530510320001020253051fundo estadual de assistência social - feas24.052.873/0001-06 4188.481pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiá s, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de outubro/2025.plano goias seguro2025102025-10-22outubro10202518010100038220251801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 1140.94213º salário – referente rescisões complementares - competência 10/2025. conforme despacho nº 4586/2025/agehab/gagp (81110231), despacho nº 756/2025/agehab/ai(81218618) e despacho nº 5209/2025/agehab/grsg (81228805). sei 202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-21outubro10202543620010030820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 70283.367ordem de pagamento para quitar despesas com fornecimento de bens e materiais e serviços - aquisição de uniformes desnado aos servidores lotados nas unidades socioeducativas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds do estado de goiás. valor líquido da nota fiscal nº 13485. referência 09/2025.yvu industria de confeccoes ltda202522025-10-07outubro10202530520020020220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.344.612/0001-06 65.5695sei 202500031009113, art nº - 1020250305473 , boleto nº 28320690125297805, referente a precificação de 50 uh em itajá-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 3738/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009113, art nº - 1020250310403, boleto nº 28320690125302651, referente a construção de 44 uh em são luís de montes belos-go. responsável técnico nadia oka barros. conforme despacho n° 3738/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-28outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 14727.8824retenção de irrf ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao con trato nº 128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-im pressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ even tos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, li vretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. constam em anexos os documentos: despacho nº 173/2025/seduc/nep-21095, despacho nº 705/2025/seduc/coordastec-16768 .. - processo 202100006044631 - pdf 2024240102120 - valor r$ 1.856.239,14 .. nota fiscal....1569 valor bruto: r$ 1.227.323,38 irrf: r$ 14.727,88 liquido parte : r$ 73.876,33 . weydergrafica e editora qualyta ltda2025952025-10-16outubro10202524010950000820252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 1300.0012pagamento destinado ao pagamento de bolsa de assessoria técnica e bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso), conforme item 5 do plano de trabalho (sei nº 70319702) para atender a equipe do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a ueg e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp). requisição de despesa - sei 71182242. prazo para a realização: setembro 2025 -bolsa de assessoria técnica (equipe de coordenação - 20h). valor: r$ 1.300,00 -bolsa para os oficineiros ou ministrantes de cursos (3h de oficina ou curso). valor: r$ 540,00 - atestado 36 (80663524)universidade estadual de goias - ueg2025432025-10-20outubro10202540620430001420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 335.9516pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura 000967 e pdf 2024215300099. (irrf) . valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp2025582025-10-17outubro10202521530580001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 257.994valor para pagamento de despesas com a aquisição de insumos, realizado por meio de inexigibilidade através processo de contratação sislog nº 114358/2025 e processo sei nº 202500005015988, homologado para a empresa quimilab com e representações ltda, materiais para realização de ensaios microbiológicos de detecção de salmonella sp e listeria monocytogenes no equipamento mini vidas blue nsh material, em atendimento à demanda do laboratório labquali da agrodefesa, para o período de 12 meses, de acordo com termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00287/3261/2025 e pdf nº 2024326100290. pagamento do (irrf), referente a nota fiscal nº 16.167-1, do dia: 02/10/2025, conforme despacho nº 045/2025-labquali - 03/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total dos serviços:...........................r$ 21.499,28 retenção de irrf (1,2 por cento)....................r$ 257,99 valor líquido:......................................r$ 21.241,29.quimilab com e representacoes ltda2025182025-10-08outubro10202532610180002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.248.206/0001-35 590.401pagamento do imposto de renda da nota fiscal 202500000023009. assinatura de pesquisa de preços praticados pela administração pública, sendo 01 licença (02 usuários) para uso de ferramenta via web para pesquisa em sistema de banco de preços públicos. contratação sislog 116144. inexigibilidade. pdf 2024310100183.np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-10-30outubro10202531010060012120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.797.967/0001-95 397.2019pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de setembro de 2025, no valor de r$ 8.275,09, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 397,20, conforme nfs-e nº 76. (pdf nº 2024426100162).ita empresa de transportes ltda202562025-10-30outubro10202542610060002420254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 4594.3840- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . joão cláudio rampelotti . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-10-10outubro10202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 858.174pagamento parcial das faturas: nº documento valor a ser pago 515231430 out25 666,38  515641252 out25 191,79algar telecom s a202572025-10-16outubro10202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 128669.465contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf 98017 referente ao mês 08/2025 conforme segue: . r$ 135.157,00 bruto r$ 6.487,54 irrf r$ 128.669,46 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529040070023020252904polícia civil01.765.213/0001-77 8000.00116crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010033020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 409759.001pagamento liquido a empresa acima, refere com 1º termo aditivo de 25% dos contratos nºs 184/2024,firmado com as empresas d´arthy editora, que tem por objeto a prestação de serviços de impressão de material pedagógico, visando atender o projeto revisa goiás, . conforme despacho nº 999/2025/seduc/coordastec-16768. conforme despacho nº 570/2025/seduc/gcc-15991 - daof 736/2401/2025 - . pdf 2024240100434 . nota fiscal...460314 valor bruto: r$ 88.200,00 valor irrf 1,2% : r$ 1.058,40 liquido: r$ 87.141,60 . nota fiscal.....460315 valor bruto: r$ 111.034,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.332,41 valor liquido: r$ 109.701,59 . nota fiscal....460316 valor bruto: r$ 109.200,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.310,40 valor liquido: r$ 107.889,60 . nota fiscal....460317 valor bruto: r$ 101.325,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.215,90 valor liquido: r$ 100.109,10 . weyderdarthy editora e grafica ltda2025922025-10-02outubro10202524010920008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.692.620/0001-00 5514.461pagamento relativo a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de outubro - 2025fundo previdenciario202532025-10-23outubro10202518630030006920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 5307.049despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício 2025. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado. conforme requisição de despesa 2 (70504624). pdf: 2025425000001 pasep 09.2025.fundo estadual do trabalho202562025-10-20outubro10202542500060000120254250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 308210.511202500025142272 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - setembro de 2025 - inss servidor.departamento estadual de transito202562025-10-16outubro10202529610060030120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.leticia silva oliveira freitas2025152025-10-23outubro10202531610150160320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.856.461-** 25.0118pagamento de irrf a favor da empresa tim s.a. conforme fatura nº 5560623446. pdf nº 2023150100019.tim s a202552025-10-08outubro10202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 109346.213processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . valor da parcela: r$ 364.487,36 . referência: setembro/2025 . heeb/adiantamento/contrapartida/set/25....109.346,21 . total a pagar: 109.346,21 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-10-07outubro10202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2500.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 182.051folha desconto do pessoal - fas - fundo de assistencia social - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundacao tiradentes202512025-10-23outubro10202514010010048320251401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 329096.601". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410029320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4788.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 271 município sao miguel do araguaia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. . -dispensa eletrônica nº 179/2025. processo de execução: 202500020002039. processo 202500005020641 - sislog 115192. - nota fiscal n. 544 (80957578) - atestado 14 (80957713) - solicitação de liquidação e pagamento (81015019)vic distribuidora e servicos ltda2025372025-10-21outubro10202540620370001920254062universidade estadual de goiás - ueg45.282.447/0001-39 193950.021". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5100.0323pagamento do inss retido da nf 3720 de 01/09/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de agosto/2025, no valor de r$ 5.100,03 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-10-16outubro10202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 50000.001emenda parlamentar impositiva número 109 município montes claros de goias deputado lucas do vale objeto da emenda academia ao ar livre. epi 109/2025prefeitura municipal de montes claros de goias2025182025-10-07outubro10202519010180004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.767.722/0001-39 1000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/314 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.1144- nilo gomes dos santos-me - .............valor r$ .1.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090028420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 100000.001pdf 2025290600198 . processo 202516448111119 . daof 388/2906 serviço de caráter reservado. . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: beneficiária: adriana albina ferreira cargo: policial penal cpf n° 772.113.831-00 rg n° 3152304 sesp/go caixa economica federal (104) ag: 2444 - centro administrativo operação: 006 conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202572025-10-07outubro10202529060070032620252906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 19832.423valor destinado a cobrir despesas com parte da 11ª medição , do contrato nº 111/2024, referente a prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 59 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aruanã, britânia, campinorte, estrela do norte, mara rosa, novo planalto, santa fé de goiás e trombas), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101366, processo de pagamento sei nº 202500036012665 nf 569, liquidostrata engenharia ltda20251342025-10-07outubro10202543611340001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 2500.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de governo aberto e participação cidadã/supgapc . pdf 2025285004030 ppt 213 daof 933/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066820252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8000.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis . daof 13/2801 ppt 93 pdf 2025280100158fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 325.572pdf: 2025295000315 1216-08/25 iss 325,57 lfbmemora processos inovadores s a2025242025-10-06outubro10202529500240005120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 9493.534valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato 02/2025-goin fra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfáltico s, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás e m movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , pdf nº 2024436101443, processo sei nº 202500036014305, nf nº195-197-198-199-irrfpavsantos transporte e construcoes ltda20251372025-10-01outubro10202543611370000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 12.509pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 12,50. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 208464 de 17/09/2025 ref. 17/08 a 16/09/2025 processo nº 202300029005635 total selecionado: r$ 12,50aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-10-02outubro10202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 150859.275pagamento à empresa no-la comercio e confeccoes ltda - referente ao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 7 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 152.691,57 irrf: r$ 1.832,30 líquida: r$ 150.859,27 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda20251762025-10-06outubro10202524011760001120252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 2074.805pdf 2024160100191 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217160485, emissão: 08/09/2025, atestado: 09/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 1.037,40 - ir - fatura: 217537240, emissão: 02/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 1.037,40 - ir valor total ir: r$ 2.074,80cs brasil frotas s a202572025-10-14outubro10202516010070018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 1229.871202000025025831 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibos 01/08 a 31/08/2025 ref 08/2025 r$ 550,69, 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 550,69 e 01/10 a 08/10/2025 ref 10/2025 locação do imóvel da ciretran de fazenda nova r$ 128,49.dorcelina joana ferreira2025152025-10-29outubro10202529610150027120252961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 514893.961pdf 2025160100152 processo 202500005021021 pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de a sas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4117, emissão: 09/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 514.893,96 - líquidohelisul táxi aéreo ltda2025122025-10-20outubro10202516010120000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 6187.372-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 02 . .jurisdicionados: .................réu : eudésio paulino da cunha cpf: 027.018.201-20 ................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 149.701.041-15 ................processo sei 202500004077448 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaquina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.8.09.0160 ...hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 7409.361fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202511010020002020251101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 39568.4031pdf 2024295000257 1207-09/25 liq cjmmemora processos inovadores s a202592025-10-28outubro10202429500090000920242950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 101.641folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 19 01 – ordinário – próprio - líquido – fardamento - 104/4204/06000711453 200041 abono fardamento 101,64 soma 101,64secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-10-22outubro10202532010060005020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 411000.001processo 202500005012503.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1050.16 do deputado estadual jamil sebba calife para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cumari - go. custeio. parecer nº 675/2025 - gae (sei 78980960). . pdf 2025285004229. daof 3639/2025. parecer nº 2327/2025 - geraf (sei 78987423). despacho 2465/2025/ses/cep (80725310). requisição de despesa 544. (80343096). . emenda/cumari:...................411.000,00fundo municipal de saude de cumari20252152025-10-29outubro10202528502150027020252850fundo estadual de saúde - fes11.608.994/0001-40 22885.941parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme o contrato n° 107/2024 (79629254) e relatório nº 3575/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007739.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-21outubro10202543620240051120254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 42.5018pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004. documento 2025 1401 007 04 019procuradoria geral do estado202572025-10-29outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6251.5099contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 issqn referente à nf 676-ccon-08/25. ateste de nota fiscal (80416236). despacho nº 2086/2025/retomada/sgi (80595272)vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 290532.451destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de setembro/2025. (guia)instituto nacional do seguro social202512025-10-15outubro10202516010010018220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 1516.19156refere-se ao pagamento do irrf: 202500025079315 nfag 1183 r$ 41,82 (mene e portella nfvc 1183 r$ ) 202500025079315 nfag 1229 r$ 72 (rc paineis luminosos ltda me nfvc 52 r$ ) 202500025079315 nfag 1294 r$ 108 (foccu publicidade e eventos nfvc 583 r$ ) 202500025079315 nfag 1395 r$ 187,32 (televisão anhanguera anápolis nfvc 30913 r$ 999,05) 202500025079315 nfag 1443 r$ 108 (inova comunicacao nfvc 134 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 967.991". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18.321"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 50000.001execução de fomento financeiro complementar, vinculado a convocatória prp 26/2023 - pró-projetos, para estruturação e fortalecimento da integração entre a pesquisa, pós-graduação e inovação da universidade estadual de goiás. prazo para sua realização: outubro de 2025 a setembro de 2026, despacho nº 297/2025 sei: 80623544universidade estadual de goias - ueg2025182025-10-13outubro10202540620180000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 729.003pagamento que se faz à excelência educação e ensino ltda - me, para atender despesas com retenção de issqn, referente a inscrição para 09 (servidores) desta pasta, no curso de “ uso de inteligência artificial no planejamento das contratações”, conforme documento de oficialização de demanda – dod (79906179), sendo os participantes morian scussel malburg – cpf ***.489.861-**, caio cesar neves sousa – cpf ***.582.271-**, nara iana alves da cruz chaves – cpf ***.617.661-**, thays aparecida gomes bueno dias – cpf ***.809.941-**, marcella andrêssa fonseca souza – cpf ***.833.821-**, alliny vieira santana – cpf ***.885.831-**, danielly pinheiro do carmo – cpf ***.558.021-**, gisélia batista cunha – cpf ***.777.641-** e jheniffer dos santos silva – cpf ***.248.911-**, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 6 e pdf 2025210100146. (issqn) . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 729,00 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção . processo de pagamento 202500017014352excelencia educacao e ensino ltda - me202562025-10-29outubro10202521010060011420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.855.539/0001-16 238.0816. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico n.º 005/2023 seq. 06 . pdf:2024250100006 . contrato 12/2023-localiza veiculos especiais s.a locação de veículos(representação corolla) automotores com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência 17/05/2023 à 17/11/2025. -empenho saldo contrato 2024. . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 767261. sei - 79573096 .localiza veiculos especiais s a202562025-10-01outubro10202525010060004320252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 152914.5143pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev processo 202511129006758 valor líquido ............. r$ 152.914,51fundo financeiro dos militares202572025-10-31outubro10202518810070000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 24556.8410pagamento da 22ª parcela do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 637. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100496 - processo sei 202500036012777pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-01outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2444.401. pdf 2025260100156 . pagamento do liquido da nf 472, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades dos jogos do servidor 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima2025482025-10-30outubro10202526010480000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 4829.053pdf: 2024295000127 160-08 e 09/25 ir 4.829,05 lfbplana projetos e servicos ltda2025142025-10-31outubro10202529500140000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 500.001baseadm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010045020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6000.001citpmfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010025120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 18858.7411trata-se pagamento relativo ao reajuste do contrato da prestação dos erviço de vigilância armada, período de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços 001 emitida em 01/10/2025 devidamente atestadam5 seguranca ltda2025112025-10-07outubro10202512610110008520251261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 143539.707. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085). ..................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão, ref. a outubro 2025.fund. rescissorio sol. pag.80027965 . . valor pago..........r$ 143.539,70. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heelj (80027965). .fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 689072.521repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para a aquisição de instrumentais caixa cirúrgica cardiológica pediátrica, destinados ao hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. conforme 12º termo aditivo contrato de gestão nº 003/2014-ses/go - hugol (sei nº 68782329). . ipof:2025285003975. daof:3423. rd 356 (79710802). ...................................... proc.202500010067254 , agir-hugol, investimento aquisição de instrumentais caixa cirúrgica cardiológica pediátrica . . valor pago...............r$ 689.072,52. . portaria numeração automática 3264 (80543393) e extrato publicação portaria (80786994).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-10-10outubro10202528501610032620252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1311.12135refere-se ao pagamento do iss: 202500025100448 nfag 41499 r$ (site revista viver goiás nfvc 345 r$ 64) 202500025100448 nfag 41502 r$ (comunicação criativa marketing digital nfvc 25 r$ 80,4) 202500025100448 nfag 41650 r$ (site revista bula nfvc 509 r$ 52,8) 202500025100448 nfag 41651 r$ (site o hoje nfvc 12276 r$ 400) 202500025100448 nfag 41742 r$ (jornal hora extra nfvc 430 r$ 192) 202500025100448 nfag 41749 r$ (site jornal a redação nfvc 2674 r$ 254,72) 202500025100448 nfag 41751 r$ (site revista bula nfvc 512 r$ 187,2) 202500025100448 nfag 41908 r$ (site feras do esporte nfvc 109 r$ 80) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 77.943pagamento a favor da empresa brasileira de correios e telégrafos (quarto termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912514377), referente ao fornecimento de serviços de postagem e entrega de correspondências, a fim de atender as necessidades da goiás turismo, conforme requisição de despesa n° 17/2024 - goiasturismo/gcaa-02981 e despacho nº 444/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o mês de setembro de 2025, no valor de r$ 77,54, através da fatura nº 464477. (ipof nº 2024426100156).empresa brasileira de correios e telegrafos202562025-10-30outubro10202542610060001420254261goiás turismo - agência estadual de turismo34.028.316/0013-47 0.0026retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 12 r$ 127.610,76 – 13ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 2.083,30 (18.939,05*11%) issqn: r$ 6.380,54 (127.610,76*5%) i.r. r$ 1.531,33 (127.610,76*1,2%) valor líquido r$ 117.615,59 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-31outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 79834.727ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. referência 10/2025. nf - 714 . valor liquido. valor r$ 39.917,36 nf - 715 . valor liquido. valor r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-30outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 5450.883valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 78/2024 – referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc– da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf. 3898 – irrf – dare: 8580 0000 054-2 5088 0008 210-6 0002 5304 008-6 0130 2530 000-0marsou engenharia ltda2025172025-10-10outubro10202543610170003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 1947.931202500025139823 - refere-se ao pagamento das despesas com reembolso da compra de passagens aéreas, de ida e volta (79892048), para participação no 83º encontro nacional dos detrans , em foz do iguaçu/pr, de 09 a 12 de setembro de 2025 (79891859) custeados com recursos próprio. conforme autorização do ordenador de despesa em anexo (80011969) .fabiano ribeiro bueno2025132025-10-02outubro10202529610130019820252961departamento estadual de trânsito - detran***.142.591-** 1514.405202400025099651-pagamento : nf 762- reajuste no valor contratual sinalização de diorama-go , no valor r$1.514,40filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 11540.221proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: ciatox . pdf 2024285004511. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nota fiscal: 1820 valor: r$11.540,22verde serrano alimentos eireli - me2025102025-10-29outubro10202528500100041820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 4520.321pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pelo empregado público mauro antônio da silva, cpf ***.529.771-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 21 de agosto de 2025. tvmauro antonio da silva2025102025-10-03outubro10202518010100035320251801gabinete do secretário de estado da administração***.529.771-** 2942.275pdf 2024295000260 39950 liq cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-10-02outubro10202529500240004420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 385.552202500010057395-mas . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico nº 123/2025, ata de registro de preço nº 087/2025 "a", processo nº 202500005004115 202500010045241. . dod sei (77705672) daof 3067/2025 pdf 2025285003483 . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 9918................385,55sante medica hospitalar ltda20251632025-10-09outubro10202528501630049020252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4347.201202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003427 . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 407.................4.347,20gesner comercial ltda2025102025-10-20outubro10202528500100061720252850fundo estadual de saúde - fes55.216.226/0001-16 0.003repactuação do contrato 003/2025- serint. a repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 03/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. iss 156811 pls 2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060013320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 9042.0929202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 17 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 9.042,09.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130007020252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 122.4612"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94467.371". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . hs"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25.601reembolsos referentes ao pagamento de pedágios em nome da presidente da iquego lais de castro viana, no valor total de r$ 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos), em razão da participação do goiás social, ocorrido na cidade de formosa - goiás, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025.lais de castro viana202552025-10-16outubro10202531900050045920253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 112907.175valor para pagamento do líquido da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101491, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 448.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp20251292025-10-01outubro10202543611290000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 14142.0080pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0723 nf 41959 r$ 14142 (nf 497 programa jornalismo de verdade ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4340.613-pagamento da nf 18 de 03/10/2025 (80788394), referente ao consumo do mêsde setembro/25, com o fornecimento e prestação de serviços de outsourcingde imp ressão.mps brasil outsourcing de impressao eireli202592025-10-20outubro10202533510090001220253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 66371.861202500005010967-mas . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go. dod (167406), etp (168308), tr (170887). . termo de julgamento e homologação (253303). . pdf: 2025285002277. daof: 2236/2850. autorização (170907) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 43016................66.371,86c&c hospitalar ltda me2025802025-10-02outubro10202528500800017120252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 1036.801relativo ao pagamento da nota fiscal n° 414, de 16/10/2025, no valor total de r$ 1.036,80. . processo 202300013001848. pdf 2025110100073. . ms/gpf.instituto antonio houaiss de lexicografia e banco de dados da lingua portuguesa s c ltda202562025-10-22outubro10202511010060010420251101gabinete do secretário da casa civil02.085.842/0001-19 105286.481pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (ipasgo saúde - saúde + especial + férias + 13º) valor total .................................. r$ 105.286,48servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202521010010030820252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 0.0011ordem de pagamento para quitar despesa com a transferência de recurso financeiro para consecução do programa de auxílio alimentação de jovens aprendizes participantes do programa estadual de contratação de menor aprendiz, conforme convênio nº 04/2021 - seds. transferência de recurso p/ programa auxilio alimentação de menores aprendiz. valor líquido. despacho 117/25. sei 81210952.agencia de fomento de goias s a2025362025-10-21outubro10202530010360000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 37927.611. portaria 2336/2023 . aporte de recursos destinados ao hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de julho de 2025. ?1º termo aditivo ao termo de colaboração n°97/2024 - ses- hugo. processo solicitação 202500010071427. . programa federal: faec - cirurgias eletivas - antecipação - portaria 2336/2023 . ipof 2025285004335. daof 3733/2850/2025. rd 52/2025 (80051908) ........................................................ proc.202500010071427, einstein-hugo,ressarcimento processo de doação de órgãos referente ao mês de julho de 2025. . valor pago...........r$ 37.927,61.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20251642025-10-15outubro10202528501640006120252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0090-05 750.001202500010076475 . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente emyle luiza simões araújo e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 16 a 19 de setembro de 2025, para tratamento de síndrome nefrótica. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004087 . dados pessoais: lorena oliveira simões cpf: 016.532.851-76 total a pagar: r$750,00lorena oliveira simoes2025862025-10-15outubro10202528500860046520252850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 11321.751". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . kênya"fundo financeiro do rpps20251302025-10-22outubro10202524011300018220252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1692.901ressarcimento ao erário, devido ao acerto de exoneração das servidoras fernanda pinto rodrigues (11ª parcela) e jaqueline vasconselos (1ª parcela), relativo a folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês de 10/2025. (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010052320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1967.941". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.joao abrao batista gundim2025152025-10-22outubro10202531610150186720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 50370.051pdf: 2025290100357 rest -916828/2021 50.370,05 lfbsecretaria de estado da seguranca publica2025592025-10-28outubro10202529010590000220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 590.1538pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 57612.656recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao aquisitivo de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polí cia militar de goiás. assessoria técnica. pdf 2025240100381 - processo 2025 00006032768 . - nf 118335 data de emissão: 27/08/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 1.627 horas de assessoria técnica - valor total r$ 441.616,61 ** irrf r$ 21.197,60 .. - nf 119067 data de emissão: 24/09/2025 - referência: acompanhamento pedagogico - 2.795 horas de assessoria técnica - valor total r$ 758.646,85 ** irrf r$ 36.415,05 ..positivo tecnologia s a2025162025-10-08outubro10202524010160002420252401gabinete do secretário de estado da educação81.243.735/0001-48 1597.7710ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis,. valor irrf da nota fiscal nº 1337. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-10-08outubro10202530520020019420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 5090.253valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf 2025436100332, processo de pagamento sei nº 202500036015288 nf 19, liquidoamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202562025-10-09outubro10202543610060017720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 11709.601pagamento a favor da empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, referente o 2º aditivo de prorrogação de prazo e reajuste ao contrato nº 29/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de uma licença, da ferramenta banco de preços, para auxílio nas pesquisas e comparações de preços praticados pela administração pública, sendo: licitação inexigível, de acordo com a requisição de despesa n° 5/2025 - goiasturismo/supti-12098, no valor de r$ 12.300,00, deduzindo irrf de r$ 590,40, restando um líquido de r$ 11.709,60, conforme nfs-e nº 22607. (pdf nº 2024426100155).np tecnologia e gestao de dados ltda202562025-10-08outubro10202542610060010020254261goiás turismo - agência estadual de turismo07.797.967/0001-95 3603.9815202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 970 ref 09/2025 fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos r$3.603,98emporio paloma alimentos ltda epp2025132025-10-06outubro10202529610130010220252961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 24328.044pagamento de irrf da 02ª parcela do contrato nº 129/2025 - goinfra, nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 669. o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. (evento inauguração do cora 25/09/2025)pdf 2025436100768. sei 202500036014916pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-03outubro10202543610990007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 26806.7415pdf: 2024295000133 1188-08/25 inss 14.272,72 1189-08/25 inss 12.534,02 cjmmemora processos inovadores s a2025112025-10-16outubro10202529500110000620252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 4479990.321. consignação - empréstimos financeiros - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050056620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 40657.095. proc 202500010011629-efc . ressarcimento de despesas com pessoal cedidos à ses,/go, servidores cedidos da prefeitura municipal de ceres/go. . competência: setembro e adiantamento de 13º salário/2025 . camilla santana de amorim salgado...........4.777,38 fernanda de almeida reis vieira............35.879,71 . valor total................r$ 40.657,09 .prefeitura municipal de ceres202552025-10-23outubro10202528500050035320252850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 95.006nota de empenho referente contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.jlramos sistemas ltda202582025-10-16outubro10202540910080006220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom26.407.762/0001-09 550.001processo 202500010072863.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010072863. . pdf: 2025285003932. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . cassiele fernanda de jesus belo cpf: 041.304.381-90 . tfd/ana beatriz:...............550,00cassiele fernanda de jesus belo2025862025-10-02outubro10202528500860043420252850fundo estadual de saúde - fes***.304.381-** 572.939pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * * nota fiscal 39 - ref. o valor líquido - ordem de serviço nº 40/2025 dia 29 a 31/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 40254.1224. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . pagamento do valor líquido da nf 589009 referente a setembro do exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-10-29outubro10202517010140026320251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 7170.028. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . pagamento do inss da nota fiscal nº 147. sei - 79706056. .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-16outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 739279.921destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 739.279,92.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029320252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7694.651processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.........................................valor verba indenizatória - 30% - lei 22.258 ............r$ 7.694,65 total..............................................r$ 7.694,65 . rmbdiretoria-geral de policia penal202552025-10-23outubro10202529060050004820252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 620.0010pagamento folha salarial sec. comunicação - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202562025-10-23outubro10202512010060001120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4280.0945pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/20 25 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 653 (peap) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.280,09. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 34660.0097pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0731 nf 8474 r$ 8953 (nf 12312 site o hoje ); nf 8678 r$ 25707 (nf 100 revista fala prefeito ).propeg comunicacao s a202592025-10-15outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 9917.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao2025672025-10-17outubro10202524010670020920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, sendo: r$ 4.000,00 para viagens a outros estados ou df - 3.3.90.14.03. . processo n° 202500013000168. pdf n° 2025110100078. . ms/gpf.secretaria de estado da casa civil2025122025-10-10outubro10202511010120001720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 139270.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010021720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 300000.001emenda parlamentar impositiva número 711.8 município jussara - go deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - investimentos. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição, reforma e adaptação de cadeiras de rodas manuais, com a aquisição de materiais e insumos técnicos, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 219/2025oscip construindo o amanha2025172025-10-15outubro10202519010170004320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.014.109/0001-67 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.jaime barsanulfo ribeiro202512025-10-23outubro10202540910010055220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.159.161-** 74975.121pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a irrf (apropriação de despesas) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 74.975,12.estado de goias202512025-10-23outubro10202542610010029620254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 16867.402prestação de serviços - 04 (quatro) inscrições para servidores da sedf no 6° edição do congresso de excelência em contratações públicas (conex 2025) que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto de 2025 no k-hotel em goiânia-go.excelencia educacao e ensino ltda - me202582025-10-30outubro10202544010080006520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal26.855.539/0001-16 23884.3216contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 2044-bm4primecon construtora ltda - epp2025152025-10-14outubro10202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 1063.7617recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 667 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 3329/2025/cooinsp. sei 202500031007636.senha engenharia s c2025242025-10-14outubro10202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5809.844ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota emitida no mês de agosto de 2025: nf 3573 r$ 5.809,94samma servicos ltda202572025-10-13outubro10202530010070000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 11050.0515pagamento da despesa com o abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da procuradoria-geral do estado e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, por meio do contrato nº 28/2024/pge. * contratação direta por inexigibilidade nº 34 / número da contratação: 108748 * pdf: 2024140100056 * * fatura 3000512868 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025saneamento de goias s a202562025-10-23outubro10202514010060005220251401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 1725.0025cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 salvador de souza morais-1077/25 r$ 805,00 nubia lobo morais-1078/25 r$ 690,00 wesley araujo pinheiro-1085/2025 r$ 115,00 publio lentulus martins coelho-1003/25 r$ 230,00 total 1840,00secretaria de estado da retomada202512025-10-17outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 44744.0018202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de anápolis r$ 44.744,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-10-10outubro10202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 341666.661acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda, referente parcela 15/60 - processo 202300055000314.caixa economica federal - cef2025222025-10-14outubro10202531900220006420253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 445.4415retenção irpj do recibo de locação referente o período de 01 a 30 de setembro de 2025, conforme contrato nº. 08/2023 - vapt vupt portal shopping. pdf: nº 2025180100046. ipo.portal participacoes e empreendimentos ltda202572025-10-08outubro10202518010070017720251801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 576.0014recolhimento irpj do pagamento do recibo referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025, relativo à locação do imóvel da unidade vapt vupt anashopping, localizado na avenida universitária, n.º 2.221, vila santa isabel, no município de anápolis - go, por mais 12 meses. pdf n°2025180100013.ipoautorio administradora e construtora ltda202572025-10-20outubro10202518010070019620251801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 750000.001processo 202500042008634.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de chapadão do céu - go. rd n° 440/2025 - ses/cep-20903 . pdf: 2025285003947. daof: 3412. rd n° 440/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 640/2025 e despacho nº 2246/2025/ses/cep-20903 . voluntario/chapadao:..................750.000,00fundo municipal de saude de chapadao do ceu20252222025-10-14outubro10202528502220002220252850fundo estadual de saúde - fes07.729.810/0001-22 4282.6241pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com retenção de inss, referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/07/2025 a 24/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 652 (pea) e pdf 2025215300060. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.282,62. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2025172025-10-08outubro10202521530170002820252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 2899.944hospedagem de servidores quando em viagens a serviço ou para participação em eventos, reuniões, cursos, seminários, organização e realização de feiras, dentre outros eventos de suma importância para o governo de goiás a serem realizados em outros municípios/estados/países, bem como as missões pertinentes atribuídas à secretaria de estado da retomada, que viabiliza o desenvolvimento do estado, em busca de parcerias comerciais (exportação/importação) cujo objetivo é propagar o setor, divulgar as empresas, observar a realidade do mercado visitado, obter informações técnico-comerciais, visitar centros tecnológicos e empresas de ponta do setor, contatar entidades que promovam o comércio exterior, possibilitando um excelente relacionamento do estado de goiás com os demais países. pdf: 2025420100225 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 10-liquido atesto:81119148 e aut. sgi81127659ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202512025-10-30outubro10202542010010012320254201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 600.0010-pagamento de despesas com estagiários, conforme a portaria nº 261/2019 - se ad, da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, referente ao mês 10/2025....- auxílio bolsa....(auxilio sead)...hvbsecretaria de estado da economia2025142025-10-23outubro10202517010140010920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10627650.003pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organi zação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a setembro/2025. pdf 2025180200006organizacao das voluntarias de goias - o v g202562025-10-20outubro10202518020060000520251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 0.001pagamento (fardamento) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. fardamento ....................... r$ 110,31 crg por favor, depositar em conta bancária, conforme dados abaixo: - banco nº 104; - agência nº 1550; - conta nº 577081188-5; - cnpj nº 05.783.472/0001-81; - titular: fundação tiradentes.fundacao tiradentes202542025-10-23outubro10202518620040023520251862goiás previdência - goiasprev05.783.472/0001-81 3015.141pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202533010010028220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 383.941pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010027220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 0.0051retenção de issqn conforme notas fiscais n° 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1238, 1239, 1241, 1242, 1244, 1247, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1264, 1274, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272 e 1273 referente ao mês de setembro/2025 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2024180100635. ipopresta servicos tecnicos ltda-epp202572025-10-16outubro10202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3865.3314pdf 2024290100230 22958-09/25 inss cjmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-10-16outubro10202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 278.4015retenção do irpj sobre o recibo de locação da unidade vapt vupt nerópolis, localizada na avenida jk, nº 615, setor botafogo, referente ao mês de setembro/2025. pdf: 2024180100638. fpagroecom comercio e serviços ltda202572025-10-08outubro10202518010070016220251801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 11035.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2012.0018"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 5 de 35; - i.d. depósito: 081250000029683685. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57452.66101. proc pgto: 202500010063275-202500010069393-202500010053029-202500010063115-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. n° 297.............8.462,48 n.f. n° 301...............582,13 n.f. n° 309............42.776,45 n.f. n° 311.............5.631,60 . valor total.........r$ 57.452,66 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-20outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jennifer cristhine oliveira cabral2025152025-10-23outubro10202531610150166720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 440.003pdf 2025260100196 . pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto paradesporto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 305doranice distribuidora ltda2025322025-10-14outubro10202526010320001620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 110.00179. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento da nota fiscal: . nf.1369........r$ 110,00 sei - 80501304 . empresa olhar distribuição de filmes ltda. cnpj: 28.083.221/0001-90 . dados bancarios: . banco : 748 agencia : 0730 conta : 74357-2 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marilia araujo caixeta2025152025-10-23outubro10202531610150168020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 301.632recolhimento do irrf da nf 1358 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. v, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato nº 103/2025 (id. 79170278) e relatório nº 3091/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007435.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240025920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 322069.641pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - consignação - empréstimos financeiros.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010023020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2500.001corregedoria.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010041920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 77427.062valor destinado a cobrir despesas do irrf da 6ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036012669, nf-6098. dare: 8585 0000 774-0 2706 0008 210-9 0002 5311 000-9 6435 6060 000-5lcm construcao e comercio s a2025752025-10-15outubro10202543610750006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 24366.411. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 51.6627pdf 2025260100107 . pagamento do issqn da nf 27, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em uruaçu, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-30outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2042.645202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de uruana r$ 2.042,64.maria batista borges2025152025-10-08outubro10202529610150018820252961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 0.945pdf:2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). irpj-851658 ref. a 08/2025 etanol................0,94neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-02outubro10202518620010009820251862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 1600.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7309.035retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 10 r$ 609.085,67 – 3ª medição do 3º aditivo inss: r$ 3.425,31 (31.139,16*11%) issqn: r$ 30.454,28 (609.085,67*5%) i.r. r$ 7.309,03 (609.085,67*1,2%) valor líquido r$ 567.897,05 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 345.008cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 diária paga: #lauderico ferreira-1060/2025 r$ 345,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-10outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 19308.775parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 01 à empresa vila brasil engenharia e participações s/a, cnpj 26.602.020/0001-26, referente a medição do reequilíbrio, correspondente ao período de 11/07/24 a 21/03/25, contrato n° 61/22 e relatório nº 3650/25/cooinsp. sei 202500031007890.vila brasil engenharia e participacoes s a2025242025-10-30outubro10202543620240032720254362agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 1000.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . heber"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 464.401pagamento da nf 540 referente material de manutenção e reparos, material para cozinha e refeitório e gêneros alimentícios.vic distribuidora e servicos ltda202562025-10-16outubro10202513010060006820251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 810.202pagamento conforme a fatura do mês de outubro/2025, referente a prestação de serviços de energia elétrica, para atendimento e uso exclusivo do depósito da sead, na respectiva unidade consumidora nº 14580780, pdf: 2024180100245. conforme §3º do art. 3º da lei n. 10.833/2003, dispensa a retenção dos valores abaixo de r$ 10,00 (dez reais). jjequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-16outubro10202518010180016920251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 758.001despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 56/2023(renovação)(data: 05/06/2023)(vigência: 05/06/2025 a 04/06/2026), no valor global de r$ 8.640,00, referente a aquisição de peças e acessórios (embolsagem dos faróis , garra balaustre, ponteira pega-mão teto) para carroceria, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (dispensa de licitação nº 010/2023). (ploa/2025). (declaração: 421)(pdf: 2024409300692). nota: 309663 17/10/2025 17/10/2025 758,00 758,00incavel onibus e pecas ltda2025112025-10-20outubro10202540930110037120254093metrobus transporte coletivo s/a78.138.955/0001-05 289640.791. pagamento de férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050058920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2174.729retenção inss à empresa we construtora elevadores e servicos ltda referente a obra de execução da implantação de colégio padrão goinfra laje plana, no colégio estadual exaltina soares dos santos, no município de simolândia - go, conforme contrato nº 182/2021. nf 139 r$ 99.272,97 – 28ª medição inss: r$ 2.174,72 – (r$ 19.770,21 * 11%) issqn: r$ 2.978,19 – (r$ 99.272,97 * 3%) ir: r$ 1.191,28 – (r$ 99.272,97 * 3%) valor líquido: r$ 92.928,78 . conforme despacho nº 3064/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202100006079775 pdf: 2025240100360 cno: 90.009.39879/79 . isabelwe construtora elevadores e servicos eireli2025852025-10-14outubro10202524010850000920252401gabinete do secretário de estado da educação27.712.950/0001-03 82.561fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 161570133 ir 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060018120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 26057.871solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de -outubro - 2025 cont.fundoprev.10-25fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202519010010027620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 116.7220recolhimento do pis/cofins/csll nf 686 da nota fiscal nº 686 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-15outubro10202543620060005620254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 1237.519pis/cofins/csll nfº 1352 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 3008/25/cooinsp. processo nº 202500031004502. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 23.772pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 25192..............10/25...........23,77 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-29outubro10202529060070003220252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 3014.391processo: 202500010062581 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 3028..........3.014,39imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630046120252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 753.661202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 12/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de mossâmedes r$ 753,66.cleusa aparecida batista2025152025-10-10outubro10202529610150022020252961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 45220.001valor destinado ao pagamento da 1ª parcela do contrato nº 113/2025/goinfra, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, relativo ao período de 13/08/2025 a 31/08/2025.pdf 2025436100406.proc.sei: 202500036014637. nf. nº 967.trovale tecnologia ltda2025992025-10-03outubro10202543610990005520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 43752.961pagamento irrf referente à contratação de empresa especializada em plataforma digital de e-books com acervo multidisciplinar virtual, a plataforma minha biblioteca, despacho nº 1846/2025 sei:80561991, dare sei: 80560606minha biblio teca ltda2025202025-10-08outubro10202540620200000520254062universidade estadual de goiás - ueg13.183.749/0001-63 45500.001portaria 3238/2019 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de vigilância em saúde/tfvs - teto de financeiro de vigilância em saúde - inc. fin. para vigilância em saúde - portaria 3238/2019. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251362025-10-23outubro10202528501360002820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 452165.181parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 918 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj: 03.030.662/0001-00, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4a (parcelas única) dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais, modulo iii no município de taquaral de goiás-go, correspondente ao período de 14/02/25 a 31/03/25, conforme contrato nº 20/2024 (71004382) e relatório nº 3574/2025/agehab/cooinsp. sei 2025000310001366.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240006120254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 10000.001processo 202500010068687 - . plano de fortalecimento para a execução do projeto "recicla quiri: educação ambiental e controle da dengue em quirinópolis" selecionado por meio do programa mais eps. . programas federais: convenio 13/2014 - fupac . pdf: 2025285003824. daof: 3308/2850. requisição de despesa 11 (79446881) . eps/quirinopolis......................r$ 10.000,00fundo municipal de saude de quirinopolis20252392025-10-28outubro10202528502390001220252850fundo estadual de saúde - fes04.752.947/0001-00 1854.603valor destinado a cobrir despesas do iss da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036012672, nf-548.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-10-28outubro10202543610750007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 35447.561. processo: 202500010039058 . repasse de recursos à organização social hospital e maternidade therezinha de jesus – hmtj, a título de investimento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projeto para adequação de todo o sistema de ar medicinal e vácuo, destinado ao hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento – hemu. processo: 202300010023460. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (78430501) . portaria numeração automática 2847 (79134960)e extrato publicação portaria (79688166) área técnica gpinfra, através dos despachos nº 328 (sei nº 78024679) e nº 410 (sei nº 80334317), manifesta-se favorável à realização do pagamento no valor de r$ 35.447,56hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-10-07outubro10202528501610029320252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thiago dos santos veridiano2025152025-10-23outubro10202531610150163720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.999.021-** 11870.4919pagamento liquido referente ao contrato nº 118/2023 de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site através da adesão a ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac na condição de partícipe. . pdf-2023240100410 . periodo de cobertura- janeiro a 31/12/2025 . . fatura nº 25 valor bruto: 12.469,00 valor irrf: 598,51 liquido: 11.870,49 . weydermetdata tecnologia da informacao eireli2025162025-10-13outubro10202524010160001620252401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 841.9 município valparaíso de goiás deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) no colégio estadual santa edwirges (inep 52086151) (06.942.525/0001-22 - conselho escolar santa edwirges)do município de valparaíso de goiás/go., conforme: portaria nº 3512, rex 4656, despacho nº 1188/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2206/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101029. daof 1451. documentos constantes no processo sei 202500005013723: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar santa edwirges20251712025-10-01outubro10202524011710000820252401gabinete do secretário de estado da educação06.942.525/0001-22 7694.651valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: parcela indenizatória 30% - lei 22.259, no valor d......r$ 7.694,65agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202582025-10-23outubro10202532610080003520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5000.00119bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010017320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1249.1 município vianopolis deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para a secretaria de educação do município de vianópolis - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1278/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2405/2025/seduc/coordastec-1676. pdf 2025240100953. daof 1577. transferência via convênio nº 114/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013617: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de vianopolis20251732025-10-14outubro10202524011730005420252401gabinete do secretário de estado da educação01.299.692/0001-83 33464.251pagamentos da folha dos servidores ativos desta pasta, funcam - consignações referente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-10-22outubro10202518010140003520251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2674.082ordem para cobrir a de prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica. refere-se ao pagamento do irrf da seguintes notas emitidas no mês setembro de 2025: nf 718 irrf r$ 768,00 nf 719 irrf r$ 729,60 nf 13 irrf r$ 1.176,482v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-10-08outubro10202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 26384.0613processo: 202500010036370 - ebd . contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra de construção dos banheiros da regional de saúde sudoeste ii da secretaria de estado da saúde de goiás (ses) - cidade jataí , relativo ap lote 04. sislog: 103842; dod: 6747. . ata - concorrência nº 103842 - 002/2024 - ses (131359) . termo de julgamento e homologação parcial – concorrência 002/2024 (131173) pdf: 2024285004506. daof: 00889/2850/2025. sislog: 103842 . nota fiscal: 497/setembro/25.....26.384,06 . total a pagar: 26.384,06 .2d&b engenharia ltda20251022025-10-08outubro10202528501020000920252850fundo estadual de saúde - fes34.174.740/0001-66 139.172pagamento de despesa com vistoria do imóvel para emitir licença ambiental para uso do solo em obras de construção e reforma e pode e extirpação em goiânia espacho nº 1131/2025/seduc/dofi-19007 e despacho nº 3427/2025/seduc/coordastec-16768secretaria de estado da educacao202592025-10-20outubro10202524010090026920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1615.3414- pagamento do issqn da nfs-e 0036 de 15/10/2025 (81239598), com a vigilân cia e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência setembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-10-23outubro10202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 16550.002curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63.64/2025 - 202500020001087universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080031820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9189.071pagamento do fgts incluso na folha de pagamento de pessoal setembro/2025 -fgts. sei 80959947caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202540620010038320254062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 6421.5110. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf: 2025250100063 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina. . nf.870691 . sei (81055284) . i.mneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-23outubro10202525010060008820252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 1168.028valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (irrf) da fatura tim celular, conforme despacho nº 496/2025 - gt do dia: 20/10/2025, emitida pela empresa dia: 02/10/2025, pelos serviços prestados no mês de agosto de 2025, fatura nº 5585476528, com vencimento dia: 30/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total:...............................r$ 24.333,66 retenção de irrf:..........................r$ 1.168,02 valor líquido:.............................r$ 23.165,64.tim s a2025282025-10-29outubro10202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 141.121pagamento do liquido da nf 47, emitida em 28/10/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 141,12. total geral da nf r$ 3.939,00, conforme boleto anexo processo: 202500005009357 pdf: 2025400100317. gecbrik bid commerce ltda202562025-10-31outubro10202540010060033420254001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 42198.075. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado de agosto/2025 - hetrin (80205841) custeio………………………...r$ 42.198,07imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-10-07outubro10202528500660016820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 125353.281solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente vencimentos e salários do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030018920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.001pagamento de requisição de pequeno valor, conforme processo sei 202500020017631.sandro de abreu santos2025352025-10-15outubro10202540620350001320254062universidade estadual de goiás - ueg***.253.581-** 22158.928inss nfº 166 - referente medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3b (parcela 02) de pagamento, para construção de 37 (trinta e sete) unidades habitacionais no município de cavalcante-go, no período de 03/08/25 a 03/09/25, de acordo com o contrato 156/24. relatório nº 3112/25/cooinsp. sei 202500031007474.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240034020254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 612.721202500025106563- refere-se ao pagameto da despesa com ressarcimento referente a compra de passagens aéreas do diretor fabiano ribeiro bueno, cpf 000.142.591-92, relativo à viagem para são paulo - sp, entre os dias 3 e 5 de junho de 2025, para participação em evento andtech, conforme solicitado no ofício nº 14608/2025/detran (77046363) e autorização do ordenador de despesa via despacho nº 2489/2025/gab (80047053) e despacho nº 2540/2025/detran/dgi-05015.fabiano ribeiro bueno2025132025-10-02outubro10202529610130019520252961departamento estadual de trânsito - detran***.142.591-** 40000.007processo 202500010004631 dmr . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 69651892), para os municípios de rio verde e araguapaz. vigência: abril a dezembro de 2025. . empenho referente a abril a dezembro de 2025 . pdf 2025285001373. daof: 01665/2850/2025. rd nº82/2025-ses/spais(72649505). . pagamento pop. do campo/outubro/25................r$40.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001720252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2.215pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - lubrificantes, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no exercício de 2025. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027. - dare irrf nf 870688 neo consultoria arla (81116563) - despacho 1911 (81117380)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540620080024020254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 2264.391pagamento relativo a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025192025-10-23outubro10202518630190001020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 545483.5726* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 1270 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercí cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-10-31outubro10202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 217.732processo 202500010069273.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog nº 112488. pregão eletrônico nº 123/2025. ata de registro de preço nº 087/2025 "a" . pdf: 2025285004321. daof: 3720 . ordem de fornecimento nº 409/2025/ses/cmac-spj-14107 a-neocate advance® lata c/ 400 gramas . 10259/ir:......................217,73sante medica hospitalar ltda20251632025-10-29outubro10202528501630054120252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 13487.771pagamento referente ao ressarcimento à celgpar, relativo ao mês de setembro de 2025, em decorrência da cessão do servidor aléssio cândido da silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme estabelecido pela portaria nº 1103, de 20 de junho de 2023, emitida pela sead. este ressarcimento refere-se à nota de débito nº 135/2025 e ao ofício pr 284/2025 da celgpar.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-22outubro10202543010010026020254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.560.444/0001-93 15574.451folha desconto do pessoal - ipasgo saúde - referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202514010010045620251401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 12/2025 (sgi) . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2025162025-10-10outubro10202529040160003220252904polícia civil***.763.391-** 0.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fernanda costa nunes202592025-10-01outubro10202531610090010520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.701-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.jordana emannuelly ferreira matias2025152025-10-22outubro10202531610150171020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 310.2015retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202572025-10-08outubro10202518010070011220251801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 4069759.101folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil2025242025-10-22outubro10202529040240001020252904polícia civil37.014.123/0001-91 56555.701verba indenizatória–lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23343.8496. proc pagto 202500010061409-202500010064300-202500010064268-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003698. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência...............valor 296....................3.383,90 299...................11.387,87 302....................8.572,07 . total a pagar: 23.343,84 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-07outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 77.6663"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80247 – santo antônio do descoberto data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 issqn: r$ 77,66 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-21outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 179027.501pagamento a empresa escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cujo cnpj: 00.474.973/0001-62, referente à licença ecad, entidade exclusiva para a arrecadação, para a realização das apresentações artísticas a serem realizados no festival do bem no município de goiânia-go. o pagamento será realizado por meio de boleto bancário nº 26 / 09020724764-p, no valor de r$ 179.027,50 (cento e setenta e nove mil, vinte e sete reais e cinquenta centavos). sei 202500027001119 pdf 2025426100238escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad2025342025-10-29outubro10202542610340003720254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.474.973/0001-62 12601.971parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 34 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino-go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 03/09/2025, conforme contrato n° 41/2024 - (79530988) e relatório nº 3198/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007682.j cezar engenharia ltda2025242025-10-03outubro10202543620240032320254362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 590.191". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . betânia"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 184.458pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total da fatura de setembro/2025, relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf: 2024180100025. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-30outubro10202518010180013720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 131.038pis/cofins/csll nf 1353 - referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 22462.501parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 17756 à empresa instituto de promocao humana, aprendizagem e cultura, cnpj 11.595.331/0001-38, referente prestação dos serviços de detalhamento físico financeiro e metodológico das atividades propostas no plano de desenvolvimento socioterritorial - pdst, bem como a execucao de plano de desenvolvimento socioterritorial, onde serão abrangidas acoes de mobilizacao, organização e fortalecimento social, educacao ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconomico para atendimento de 1.616 familias do empreendimento residencial vera cruz/nelson mandela localizado no municipio de goiania - goias, proveniente do programa minha casa minha vida - far faixa 1 - vera cruz, referente ao convenio caixa n 0419643-38/2013, em conformidade com a legislação vigente, correspondente ao período de 06/2025 a 07/2025, conforme contrato nº 82/2022 (000031332585), vigente até 29/06/2025 e relatório nº 3393/2025/agehab/cooinsp. sei 202300031004815.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura2025162025-10-20outubro10202543620160000720254362agencia goiana de habitacao s/a11.595.331/0001-38 5254.9811. * pdf 2025170100166 * . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nota fiscal nº 234 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2025142025-10-29outubro10202517010140047320251701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 6739.9526processo pagamento 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . ref. ir . emissão:30/09/2025 . nota fiscal.............valor 6858/ir/set/25..........6.739,95 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-10-07outubro10202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 4341.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam r eferente do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025152025-10-22outubro10202518010150001020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 21528.984ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento de repactuação das seguintes notas do periodo de janeiro a agosto de 2025: nf 3610 r$ 5.420,68 nf 3611 r$ 3.096,28 nf 3612 r$ 3.271,16 nf 3613 r$ 3.271,16 nf 3614 r$ 3.270,99 nf 3615 r$ 3,198,71samma servicos ltda202522025-10-01outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 8113.102uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.31.32/2025 - 202500020003491universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60.8419despesas com continuidade - 4º termo aditivo do contrato nº 143/2020 (renovação) (vigência: 03/11/2024 a 02/11/2025), no valor de r$ 106.731,09, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissio- nais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médi- cos e elaboração do pcmso anual. (com vigência de 12 meses). (processo sei nº. 202200053000867) (processo antigo nº. 202000364) ( pregão presencial nº. 076/2020) (ploa/2025). (declaração: 184)(pdf: 2024409300755). nota: irrf/nf/18490 09/10/2025 09/10/2025 60,84 60,84vitalabor - clinica de seguranca e medicina do trabalho ltda2025112025-10-13outubro10202540930110015620254093metrobus transporte coletivo s/a07.976.161/0001-64 7000.00110bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010057420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8386.967pagamento do líquido da nf 1206, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (transfer), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 8.593,20). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027420254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 3363.7031pdf 2025260100492 . pagamento de ir da nf 433, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte para o evento alifa, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazerathenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.igor maciel lopes de morais2025152025-10-22outubro10202531610150186420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 2674.858"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 8 de 93; - i.d. depósito: 081250000029863489. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15126.441restituição ao fundo rotativo - material para cozinha, refeitório e afins. nf nº1074, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006113004 processo ordinário: 202500006004293 pdf: 2025240102138 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-21outubro10202524010090024620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 665.723pagamento parcial das faturas: 515543676 out25 48,78  515641252 out25 566,59  515669651 out25 50,35algar telecom s a202572025-10-16outubro10202529020070018120252902polícia militar71.208.516/0001-74 2015.8523pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimo s por cento) de irrf, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger insta lações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 124 e pdf nº 2024215300176. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010009720252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 19701.381vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010044720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 200.007nota de empenho para contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .samuel b lemos telecomunicacoes ltda202542025-10-30outubro10202540910040001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.421.939/0001-58 3305.573valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 3688 issengevix engenharia s c ltda2025752025-10-28outubro10202543610750008620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 4316.581processo: 202516448013256 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês setembro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72. (pagamento via duam - vencimento em: 14/11/2025). . valor: r$ 4.316,58 . rmbprefeitura municipal de rio verde202512025-10-23outubro10202529060010038320252906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 28.6220pagamento de irrf a favor da empresa tim s.a.,conforme fatura nº 5585481338. ipof nº 2023150100019.tim s a202552025-10-28outubro10202515010050000720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 154394.201referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025, gratificação exerc.gargo...secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070033020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 650.001restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção, reparos e conservação de veículos (película automotivas ). conforme processo nº 202500013001960. nota fiscal nº 000.003.196. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202562025-10-22outubro10202511010060010220251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 523.629recolhimento do iss da nota fiscal nº 752 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município jaupaci, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 63/25 e relatório nº 3524/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008504.senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240022320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3628.021pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - adicionais variáveis - pessoal civil.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 19877.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - verba indenizatória . matheus"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1079.0519ordem de pagamento para quitar despesa com previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017, 202110319000350,para o exercício de 2025. fatura saneoago nº 512756 irrf. referência 09/2025.saneamento de goias s a202562025-10-28outubro10202530010060006020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 142685.1946proc. 202000010013477 - lcs . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 8726/set/25/inss...........477,75 8727/set/25/inss...........978,32 8728/set/25/inss...........999,76 8730/set/25/inss...........1.099,86 8731/set/25/inss...........98.919,09 8738/set/25/inss...........1.262,27 8739/set/25/inss...........2.128,16 8740/set/25/inss...........1.623,36 8741/set/25/inss...........1.064,08 8742/set/25/inss...........1.084,32 8743/set/25/inss...........1.501,90 8744/set/25/inss...........1.501,90 8745/set/25/inss...........1.501,90 8729/set/25/inss...........1.502,41 8746/set/25/inss...........20.354,02 8747/set/25/inss...........1.159,65 8748/set/25/inss...........1.089,43 8749/set/25/inss...........1.064,61 8750/set/25/inss...........3.372,40 . total a pagar: r$142.685,19garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-15outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 100000.001convênio com o município de pilar de goiás - go, cnpj 02.647/0001-26, com objetivo de efetuar repasse financeiro destinado à realização do aniversário de 284 anos de pilar de goiás, mediante o fornecimento de estruturas, visando o trade turístico, com o consequente fomento às políticas públicas de geração de emprego e renda, bem como desenvolvimento socioeconômico e humano, com o objetivo fim à viabilidade de empregos diretos e indiretos, além da elevação de renda econômica local. ipof: 2025420100255.prefeitura municipal de pilar de goias2025632025-10-03outubro10202542010630001420254201gabinete do secretário de estado da retomada02.647.303/0001-26 1772.258valor para pagamento de despesas com 5° termo aditivo ao contrato nº 19/20219 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2024 a 01/12/2025), onde está instalada a unidade regional desta agência no município de posse-go, requisição de despesas e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00088/3261.2025. solicitação 9013787 e pdf 2024326100166. pagamento do aluguel de posse, referente a o período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de..................r$ 1.772,25.lucineide magalhaes pereira de araujo2025132025-10-07outubro10202532610130001720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 49911.401cota de diárias para o período de 4º de outubro a 31 de dezembro de 2025, conforme portaria 246, de 30 de setembro de 2025.secretaria de estado de industria comercio e servicos202592025-10-17outubro10202533010090001220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 13389.6710pdf 2024260100126 . pagamento do líquido da nf 851760, referente a contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp, para a secretaria de estado de esporte e lazer.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-17outubro10202526010060006420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.165.749/0001-10 5524117.264convênio nº 01/2021-ser (processo nº 000022304868), celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada, e a universidade federal de goiás – ufg (convenente), com a interveniência administrativa e financeira da fundação rádio e televisão educativa e cultural – frtve (cnpj nº 01.517.750/0001-06). o objeto do convênio consiste na formalização de parceria, em regime de mútua cooperação e interesse comum, visando à administração e operacionalização dos colégios tecnológicos (cotecs) integrantes da rede pública estadual de educação profissional. referem-se à presente informação as 25ª, 26ª e 27ª parcelas, correspondentes ao período de julho a outubro de 2025, conforme requisição de despesa nº 1 (nº 76015103), com os seguintes valores: gastos com pessoal: r$ 16.572.351,78 pdf nº 2022420100069 – situação: liberado / gastos com pessoal (nº 76324589) repasse 27ªparcela conv. nº 01/2021-ser (000022304868)-gasto c pessoal -novembro e dezembro/2025-desp.gestor 81245210.fundacao radio e televisao educativa - rtve2025342025-10-29outubro10202542010340000820254201gabinete do secretário de estado da retomada01.517.750/0001-06 21274785.951. pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050059820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5391.544pagamento da despesa com a renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100050. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 002/2023 * * nota fiscal 3620 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025samma servicos ltda202562025-10-07outubro10202514010060010120251401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 44934.003processo 202400010085668 dmr . repasse de recursos financeiros complementares da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional dos municípios de itauçu, palmeiras de goiás e novo gama, a partir do mês de agosto/2025, com base na resolução cib nº 64/2024 (sei 58890269). . pagamento esp/outubro/2025............r$44.934,00 . município..........................valor complementar mensal itauçu.............................13.497,00 palmeiras de goiás.................13.497,00 novo gama..........................17.940,00 . total complementar a pagar.........r$44.934,00 . ipof 2025285003690. daof 3203/2850/2025. rd286/2025 (sei 78074159)fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 840682.0527pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref...............valor 385(liq).............09/25........840.682,05 . rmbmarmitaria refeições coletivas ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190002020252906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 3713798.921valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 13/2023 – referente a 29ª medição para a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100517, processo de pagamento sei nº 202500036013382 nf. 368 – liquido.cnb construtora ltda20251132025-10-03outubro10202543611130007220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 19879.7428pdf 2021290100102 . pagamento da nota 241-09/2015 da goncalves engenharia e comercio eirel valor.................19.879,74goncalves engenharia e comercio eireli2025572025-10-06outubro10202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 22293.778. proc 202400010013949-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285000651. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850) . referência: vila/integrasus/out/25..........r$ 22.293,77 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-10-03outubro10202528500520002620252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1250000.001processo 202500010015576 dmr . pagamento de repasse de recursos do fundo estadual de saúde ao fundo municipal de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), upa catalão do município de catalão, habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 283/2025/ses/grau-22960 (80101252) referente a complemento no valor de r$ 125.000,00 mensal, contrapartida estadual do exercício 2025.vigência: janeiro a dezembro de 2025. . ipof: 2025285003968. daof: 03426/2850. rd n° 17/2025 - ses/grau(80114884). . nª do documento.........................valor upa/janeiro/2025........................r$125.000,00 upa/fevereiro/2025......................r$125.000,00 upa/março/2025..........................r$125.000,00 upa/abril/2025..........................r$125.000,00 upa/maio/2025...........................r$125.000,00 upa/junho/2025..........................r$125.000,00 upa/julho/2025..........................r$125.000,00 upa/agosto/2025.........................r$125.000,00 upa/setembro/2025.......................r$125.000,00 upa/outubro/2025........................r$125.000,00 . total a pagar:..............r$1.250.000,00 . obs: pagamento ao municipio de catalão , conforme solicitação do despacho nº283/2025/ses/grau (80101252).fundo estadual de saude - fes2025652025-10-20outubro10202528500650000520252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 498683.9023sei nº 202511129007956/202511129008270/202511129008214 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 498.683,90 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.raphael de aquino gomes2025152025-10-22outubro10202531610150191420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 750.001pdf 2025290600022 processo 202516448010548 a referida requisição se destina-se a cobrir despesas de pequena monta e pronto pagamento com reparos e conservação de bens móveis, ou seja, manutenção e reparos nos ares-condicionados da upr de sanclerlândia/go 2ª coordenação regional prisional. ctdiretoria-geral de policia penal202572025-10-03outubro10202529060070031520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1614.7222recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão a ata de registro de preços nº 021/2024 a, registrada pela seduc goiás, que tem como objeto formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, assim como equipe que in tegra a estrutura da secretaria de estado da educação de goiás. processo 20 2500006014916 pdf 2025240100159, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 339 emissão: 15/09/2025 atesto: 29/09/2025 valor total r$ 33.640,00 irrf: r$ 1.614,72 pdf 2025240100159 . processo 202500006014916avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-03outubro10202524010920004820252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 9999.601sesmt.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010026120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 45110.912ordem de pagamento parta quitar despesa com o pagamento da prestação de serv iços conforme contrato nº 41/2023 - seds - serviços técnicos auxiliares de a rquivologia, referente ao mêses de julho, agosto e setembro. valor líquido nf 457 r$ 44.653,56 nf 458 r$ 285,60 nf 463 r$ 171,75the docs digitalizacao ltda202562025-10-31outubro10202530010060019820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.267.354/0001-30 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.anna luiza martins de queiroz2025152025-10-29outubro10202531610150205520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.591-** 100000.001processo 202500005013223.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 152.5 do deputado estadual ricardo quirino dos santos , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de valparaiso de goias - go.custeio . pdf:2025285004382. daof: 3773.rd n° 695/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 848/2025 e despacho nº 2451/2025/ses/cep-20903 . emenda/valparaiso:..................100.000,00fundo municipal de saude de valparaiso de goias20252152025-10-29outubro10202528502150031920252850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 6595.007valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008128/ 202500031008428/ 202500031007056/ 202500031009090/ 202500031009057/ 202500031009091/ 202500031009141/ 202500031009116/ 202500031009042/ 202500031009095/ 202500031008919/ 202500031008930/ 202500031008837/ 202500031008692/ 202500031008424/ 202500031008423/ 202500031008211.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-21outubro10202543620060023220254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 42.3120pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf, para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 52 de fiscalização medição - os 021/2025 (79460183) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 21/2025 (77529749) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção elétrica da sede da estação ecológica chapada de nova roma, composto por sistema de geração de energia solar e por gerador de energia a diesel, no qual foi relatado a ocorrência de um curto circuito, sendo necessário a manutenção corretiva nas instalações elétrica da sede, realizado na estação ecológica chapada de nova roma, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2021 e pdf nº 2025215300041. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 42,31 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.filipe pereira oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150185520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 3797.181referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. consignação - associação classesecretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070034720254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3895674.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . sandra"fundo financeiro do rpps20251272025-10-22outubro10202524011270001320252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 694.8933# prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom nas dependências da secretaria de desenvolvimento e inovação - sedi. pregão eletrônico nº 022/2021-sedi . contrato nº 37/2021 sedi. 3º termo aditivo. vigência: 15/12/2024 a 14/12/2025. pdf nº 2023310100156. # pagamento do ir da nf 3638 (80815120). ateste (80815203). serviço de copeiragem e garçom. ref: 09/2025. #samma servicos ltda202562025-10-10outubro10202531010060001620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 203.006valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 2ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de julho, agosto e setembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202500036015960 fatura 745801519955, 745801519963 e 745801519998 irrf dare: 8580 0000 002-0 0300 0008 210-6 0002 5303 004-8 3237 1440 000-7claro s a202562025-10-21outubro10202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 76540.559parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 60292 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial em 01/09 a 19/09/25, conforme contrato 81/2024 (64910377) vigência 19/09/2025 e relatório nº 3443/2025/agehab/cooinsp. sei 202400031007686.agencia brasil central202572025-10-20outubro10202543620070000220254362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 1698396.611líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010048420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 211.661pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - outubro/2025.estado de goias202542025-10-22outubro10202513010040000720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 56903.357ordem para cobrir a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds,refere-se ao pagamento líquido referente ao mês 09/2025: nf 898 r$ 56.903,35rrmv construtora e servicos ltda2025182025-10-10outubro10202530010180000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 4467.031. portaria 3235/2019 . processo: 202200010043996 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019 . pdf: 2024285003025. daof: 03478/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). despacho nº 164/2025/ses/suvisa/cap ( 80402610).( aérea – suvisa). . fatura:151237....4.467,03 . total a pagar: 4.467,03 .r moraes agencia de turismo ltda20251742025-10-20outubro10202528501740005720252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 10000.002concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025 - 4º trimestre (diárias fora do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-31outubro10202532010070014020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1502.00127pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 1.502,00. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 361.5045pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7601.299processo: 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . assistencial . pdf:2025285000676. daof: 948. rd 2 (71032184). . fatura:709202500/set/25....7.601,29 . total a pagar: 7.601,29 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-10-21outubro10202528500800006220252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2.0814prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 2,08 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-01outubro10202530520020002820253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 19664.391valor para pagamento do líquido parte da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101024, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 7771.serget mobilidade viaria ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 4956.201pagamento de auxílio funeral formalizado por esposa em virtude do falecimento do servidor inativo arcangelo scolaro, cpf ***.215.699-**, em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral).silvia alves tavares scolaro2025382025-10-01outubro10202540620380000320254062universidade estadual de goiás - ueg***.242.101-** 241215.6625. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nota fiscal nº.: 01. . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-07outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 30000.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, superintendência de escola de saúde de goias/sesgo. . pdf 202285004022 ppt 213fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100066620252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2500.0017cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010054320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 460.068fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000512720 ir 09/25.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202532620060014320253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 4021.99112º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.ago/2025-nf 183-liquido atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 3000.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de outubro/2025.silvana da mota leorne2025232025-10-23outubro10202531610230000720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.556.722-** 765.609contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de organização, planejamento, execução de eventos e outros serviços correlatos e buffet elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202519010060008120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.672.831/0001-00 1373.755pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-01outubro10202530010010036420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2949.9037umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.14/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 387250.002processo 202500010042017.crrm. . contratação de serviços: programa de implementação da alta perfomance para a liderança - secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. sislog 114618. . pdf: 2025285001747 . daof: 1954. sislog 114618. . termo de homologação inexigibilidade nº 48/2025 (197918). . descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, treinamento técnico de equipe. . 88161:...................137.250,00 88162:...................250.000,00 . total a pagar:...........387.250,00fundacao dom cabral2025102025-10-02outubro10202528500100049320252850fundo estadual de saúde - fes19.268.267/0001-92 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de julho a outubro/2025.. referente ao mês de outubro/2025.keren morais de brito2025152025-10-22outubro10202531610150192720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.841-** 5200.006valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.vania maria alves2025152025-10-22outubro10202531610150180020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 7014.353pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 2025/1120. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-10-28outubro10202515010050005920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 26.001valor para pagamento de despesas com fundo rotativo do labvet - laboratório de análise e diagnóstico veterinário , com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o 1º trimestre 2025 pdf 2024326100245 - declaração 112. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 30.833-gynlab prod.técn.p/ laborat.eireli .....valor r$ 26,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090004520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2483.727contrato nº 067/2019 (sei nº 9532093), de prestação de serviços de telefonia fixa. pagamento de irrf sobre as faturas nº 250918268795, 2509018264486, 2509018280550, 2509018280663, 2509018280664, 2509018280665, 2509018280666, 2509018280667, 2509018280668, 2509018280669, 2509018280670, 2509018280671, 2509018280672, 2509018280673, 2509018280674, 2509018280675, 2509018280676, 2509018280677, 2509018280678, 2509018280679, 2509018280680, 2509018280681, 2509018280682, 2509018280683, 2509018280684, 2509018280685, 2509018280686, 2509018280687 ref. 08/2025oi s a - em recuperacao judicial202572025-10-08outubro10202529040070011820252904polícia civil76.535.764/0001-43 600.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito r$ 600,00agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010034720251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2431.641empenhos estimativos referente ao inss - folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro parcial de 2025. #inss patronalsecretaria de estado da retomada202572025-10-16outubro10202542010070032020254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4536.85172pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 8403 r$ 216 (nf 292); nf 8441 r$ 86,4 (nf 377); nf 8453 r$ 80,15 (nf 21168 r$ 427,45); nf 8454 r$ 57,6 (nf 367); nf 8455 r$ 72 (nf 177); nf 8468 r$ 148,26 (nf 183 r$ 790,73); nf 8464 r$ 43,2 (nf 54); nf 8478 r$ 72 (nf 129); nf 8479 r$ 57,6 (nf 1722 r$ 307,2); nf 8482 r$ 36 (nf 70 r$ 192); nf 8483 r$ 57,6 (nf 168); nf 8486 r$ 72 (nf 178); nf 8487 r$ 7,34 (nf 113); nf 8490 r$ 31,2 (nf 1123); nf 8494 r$ 14,4 (nf 57); nf 8495 r$ 38,71 (nf 21197 r$ 206,44); nf 8523 r$ 90,89 (nf 21240 r$ 484,76); nf 8534 r$ 23,72 (nf 2152 r$ 474,48); nf 8535 r$ 7,89 (nf 2150 r$ 157,82); nf 8536 r$ 73,8 (nf 194); nf 8542 r$ 131,81 (nf 1077); nf 8543 r$ 77,4 (nf 1075);propeg comunicacao s a2025112025-10-08outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 12102.569pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á saber: - nota fiscal: 985, emissão: 10/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 12.102,56 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 931.9795contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 irrf referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80403420). despacho nº 2057/2025/retomada/sgi (80408724).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 576457.285pagamento da nota fiscal nº 9, à spe agehab rio quente ltda, cnpj: 58.253.564/0001-16, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 02) e terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de rio quente - módulo ii - go, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 171/2024 (79814462) e relatório nº 3218/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007930.spe agehab rio quente ltda2025242025-10-03outubro10202543620240033720254362agencia goiana de habitacao s/a58.253.564/0001-16 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.sarah karoline teixeira de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150178220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.771.411-** 5410.13108pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 309..............09/25..............5.410,13 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 1725.656o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo, contrato nº 09/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período junho a dezembro de 2025. conforme a nf 6579 emitida em 03/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2025336200029. processo: 202100024000454.core tecnologia ltda me202572025-10-09outubro10202533620070010720253362junta comercial do estado de goiás - juceg19.309.200/0001-59 600.001. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ipasgo saude-patrocinio - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202552025-10-22outubro10202525010050003920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8016.386inss nfº 163 - referente a 1ª etapa subetapa 1b (parcela 02) de pagamento no município jaupaci-go. modulo iii, correspondente ao período de 09/08/2025 a 25/08/2025, contrato nº 147/2024 (id. 78168413). relatório nº 2979/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031007184.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-16outubro10202543620240007520254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 11084.1818pdf:2024186200082 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. p-2025/1425-pass passagens...................11.084,18futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010004520251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 974.325pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com e 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9961 e pdf nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 974,32. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-29outubro10202521530170004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5054.821folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 49 - ordinário – geral – líquido - indenizações e restituições trabalhistas (despesas decorrentes de demissão)– 104/4204/06000711453 - licença-prêmio indenizadas – pessoal civil ativo 100395 lic. premio indenizada - lei 10.460 / emater - vi 5.054,82 soma 5.054,82secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020025220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1866.722ordem para cobrir despesas, mediante cláusulas e condições estabelecidas no pregão eletrônico n°06/2023 da secretaria-geral de governo de goiás, cujo objeto é o fornecimento de ativos de rede(switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e garantia de 60(sessenta) meses, mediante contrato para atender à demanda das unidades administrativas da seds. refere-se a irrf da nota emitida no mês 09/2025 nf 7 irrf r$ 1.866,72compwire informatica ltda202562025-10-28outubro10202530010060008720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.181.242/0006-04 5000.0011/2 fgts – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-16outubro10202543620030011520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 20828.921pagamento - rpv, proferida na ação originária nº 5213652-35.2020.8.09.0051, em favor de edmilson pereira lima , cpf nº ***.108.441-**, o valor de r$ 20.828,92, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos materiais, conforme despacho nº 5585/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81272150) e autorização pr-06101 (81310364). pdf nº 2025436101418. processo sei 202000036005303.edmilson pereira lima20251112025-10-29outubro10202543611110001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.108.441-** 15468.072liquidação da fatura de energia elétrica nº 098710775, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de outubro/2025. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-23outubro10202518010180018020251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 626 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2863/2025/ agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007042.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13409.121pagamento destinado a despesas com diárias para fora do estado, conforme portaria nº 246, diário oficial nº 24.632 de 02 de outubro de 2025, sendo para o 4º trimestre, período de 1º de outubro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, a fim de atender as demandas da goiás turismo - agência estadual de turismo, conforme requisição de despesa n° 6/2025 - goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 50.000,00. (ipof nº 2025426100215).goias turismo - agencia estadual de turismo202562025-10-15outubro10202542610060012120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1556.461pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025 -saladio maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010041020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4413.674pagamento da despesa com a taxa de condomínio concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses, incluindo a diferença (julho e agosto/2025) do 5º reajuste do aluguel do imóvel. contratação realizada por : dispensa de licitação conforme despacho nº 03/2020-cpl/pge. justificativa nº 03/2020-cpl/pge (evento nº 000012279440) e despacho nº 445/2020-gab/pge (evento nº 000012318135). empenho referente à pdf nº 2024145100048. taxa de condomínio ref. out/25construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202542025-10-09outubro10202514510040012820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 1944.893histórico 202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciament o (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviço s de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002934. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 16 (81452732) . nota fiscal......................valor 103559/set/25/coeg ....... r$ 1.314,40 103559/set/25/cremic ....... r$ 136,53 103559/set/25/op.aer ....... r$ 12,72 103559/set/25/siate ....... r$ 481,24 . total a pagar: r$ 1.944,89 .gyn residuos ambiental ltda2025802025-10-29outubro10202528500800008420252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 1000.001destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901102 ordinario liquido adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito r$ 1.000,00agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010036620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1200.0010despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: outubro/ 2025). processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(nova elaboração: ploa/2025). (pdf: 2024409300370)(declaração: 333). - nota: 10/2025 22/10/2025 22/10/2025 1.200,00 1.200,00metrobus transporte coletivo s a2025112025-10-29outubro10202540930110029020254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10923.703pagamento a favor da empresa futura agencia de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022, referente a hospedagem de servidor, conforme requisição de despesas nº 7/2025-goiásturismo/gcaa-02981 e despacho nº 398/2025/goiasturismo/gcaa-02981, para o exercício de 2025, no valor de r$ 11.494,64, deduzindo irrf de r$ 570,94, restando um líquido no valor de r$ 10.923,70, conforme fatura nº 21130. (pdf nº 2024426100201).futura agencia de viagens e turismo ltda2025222025-10-08outubro10202542610220001320254261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 800.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.katherine souza guimaraes2025152025-10-29outubro10202531610150206220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-** 13798.881". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17517.9211recolhimento do irpj destacado da nota fiscal n° 13992, base de cálculo r$ 364.956,62 líquota 4,80 por cento = 17.517,92, relativo a serviços prestados no mês de agosto/2025, conforme contrato n°040/2020, progama: desenvolvimento do sistema de informação. pdf nº 2024180100603. fcg4f solucoes corporativas ltda2025202025-10-30outubro10202518010200000520251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 98.451solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente férias abono clt do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2960.688recolhimento de iss aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão:01/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 70/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 148.034,00 ** issqn r$ 2.960,68 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-07outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1309.948recolhimento do inss da empresa terra forte controle de pragas ltda, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 1.309,94 (um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 17.650 (sei 79213314). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedeti zação, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do c bmgo. pdf nº 2025295300038.terra forte controle de pragas ltda202512025-10-13outubro10202529530010003220252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.264.064/0001-01 775.002usah - pagamento de inss do fundo rotativo nº 47/2025 - 202500020002590universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1255.4510pis/cofins/csll nfº 584 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 101518.261. pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. ref. outubro/2025.secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057220252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 20287.021destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - funcam ....................... r$ 20.287,02.corpo de bombeiros militar202532025-10-23outubro10202529030030002920252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.felipe brian marques goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150197520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.571-** 446110.631pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. i.r.r.f. ...................... r$ 446.110,63 crgestado de goias202542025-10-23outubro10202518620040023620251862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 186.006fornecimento de bens e materiais - fornecimento de café para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489 lote 1 café pdf: 2025420100033 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf2449- irrf-atesto81415265 e aut. sgi81479911a & a industria e comercio de produtos alimenticios ltda202512025-10-30outubro10202542010010007120254201gabinete do secretário de estado da retomada12.999.469/0001-65 1732.6415. proc pgto 202200010023140 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 12 notas fiscais para pagamento bkm(80736028) . referência: nota fiscal n° 04/setembro/25..........r$ 1.732,64 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 147.531pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fes (contribuição, regime geral)universidade estadual de goias - ueg202542025-10-23outubro10202540620040005920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6121.9822sislog 107409; sei 202400005025313 serviços contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. *************pagamento inss nota fiscal 110*****************velox service construcao conservacao e limpeza ltda202572025-10-15outubro10202529020070007220252902polícia militar50.207.186/0001-22 1254.002u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; ata de registro de preços n.º 021/2025 - der/df, pregão eletrônico para registro de preços n.º 90045/2024, decorrente do processo eletrônico sei-gdf n.º 00113-00016444/2023-0, gerenciada pelo departamento de estradas de rodagem do distrito federal - der-df, tendo como a detentora de preços, a empresa orino informática ltda, cnpj sob o n.º 03.619.767/0005-15. requisição de despesa n° 13/2025 - pm/pm-8-125453 (sei n.º 76176522). ***********pagamento irrf nota fiscal 46.396**************torino informatica ltda2025132025-10-15outubro10202529020130000220252902polícia militar03.619.767/0005-15 1135.871contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030006020251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 4138.09111º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 diesel s-10 geradores manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592408-diesel geradores-per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-liqneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005920254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 38407.106empresa especializada para execução de serviços de poda de levantamento de copa (elevação da “saia”) das árvores localizadas nas áreas internas da sede da iquego- processo nº 202500055000516. nota fiscal 57848elcop engenharia ltda202552025-10-23outubro10202531900050040120253190industria quimica do estado de goias s a iquego10.360.802/0001-66 188918.671folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 09/2025, fgts.caixa economica federal - cef202512025-10-17outubro10202529040010022720252904polícia civil00.360.305/0001-04 438.189pagamento de retenção de issqn, relativo nota fiscal de vigilância armada n.º 11155, referente aos serviços de vigilência armada prestados nas unidades de atendimento do vapt vupt de 01 a 23 de agosto/2025. pdf n.º 2025180100105. fcgarra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070021020251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 33912.362processo 202500010068733.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003755. daof: 3243 . ordem de fornecimento nº 182/2025/ses/cmac-spc-14111 a- esilato de nintedanibe 100mg - cápsula b- esilato de nintedanibe 150mg - cápsula . 233977/ir:......................33.912,36costa camargo com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-23outubro10202528501120017120252850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 6160.6831pdf 2024260100183 . pagamento do ir da nf 135775 08/2025, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários.lideranca limpeza e conservacao ltda2025222025-10-17outubro10202526010220000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 700.0010202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - vale transporte - sead.departamento estadual de transito2025132025-10-23outubro10202529610130003620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 108616.711valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - férias inden -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1279.528valor para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a senhora francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, no período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), onde está localizada a unidade operacional local no município de senador canedo-go, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00090/3261/2025. solicitação 9012907 e pdf 2024326100151. pagamento referente ao aluguel de senador canedo da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.......r$ 1.279,52.francisca gicelia rodrigues de oliveira2025132025-10-07outubro10202532610130001420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 1155.8621pagamento que se faz à brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de julho /2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1986 e pdf 2024215300090. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.155,86. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-07outubro10202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 33320.001pagamento liquido da nota fiscal nº 49893, referente conforme 2º ta ao contrato nº 026/2022, item 1 - serviços de implantação, configuração, customização e integração para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. pdf 2024180100091. fcconplan sistemas de informatica ltda2025182025-10-20outubro10202518010180004620251801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 546.9220reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 154/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080029520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 34441.7417refere-se ao pagamento do valor líquido: fat 4000000222009202500 ref 09/2025 fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior r$ 34441,74 sei 202200025005291 depositar na conta da caixa economica federal ag: 4204, op:006,c/c43-3 cnpj 02.872.448/0001-20***equatorial goias distribuidora de energia s a2025132025-10-17outubro10202529610130005820252961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.levi mariano batista2025152025-10-23outubro10202531610150160420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.725.091-** 72061.751pagamento referente a aquisição de 169.250 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta) kits uniformes escolares tipo c e d, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - d - seduc (67231429), registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023. . mod. 361 - kit c - quantidade: 10.387 . nota fiscal 13 - r$ 72.936,99 emissão: 29/09/2025 ateste: 07/10/2025 liquido: r$ 72.061,75 . pdf 2025240102100 - processo 202500006108439 . sandrano-la comercio e confeccoes ltda20251752025-10-08outubro10202524011750001520252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0003-34 87109.691parte 2/3 do pagamento da nota fiscal 185, a empresa bela mares incorporaçoes ltda , cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b e parcela 1 da subetapa 2a de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go, no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 170/2024 (id. 78358349). relatório nº 3597 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007684.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-23outubro10202543620240044520254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 39432.582uo. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil — anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave, para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo “falcão 02”, da leonardo helicopters, operado pela pmgo. sei: 202400005007878 sislog: 104663; termo julgamento e homologação — inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo; — peças. **********pagamento da nota fiscal 90520*****************leonardo do brasil ltda2025182025-10-23outubro10202529020180007320252902polícia militar03.216.069/0001-45 35348.6911pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es tado de goiás, no per. de setembro/2025, conforme nf 3233 emitida em 10/10/2025 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202572025-10-15outubro10202512610070001220251261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 50000.001pagamento emenda parlamentar impositiva número 880.68 muni- cípio orizona deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e/ou ampliação da escola mu- nicipal guilhermina pereira de freitas(inep 52061868) do mu nicípio de orizona - go., conforme: plano de trabalho assi- nado pelas partes, despacho nº 1939/2025/seduc/gcr - 17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des- pacho nº 3140/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 202524010116 9. daof 1992. transferência via convênio 106/2025, assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 20250000 5013302: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do mu icípio, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pes soais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de orizona20251732025-10-15outubro10202524011730010020252401gabinete do secretário de estado da educação02.385.839/0001-10 22907.651- pagamento nota fiscal nº 164984969 de 13/10/2025 (81211568), com forneci mento de energia elétrica realizado no mercado goiano de águas lindas-go, competência: out/25.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-10-23outubro10202533010190000920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 710589.841. regularização de despesas para pagamento da produção, nos termos das metas físico-financeiras do 5º termo aditivo (sei nº 63035706) ao convênio nº 001/2019 (sei nº 8358618), da associação lar são francisco de assis na providência de deus - hospital padre tiago na providência de deus (cnes 7532024), relativo a competência agosto 2025. . despacho 720/2025/ses/cades (80437008). termo de reconhecimento de dívida (81429904). . ipof 2025285004571. daof 3923/2850/2025. rd 388/2025 (81229837) . recurso tesouro.....................................710.589,84associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus20252092025-10-23outubro10202528502090001020252850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 2968.707pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2024436101431, processo sei 202500036014278, nf nº 33467 inss.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-10-15outubro10202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.mauri goncalves junior2025152025-10-23outubro10202531610150188020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 93799.441pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de setembro de 2025. (inss empregado) . valor total .................................. r$ 93.799,44secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-16outubro10202521010010027320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4278.111solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-23outubro10202544010030020020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 2292.502pagamento de decisão judicial referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: lehi soares ferreira souto - cpf.: 002.686.891-13 processo: 202410319008992secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010042120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5066.6619pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 5 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202572025-10-13outubro10202532010070005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 6585.135. pdf 2025170100082 . irrf da fatura nº 619 de locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . . bsaqualitiloc automoveis ltda2025142025-10-10outubro10202517010140039720251701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 89.286recolhimento do irrf da nota fiscal 1309 - referente aos serviços do produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município porangatu mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 54/2025 (id. 75904531) e relatório de inspeção 2697 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031004515rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20156.872valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição, do contrato nº 95/2025 - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100923, processo sei nº 202500036012959, nfs-25 e 26. dare: 8585 0000 201-3 5687 0008 210-8 0002 5317 000-1 3135 6060 000-4matrix infraestrutura ltda2025732025-10-16outubro10202543610730005120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 2195.5122pagamento do líquido da nf 22001 emitida em 01/10/2025, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de setembro/2025 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 pdf: 2024400100056. gcsb.total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-03outubro10202540010060013820254001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 442710.421". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . betânia"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1132.0011utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001975universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20004.614inss nfº 15 - referente a medição da terceira etapa, subetapa 3c (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no município de rianápolis mod. i - go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 160/2024 (79685322) e relatório nº 3182/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007753.spe agehab rianapolis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240034320254362agencia goiana de habitacao s/a58.263.486/0001-30 53490.0016. pagamento - portaria n.º 428/2025-secti(81054376) - pronatec/mediotec. concessão de bolsa para 17 profissionais que compõem a equipe técnica e administrativa ref. ao mês de outubro/2025, conforme discriminados na planilha sei 81021950. pdf 2025310100007 .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-10-21outubro10202531010680000120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 9517.301solicitação para atender a folha de pagamento referente férias indenizadas - outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030021020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3900.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 264.399"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 16 de 135; - i.d. depósito: 081250000029683316. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).camilo pereira carneiro filho202592025-10-07outubro10202531610090009820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.678.887-** 11595.211. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . funcam - fundo de capacitação - faltas.............r$ 11.595,21 .secretaria de estado da seguranca publica202542025-10-22outubro10202529010040001020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 45000.001valor parcial, que se paga ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 225/2024, prorrogação da vigência de 27/09/2025 a 26/01/2026, alusivo à licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo áudio visual construído em acordo com a bnnc e o dc-go ampliado), para reduzir as desigualdades existentes dentro da rede de ensino e promover fortalecimento do processo ensino-aprendizagem, promovendo com qualidade, a aceleração dos alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental anos iniciais no programa alfamais, 5º ao 9º ano do ensino funda mental e 2ª série do ensino médio. constam nos autos os documentos: ofício nº 012/2025, despacho nº 710/2025/seduc/sef-05747, requisição de despesa nº 54/2025 - seduc/nep-21095, justificativa, despacho nº 558/2025/seduc/nep-21 095, despacho nº 2844/2025/seduc/coordastec-16768, certificado de informação de aditivo / apostilamento contratual nº 9019188, despacho nº 2932/2025/seduc/gcc-15991,serviços técnicos especializados, plataforma de multicanais para atendimento, solicitação de pagamento através do despacho nº 996/2025/seduc/sef-05747, autorizado através do despacho nº 3436/2025/seduc/coordastec-16768. processo nº 202400005014045 - ipof 2025240102053, daof 1827/2401/2025. nf nº 72, de 16/10/2025; valor total da nf : r$1.225.390,00; valor líquido parcial: r$45.000,00; .terezinha.fundacao sagres2025152025-10-22outubro10202524010150002820252401gabinete do secretário de estado da educação04.079.355/0001-79 0.001emenda parlamentar impositiva número 879.32 município serranópolis - go deputado bia de lima objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio destinado ao município de serranópolis/go que será utilizado para a realização do aniversário da cidade nos dias 13, 14 e 15 de novembro, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 145/2025prefeitura municipal de senador canedo2025162025-10-08outubro10202519010160006720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.107.525/0001-51 114725.877. * pdf 2024170100118* . pagamento do 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 24....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65... itumbiara 34....set/2025.....r$ 379,82.....r$ 395,65.....r$ 7.137,47...... goiás 35....set/2025.....r$ 7,54..........r$ 7,86.........r$ 141,78........ goiás 22....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65.... goianésia 28....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65...... rio verde 21....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 322,80.....r$ 7.359,95..... jataí 25....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 242,10.....r$ 7.440,65..... luziânia 26....set/2025.....r$ 387,37.....r$ 161,40.....r$ 7.521,35... catalão 27....set/2025.....r$ 387,37....r$ 403,51....r$ 7.279,24..... morrinhos 33....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 493,03....r$ 15.152,30 .... formosa 32....set/2025.....r$ 788,84.....r$ 821,71....r$ 14.823,62..... porangatu 19....set/2025...r$ 1.330,03.....r$ 831,27....r$ 25.547,56.....anápolis . jpssampa produtos eletronicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2167.322pdf: 2024160100264 - processo: 202400005042225 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de higiene, limpeza e embalagens, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as dependências da superintendência de segurança militar, da superintendência do serviço aéreo do estado de goiás e da superintendência de administração do palácio das esmeraldas (incluindo os gabinetes do 10° andar, localizado no palácio pedro ludovico teixeira). sislog: 110229. conforme dados á saber: - nota fiscal: 10124, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 2.167,32 - irm moraes e irmaos ltda2025122025-10-14outubro10202516010120000920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 17828.8517pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cóp ias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipa mentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, no mês de agosto/2025. nota fiscal 138845 sei: 80451838, atestado nº 105/2025 sei: 80451979, solipa sei: 80452896sonda procwork informatica ltda202582025-10-08outubro10202540620080012220254062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 148030.681destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901120 estimativo desconto consignação - empréstimos r$ 148.030,68agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 57900.64139refere-se ao pagamento do liquido: 202500025060511 momento do transito nfag 41997 r$ 57900,64 (produtora black dog nfvc 169 r$ 57900,64)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-09outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1228.726valor para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. declaração orçamentária e financeira n° 223/3261/2025, pdf 2024326100144 e solicitação n° 9017037. pagamento referente ao aluguel de montes claros da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.................r$ 1.228,72.manoel messias barbosa2025132025-10-07outubro10202532610130002620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 1691.3712pdf 2025295000005 pagamento da nota 2496077-08/25 liq valor......1.691,37 jppltrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-02outubro10202529500040002120252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 4153.892liquidação parc. da fatura de energia elétrica nº 88279578, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de setembro /2025. pdf: 2025180100363. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-03outubro10202518010180018320251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2411.291despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo - 1 por cento - vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202512025-10-22outubro10202540930010042020254093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 5200.004valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ricardo lenard alves202562025-10-22outubro10202531010060009620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0245 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação no centro de ensino em período integral lions melchior de araújo (inep 52020975)(cnpj 00.695.372/0001-80 - conselho escolar cedro) do município de anápolis - go., conforme: portaria nº 4066, rex 4726, despacho nº 1614/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2743/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101225. daof 1768. documentos constantes no processo sei 202500005012837: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar cedro20251742025-10-16outubro10202524011740004920252401gabinete do secretário de estado da educação00.695.372/0001-80 0.006despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, (renovação / reajuste), até 30.09.2025 (5 meses), no valor de r$ 340.413,54, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: voith turbo ltda) (pdf nº 2024409300449)(declaração nº 584). nota: 65352 16/10/2025 16/10/2025 1.160,02 1.160,02voith turbo ltda202592025-10-20outubro10202540930090005120254093metrobus transporte coletivo s/a03.484.293/0001-18 74.5532pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 21598 e 21599 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-03outubro10202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 189430.341". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6447.556202400025099634-pagamento : nf 758 - reajuste no valor contratual sinalização de bela vista de goias, no valor r$6.447,55filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 483836.665. proc 202500010071448-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo . vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . pdf: 2024285003237. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referêncai: vila/mac.tes./jul/25.............r$ 483.836,66 .vila sao jose bento cottolengo2025502025-10-15outubro10202528500500000820252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 500000.001valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101178, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 1411.rta engenheiros consultores ltda2025462025-10-30outubro10202543610460003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 758.0019nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-10-10outubro10202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 10000.001processo sei nº 202500010068678 -mc . portaria 2200/2011 . plano de fortalecimento para a execução do projeto "cuidar que alimenta: saberes, vínculos e fortalecimento da rede de apoio à amamentação" selecionado por meio do programa mais eps. . programas federais: programa educacação permanente em saúde portaria 2200/2011. . ipof 2025280100139 daof 0046/2801/2025 rd 49/2025 (sei 79710196). . portaria numeração automática 3323 (80741743) . valor: r$ 10.000,00 .fundo municipal de saude de montividiu2025112025-10-29outubro10202528010110002220252801gabinete do secretario da saude11.269.276/0001-96 1934.0419processo sei 202511129009283. contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps. contribuição previdenciária ............. r$ 1.934,04. acofundo financeiro do rpps2025212025-10-29outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5000.00118crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010048520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1035.411". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . tiagofundo previdenciario20251262025-10-22outubro10202524011260013320252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 20476.321202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - verba indenizatória - 30% - lei 22.259.departamento estadual de transito2025102025-10-23outubro10202529610100006020252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 293678.585202500025120557- pagamento faturas: 464098 - 09/2025 - serviços postais - r$ 199.882,43 464097 - 09/2025 - serviços postais malote - r$ 93.796,15empresa brasileira de correios e telegrafos2025132025-10-17outubro10202529610130015820252961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 1690.3971pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 28618.0310retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062-1063-1065-1066-1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-16outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 29282.301salários – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030012020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 500000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 971.6 município nazario deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes para educação do município de nazário -  go (escola municipal de educação infantil santos dumont e escola municipal fulgêncio sampaio)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1912/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3182/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102189. daof 2056. transferência via convênio n° 162/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022391: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1395/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de nazario20251562025-10-17outubro10202524011560005320252401gabinete do secretário de estado da educação01.373.620/0001-39 24078.641# ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências agosto/2025 e setembro/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre, com lotação nesta secretaria, conforme documentação instruída no processo nº 202414304001852. # ressarcimento - estado do acre. ref: agosto/2025 requisição de despesa nº 71/2025 - secti/gegp (80749485) dae (sei 80749430): r$ 12.039,32. # ressarcimento - estado do acre. ref: setembro/2025 requisição de despesa nº 72/2025 - secti/gegp (80749981) dae (sei 80749877): r$ 12.039,32. #estado do acre202512025-10-22outubro10202531010010025220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24 8451.741valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5580780-17.2022.8.09.0087, em favor de helaine inacio ferreira, referente ao pagamento por danos morais e materiais, pdf nº 2025436101372, processo de pagamento sei nº 202300036001863helaine inacio ferreira20251112025-10-22outubro10202543611110000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.711.691-** 26820.002recolhimento irrf - notas fiscais n° 124977, 124978, 124979, 124975 e 124974. aquisição de 05 (cinco) caminhões basculantes e 02 (dois) caminhões pipa , destinados à execução do convênio n.º 901166/2020 – mapa.conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei n° 74991874) oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74991970).tecar caminhoes e servicos ltda2025642025-10-13outubro10202532010640000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 28249.791pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de outubro de 2025 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.controladoria-geral do estado202512025-10-23outubro10202515010010022020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 5145.002despesa com o 3º termo aditivo de renovação ao contrato nº 68/2023, vigente a partir de 09/07/2025, no valor de r$ 56.250,00, referente a prestação de serviço de reforma de estofado do banco do motorista do volvo b12m 2011 carroceria mega brt neobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo 202300053000299) (pregão eletrônico 047/2023) (empresa: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2025409300171)(declaração nº 547). notas: 250 14/10/2025 14/10/2025 1.470,00 1.470,00 251 14/10/2025 14/10/2025 3.675,00 3.675,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110047620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 11133.342. pagamento - portaria n.º 427/2025-secti(81057101) - pronatec/mulheres mil. concessão de bolsa para 06 profissionais que compõem a equipe técnica e pedagógica ref. ao mês de outubro/2025, conforme discriminados na planilha sei 81056191. ipof nº 2025310100008. .secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2025682025-10-21outubro10202531010680001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 659.541emenda parlamentar impositiva número 882 município posse deputado bia de lima objeto da emenda - investimentos. . pagamento pelo fornecimento de mobiliários para atender a unidade universitária de posse. dispensa eletrônica nº 196/2025. processo de execução: 202500020009924. processo de contração: 202500005023799 - sislog 115600. -nota fiscal nº 61, sei 79431231 -atestado n. 30/2025, sei 79859088c. a. moreira ltda2025372025-10-01outubro10202540620370002020254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 1747.73386202400025103532 rpv rogerio pereira de souza, cpf sob o nº 891.778.001-68,açao 5613548-36.2024.8.09.0051[ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 130930.621referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 4122.861op da folha de pessoal- rgps-demais descontos - pessoal civil- consignações diversas - mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps/consignações diversas vale transporte desconto – vi 4.122,86 restituição erário-multas trânsito 0,00 total 4.122,86 obs: realizar pagamento recolhendo o dare anexo.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010044020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 128.248pagamento da renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020. * empenho referente ao recolhimento do imposto de renda. * contratação por meio de adesão à ata de registro de preços nº 01/2020 sedi, proveniente do pregão eletrônico srp nº 01/2019 sedi. * pdf: 2023140100037 * * fatura 2510.018296950 irrf - ref. retenção de irrf no mês de setembro/2025oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-29outubro10202514010060006620251401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 19472.541valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados sociedade unipessoal de advocacia (sua) ? cnpj: 47.349.199/0001-21, processo nº 5448181-57.2024.8.09.0051. pdf 2025326100229. daof 432/3261/2025. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no valor de..............................r$ 19.472,54.tarciso e reinaldo advogados2025372025-10-07outubro10202532610370005620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 7158.851202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - adicionais diversos.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 19770.003concessão de diárias para servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025 - 4º trimestre (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202572025-10-31outubro10202532010070014120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 0.007processo 20250001001508 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816, pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 "b". . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001053 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823). . nf: 1269306 . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 1.184,81merck s a20251702025-10-23outubro10202528501700002120252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 10000.001processo: 202500010066359 - vvf. . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "a relevância da consulta de puericultura na atenção primária à saúde (aps) para a redução da mortalidade infantil" selecionado por meio do programa mais eps. plano de trabalho (sei 79552064). . programas federais: programa educação permanente em saúde - portaria 2200/2011.fundo municipal de saude de mineiros2025112025-10-23outubro10202528010110001720252801gabinete do secretario da saude11.924.138/0001-01 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.isadora batista rodrigues2025152025-10-23outubro10202531610150159220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.020.661-** 676997.961processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento...........................valor ipasgo...............................r$ 676.997,96 . total................................r$ 676.997,96 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202529060010038020252906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 120.259pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra/codep/jari/codep, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de setembro/2025, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614209202500, fatura nº 1000653235471/0061424, pdf 2024436100179 - sei 202500036014383equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-16outubro10202543610060010920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.maisa rezende silva2025152025-10-22outubro10202531610150111720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.601-** 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.julia barbosa de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150198820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 269.2024recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6034 - referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-14outubro10202543620060007120254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 148806.203ordem para cobrir despesa com o auxílio financeiro em forma de pagamento das contas de fornecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, conforme convênio 03-2024/2023/seds do hospital das clinicas da universidade federal de goiás, referente ao pagamento da da tura parcial de agosto 2025: fatura 30000511591 complem r$ 148.806,20saneamento de goias s a2025292025-10-09outubro10202530010290001820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 4002.601processo nº 202400028001303 despacho nº 400/2025/abc/psetabc-05921 processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 4.002, 60 (quatro mil e dois reais e sessenta centavos), referente ao ressarcimento de custas judiciais, conforme a decisão judicial anexa nos autos do processo judicial de nº 5666444-56.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito ao ressarcimento de custas judiciais a renan rigo, cpf/mf sob o nº xxx.638.821-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025172025-10-02outubro10202512610170006320251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 4265.752processo 202500010071384 . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente geovana maria de oliveira. processo 202500010071384. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 68288 (79764004). . pdf 2025285003787. daof 252/2850. rd 2/20xx (sei 69366812). . valor: r$ 4.265,75 .reginalda soares de oliveira2025862025-10-01outubro10202528500860042020252850fundo estadual de saúde - fes***.443.271-** 30408.142202300025062879- refere-se ao pagamento irrf: nº1834 - 08/2025 estadia d e veiculos apreendidos pelo detran - r$ 30.40,14.mc leilao eireli2025242025-10-16outubro10202529610240003520252961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 114389.844pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 537. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 256.0277. proc 202500010019025-efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho nº 351/2025/ses/gelic (80767540) . ofício.............boleto...............vencimento......valor 11330467.......00029410210001006210.....27/10/2025......256,02 .imprensa nacional2025102025-10-10outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 450.001. pdf:2025170100003 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da superintendência de gestão integrada-sgi (lei 15.023/2004), no corrente exercício, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - serviços gráficos. . ppt: 420 - autorização de ppt: 15285 . processo de restituição:202500004068001 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-10outubro10202517010140051920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 162114.501pagamento do irrf referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.estado de goias202512025-10-23outubro10202530010010042220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 7694.651solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 outubro - 2025 r$ 7.694,65 par indeniza.out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202552025-10-23outubro10202519010050003420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 53866.4622despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. charles - 35 guias.tribunal de justica do estado de goias202592025-10-16outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 417.958pis/cofins/csll nfº 1351 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 55/25 (75904998). relatório nº 3008/25/cooinsp. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 31731.7788pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0705 nf 8561 r$ 4676,54 (nf 1620 rádio canadá ); nf 8630 r$ 5611,8 (nf 958 rádio lance fm ); nf 8649 r$ 5449,74 (nf 7 rsd minaçu am 1060 ); nf 8667 r$ 15993,69 (nf 2350 rádio morada do sol ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.038despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 0,03 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 137798.8018líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2244/2025-gear de 23/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040001620251704encargos especiais00.360.305/0001-04 1619134.013salários – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-23outubro10202543620010030620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 345.0023recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2687 - referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 2856/2025 agehab/cooinsp. processo sei 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202562025-10-14outubro10202543620060004120254362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 30633.721# ressarcimento de proventos e encargos de exercícios anteriores à prefeitura de goiânia-go, competências janeiro/2025, fevereiro/2025 e março/2025, referente aos serviços prestados pela servidora maria emilia da silva duarte, cpf nº xxx.493.101-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedida pela prefeitura municipal de goiânia ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria à época, conforme documentos instruídos no processo nº 202414304001858. requisição de despesa nº 66/2025-secti/gegp (sei 80332558). # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: janeiro/2025. duam - parc 23 (sei 80324103) - r$ 10.211,24. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: fevereiro/2025. duam - parc 24 (sei 80324103) - r$ 10.211,24. # ressarcimento - prefeitura de goiânia-go - ref: março/2025. duam - parc 25 (sei 80324103) - r$ 10.211,24. #municipio de goiania202512025-10-22outubro10202531010010024620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 0.002. modalidade de licitação: ata de registro de preço nº2/25 pregão eletrônico 62/2024 . pdf:2025250100065 . contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. aditivo arla. . nf: 851728 . sei (79740073)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-06outubro10202525010060009020252501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 57.559pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5584382260, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de setembro/2025, conforme fatura n° 162598594 e pdf n° 2024215300224. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 57,55. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160004720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 146.151folha desconto do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - associação de classe (sindicatos) - (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 24.3718contrato prestação de serviços de exames médicos periódicos pagamento iss referente notas fiscais: 6748 e 6893 - julho/2025popmed medicina e saude - eireli202562025-10-02outubro10202532620060005020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.862.228/0001-51 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mes de outubro/2025.rennan pereira queiroz2025152025-10-22outubro10202531610150182220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 5433.5013processo pagamento 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).inexigibilidade nº 3/2025. . pdf:2024285002898. daof:149. dod (110639). . fatura.........................valor 1879383/outubro/2025...........1.262,17 1879503/outubro/2025...........2.767,42 1879501/outubro/2025...........1.403,91 total a pagar: 5.433,50companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025102025-10-16outubro10202528500100015420252850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 39886.741. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - ipasgo basico - 6,81%..............r$ 30.743,55 02 - ipasgo especial - 12,48%...........r$ 8.180,20 03 - ipasgo saude - plano cerrado.......r$ 39.886,74 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202529010010042620252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 172.206recolhimento de issqn - refere-se acerca de contratação de empresa especiali zada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho. . nota fiscal nº 139 - outubro/2025 r$ 4.920,00 iss: r$ 172,20 emissão: 16/10/2025 ateste: 20/10/2025 . pdf 2024240101806 - processo 202400006059491 . sandra reginapopmed medicina e saude - eireli202592025-10-29outubro10202524010090008720252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 301260.051pagamento do repasse federal referente à aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas, destinados à execução do convênio n.º 942283/2023 – mapa. atas de registro de preços n.º 005/2025 (75067170), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (74446235).processo sei 202517647002064michigan do brasil ltda2025462025-10-28outubro10202532010460000320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 15.813valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 080/2024 referente confecção de crachás e cordões personalizados, para atender a demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes, relativo ao período de 06/05/2025 a 06/05/2025, pdf 2024436100573, processo de pagamento sei nº 202500036015452 nf 2972, liquidoafa industria comercio e servicos ltda202562025-10-20outubro10202543610060009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.935.788/0001-96 2665.0224* pregão eletrônico nº. 008/2020, processo 202000004031357 * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf 2024170100245 * . pagamento líquido da nfs-e 1226 (ref. 10/08 a 9/09/2025) refere-se ao exercí cio de 2025 do sexto termo aditivo ao contrato nº. 013/2020 que prorroga a vigência e reajuste dos preços do fornecimento de serviços técnic os na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as de mandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestru tura e serviços de tecnologia da informação e comunicação. . o prazo de vigência do contrato nº. 013/2020 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo sexto termo aditivo, a partir do dia 10/09/2024 até 9/09/2025, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, n os termos do art. 57, ii da lei 8.666/93. . conforme solicitação da contratada, os preços relativos aos serviços para es ta prorrogação serão reajustados utilizando-se a variação do ipca (ibge), ac umulado no período de junho de 2023 a maio de 2024, cujo valor percentual co rrespondente foi de 3,925950%. o reajuste será aplicado a partir de 10/09/20 24. o valor unitário de uste, para o item 01, passa de r$ 52,82 (cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavo) para r$ 54,89 (cinquenta e quatro reai s e oitenta e nove centavos). . com o reajuste, o valor total para a prorrogação contratual é de r$ 14.109.7 48,95 (quatorze milhões, cento e nove mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). . os preços e quantidade contratados para este sexto termo aditivo são: . item 01 - sistemas de informação serviço: sistemas de informação - concepção, análise, projeto, desenvolvimen to e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas áreas de negócio da secretaria de estado da economia; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas e m plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas. métrica: uste quantidade estimada para 12 meses: 257.055 valor unitário: r$ 54,89 valor total: r$ 14.109.748,95 . rmvp .memora processos inovadores s a2025142025-10-03outubro10202517010140030220251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 50000.001emenda parlamentar impositiva número 764 município n/a deputado vivian naves. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para realização de atividades de assistência social e promoção da saúde para idosos no município de anápolis/go. termo de fomento nº 217/2025 - serintassociação do pro melhoramento do santo antônio2025152025-10-17outubro10202519010150014820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.031.652/0001-05 168605.005pagamento do líquido da nf 1209, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 168.605,00 (valor total geral: r$ 197.945,39). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027120254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 655.20175refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129589 nfag 5 r$ 43,2 (comunicação criativa marketing digital nfvc 37 r$ ) 202500025129589 nfag 6 r$ 28 (blog de olho na cidade nfvc 613 r$ ) 202500025129589 nfag 8 r$ 28,8 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 46 r$ ) 202500025129589 nfag 17 r$ 21,6 (site minacu agora nfvc 6 r$ ) 202500025129589 nfag 25 r$ 43,2 (site jornal populacional nfvc 1233 r$ ) 202500025129589 nfag 27 r$ 43,2 (site rota policial anápolis nfvc 61 r$ ) 202500025129589 nfag 28 r$ 72 (diário de aparecida nfvc 197 r$ ) 202500025129589 nfag 29 r$ 28,8 (site informativo cidades nfvc 611 r$ ) 202500025129589 nfag 15 r$ 28,8 (site arroz de fyesta nfvc 6 r$ ) 202500025129589 nfag 14 r$ 43,2 (site anápolis notícias nfvc 394 r$ ) 202500025129589 nfag 16 r$ 43,2 (site todo tempo noticias nfvc 18 r$ ) 202500025129589 nfag 12 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 562 r$ ) 202500025129589 nfag 11 r$ 43,2 (jornal diário central nfvc 2 r$ ) 202500025129589 nfag 10 r$ 28,8 (site portal papo aberto nfvc 2 r$ ) 202500025129589 nfag 46 r$ 57,6 (pontogov tecnologia nfvc 31 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 10500.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017520252902polícia militar01.409.671/0001-73 96.5318ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro mensal na forma de pagamento das contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 43/2022 - seds. nf - 263062 irrf. referência 09/2025.buriti alegre ambiental s p e - s a2025292025-10-16outubro10202530010290001120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 56900.4810pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.09-2025 valor....................56.900,84goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518620040002420251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 543.758despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigente a partir 14/06/2024-13/06/2025), no valor global r$ 179,960,00, referente a empresa especializada em fornecimento de (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (fornecedor: rb comercio de derivados de petroleo ltda) (pdf nº 2024409300416) (declaração nº 172). nota: 1767 13/10/2025 13/10/2025 543,75 543,75rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-10-15outubro10202540930110014420254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 70000.001emenda parlamentar impositiva número 711 município n/a deputado wilde cambão objeto da emenda a definir - investimentosprefeitura municipal de porangatu2025182025-10-15outubro10202519010180005020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.801.612/0001-46 1805281.2510despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: recolhimento do i.r.r.f.estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070000620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 17582.7713pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequa dos à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 180 e pdf 2024215300183. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025612025-10-29outubro10202521530610003020252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 35609.7222pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, sendo 02 postos de vigilância armada diurno e 02 postos de vigilância armada noturno, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6751 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202522025-10-01outubro10202521530020001420252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3000.00125cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010030620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 60720.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80596627), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5888532-07.2024.8.09.0051, em favor de dario girao simao, cpf nº ***.202.151-**, o valor de r$ 60.720,00, referente ao pagamento de gratificação pelo exercício de atividades de apoio às obras, conforme despacho nº 5341/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(80596671) e autorização pr-06101 (80628397). processo de pagamento sei 202400036013100dario girao simao2025602025-10-10outubro10202543610600006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.202.151-** 0.00392202300025019449 rpv eliane almeida de sousa, cpf sob o nº 973.412.071-91 açao 5071377-92.2023.8.09.0072 [honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 402.815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1305 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, 1ª medição, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção no município porangatu - go, correspondente a junho/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 23/2025 (id.77054116) e relatório nº 2638/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005758.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240013720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 460.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 18 e 19 de outubro de 2025, no município de santa helena-go. processo 202500055000715alberrique leao de araujo202552025-10-16outubro10202531900050045620253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 782784.452valor destinado a cobrir despesas da 11ª medição, do contrato nº 91/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2024436100024, processo de pagamento sei nº 202500036011807 nf 602 liquidostrata engenharia ltda2025802025-10-31outubro10202543610800000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 39196.151destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901103 ordinario liquido férias r$ 39.196,15agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010037120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 152536.8116proc pgto 202500010047026 - crs . portaria nº 128/2022 . contratação sislog 108264, por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de insumos para a realização de sorologias, com disponibilização de equipamento em regime de comodato, a serem utilizados na seção de imunoparasitologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. . vigência 60 meses. . resultado de julgamento e homologação do p.e. nº 030/2025 – 108264 (sislog 180485) . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde, portaria 128/2022. . nota fiscal:4407 emissão:13/10/2025 total a pagar: 152.536,81 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda20251702025-10-20outubro10202528501700003520252850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 539.1217pagamento que se faz à rosana rodrigues oliveira perez 02417755157 para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local. visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meo ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro da cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 340, pdf nº 2024215300259. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 539,12. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202522025-10-17outubro10202521530020000820252153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 19980.6526refere-se ao pagamento do irrf: 202500025100072 nf 86 r$ 19.980,65.office seguranca ltda epp2025132025-10-16outubro10202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1975.001processo 202500010082103.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010082103 . pdf:2025285004638. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 . nome: gabriel kennedy maia . tfd/gabriel:...................1.975,00 cpf: 044.627.601-40gabriel kennedy maia2025862025-10-29outubro10202528500860050920252850fundo estadual de saúde - fes***.627.601-** 123657.881. pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .fundo previdenciario202562025-10-23outubro10202528500060001920252850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 213.3511destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 213,35 (duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura/boleto nº 11344141 (sei 81094879). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-10-15outubro10202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 6200.001202500010076826 . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente lavínia rodrigues bueno e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de ribeirão preto/sp, de 01 a 31 de agosto de 2025, para tratamento de anemia de blackfan-diamond- transplante de medula óssea realizado. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004086 . dados pessoais: morganna rodrigues sobral cpf: 051.741.691-37 total a pagar: r$6.200,00morganna rodrigues sobral2025862025-10-15outubro10202528500860046420252850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 75279.484valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de setembro 2025. pagamento dec jud nexxera dec jud.......75.279,48goias previdencia - goiasprev202542025-10-06outubro10202518810040008620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 4705.448pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimen to de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real(ra streador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme deman da, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades especí ficas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. - processo 202400006037143 / 202400006115179 pdf 2024240101362, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 000962 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - valor total r$ 107.897,44 - valor líquido parte r$ 4.705,44 .. dados bancários: banco do brasil ag: 1231-9 cc: 113.131-1boss locadora de veiculos ltda - epp2025112025-10-09outubro10202424010110016820242401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 55309.5311proc. 202500010060292 - lcs . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. unidade destinatária: siate . pdf 2024285004513. daof 1516/2850/2025. contratação sislog 107137 . liquido referente: nota fiscal: 1884 (nota fiscal atestada siate - setembro/2025 (81332220)) valor: r$55.309,53verde serrano alimentos eireli - me2025802025-10-29outubro10202528500800008820252850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 6725.9739pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais. custas judiciais tjgo no exercício de 2025. empenho referente à pdf nº 2024140100062.tribunal de justica do estado de goias202582025-10-07outubro10202514010080000220251401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 48.272processo 202500010064247.crrm . portaria 97/2023 . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "c", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003520. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . ordem de fornecimento 25 empresa sigma (78712886) . itens da ata: 4, 9, 22, conforme planilha demonstrativo sintético (78714116). . 444798/ir:..................48,27 .sigma-aldrich brasil ltda20251702025-10-03outubro10202528501700005120252850fundo estadual de saúde - fes68.337.658/0001-27 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gean henrique godoi2025152025-10-22outubro10202531610150142620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 831.079pis/cofins/csll nfº 581 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho, no município jandaia - go, módulo iii, correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 65/2025 (id.76947799) e relatório nº 2737/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005653.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 35935.541solicitação de pagamento da nf.3057/2025, relativa aquisição de materiais esportivos (jogos de uniforme adulto), para a copa quilombola 2025, em outubro/2025. pdf: 2025260100505. vpf.afa industria comercio e servicos ltda2025682025-10-22outubro10202526010680002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 25957.922valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 060/2025 – goinfra - referente a execução de obras de pavimentação da rodovia estadual go-221, trecho: doverlândia trevo go-194, neste estado – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025435000018, processos sei nº 202500036013548, nf 6319 irrf. dare: 8588 0000 259-0 5792 0008 210-4 0002 5303 001-3 1430 2530 000-8meta servicos e projetos ltda2025192025-10-01outubro10202543500190002220254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 149480.471. modalidade de licitação: pregão eletronico srp nº 001/2023 . pdf: 2024250100190 . contrato 025/2023(srp 001/2023-secult)-organização e realização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, para atender as necessidades da secult, vigência 07/12/2024 à 07/12/2025. . (gs) empenho 2025. . liquido . nf: 880 . sei (79847148) . i.mshownews - comunicacao e producoes ltda2025492025-10-01outubro10202525010490000220252501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 158.2621adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf tim out 2025tim s a202562025-10-28outubro10202519010060002620251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 8624.001despesa para custear o pagamento de ajuda de custo para cumprimento da missão oficial no exterior no encontro de chefes de polícia em denver colorado nos estados unidos da américa. u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173.william lira miler silva202572025-10-09outubro10202529020070021920252902polícia militar***.174.881-** 460.005# retorno de sdiantamento de diárias ao saldo do empenho, considerando ter, o servidor, atraves de dare, promovido sua reposição ao tesouro, em função de resultado apresentado em prestação de contas. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-29outubro10202531010060009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 23583.311folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 46 01 – ordinário – outros – gr. 03 – auxílio alimentação – 104/4204/0600071145-3 100344 aux. alimentação – lei – 19.951 21.599,98 300085 aux. alimentacao - lei 19.951 - ocor. - dec. jud. - deduz fc 1.483,33 300161 "aux. alim.-lei 19.951#dec. j.-deduzacs-gase-fc-subsi. cargo com." 500,00 soma 23.583,31secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202562025-10-22outubro10202532010060005220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 110000.001processo 202500005012463.crrm . emenda parlamentar impositiva número 1015 município ipameri deputado issy quinan objeto da emenda investimento. parecer 244/2025/ses/gerap (78352068). despacho 1593/2025/ses/subpas (78535582). despacho 1934/2025/ses/geaal (79489847). . ipof 2025285004337. daof 3735/2850/2025. rd 609/2025 (80368678) . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 244/2025 e despacho nº 2986/2025/ses/cep-20903 . emenda/ipameri:...................110.000,00fundo municipal de saude de ipameri20252162025-10-29outubro10202528502160014920252850fundo estadual de saúde - fes07.777.639/0001-27 16769.851empenho referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de setembro de 2025..... fgtscaixa economica federal - cef202572025-10-14outubro10202542010070031020254201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 45825.108pagamento da despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge. ref. receita funproge de setembro/25estado de goias202572025-10-21outubro10202514510070000220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 1540.002uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 64/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080037820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1035368.129202300025013398 - refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mes de setembro de 2025 - r$ 1.035.368,12.departamento estadual de transito2025322025-10-21outubro10202529610320000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9609.1117pagamento destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232). - nota fiscal 377 01/09/2025 a 30/09/2025 (80681188) - atestado 109 ref outubro/2025 (01/9 a 30/9/2025) (80682458) - solicitação de liquidação e pagamento (80682621)3corp servicos de tecnologia ltda202582025-10-13outubro10202540620080012620254062universidade estadual de goiás - ueg10.334.879/0001-61 248369.401pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref.............valor 28369(liq)..........09/25......248.369,40 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190003920252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 311.8728recolhimento do irrf do pagamento nota fiscal nº 37 - referente a diferença do reajuste do mês de maio/2025 referente nota fiscal 33 e os 25, quantidade de ust 3.159,7. contrato nº 013/2023 (000037897968) e 1º termo aditivo (64350446) com vigência até o dia 06/03/2026. relatório nº 2876/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025112025-10-14outubro10202543620110000120254362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 134.9825recolhimento do iss da nota fiscal nº 10 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, sendo: qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab - sede, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv expansao agehab, qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv local: agehab arquivo riviera, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3533/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-21outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 31499.0147* pdf nº. 2024170100216 * . pagamento líquido da nfs-e 3 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 6803.2175retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda (ce princesa daiana) referente ao contrato 091/202572958108, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de águas lindas de goiás - go. . nf 334 r$ 566.934,29 - 2ª medição inss: r$ 31.181,39 (28.3467,15*11%) issqn: r$ 28.352,03 (566.934,29*5%) +r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 6.803,21 (566.934,29*1,2%) valor líquido r$ 500.597,66 . conforme despacho nº 3336/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006057781 pdf:2025240100383 cno:90.025.06515/74 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-10outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 7368.507número da contratação: 108650 - mc . aquisição de materiais médicos hospitalares, luva cirúrgica, luva para procedimento e luva para exames, para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população. dod (92367), tr (136648). . administrativo - lacen . pdf: 2025285000625. daof: 942/2850. autorização (91080) . nota: 26530 emissão: 21/10/2025 valor: r$ 7.368,50 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025102025-10-29outubro10202528500100050220252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3429.1911u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173 despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *********pagamento da nota fiscal 217537298***********cs brasil frotas s a2025182025-10-28outubro10202529020180007020252902polícia militar27.595.780/0001-16 271.836"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 21 de 87; - i.d. depósito: 081250000029862504. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16.8813recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj:43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 16,88(dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme fatura nº 445208(sei80988193), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 445208 16,88 10/25 27/10/2025 8715-7 valor total ......................................................r$ 16,88aguas de ipameri spe sa202572025-10-22outubro10202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 1328234.991pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/10/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 09/2025. nf 3588 – no valor de r$ 1.090.459,92 (valor total da nf r$ 1.145.441,09). nf 3589 – no valor de r$ 237.775,07 (valor total da nf r$ 249.763,72). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100200. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-10-22outubro10202540010260001020254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 450000.001valor que se paga referente a descentralização de créditos orçamentários para estabelecer uma parceria de cooperação técnica e científica entre a secti e a fapeg, visando apoiar o desenvolvimento de soluções inéditas de inovação por unidades da rede goiana de laboratórios de inovação, que promovam impacto econômico, social, tecnológico e/ou de transparência, entregando produtos e/ou serviços de forma direta ou indireta ao cidadão goiano. processo 202514304000453.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025262025-10-01outubro10202531010260001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.156.102/0001-02 1558.978pagamento liquido de 5º termo de apostilamento do contrato n° 007/2021 - (000025974600), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de chapadão do céu- go,despacho nº 51/2025/seduc/gtels-05735,despacho nº 81/2025/seduc/gcc-15991 . periodo de cobertura das despesas janeiro a dezembro/2025. . pdf-2025240100024 . fatura......setembro/2025 valor r$ 1.558,97 . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu2025922025-10-01outubro10202524010920002520252401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 1539.9025pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº 5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040056600102510300policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2315.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestora pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçametaria: 2025/3261/309 pdf: 2024326100243. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 642 - go labhor comercial tec saude e engenharia.............valor r$ 2.243,23 nf.- duam..........................................valor r$ 71,77 total 2.315,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090026820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 255722.452. * pdf 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação da nfs-e 03 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2025142025-10-07outubro10202517010140045720251701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 2479.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- dare - .............valor r$ .29,75 nf. 053302 - marques & evangelista comercio de frios...valor r$ 2.449,25 total 2.479,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090013920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 13147.804restituição ao fundo rotativo - material para expediente; n.f nº 1066, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105166 processo estimativo: 202500006003985b pdf: 2025240100203 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-01outubro10202524010090010220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3172.94381202100025028454 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55. ação 5163700-53.2021.8.09.0051. custas processuaistribunal de justica do estado de goias2025342025-10-08outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 998.101formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200169 solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências de pronto pagamento e pequena monta, pelo fundo rotativo emater xvi ? estação experimental de anápolis, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3588.9316processo sei 202511129008200. parcela: r$ 3.588,93 contribuição previdenciária de rpv referente a inativos do rpps. contribuição previdenciária ............. r$ 3.588,93. acofundo financeiro do rpps2025212025-10-14outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4356.0013cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010032620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1943.397valor para pagamento do inss da 03ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 480.2d&b engenharia ltda2025172025-10-14outubro10202543610170002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 928.8 município itarumã - go deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda investimento na construção de muro na escola municipal orestes rodrigues de freitas inep 52091805 do município de itarumã - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1949/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3195/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101006. daof 2043. transferência via convênio nº 098/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013165: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de itaruma20251732025-10-14outubro10202524011730011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.067.271/0001-27 4500.001pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis . daof 13/2801 ppt 93 pdf 2025280100159.fundo estadual de saude - fes202522025-10-07outubro10202528010020012220252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 43282.4910. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085). ........................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a agosto 2025. sol. pag. 80086047. . valor pago..............r$ 43.282,49. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - heelj (80086047). .fundacao universitaria evangelica2025662025-10-03outubro10202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 87269.593pagamento da nota fiscal nº 729 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj 46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3293/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 23988.6216pagamento da nota fiscal nº 709 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 3243/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008101.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 549.6028despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63181 01/10/2025 01/10/2025 549,60 549,60mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 30.4849uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 193/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.005pdf: 2024295000170 244596-ir 71,07 lfblife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda202592025-10-28outubro10202429500090001020242950fundo estadual de segurança pública - funesp63.067.904/0005-88 85.68192. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da fatura 4486 sei 81330911 . empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda cnpj: 02.185.369/0001-41 . dados bancários: banco itaú (341) agência: 0845 c/c: 23004-4 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-29outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 17694.661. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ferias indenizadas - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023420252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 280471.991". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps20251282025-10-22outubro10202524011280022720252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 202.502despesa com o 4º termo aditivo de renovação e alteração quantitativa para suprimir do objeto do contrato (lote 03), o equivalente a 9,83%, no contrato nº 052/2022 (data 31/05/2022), vigente a partir de 31/05/2025, no valor global de r$ 51.530,00, referente a aquisição de materiais para manutenção e reforma do gradil do eixo anhanguera pelo período de 12 meses.( processo 202100053000310) (pregão eletrônico 62/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300411)(declaração nº 406). nota: 49541 06/10/2025 06/10/2025 202,50 202,50america tintas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110035320254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 85.0012despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 49473 01/10/2025 01/10/2025 85,00 85,00america tintas ltda2025112025-10-07outubro10202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 5000.003pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-09outubro10202518010180020220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3523928.107"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº 1787/2025/seduc/gaesc-1608 (80559187) . pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440 . daof: 1632 (78396095) // 9º repasse // 45931 . portaria: 4777 (80558298) // relatório de envio: 1378 . mls"secretaria de estado da educacao20251772025-10-08outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 152794.881pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202512025-10-22outubro10202543010010026120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 11562.801pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - outubro/2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202513010010030520251301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 1428.991destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.428,99agencia brasil central202532025-10-22outubro10202512610030002820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 88.5824ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria de estado de desenvolvimento social em goiânia/go, contemplando o fornecimento de toda a mão de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as peças e componentes necessários. nf - 31648 issqn. referência 07/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-30outubro10202530010060007020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 22113.1220pagamento da nota fiscal nº 771 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município serranópolis-go, correspondente ao período de 01 a 30/09/25. contrato nº 118/24/errata (78694634) e relatório nº 3669/25/cooinsp. sei 202500031009182.senha engenharia s c2025242025-10-30outubro10202543620240016320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 666926.551valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 03, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101376, processo sei nº 202500036012672, nfs-544 e 548.cava engenharia de infraestrutura ltda2025752025-10-20outubro10202543610750007320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 12075.28395202400025155195 rpv localiza rent a car s.a., cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, açao5376122-08.2023.8.09.0051[ custas processuais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 493.485empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), de acordo com as especificações estabelecidas. nota fiscal 60691 processo 202500055000671l a viagens e turismo ltda202552025-10-22outubro10202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 2150.855. modalidade licitação/nº procedimento: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf 2025255000022 . contrato nº 01/2024, celebrado entre esta secretaria de estado da cultura e a empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go, vigência contratual: 20/03/2024 a 16/10/2025. saldo contrato. . . pagamento da nf.145/liq.restante - sei - 79240023 .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-01outubro10202525500110000420252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 570.001restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 518/2025 – sgg de 14/10/2025. material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos, nf 55(processo: 202518037009079). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100353. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060037320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.0060"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 80248 – vila boa data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 issqn: r$ 46,60 ...... nota fiscal: 80249 – itaberaí data de emissão: 02/10/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 issqn: r$ 49,10 ......cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-20outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 10388.091ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de setembro/2025- processo nº 202500055000088.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-29outubro10202531900010041620253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 14751.351# ressarcimento da disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão, do quadro de pessoal da companhia celg de participações - celgpar, em conformidade com a portaria 1315/2025/sead, de 10 de julho de 2025, da secretaria de estado da administração, que coloca a servidora à disposição, no período de 1º de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2026, com ônus para o órgão de lotação, mediante ressarcimento, acrescido dos encargos sociais e trabalhistas, à entidade de origem (sei &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;76862402). # ressarcimento - celgpar - ref: setembro/2025 requisição de despesa nº 70/2025 - secti/gegp (80560479) nota de débito nº 139/2025 (sei 80559463): r$ 14.751,35. #companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-22outubro10202531010010025120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação08.560.444/0001-93 10000.001processo 202500010068724.crrm . trata do plano de fortalecimento para a execução do projeto "em busca de novos resultados. indicador de reduçao de mortalidade infantil-menores de 5 anos." selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 33/2025 - ses/sesg-03776 . pdf: 2025285003941. daof: 3405. rd n° 33/2025 - ses/sesg-03776. programas federais:convenio 13/2014 - fupac . eps/minacu:..................10.000,00fundo municipal de saude de minacu20252392025-10-28outubro10202528502390002020252850fundo estadual de saúde - fes10.589.186/0001-10 38541.191darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 54/60 - proc 202100055000150.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-29outubro10202531900010041420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 150773.741pagamento liquido nf 625 (contrapartida) - aquisição de 01 (um) trator agrícola, destinados à execução do convênio n.º 944965/2023/mapa. conforme ata de registro de preços nº 005/2025 (sei nº 75076367), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 75076421).michigan do brasil ltda2025462025-10-16outubro10202532010460001020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.735.903/0001-84 1065.1213ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499) prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 711 issqn. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-28outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 1170.451portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro destinado ao 24º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses-go, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nac. enfermagem) referente à parcela de setembro/2025. processo de apostilamento 202500010080315. . programa federal: piso nacional de enfermagem. portaria nº 8.214 gm/ms-setembro/2025 (sei 81089663). . ipof 2025285004643. daof 4006/2025. requisição de despesa 360/2025/gemod (sei 81089812). . referência: ioal/pisoenf/set/25...........r$ 1.170,45 .instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025542025-10-31outubro10202528500540001920252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 76.462processo: 202500010052269 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 9005.........76,46 . valor referente ao ir.atividade comercio de medicamentos e produtos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630038520252850fundo estadual de saúde - fes33.772.464/0001-75 582585.421juros da parcela nº 16/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 776/2025-gdpr de 13/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida junto ao banco interamericano de desenvolvimento - bid via society for worldwide interbank financial telecommunication - swift.banco do brasil s a2025632025-10-15outubro10202517020630000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 23915.388pagamento da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 3336/2025/agehab/cooins. sei 202500031008427.senha engenharia s c2025242025-10-14outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5100.0044pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 1914 - insumos - ordem de serviço nº 19/2025 - coffee break - dias 06,07 e 08/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 4872.381pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de setembro/2025 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr.elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas2025102025-10-22outubro10202518010100038720251801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 11210.031trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da - prefeitura de goiânia - vagni rodrigues dos santos agostofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070034120254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 1371.7065pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 7199.991valor destinado para pagamento parcela única, lote 06 referente à aquisição de equipamentos eletrônicos destinados a atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes. pdf 2025436101005. proc. sei: 202500036015044. nf.nº 343.ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025102025-10-08outubro10202543610100002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.079.645/0001-55 4608.7517valor destinado ao pagamento líquido da 11ª parcela do contrato n.º 096/202 ,serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipame nto específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), man utenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo perío do de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada ó rgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. pdf: 20244361 01213, processo sei n.º 202500036014705, nf-26.ita empresa de transportes ltda202562025-10-20outubro10202543610060009120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 158.756pdf: 2025295200008 653235865-09/25 ir 158,75 lfbequatorial goias distribuidora de energia s a202532025-10-09outubro10202529520030006020252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc01.543.032/0001-04 0.0024valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 001 do dia: 01/10/2025, conforme declaração nº 029/2025-gegp de 02/10/2025, referente ao mês de agosto de 2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços....................................r$ 283,97 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 13,63 retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$ 9,94 valor líquido.........................................r$ 260,40.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-08outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 107279.011transferência de recursos para cobrir despesas com perfuração de poço artesiano e instalação de caixa d'água no colégio es tadual professor eduardo mancini, localizado no município de i pameri, conforme solicitação do ofício nº53736/2025/seduc (774 59310), despacho nº 362/2025/seduc/cre-pires do rio (77463756), despacho nº 759/2025/seduc/supga (77841765), despacho nº 313 / 2025/seduc/gep (80521668), despacho nº 223/2025/se- duc/gc (80623236) e autorização através do despacho nº 3227/ 2025/seduc/coordastec (80463101). . portaria: 4795/2025 rex: 4753 . kênyaconselho escolar maria jose daher e silva20251342025-10-09outubro10202524011340006620252401gabinete do secretário de estado da educação00.692.815/0001-89 3333.0011- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sous a, cpf n.259.466.091-49. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 14 . . .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupança /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do brasi l s/a, agência 3380-4, conta 56211-4. ..-hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031920251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2004.801pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.004,80 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010009920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 295.0287sei 202500031009041, art nº - 1020250299857, boleto nº 28320690125292310, referente a levantamento planialtimétrico em adelandia -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299955, boleto nº 28320690125292379, referente a levantamento planialtimétrico em cezarina -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299967, boleto nº 28320690125292393, referente a levantamento planialtimétrico em guaraíta -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299870, boleto nº 28320690125292321, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolândia -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299962, boleto nº 28320690125292389, referente a levantamento planialtimétrico em rio quente-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299960, boleto nº 28320690125292386, referente a levantamento planialtimétrico em rio quente -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299947, boleto nº 28320690125292372, referente a levantamento planialtimétrico em são francisco de goiás-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299978, boleto nº 28320690125292402, referente a levantamento planialtimétrico em serranópolis -go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009041, art nº - 1020250299972, boleto nº 28320690125292398, referente a levantamento planialtimétrico em turvelândia-go. responsável técnico claudio humberto cardon. conforme despacho n° 3578/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-20outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 560.451pagamento do inss da folha de pessoal, setembro/2025. -inss empregadoinstituto nacional do seguro social202532025-10-16outubro10202540620030004220254062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 0.0025ordem para cobrir com o imposto de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao complemento do inss da nota do mês 08/2025: nf 3612 complemento r$ 200,00esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-16outubro10202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 11323.202processo 202500010068343.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003731. daof: 3241. . ordem de fornecimento nº 188/2025/ses/cmac-spc-14111 a- leuprorrelina 45 mg - inj. - ser b- sacubitril + valsartana 50 mg - comp rev. . 2682752/ir:....................11.323,20cm hospitalar s a20251132025-10-20outubro10202528501130004820252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 851.2934pdf 2025260100492 . pagamento do iss da nf 434, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte para o troféu piscina mococa, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 663.5416recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de setembro/2025. base de cálculo r$ 13.823,70 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2020180100281. wrn.dalcantara participacoes e investimentos ltda202572025-10-13outubro10202518010070017020251801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora raquel aparecida santos dos reis (cpf: 392.276.001-59), em decorrência do falecimento de seu cônjuge, o senhor  noel jacinto dos reis (cpf: 565.537.221-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13683/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2119.raquel aparecida santos dos reis202582025-10-08outubro10202524010080015320252401gabinete do secretário de estado da educação***.276.001-** 3636.0021capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58/2025 - 202500020001113universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2769.893pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/10/2025 valor de 2.769,89.d escrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0 02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidore s desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínim os , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos dec retos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 25414640, referente ao mês de novembro de 2025.total selecionado: r$ 2.769,89. (comissionados e estatutários).processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202572025-10-23outubro10202518630070002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 190581.9825. *pdf 2025170100067* . pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22.23 e 24. . jps .impax solutions solucoes e tecnologia2025142025-10-23outubro10202517010140037620251701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 3407.091folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.hewellyn vitoria mourao souza202512025-10-23outubro10202540910010054820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.418.601-** 240662.326pagamento de nota fiscal nº 13, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas com obrar agehab, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme planilha referência setembro/2025 (80635467), municípios de unidades: qtde: 39 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. unidades: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. ii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii e edéia mód. iii , conforme do contrato 001/2025 - (80635423), relatório nº 3630/2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008797.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240038720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 64058.7734retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf37 r$ 2.135.292,19 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-17outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 3000.006despesa com o pagamento de gratificação para a coordenação do programa bolsa família e cadastro único, referente ao mes outubro/2025. cpf.: 939.109.321-34 - eduardo alves silva - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2025172025-10-23outubro10202530510170000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.001processo 202500010079124.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079124 . pdf: 2025285004259. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . paula nascimento a. f. de almeida cpf: 752.358.031-91 . tfd/davi:....................350,00paula nascimento alencar fernandes de almeida2025862025-10-23outubro10202528500860047320252850fundo estadual de saúde - fes***.358.031-** 1005.001pdf: 2025295200002 762961-3ºt - liq 1.005,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030000820252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 18186.6214pagamento de irrf da 4ª medição do contrato nº 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025436100333, processo sei 202500036010691, nf nº 1261 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2025882025-10-31outubro10202543610880000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 650.0026despesa com 9º termo aditivo de renovação ao contrato nº 162/2021, com o valor global de r$ 84.182,06, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) (declaração nº 42). nota: 49664 10/10/2025 10/10/2025 650,00 650,00america tintas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110003520254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.roberta paula medeiros silva2025152025-10-23outubro10202531610150168620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 41.3516proc pgto 202100010000753 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n°61/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025, com o reajuste de valores de acordo com o índice ipca. prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.peças unid. assistenciais. . ref.:ir . nota fiscal:770 emissão:10/10/2025 total a pagar: 41,35hebrom comercio e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100012220252850fundo estadual de saúde - fes03.979.504/0001-93 8663.2015contrato locação de galpão pagamento líquido referente nota fiscal 16 - mês de agosto/2025.neptune administracao e servicos ltda202562025-10-02outubro10202532620060004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 660.002pagamento relativo a emissão de 15 certificados digitais e-cpf a1, conforme nf. 186-1, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025 /sead. pdf.: 2025180100143 - wrnimpério certificado digital2025192025-10-08outubro10202518010190000320251801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 3839.411valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. inss patronal. complemento do inss patronal setembro de 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-15outubro10202531610010015020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 50000.001emenda parlamentar impositiva número 956.15 município caçu- go deputado delegado eduardo prado objeto da emenda a definir - aquisição de um veículo tipo caminhão implementado com caçamba basculante de 10 m³ ano/modelo 2025/2026.epi 956.15 te out 25prefeitura municipal de cacu2025182025-10-22outubro10202519010180005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.164.292/0001-60 2487.361202500025133754- refere-se ao pagamento do ressarcimento relativo a compra de passagens e adicional de bagagens do servidor leonardo alves de oliveira rodrigues da viagem para o 83º encontro dos detrans em foz do iguaçu- pr na data de 09 a 12 de setembro 2025.leonardo alves de oliveira rodrigues2025132025-10-28outubro10202529610130021020252961departamento estadual de trânsito - detran***.999.631-** 6215.323. proc 202500010035512-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses, mirna de oliveira cartaxo, cpf n.º ***.188.723-** , servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de trindade/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: agosto/2025..........r$ 6.215,32 .prefeitura municipal de trindade202552025-10-23outubro10202528500050038020252850fundo estadual de saúde - fes01.217.538/0001-15 7694.651pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -parcela indenizatoriauniversidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060004620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12529.402. processo sei 202500004059819 - ppt nº 360 - aut de ppt nº 12549 pdf 2025170100184 . contratante: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº01.409.655/0001-80. contratada: jr aguas eireli, inscrita no cnpj sob o nº 97.546.623/0001-04 . ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 3996 de 01/10/2025 valor r$ 12.529,40, refere-se ao exercício de 2025 no valor de r$ 43.139.24 (quarenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) da contratação de empresa especializada no fornecimento de água potável/mineral - 20 litros, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria de estado da economia, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de órgão partícipe, conforme programação de desembolso financeiro. objeto do contrato: detalhamento: água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão com 20 litros período quantidade vl unit. vl total anual 2025 16.382 7,90 129.417,80 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente a partir da assinatura de termo de contrato, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . ejs .jr aguas eireli2025142025-10-10outubro10202517010140048220251701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04 4878.731destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2025: - fgts\via pix ...................... r$ 4.878,73.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202529030010027020252903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 13706.721recolhimento de i.r.r.f sobre a bolsa estágio de estagiários de pós-graduação, referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.procuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514510040015920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 14425.002pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063.fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-14outubro10202518010180020120251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14733.333pagamento de gratificações dos servidores da equipe técnica estadual do programa primeira infância suas/criança feliz, referente aos mes outubro/2025. . servidores: . cpf:003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - valor:....... r$ 3.000,00 cpf:800.825.481-53 - claudia maria caixeta - valor:........ r$ 3.000,00 cpf:012.843.131-82 - erika soares da silva almeida - valor: r$ 3.000,00 cpf:664.752.871-72 - sany silvano nogueira - valor:........ r$ 3.000,00 cpf:042.384.561-65 - cecilia viana de sousa - valor:....... r$ 2.000,00 cpf:042.384.561-65 - cecilia viana de sousa - valor:....... r$ 733,33 (dif. grat)fundo estadual de assistencia social2025402025-10-23outubro10202530510400000220253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 766.355valor destinado ao pagamento da folha outubro/2025 -processo 202500036001181, sr valdeni teixeira dos santos, portador do cpf n.° 330.807.801-59, no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais com trinta e cinco centavos)- processo judicial 0186842-24.2013.8.09.0029 - comarca de catalão - 2ªvara cível, contido no processo sei n° (202100036012951).agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 0.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).roldao carlos andrade lima202592025-10-07outubro10202531610090013320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.073-** 1591.3420"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 0; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 13 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32.008dare de issqn retido ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. nota fiscal.....2 valor bruto: r$ 1.279,99 valor issqn: r$ 32,00 valor liquido: r$ 1.247,99 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 743.6217pagamento do líquido referente à fatura nº5585499559 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202572025-10-30outubro10202532010070001720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 273.031contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202542025-10-23outubro10202514010040001520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 689.201pagamento de decisão judicial referente a folha de pessoal do mês de outubro de 2025. . servidor: cibelle caroline salgado da costa baldez - cpf.: 017.712.241-26 . processo: 202510319000823secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010039820253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1399.8527valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 106 do dia: 09/10/2025, conforme declaração nº 030/2025-gegp de 09/10/2025, referente ao mês de setembro de 2025 e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços....................................r$ 39.995,80 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 1.919,80 retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 1.399,85 valor líquido.........................................r$ 36.676,15.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-15outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 2404.503pagamento de retenção de inss da empresa acima, contrato nº151/2025 (77530663) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da seduc - secretaria de estado da educação e a empresa fba comércio ltda pela execução da 1ª medição, dos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarumã-go, conforme planilhas e cronograma físico finaneciro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3059/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80005430). . .colégio estadual coelho neto - itarumã-go. . nf 52 r$ 43.178,30– 1ª medição do contrato nº 151/2025. inss: r$ 2.404,50 issqn: r$ 2.185,922.185, valor líquido: r$ 38.587,88 ************************************** . processo principal: 202400005025397 processo de pagamento: 202500006090430 pdf: 2024240101822 . dalcy.fba comercio ltda2025852025-10-15outubro10202524010850002120252401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 131.7122recolhimento do irrf da nota fiscal nº 112 - referente serviços de vigilância e entrega final , dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de anicuns-go, correspondente a 17/04/2025 a 29/05/2025, conforme contrato n° 116/2022 - (74193665) e relatório nº 2996 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007016.foco engenharia e incorporacoes ltda2025322025-10-15outubro10202340940320002720234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 63165.555despesa para à formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n.º 39/2023-pm (53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses. conforme a requisição de despesa 2024 - pm/graer-06348 e a solicitação contida no despacho n.º 772/2024/pm/dc-calti-15830 - (62913391). *2024: 45.509,85; *2025: 500.608,26; *daof 282/2954/2024. *********pagamento nota fiscal 593693**************volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025182025-10-15outubro10202529020180004320252902polícia militar03.817.702/0001-50 172.892contrato prestação de serviços de abastecimento veicular.diesel. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 2493095 - serviços prestados no mês de agosto/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-17outubro10202532620480001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3965.851empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de outubro - 2025 previcom.compl out25plano goias seguro202512025-10-23outubro10202519010010028720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 22000.001portaria 2922/2013 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 - pna - cet. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude2025592025-10-23outubro10202528500590001020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 195.9215pagamento iss - segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685). - duam iss nf 46 casarao (80984080) - duam iss nf 47 casarao (80984555) - despacho 1900 (80984754)casarao das ferramentas itumbiara ltda202582025-10-15outubro10202540620080018320254062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 22933.341". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . tiagosecretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080015620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 462.401". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . betânia"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040056620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4184048.571valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. i.r.r.f..................4.184.048,57estado de goias202532025-10-23outubro10202518810030007020251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 300.0024"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 27 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.002valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).adriano correa silva202592025-10-07outubro10202531610090009320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.318-** 1035.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na secti das cidades de fazenda nova, jussara e itapirapuã/go, e manutenção corretiva na barreira da pmr de montividiu/go nos dias 15/09 a 19/09/2025.vitor fernando miranda da silva2025132025-10-10outubro10202540910130000920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 0.0018. pdf 2024260100210 . pagamento de issqn da nf 469, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.fernanda ribeiro de lima202562025-10-30outubro10202526010060005220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 19978.451pagamento destinado a execução do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, sei 77732389, de contratação de empresa para a prestação do serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio da ueg, referente a aquisição de peças, no exercício de 2025. pregão eletrônico 11/2021-sead-geac. -aquisição de peças - nota fiscal - peças setembro 2025 (80557233) - atestado 573 (80576309) - solicitação de liquidação e pagamento (80575596)carletto gestao de servicos ltda202582025-10-15outubro10202540620080039520254062universidade estadual de goiás - ueg08.469.404/0001-30 5111.121op da folha de pessoal- rpps- outros -fundo previdenciário/empregador -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.91.13.45 rpps- fundo previdenciário fundo previd-empregador 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202532620020002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 229.961despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - diferença de reajuste(acordo coletivo).metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010042320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 190965.071". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . terezinha"fundo previdenciario202542025-10-22outubro10202524010040055820252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 18982.8817solicitação referente ao pagamento líquido do contrato nº 002/2024 - competência 08/2025.cs brasil frotas s a202582025-10-07outubro10202544010080002220254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 16727.5516pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< álcool . fatura 2619446 - setembro/2025 valor total: r$ 16.772,07 liquido: r$ 16.727,55 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009620252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 423.2984pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 669108.881valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 1110 e nf 1111 liquidomodera engenharia ltda2025752025-10-20outubro10202543610750008520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 616.801. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . penhora de 5% da remuneração liquida do executado mayruf franca silva, cpf 8 07.566.891-04, em favor do brb-banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000. 208/0001/00, por determinação do juiz de direito da 1ª vara de execução de t ítulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de brasília, processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . valor...................................r$ 616,80 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045220252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1401.4614retenção issqn à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 3 r$ 93.430,74 - 3ª medição inss: r$ 5.138,69 (46.715,37*11%) issqn: r$ 1.401,46 (46.715,37*3%) i.r. r$ 1.121,17 (93.430,74*1,2%) valor líquido r$ 85.769,42 . conforme despacho nº 3397/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-10-21outubro10202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 1747.359"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celia regina chagas fonseca - cpf nº 711.440.581-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006132827. . - reclamante: izabel de fátima de abreu alves de alencastro; - processo judicial: 5214263-69.2022.8.09.0066; - parcelas: 10 de 14; - i.d. depósito: 081250000029862210. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7699269.8013pagamento da 06ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 4 líquido.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-10-21outubro10202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 1.0497pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 162667293 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,04. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1030000.002portaria 3604/2024 - proc. 202500010031691 . repasse de recursos ao instituto tecnológico de gestão aplicada - itga - cnes 2570777 - cnpj - cnpj:22.648.045/0001-00, oriundos de emenda impositiva do parlamentar - deputado federal dr. zacharias calil - portaria nº 3604/2024, proposta investsus: 36000590374202400, conforme ofício nº 053/2025 (74250521), e despacho nº 170/2025/ses/gcr-22962 (74250570) para atendimento das metas estabelecidas no plano de trabalho (78883507) - no unidade hospital geral de senador canedo - hgsc cnes: 2570777. . programas federais: incremento temporário - proposta 36000590374202400 portaria 3604/2024. . ipof 2025285003939 daof 3402/2850/2025 rd 361/2025 (sei 79911104). . conforme manifestação favorável no despacho nº 2724/2025/ses/gae-18347 (sei 78983337), despacho nº 1827/2025/ses/subpas-21278 (sei 79335505), despacho nº 1973/2025/ses/subpas-21278 (79859794). . total a pagar: r$1.030.000,00instituto tecnologico de gestao aplicada - itga20251862025-10-30outubro10202528501860000520252850fundo estadual de saúde - fes22.648.045/0001-00 673.4048uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 255773.363fgts – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-16outubro10202543620010029620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 21250.856pagamento da nota fiscal nº 742 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme. contrato nº 76/2025 (id.80361915 ) e relatório nº 3333/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008468.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 933784.0710parcela nº 147/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 794/2025-gdpr de 17/10/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.920,39; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.884,30; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 455.563,04; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 402.187,29; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 66.370,70; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.381,09; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 112.556,01; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.090,64.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025442025-10-29outubro10202517020440000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 155856.881destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 155.856,88(cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. set/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025192025-10-30outubro10202529530190000320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 77448.611op da folha de pessoal outros- ressarcimento/prefeitura-goiânia/goianiaprev- salários ref.meses:03,04,05,06 e 07/2025 do servidor leandro henrique do nascimento silva,cf. doc sei(80484905),incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.03 ressarcimento-pref-goiania/goianiaprev- salários-ref:03,04,05,06 e 07/2025= vr.r$77.448,61 total 77.448,61instituto previdencia servidores municipais gyn202512025-10-22outubro10202532620010046720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57 1823.357pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 958227, emissão: 11/09/2025, atestado: 10/10/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 1.823,35 - líquidopersonal net tecnologia de informacao ltda202572025-10-20outubro10202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 98021.191pagamento relativo a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de outubro - 2025fundo financeiro do rpps202532025-10-23outubro10202518630030006820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 87.359pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf referente o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 5580022730 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortega - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de setembro/2025, conforme fatura nº 162598599 e pdf nº 2024215300243. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 87,35. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160004020252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3144.052pagamento do líquido da nf 3622, emitida em 01/10/2025, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente à setembro/2025, no valor de r$ 3.144,05 (valor total da nf r$ 19.274,17). processo: 202214304001037 pdf: 2025400100069. gcsb.samma servicos ltda202562025-10-03outubro10202540010060019720254001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 146341.871processo 202500010064302.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ordem de fornecimento nº 317/2025/ses/cmac-spj-14107. pregão eletrônico nº 88/2025. ata de registro de preço nº 72/2025 "d" . pdf: 2025285003579. daof: 3131. . ordem de fornecimento nº 317/2025/ses/cmac-spj-14107 a-mesilato de lenvatinibe, 10 mg cap dura . 9976:...................146.341,87sante medica hospitalar ltda20251632025-10-07outubro10202528501630042720252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 46488.587destina-se ao pagamento junto à empresa trivale instituição de pagamento ltda, cnpj:00.604.122/0001-97, no valor de r$ 46.488,58(quarenta e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 2512404(sei81370419), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol comum. ref. set/25. pdf nº 2025295300006.trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-30outubro10202529530100002720252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom00.604.122/0001-97 140000.001processo: 202500005012551 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1209.17 município: petrolina - go deputado : lineu olimpio de souza objeto da emenda investimento plano de trabalho (77804258) . conforme manifestação: parecer ses/gerap-18346 nº 227/2025 (78112664), despacho nº1518/2025/ses/subpas (78232344), despacho nº 2477/2025/ses/cep (80728335). .fundo municipal de saude de petrolina de goias20252162025-10-29outubro10202528502160014720252850fundo estadual de saúde - fes10.839.115/0001-28 11317.9933pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. ir . nota fiscal..........ref.............valor 57(ir)...............09/25.......11.317,99 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-10-20outubro10202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 10927.519valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.florenca amorim cunha borges arruda2025162025-10-28outubro10202531610160000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 6883.102valor para pagamento do irrf da 09ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036014559, nf nº 295. código de barras dare: 8583 0000 068-8 8310 0008 210-5 0002 5310 000-3 1030 2070 000-9crb construtora - eireli - me2025912025-10-09outubro10202543610910000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 2472.106recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a a aquisição de uniforme, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 d seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202300006101479, validade: 12 (doze) meses., para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025 e 2026, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: . nf 12 emissão: 29/09/2025 atesto: 06/10/2025 valor total da nota: r$ 206.008,20 irrf: r$ 2.472,10 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-13outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 12038.529. * sislog 104627 * pdf 2024170100166 * sei 202400005007479 * daof 203 . pagamento do valor líquido parcial da nf 589001 referente a setembro do exercício 2025 do contrato 050/2024 da oracle do brasil sistemas ltda. . objeto: solução t.i. - item 001 serviços de suporte técnico e atualização de versão de softwares oracle. . vigência: 06/12/2027 . [mfo] .oracle do brasil sistemas ltda2025142025-10-29outubro10202517010140026120251701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.priscila branquinho xavier2025152025-10-22outubro10202531610150175020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 697.80102. proc pgto: 202500010063275-202500010069393-202500010053029-202500010063115-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência..............valor n.f. n° 297/ir..........102,78 n.f. n° 301/ir............7,07 n.f. n° 309/ir..........519,55 n.f. n° 311/ir...........68,40 . valor total..........r$ 697,80 .doranice distribuidora ltda2025102025-10-21outubro10202528500100028620252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2234.611. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . decisão judicial - 10/2025 . decisão judicial - outubro/25 . boleto - serv. carmem lucia lombardi noleto - processo sei 202400004100859 parcela 14 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010023520252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9000.001pagamento referente bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15955: bolsas de setembro/2025. despacho nº 398/2025/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 3606/2025/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. daof 2299. pdf 2025240102309.secretaria de estado da educacao2025582025-10-30outubro10202524010580001620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 161112.4715encargos da parcela nº 044/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 255/2021/caf, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 759/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a2025172025-10-07outubro10202517020170000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1265.009cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). cooperativismo dentro do estado pdf: 2025420100108 pagamento de diárias; daniela de arruda figueiredo-1074/2025- r$ 345,00 dircilene rocha de almeida-1071/25 - r$ 575,00 gustavo mendes de almeida-1073/2025 - r$ 345,00 total 1265,00secretaria de estado da retomada2025212025-10-15outubro10202542010210000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 66.0019pdf 2025260100237 . pagamento referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço. pagamento do inss da nf 7242v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 191779.769despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo peças. **********pagamento da nota fiscal 136467***************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-30outubro10202529020180004520252902polícia militar12.039.966/0001-11 1200.7212pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com o 3º t. a. do contrato n.º 21 /2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6756 e pdf 2024215300181. (inss ). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2399.271pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-23outubro10202533010010026720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 36683.041destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de outubro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202512025-10-22outubro10202516010010018420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 87841.611. modalidade de licitação: concorrência publica nº 2/2024 . pdf: 2025255000026 . 1º (primeiro) reajuste ao contrato contrato 015/2024-marsou engenharia eirelli, inscrita no cnpj sob o nº 01.278.335/0001-39, de serviços especializados de arquitetura e engenharia para restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, vigência contratual: 06/11/2024 a 06/01/2026. . liquido parcial . nf: 4 . sei (81028148) . i.mmarsou engenharia ltda2025112025-10-29outubro10202525500110001020252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 10959.861folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 03 – ordinário – próprio – líquido – férias abono – 104/4204/0600071145-3 100379 adiantamento adic. férias 10.959,86 soma 10.959,86secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 673001.164. 1º termo aditivo. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo . vigência a partir de 02/01/2023 até o término do contrato em 30/06/2026. . inclusão, a partir de 1º de janeiro de 2023, de 10 (dez) leitos de uti convencional no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. readequação do valor de repasse mensal. possibilidade de implantação dos programas de residência médica e multiprofissional e em área de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. . pdf 2023285000006, daof 1456, rd nº 113/2022 (000035433829) ............................................ proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a outubro 2025, sol. pag.79934445. . valor pago............r$ 673.001,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (79934445).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-01outubro10202528502110001520252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 116160.0328processo de pagamento 202200010026388 - ejsa . contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. . 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026 . unidade administrativa . pdf 2024285003037. daof 63. rd. n° 46/2024 (sei 66438229) . pagamento conforme despacho 162 solic. de pag. - sampa - 26 de ago a 25 set 2025 (80185439). . nota fiscal.................valor 11621/set/25 ........ r$ 8.511,68 11622/set/25 ........ r$ 8.511,68 11623/set/25 ........ r$ 6.202,02 11624/set/25 ........ r$ 8.511,68 11625/set/25 ........ r$ 6.202,02 11626/set/25 ........ r$ 6.202,02 11627/set/25 ........ r$ 6.202,02 11628/set/25 ........ r$ 7.225,27 11629/set/25 ........ r$ 6.202,02 11630/set/25 ........ r$ 6.202,02 11631/set/25 ........ r$ 7.225,27 11632/set/25 ........ r$ 6.202,02 11633/set/25 ........ r$ 6.202,02 11634/set/25 ........ r$ 2.309,66 11635/set/25 ........ r$ 6.202,02 11636/set/25 ........ r$ 6.202,02 11637/set/25 ........ r$ 2.309,66 11638/set/25 ........ r$ 7.225,27 11639/set/25 ........ r$ 2.309,66 . total líquido a pagar: r$ 116.160,03 .sampa produtos eletronicos ltda2025102025-10-02outubro10202528500100000720252850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 1376.4946"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 480.002dare retenção de imposto de renda - alíquota de 4,8% sobre valor da nota - para viabilizar a participação da palestrante cláudia costin, no seminário nacional de segurança pública escola a ser realizado na secretaria estadual de educação, do estado de goiás. - nota fiscal nº 839 - r$ 10.000,00 irrf: r$ 480,00 emissão: 20.10.2025 ateste: 30.10.2025 . processo: 202500005030661 pdf: 2025240102144 . sandramazal consultoria e gestao ltda2025952025-10-30outubro10202524010950002120252401gabinete do secretário de estado da educação05.954.740/0001-80 13.9516pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, no valor de r$1.162,50, referente outubro/25, deduzindo irrf no valor de r$13,95, conforme nfs-e nº025.147. (pdf nº 2024426100173).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-28outubro10202542610060003120254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 0.0018pdf 2021290100101 convênio 880055 241-09/2015-liq 2 usuário: hcmgoncalves engenharia e comercio eireli2025522025-10-03outubro10202329010520000420232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 567215.711valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - consignações -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5790.548valor destinado a cobrir despesas da 47ª medição do contrato nº 105/2021 – referente a contratação de serviços de engenharia para apoio a implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101387, processo de pagamento sei nº 202100036012787 nf 00011234 .irrf.dynatest engenharia ltda2025342025-10-09outubro10202543610340000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 367.8727pdf 2025260100492 . pagamento de ir da nf 430, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte à cidade de osasco - sp, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1750.00119bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010017220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 19998.773valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036013364 nf 1117 iss.br paving construcoes e servicos ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 235.4572pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 958236.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410028220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 115.005cota de diárias para o 1º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 01/2025/economia 69231496. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 69298868. apl dentro do estado pdf: 2025420100002 solicitante: veronica martins apis bigoloti n° solicitação : 1042/2025secretaria de estado da retomada2025232025-10-03outubro10202542010230000120254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formaçã referente ao mes de outubro/2025.luccas lourenzzo lima lins leal2025152025-10-22outubro10202531610150181520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 373.5918ordem para cobrir despesas de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, l impeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de li beração ata de registro de preços nº 03/2024, referente ao mês de agosto. refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota: nf 964 r$ 373,59boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-10-07outubro10202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 69461.342"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº despacho nº 1783/2025/seduc/gaesc-16087 (80551968) . pdf: 2025240102216 // processo: 202500006014424 . daof: 266 (69973395) // 8º repasse // 45931 . portaria: 4773 (80550782) // relatório de envio: 1374 . mls"secretaria de estado da educacao2025282025-10-07outubro10202524010280000420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7012.683pagamento liquido das faturas: 1881245 e 1881977, referente ao mês de outubro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-16outubro10202518010070022620251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 33688.842pdf: 2024160100068 - processo: 202200015001965 pagamento referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 20 (vinte) meses. (hospedagens), conforme dados á saber: - fatura: 33063, emissão: 18/09/2025, atestado: 02/10/2025, vencimento:15/10/2025, valor: r$ 33.688,84 - líquidofacto turismo -eirele-me2025122025-10-09outubro10202516010120000720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.807.420/0001-99 17040.002recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 17.040,00 (dezessete mil, quarenta reais), conforme nota fiscal nº 17.699 (sei 79820682) e carta de correção (sei 80588255). referente à aquisição de um veículo do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2024290300210.mitren - sistemas e montagens veiculares ltda2025302025-10-07outubro10202429030300000420242903corpo de bombeiros militar92.249.150/0001-51 132.2324valor para pagamento de despesas com contrato 21/2024, através da adesão à ata de registro de preços realizado pelo pregão eletrônico nº 30/2024, da secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais-seplag/mg, entre a agrodefesa e simpress, comércio, locação e serviços ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, sob demanda, futura e eventual, das especificações, exigências e quantidades estimadas, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 36 meses (vigência 09/01/2025 a 09/01/2027), declaração (daof) 00072/3261/2025, solicitação 9013958 e pdf 2024326100207. pagamento referente ao (irrf) da nota fiscal nº 315.424, emitida em: 08/10/2025, relativo ao mês: 09/2025, conforme despacho nº 477/2025-gt, 09/10/2025, dos serviços de locação de equipamentos, e atestada pelo gestor em: 09/10/2025, mediante discriminação abaixo: (irrf) valor bruto...................................r$ 2.754,73 retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$ 132,23 valor líquido.................................r$ 2.622,50.simpress comercio locacao e servicos s a2025282025-10-13outubro10202532610280000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 125.4036solicitamos a gentileza de providenciar o pagamento das arts referentes às obras da policlínica padrão (rrt 16142048), policlínica de mineiros (80910699) e policlínica de campos belos (80910733). despacho nº 3480/2025/goinfra/doc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 41.1016contratação de empresa para atender a demanda da seds, referente a realizaçã o de eventos, inclusive congressos e conferências. . nfe. 11- r$ 41,10 - tributos/issqnms eventos ltda202562025-10-30outubro10202530010060014520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.684.531/0001-46 823.932processo 202500010069224.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 123/2025 . ata de registro de preço nº 087/2025 "a" . pdf:2025285004216. daof: 3627 . ordem de fornecimento nº 399/2025/ses/cmac-spj-14107 a-fortini® plus lata c/ 400 gramas - fórmula nutrição, fórmula pediátrica em pó para nutrição oral, enteral ou suplemento (com ou sem sabor). . 10189/ir:.....................823,93sante medica hospitalar ltda20251632025-10-21outubro10202528501630053320252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 12959.747pagamento de ressarcimento, referente a setembro/2025, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: 002.080.231-51, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra. processo sei 202500036004495 e 202500036001181.supremo tribunal federal202512025-10-28outubro10202543610010011720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.531.640/0001-28 2545656.391processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, 13º salário. .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 181.813- pagamento nota fiscal nº 164106905 de 10/10/2025 (81211438), com forneci mento realizado no estacionamento privado da frota de veículos desta pasta situado a rua 84, nº 378, setor sul goiânia-go, competência: outubro/2025.equatorial goias distribuidora de energia s a2025192025-10-23outubro10202533010190000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.543.032/0001-04 180000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1299.6 município nova america - go deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda custeio da educação municipal para aquisição de uniformes para escola ruth de oliveira rodrigues inep 52074269, escola chapeuzinho vermelho inep 52074277 e cmei gotinhas do saber inep 52096270 do município de nova américa - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1861/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3200/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102197. daof 2084. transferência via convênio nº 158/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022376: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de nova america20251562025-10-17outubro10202524011560004920252401gabinete do secretário de estado da educação01.135.409/0001-88 143539.699. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/20 21 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/20 22 a 21/03/2026. custeio. . pdf 2023285000029, daof 1469, rd nº 121 (000020263085). .................................................... proc:202100010000963,funev-heelj, ref. ao repasse cont. gestão 025/21, ref. a agosto 2025.fund. resci sol. pag.80086047 . . valor pago.............r$ 143.539,69. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 - heelj (80086047). .fundacao universitaria evangelica2025662025-10-03outubro10202528500660014620252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 118412.686principal da parcela nº 378/480, referente à dívida nº 94/20100-5 com o basa, refinanciada pela união - lei nº 8.727/93banco do brasil s a202532025-10-07outubro10202517020030000520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1405.689pagamento de issqn da empresa wesley mattos queiroz eireli, pelos serviços de engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi, colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás- go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/2025/seduc/coordastec-16768 (80272662). .. 1)nf 657 r$ 18.578,12– 6ª medição do 2º termo aditivo ao 110/2022. inss: r$ 540,61 issqn: r$ 928,91 ir: r$ 222,94 valor líquido: r$ 16.885,67 ************************************************************** 2)nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,48 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,34 - r$ 3.054,37 ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcy.wesley mattos queiroz eireli20251352025-10-03outubro10202524011350000520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 335.295recolhimento do irrf da nota fiscal 1332 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis-go mód. iii, no período de 01 a 31/07/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656), relatório nº 2963/25/agehab/cooinsp. processo sei 202500031006480.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20270.211processo 202500005027548 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 116260, inexigibilidade nº 74/2025. . ipof 2025285003557 daof 3113/2850/2025 dod (237974), tr (247651). . nota: 71884 . emissão: 29/09/2025 . valor: r$ 20.270,21 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630047520252850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 575.0028cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 ref. diárias sebastiao de souza lemes filho-1106/202 r$ 115,00 renato teodoro cordeiro-1111/2025 r$ 230,00 renato teodoro cordeiro-1109/2025 r$ 115,00 renato teodoro cordeiro-1108/2026 r$ 115,00 renato teodoro cordeiro-1110/2027 r$ 230,00 total 805,00secretaria de estado da retomada202512025-10-23outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3967136.221folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010023220252904polícia civil37.014.123/0001-91 489000.001processo 202500005012513.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1050.6 do deputado estadual jamil sebba calife , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipameri - go. custeio. parecer 748 (79697411). despacho 2017 (80029941). despacho 4200 (79950821). . ipof 2025285004211. daof 3622. requisição de despesa 625 (sei 80386251). . conforme parecer ses/gae-18347 nº 748/2025 e despacho nº 2963/2025/ses/cep-20903 . emenda/ipameri:.................489.000,00fundo municipal de saude de ipameri20252152025-10-29outubro10202528502150026120252850fundo estadual de saúde - fes07.777.639/0001-27 6487.546contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf da nf 98017 referente ao mês 08/2025copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-10-29outubro10202529040070023020252904polícia civil01.765.213/0001-77 26089.921pagamento a título de ajuda de custo em viagem internacional, para participar da missão do goiás social que acontecerá em londres-inglaterra, nos dias 21 de outubro a 01 de novembro de 2025, para o servidor: roberto naves e siqueira cpf: 901.770.701-10. cotação dolar banco central do brasil 17.10.2025 as 13h41min. 12 dias x 400,00us$ = 4.800,00 x us$ 5.4354 = r$ 26.089,92(vinte e seis mil, oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) sei 202500027000848. pdf 2025426100233roberto naves e siqueira202562025-10-20outubro10202542610060012920254261goiás turismo - agência estadual de turismo***.770.701-** 420.655pagamento que se faz a gás e mais comércio eireli, referente a despesas com o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), acondicionado em botijão de 45 kg, conforme ordem de serviço nº 08/2025 (80081501), para as copas do setor universitário e parques. refere-se ao recebimento de 01 (um) botijão de gás glp 45 kg, no valor unitário de r$ 420,65 para a copa do setor leste universitário. conforme nota fiscal nº 312 e pdf 2024210100163. . processo de pagamento 202400017021204. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 420,65. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.gas e mais comercio ltda202562025-10-07outubro10202521010060001720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável41.485.159/0001-20 2325.25179refere-se ao pagamento do issqn: 1324 isqn 1537 issqn 1538 issqn 1539 issqn 1540 issqn 1541 issqn 1551 issqn 1552 issqn 1552 issqn (854) 1550 issqn 1549 issqn 1556 issqn 1562 issqn 1563 issqn 1561 issqn (34) 1560 issqn (3560) 1559 issqn 1558 issqn 1557 issqn processo sei 202500025117049 - depositar na conta mais negocios/: 104-1626-578.197.734-8 - produto: 4995 cnpj: 09.456.840/0001-38.mene e portella publicidade ltda2025302025-10-29outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1157365.475valor destinado a cobrir despesas com parte da 8ª medição do contrato nº 038/2025, referente à execução de obras de restauração da rodovia go-184, trecho: itumirim / aporé, com extensão de 91,4 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf: 2025435000009, processo sei 202500036015129, nf 2330.construtora centro leste s a2025202025-10-16outubro10202543500200000620254350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 2350.328pagamento do irrf retido da nf 1208, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.350,32 (valor total geral: r$ 97.930,69). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 99.7714prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 irrf referente à fatuta 5560718364. ateste de nota fiscal (80130763). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (80147825)tim s a202512025-10-09outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 27489.137pagamento de irrf da 11ª medição do contrato nº 90/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025438000046, processo sei 202500036011805, nf nº 599 e 601 irrf.evvia engenharia e consultoria ltda202592025-10-31outubro10202543800090004620254380fundo constitucional de transporte - fct32.612.424/0001-01 55872.585ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nfs - 1363 e 1365. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-20outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 8014267.241". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5664.201restituição ao fundo rotativo - material para expediente; n.f nº 1066, emitida aos 05.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105166 processo estimativo: 202500006003985b pdf: 2025240102057 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-01outubro10202524010090023620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10291.794" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus olivei ra cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de ago/25, competência jul/25. . pagamento via d.u.a.m"prefeitura municipal de jussara202542025-10-03outubro10202524010040042520252401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 5300.001processo: 202500010067451 - vvf. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda carvalho de abreu e acompanhante.jeane carvalho de abreu2025862025-10-01outubro10202528500860041720252850fundo estadual de saúde - fes***.176.261-** 1200.009valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.suleima rodrigues dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150088620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 14557.4810pdf: 2024290600070 . nome benefici?rio: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). iss. . nota fiscal..........ref.............valor 843..................09/25.......14.557,48 . rmbmrl construtora ltda2025202025-10-20outubro10202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 625750.441valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 01, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e de spacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000132, conforme listado abai xo: indeniz. iss nf 1651 202200036011716 12.342,25 indeniz. iss nf 2465 202400036010294 23.892,19 indeniz. iss nf 2113 202300036015041 22.551,04 indeniz. iss nf 2991 202400036016995 14.386,46 indeniz. iss nf 2194 202400036002732 12.458,56 indeniz. iss nf 2058 202300036012304 36.118,87 indeniz. iss nf 2200 202400036004132 23.452,11 indeniz. iss nf-1955 202300036004516 6.119,98 indeniz. iss nf 1606 202200036010191 17.211,21 indeniz. iss nf 2038 202300036011045 23.916,97 indeniz. iss nf 2087 202300036013686 30.568,09 indeniz. iss nf 2992 202500036000068 30.666,77 indeniz. iss nf 1982 202300036005757 12.745,19 indeniz. iss nf 2183 202400036001222 15.844,03 indeniz. iss nf 1886 202300036000446 32.184,77 indeniz. iss nf 2566 202400036011836 38.242,61 indeniz. iss nf 1440 202200036003781 7.245,90 indeniz. iss nf 1516 202200036007821 18.710,33 indeniz. iss nf 2292 202400036007183 18.200,13 indeniz. iss nf 1720 202200036013231 18.044,37 indeniz. iss nf 1468 202200036005174 8.163,32 indeniz. iss nf 1556 202200036009217 15.223,06 indeniz. iss nf 2288 202400036005638 9.859,88 indeniz. iss nf 2810 202400036015432 18.803,97 indeniz. iss nf 1503 202200036006666 16.091,24 indeniz. iss nf 2156 202400036000002 14.563,65 indeniz. iss nf 2008 202300036008203 35.044,64 indeniz. iss nf-1992 202300036007031 25.939,72 indeniz. iss nf 2362 202400036008655 18.190,47 indeniz. iss nf 1888 202300036000771 2.952,99 indeniz. iss nf 2022 202300036009442 16.516,44 indeniz. iss nf 2696 202400036013609 29.499,23 total 625.750,44bomsucesso transportes eireli202512025-10-03outubro10202543800010000720254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 32.78526art nº 1020250288148 (sei nº 80505069), referente ao termo aditivo dos serviços de recapeamento a serem realizados nos municípios contemplados no lote 72 do gmm - programa goiás em movimento eixo municípios. despacho nº 1759/2025/goinfra/ma-gemru - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-02outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3200.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor alex sandro de souza lima (cpf: 909.375.971-04), em decorrência do falecimento de sua tia, a senhora  helena cordeiro de souza (cpf: 259.963.201-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13415/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1993.alex sandro de souza lima20251252025-10-02outubro10202524011250024620252401gabinete do secretário de estado da educação***.375.971-** 159849.601pagamento à empresa avantti producoes eventos e turismo ltda - referente a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. ordem de serviço 18/2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 02 emissão: 02/10/2025 atesto: 03/10/2025 valor total da nota: r$ 171.512,45 líquido: r$ 159.849,60 pdf 2025240100497 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-13outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 244500.001pagamento do líquido da nf 29, emitida em 05/09/2025,referente a aquisição de servidores de backup e switches san para expansão de infraestrutura de backup e rede de armazenamento san, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 244.500,00 (valor total da nf r$ 489.000,00). processo: 202500005007513 pdf: 2025400100068. gcsb.decision servicos de tecnologia da informacao ltda2025242025-10-02outubro10202540010240001320254001gab. da secretaria geral de governo03.535.902/0008-97 967.115"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 4 de 467; - i.d. depósito: 081250000029863780. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 106771.791pagamento para atender o fundo financeiro do rpps - empregado, folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês outubro/2025.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202526010010028920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 248729.304processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro. pdf: 2025285002300. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) . valor da parcela: r$ 364.487,36 . referência: julho/2025 . heeb/controtra partida complemento/julho/25......248.729,30 . total a pagar: 248.729,30 . obs.: 1 - pagamento complementar de contrapartida estadual - relatório julho/25 - despacho nº 699/2025/ses/cades (80101515) - processo: 202500010072189 .hospital espirita euripedes barsanulfo2025502025-10-29outubro10202528500500001620252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1716.684pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de outubro/2025, referente a demais descontos no contracheque do servidor marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074), da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº 533500-67.2025.8.09.01125. senhor caixa, favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº ***.627.332-**, no banco 341 - itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100037820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3333.3410pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - outubro/2025.estado de goias202562025-10-22outubro10202513010060001320251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5200.003valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de agosto a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.andreza aparecida palma2025152025-10-22outubro10202531610150189620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 5551.8129despesa com o contrato n° 73/2024(vigência: 30/10/2024 a 30/10/2025), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articula do/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514)(pregão eletrônico n° 58/2024). (declaração: 329)(pdf: 2024409300966). nota: csll/nf/84463 09/10/2025 09/10/2025 5.551,81 5.551,81solucoes servicos terceirizados ltda2025112025-10-13outubro10202540930110028720254093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 18.001pagamento iss - destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 28/2024 para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5) – risco biológico; grupo b (resíduos químicos) – risco químico; grupo e – risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. dispensa nº 092/2024. sislog 107872. -vigência: 14/09/2025 à 13/09/2026. -processo: 202500020010033. - duam iss nf 2900 canedo ambiental (81311814) - despacho 1947 (81312184)canedo ambiental ltda202582025-10-22outubro10202540620080030320254062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 34824.941pagamento de nfe 1135 # aquisição de insumos e materiais didáticos para cursos do programa mulheres mil, a serem realizados no segundo semestre de 2025, conforme requisiçao de despesas sei 80421359. pdf: 2025310100408. # nome: manag comercio e servicos ltda cnpj: 31.149.649/0001-00 3.3.90.32.06secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-21outubro10202531010060013020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 391.3912"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 56 de 57; - i.d. depósito: 081250000029863225. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37570.691pagamento que se faz à agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, para atender despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de setembro/2025 , conforme oficio nº 104/2025 adasa/sgp/nap. *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. _________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente : 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento ............ r$ 37.570,69 - referência: 09/2025. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202512025-10-22outubro10202521010010033520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 400000.001processo 202500005022584 . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 766.9 da deputada estadual vivian cristina albernaz tanus, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipameri - go. . pdf: 2025285004155. daof: 3507. rd n°582/2025 - ses/cep-20903 . com fundamento nas manifestações técnicas constantes, no parecer nº 630/2025 - gae (78732605) e no despacho nº 3632/2025 – spais (78874732), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1696/2025 (78926417). . emenda/ipameri.............................r$400.000,00fundo municipal de saude de ipameri20252152025-10-16outubro10202528502150023520252850fundo estadual de saúde - fes07.777.639/0001-27 50000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1017.10 município cachoeira dourada deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento em educação do município de cachoeira dourada - go ( aquisição de equipamentos mobiliários para as escolas cmei dinorá simões borges inep 52058387 e escola municipal modelo 14 de maio inep 52058379)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2042/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3315/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100873. daof 2134. transferência via convênio nº 152/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013120: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de cachoeira dourada20251732025-10-16outubro10202524011730015220252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.806/0001-17 19177.891pagamento de honorários sucumbenciais referente ao processo nº 502xxxx-76.2019.8.09.0051. trata-se de ação de usucapião especial urbana. conforme despacho nº 702/2025/pj (81124891) e demais documentos constantes no processo sei 202400031010368.tribunal de justica do estado de goias202562025-10-20outubro10202543620060022120254362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 530.5713dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102574 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 366 - eja - valor total r$ 22.106,92 ** irrf r$ 530,57 .. .redemob consorcio2025692025-10-01outubro10202524010690001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 6088.842dare de imposto de renda 1,2% a empresa acima, refere com 1º termo aditivo de 25% dos contratos nºs 184/2024,firmado com as empresas d´arthy editora, que tem por objeto a prestação de serviços de impressão de material pedagógico, visando atender o projeto revisa goiás, . conforme despacho nº 999/2025/seduc/coordastec-16768. conforme despacho nº 570/2025/seduc/gcc-15991 - daof 736/2401/2025 - . pdf 2024240100434 . nota fiscal...460314 valor bruto: r$ 88.200,00 valor irrf 1,2% : r$ 1.058,40 liquido: r$ 87.141,60 . nota fiscal.....460315 valor bruto: r$ 111.034,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.332,41 valor liquido: r$ 109.701,59 . nota fiscal....460316 valor bruto: r$ 109.200,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.310,40 valor liquido: r$ 107.889,60 . nota fiscal....460317 valor bruto: r$ 101.325,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.215,90 valor liquido: r$ 100.109,10 . nota fiscal....460318 valor bruto: r$ 97.644,00 valor irrf 1,2%: r$ 1.171,73 valor liquido: r$ 96.472,27 . weyderdarthy editora e grafica ltda2025922025-10-02outubro10202524010920008520252401gabinete do secretário de estado da educação01.692.620/0001-00 13696.7313pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 53 de fiscalização medição - os 015/2025 (79525400) que aprova a medição única da ordem de serviço n.º 21/2025 (77602431) e comprova a conclusão dos serviços de identificação e reparo dos vazamentos da rede de esgoto, de forma emergencial, bem como a revisão completa do sistema de esgotamento sanitário da área afetada, para garantir a solução efetiva do problema e evitar novos incidentes relacionados. serviço executado no prédio da semad, localizado na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2022 e pdf nº 2025215300041. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 13.696,73 . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-01outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 17996.927pagamento do liquido da nota fiscal 2 referente a prestação de serviços de buffet no mês de outubro/2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-10-22outubro10202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 171719.381- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025 .- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-28outubro10202517010090032720251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2355.162ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor líquido. referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025592025-10-01outubro10202530010590000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 0880.74 muni- cípio piracanjuba - go deputado (a) bia de lima. objeto da emen da investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal de tempo integral dona maria barbosa amorim (inep 52061116) do município de piracanjuba-go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1516/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. au torizo da despesa: despacho nº 2603/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101142. daof 1653. transferência via convênio nº 108/ 2025, assinado de publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013421: publicação da emenda no diário oficial, cn pj do município, kit prefeito(diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta cor rente. . kênyaprefeitura municipal de piracanjuba20251732025-10-14outubro10202524011730006520252401gabinete do secretário de estado da educação01.179.647/0001-95 50000.001emenda parlamentar impositiva número 764.14 município anápolis deputado vivian naves objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais de consumo e contratação de serviço essencial para manutenção das atividades assistenciais do lar do ancião "o caminho", em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 205/2025lar do anciao o caminho2025152025-10-07outubro10202519010150013720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.526.358/0001-88 275306.649pagamento referente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, sob demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 664 - r$ 152.320,00 liquido: r$ 137.392,64 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . nota fiscal nº 665 - r$ 152.898,00 liquido: r$ 137.914,00 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-10-01outubro10202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 49.872pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos deta pasta, referente ao desconto de fardamento do mês de outubro/2025.fundacao dom pedro ii2025102025-10-22outubro10202518010100037520251801gabinete do secretário de estado da administração07.882.625/0001-73 187.254pagamento de irrf das prestadoras de serviço da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente à nota fiscal nº 2025/1120. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-10-28outubro10202515010050005920251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 9036.808recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 - referente a medição da quarta etapa, subetapa 4c (parcela 01) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 08/01/2025 a 07/05/2025, conforme contrato nº 113/2022 (75352739) e (75352758), vigência 01/07/2025. relatório nº 3177 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031004506.apicy incorporacoes ltda2025302025-10-16outubro10202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 335.1917* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9605274, referente ao mês de outubro/2025, relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em e xercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que pe rcebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos s ervidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.966,40...líquido: r$ 13.631,21...ir: r$ 335,19. . jps . .redemob consorcio2025132025-10-03outubro10202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 933.669pagamento do líquido do processo 202017697000404: nf 2510018293981 r$ 933,66 ref: setembro/2025 (telefonia fixa);oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-08outubro10202512010060000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação76.535.764/0001-43 351840.001. recursos a título de investimento para aquisição de 06 (seis) caixas de videolaparoscopia, a fim de atender as demandas do hospital est. criança e do adolescente -hecad, associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, organização social responsável pelo gerenciamento e operacionalização da unidade de saúde, contrato de gestão nº 032/2022 - ses/go e portaria nº 3924/2024-gab/ses - go, ofício nº 350538/2024 -agir/hecad (sei 64812172) e ofício nº 360612/2024-agir (sei 66179909). 202100010054420. . contrato de gestão nº 032/2022 - ses/go (202100010054422). .pdf 2025285003896. daof 3368/2025. rd 215/2025 (sei 78459646). ..................................... proc.202400010050121, agir-hecad,investimento para aquisição de 06 (seis) caixas de videolaparoscopia. . valor pago.............r$ 351.840,00. . portaria numeração automática 3198 (80314649) e extrato publicação portaria (80655894).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-10-08outubro10202528501610032120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 797.281. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariova ldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. . conta - 1509 042 02074917-7 id: 031509003582510210 . valor...................................r$ 797,58 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045020252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 29196.7424pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-22outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 238524.763pagamento liquido da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096 (diesel s/10)trivale instituicao de pagamento ltda202592025-10-30outubro10202543610090001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 11493.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - empregado . terezinha"fundo previdenciario2025762025-10-22outubro10202524010760020220252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 0.001pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme disposto no espelho da emenda (000027976834), e na lei orçamentária anual – loa 2022, publicada no diário oficial do estado nº 23.715, em 12 de janeiro de 2022 (000028114072). processo nº 202200006018900– conforme contrato nº 172/2025 . nf 3 - r$ 114.235,84 – 1ª medição inss: r$ 4.127,91 (37.526,48*11%) issqn: r$ 5.711,79 (114.235,84*5%) i.r. r$ 1.370,83 (114.235,84*1,2%) valor líquido r$ 103.025,31 . conforme despacho nº 3495/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2025240100011 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda2025852025-10-22outubro10202524010850003020252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 200211.2715202400025099634- refere-se ao pagamento liquido: nf 769 - sinalização vertical: 200un (420,62) - sinalização horizontal 3.810,90m(31,10) - cidade novo gama. r$ 200.211,27.filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-29outubro10202529610200000420252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 5100.7118pdf 2023160100162 processo 202300015002083 pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas (sem motorista e se m combustível), devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, monitoramento por sistema gps/gsm/gprs, manutenção v eicular, insulfilm e adesivagem para atender as demandas da secretaria de es tado da casa militar, para o período de 24 (vinte e quatro) meses. conforme dados á saber: - fatura: 217516532, emissão: 02/10/2025, atestado: 10/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 5.100,71 - ircs brasil frotas s a202572025-10-20outubro10202516010070015420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 7163.511processo: 202400010056756- ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m². vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . pdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . referência: agosoto/2025 . aluguel/reajuste/ago/25....7.163,51 . total a pagar: 7.163,51 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100063020252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 8224.951. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . abono permanencia - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010022720252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 100000.001processo 202500005012328 . emenda parlamentar impositiva número 973 município araguapaz deputado cristiano galindo objeto da emenda investimentos. . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 195/2025 - gerap (77225503) e no despacho nº 2814/2025 – spais (77306345), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1318/2025 (77369720) e, por fim, no despacho nº 2234/2025 – geaal/sgi (80412969), que consolidou a manifestação técnica favorável. . ipof:2025285004189. ddaof:3601. rd 665 (80517777). . emenda/araguapaz....................r$ 100.000,00fundo municipal de saude de araguapaz20252162025-10-16outubro10202528502160011620252850fundo estadual de saúde - fes11.238.287/0001-09 72814.941destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901107 ordinario liquido gratificação exercício cargo r$ 72.814,94agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010036820251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.maria eduarda leite pereira2025152025-10-22outubro10202531610150094220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.813.531-** 761.891fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos, da secretaria geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 47.4218solicitação referente ao pagamento líquido arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30/09/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.vinicius faria costa mendanha2025152025-10-23outubro10202531610150164120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.199.751-** 3601906.691destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025312025-10-23outubro10202529020310000720252902polícia militar01.409.671/0001-73 11402.461202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - rppm - cont. servidor.fundo financeiro dos militares202562025-10-23outubro10202529610060033920252961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 3384.831valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - restituição erário – descontos - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 15.966. *pdf-2025170100007* . recolhimento de irrf da fatura nº 1879369 do exercício 2025 para recolhimento de irrf referente ao contrato 001/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fa zendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025142025-10-23outubro10202517010140029320251701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 25594.565pagamento da nota fiscal 1382 a empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã - go, módulo ii, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, de acordo com o contrato nº 56/2025 (79707321) e relatório nº 3308/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007775.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3316.966recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente a contratação de empresa para realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino, vinculadas à rede estadual, ordem de serviço nº 278 para a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo: . nf 06 emissão: 15/10/2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 69.103,45 irrf: r$ 3.316,96 pdf 2025240100497 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-23outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 138783.323pagamento da nf 14 a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, dos serviços a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais de interesse social no município de cromínia - go (módulo ii), no período de 05/08/2025 a 07/09/2025, de acordo com o contrato nº 139/2024 (80200722) e relatório nº 3347/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008290.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-14outubro10202543620240006620254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 18516.5923contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 15.8917irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2098/2025-gear de 22/10/2025.caixa economica federal - cef202542025-10-29outubro10202517040040001120251704encargos especiais00.360.305/0001-04 41201.023pagamento da parcela de setembro de 2025 do contrato nº 41/2020-proset, conforme a fatura correios nº 466547, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. pdf 2024436101013 - sei 202500036015561(parte)empresa brasileira de correios e telegrafos20251292025-10-14outubro10202543611290000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 95.841pagamento a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto)referente a outubro/2025.fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202526010010029120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 423.516valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, realizado por meio de inexigibilidade de licitação, entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a ur catalão desta autarquia, requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00059/3261/2025. solicitação 9010699 e pdf 2024326100222. pagamento da sae, referente ao despacho nº 115/2025-nugc, do dia: 29/09/2025, referente ao mês: 09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 29/09/2025, conforme discriminação abaixo: ft.- 10529347..matrícula: 6379-7...vencimento: 25/10/25..valor r$ 292,43 ft.- 10537952..matrícula: 1853-8...vencimento: 25/10/25..valor r$ 131,08 total geral:.............................................valor r$ 423,51.superintendencia municipal de agua e esgoto2025112025-10-07outubro10202532610110002420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.750.108/0001-52 17264.981. contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - fes/rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-10-23outubro10202528500070003420252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2552.1229ordem para cobrir o 3ºtermo aditivo ao contrato nº 45/2022-seds, celebrado entre a secretaria de desenvolvimento social e a empresa goiás telecomunicações s/a, referente a contratação do serviço de rede de comunicação de dados é requisito fundamental para a interligação e comunicação entre as diversas unidades administrativas , no prédio da sede, anexo, almoxarifado, conselho do idoso, casa do idoso, além das unidades dos case's. refere-se ao pagamento parcial líquido do mês 09/2025. nf 266 parcial r$ 2.552,12.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202562025-10-16outubro10202530010060006120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.268.439/0001-53 0.001despesa para pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito de veículos da seds. . nr. do auto: r025589953 - valor: 229,93 - placa: spd8h23/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: j001608990 - valor: 156,18 - placa: spe5h83/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: r028517501 - valor: 204,32 - placa: spe5h83/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: t005342692 - valor: 151,19 - placa: spe9f88/mt - marca/modelo: chev/tracker t a lt 2023/2024 - cor preta nr. multa: r026568298 - valor: 148,91 - placa: spd8h23/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor brancaestado de mato grosso202562025-10-30outubro10202530010060022220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.507.415/0001-44 6482.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760019220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fernanda marques pacheco2025152025-10-23outubro10202531610150166220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.431-** 1072.002trata-se de valor estimado para contratação de empresa especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro meses).gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202582025-10-21outubro10202544010080003920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal08.329.433/0001-05 398.3016recolhimento do irrf da nota fiscal nº 621 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município uruana-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 120/2024 (78779686) e relatório nº 2882/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007112.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240015820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4923.023pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda para atender despesas com prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.923,02 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 10316.3934pagamento do valor líquido da nf 6322, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagem aérea: renato meneses torres e fernando de castro fagundes - gyn/jpa/gyn - ida 12/1 0/25 - volta 19/10/25; carlos cesar simao levergger - gyn/jpa/gyn - ida 12/10/25 - volta 17/10/2025. pdf 2024430100115ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202562025-10-07outubro10202543010060003120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 350.001processo 202500010079539 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente maria eduarda gomes de oliveira e acompanhante.rosana gomes da fe2025862025-10-20outubro10202528500860048820252850fundo estadual de saúde - fes***.807.751-** 8160.004202400025193196- refere-se ao pagamento do liquido nf 1918, ref 10/2025, coffe break/detran r$8.160,00ltba comercio e servicos ltda2025132025-10-29outubro10202529610130016920252961departamento estadual de trânsito - detran04.694.478/0001-10 195.15141refere-se ao pagamento do irrf: 202500025098594 nfag 1662 r$ 195,15 (televisão anhanguera s/a nfvc 32688 r$ 1040,8) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 45189.5613pagamento liquido da fatuara n.º 3560 e nota fiscal n.º 138847 referente ao mês de agosto/2025, a favor da sonda procwork informática ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 08.733.698/0001-66, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing). pdf n.º 2024180100572. fcsonda procwork informatica ltda2025182025-10-30outubro10202518010180005020251801gabinete do secretário de estado da administração08.733.698/0001-66 530472.301-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - ipasgo.hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-10-22outubro10202517010090032120251701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 512.67187. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nº 6436. sei - 80930682 . empresa s.a distribuidora de conteudo audiovisual ltda. cnpj: 33.356.343/0001-42 . dados bancarios . bradesco ( 237) agência: 1382 c/c 193484-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.thiago delano alves rodrigues bernardes2025152025-10-23outubro10202531610150188920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.649.621-** 64404.424pagamento à empresa avantti producoes eventos e turismo ltda - referente a contratação de empresa para realização de eventos visando formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino, vinculadas à rede estadual, ordem de serviço nº 278 para a realização do projeto de formação da superintendência de atenção especializada (71761798), a realizar-se de abril a dezembro de 2025, cujo objetivo é qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socio educação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. conforme nota fiscal abaixo: . nf 06 emissão: 15/10/2025 atesto: 15/10/2025 valor total da nota: r$ 69.103,45 líquido: r$ 64.404,42 pdf 2025240100497 . processo 202500006062326avantti producoes eventos e turismo ltda2025922025-10-23outubro10202524010920011420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3679.831folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . funcam - fundo de capacitaçãosecretaria de estado de desenvolvimento social202532025-10-23outubro10202530010030005520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 647.5030pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 11641, 11644, 11645, 11664, 11665, 11672, 11678, 11685, 11692, 11699, 11728, 11732 e 11750 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2024180100616. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-23outubro10202518010070010020251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 5000.001processo 202500010066347.crrm . portaria 2200/2011. . plano de fortalecimento para a execução do projeto "inspira ação: estratégias de educação permanente para o enfrentamento do excesso de peso" selecionado por meio do programa mais eps. programas federais: programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011. . pdf: 2025280100128. daof: 33. rd n° 40/2025 - ses/sesg-03776. programas federais:programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 . conforme despacho nº 970/2025/ses/cconv-06536 .fundo municipal de saude de pirenopolis2025112025-10-23outubro10202528010110000520252801gabinete do secretario da saude11.409.678/0001-49 3000.00136cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010038320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 289866.331valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. i.r.r.f................289.866,33estado de goias202562025-10-23outubro10202518800060014820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 38378.515* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 110374 005/2025-economia * * contratação sislog nº. 110374 * * processo de contratação sei 202400005043096 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004042857 * * pdf nº. 2024170100340 * . pagamento líquido da nfs-e 5 (consultoria técnica: 189,365 horas conforme redmine os 69/2025) (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do item 002 do contrato nº. 021/2025/economia de fornecimento de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, no valor total de r$ 949.560,00, sendo: . item 001 - licença para uso de software, conforme termo de referência. créditos de serviços de comutação de ia. quantidade: 636.000 - unidade: unidade - vl.unitário: r$ 0,85 - vl.total: r$ 540.600,00 . item 002 - serviços técnicos especializados, consultoria técnica. serviço de orientação técnica especializada quantidade: 1.920 - unidade: serviço(s) - vl.unitário: r$ 213,00 - vl.total: r$ 408.960,00 . valor total (item 1 + item 2) = r$ 949.560,00 . a execução do objeto contratado seguirá o seguinte cronograma físico-financeiro: . item 001 - forma de execução e pagamento: execução após a emissão da ordem de fornecimento; e pagamento sob demanda, após aceite. meses: 1º-2º, 5% do volume estimado mensal ; 3º-6º, 20% do volume estimado mensal; 7º-9º, 25% do volume estimado mensal; 10º-12º, 50% do volume estimado mensal; valor total do item 001 = 540.600,00 . item 002 - forma de execução e pagamento: execução sob demanda, após a emissão da ordem de serviço; e pagamento no valor proporcional aos quantitativos demandados e efetivamente executados no período, após aceite do serviço. meses: sob demanda; valor total do item 002 = r$ 408.960,00 . o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021. . rmvp .................global ti+rh solutions ltda202552025-10-23outubro10202517010050001020251701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 27883.2728retenção de inss conforme nota fiscal n° 1223 referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender nas unidades administrativas da sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-10-13outubro10202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3988.27127bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010040720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.raphael pinheiro rodrigues valente2025152025-10-23outubro10202531610150162420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.801-** 339.481202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 15/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de acreúna r$ 339,48.maria de fatima moreira2025152025-10-10outubro10202529610150022620252961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 72673.131202500010064474-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº052/2025. pregão nº 052/2025 vigência da arp: 10/04/2025 a 10/04/2026. processo nº 202400005039336 202500010025063. . pdf 2025285003604. daof 3138/2850. autorização 78783972. . ordem de fornecimento 319 (78784195). . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 458352................72.673,13produtos roche quimicos e farmaceuticos s a20251632025-10-10outubro10202528501630043620252850fundo estadual de saúde - fes33.009.945/0002-04 404.989recolhimento do irrf da nota fiscal nº 604 - referente aprestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025, conforme contrato nº 97/2025 (id. 78297670) e relatório nº 2807 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006728.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6649.004contrato de 41 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.elo solucoes empresariais ltda202542025-10-14outubro10202540910040004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom14.384.787/0001-47 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1291.1 município posse deputado (a) alessandro moreira dos santos. objeto da emenda investimento na construção da quadra coberta na escola municipal dr. joaquim pereira da costa sobrinho inep 52086305 do município de posse - go,., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1942/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3139/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100772. daof 2018. transferência via convênio nº 182/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012745: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1566/2025 - seduc/gcr-17181.municipio de posse20251732025-10-23outubro10202524011730011120252401gabinete do secretário de estado da educação01.743.335/0001-62 243.547recolhimento do irrf da nota fiscal nº 513 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 06/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2609/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005635.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.matheus pessoa costa2025152025-10-23outubro10202531610150161120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.212.671-** 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1031.1 município amaralina deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da quadra poliesportiva da escola municipal pedro francisco dias (inep 52083381), situada no distrito de fiicolândia do município de amaralina - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1647/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2896/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101009. daof 1860. transferência via convênio nº 177/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013190: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de amaralina20251732025-10-23outubro10202524011730008820252401gabinete do secretário de estado da educação01.492.098/0001-04 40353.38130refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1638 r$ 40353,38 (gráfica cgh comunicação nfvc 2167 r$ 40353,38)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).valter henrique carvalho silva202592025-10-07outubro10202531610090014020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.514.301-** 681.0515recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - setembro/2025. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 10,66 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202572025-10-08outubro10202518010070013220251801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 630.001recolhimento do iss da nota fiscal nº 134 - referente a prestação de serviços educacionais de pós-graduação lato sensu - mba contabilidade tributária e inteligência fiscal (kamilla guimaraes rodrigues), correspondente a carga horária de 432 horas, distribuídas em 12 módulos, conforme termo de referência - (73408714), requisição de despesa nº 8 (73411275), ratificação da inexigibilidade de licitação (79372717), contrato ipog (80299534) e relatório nº 3376/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003020.ipog - instituto de pos-graduacao & graduacao ltda202562025-10-13outubro10202543620060020920254362agencia goiana de habitacao s/a04.688.977/0001-02 4017.1210. proc 202500010046935-efc . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . referência......................valor aluguel/setembro/25/ir..........4.017,12 .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-10-10outubro10202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 71761.556. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 30....set/2025...r$ 3.818,80...r$ 3.977,91....r$ 71.761,55....goiânia . jps .sampa produtos eletronicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 38656.668pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de setembro/2025. processo: 202500024000083. pdf n°: 2025336200002.ministerio da fazenda202592025-10-21outubro10202533620090000220253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 98498.1215pagamento de irrf da 06ª medição do contrato 55/2025, o objeto deste contrato é a execução de reforma, ampliação e modernização do autódromo internacional ayrton senna, estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025260100095, processo sei 202500036009109, nf nº 4 irrf.porto belo engenharia e comercio ltda2025632025-10-21outubro10202526010630000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.701.380/0001-80 56499.864pdf 2025260100480 . pagamento referente a prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades. pagamento do inss da nf 3842office seguranca ltda epp202562025-10-14outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 396.546202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do servidor pedro gomes pinheiro - processo judicial n° 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de outubro de 2025.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente (banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.514-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00) - processe sei folha: 202500025155797.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6095.206valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato 04/2023, mediante adesão a ata de registro de preços da secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mt, pregão eletrônico nº 003/2023, processo seplagpro-2022/08321, firmado entre a empresa cs brasil frotas s.a e agrodefesa, de prestação de serviços de locação de veículos automotores imprescindível e necessária para continuidade aos trabalhos desta agência, com a missão de promover a sanidade animal e vegetal no estado, pelo período de 03 meses. requisição de despesa 13/2025 e demais instruções nos autos. daof nº 00259/3261/2025, através da fonte de recurso 15000100. solicitação 9017574 e pdf 2025326100053. pagamento do (irrf), referente a fatura nº 217584304, emitida em: 07/10/2025, referente ao período do dia: 01 a 19/09/2025, conforme despacho nº 196/2025 - nutrans- 13/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total dos serviços:...................r$ 126.983,36 retenção de irpj (4,8 por cento).....................r$ 6.095,20 valor líquido........................................r$ 120.888,16.cs brasil frotas s a2025162025-10-16outubro10202532610160000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 0.003ordem para cobrir com a prorrogação do contrato nº 035/2021 - seds de prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se se ao issqn da nota do mês 09/2025: nf 3 issqn r$ 2.810,79construtora goldman eireli - me202522025-10-16outubro10202530520020024320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 391.397"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ise helena miguel de oliveira vieira - cpf nº 548.608.221-53, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006017935. . - reclamante: coop. de credito de livre admissão de rubiataba e região ltda; - processo judicial: 0162126-83.2016.8.09.0139; - parcelas: 55 de 57; - i.d. depósito: 081250000029683839. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15100.005pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 4º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-30outubro10202518010180020220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 198.771pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a contribuições para o fundo protege goiás - consignações (estatutários) no valor de r$ 198,77.goias turismo - agencia estadual de turismo202532025-10-23outubro10202542610030005620254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 290.13394202300025160907 rpv leandro soares de sousa, cpf sob o nº 003.302.311-54 açao 5691881-42.2023.8.09.0146[ honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 545.353retenção ir à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf1221 23.923,76 ...nf1222 21.522,84 . ...processo pagamento 202100006076124 ...pdf................2023240101049 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20251352025-10-16outubro10202524011350002320252401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 314277.841valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - rpps servidor -processo sei 202500036001181.fundo financeiro do rpps202512025-10-23outubro10202543610010028320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 300.001parte 1/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-10-23outubro10202543620010032920254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 3.992despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da gestão do sistema único de assistência social. . nfe. 2493110 - r$ 3,99 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-16outubro10202530510040001820253051fundo estadual de assistência social - feas00.604.122/0001-97 200.009uitu - pagamento de inss do fundo rotativo nº 54/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2179.823recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº17 - sétimo termo de apostilamento - repactuação dos valores relativos ao contrato nº 030/2022 celebrado ente o estado de goiás, por intermédio da seapa e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, inscrita no cnpj 05.980.352/0001-74, em razão da nova convenção coletiva - ccct 2025/2026 de são joão d'aliança e cct-2025/2026 de goiânia, conforme processo 202517647000803. período de 01/01/2025 à 24/11/2025garra forte - empresa de seguranca ltda202572025-10-30outubro10202532010070014420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.980.352/0001-74 1575.512destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.gabriel luiz neves mota andrade2025152025-10-22outubro10202531610150197820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 2061357.131". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040057820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3939.4021pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 12/11/2025, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: setembro/2025, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 004/2021. pdf: 2021180100016. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-10-16outubro10202518010070010120251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 108.632pdf 2025290100222 146675341048-09/25. cjmclaro s a202572025-10-20outubro10202529010070021220252901gabinete do secretário da segurança pública40.432.544/0001-47 5591.624contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressões e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf da nf 97416 referente ao mês 07/2025copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202572025-10-08outubro10202529040070023020252904polícia civil01.765.213/0001-77 425.542recolhimento do iss da nota fiscal nº 760 - referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base no período de janeiro a junho/2025, contratadas pela agehab, no município de novo gama-go, conforme contrato n° 95/2024 (76969000) e relatório nº 3572/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008111.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240036920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 92.4187pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 40.292recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aao fornecimento de água mineral acondicionada em garrafão policarbonato de 20 litros com lacre plástico na tampa e sache para limpeza do garrafão, com a finalidade de abastecer o prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, pelo período de 12 meses. conforme nota fiscal abaixo: . nf 025.125 emissão: 01/10/2025 atesto:02/10/2025 valor total da nota: r$ 3.357,30 irrf: r$ 40,29 pdf 20324240101792 . processo 202400006049516fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-08outubro10202524010100000520252401gabinete do secretário de estado da educação00.961.053/0001-79 19933.986valor destinado a cobrir despesas do irrf da 29ª medição, do contrato nº 11/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13), pdf 2025438000032, processo sei nº 202500036013367, nf-5.bravia engenharia e arquitetura202592025-10-30outubro10202543800090002020254380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 4921.161folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil202512025-10-22outubro10202529040010024420252904polícia civil37.014.123/0001-91 1025.401descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047 ------------------------------------------- conta crédito beneficiário: assembleia legislativa de goiás cnpj: 02.474.419/0001-00 banco: santander - 033 agência: 0071 conta corrente: 430154801servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-21outubro10202518800030031620251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 304.7831processo: 202500010008643 - ebd . 3° termo aditivo ao contrato n° 102/2022, para prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças, nos elevadores para atendimento das necessidades das unidades desta secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). aditivo - 3º termo (sei 67904973). vigência: 13/12/2024 a 12/12/2025. serviços assistencial e administrativa. . pdf 2024285002878. daof 204/2850. rd 08/2024 (sei 63077808). . nota fiscal:3/setembro/25/ir....304,78 . total a pagar: 304,78 .advance system elevadores ltda me2025102025-10-21outubro10202528500100008920252850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 350.002processo 202500010079124.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079124 . pdf: 2025285004259. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . paula nascimento a. f. de almeida cpf: 752.358.031-91 . tfd/davi:......................350,00paula nascimento alencar fernandes de almeida2025862025-10-29outubro10202528500860047320252850fundo estadual de saúde - fes***.358.031-** 43.9816pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. setembro/2025: nf 2573052 r$ 43,98 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-08outubro10202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 34992.9217pagamento de vale – transporte, boleto nº 9846150 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 204 servidores, no mês de outubro/2025. pdf: 2024180100563. tvredemob consorcio2025162025-10-30outubro10202518010160001620251801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 3811.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . isabel"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1307.685pdf: 2025295200013 11184-01a08/25 inss 1.307,68 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-16outubro10202529520030009120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 1140.6714recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 515 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3977.918. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de setembro/2025, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf......referência......irrf.........issqn.........líquido......município 30......set/2025...r$ 3.818,80...r$ 3.977,91....r$ 71.761,55....goiânia . jps .sampa produtos eletronicos ltda2025142025-10-15outubro10202517010140044020251701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 13160.001pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, orgão 2801, 4 º trimestre liberado através da portaria 246 de 30 setembro 2025. superintendencia de gestão integrada. . pdf 2025280100146 ppt 91 daof 08/2801 rd 3/2025-ses/sgifundo estadual de saude - fes202522025-10-06outubro10202528010020011120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 542.051"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 10 de 77; - i.d. depósito: 081250000029679947. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040049520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 220.652valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 135/2024, referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implatação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infrastrutura e transporte - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100626, processo de pagamento sei nº 202500036010050, nf nº 267.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2025752025-10-15outubro10202543610750008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 281.4220. processo 202200010020773- vpo . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas,compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades assistenciais. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . nota fiscal 83/setembro/25(80876188)........281,42terra forte controle de pragas ltda2025802025-10-20outubro10202528500800005620252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 1000000.001valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. recursos de capitalfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-10-03outubro10202531610120001620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5225.4611valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2025 a 21/03/2026), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções em cláusulas do contrato, conforme requisição de despesa 1/2025 e demais instruções nos autos. declaração 00170/3261/2025. solicitação 9016088 e pdf 2024326100210. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 086/2025 - labvet- 09/10/2025, ref.- 09/2025, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 09/10/2025, com vencimento dia: 08/11/2025, boleto nº 0911, data: 09/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 75.689....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 75.037....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 76.353....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.733....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.735....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 nf.- 77.961....valor:.....881,49....ir.....10,58.....líq..........870,91 total geral:...valor:...5.288,94....ir.....63,48...........líq. 5.225,46.radar logistica e servicos ltda2025182025-10-13outubro10202532610180001120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.837.315/0001-37 2000.001valor destinado ao pagamento da anuidade 2025, referente a participação na associação universidade em rede. trata-se de uma entidade civil, sem fins lucrativos que visa promover o desenvolvimento científico e tecnológico da educação a distância mediante parcerias com instituições públicas e privadas. -atestado nº 5/2025 sei: 80755315 -boleto sei: 80751705 -&#8203;requisição de despesa n° 5/2025 sei:80751702associacao universidade em rede unirede202582025-10-13outubro10202540620080039620254062universidade estadual de goiás - ueg09.397.160/0001-90 712.1623proc. 202100010034550 - lcs . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. contrato 19/2022 - ses (sei nº 000027801665). 3º termo aditivo. vigência: 24/02/2025 a 23/02/2026. unidades administrativas. pagamento trimestral . pdf 2024285005044. daof 627/2850/2025. rd 45/2024 (sei 66421942) . pagamento de inss darf: 07.16.25283.5510435-3 venc: 20/10/2025 . 17689/agosto/25/inss..........r$712,16terra forte controle de pragas ltda2025102025-10-15outubro10202528500100024820252850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 6144.6042sei 202500031008102 - 49 boletos rrt: cau rrt n° 16065352 - águas lindas de goiás mod i - go cau rrt n° 16065373 - amaralina - go cau rrt n° 16065400 - avelinópolis - go cau rrt n° 16065411 - barro alto - modii, iii, iv, v - go cau rrt n° 16065413 - bom jesus de goiás mód. ii e iii - go cau rrt n° 16065420 - bonfinópolis - go cau rrt nº 16065430 - buriti de goiás - mod. iii - palmo - go cau rrt n° 16065378 - cachoeira de goiás - go cau rrt n° 16065447 - caiapônia - mód. ii - go cau rrt nº 16065463 - campo alegre de goias - go cau rrt n° rrt nº 16065473- catalão - go cau rrt nº 16065381 - cavalcante - go cau rrt nº 16065478 - caturai - go cau rrt nº 16065382 - chapadão do céu - go cau rrt n° 16065434 - cromínia mod. ii - go cau rrt nº 16065404 - damianópolis módulo ii - go cau rrt nº 16065437 - edealina mod ii - go cau rrt nº 16065386 - edéia mod. ii, iii - go cau rrt n° rrt nº 16065481 - firminópolis modii - go cau rrt nº 16065569 - formoso mod.ii- go cau rrt nº 16065487 - hidrolandia-mod iii, iv, v, vi, vii - go cau rrt nº 16065449 - iaciara - go cau rrt n° 16065387 - israelândia mod ii - go cau rrt nº 16065492 - itaguaru modii - go cau rrt n° rrt nº 16065406 - jandaia módulo ii e iii - go cau rrt nº 16065439 - jatai mod.ii - go cau rrt nº 16065391 - jaupaci - mod. iii - go cau rrt nº 16065441 - joviânia módii - go cau rrt nº 16065451 - marzagão - go cau rrt nº 16065442 - município de mineiros - mód iio cau rrt nº 16065498 - orizona modii - go cau rrt nº 16065501 - ouvidor - go cau rrt n° rrt nº 16065508 - palmelo mod ii - go cau rrt nº 16065510 - piranhas mód ii - go cau rrt nº 16065394 - pontalina - mod. iii e iv - go cau rrt n° rrt nº 16065513 - rianápolis mód i e iix - go cau rrt nº 16065515 - rio quente - módulo ii e iii - go cau rrt nº 16065518 - rubiataba mod.ii - go cau rrt nº 16065470 - santa bárbara de goiás - go cau rrt nº 16065520 - santa isabel - go cau rrt nº 16065522 - santo antônio de goiás - mod ii e ii cau rrt n° rrt n° 16065525 - são francisco de goiás/go - go cau rrt nº 16065407 - são luis de montes belos mód ii e iiix - go cau rrt n° rrt nº 16065452 - sao luis do norte- mód iii - go cau rrt nº 16065526 - são miguel do passa quatro- modii - go cau n° rrt nº 16065530 - três ranchos - go cau rrt nº 16065453 - trombas - go cau rrt nº 16065456 - vicentinópolis mod i e ii - go cau rrt n° 16065460 - vila boa módii - goconselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-03outubro10202543620060010320254362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 350.001202500010074896-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente daniel da silva alencar transplantado renal em 22/05/2025 e, desde então, tem acompanhamento médico regular para a realização de exames laboratoriais e consultas médicas. e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 25 a 26 de setembro de 2025. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004042 . tfd/daniel da silva..............350,00francisca goncalves de alencar2025862025-10-07outubro10202528500860045020252850fundo estadual de saúde - fes***.658.191-** 1331.531pagamento de valor líquido de despesas com aquisição de material de consumo para realização do evento "congresso internacional de educação especial do estado de goiás" com propósito de consolidar espaço institucional de diálogo, reflexão e atualização das políticas públicas e práticas pedagógicas para a educação especial, na perspectiva da inclusão, de acordo com a legislação vigente e com os princípios do direito à educação. estudo técnico preliminar nº: 11/2025 - seduc/gepei-16419 . conforme: - estudo técnico preliminar n° 7 (71839178) - termo de referência (72544337) - despacho nº 1162/2025/seduc/coordastec-16768 (73480094) - lote: 5 / ata de registro de preço: 21/2024 - e . - item 1: * descrição: caneta esferográfica azul ou preta * unidade: caixa 50 unidades * quantidade: 7 * valor unitário: r$ 25,00 * valor total: r$ 175,00 . - item 6: * descrição: bloco adesivo para recado * unidade: unidade * quantidade: 350 * valor unitário: r$ 3,04 * valor total: r$ 1.064,00 . - item 9: * descrição: fita dupla face * unidade: unidade * quantidade: 5 * valor unitário: r$ 15,41 * valor total: r$ 77,05 . - item 10: * descrição: fita crepe * unidade: unidade * quantidade: 5 * valor unitário: r$ 3,13 * valor total: r$ 15,65 . - item 13: * descrição: pincel tamanho 6 * unidade: unidade * quantidade: 10 * valor unitário: r$ 1,60 * valor total: r$ 16,00. solicitação de pagamento através do despacho nº 417/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3432/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100481, daof 767/2401/2025. *nf 11270, de 29/04/2025; *valor da nf: r$1.347,70; *valor líquido; r$1.331,53; *valor irrf: r$16,17; terezinha.digital papelaria e informatica ltda2025932025-10-17outubro10202524010930001720252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 443.5486pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2025.fundo estadual de assistencia social2025292025-10-23outubro10202530510290000120253051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rafael terra de menezes2025152025-10-22outubro10202531610150191320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.864.738-** 7383.195202400025099634-pagamento : nf 757 - reajuste no valor contratual sinalização de aguas lindas-go, no valor r$7.383,19filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 92086.1612pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-09outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 11741.371folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: setembro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuição patronal para o fgts.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202531010010023020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 988011.051". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . terezinha"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-10-22outubro10202524010040059020252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 56910.751repactuação do posto de motorista executivo, de acordo com a convenção coletiva da categoria, df000642/2024 (67237826), prevista no contrato 004/2024/serint. diferença retroativa da diferença da repactuação dos postos: copeiro, recepcionista e supervisor administrativo referente aos meses anteriores ao apostilamento, período de março a junho de 2024, conforme anexo (67192780) nf 8823-gee out 25g&e serviços terceirizados ltda202562025-10-07outubro10202519010060013020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.744.139/0001-51 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.kamilly cordeiro dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150186920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 58.2811pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9973 e pdf nº 2025215300121. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 58,28. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610004920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 950374.872pagamento destinado a empresa dunas race promoções s/a, inscrita no cnpj sob nº 01.121.018/0001-04, pela contratação de cota de patrocínio para 33ª edição do rally dos sertões, que ocorrerá no período de 26 de julho a 03 de agosto de 2025, sendo goiânia, capital do estado de goiás, proposta como cidade sede do início da prova, a contratação se dará com o aporte de r$ 1.750.000,00, sendo este parte do pagamento referente a nf 3053 seq 034 –no valor de r$ 950.374,87 ( novecentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) sislog 115689 sei 202500005024333 pdf 2025426100085dunas race2025342025-10-08outubro10202542610340001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.121.018/0001-04 92.711". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fas - militar . weyder"fundacao tiradentes202542025-10-22outubro10202524010040059620252401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 2430.8120pagamentos de requisições de pequeno valor - rpv justiça estadual, em razão de condenação judicial transitada em julgado em desfavor do estado de goiás, condenação esta referente a uhd’s, unidades de honorários dativos solicitada pela procuradoria geral do estado, não atendidos pelo convênio 02/2023 pge.tribunal de justica do estado de goias2025172025-10-16outubro10202517040170003720251704encargos especiais02.292.266/0001-80 47.616recolhimento do iss da nota fiscal nº 3655 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no dia 10/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 629.739"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 55 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1045.00140cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010038420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 58490.424parte 1/3 - valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/3702/720923174-0 vinculado a conta 4204/1292/576996478-9, 09/2025, proc 52***200920178090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060022620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 56810.381descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-21outubro10202518800030031520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1720.091processo nº 202300028001220 despacho nº 420/2025/abc/psetabc-05921 - em atenção à planilha da central única dos contadores (cuc) informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ r$ 1.720,09 (mil, setecentos e vinte reais e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos. as ordens dizem respeito às diferenças de reajuste devidas a: paulo antônio rosa, cpf/mf sob o nº xxx.016.011- xx e romão sociedade indiivudal de advocacia, cnpj: 50.867.454/0001-32. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.fundo financeiro do rpps2025212025-10-22outubro10202512610210006220251261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 2572.707pagamento da nota fiscal nº 88856 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/08/2025 a 11/09/2025, conforme contrato nº 04/2025 (70522248) e relatório nº 3259 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202400031005853.servico social da industria - sesi - dr go202582025-10-07outubro10202543620080001620254362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 4153869.751-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - empréstimos consignados....hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090033420251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 198249.8913. termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). .................................................. proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, agosto 2025, sol.pag. 80217495. . valor pago...............r$ 198.249,89. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - agosto/2025 - cora (80217495).fundacao pio xii2025902025-10-03outubro10202528500900000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 558.051pagamento liquido (contrapartida do estado) - nf 126785 - aquisição de 01 (um) caminhão basculante, conforme ata de registro de preços nº 002/2025 (sei nº 75990940) resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-28outubro10202532010620002020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 18457.9324pdf: 2024295200041 15-09/25 liq 18.457,93 lfbgarra forte - empresa de seguranca ltda202532025-10-21outubro10202529520030005320252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc05.980.352/0001-74 171.896. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletronico 002/2021 . pdf 2024250100014 . contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. . -empenho estimado - pagamento irrfpj - 2025 . irrf . referência: setembro . sei (80355985 ) . i.moi s a - em recuperacao judicial202562025-10-07outubro10202525010060004120252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 8629.931ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 10/2025. . gpf/jap.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202511010010047120251101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 7910.001pdf: 2025160100197- processo: 202500015001232 restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de setembro. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à l.r.s ferragens, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900446, conforme nota fiscal eletrônica n° 36034, série 004, folha 1/1, de 26/09/2025. processo nº 03/2025 valor: r$ 6.000,00 - pagamento efetuado à seitz do brasil comercial e importadora ltda, referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis, através do cheque nº 900445, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.033.659, série 001, folha 1/1, de 24/09/2025. processo nº 02/2025 valor: r$ 1.910,00 valor selecionado: r$ 7.910,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-20outubro10202516010070039020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 68089.731valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: obrigações patronais/fgts - pagamento via pix da guia do fgts digital, no valor de....r$ 68.089,73 - vencimento 20/10/2025.caixa economica federal - cef202512025-10-14outubro10202532610010022220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 2323.9312pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de s erviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos ser viços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6755 e pdf 2024215300178. (inss) . . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-13outubro10202521530160008320252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1500.001pdf: 2025290100365 7.266 - c.p - liq 1.500,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070026620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 46632.734parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 3 à empresa spe agehab itaguaru ltda, cnpj: 58.285.723/0001-64, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), subetapa 2d (parcela 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01 e 02) e subetapa 3b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itaguaru - go - módulo ii, correspondente ao período de 30/07/2025 a 31/08/2025 conforme contrato n° 180/2024 - (79303475) vigente até 08/12/2026 e relatório nº 3190/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007536.spe agehab itaguaru ltda2025242025-10-03outubro10202543620240034620254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.723/0001-64 298.6919pagamento boleto - contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2025. - boleto (80986349) - atestado 37 (80987560) - solicitação de liquidação e pagamento (80992382)imprensa nacional202582025-10-15outubro10202540620080009420254062universidade estadual de goiás - ueg04.196.645/0001-00 24869.105pagamento da nota fiscal nº 1381 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo serviços topográficos por demanda, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 55/2025 (79575854) e relatório nº 3304/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007707 .rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-13outubro10202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 21742.5513pagamento ao credor acima se refere ao décimo quinto termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº220/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do almoxarifado central desta sec.estado da edu- cação no município de goiânia/go.período de 01/ a 31/10/2025. .proc 200900006026041. .pdf 2025.240100406aspam participacoes ltda202592025-10-23outubro10202524010090014620252401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2350.972refere-se ao pagamento do irrf: 202000025017410 fatura 250632296 r$ 2.350,97.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-10outubro10202529610120000220252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 224.136.pdf 2025180100057 . pagamento do ir da nf 3873, complementar de julho 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1171.6611pis/cofins/csll nfº 643 - referente a prestação do serviço relativo apresentação do relatório técnico de acompanhamento, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato n° 72/2025 (76949694). relatório nº 3078/25/cooinsp. sei 202500031005664.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10671.811folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (parte patronal).fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202531010020002120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 23170.301pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10 / 2025 .- líquido- desp. exerc. anteriores.hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090033620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 142657.791pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -auxilio alimentação (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202562025-10-23outubro10202540620060005020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1486.5617ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário esportivo - suv compacto, conforme contrato nº 44/2023/seds, para atender ao programa gsuas. refere-se ao pagamento irrf da seguinte nota emitida no mês de setembro de 2025: nf 3958 irrf r$ 1.486,56art car veiculos ltda202522025-10-03outubro10202530520020006920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 3969.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fes - consignações ref erente ao mês de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-10-22outubro10202518010140003420251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 292431.4232retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenhar ia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado p ela área gestora da despesa. . ...nf28-30-31 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-13outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 2064.378pagamento refere-se de 5º termo de apostilamento do contrato n° 021/2 021 - (000025927198), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de mineiros - go. . fatura setembro/2025 - r$ 66.064,37 liquido: r$ 2.064,37 - mod. 122 . pdf 2025240100029 - processo 202000006048020 . sandraservico autonomo de agua e esgoto202592025-10-17outubro10202524010090006420252401gabinete do secretário de estado da educação02.316.487/0001-41 3793.101pagamento para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente empregado do mês outubro/2025.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202526010010029520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 941017.0616pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 27989(liq)..........08/25......941.017,06 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-03outubro10202529060190001620252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 17000.002relativo ao pagamento da nota fiscal n° 7, de 12/09/2025, no valor total de r$ 17.000,00. . processo 202500005008181. pdf 2025110100019. . ms/gpf.revesgale engenharia202562025-10-08outubro10202511010060007720251101gabinete do secretário da casa civil59.685.488/0001-80 79.909nota de empenho para o contrato de prestação serviço de conexão e acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para atendimento ao cliente seds.iub telecom ltda202582025-10-13outubro10202540910080001820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom07.875.744/0001-07 320.447. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico “srp” nº 01/2019-sedi - ata de registro de preços nº 01/2020-sedi . pdf 2024250100003 . contrato 010/2020-1º aditivo da adesão como participe de arp-serviços de comunicação de dados, internet, e vídeo com os órgãos do estado de goiás e nos pontos de cultura, 30 meses, vigência de 21/03/2023 a 21/09/2025. . -empenho pagamento de irrfpj 2025 . , pagamento da fatura irrf outubro sei - 80820175 .oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-22outubro10202525010060002420252501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 51805.459pagamento da nf 0029 emitida em 03/10/2025 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo de setembro/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202572025-10-10outubro10202512610070000420251261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 122881.721pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a inss (empregador) - outros (celetistas/comissionados) no valor de r$122.881,72.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-16outubro10202542610010026120254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.adrielly aparecida de oliveira2025152025-10-23outubro10202531610150164620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 1232.6212pis/cofins/csll nfº 652 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1273833.821processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025 relativo a pensionistas civil, sendo: . contribuições p/fundo de previdência estadual 13º salário....r$ 171.334,29 contribuições p/fundo de previdência estadual................r$ 1.102.499,53 . total........................................................r$ 1.273.833,82 .fundo financeiro do rpps2025122025-10-22outubro10202518800120018720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 89033.341pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente auxilio alimentação - lei 19.951 do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202552025-10-22outubro10202526010050004920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 18.408refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 762 r$18,40 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-29outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 393.892processo 202500010076030.crrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 120/2025 "b". pregão nº. 198/2025. processo nº 02500005024724/115757, vigência da arp: 02/10/2025 a 01/10/2026. . ipof 2025285004053 daof 3540/2850/2025 dod (80468402) . ordem de fornecimento nº 200/2025/ses/cmac-spc-14111 (sei 80506396) . a - paliperidona 525 mg - seringa preenchida. . 330334/ir:...................393,89 .janssen farmaceutica ltda20251122025-10-29outubro10202528501120017920252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 871.691valor para pagamento de requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) leandro da silva reginaldo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.351.791-xx e registro na ordem dos advogados do brasil, seção goiás, sob o nº 30.845 oab/go. processo 5106931-35.2015.8.09.0051. daof 481/3261/2025, ipof 2025326100246. pagamento referente ao (irrf) do rpv do advogado: leandro da silva reginaldo, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 6.474,28 retenção de irrf........................r$ 871,69 valor líquido:..........................r$ 5.502,59.leandro da silva reginaldo2025372025-10-29outubro10202532610370007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.351.791-** 43903.51383202000025039957 japão motos ltda, cnpj sob o nº 07.240.474/0001-50 açao 5085532-71.2020.8.09.0051[honorários sucumbenciais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-21outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 17.554pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 17,55 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 5753.442. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024 (60507989). vigência 29/05/2024 a 29/05/2027. programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde . pdf 2023285002020. daof 1484/2850/2025. rd n° 10/2023(sei 47409857) . empenho complementar para o exercício 2025. ...................................... proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. agosto 2025 sol. pag. 80489172. . valor pago...............r$ 5.753,44. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 (80489172).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-03outubro10202528502110001220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 260.0012uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 210.5021**********pagamento irrf nota fiscal 21805******************** ___________________________________________________________________________ despesa para custear a execução do contrato n.º 19/2024 (sei n.º 61878024)de fornecimento de ração para animais adultos e ração para animais em desenvolvimento (potro)para a cavalaria. sei n.º 202400005000499; sislog n.º 103657;nutrema nutricao animal ltda2025162025-10-30outubro10202529020160000820252902polícia militar11.024.784/0001-04 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).matias noll202592025-10-01outubro10202531610090012520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.470-** 92000.0028.pdf 2025170100065 . pagamento referente a descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2025, conforme ddo nº 7290 e rdf nº 3181. pagamento referente ao sorteio 18 do clube: goiás esporte clube cnpj 01.665.256/0001-80 banco 341 agencia 4319 conta 0000036847-0 valor r$ 92.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2025142025-10-23outubro10202517010140037720251701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 16299.695ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo inss das notas fiscais abaixo, do mês 09/2025. nf - 494 valor r$ 533,79 nf - 495 valor r$ 312,95 nf - 497 valor r$ 1.076,35 nf - 498 valor r$ 830,50 nf - 499 valor r$ 979,03 nf - 502 valor r$ 107,80 nf - 512 valor r$ 275,00 nf - 513 valor r$ 495,00 nf - 514 valor r$ 690,15 nf - 515 valor r$ 94,60 nf - 516 valor r$ 55,00 nf - 517 valor r$ 82,50 nf - 518 valor r$ 385,00 nf - 496 valor r$ 160,05 nf - 500 valor r$ 605,00 nf - 501 valor r$ 198,00 nf - 503 valor r$ 979,00 nf - 504 valor r$ 792,00 nf - 505 valor r$ 1.078,00 nf - 506 valor r$ 759,00 nf - 507 valor r$ 93,50 nf - 508 valor r$ 253,00 nf - 509 valor r$ 159,50 nf - 510 valor r$ 427,90 nf - 511 valor r$ 2.354,82 nf - 519 valor r$ 308,00 nf - 520 valor r$ 437,80 nf - 521 valor r$ 32,45 nf - 522 valor r$ 718,54 nf - 523 valor r$ 385,00 nf - 524 valor r$ 640,46r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-13outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 28.623retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.sao simao saneamento ambiental s a202572025-10-23outubro10202529020070019720252902polícia militar46.572.336/0001-20 4594.3838- pdf 2023170100077 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . jairo celson rampelotti . - setembro/2025...r$ 4.934,00...r$ 4594,38 (líquido)...r$ 339,62 (ir) . dvs .jose carlos rampelotti2025142025-10-10outubro10202517010140034120251701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 18000.0011. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. . pdf 2025285001343. daof 1620/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ..................................... proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. agosto-25. sol. pag.80329114. . valor pago...........r$ 18.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 ceap-sol (80329114).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-03outubro10202528502110003720252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 2851.6819recolhimento do irpj referente à fatura nº 217680647, setembro/2025, cujo objeto é a locação de 21 veículos leves, conforme contrato nº024/2024. pdf: 2024180100108. ipocs brasil frotas s a202572025-10-16outubro10202518010070010720251801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 1100.001op da folha de pessoal - rgps - ipasgo-saúde-patrocínio - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária emater. natureza de despesa 3.3.90.93.26 ipasgo saúde patrocínio 1.100,00 total 1.100,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202552025-10-22outubro10202532620050004020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 200000.001emenda parlamentar impositiva número 19 município n/a deputado rosângela rezende objeto da emenda custeioassociacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora2025152025-10-21outubro10202519010150015420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais09.081.323/0001-21 45147.823pagamento da nota fiscal nº 3663 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rubiataba - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3664 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329. pagamento da nota fiscal nº 3665 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santa rita do araguaia - go, no dia 19/09/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 3263 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008329.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-07outubro10202543620060018320254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1973.201pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49, decisão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010042120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 562.207recolhimento do iss da nota fiscal nº 699 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, acompanhamento de obra, no município pontalina mód. iv, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 85/2025 (id.78796647). relatório nº 3216/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008016.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240023420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1497.4730o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss do segundo termo aditivo do contrato nº 06/2022, para a contratação de empresa de prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, sendo este empenho para o período de fevereiro a setembro de 2025. conforme a nf 3038 emitida em 10/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200027. processo: 202200024000128.garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-02outubro10202533620070003620253362junta comercial do estado de goiás - juceg20.246.451/0001-10 425.967. proc 202300010051636-efc . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . pdf 2024285002958. daof 109/2025. rd 16/2024 (sei 68405437) . empenho referente a peças . referência: n.f. 930.............r$ 425,96 .mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2025102025-10-02outubro10202528500100002220252850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 150000.001emenda parlamentar impositiva número 338.1 município goiás deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - custeio para aquisição de combustível para o município de goiás. epi 338.1 te 10-25prefeitura municipal de goias2025162025-10-07outubro10202519010160006520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.295.772/0001-23 1833.097pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 1.833,09.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr nota fiscal nº 1 de 09/10/2025 ref. bufffet evento de abertura da cipa processo nº202500029003683 total selecionado: r$1.833,09atria solucoes integradas ltda2025302025-10-22outubro10202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora  mariana melo silva (cpf: 000.981.501-54), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora maria barros melo silva (cpf: 413.277.051-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 14531/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2294.mariana melo silva20251252025-10-31outubro10202524011250026520252401gabinete do secretário de estado da educação***.981.501-** 4274.5413contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-09outubro10202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 125045.491repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. vigência:05/05/2025 a 05/05/2028. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - policlínica goiás (80049538) fundo rescisorio............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025662025-10-01outubro10202528500660019120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 112378.0073pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0697 nf 41878 r$ 3771,2 (nf 22 site portal aqui news ); nf 41880 r$ 3771,2 (nf 160 blog doa a quem doer ); nf 41881 r$ 14142 (nf 17342 site jornal diário do estado ); nf 41954 r$ 18088 (nf 115 jornal opção entorno ); nf 41955 r$ 36176 (nf 624 site jornal opção ); nf 41956 r$ 13802,4 (nf 387 jornal tribuna do planalto ); nf 41958 r$ 9428 (nf 346 programa tj goiás com jordevá rosa); nf 41960 r$ 9428 (nf 1441 programa coração de pescador ); nf 41961 r$ 3771,2 (nf 3 site tropical news).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 100000.001pagamento de transferencia via fundo a fundo em atendimento ao o ofício nº 048/2024/2025 encaminhado pela prefeitura de simolândia - go, em que solicita apoio financeiro para a reforma da cmei josé de frança barbosa, daquela municipalidade, conforme despacho nº 18/2025/seduc/refmais-21755, despacho nº 2796/2025/seduc/coordastec-16768. . pdf=2025240102029 . despacho nº 18/2025/seduc/refmais-21755 ofício nº 048/2024/2025 . weyder . pdf-2025240102029 . weyderfundo municipal de educacao - fme20251642025-10-22outubro10202524011640000520252401gabinete do secretário de estado da educação55.814.515/0001-17 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).valeria cristina pereira da silva202592025-10-01outubro10202531610090013820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.602.668-** 138188.737. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento liq restante da nota fiscal nº 155. sei - 80161565 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-06outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 0.0113pagamento do liquido complementar da fatura nº 3000511373 referente à contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender as necessidades do prédio da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, por prazo indeterminado, a contratação visa substituir o contrato nº 010/2020, conforme previsto no decreto estadual nº 10 .240/2023 - prog. orçamentária 2025 sislog nº 110083.saneamento de goias s a202572025-10-02outubro10202532010070007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 166.6010referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no dia 29/09/2025, conforme nf 17389 emitida em 29/09/2025 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2025112025-10-10outubro10202512610110004120251261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).lauro june queiroz maia202592025-10-01outubro10202531610090011620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.451-** 20337.044pagamento da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100979, sei 202500036012692, nf nº 6738 líquido.sigma engenharia industria e comercio ltda2025392025-10-01outubro10202543610390001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 19358.3633. *pdf 2024170100138* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. notas fiscais nº.: 04, 09 e 11. . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-15outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1761.8310pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesas com à contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses, relativo a serviço realizado no dia 09/10/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14 e pdf 2025215300007. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.761,83. . processo de pagamento nº 202500017001905. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.ltba comercio e servicos ltda2025582025-10-29outubro10202521530580003220252153fundo estadual do meio ambiente - fema04.694.478/0001-10 232.501pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2025, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente ao mês de outubro/2025, no valor de r$1.162,50, deduzindo irrf de r$11,16 restando um líquido de r$1.151,34, conforme nfs-e n°025.147. sendo pago neste empenho r$232,50. (pdf nº 2025426100206).fonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-28outubro10202542610060011820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 27510.148pagamento à empresa acima referente à fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, relativo ao fornecimento de etanol no mês de setembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-29outubro10202540010060014920254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 542.0518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437. . - reclamante: nagib nicolau naufal; - processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093; - parcelas: 11 de 77; - i.d. depósito: 081250000029862393. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11.512processo 202500005008658 . aquisição de material de escritório e expediente para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). contratação sislog 113434, pregão eletrônico nº 128/2025. . ipof 2025285001417 daof 1707/2850/2025 tr (161315) . nota: 13168 - ir . emissão: 13/10/2025 . valor: r$ 11,51alfa papelaria eireli - epp2025802025-10-21outubro10202528500800017520252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 1251.601destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.251,60agencia brasil central202532025-10-22outubro10202512610030003020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2800.001valor que se paga, destina-se ao pagamento de diárias ao pessoal civil no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se a portaria nº 246, de 30 de setembro de 2025, 4º trimestre de 2025 (outubro a dezembro).fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202572025-10-29outubro10202531610070001820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ana carolina pereira da fonseca2025152025-10-22outubro10202531610150183820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 150.008nota de empenho para a contaratação de link para atender a regional de saúde de são luiz de montes belos.new era tecnologia ltda202572025-10-13outubro10202540910070008420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.719.324/0001-66 55.201pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com retenção de irrf, referente a prestação de serviços ao evento institucional da semad "banho de natu reza", que aconteceu no dia 22 de setembro de 2025, às 9:00h, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado na br 060/153, sul, s/n - km 127 - zona rural, goianápolis - go. conforme ata de registro de preços 0 1/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffeebreak e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 56/2025 (79781770) referente a terceirização de mão de obra, mestre de cerimônia, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfse nº 739 e pdf nº 2025210100137. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 55,20. . processo de pagamento 202500017010948. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060010720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 313338.271processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 160..........313.338,27digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 12758.341ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês setembro/2025, conforme d.u.a.m anexa. r$ 12.758,34. ras/gpf.municipio de goiania202512025-10-22outubro10202511010010045520251101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 63.8416pagamento irrf retido da fatura 269037, emitida em 14/10/2025, no valor r$ 63,84, no mês 10/2025, no valor total da fatura r$ 1.330,10, para atender as necessidades do terminal rodoviario de buriti alegre/go. processo: 202400005046807 pdf: 2024400100142. gcsb.buriti alegre ambiental s p e - s a2025112025-10-22outubro10202540010110001420254001gab. da secretaria geral de governo43.390.208/0001-77 38.3318pdf 2024160100098 processo 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermedi ação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trint a) meses. conforme dados á saber: - fatura: 2627653, emissão: 07/10/2025, atestado: 09/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 38,33 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070011220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 38710.751folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 16 – ordinário – próprio – líquido – gratificação adicional – qüinquênio e trienal – 104/4204/0600071145-3 100113 quinquenio – caixego 3.613,58 400008 anuenio clt 35.097,17 soma 38.710,75secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 10446.4618histórico -pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao con-trato de locação nº191/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do col estadual alfa ômega em trindade esta despesarefere-se ao período de 01 a 31/ 10/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-10-29outubro10202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 5931.751referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro de 2025. consignação - pensão alimentíciasecretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070034820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4000.00120crpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010046720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 61.4212processo: 202200028001365 - retenção de issqn da nf 114 emitida em 14/10/2025 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço s de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atesta do de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per . de setembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2025122025-10-29outubro10202512610120000520251261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 3336.806pagamento do liquido da nf 471, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos por meio da ata de registro de preços, para atender as atividades de apoio e incentivo os projetos finalísticos da secretaria de estado de esporte e lazer. . pdf 2025260100322fernanda ribeiro de lima2025582025-10-30outubro10202526010580000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 980.107202500005003675-mas . contratação com vistas à aquisição/material de escritório e expediente, para atender as demandas da secretaria de estado da saúde. sislog 112426, dod 133956, tr - termo de referência 147563, etp - estudo técnico preliminar 145386 - pregão eletrônico n.° 95/2025 ses-go. . termo de julgamento e homologação (191373) . pagamento ref a liquido . nota fiscal..........valor 13357................980,10alfa papelaria eireli - epp2025102025-10-21outubro10202528500100050720252850fundo estadual de saúde - fes37.878.675/0001-48 16750.6848pdf: 2024295000007 217687546-09/25 ir 16.750,68 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 169.0010nota de empenho para atender ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goiás telecom.patricia do couto ferreira202572025-10-31outubro10202540910070005220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom09.215.549/0001-78 446.774- pagamento do (irrj) da fatura 217731521 de 15/10/2025 (81245572), com a locação de veículos leves trailblazer premier 2,5 at, competência: outubro do corrente ano.cs brasil frotas s a202532025-10-31outubro10202533500030000320253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar27.595.780/0001-16 4641.431processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . portaria 6332/2025 - mac . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. . 2º termo aditivo. vigência 15/07/2025 a 15/07/2026 . recurso federal: procedimentos do mac – portaria 6332/2025 . pdf 2025285002354. daof 2262. rd 163/2023 (sei 75686346). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/mac/jul/25 - referência: 15/07/2025 a 30/07/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.053.00006, com vigência de 15/07/2024 a 14/07/2025. . .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-03outubro10202528500530002720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 199005.2137pagamento do líquido da nf 4050, emitida em 29/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 213.524,91). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-07outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 920782.153. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. custeio . ipof 2025285002004. daof 2085/2850/2025. rd 194/2025 (75760713) . ajustado conforme despacho 1388/2025/ses/gemod (79630399). ................................. proc.201900010008114, funev-heana, 7° termo adidivo, contrato 66/2019, ref. a setembro 2025, sol. pag.79898024 . . valor pago............r$ 920.782,15. . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar de setembro/2025 (79898024). . despacho 593 retificação parcial complementar setembro/25 (80383530)fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660019920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 245333.824gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). ........................................ hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. outubro/25. fund. rescissorio sol. pag.80002011. . valor pago...............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial outubro/25 (80002011).instituto patris20252112025-10-01outubro10202528502110003320252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 289.9620retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3888 r$ 9.665,32 – reajuste contratual da 22ª medição inss: r$ 300,99 issqn: r$ 289,96 ir: r$ 115,98 valor líquido: r$ 8.958,39 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 8326.404processo: 202000010023449- ebd . aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 - ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000833. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 18294812.....8.326,40 . total a pagar: 8.326,40 .oi s a - em recuperacao judicial2025172025-10-02outubro10202528500170002620252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 320.942pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9546 e pdf nº 2024215300175. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 320,94. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 897.583. processo de pagamento (sei 201200010017637). dmo. . locação de imóvel situado na av. anhanguera, qd. 89, lt. 11, setor campinas, goiânia - go, destinado à guarda de documentação processual do arquivo contábil/gefin, e do arquivo geral/gaal. contrato 148/2013 ses/go. 10º termo aditivo. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2028 . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. . pdf 2025285001631. daof 1840/2850/2025. rd 1/2025 (sei 73331599). . recibo aluguel/set/2025/indice ipca........897,58. total a pagar:...................r$ 897,58.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025102025-10-08outubro10202528500100046020252850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 1332703.825processo 201900001000994 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963). vigência junho/2025 à maio/2026. . pdf 2024285002908. daof:01929/2850. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741). . pagamento santa casa de anapolis/outubro/25...........r$1.332.703,82 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$279.651,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº744/2025/ses/cades(80935745), processo 202500010070650.fundo municipal de saude de anapolis2025732025-10-29outubro10202528500730004820252850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 621.9418processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 83/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003460 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 411 (80465218) . nota fiscal nº 2374/set/25/ir . total a pagar: r$ 621,94 .premium car rental e transportes ltda me2025102025-10-07outubro10202528500100018820252850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 29318.841pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 48 parte – uruaçu data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 11.497,51 reajuste 2025: r$ 9.253,71 ...... nota fiscal: 49 – piracanjuba data de emissão: 11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 20.065,13 reajuste 2025: r$ 20.065,13 . processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2025240100393almeida matos transportes ltda2025832025-10-03outubro10202524010830004920252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1202.3 município campos verdes/go deputado lineu olimpio objeto da emenda a definir - o presente convênio tem por objeto custeio aquisição de combustível, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 140/2025 epi 1202.3 conv 25prefeitura municipal de campos verdes2025162025-10-07outubro10202519010160006420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.493.998/0001-76 80.0028valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008082/ 202500031007629/ 202500031007504.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060016020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 27390.2210ordem para cobrir despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 12071912 sede desta, refere-se a fatura do mês 10/2025. fatura 164599422 r$ 27,390,22equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-22outubro10202530010060007920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 401.653fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg. nf 25080 - liq.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-29outubro10202532620070002820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.961.053/0001-79 3770.822ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, compreendendo o cargo de motorista executivo, mediante alocação de 8 (oito) motoristas com habilitação na categoria ?d? ficarão lotados nas unidades socioeducativas, conforme demanda pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da seds. nf- 1. valor issqn. referência 09/2025.maxclean facilities ltda202522025-10-28outubro10202530520020025420253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 66969.822pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/10/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 09/2025. nf 3588 – no valor de r$ 54.981,17 (valor total da nf r$ 1.145.441,09). nf 3589 – no valor de r$ 11.988,65 (valor total da nf r$ 249.763,72). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100200. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-10-22outubro10202540010260001020254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 146.1733º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irpj-2025/1478 valor...................146,17futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-29outubro10202518620010010720251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 0.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fabio luis braghin202592025-10-01outubro10202531610090010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.243.198-** 999.003valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede) com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 00195 pdf: 2024326100242. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 24/09/2025,conforme discriminação abaixo: nf.- 069 - tiburino alves coutinho .....valor r$ 999,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-01outubro10202532610090025220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7.506valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008082/ 202500031007629/ 202500031007504.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060021320254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1658.749recolhimento de issqn, aliquota de 5% sobre o valor da nota - referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 340 - r$ 33.174,76 iss: r$ 1.658,74 emissão: 22/09/2025 ateste: 25/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-01outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 166598.171pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignados empréstimos financeiros do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010029820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 14150.001concurso sabores de escola 2ª edição - referente a kits de brindes visando atender a necessidade desta secretaria. - nota fiscal nº466, emitida aos 22.10.2025, atestada aos 22.10.2025. despacho nº 1918/2025/seduc/gaesc-16087, despacho nº 3538/2025/seduc/coordastec-16768. - processo: 202500006070691 pdf: 2025240101876 - hsgsm construcoes e comercio ltda2025892025-10-29outubro10202524010890003920252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1171.2215op referente à pdf nº 2024316100866 parcela(s) 25/06/2025 no valor de 4.684,92; 01/07/2025 no valor de 23.424,50; 01/08/2025 no valor de 23.424,50; 01/09/2025 no valor de 23.424,50; 01/10/2025 no valor de 23.424,50; 01/11/2025 no valor de 23.424,50 e 01/12/2025 no valor de 23.424,50. descrição da despesa: solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. - solicitação nº 9017418 total selecionado: r$145.231,92 * empenho proporcional a exercício de 2025 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 2 - mês de setembro/2025office seguranca ltda epp202562025-10-23outubro10202531610060008520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 10709.761pagamento da 11ª parcela do contrato nº 117/2024-goinfra, da nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1603, prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). pdf 2025436101316 - sei 202500036014183 (parte)elevar - locacoes e transportes ltda202592025-10-09outubro10202543610090001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade simolandia.rcell telecom comunicacoes ltda202562025-10-20outubro10202540910060002620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom35.324.988/0001-29 21498.791destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de setembro/2025, referente a todas regionais.diretoria-geral de policia penal2025392025-10-20outubro10202529060390000220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 152938.2914pagamento do valor líquido da nf 702, em favor de msr engenharia ltda., refe rente à 6ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de setembro/2025, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã go. pdf 2025430100001.msr engenharia ltda2025162025-10-29outubro10202543010160000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 9957.738202400025099634-pagamento : nf 760- reajuste no valor contratual sinalização de valparaiso-go , no valor r$9.957,73filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 5803.241relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 217570509, de 02/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 5.803,24, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo 202500013000416. pdf 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202562025-10-22outubro10202511010060006420251101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 88593.981pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangendo o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de espaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº 9018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 536. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 700000.001processo sei nº 202500005013334 - mc . emenda parlamentar impositiva número 287 município: novo brasil - go. deputado : virmondes borges cruvinel filho objeto da emenda investimento plano de trabalho (75195019) . pdf: 2025285004414. daof.: 03804/2850/2025. requisição de despesa n° 525/2025 - ses/cep (80329423). . conforme manifestação: parecer ses/gae-18347 nº 480/2025 (77834322), despacho nº 1433/2025/ses/subpas (77834322), despacho nº 2514/2025/ses/cep (80735630). . valor: r$ 700.000,00 .fundo municipal de saude de novo brasil20252162025-10-29outubro10202528502160016120252850fundo estadual de saúde - fes11.260.263/0001-56 7640.311-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - pensão alimentícia...hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010320251704encargos especiais01.409.655/0001-80 67400.381fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202511010010049020251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 263.911uo. 2902 — pmgo — cnpj 01.409.671/0001-73 - despesa com contratação de empresa devidamente homologada pela agência nacional de aviação civil — anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção contida no manual de manutenção de aeronave, para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo “falcão 02”, da leonardo helicopters, operado pela pmgo. sei: 202400005007878 sislog: 104663; termo julgamento e homologação — inexigibilidade n.º 03/2024-pmgo; — peças. **********pagamento complementar irrf nota fiscal 90520************leonardo do brasil ltda2025182025-10-22outubro10202529020180007320252902polícia militar03.216.069/0001-45 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.laura teodora miotto reis2025152025-10-22outubro10202531610150096720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 139965.128processo 202300010000743 dmr . plano de fortalecimento a ser firmado com a secretaria municipal de saúde de aparecida de goiânia, com objetivo de repassar recursos ao hospital são silvestre. programação loa 2025. plano de trabalho (69068908). portaria 284/2025(69922791). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025. . pdf 2024285002927. daof: 00259/2850/2025. rd nº4/2025 - ses/spais(69164508) . pagamento h.s.silvestre/outubro/25..............r$139.965,12 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$54.500,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº790/2025/ses/cades(81516365), processo 202500010081397.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2025732025-10-29outubro10202528500730001520252850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 8087043.149. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. custeio . pdf 2025285001338. daof 1602/2850/2025. rd 144/2024 (73389212). ...................................................... proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. outubro 2025. sol. pag.80013252. . valor pago..............r$ 8.087.043,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hdt (80013252).instituto socrates guanaes - isg20252112025-10-01outubro10202528502110003420252850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 252318.552valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição do contrato nº 17/2023- referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036015091 nf nº 281.cel engenharia ltda20251132025-10-31outubro10202543611130009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 767.1827. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . liquido . nf: 25193 . sei (81273293) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-23outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 242010.981solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de outubro - 2025 irrf-folha-outub-25estado de goias202512025-10-23outubro10202519010010028020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 3848.009despesas com continuidade - 1º termo aditivo ao contrato nº 15/2024 (data: 15/05/2024)(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponi- bilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses. (ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024) (dispensa nº 004/2024).(ploa/2025). (pdf: 2024409300506)(declaração: 211). nota: 262 21/10/2025 21/10/2025 3.848,00 3.848,00goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025122025-10-22outubro10202540930120001620254093metrobus transporte coletivo s/a10.268.439/0001-53 137569.921processo: 202500010058496 - vvf . aquisição de medicamentos cloridrato de tepotinibe monoidratado, 250 mg com rev, visa atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . nota.........valor(r$) 2682790......137.569,92cm hospitalar s a20251632025-10-29outubro10202528501630052520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 10345.702pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025comurg companhia de urbanizacao de goiania202512025-10-28outubro10202533010010028820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 0.001pm4.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-31outubro10202529540010057120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 570.0158pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1669.3513processo: 202000028000817pagamento da prestação de serviços de telecomunicaç ões para tráfego de dadosdas aplicações corporativas, tráfego de voz e image ns, videoconferência e acesso à internet, no per. de 18/08 a 17/09/2025 conf orme fatura 2510018289191 emitida em 22/09/2025.devidamente atestado pelo g estor.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-20outubro10202512610120000620251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 26596.761pagamento que se efetua referente ao ipasgo saúde da folha de pessoal (pensionistas) do mês de outubro de 2025. beneficiário: ipasgo saúde - cnpj: 50.565.317/0001-43 banco : 756agência: 5004conta : 00011317086 glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202592025-10-22outubro10202518800090012320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1102670.014despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido. inss ret-dati.09/25fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-10-20outubro10202519500040000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 503139.541pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios202592025-10-22outubro10202518800090011320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1722.334pagamento do liquido da nf.543 referente a compra de coroa de flores no mês de outubro/2025.vic distribuidora e servicos ltda202562025-10-22outubro10202513010060006120251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 4989.75183umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080011520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 576.231". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . sandra"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670022020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 461521.991ordem de pagamento da folha de pessoal rgps- descontos - inss/empregados -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.18 rgps-inss inss – empregados 461.521,99 total 461.521,99agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-16outubro10202532620010040220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 199.001pagamento a favor da empresa carlos vinicius da silva santos referente a despesas com contratação de empresa especializada na emissão 1 (um)certificado digital a1 e-cnpj- 12 meses, conforme dod, tr, dispensa eletrônica nº 026/2025 do sislog nº 115428 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 202500000000191. pdf 2025150100028.57.983.065 carlos vinicius da silva santos202552025-10-13outubro10202515010050005820251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado57.983.065/0001-11 125.5423recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20.660 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 2759/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-15outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 12102.021este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.caixa economica federal - cef202522025-10-16outubro10202533620020025520253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 454.016processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento.........................................valor consignações diversas..............................r$ 9.490,77 . total..............................................r$ 9.490,77 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 18980.581pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no m ês de setembro/2025, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.secretaria de estado da administracao2025102025-10-28outubro10202518010100038620251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 160.001pdf: 2025160100160 - processo: 202500015001184 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à myshop comercio e serviços ltda, referente a aquisição de materiais para manutenção de bebedouro, por meio do cheque nº 300135, conforme nota fiscal eletrônica n° 09438859, de 19/09/2025. doc sei nº 76534562. valor selecionado: r$ 160,00secretaria de estado da casa militar202572025-10-31outubro10202516010070032420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 10348.065. proc 202500010009853-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido, da prefeitura municipal de hidrolândia/go. rd 214/2025 (sei 75721293) . competência: setembro/2025. . ana paula pitombo ferreira.................4.775,28 danielly silvestre bitencourt e castro.....5.572,78 . total a ressarcir......................r$ 10.348,06 .hidrolandia prefeitura202552025-10-23outubro10202528500050036320252850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 1518.9721recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.518,97 (um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 866971 (sei 80856304). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviço. pdf nº 2024295300022.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-15outubro10202529530100001320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 6897.061pagamento de honorários sucumbenciais, com as devidas correções, referentes ao cumprimento de sentença nº 1024803-35.2023.4.01.3500, em favor da associação dos advogados do crea-go, cnpj: 28.175.148/0001-86, entidade responsável pelo rateio dos honorários advocatícios dos procuradores da autarquia exequente conselho regional de engenharia e agronomia de goias - crea.associacao dos advogados do crea-go202562025-10-13outubro10202532620060019420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater28.175.148/0001-86 1160813.561pagamento da 11ª medição do contrato 101/2024, cujo objeto é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra. relativo ao período de 01/08/2025 à 10/10/2025, pdf: 2025436101036, processo sei 202400036016816, nf nº 2095 líquido.construtora ferreira santos ltda20251222025-10-23outubro10202543611220000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.regiane paulo borges2025152025-10-23outubro10202531610150162620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.551-** 978469.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . matheus"estado de goias202542025-10-22outubro10202524010040059820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 150993.304pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – pirenópolis data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 13/10/2025 valor total da nota: r$ 967.631,68 líquido: r$ 150.993,30 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100448terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-17outubro10202524010830003520252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3156.1514contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 9,74 irrf r$ 3.156,15 líquidoglaicon brito freire202572025-10-17outubro10202529040070006620252904polícia civil***.141.611-** 319.142. proc pgto 202500010064672-efc . contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. pregão eletrônico nº 194/2025. . ipof 2025285002898. daof 2606/2025. termo de julgamento e homologação. . referência: n.f. n° 36448/set/25/ir.................r$ 319,14 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda20251022025-10-14outubro10202528501020002720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 26220.001pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 06/08/2010, conforme pdf 2025215300339. . valor da ordem de pagamento .....................… r$ 100.000,00. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente202522025-10-14outubro10202521530020004420252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 35847.00150refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129651 snt nfag 42071 r$ 14142 (site diário de goiás nfvc 5 r$ 12000) 202500025129651 snt nfag 42073 r$ 3617,6 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4198 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42075 r$ 3617,6 (radio serra dourada 90,9 fm nfvc 116 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42076 r$ 3617,6 (serra dourada 104,5 fm nfvc 16 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42077 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23168 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42079 r$ 3617,6 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 23170 r$ 3046,4) 202500025129651 snt nfag 42080 r$ 3617,6 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 258 r$ 3046,4)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 1066849.0421pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 líquido: r$ 1.066.849,04 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2023240101895ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830001920252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 29664.5533pagamento liquido das notas fiscais n.º 19, 20, 29 e 30, a favor da 2v empreendimentos negocios e serviços ltda, conforme ordens de fornecimento 30, 27, 34 e 32/2025, referente aos serviços de eventos prestados á esta pasta. pdf nº 2024180100637.fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-20outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 18088.0091pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0738 nf 29714 r$ 18088 (nf 465 televisão fonte tv ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 17.841refere-se ao pagamento do irrf: 202500025142627 nf 23/09 a 30/09/2025 r$ 17,84. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2025152025-10-08outubro10202529610150024520252961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 7513.831pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. (rpps). -ressarcimento de despesas de pessoal requisitado -adilson bicudo da rocha -processo 202500020012454municipio de anapolis202512025-10-23outubro10202540620010043720254062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 64980.001ipof nº 2025290100341 convênio 947674/2023 pagamento da nota 133 da inovva brasil comercio e serviços ltda. valor.............64.980,00inovva brasil comercio e serviços ltda2025352025-10-23outubro10202529010350002120252901gabinete do secretário da segurança pública50.060.130/0001-98 138813.7112processo: 202200010043996 – ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm – aérea) . pdf: 2025285000670. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). . fatura: 151354/sub/rogação....138.813,71 . total a pagar: 138.813,71 . obs.: conforme despacho 10951/2025/ses/sgi (81307221)r moraes agencia de turismo ltda2025102025-10-23outubro10202528500100032120252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 55396.501ordem para cobrir com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica´. refere-se ao pagamento líquido as notas emitidas no mês 09/2025: nf 718 r$ 14.432,00 nf 719 r$ 13.710,40 nf 13 r$ 22.843,32 nf 740 r$ 4.410,782v empreendimentos negocios e servicos ltda2025352025-10-08outubro10202530510350001420253051fundo estadual de assistência social - feas46.672.831/0001-00 44930.733valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) ana júlia alves oliveira, inscrito (a) no cpf sob o nº 095.167.021-20. processo nº 5722067-08.2024.8.09.0051. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 60.720,00 retenção de irrf........................r$ 15.789,27 valor líquido:..........................r$ 44.930,73. pdf 2025326100239. daof 464/3261/2025.ana julia alves de oliveira2025372025-10-17outubro10202532610370006420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 29317.0314* pregão eletrônico nº. 006/2023 da secretaria de estado da economia * * projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção * * pdf nº. 2023170100062 * . pagamento líquido da nfs-e 650 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do contrato nº. 019/2023, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2023 da secrtaria de estado da economia, cujo objeto é a de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses contados a partir de 3/07/2023, com valor mensal estimado de r$ 111.111,11 e valor total estimado de r$ 4.000.000,00. . rmvp .................dda tecnologia ltda2025142025-10-10outubro10202517010140022420251701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 1180.802pagamento que se faz à np tecnologia e gestao de dados ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente contratação de assinatura anual para acesso aos serviços do sistema banco de preços, com disponibilidade de acesso somente autenticado com a mesma login/senha, de uso exclusivo, via internet., que suprir a necessidade de consultas de preços e valores estimados com maior rapidez e agilidade, ferramenta que é elemento fundamental para instrução dos procedimentos de contratação. para melhor aprimoramento nas elaborações dos termos de referência dispondo de um meio a mais no auxílio da composição, pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 22926 e pdf nº 2025215300297. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.180,80. . processo de pagamento nº 202500017013413. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.np tecnologia e gestao de dados ltda202512025-10-17outubro10202521530010011520252153fundo estadual do meio ambiente - fema07.797.967/0001-95 11662.3715nf 038 emissão 02/09/2025 refere-se pagamento da retenção de inss da presta ção dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, r ecepção, garçom encarregado no período de agosto/2025......devidamente ates tado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-10-17outubro10202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 46.362processo 202500010068318 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. pregão nº: 010/2024, arp nº: 50/2024 "b" ses, processo nº: 202400005004232 / 104043, vigência arpf: 26/11/2024 a 26/11/2025. . ipof 2025285003750 daof 3255/2850/2025 dod (sei 79298340) . nota: 185817 - ir . emissão: 185817 . valor: r$ 46,36oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017720252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.karine lopes2025152025-10-23outubro10202531610150195420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.848.751-** 754.001pagamento referente à concessão de adiantamento de numerário à servidora púb lica estadual juliana de paula resende, para custear despesas com alimentação de participantes no âmbito do projeto "construindo juntos", conforme plano de aplicação e portaria constantes nos autos sei 202520920001690. creditar o valor conforme dados abaixo: titular: seinfra - adiantamento cnpj: 49.766.106/0001-90. banco: 104 - caixa agência: 0996 - república do líbano operação: 3703 conta corrente: 000574195194-1.juliana de paula resende202562025-10-30outubro10202543010060012920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura***.273.701-** 174618.221-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo previdenciário (empregador)....hvbfundo previdenciario2025102025-10-22outubro10202517010100002020251701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 969.2011- pagamento do ( irrj ) da nfs-e 0035 de 15/10/2025 (81238338), com a vigi lância e segurança física e patrimonial armada no mercadão goiano na cidade de aguas lindas de goiás, competência setembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025222025-10-23outubro10202533010220000120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 414.771pagamento (protege) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. protege ....................... r$ 414,77 crggoias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518620060002820251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6382.901pagamento da despesa com a prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. empenho referente à pdf nº 2024140100041. despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2023. valor liquido parcial fatura 768707 00f ref. set/25localiza veiculos especiais s a202562025-10-13outubro10202514010060010920251401gabinete do procurador geral do estado02.491.558/0001-42 47243.371solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de outubro - 2025 r$ 47.243,37-13º salário out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202512025-10-23outubro10202519010010026520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 15579.271pagamento relativo a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202512025-10-23outubro10202518630010021220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 187.4816pagamento de irrf da 27ª medição do contrato nº 23/2023 – referente ao gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos .- relativo ao período de setembro/2025 pdf 2025436100115,processo sei nº202500036015141, nf nº24649/10.irrfcarletto gestao de servicos ltda202562025-10-15outubro10202543610060009220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.469.404/0001-30 180000.001emenda parlamentar impositiva número 978.14 município goiânia - go deputado jamil calife objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para o objetivo da parceria é adquirir materiais esportivos (bolas e uniformes) e contratar assessoria esportiva para ofertar aulas gratuitas de futebol society para 200 crianças e adolescentes no setor rio formoso, goiânia, termo de fomento nº 226/2025 epi 978 tf out 25associacao vida abundante2025152025-10-23outubro10202519010150016120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.568.237/0001-27 63513.129pdf: 2024290600080 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 508.................09/25..........63.513,12 . rmbg c e s a2025342025-10-14outubro10202529060340000120252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 3600.003op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1906 - mês de outubro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-15outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 934.8013valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da pagamento da 25ª parcela contrato nº 37/2023-, realiza dos no período de09/07/2025. conforme a nota fiscal nº 712, pela prestação do serviço de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100496 , processo sei 202500036016353-irrf dare: 8586 0000 009-8 3480 0008 210-8 0002 5321 005-4 1830 2950 000-0pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-30outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2700.003pagamento irrf - contratação da empresa para capacitação e atualização de 15 (quinze) servidores, pelo período de 03 (três) dias, sobre a implementação do diploma digital e a legislação acadêmica. inexigibilidade nº 182/2025. processo de contratação 202500005020981 - sislog 115224. processo de execução: 202500020001523. - dare irrf nf 157 consae (81516834) - despacho 1979 (81517224)consae consultoria em assuntos e simples ltda2025262025-10-30outubro10202540620260000420254062universidade estadual de goiás - ueg19.234.285/0001-53 6015.628op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manu tenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. *pagamento líquido da nota fiscal nº 586 - mês de setembro/2025.n r basso202562025-10-30outubro10202531610060010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1102.001op da folha de pessoal- rgps- demais descontos – decisão judicial - pessoal civil- mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.12 rgps - consignações diversas decisão judicial- desc.vi= 21/40 parc 1.102,00 total 1.102,00 obs:emitir guia de depósito judicial cf.processo nº202412404000192agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010044120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 30624.001ordem de pagamento para quitar despesas com a ajuda de custo destinada à hospedagem, alimentação e transporte de servidor desta pasta em intercâmbio do programa aprendiz do futuro em londres, de 21/10/2025 a 01/11/2025. conforme ofício de autorização nº 8281/2025/sgg (80722223).yuri lopes da rocha202562025-10-16outubro10202530010060021520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social***.178.851-** 72890.841pagamento de inss patronal da folha de ativos da goiasprev, mês de setembro de 2025. valor..........................r$ 72.890,84. acogoias previdencia - goiasprev202542025-10-16outubro10202518620040020920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 766.14 município colinas do sul deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda custeio para área da educação do município de colinas do sul - go (aquisição de kits de uniformes escoalres para  cmei ambrósio dias da costa inep 52100502, colégio municipal maria auxiliadora inep 52013413, colégio municipal isolada vila borba 52082490),., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1827/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3300/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102220. daof 2152. transferência via convênio nº 144/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022586: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1215/2025 - seduc/gcr-17181 . .pedroprefeitura municipal de colinas do sul20251562025-10-17outubro10202524011560007320252401gabinete do secretário de estado da educação25.105.255/0001-40 2223.164retenção de irrf alíquota de 27,50 por cento calculo feito sobre o valor mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende.. período de 01 a 31/08/2025 .pdf.2025240101831 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende2025952025-10-23outubro10202524010950001620252401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 100000.001emenda parlamentar impositiva número 886.1 município qurinópolis deputado cairo salim objeto da emenda custeio a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de recursos sensorial e pintura interna e externa do prédio da instituição escolar, e a mão de obra para terceiros em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 170/2025 epi 886/2025fundacao lions clube de quirinopolis2025152025-10-08outubro10202519010150014020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.006.775/0001-74 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.voltaire vieira vasconcelos2025152025-10-23outubro10202531610150192520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 320.361valor destinado ao pagamento líquido da medição única do contrato 138/2025, referente à contratação de prestação de serviços – aquisição de certificado digital e-cpf a3 em token, relativo ao período maio/2025, pdf 2025436100283, processo sei nº202500036015777, nf-1275.ar rp certificacao digital ltda202562025-10-30outubro10202543610060013820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.308.480/0001-22 163752.004despesa com o (complemento de saldo remanescente) contrato n°17/2025, com inicio 25/03/2025 e término em 24/03/2027, valor de r$ 41.976.000,00referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (processo nº processo n.º: 202500005000121-processo p n.º: 202500053000147)(declaração nº 919). nota: 2294732 29/09/2025 29/09/2025 163.752,00 163.752,00vibra energia s a2025112025-10-02outubro10202540930110079820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 67481.0411. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - hgg/idtech (80318588) custeio………………………...r$ 67.481,04instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-07outubro10202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 244869.721folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, prevcom – empregado.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202529040010024520252904polícia civil48.307.647/0001-97 35908.391folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202552025-10-22outubro10202529040050005420252904polícia civil37.014.123/0001-91 350.002pagamento à empresa acima, nf 2422, emitida em 06/10/2025, relativo à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da sti/sgg, referente ao mês de setembro/2025, no valor total da nf r$ 350,00. processo: 202214304000131 pdf: 2024400100150. gcsb.eleve solucao e manutencao ltda202562025-10-10outubro10202540010060010020254001gab. da secretaria geral de governo28.621.310/0001-42 15183537.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiagoestado de goias2025412025-10-22outubro10202524010410028820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 4450.087pagamento liquido - primeiro termo aditivo ao contrato nº 01/2024 (sei 55909668) referente à locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, no exercício de 2025, relativo ao imóvel situado na rua 05, q. 03, l. 02, s/n, esquina com rua do lago, setor vila do lago, no município de porangatu-go, o qual tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses, sem reajuste de preços. alteração da cláusula nona do contrato original. autorização - sei 69474102. - nota fiscal (81087421) - atestado 31 (81087470) - solicitação de liquidação e pagamento (81090610)w l academia pulsacao ltda202582025-10-21outubro10202540620080002320254062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 1035.001nota de empenho para diárias para instalação de equipamentos na secti das cidades de planaltina, cabeceiras, agua fria de goiás, mimoso de goiás, padre bernardo manutenção corretiva na barreira da pmr de aragoiânia, instalação de equipamentos na secti em palmeiras de goiás e manutenção corretiva no semad parques em jaraguá nos dias 15/09 a 18/09/2025 e 24/09/2025,29/09/2025.hualas lopes souza brandao2025132025-10-10outubro10202540910130000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.818.291-** 6749.8910pagamento do valor líquido da nfs-e 737 (os: 56,57,58) em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 13821.712processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 793071.......8.199,32 793137.......5.622,39 valor total(r$).......13.821,71 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-16outubro10202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 52090.002. pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - pcv. - rpps. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202582025-10-23outubro10202528010080001820252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 64981.8815pagamento à empresa ms serviços e transportes eireli - referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da educação, pelo período de 30 (trinta) meses, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. ii da lei de licitações - lei 8666 /93 em quantidades descritas neste termo. o enquadramento do serviço que se pretende contratar é comum, conforme parágrafo único do artigo 1º, da lei federal nº 10.520/2002, pois seus padrões de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. conforme nota fiscal abaixo: . nf 356 emissão: 22/09/2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 68.258,28 líquido: r$ 64.981,88 pdf 2023240100709 . processo 202400006116249ms servicos e transporte ltda202592025-10-02outubro10202524010090000220252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 5000.002pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre liberado atravéz da portaria 246 de 30 setembro 2025, superintendência de tecnologia, inovação e saúde digital/sutis . daof 13/2801 ppt 93 pdf 2025280100158fundo estadual de saude - fes202522025-10-09outubro10202528010020012120252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 0.004pagamento da nota fiscal nº 1387 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab no município formoso-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 101/25 (id.79818674) e relatório nº 3447/25/agehab/cooinsp. sei 202500031007932.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-20outubro10202543620240026420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 27300.006bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - com ações afirmativas para quilombolas e indígenas em vulnerabilidade edital 005/2025, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. vigência: abril de 2025 a dezembro de 2025. requisição de despesa n° 3/2025 - sei 71408086. .quantidade: 39 .valor unitário: r$700,00 .atestado 44 - sei 80149343 .despacho 380 - sei 80150042universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240001120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10808.001pagamento do valor líquido da nf 882/2025, relativo à aquisição de materiais esportivos para copa quilombola 2025, em julho de 2025.tropix comercial ltda2025472025-10-22outubro10202526010470001320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer43.539.126/0001-41 292.996. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac . pdf . ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo “código localizador”. . passagens para outros estados . irrf . nf: 865 . sei:ferreira e sobrinho ltda202562025-10-30outubro10202525010060006820252501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 933.644pagamento de irrf da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096trivale instituicao de pagamento ltda202592025-10-30outubro10202543610090001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2073.506. pdf nº 2024170100203 . pagamento conforme nota fiscal nº2025402, referente a emissão de 32 certific ados digitais conforme relatório anexo (78429048), do contrato de prestação de serviço para emissão de certificados digitais e-cpf a3, mídia criptográf ica usb e certificado digital e-cnpj a1 e visita técnica presencial para val idação, firmado com a empresa globalsec tecnologia da informação ltda. . jps .globalsec tecnologia da informacao ltda2025142025-10-23outubro10202517010140011720251701gabinete do secretário de estado da economia43.690.572/0001-52 1665.005despesas com o contrato n° 54/2024(data: 14/09/2024 )(vigência: 14/09/2024 15/09/2025), referente a contratação de empresa especializada em confecção de uniformes, com projeção para 12(doze) meses. (contratação sislog n°107545) (pregão eletrônico n° 070/2024). (declaração: 113)(pdf: 2024409300772) nota: 2951 29/09/2025 29/09/2025 400,00 400,00 2952 29/09/2025 29/09/2025 1.265,00 1.265,00frugatte e troia confeccoes ltda2025112025-10-06outubro10202540930110009820254093metrobus transporte coletivo s/a10.460.635/0001-25 20039.871pagamento ref. à pdf nº 2025186300179 parcela 12/08/25 valor de 20.039,87. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 007/2024, firmado com a empresa fundação getulio vargas, através de inexigibilidade de licitação nº 004/2024, que tem por objeto o licenciamento de uso do banco de dados denominado ?fgvdados advanced?, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa n°. 1/2025 - agr/gere-06087. nf. nº 01067298. total selecionado: r$ 20.039,87.fundacao getulio vargas2025302025-10-22outubro10202518630300004420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.641.663/0001-44 39917.363ordem para cobrir despesas com o contrato nº 043/2025 (79531300), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 02. refere-se ao pagamento líquido da nota emitida no mês 09/2025: nf 686 r$ 39.917,36pazini empreendimentos e negocios ltda2025492025-10-08outubro10202530010490000620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.611.949/0001-16 9915.592valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento único, do contrato nº 111/2025 - referente à fornecimento de bens e materiais - aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes (lote 01) , vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência, conforme especificações a seguir: 129 unidades de tablets, ipad, memória ram mínima de 6 gb, capacidade de armazenamento para 128 gb, medindo aproximadamente 10.5 polegada (s), bivolt, conectividade via usb, conectividade via usb e bluetooth, com caneta. ipad - tela 11"" pol 128 gb processador chip m2, wifi, pdf 2025436100249, processo sei nº 202500036016109, nf-961. dare: 8580 0000 099-2 1559 0008 210-4 0002 5321 003-8 2630 2530 000-9globali distribuicao e comercio ltda2025102025-10-22outubro10202543610100003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.826.585/0001-80 3793.558pdf: 2024295000200 136517-09/25 liq 1. 3.793,55 lfblink card administradora de beneficios eireli202542025-10-13outubro10202529500040003120252950fundo estadual de segurança pública - funesp12.039.966/0001-11 1980.471pagamento da nota fiscal 19182, a empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj 38.894.804/0001-54, prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio de goiás mód. ii , no período de 01 a 30/06/2025, de acordo com o contrato n° 27/2025 /agehab - (78971130) e relatório nº 3220 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007279.nucleo engenharia consultiva s a2025242025-10-03outubro10202543620240014120254362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 704080.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025532025-10-22outubro10202524010530027820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5117.334pagamento liquido (contrapartida do estado) nfs -125624, 125625, 125675, 125677, 125690, 125691, 125692, 125693 e 125695 - aquisição de de 07 (sete) caminhões basculantes e 02 (dois) caminhões pipa - destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 002/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).tecar caminhoes e servicos ltda2025622025-10-28outubro10202532010620001320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 332221.7341pdf 2024295000007 217109597-07/25 liq usuário: hcmcs brasil frotas s a202542025-10-02outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.warica santos souza2025152025-10-22outubro10202531610150201320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 1277056.371ordem de pagamento da folha de pessoal – outros – inss/empregador -mês de setembro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.13.03 rgps-inss rgps - inss – empregador 1.277.260,07 total 1.277.260,07agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-16outubro10202532620010041120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4200.001processo 202500010079541 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anna paula ribeiro ferreira e acompanhante.selvina ribeiro galvao2025862025-10-28outubro10202528500860050720252850fundo estadual de saúde - fes***.852.371-** 12343.7517cuida-se de pedido de repactuação do contrato nº 013/2022 (000036651733), mo tivado pela cct 2025, e, ao mesmo tempo, de pedido de reajuste pelo cálculod o ipca referente ao acumulado de 2023 e o acumulado de 2024, de acordo comas olicitação formulada pela contratada, convenção coletiva de trabalho, doperi odo de setembro/25, conforme nf 03 emitida em 01/10/2025 - devidamente autoriz ado pelo despacho 184/2025/abc/dgpf de 04/06/2025 e atestada pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025112025-10-07outubro10202512610110009020251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 1720.7829"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 203991.201-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - contribuição para o ipasgo..hvbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202517040010010220251704encargos especiais50.565.317/0001-43 1156.987recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1329 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025. conforme contrato nº 96/2024 - (77068973) / errata (77068976) / revisão da errata (78807129) e relatório nº 2990/ 2025 agehab/cooinsp-20044. processo nº 202500031005782.rta engenheiros consultores ltda2025232025-10-15outubro10202443620230010720244362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1047.001pagamento do líquido da nf 77 emitida em 02/10/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025, no valor de r$ 1.047,00 (valor total da nf 2.699,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100338. gcsb.valim comercio e distribuicao ltda202562025-10-16outubro10202540010060036220254001gab. da secretaria geral de governo49.999.836/0001-30 1347.9013recolhimento do iss da nota fiscal nº 753 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itaguaru mód. ii - go, correspondente ao período de 08 a 31/08/2025, conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 3526 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008598.senha engenharia s c2025242025-10-20outubro10202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15711.2013pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltdad referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme contrato nº 003/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se às notas fiscais nº 00015994 e 00016333. pdf 2024150100076.brasluso turismo ltda202552025-10-13outubro10202515010050004620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 100.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho.telecocal ltda202562025-10-20outubro10202540910060001620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom23.078.705/0001-27 568.642destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5316637-43.2024.8.09.0051. - depositante: eder miguel da rocha (cpf: 949.221.951-49). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 568,64.renato gomes imai202512025-10-23outubro10202529030010031020252903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 2259.939despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 10/ 2025. (declaração: 335) - jetons.milton antonio ananias junior202562025-10-22outubro10202540930060001320254093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 8613.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - mileane helena teles (viúva)/ cpf- 024.702.311-67, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar sgt 21742 472.109.151-68 ulismar gomes gerais conforme documentação anexa.mileane helena teles202552025-10-30outubro10202529020050016620252902polícia militar***.702.311-** 7798.809pagamento de despesas referente ao recolhimento das contribuições aoprograma de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tas auferidas pelo fomentar. referência - setembro/2025.*tpsr*ministerio da fazenda202562025-10-21outubro10202533500060000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 2310.0012valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a outubro de 2025.christianne pereira cardoso2025152025-10-22outubro10202531610150169520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.091-** 4748.227202400025099651-pagamento : nf 764 reajuste no valor contratual sinalização de palestina de goias , no valor r$4.748,22filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001120252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 20809.846pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da estação do morro do mendanha, no per.de setembro/2025, conforme fatura 1000653235951 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-10-15outubro10202512610120001120251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 1084.403valor destinado a cobrir despesas com irrf da 20ª medição do contrato nº 33/2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra de artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais, ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque estadual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025,pdf 2024436100759, processo sei nº 202500036008429, nf 624.construtora sao cristovao ltda20251342025-10-16outubro10202543611340002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 1963.371valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - protege -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202532025-10-23outubro10202543610030002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 100008238.511valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. proventos.................100.008.238,51goias previdencia - goiasprev202532025-10-23outubro10202518810030006820251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 0.003pagamento de retenção de issqn destacado na nota fiscal de serviços de vigilância armada n.º 11168, de 01 23 de agosto/2025, prstados nas unidades administrativas da sead. pdf n.º 2024180100154 fcgarra forte - empresa de seguranca ltda2025182025-10-23outubro10202518010180019320251801gabinete do secretário de estado da administração05.980.352/0001-74 38658.752solicitação referente ao pagamento líquido - contrato nº 05/2025 - feira no entorno tem 2025.cena show eventos e locações ltda2025182025-10-31outubro10202544010180000920254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.156.610/0001-00 257991.005reenvio de pagamento - aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - nf. nº10.504 - líquido - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-22outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 931.3110pis/cofins/csll nfº 638 - referente a prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 65/2025. relatório nº 3082/25/cooinsp. sei 202500031007219.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 138797.489pagamento de inss (patronal) ref. 09/2025.instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202512010010001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 600000.001emenda parlamentar impositiva número 988.6 município trombas deputado (a) clecio antonio alves. objeto da emenda custeio na área da educação do município de trombas - go ( aquisição de uniformes, material esportivo, material de expediente e livros para escola municipal luiz batista inep 52070239 e centro municipal de educação infantil elenice de souza dias de oliveira inep 52095851),conforme: plano de trabalho assi- nado pelas partes, despacho nº 1887/2025/seduc/gcr-17181, in dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despa- cho nº 3151/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102175. daof 2028. transferência via convênio nº 131/2025, assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 20250000 5012314: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do mu- nicípio, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pes soais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta cor rente. comunicado nº 1376/2025 - seduc/gcr-17181. . kênyaprefeitura municipal de trombas20251562025-10-17outubro10202524011560004420252401gabinete do secretário de estado da educação25.004.771/0001-88 246.0216recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de setembro/2025.base de cálculo r$ 4.702,80 e alíquota de 5,23 por cento. pdf: 2021180100222. lvczita pires de andrade202572025-10-13outubro10202518010070010520251801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 45175.2617pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 217507054 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-10-13outubro10202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.bruna gabrielly de oliveira santos2025152025-10-23outubro10202531610150156420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.831-** 3446.362retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 7 - 287.196,90 ...processo 202500006090392 ...pdf......2025240100733 . aurélioengecom construtora eireli - me2025852025-10-07outubro10202524010850002920252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 31038.651valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, do mes de setembro de 2025. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-15outubro10202531610010013920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3199.0928.pdf 2023260100056 . pagamento do liquido da fatura 2510.018296968 07 2025, do contrato 012/2020-oi s. a., para serviços de telecomunicações de tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais em todo o território do estado de goiás.oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-09outubro10202526010060001520252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer76.535.764/0001-43 845.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 448/2025 – sgi de 17/09/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 214 (processo: 202518037009252). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060023320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 100000.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.apitech inova simples202592025-10-07outubro10202531610090002620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.523.029/0001-84 5930.003despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 532 17/10/2025 17/10/2025 5.930,00 5.930,00vic distribuidora e servicos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110067620254093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 475.548202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de nova américa r$ 475,54. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2025152025-10-08outubro10202529610150010520252961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 555.7410pagamento de despesa com a repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. empenho referente à pdf nº 2024140100043 despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 010/2023 inss s/ nf 318 ref. ago/25j i s da mata comercio e servicos202562025-10-16outubro10202514010060008820251401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 9988.1417pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 280(ir)............09/25.........9.988,14 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 200000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 0092 município vianópolis deputado (a) junio alves araujo. objeto da emenda investimento em reforma/ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás americano do brasil (inep 52064077) (cnpj 00.725.130/0001-91 - conselho escolar americano do brasil) do município de vianópolis - go., conforme: portaria nº 4060, rex 4723, despacho nº 1619/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2727/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101234. daof 1770. documentos constantes no processo sei 202500005013195: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar americano do brasil20251742025-10-16outubro10202524011740005120252401gabinete do secretário de estado da educação00.725.130/0001-91 34672.264pdf 2025260100216 . pagamento do liquido da nf 1295217, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas.voetur turismo e representacoes ltda202562025-10-17outubro10202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 36000.006processo 202500010003416 dmr . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488). rd n° 132/2025 - ses/spais (75133667). . vigências: - maio a dezembro de 2025 - para os municípios de catalão e minaçu. - junho a dezembro de 2025 - para os municípios de goiatuba e iporá. . empenho referente aos meses de maio a dezembro de 2025. . pdf 2025285002144. daof:02139/2850/2025. rd n° 132/2025-ses/spais(75133667). . pagamento socioeducativo/outubro/25..............r$36.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 4413.505. proc 202500010018247-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido à ses/go, da prefeitura municipal de cocalzinho/go. rd 241/2025 (sei 75721293). . rosiney avelino duarte: setembro/2025..........r$ 4.413,50 .fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202552025-10-23outubro10202528500050037920252850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 270683.852. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro - hetrin (80048620) fundo rescisorio............r$ 270.683,85imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025662025-10-01outubro10202528500660016820252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 675.9449* pdf nº. 2024170100216 * . recolhimento do issqn da nfs-e 3 (ref. agosto/2025) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato 022/2022 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. . o valor total do presente termo aditivo é de r$ 4.736.357,04 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos). . o valor estimado mensal será de r$ 394.696,42 (trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos). . lote 02 - mão de obra . item / serviço / métrica / especificação / forma de pagamento / quantidade / valor unitário (após o reajuste )/ valor total . 01 / operação técnica assistida / ust / suporte técnico em ti e comunicação - nível i / parcelas mensais conforme consumo / 39.912 / r$ 118,67 / r$ 4.73 6.357,04 . vigência: de 05/04/2025 até 05/04/2026 . rmvp .................indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa202562025-10-15outubro10202517010060002720251701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 4188.203inss nfº 08 - referente a 1ª etapa - subetapa 1b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3085/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007135.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-16outubro10202543620240042320254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 0.002valor destinado a cobrir despesas com irrf da 20ª medição do contrato nº 33 /2018 - referente à terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem e obra d e artes complementares: obras de artes correntes, obras de artes especiais , ponte de concreto armado na go-108 - trecho: guarani de goiás / parque esta dual terra ronca neste estado, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08 /2025, pdf 2024436100759, processo sei nº 202500036007989, nf 624.construtora sao cristovao ltda20251342025-10-01outubro10202543611340002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.137.259/0001-04 32.578recolhimento imposto de renda sobre a fatura - terceiro termo aditivo ao contrato 017/2021 - seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da ueg. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026. -dare, com vencimento em 19.11.2025 (80451011). -competência de 24/08/2025 a 23/09/2025 para os 16.964 -anexo fatura boleto (80426823) -atestado 12 (80428128) -solicitação de liquidação e pagamento(80428524)mbm seguradora sa2025202025-10-03outubro10202540620200000320254062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 421869.508processo 202000010003385 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de catalão, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital nasr faiad, cnes 2442604. valor mensal - r$1.931.144,86. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. . pdf 2025285000615. daof: 00896/2850/2025. rd nº58/2025- ses/spais(70965299). . pagamento h. nars-faiad/setembro/25..............r$421.869,50 . obs: no pagamento de setembro de 2025 foi aplicado glosa no valor de r$540.724,98 referente a competência de julho de 2025, conforme solicitação do despacho nº718/2025/ses/cades(80387774), processo 202500010059987. adicionalmente, no pagamento de setembro de 2025 foi aplicado glosa anterior, no valor de r$968.550,38 referente as competências de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 conforme solicitação do despacho nº 175/2025/ses/geacar (77924199) e oficio nº388/2025 - sms catalão (77755098).fundo municipal de saude de catalao2025732025-10-29outubro10202528500730003320252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 840539.351destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de outubro/2025. militares (apropriação)estado de goias202512025-10-22outubro10202516010010019120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 439.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3465.221processo 202500010052300 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025"b". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 02400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. . pdf 2025285003154 daof 2791/2850/2025 dod (76920219) . nota: 26402 . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 3.465,22objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-10-10outubro10202528501630037720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 0.672pagamento de irrf relativo a despesas com aquisição de material de consumo para realização do evento "congresso internacional de educação especial do estado de goiás" com propósito de consolidar espaço institucional de diálogo, reflexão e atualização das políticas públicas e práticas pedagógicas para a educação especial, na perspectiva da inclusão, de acordo com a legislação vigente e com os princípios do direito à educação. estudo técnico preliminar nº: 11/2025 - seduc/gepei-16419 . conforme: - estudo técnico preliminar n° 7 (71839178 ) - termo de referência (72544337) - despacho nº1162/2025/seduc/coordastec-16768 (73480094) - lote: 6, ata de registro de preço: 21/2024 - e. - item 25: descrição: 5 unidades de prancheta acrílica, no valor unitário de r$ 11,25, valor total de r$ 56,25, solicitação de pagamento através do despacho nº 417/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº 3432/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100481, daof 767/2401/2025. *nf 11271, de 29/04/2025; *valor da nf: r$56,25; *valor líquido; r$55,58; *valor irrf: r$0,67; terezinha.digital papelaria e informatica ltda2025932025-10-17outubro10202524010930001820252401gabinete do secretário de estado da educação09.254.386/0001-32 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 96/2025-goinfra - referente a execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100125, processo sei nº 202500036015467, nf nº 5.btb construcoes e participacoes eireli2025532025-10-30outubro10202543610530002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 49.3812imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 29186 de sistema de gestão integrada (sgi) processo 202500055000378integra automacao e controle ltda-me202552025-10-08outubro10202531900050003420253190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 444083.3125sei nº 202511129008214 / 202511129008220 / 202511129008198 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 444.083,31 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-21outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 825800.5610. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 – ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000944. daof 1449/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ..................................................... proc.200900010015421, agir-crer, ref. ao rep. cont. gestão 14° t.a,agosto 2025. fund. rescissorio sol. pag. 80323302. . valor pago..............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer ago25 consolidado (80323302).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-03outubro10202528502110000120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 79752.3580pagamento do líquido do processo 202517697000349 - lote: 2025/0690 nf 8612 r$ 79752,35 (nf 1449337 jornal o popular ).propeg comunicacao s a202592025-10-02outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 29923.638pagamento referente a eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 340 - r$ 33.174,76 liquido: r$ 29.923,63 emissão: 22/09/2025 ateste: 25/09/2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-01outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2145073.381valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036013364 nf 2840 e nf 2841 liquido.js construtora e locadora ltda20251132025-10-14outubro10202543611130006020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 5698.351processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento..........................................valor funcam - fundo de capacitação - faltas..............r$ 5.698,35 . total...............................................r$ 5.698,35 . rmbdiretoria-geral de policia penal202542025-10-23outubro10202529060040001020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 59248.031i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes setembro/2025.ministerio da fazenda202512025-10-01outubro10202540910010052520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 78.313refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 758 r$78,31 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 2988.5116pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217582015, emitida em 02/10/2025, referente à setembro/2025, no valor de 2.988,51, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 62.260,63). processo: 202418037006640 pdf: 2024400100214. nccq.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202540010060011220254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 244229.984. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . recurso federal . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) - r$ 364.487,36 e atendimentos ambulatoriais - (sia) - r$ 3.408,20. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002302. daof: 02238/2850/2025. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) . valor da parcela : r$ 367.895,56, . referência: julho/2025 . heeb/complemento lei.psiq.julho/25...244.229,98 . total a pagar: 244.229,98 . obs.: 1 - pagamento complementar de leito psiquiatricos - relatório julho/25 - despacho nº 699/2025/ses/cades (80101515). processo: 202500010072189 . .hospital espirita euripedes barsanulfo2025522025-10-29outubro10202528500520003820252850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 24528.608pagamento da nota fiscal nº 730 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - agosto, prestação do serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25. conforme contrato nº 71/25 e relatório nº 3266/25/cooinsp. sei 202500031008304.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1353.337recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.353,33(mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212009202500(sei80831134), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2025290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212009202500 1.353,33 30/10/2025 09/2025 0021200 valor total....................................................r$ 1.353,33equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202529030070003320252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 10000.001valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2025436100494, processos sei 202500036014080, nf 4086 partema tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025282025-10-01outubro10202543610280002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 359.2011pagamento do irrf da nfs-e nº 737 (os: 56,57,58), em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 7700.901liquidação compl. da fatura de energia elétrica nº 88279578, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de setembro /2025. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-03outubro10202518010180018020251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 120000.009processo 202500010001829 dmr . contrapartida estadual para o custeio da população quilombola, conforme a resolução cib nº 065/2024 (69567502), para os municípios de divinópolis, piracanjuba, prof. jamil e teresina de goiás, conforme planilha financeira em anexo (71131727). valor mensal: r$30.000,00 para cada município. vigência: fevereiro a dezembro de 2025. . empenho referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001140. daof: 01393/2850/2025. rd nº61/2025- ses/spais(71234770). . pagamento pop.quilombol/outubro/25............r$120.000,00 . municípios................valor divinópolis...............r$30.000,00 piracanjuba...............r$30.000,00 prof. jamil...............r$30.000,00 teresina de goias.........r$30.000,00 . total a pagar:............r$120.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1266.573pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor ir. . fatura...........referência............valor 295..............09/25..............1.266,57 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-07outubro10202529060070028920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 690.001participação de colaboradores desta unidade nos eventos do programa goiás social, promovido pelo governo do estado de goiás, conforme cronograma estabelecido, a serem realizados nas seguintes datas e localidades: 11 e 12 de outubro de 2025, no município de aragarças-go. processo 202500055000709alberrique leao de araujo202552025-10-09outubro10202531900050044820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.891-** 740.264empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), de acordo com as especificações estabelecidas. nota fiscal 60691 processo 202500055000671l a viagens e turismo ltda202552025-10-22outubro10202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 70000.006. modalidade de licitação: não aplicável . pdf: 2025250100035 . edital ocupa goiás fac promoverá a ocupação de arte e cultura na cidade de goiânia, com ações de artes visuais, dança, música e teatro no ano de 2025. lei estadual nº 15.633/2003 – fundo cultural/fac, dispõe que a secretaria de cultura deve apoiar a pesquisa, a criação e a circulação de obras de arte e a realização de atividades artísticas e/ou culturais. . . despacho nº 206/2025/secult/fac-18623 - sei - 80155632. . pagamento dos aprovados no edital de difusão cultural nº 02/2025. fundo cul tural - secult. . 27 - josé cotrim da silva cpf: 100.933.891-91 . banco: 001- banco do brasil agencia 0988-1 conta 5771-1 .secretaria de estado de cultura2025292025-10-06outubro10202525010290000320252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2415787.6442pdf 2024295000007 217124696-07/25 liq hcmcs brasil frotas s a202542025-10-02outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 16308.8622pagamento da despesa com a renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 05/2022 - pge. valor ref. serviços empenho referente à pdf nº 2024145100063 nota fiscal 01 liq - ref. o valor líquido no mês de setembro/2025gotherm engenharia termica ltda202542025-10-07outubro10202514510040004520251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 247.528regularização contábil de débito de tarifas bancárias realizadas no mês de setembro de 2025.banco do brasil sa2025202025-10-02outubro10202532620200001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 394191.145pagamento da nota fiscal nº 162 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de bom jardim de goiás - go, correspondente ao período de 09/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 53/2024 (78015532), vigência 09/04/2026 e relatório nº 3208/2025 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031007692.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-03outubro10202543620240033120254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 8697.321destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de outubro/2025. civis (06000004706).secretaria de estado da casa militar202562025-10-22outubro10202516010060002720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 294916.872pagamento da nota fiscal nº 915 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, referente a medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcelas 01 e 02) e quarta etapa, subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de município de cristianópolis-go ii, correspondente ao período de 13/11/24 a 31/03/25, conforme contrato nº 45/24 e relatório nº 3551/25/cooinsp. sei 202500031010810.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-21outubro10202543620240006320254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.jeancarlos rodrigues de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150186620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de outubro/2025.gustavo henrique amaral monteiro rocha2025152025-10-22outubro10202531610150193820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 10099.251pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.001pdf: 2025160100206 - processo: 202500015001814 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. (combustíveis e lubrificantes de avião) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 00071030-9. valor selecionado: 22.000,00alessandro regys reis de carvalho202572025-10-29outubro10202516010070042520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fernando nunes belchior2025152025-10-22outubro10202531610150190220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 2000.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, p para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 450 pdf: 2024326100251. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1160 -.nilo gomes dos santos....valor 2.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090039020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 50766.6719processo: 201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. . pdf 2023285000488. daof 167/2850. rd 10/2022 - ses/ces (sei 000036273042). . aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/setembro/25...50.766,67 . total a pagar: 50.766,67 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-13outubro10202528500100005720252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 4035.6019retenção de irrf 4,8% é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal....007 valor bruto: 84.075,00 irrf: 4.035,60 issqn: 1.681,50 liquido: 78.357,90 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-30outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 75167.1612retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – minaçu data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 04/08/4754 valor total da nota: r$ 279.200,88 issqn: r$ 20.852,39 ...... nota fiscal: 2 – jataí data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 16/05/5180 valor total da nota: r$ 1.051.554,86 issqn: r$ 35.944,01 ...... nota fiscal: 4 – são miguel do araguaia data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 20/10/2025 despacho: 24/01/3576 valor total da nota: r$ 538.325,44 issqn: r$ 18.370,76 ...... processo 202100006076257/202400006076962 pdf 2024240100357terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-29outubro10202524010830002620252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc. refere-se a outubro de 2025.guilherme santos da silva2025152025-10-22outubro10202531610150170520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.021-** 2478.7219retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período de 01 a 31/10/2025 .pdf 2023240101669 .pedroana maria carvalho luz oliveira2025892025-10-29outubro10202524010890002120252401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 144.621pagamento a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de outubro/2025.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202526010010029220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.karine alves mariani2025152025-10-22outubro10202531610150138420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 25.361op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento imposto de renda se refere a nota fiscal nº592 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 42.806. pdf 2025260100151 . pagamento do irrf da nf 09, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 197402.401processo: 202500010059329 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos n as apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescri tas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 184931.......197.402,40oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-07outubro10202528501630044320252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1106993.541processo 202500010067327.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 067/2025 "a". pregão nº 114/2024. vigência da arp: 21/05/2025 a 20/05/2026. processo nº 202400005021157/202500010031298. autorização 79207779. . ordem de fornecimento 339/2025/ses/cmac (sei 79207926) . deutetrabenazina, 6 mg com rev lib prol, caixa c/ 60 com . ipof 2025285003713. daof 3224/2850/2025. . 218690:....................1.106.993,54cm hospitalar s a20251632025-10-02outubro10202528501630046720252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 40000.001pdf: 2025295200113 3.104- c.e - liq 40.000,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030010420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 20617.005processo: 202400005047029 - vvf. . aquisição de produtos químicos para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . assistencial. . nota.........valor(r$) 26392........20.617,00objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-08outubro10202528500800015520252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 315.054. proc 202400010035326-efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. 25152/set/25/ir...............r$ 315,05 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-10outubro10202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 693595.761processo 202400005033243.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 187/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003730. daof: 3241 . ordem de fornecimento nº 187/2025/ses/cmac-spc-14111 a- denosumabe 60 mg/ml - ser. preenc. 1 ml . 185015:....................693.595,76oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251122025-10-08outubro10202528501120016420252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1720.002pdf: 2024160100201 - processo: 202500005007657 pagamento referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de coroas de flores naturais e arranjos florais, conforme demanda, para atender à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 113248 - nota fiscal: 407, emissão: 01/10/2025, atestado: 02/10/2025, valor: r$ 1.720,00 - líquidosolveer suprimentos corporativos ltda202572025-10-14outubro10202516010070022320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar51.116.702/0001-76 2918.0618processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa . prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. contrato 82/2024 /ses. vigência 02/09/2024 a 02/03/2027. . pdf 2024285003457 daof 503 rd. 3/2024 (60923082) . pagamento conforme despacho 414 (80506288) . fatura nº 968/set/25/ir . total a pagar: r$ 2.918,06 .boss locadora de veiculos ltda - epp2025102025-10-07outubro10202528500100018720252850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 111209.1624pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal:6858/setembro/25 emissão:30/09/2025 total a pagar: 111.209,16 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025802025-10-07outubro10202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 3170.652processo: 202500010058891 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 791324.......3.170,65 . valor referente ao ir.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-10outubro10202528501630043720252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 193.9322pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despes as para executar serviços comuns de engenharia, em conformidade com o relatório 52 de fiscalização medição - os 021/2025 (79460183) que aprova a medição única da ordem de serviço nº 21/2025 (77529749) e comprova a conclusão dos serviços de manutenção elétrica da sede da estação ecológica chapada de nova roma, composto por sistema de geração de energia solar e por gerador de energia a diesel, no qual foi relatado a ocorrência de um curto circuito, sendo necessário a manutenção corretiva nas instalações elétrica da sede, realiza do na estação ecológica chapada de nova roma, goiás. com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, concordante com o termo de referência (57655492), contrato 14/2024 – semad (63152508), conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2021 e pdf nº 2025215300041. (inss). . valor da ordem de pagamento ............ r$ 193,93. . processo de pagamento 202400017013319. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.construtora ferreira santos ltda202522025-10-08outubro10202521530020001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema24.439.931/0001-59 1079.968recolhimento do iss da nota fiscal nº 722 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente a medição do produto 1- agosto/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos-go mód. iii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato n° 81/2025 (80156661) e relatório nº 3254/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008261.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1349.956recolhimento do iss da nota fiscal nº 724 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/2025, no município jandaia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, contrato nº 66/2025 (id.79764972) e relatório nº 3256/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007861.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240021920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2517.189processo: 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025, . ir - administrativo . pdf:2025285000675. daof:948. rd 2 (71032184). . fatura:709202500/set/25/ir....2.517,18 . total a pagar: 2.517,18 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025102025-10-21outubro10202528500100032020252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 2243.801pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 48 – uruaçu data de emissão:11/09/2025 referência: agosto de 2025 atesto: 23/09/2025 valor total da nota: r$ 11.497,51 reajuste novembro e dezembro de 2024: r$ 2.243,80 . processo 202100006076257/202400006076954 pdf 2025240100393almeida matos transportes ltda2025832025-10-03outubro10202524010830004820252401gabinete do secretário de estado da educação45.217.901/0001-78 16951.632valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 5 e nf 7 irrfmr gestao e construcao ltda2025752025-10-22outubro10202543610750008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 20956.422inss nfº 173 - referente a medição da parcela única da subetapa 1a de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de são domingos - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 07/08/2025, contrato n° 46/2025 - (78359077) e relatório nº 3019 / 2025 agehab/cooinsp processo nº 202500031006778.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-16outubro10202543620240018520254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 7080.181". . - importância que se destina ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . kênya"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251302025-10-22outubro10202524011300018920252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).luciana cristina vitorino202592025-10-01outubro10202531610090011820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.196-** 0.001processo 202500005022432.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1015.19 do deputado estadual issy quinan junior , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de anhanguera - go. . pdf: 2025285004093. daof: 3509. rd n° 668/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 286/2025 e despacho nº 2692/2025/ses/cep-20903 . emenda/anhaguera:....................90.000,00fundo municipal de saude de anhanguera20252162025-10-16outubro10202528502160009120252850fundo estadual de saúde - fes11.795.359/0001-19 9591.896contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, para o giro - contrato n.º 010/2025 (sei n.º 70893175). sislog n.º 106745; sei n.º 202400005022417; **********pagamento irrf nota fiscal 6764*******************locamil servicos eireli2025182025-10-22outubro10202529020180003920252902polícia militar02.743.288/0001-10 134800.761fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202511010020001920251101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 2830.6513pagamento da despesa com a renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina. contratação realizada na qualidade de órgão partícipe, da ata de registro de preços nº 007/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020 - sead/geac. empenho referente à pdf nº 2024140100044. valor liquido fatura 2627658 ref. set/25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-16outubro10202514010060007320251401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 457 município quirinopolis deputado (a) major araújo. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual da polícia militar de goiás doutor pedro ludovico (inep 52067874) (cnpj 00. 671.171/0001-42 - caixa escolar dr pedro ludovico) do  município de quirinópolis/go, conforme: portaria nº 3510, rex 4654, despa- cho nº 1175/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentá- ria. autorizo da despesa: despacho nº 2217/2025/seduc/coordastec -16768. pdf 2025240101838. daof 1482. documentos constantes no processo sei 202500005015398: publicação da emenda no diário oficial. dados bancários conforme portaria e rex. comunicado nº 1064/2025 - seduc/gcr-17181. . kênyacaixa escolar dr pedro ludovico20251712025-10-17outubro10202524011710001020252401gabinete do secretário de estado da educação00.671.171/0001-42 8000.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de outubro de 2025.marco antonio acevedo barona2025152025-10-22outubro10202531610150083720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 4000.001pm6.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010070620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 13731044.985prorrogação para acréscimo de 3.750 vagas e o aditamento de prazo por mais 180 dias ao termo de colaboração , com fundamento no art. 30, inciso i, da lei nº 13.019/2014, com a renapsi, entidade sem fins lucrativos (esfl), para a execução integral do programa estadual "aprendiz do futuro". este programa abrange a formação teórica e prática, observando aspectos trabalhistas, administrativos e demais obrigações normativas, visando à contratação de adolescentes distribuídos em 246 municípios. . nfe. 114738 - r$ 13.731.044,98rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2025352025-10-03outubro10202530010350000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 101.641pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de outubro/2025.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202543010010027320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.lara cristine costa nogueira2025152025-10-22outubro10202531610150179220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.368.623-** 200000.001202500005012206-mas . emenda parlamentar impositiva número 1183 município: senador canedo deputado; antonio gomide objeto da emenda: custeio . ipof 2025285004100. daof 3521/2025. rd 573/2025 (sei 80355040) . parecer n° 588 (78482204). despacho nº 2571/2025/ses/cep (80745508). . emenda/senador caned.................200.000,00fundo municipal de saude de senador canedo20252152025-10-16outubro10202528502150023620252850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 2801.913despesa com o 2° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026), no valor global r$ 179,960,00, referente a em- presa especializada em fornecimento de (etanol), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023). (declaração: 418)(pdf: 2025409300051). nota: 1696 29/09/2025 29/09/2025 2.801,91 2.801,91rb comercio de derivados de petroleo ltda2025112025-10-01outubro10202540930110036820254093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 6206.601. portaria 3836/2024 . proc 202500010023035-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados nos municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 106/2024/ses (67071925). lote 06. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. suvisa. . programa federal: hepatites virais. portaria 3836/2024 . pdf 2024285003706. daof 772/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. n° 1194..........r$ 6.206,60 .ms eventos ltda20251742025-10-23outubro10202528501740002020252850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1109.2716. proc pgto 202200010016799-efc . 3º termo aditivo ao contrato n° 08/2022, para fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. pregão nº 231/2021. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. vigência 01/02/2025 a 31/01/2026. . pdf: 2024285003113. daof: 71. rd n° 15/2024 - ses/getec-02611. . referência: n.f.5383/set/25/ir............r$ 1.109,27 .polygon comercio e servicos de informatica ltda2025172025-10-14outubro10202528500170000820252850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 16515.441férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010047520251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5938083.8515valor destinado a cobrir despesas com parte da 13ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra, referente a execução da obra de implantação da pavimentação da rodovia go-460, trecho: diolândia/são patrício, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024435000025, processo sei 202500036013185, nf 1.cnb construtora ltda2025212025-10-14outubro10202543500210000120254350fundo estadual de infraestrutura04.402.563/0001-67 631504.053valor para pagamento do líquido da 07ª medição, do contrato nº 152/2024, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém / entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101565, processo de pagamento sei nº 202500036015133, nf nº 20.construtora caiapo ltda2025732025-10-20outubro10202543610730002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1380.8451valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 4354, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a suporte de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:....................................r$ 28.767,54 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 1.380,84 valor total líquido:..............................r$ 27.386,70.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 20197.288o pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo do contrato nº 08/2021 - juceg, na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg, sendo este empenho para o período de junho a dezembro de 2025, nf nº 3428. pdf: nº 2025336200033. processo: 202100024000454.tellus s a informatca e telecomunicacoes202572025-10-22outubro10202533620070010620253362junta comercial do estado de goiás - juceg24.935.454/0001-12 103.0311.pdf 2025260100486 . pagamento do boleto 28320690125272689, art's (fiscalização, projetos e orçamentos), geradas ao longo do ano de 2025.crea-go202562025-10-09outubro10202526010060010320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 192532.197ordem de pagamento para quitar despesa com terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna)as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,pelo período de 12 (doze) meses. valor liquido da nota fiscal nº 8259. referência 09/2025.kadu comercio e servicos ltda-me202522025-10-08outubro10202530520020020320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.470.393/0001-09 2826390.3615pagamento da 7ª medição do contrato 016/2025, tem como objeto a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025435000005, processo sei 202500036012607, nf nº 40, 41, 42 e 43 líquido.engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-10-20outubro10202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 64396.10102pagamento do líquido do processo 202517697000266 - lote: 2025/0773 nf 30201 r$ 64396,1 (nf 3792 gráfica s.j. canedo ).logos propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 70231.086pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo ad itivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel localizado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré office, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025. 18ª mensalidade do aluguel.home gyn imoveis ltda202562025-10-29outubro10202543010060004820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 48.905restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 213, (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060017420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10948830.101valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. 13 salario ..................10.948.830,10goias previdencia - goiasprev202532025-10-23outubro10202518810030006620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 165.3612pagamento do irrf retido da fatura de locação nº 217382194, emitida em 02/10/2025, referente à setembro/2025, no valor de 165,36, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (total da fatura r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 pdf: 2024400100367. nccq.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202540010060010620254001gab. da secretaria geral de governo27.595.780/0001-16 823134.591. pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202512025-10-23outubro10202528010010004320252801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 74.5436pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 22015 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, na unidade vapt vupt de valparaíso - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100618. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202572025-10-30outubro10202518010070010420251801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 3723.489202300010023677 - crs . 1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. . ref. iss . nota fiscal:5854 emissão:25/09/2025 total a pagar: 3.723,48 .grafica e editora comunicacao visual eirelli me2025102025-10-23outubro10202528500100038520252850fundo estadual de saúde - fes22.104.085/0001-90 57648.4810pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - outubro/2025fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202512010020000120251201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 1145537.591portaria 6905/2025 . 202500010068745-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 046/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2025. processo nº 202400005038993 / 109747. autorização(sei 79463802). . programas federal: medicamento de alto custo - portaria 6905/2025. . pdf 2025285003764. daof 3260/2850. rautorização (9463802) . ordem de fornecimento 177 (79464315) . pagamento ref a liquido . nota fiscal...........valor 50089.................1.145.537,59novartis biociencias sa20251132025-10-06outubro10202528501130005720252850fundo estadual de saúde - fes56.994.502/0026-98 3908208.037"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº despacho nº 1783/2025/seduc/gaesc-16087 (80551968) . pdf: 2025240102216 // processo: 202500006014424 . daof: 266 (69973395) // 8º repasse // 45931 . portaria: 4771 (80549164) // relatório de envio: 1372 . mls"secretaria de estado da educacao2025282025-10-07outubro10202524010280000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5450.001processo 202500010074334.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010074334 . pdf: 2025285003955. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: joelma freitas pereira cpf: 029969993-55 . tfd/josias:................5.450,00joelma freitas pereira silva2025862025-10-02outubro10202528500860044120252850fundo estadual de saúde - fes***.969.993-** 58976.021folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, serviço extraordinário ac4 - dot.delegacia-geral da policia civil2025252025-10-22outubro10202529040250000920252904polícia civil37.014.123/0001-91 289460.661valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: férias abono adicional férias -----------------------r$ 192.763,10 adiantamento adic. ferias --------------r$ 96.697,56 total ==================================r$ 289.460,66agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1304.6214retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202572025-10-08outubro10202518010070011620251801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 2637.471valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - fundo de capac - processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202542025-10-23outubro10202543610040001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19500.0014pagamento de bolsas da equipe de coordenação para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de setembro de 2025. -atestado nº 10/2025, sei 80202475, equipe de apoio/coordenação -atestado nº 11/2025, sei 80204937, docentesuniversidade estadual de goias - ueg202592025-10-13outubro10202515010090000120251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 10370.80144refere-se ao pagamentoto do valor líquido: 202500025100419 campanha férias julho 2025 nf29253 r$ 5.656,80 (diário da redeção nf525) . 202500025100419 campanha férias julho 2025 nf 29492 r$4714 (blog antonio carlos nf 88.logos propaganda ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 0.001refere-se ao pagamento das previdencias patronais dos servidores cedidos ao detran de janeiro - agosto - setembro- outubro e dezembro de 2021 e novembro e dezembro de 2022. ***depositar no banco itau 341 ag: 0430-4 (4304) conta corrente: 30800 cnpj: 15.282.487/0001-10 fundo especial de previdencia social feps do municipio de santa helena de go ias.fundo especial da previdencia social - feps de santa helena de goias202562025-10-17outubro10202529610060017120252961departamento estadual de trânsito - detran15.282.487/0001-10 6000.001processo 202500010077084 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010077084. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 74167/2025/ses (sei 80611421) . ipof 2025285004314 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: alisson rezende de oliveira duarte cpf: 016.427.361-12 valor: r$ 6.000,00alisson rezende de oliveira duarte2025862025-10-23outubro10202528500860047820252850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 820.7916pdf 2025260100492 . pagamento referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer. pagamento do inss da nf 420athenas turismo eireli - me2025672025-10-14outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.jose anderson beserra melo2025152025-10-23outubro10202531610150159520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.634-** 208.49175. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do liquido das notas fiscais: . empresa diamond films do brasil prod dist audiovisual ltda cnpj: 17.095.184/0001-13 . nf.109720.liquido 38,08 sei 80417809 nf.109389.liquido 41,89 sei 80418367 nf.109390.liquido 128,52 sei 80418473 conta credito: . banco : 341 agencia : 0445 conta : 95022-3fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-07outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 117852.845pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1345 r$ 117852,8.in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-15outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 663468.5116processo: 202300010063905 - ebd . 1º termo aditivo: prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 - ses/go. . vigência 19/10/2024 a 18/10/2026. . a primeira prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 83/2023/ses, por 24 (vinte e quatro) meses; e resguardar o direito futuro ao reajuste. . pdf 2024285003110, daof 202, rd nº 6/2024 (sei 60516313) . nota fiscal:1255/setembro/25...663.468,51 . total a pagar: 663.468,51 .memora processos inovadores s a2025172025-10-10outubro10202528500170001220252850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 1632.033pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9418 e pdf nº 2024215300177. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 1.632,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170004120252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3.521portaria 2867/2011 . 202400010008375 . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529.964000/1110-01(ofício 626/2025/cgsh/daet/saes/ms), conforme solicita ofício 626/2025/cgsh/daet/saes/ms(79697841) da coordenação geral de sangue e hemoderivados / ministério da saúde (cgsh/ms) e despacho nº 542/2025/ses/gecont-18357. . programas federais: estrut. de serv. de hematologia e hemoterapia -02529964000111001 - portaria 2867/2011 - . rd 10/2025 daof 3455/2025 pdf 2025285004004 . pagamento será efetuado via gru . valor total: r$ 3,52fundo nacional de saude20251762025-10-02outubro10202528501760000420252850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 683419.591pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -fundo previdenciario rpps empregadofundo previdenciario202512025-10-23outubro10202540620010042920254062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 1216.442recolhimento de irrf conforme recibo de setembro/2025 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. a líquota de 14,59 por cento, no valor de r$ 1.216,44. pdf nº 2025180100371. wrnhemerson dias ribeiro202572025-10-13outubro10202518010070024120251801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 10044.362pdf: 2024290600488 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: dedetização. pagamento iss. . nº documento........ref..............valor 21..................10/25........10.044,36 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202572025-10-14outubro10202529060070013020252906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 11077.751pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010044520251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 42554.201pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia pela celg-par, documentos em anexo ao sei - processo nº 202210269000035, sendo ofício pr nº 276/2025 em 30/09/2025 e nota de débito nº 125/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, efetuado na folha do mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo financeiro – sead, no valor de r$ 42.554,20. companhia celg de participações - celgpar).cnpj: 08.560.444/0001-93. dados bancários: banco:104 // agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 1894-9.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010030420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 20548.412pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, destinado a contratação por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, cujo objeto é a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas internacionais, fatura nº 18609 no valor de r$ 46.985,24,conforme despacho nº 425/2025/goiasturismo/gcaa-02981, este no valor de r$ 21.676,06,sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.127,65, restando líquido o valor de r$20.548,41 . (ipof nº 2025426100220).m a viagens e turismo ltda - epp2025352025-10-30outubro10202542610350001220254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 5736.871pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil(empregador) – outros (estatutários), no valor de r$ 5.736,87.fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202542610020002020254261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 192260.583parte 1/2 do pagamento da nf 6925, a empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 2) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 1) de pagamento, no período de 09/08/2025 a 07/09/2025, dos serviços de construção de 28 (vinte e oito) unidades habitacionais no município de caturaí&#8203; - go, de acordo com contrato nº 149/2024 (id. 79993923) e relatório nº 3637/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008103.lcm construcao e comercio s a2025242025-10-23outubro10202543620240006020254362agencia goiana de habitacao s/a19.758.842/0001-35 16379.719pdf: 2024290600165 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 10563279............09/25.......16.379,71 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202572025-10-14outubro10202529060070015220252906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 100391.801destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202532025-10-23outubro10202529020030003120252902polícia militar01.409.671/0001-73 12045.301pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado da administracao202512025-10-23outubro10202533010010028720253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 120.941refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 760 r$120,94 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 136772.341valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: inss/empregado, darf no valor de.....r$ 136.772,34 vencimento 20/10/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-16outubro10202532610010021720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5699.9517pagamento líquido parcial do recibo de locação referente ao mês de setembro/2025, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvclucrecia goncalves202572025-10-08outubro10202518010070009420251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 1168.2013pdf: 2025290100043 300-liq 259,60 301-liq 389,40 325-liq 519,20 lfbgas e mais comercio ltda202572025-10-30outubro10202529010070013720252901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 123.9826pdf 2025260100107 . pagamento do ir da nf 27, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-30outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 753778.391pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -contrato temporario liquidouniversidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010039520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 180000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.14 município americano do brasil deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda usteio das atividades da educação do município de americano do brasil - go (aquisição de uniformes para escola municipal ovídio josé alves e cmei murilo ferreira borges inep 52028348)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1457/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3229/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102202. daof 2100. transferência via convênio n°168/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022319: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de americano do brasil20251562025-10-17outubro10202524011560005720252401gabinete do secretário de estado da educação00.007.344/0001-22 6491.183inss nfº 1060 - referente a terceira etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais no município de uruana -go, correspondente ao período de 03/07/2025 a 29/07/2025, conforme contrato n° 43/24 (77051315) e relatório nº 3106/2025 agehab/cooinsp. 202500031007278.realiza construtora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240032220254362agencia goiana de habitacao s/a16.991.176/0001-92 3258.031. modalidade licitação/nºprocedimento: pregão eletrônico, de número nº 106173 e sequencial 006/2024 . pdf 2024250100161 . contrato nº 17/2024 - secult-objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de açúcar e coador de café, por um período de 12 meses, a fim de atender a demanda da secretaria de estado da cultura, conforme condições e exigências estabelecidas no oportuno termo de referência, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, vigência contratual: 30/10/2024 a 30/10/2025. . empenho saldo do contrato 2025 . liquido . nf: 399 . sei (80796173) . i.mgesner comercial ltda202562025-10-16outubro10202525010060005320252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 8092.0015pagamento líquido do recibo do mês de setembro/2025, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera, nº 10790, setor aeroviário, goiânia-go conforme o contrato nº 020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202572025-10-13outubro10202518010070017620251801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 529900.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio para a realização do 49º aniversário de paranaiguara, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 157/2025, destinada ao município de paranaiguara/go. convenio 157 out 25prefeitura municipal de paranaiguara2025202025-10-23outubro10202519010200004920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.056.745/0001-06 84.1313pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004.procuradoria geral do estado202572025-10-14outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 69516.111". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fes . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.002* contratação sislog nº. 112366 * * procedimento licitatório: pregão eletrônico nº. 006/2025 * * processo contratação sislog sei 202500005003227 * * processo do contrato/pagamento sei 202500004057382 * * pdf nº. 2025170100204 * . recolhimento do irrf das: - nf-e 2.675 (sei 80452764) : 86 licenças intelbras tronco icip ip e 10 licenças ramal intelbras ip icip - nf-e 2.674 (sei 80454784) : 1 chave hardware intelbras mod icip 4 troncos e 8 placas codec icip 30 intelbras; . referem-se ao contrato nº. 030/2025/economia de fornecimento de licenças de software de tronco ip, chaves de hardware com licenças habilitadas para troncos e ramais e de placas para centrais telefônicas, codec icip, que compõem a solução de telefonia voip, resultante do pregão eletrônico nº. 006/2025, lote 5, com vigência de 12 meses contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas - pncp, nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, no valor total de r$ 23.000,00, sendo: . lote 5 item 007 - código 670 - licença para uso de software, de tronco ip. as licenças para tronco icip para canais de voz serão utilizadas para atendimento de ampliação de centrais da contratante e deverão ser totalmente compatíveis, conforme tr. quantidade: 60 unidades - valor unitário r$ 139,00 - valor total r$ 8.340,00 . item 008 - código 5999 - chave de hardware, licenças habilitadas para 30 troncos e 20 ramais ip’s. a chave de hardware deverá conter licenças habilitadas para 30 (trinta) troncos ip’s e 20 (vinte) ramais ip’s e ter compatibilidade total com o sistema de comunicação telefônica da contratante, conforme tr. quantidade: 1 unidade - valor unitário r$ 6.480,00 - valor total r$ 6.480,00 . item 009 - código 6002 - placas para centrais telefônicas, codec icip, com capacidade para habilitar o mínimo de 10 (dez) canais voip. a placa deverá possibilitar canais voip disponíveis na placa base icip 30, processamento de sinais de “voz” e a conversão em pacotes de dados dentro da rede. cada placa codec deverá habilitar 10 (dez) canais voip e demais especificações do tr. quantidade: 8 unidades - valor unitário r$ 1.022,50 - valor total r$ 8.180,00 . rmvp ................ra telecom ltda202562025-10-08outubro10202517010060003220251701gabinete do secretário de estado da economia10.312.101/0001-51 984.3120pdf 2025260100107 . pagamento do liquido da nf 24, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos da rua do lazer, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025512025-10-17outubro10202526010510000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 0.0110. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 ................................................. proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,agosto 2025, sol. pag.77362084. . valor pago.............r$ 0,01. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2025 (77362084)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-08outubro10202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 859.2430pagamento inss agosto - segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses - até 28.02.2026. requisição de despesa (sei 70650392). - despacho 1681 (79527152) - anexo - notas fiscal agosto/2025 (79445343)interativa facilities ltda2025292025-10-15outubro10202540620290000420254062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 2000.00116crpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010033120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 63191.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . isabel"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5532.112pagamento do líquido da nf 09, emitida em 03/10/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado para sti, no período de setembro/2025, no valor de r$ 5.532,11 (valor total da nf: 5.690,89). processo: 202214304002428 pdf: 2024400100185. gcsb.s nolli comercio e servicos ltda - me202562025-10-10outubro10202540010060038520254001gab. da secretaria geral de governo03.566.923/0001-01 14182.6637pdf: 2024295200028 1426-09/25 liq 14.182,66 lfbgenesis prestadora de servicos eireli202532025-10-21outubro10202529520030004920252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 44284.648despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191 /2023-dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das compe- tências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 21/24parcprincipal 30/09/2025 30/09/2025 44.284,64 44.284,64saneamento de goias s a202592025-10-21outubro10202540930090001720254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 19900.008empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, internacionais e sac-08000, incluídos os serviços de instalação, portabilidade, configuração, suporte, manutenção e treinamento processo 202400055000042 nota fiscal 7 goiastelecomunicações.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025162025-10-10outubro10202431900160001020243190industria quimica do estado de goias s a iquego10.268.439/0001-53 125.9014pdf: 2025160100011 - processo: 202400005041018 pagamento referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de bebidas não alcoólicas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 110082. (lote 02) conforme dados á saber: - nota fiscal: 10123, emissão: 25/09/2025, atestado: 08/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 125,90 - irm moraes e irmaos ltda202572025-10-14outubro10202516010070007520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 80.001pagamento do serviço extraordinário ac4, referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social2025402025-10-23outubro10202530010400002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2439.4717imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 3039 sa empresa garantia prestação de serviços ltda – epp, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial- processo 20220005000206.garantia prestacao de servicos ltda202552025-10-08outubro10202531900050026720253190industria quimica do estado de goias s a iquego20.246.451/0001-10 40916.651". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . kenya"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 239598.831despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - irrf(pessoal civil).ministerio da fazenda202512025-10-22outubro10202540930010040720254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 901.622. portaria 3069/2024 . contratação sislog 112335, por inexigibilidade, para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen para a realização de identificação e testes e sensibilidade de microrganismos oriundos de cultura bacteriana e fúngica determinantes para o monitoramento e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em sepses, infecções urinárias, infecções nosocomiais, infecções oportunistas, microrganismos multirresistentes e outras. . termo de julgamento e homologação nº 112335 - inexigibilidade nº 1000021/2025 (sislog 207085) . programas federais: incentivo financeiro para vigilância em saúde, portaria 3069/2024. . pdf 2025285001327, daof 1572, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048) . nota fiscal 16190 (sei 81251437)/valor ir..........901,62quimilab com e representacoes ltda20251702025-10-30outubro10202528501700003620252850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 2733.3221refere-se ao pagamento do issqn: 202100025079112 - nf 7364 r$ 121,82 cfc nogueira ab ltda 202100025079112 - nf 7108 r$ 35,39 cfc nogueira ab ltda 202000025055388 - nf 2465 r$ 8,08 centro de formação de condutores williams 202000025055388 - nf 2380 r$ 88,80 centro de formação de condutores williams 202000025055388 - nf 2410 r$ 293,48 centro de formação de condutores williams 202000025065849 - nf 10620 r$ 1252,33 centro de formação de condutores rio negro ltda 202000025065849 - nf 10712 r$ 795,59 centro de formação de condutores rio negro ltda 202100025116489 - nf 7 r$ 68,30 razão social centro de formação de condutores b fernandes - eireli 202000025055392 - nf 287 r$ 72,53 centro de formação de condutores william's ii ltda mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995departamento estadual de transito2025312025-10-07outubro10202529610310000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4676.1045. *pdf 2024170100227* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 13...set/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-15outubro10202517010140022620251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 100000.001processo 202500005012232.crrm . emenda parlamentar impositiva número 885 para destinação de recursos a associacao pestalozzi de rio verde-go. cnpj ;01.671.007/0001-06. deputada bia de lima objeto da emenda: custeio . pdf: 2025285003668. daof: 3193. requisição de despesa n° 25/2025 - ses/cconv . conforme parecer ses/gae-18347 nº 261/2025 e despacho nº 9334/2025/ses/sgi-03079 . emenda/pestalozzi-rv:.....................100.000,00associacao pestalozzi de rio verde-go20252132025-10-21outubro10202528502130003220252850fundo estadual de saúde - fes01.671.007/0001-06 1837187.0725pdf 2024295000008 767160-08/25 liq 127.060,09 767178-08/25 liq 195.127,99 767462-08/25 liq 1.514.998,99 cjmlocaliza veiculos especiais s a202542025-10-07outubro10202529500040001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 19526.706recolhimento do inss da nota fiscal nº 595 - (79048735), à empresa fcr construções ltda, cnpj: 33.585.148/0001-94 , referente a medição nº 10 dos serviços de construção de 72 (setenta e duas) unidades habitacionais no município de mozarlândia - go, correspondente ao período de 07/08/2025 a 26/08/2025, conforme contrato nº 72/2024 (72600466) e relatório nº 2932/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007342.fcr construtora ltda2025172025-10-16outubro10202543620170000220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 14673.351destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de setembro de 2025.(guia)instituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202529020010019520252902polícia militar29.979.036/0064-24 1058.5611agamento da retenção de issqn proveniente a prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de nat ureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transm issão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de par te das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de setembro/20 25, conforme nf 015 emitida em 09/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-29outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 431.201pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09. 0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês outubro - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010042020253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 6345.5633contrato aquisição de vales-transporte para os servidores desta emater. pagamento líquido referente documento 000025428934 - aquisição para o mês de novembro/2025.redemob consorcio202552025-10-22outubro10202532620050000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 400.006valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de maio a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.izadora melo do nascimento2025152025-10-22outubro10202531610150179120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.281-** 0.001202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - fardamento.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 15075.007. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 576/25 wiris serafim de menezes......... 1.125,00 solicitação n° 572/25 andhella almeida costa santos.....1.350,00 solicitação nº 574/25 ednadarc martins diniz............1.350,00 solicitação nº 579/25 edileni francisco dos santos menezes........1.350,00 solicitação nº 580/25 katia beatriz de resende...............1.350,00 solicitação nº 571/25 priscilla moreira dias.................1.350,00 solicitação nº 582/25 francisco servulo freire nogueira........450,00 solicitação nº 583/25 flavio carlos bernardes..................675,00 solicitação nº 581/25 francisco servulo freire nogueira........675,00 solicitação nº 570/25 cristiane goncalves menezes........... 1.350,00 solicitação nº 568/25 daniela cristina de jesus santana..... 1.350,00 solicitação nº 573/25 lorena rodarte guedes................. 1.350,00 solicitação nº 578/25 kalita de fatima da silva cardoso..... 1.350,00 . total............................................15.075,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-31outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1978.7815prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 1 (69452872). pdf: 2023420100091 liquido referente à fatuta 5540581152. ateste de nota fiscal (80130763). despacho nº 1968/2025/retomada/sgi (80147825)tim s a202512025-10-09outubro10202542010010000620254201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 276.571processo: 202400005021969 - vvf . aquisição de materiais de copa e cozinha. . administrativa . nota.........valor(r$) 185..........276,57 . valor referente ao ir.a embaixadora comercial e servicos ltda2025102025-10-23outubro10202528500100062420252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 2093.9235"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436. . - reclamante: avandeir de souza de pina; - processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082; - parcelas: 4 de 10; - i.d. depósito: 033596000182510072. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13582.904ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenção predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operação, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus diversos sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo irrf das notas fiscais abaixo, do mês 09/2025. nf - 494 valor r$ 582,32 nf - 495 valor r$ 310,43 nf - 497 valor r$ 1.348,52 nf - 498 valor r$ 641,13 nf - 499 valor r$ 572,42 nf - 502 valor r$ 92,28 nf - 512 valor r$ 201,01 nf - 513 valor r$ 334,19 nf - 514 valor r$ 501,93 nf - 515 valor r$ 27,13 nf - 516 valor r$ 18,55 nf - 517 valor r$ 30,65 nf - 518 valor r$ 194,74 nf - 496 valor r$ 80,83 nf - 500 valor r$ 294,81 nf - 501 valor r$ 82,16 nf - 503 valor r$ 993,01 nf - 504 valor r$ 453,23 nf - 505 valor r$ 831,34 nf - 506 valor r$ 920,08 nf - 507 valor r$ 109,93 nf - 508 valor r$ 120,36 nf - 509 valor r$ 119,67 nf - 510 valor r$ 223,57 nf - 511 valor r$ 2.335,35 nf - 519 valor r$ 147,26 nf - 520 valor r$ 194,16 nf - 521 valor r$ 37,12 nf - 522 valor r$ 783,86 nf - 523 valor r$ 290,49 nf - 524 valor r$ 582,23 nf - 496 valor r$ 80,83r p a construtora e servicos terceirizados eireli202582025-10-03outubro10202530010080002520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 2627.938dare de irrf 1,2% aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, conjunto professor e mesa para cadeirante, via arp's registradas pela seduc, com a finalidade de atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino, conforme planilha de distribuição juntada pela gerência de patrimônio. ata de registro de preços ata nº024/2024 - d - seduc. mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas - ma02 - modelo fnde/fde, composição 01 mesa. despacho 169 gepat seduc. . pdf-2025240101363 . nota fiscal.....15.890 valor bruto: 216.366,07 valor irrf: r$ 2.627,93 liquido: r$ 216.366,07 . weyderindustria e comercio moveis kutz2025992025-10-20outubro10202524010990002420252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 7258.4231recolhimento do issqn da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0 001-37, no valor de r$ 7.258,42 (sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 13 (sei 80059169). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-03outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 1105.005pagamento da despesa com a prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração. empenho referente à pdf nº 2024145100065. licitação realizada por pregão eletrônico nº 112756 002/2025 - pge * *nota fiscal 21 - ordem de serviço nº 22/2025 no dia 13/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040009120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 597820.261referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030028920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 417644.911pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 303..............08/25............264.555,67 304..............08/25............153.089,24 . rtdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11542.111valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. fundo previdenciario empregado.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202531610010016620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 4000.001bepe.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010012820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 49830.191pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas internacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025: nf 1209 - emitida em 09/10/2025, no valor de r$ 24.896,13 (valor total geral da nf: r$ 197.945,39); nf 1219 - emitida em 14/10/2025, no valor de r$ 24.934,06 (valor total geral da nf: r$ 25.542,13). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060039720254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 130.401vale transporte para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de outubro/2025.redemob consorcio202532025-10-23outubro10202540910030001320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.636.142/0001-01 30123.703destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 30.123,70 (trinta mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 593803 (sei 80661558). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2025102025-10-14outubro10202529530100002320252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 115.1115valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários). ref. ao pagamento de folha em 30/09/2025 e 03/10/2025. sei 202500031000463.agencia goiana de habitacao s a202582025-10-09outubro10202543620080003020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 54538.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -r elativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025122025-10-22outubro10202518010120002820251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 50818.9610. 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . vigência: 19/10/2024 a 19/10/2027. processo 202400010055286. . prorrogação da vigência do contrato por 36 (trinta e seis) meses; readequação do plano de metas de produção e desempenho, conforme anexo i-ses/gemod (67134211); readequação do valor de repasse mensal, em consonância com o anexo iv- ses/gec e anexo v-ses/ceces (67134211). . pdf 2024285005354, daof 1454, rd nº 413/2024 (67134306) ..................................................... repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2025 hemorrede/idtech (80576572). . valor pago..............r$ 50.818,96. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemorrede/idtech (80576572)instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-15outubro10202528502110001720252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 90.001pdf: 2025295100011 . beneficiário: vih negocios comercio e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência........valor 365................09/25.............90,00 . rmbvih negocios comercio e servicos ltda2025232025-10-28outubro10202529510230000720252951fundo penitenciário estadual - funpes29.532.668/0001-61 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.isabela nathaly machado da silva2025152025-10-23outubro10202531610150159120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.396.161-** 443.017pagamento do irrf da fatura 2510018304675, emitida em 06/10/2025, relativo a serviços de tráfego de dados de telecomunicações e acesso a internet, referente ao mês de setembro/2025, para atender a sti, no valor total de r$ 443,01. total geral da fatura r$ 9.229,42. processo: 202214304001821 pdf: 2024400100178. nccq.oi s a - em recuperacao judicial2025232025-10-16outubro10202540010230005620254001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 415.1939recolhimento do irrf da nota fiscal nº 549 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de agosto de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), relatório nº 2953/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-14outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 0.0027pdf 2021290100102 convênio 880055/2018 - senasp/mj 241-09/2015-liquido usuário: hcmgoncalves engenharia e comercio eireli2025572025-10-03outubro10202329010570000120232901gabinete do secretário da segurança pública39.526.609/0001-34 32.781rt nº 1020250298397, referente à obra de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go-210, trecho: perímetro urbano de rio verde - go-174 (sentido montividiu), objeto do contrato nº 001/2024 / goinfra. despacho nº 195/2025/goinfra/getec - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-09outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1800.002pagamento de bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de setembro, conforme o atestado nº 42 - sei 80688992 e despacho nº 671/2025 - sei 80689268.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-13outubro10202540620240003020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3132430.9145pdf 2024295000007 217448906-08/25 liq 2.382.013,70 217321042-08/25 liq 103.258,95 217423587-08/25 liq 458.257,18 217428478-08/25 liq 188.901,08 usuário: hcmcs brasil frotas s a202542025-10-13outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1571880.001pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indenizat ória (lei nº 13.266 de 16 de abril de 1998, art. 30º - decreto nº 8.643),ref erente a 10/2025.- parcela indenizatória. ...hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130010620251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1350.001processo 202500010076428 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente evellyn goulart rodrigues. período de 21 a 27 de setembro de 2025, processo 202500010076428. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73437/2025/ses (sei 80518021) . ipof 2025285004082 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: kely fernanda goulart cpf: 021.687.921-35 valor: r$ 1.350,00kely fernanda gourlart2025862025-10-10outubro10202528500860046220252850fundo estadual de saúde - fes***.687.921-** 2646.007pagamento nf 2 líquido referente as vagas de estacionamento no mês de setembro de 2025.de paula estacionamento ltda-me202562025-10-13outubro10202513010060006320251301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 854824.361parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 09 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa subetapa 2a (parcelas 01 e 02) do pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás - go, correspondente ao período de 26/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato nº 146/24 e relatório nº 3253 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008061.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-07outubro10202543620240046920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 4820.981folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.mateus henrique poloniato silva202512025-10-23outubro10202540910010056520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.433.501-** 215579.9331sei nº 202511129008757 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 215.579,93 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-29outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 204000.001pagamento da nota fiscal 1210......204.000,00 convenio 903127/2020lenz comercio e servicos ltda2025612025-10-08outubro10202529010610000120252901gabinete do secretário da segurança pública45.010.400/0001-16 864.1616cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010013420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 90528.151". . - importância que se paga, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320015620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 179.443destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor candido batista de araujo,cpf: 330.298.731-53, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 11 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5129513-77.2025.8.09.0051, ofício nº 2774/2025/sead. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 . valor: 179,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 131079.284. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . . pdf: 2025285002306. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) -.federal – valor da parcela - r$ 185.47 0,40 . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00040 . referência: julho/2025 . inmceb/leito psiq/restante/jul/25....131.079,28 . total a pagar: 131.079,28 . 1 - pagamento referente ao restante de leito psiquiátrico - relatório julho/25 - despacho nº 585/2025/ses/cades (78192923) – processo: 202500010072593. .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-10-14outubro10202528500520004720252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 25069.162pdf 2025260100489 . pagamento liquido da nf 126433/25, referente a serviços de manutenção para piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílio para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer.ghs industria e servicos ltda2025672025-10-17outubro10202526010670001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 434723.7025. contrato n° 08/2024, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual de águas lindas de goiás (heal). plano de trabalho (50614649). custeio. . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/2025 - consolidado (80088977) fundo de provisão.............r$ 434.723,70hospital e maternidade therezinha de jesus2025952025-10-07outubro10202528500950000220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 12235.231folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.olga cybelle ventura goncalves da silva202512025-10-23outubro10202540910010056820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.436.631-** 6411.7740pdf: 2024160100184 - processo: 202300005027501 pagamento referente a contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 conforme dados á saber: - nota fiscal: 2965, emissão: 16/10/2025, atestado: 22/10/2025, valor: r$ 6.411,77 - líquidolider taxi aereo s a202572025-10-29outubro10202516010070009320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 32.787pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125296106). [geinfra]. despacho nº 1438. liq. e.p. pdf: 2024180100183crea-go202572025-10-16outubro10202518010070013920251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 35491.069. proc 202500010046935-efc . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). termo de homologação inexigibilidade nº 180/2024 (sislog 130177) . pdf 2024285005691. daof 258. dod (sislog 71544), tr (sislog 107811) . referência......................valor aluguel/setembro/25............35.491,06 .lourenco imoveis e construcoes ltda2025102025-10-10outubro10202528500100019420252850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 763.042contrato telefonia móvel pagamento imposto de renda referente fatura 5592900819 - serviços prestados no mês de setembro/2025.tim s a2025202025-10-22outubro10202532620200002020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 7000.00112bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010069320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0024ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpez a e desobstrução de galerias pluviais e sistema de esgoto das unidades opera cionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 4. valor inss complementar. referência 08/2025 à 10/2025construtora goldman eireli - me202562025-10-16outubro10202530010060004520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.405.787/0001-74 6913.5115ordem para cobrir a prestação de serviços de locação de rádios comunicadores conforme contrato nº 23/2020 - seds, para às unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 08/2025. nf 14470 r$ 6.913,51ecs empresa de comunicacao e seguranca ltda202522025-10-10outubro10202530520020001520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.405.867/0001-27 1656.4454pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 134107.943parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliarios e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (79740133) e relatório nº 3226/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007807.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-07outubro10202543620240001220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 12338.312pagamento do irrf da nf 332, referente ao empenho da contratação de fornecimento de alimentação para atender o projeto construindo campeões 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer. pdf 2024260100377. referente ao pregão eletrônico srp nº 12/ 2024, contratação nº 104728, processo nº 202400005008228.doranice distribuidora ltda2025672025-10-30outubro10202526010670003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 54.48184. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf da nota fiscal: . nf.11172.irrf......r$ 1,92 sei - 80785936 nf.11173.irrf......r$ 52,56 sei - 80786007 empresa : o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj/cpf: 67.431.718/0001-03fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-14outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 500.6315pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência..........valor 319..............10/25..............500,63 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-29outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 981.372retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente à demolição das edificações de placa cimentícias e construção de escola em alvenaria no colégio estadual da polícia militar de goiás major oscar alvelos, município de goiânia - go. . nf 02 r$ 48.824,43 - 1ª medição inss: r$ 1.195,52 (10.868,32*11%) issqn: r$ 981,37 (48.824,43*2,01%) líquido r$ 46.647,54 . conforme despacho nº 3329/2025/seduc/coordastec-16768 . processo:202500006078567 pdf:2024240101125 cno: 90.025.87571/76 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2025862025-10-13outubro10202524010860002420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 36079.261". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2270.3523pagamento de retenção de inss da empresa marsou engenharia ltda, pelos servi ços executados na reforma e ampliação da sede da coordenação regional de edu cação de goiás, do município de goiás – go, conforme planilhas e relatórios anexo aos autos pelo gestor da despesa e despacho nº 3060/2025/seduc/coordas tec-16768 (evento sei: 80005560). . 1)nf 3882 r$ 21.355,47 – 14ª medição inss: r$ 1.174,55 issqn: r$ 533,89 ir: r$ 256,27 valor líquido: r$ 19.390,76 ************************************** 2)nf 3883 r$ 19.923,59 – 6ª medição do 2º termo aditivo inss: r$ 1.095,80 issqn: r$ 498,09 irrf: r$ 239,08 valor líquido: r$ 18.090,62 . processo principal: 202400005019978 processo de pagamento: 202400006069964 pdf: 2024240102315 cno: 90.020.37186/79 . dalcy.marsou engenharia ltda20251472025-10-14outubro10202424011470000620242401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 19.028"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260014420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9117.692locação do galpão que abriga o depósito de móveis da emater. nf 1 liquido set/2025.neptune administracao e servicos ltda2025522025-10-31outubro10202532620520001220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 2309.8516valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 13ª medição do contrato 84/2024, referente a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado, período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024285000940, processo de pagamento sei nº 202400036012786 nf 2060 irrf dare: 8580 0000 023-2 0985 0008 210-4 0002 5304 003-5 8930 2530 000-9primecon construtora ltda - epp20251072025-10-02outubro10202528501070000120252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.brenda dos santos barbosa2025152025-10-22outubro10202531610150184320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.618.491-** 38522.5723refere-se ao pagamento do inss: 202400025189138 nf 181 ref 08/2025 r$ 38.522,57.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2025132025-10-14outubro10202529610130010020252961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana elisa goncalves da silva2025152025-10-22outubro10202531610150199920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.541-** 173850.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251282025-10-22outubro10202524011280022420252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 474.171uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 201.202/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080037120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3513096.121valor destinado a cobrir despesas com parte da 4ª medição do contrato nº 05 6/2025, referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, tre cho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim períme tro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com ext ensão de 74,14 km, no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436101103, processo sei 202500036013431, nfs 6508, 6510, 6511, 6512 e 6823.lcm construcao e comercio s a2025732025-10-20outubro10202543610730004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 0.001valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. consignaçoes diversas - ordem judicial - 4ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010015520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 100000.001processo 202500005012412.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 959.12 do deputado estadual eduardo jose do prado, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aruana - go . pdf:2025285004105. daof: 3526. rd n° 497/2025 - ses/cep-20903 . conforme despacho nº 3833/2025/ses/spais-03083 e despacho nº 2684/2025/ses/cep-20903 . emenda/aruana:..................100.000,00fundo municipal de saude de aruana20252152025-10-16outubro10202528502150021620252850fundo estadual de saúde - fes12.213.549/0001-43 453.901pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -adicionais variaves.universidade estadual de goias - ueg202532025-10-23outubro10202540620030004520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 43.204processo sei: 202500010076388 - vvf . portaria 33/2022 . aquisição de vidrarias analíticas utilizadas nas análises de medicamentos, cosméticos e saneantes no controle de qualidade realizadas pela seção de medicamentos, cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 26517........43,20 . valor referente ao ir.objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-29outubro10202528501700004420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 320.9519* pdf 2024170100234 . pagamento do boleto bancário nº 9820816, referente ao mês de novembro/2025,relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salários mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 13.373,00...líquido: r$ 13.052,05...ir: r$ 320,95 . dvs .redemob consorcio2025132025-10-30outubro10202517010130001720251701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 42205.3317pagamento do líquido da nf 8411 emitida em 24/09/2025, referente ao mês de setembro/2025, relativo à prestação de serviço de manutenção preditiva, preventiva, corretiva e evolutiva de todos os sistemas e subsistemas da solução de container data center instalado na sti, no valor de r$ 42.205,33 (valor total da nf r$ 44.333,33). parcela 21/30. processo: 202014304000370 pdf: 2023400100138. gcsb.gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda2025232025-10-01outubro10202540010230004720254001gab. da secretaria geral de governo03.888.247/0001-84 2500.9141ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de cestas básicas. a despesa objetivando o empenho de 28.874 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) está inerente à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds, referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. o objeto trata-se do aditivo de 25% do contrato. nf - 36411. valor irrf. referência 09/2025.cal-comercio de alimentos eireli2025342025-10-01outubro10202530010340000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.241.158/0001-65 3921.696pagamento a retenção de irrf proveniente a cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/08 a 25/09/2025, conforme fatura 25/09/660002366 emitida em 19/09/2025 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202572025-10-20outubro10202512610070002320251261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 67559.235valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100477, processo sei nº 202500036013364 nf 2840 liquido.js construtora e locadora ltda2025802025-10-14outubro10202543610800001720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 10000.004pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando oatendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. cota do 3º trimestral. pdf n.° 2025180100063. fcsecretaria de estado da administracao2025182025-10-14outubro10202518010180020220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2561.0812pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3884 r$ 240.430,75 – 22ª medição inss: r$ 7. 487,25 issqn: r$ 7.212,92 ir: r$ 2.885,17 valor líquido: r$ 222.845,40 ******************************************** nf 3887 r$ 51.282,49 – 2ª medição do 3º termo aditivo inss: r$ 671,29 issqn: r$ 1.538,47 ir: r$ 615,39 valor líquido: r$ 48.457,34 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-02outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 10000.003pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-10-09outubro10202518010070025320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 408.6233. pdf 2025260100492 . pagamento do irrf da nf 434, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 6879.003pagamento liquido da ft22134 # [hospedagem] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.trade gestao e servicos ltda2025112025-10-02outubro10202531010110010420253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 617.33130pdf nº 2025186200013/processo sei 202511129008200. pagamento de ir de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial). valor dos honorários ............. r$ 617,33. acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-06outubro10202518620120000120251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 4513.081pagamento liquido (contrapartida do estado) - nfs 101760, 101761, 101763, 101756, 101757 e 101758 - aquisição de 06 (seis) motoniveladoras, conforme ata de registro de preços n° 003/2025, resultado do pregão eletrônico srp nº 001/2024 (sei nº 75990995), visando a execução do disposto no plano de trabalho do convênio nº 9392696/2022 - midr (sei nº 75991002).xcmg brasil industria ltda2025622025-10-28outubro10202532010620001920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 0.005. modalidade de licitação: concorrência nº 2/2024 . pdf: 2025255000029 . 1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, a partir de 10 novembro/2025 até o dia 31 março/2026. . valor global: r$ 2.097.700,25 . exercício: 2025 r$ 683.551,73 . iss . nf: 4 . sei (81028148) . i.mmarsou engenharia ltda2025112025-10-29outubro10202525500110000820252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.278.335/0001-39 2450.0011despesa com continuidade - 5º termo aditivo ao contrato nº 171/2020 (renovação)(data: 14/12/2020)(vigência: 14/12/2024 a 14/12/2025),no valor de r$ 79.500,00, referente a prestação dos serviços de solda e envaretamento de radiadores e intercoller, para chassi do volvo b12m 340. (processo sei nº. 202200053000802) (processo antigo nº. 202000277) ( dispensa de licitação nº. 063/2020) (fornecedor: jovânio ramos padilha) (pdf nº 2024409300682) (declaração nº 302)(ploa/2025). nota: 8854 01/10/2025 01/10/2025 2.450,00 2.450,00jovanio ramos padilha2025112025-10-07outubro10202540930110026320254093metrobus transporte coletivo s/a07.465.268/0001-48 23165.649valor para pagamento de despesas com contratação de serviço de telefonia móvel, mediante adesão a ata de registro de preço nº 150/2024, promovida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, no atendimento à prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para o período de 30 meses, de acordo com a requisição de despesa 6/2025, termo de referência e demais instruções nos autos. declaração nº 00211/3261/2025, solicitação nº 9017530 e pdf 2025326100026. pagamento do (líquido) da fatura tim celular, conforme despacho nº 496/2025 - gt do dia: 20/10/2025, emitida pela empresa dia: 02/10/2025, pelos serviços prestados no mês de agosto de 2025, fatura nº 5585476528, com vencimento dia: 30/10/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total:...............................r$ 24.333,66 retenção de irrf:..........................r$ 1.168,02 valor líquido:.............................r$ 23.165,64.tim s a2025282025-10-29outubro10202532610280000520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 1307.061pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (protege – fundo de proteção social do estado de goiás) valor total .................................. r$ 1.307,06secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-22outubro10202521010050007120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a outubro de 2025.guilherme henrique salgado2025152025-10-22outubro10202531610150170420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.721-** 3600.491* pdf nº. 2025170100449 * . recolhimento do irrf da nfs-e 7052 refere-se ao exercício de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . o reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abril de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,582490%. com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53, conforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabilidade - gecont desta pasta. os preços contratados passam a ser: . item 1 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade ust valor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95 valor unitário (após reajuste): r$ 108,53 valor total: r$ 12.111.441,25 valor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75 acréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50 . conforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início da vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025. o valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-10-23outubro10202517010060003420251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 21665.8948despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 569042 14/10/2025 14/10/2025 1.906,00 1.906,00 569044 14/10/2025 14/10/2025 19.759,89 19.759,89suecia veiculos ltda2025112025-10-16outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 15.752processo 202500010045700 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 18/2025 "a" pregão eletrônico nº 3/2025, processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. . pdf 2025285003164 daof 2796/2850/2025 dod (75927672). . nota: 9909 - ir . emissão: 24/09/2025 . valor: r$ 15,75sante medica hospitalar ltda20251632025-10-07outubro10202528501630038820252850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 905.282valor destinado ao pagamento da parcela única, relativa a inscrição de servidores da goinfra no evento masterclass de planejamento, etp e termo de referência com inteligência artificial, no período de 15/09/2025 à 17/09/2025. pdf: 2025436101168. proc. sei: 202500036014443. nf. nº 5272. dare: 8582 0000 009-0 0528 0008 210-1 0002 5307 000-7 2137 2820 000-1instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202572025-10-17outubro10202543610070000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.498.974/0001-09 106004.471valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. vantagens............106.004,47goias previdencia - goiasprev202542025-10-23outubro10202518810040009720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 82437.041202500025142272- pagamento fgts - setembro de 2025 - via pix.caixa economica federal - cef202562025-10-14outubro10202529610060029720252961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 2469.603valor para o pagamento da medição única do contrato nº 104/2025, referente aquisição de conjuntos de equipamentos de informática de alta performance, com as especificações técnicas recomendadas descritas a seguir: processador: intel core i9-13900k ou superior. placa gráfica (gpu): nvidia geforce rtx 5060 galax 1- click oc. arquitetura blackwell 2.0 (tsmc 4n / 5nm), com 3.840 shaders, 120 tmus, 48 rops, 30 rt cores e 120 tensor cores. clock base/boost de 2.280/2.497 mhz, com fp32 de aproximadamente 19,18 tflops. interface pcie 5.0 x8. memória é de 8gb gddr7 com barramento de 128 bits, entregando 448 gb/s de largura de banda. memória ram: 64gb ou mais. armazenamento: 1tb nvme m.2 (ssd). fonte de energia: certificação 80+ ouro ou superior, com capacidade suficiente para o sistema. 2 monitores, 24 polegadas. pdf 2025436100216. nfs. nºs 000916 . proc. sei 202500036007248. irrfglobali distribuicao e comercio ltda2025102025-10-22outubro10202543610100002620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.826.585/0001-80 400000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 603 município mimoso de goias – go deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda m investimetos e construção (construção de creche municipal) no município de mimoso de goias – go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1714/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2863/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100980. daof 1838. transferência via convênio nº 187/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013074: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado sobre alteração da emenda publicada como definida na loa 2025prefeitura municipal de mimoso de goias20251732025-10-28outubro10202524011730008220252401gabinete do secretário de estado da educação25.053.430/0001-00 971.5916pagamento liquido ao credor acima, referente a aquisição material de con sumo (materiais gráficos) oriundo da ata de registro de preços nº 003/2023 para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás conforme termo de referência (58543019). constam acostados aos autos os documentos: ofício nº 11977/2024/seduc, justificativa, estudo técnico preli minar nº 10/2024 - seduc/sde-12347, termo de referência, despacho nº 209/20 24/seduc/sde-12347, despacho nº 944/2024/seduc/coordastec-16768, despacho nº 94473/2024 sccgl, despacho nº 214/2024/seduc/sde-12347. .. - daof nº 00876/2401/2024 - pdf nº 2024240100768 - valor r$ 81.876,08 .. tipo de despesa: material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens natureza de despesa: 3.3.90.30.32 .. .. nota fiscal....3 valor bruto: 996,50 issqn: 24,91 liquido: 971,59 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025682025-10-16outubro10202424010680000920242401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 48797.35176pagamento do líquido do processo 202517697000379 - lote: 2025/0736 nf 8684 r$ 19204,17 (nf 1080 produtora tubarão ); nf 8688 r$ 29593,18 (nf 1079 produtora tubarão ).propeg comunicacao s a2025112025-10-15outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 242021.737. processo pagamento 202500010079876(prestação de contas). dmo. . programa federal: portaria 6532/2025. segundo termo aditivo ao contrato nº 80/2022-ses/go (000034175887), com o instituto de olhos de águas lindas - ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus, cujo objeto é a prorrogação de prazo sem modificação nas cláusulas contratuais. recurso média e alta complexidade - mac.ioal, de prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. recurso média e alta complexidade - mac. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. vigência 05/10/2024 a 04/10/2025. . pdf:2024285004106. daof: 308. rd n° 156/2024 - ses/spais-03083. programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . referente a ioal/proc.mac/ago/25. total a pagar:.........r$ 242.021,73. . obs.: pagamento conforme o despacho 3463/2025/gae (sei 81742449).instituto de olhos aguas lindas ltda - me2025532025-10-31outubro10202528500530000220252850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 135.552processo: 202500010064331 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 1818.........135,55 . valor referente ao ir.salute med hospitalar ltda20251632025-10-08outubro10202528501630048820252850fundo estadual de saúde - fes51.406.738/0001-94 14106.861. pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023 - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude202592025-10-23outubro10202528500090006720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1234.7312recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 619 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru-go, correspondente ao período de 01 a 31/07/2025. conforme contrato n° 49/2025 - (77633969) e relatório nº 2865 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007146.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240017420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 19.2010. pdf 2025260100099 . pagamento do irrf da nf 18, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 3516.102valor para pagamento do irrf da 04ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 505. código de barras dare: 8583 0000 035-1 1610 0008 210-2 0002 5323 001-2 4030 3380 000-62d&b engenharia ltda20251232025-10-23outubro10202543611230000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 62924.573destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 62.924,57 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 69 (sei 80276780). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda2025112025-10-07outubro10202519010110000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais53.068.665/0001-01 44.102relativo ao recolhimento de issqn da nota fiscal n° 6776, de 25/08/2025, no valor de r$ 44,10, sendo o valor total da nota de r$ 1.260,00. . processo 202400013000961. pdf 2024110100029. . ms/gpf.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-07outubro10202511010060001220251101gabinete do secretário da casa civil30.862.228/0001-51 3538656.651valor destinado a cobrir despesas do líquido da 29ª medição, do contrato nº 21/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses (lote 08), relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100540, processo sei nº 202500036013356, nf-448.stadium construtora ltda20251132025-10-01outubro10202543611130005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 5935.001restituição ao fundo rotativo - manutenção, reparos e conservação demais bens móveis. n.f nº263, emitida aos 08.09.2025, atestada aos 18.09.2025. - processo ordinário: 202500006105221 processo estimativo: 202500006004413 pdf: 2025240102056 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-03outubro10202524010090023520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 136257.2913. proc pgto 202300010053602-efc . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . pdf:2024285005689. daof: 213. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396 . referência: n.f. n° 624/set/2025...........136.257,29 .qualitiloc automoveis ltda2025102025-10-07outubro10202528500100007720252850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 933.661valor para pagamento de despesas com contratação, através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025-sead, na condição de "carona" realizado por meio do pregão eletrônico srp nº 194/2024, sislog 108278, para aquisição de água mineral sem gás de boa qualidade, embalagens de 500ml (12 unidades), homologado para a empresa gesner comercial ltda, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência, proposta do fornecedor e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades desta autarquia, para o período de 12 meses. declaração (daof) nº 00344/3261/2025. solicitação 9018488 e pdf 2025326100182. pagamento do (líquido), referente a nota fiscal nº 368-1, da empresa gesner comercial ltda de aquisição de água mineral de 500 ml., conforme despacho nº 012/2025-nuclal - 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.....................................r$ 945,00 retenção de irrf.................................r$ 11,34 valor líquido....................................r$ 933,66.gesner comercial ltda2025112025-10-07outubro10202532610110009120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 80000.0010processo 202500010012985 dmr . repasse ao fundo municipal de saúde para o município de trindade, anápolis, catalão, referente a contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua. . vigências: . janeiro a dezembro/25 para trindade - valor mensal: r$20.000,00 . março a dezembro/25 para anápolis - valor mensal: r$40.000,00 . abril a dezembro/25 para catalão - valor mensal: r$20.000,00 . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025. . pdf 2025285001282. daof:01531/2850/2025. rd nº84/2025 - ses/spais(72722778) . pagamento consult.rua/outubro/25.............r$80.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440001420252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 224.00103refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1512 r$ 30 (gazeta culturismo nfvc 174 r$ 64) 202500025117049 nfag 1498 r$ 75 (site enquanto isso em goiás nfvc 601 r$ 160) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 398338.715pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa f.a moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2a (parcela 02) de pagamento dos serviços de construção de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de formoso - go, correspondente ao período de 13/05/25 a 28/08/25, conforme contrato nº 56/2024 (id. 74149815) e relatório nº 3232 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007321.f a moura construcao e incorporacao ltda2025242025-10-07outubro10202543620240004720254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 870.4226pagamento parcial da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de agosto/2025, conforme nf 002 emitida em 02/10/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025112025-10-07outubro10202512610110004520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1334.17 município guapó-go deputado charles bento objeto da emenda a definir - investimentos. aquisição de viatura para gcm. epi 1334.17 out 25prefeitura municipal de guapo2025182025-10-03outubro10202519010180003920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.373.497/0001-56 1349.9517recolhimento do iss da nota fiscal nº 709 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município turvelândia - go, correspondente ao período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº 115/2024 (id. 78351904) e relatório nº 3243/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008101.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240016020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 24528.606pagamento da nota fiscal nº 719 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go mód i, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 3249/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031008173.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240024120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 119.907contratação de link de internet banda larga para atender a emater em são domingos de goiás.speed turbo telecom ltda202562025-10-09outubro10202540910060000120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0002-05 4179.071pdf: 2025295000023 40414 liq cjmmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2025242025-10-22outubro10202529500240000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.724.729/0001-61 37437.1110valor para pagamento da parte líquida da 16ª medição do contrato nº 22/2024-goinfra - referente aos serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da goinfra - relativo ao período de 01/07/2025 a 30/07/2025, pdf nº 2024436100214, processo sei 202400036007189, nf 11206.dynatest engenharia ltda20251182025-10-20outubro10202543611180000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 13542.0078pagamento do líquido do processo 202517697000260 - lote: 2025/0700 nf 29305 r$ 13542 (nf 12256 site o hoje ).logos propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3329.542pagamento de issqn da empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução dos serviços de engenharia na construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na ci- dade de novo gama/go conforme planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf 2728 r$ 42.338,18 – 1ª medição do contrato: 153/2025. inss: r$ 2.328,60 issqn: r$ 2.116,91 irrf: r$ 508,06 valor líquido: r$ 37.384,61 *************************************************************** 2)nf 2729 r$ 20.172,33 – 1ª medição do 1º termo aditivo do contrato: 153/202 5. inss: r$ 1.109,48 issqn: r$ 1.008,62 irrf: r$ 242,07 valor líquido: r$ 17.812,17 ***************************************************************** 3)nf 2730 r$ 2.286,26 – 1ª medição / 1ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 125,74 issqn: r$ 114,31 irrf: r$ 27,44 valor líquido: r$ 2.018,77 ***************************************************************** 4)nf 2731 r$ 1.793,90 – 1ª medição / 2ª periodicidade do contrato: 153/2025. inss: r$ 98,65 issqn: r$ 89,70 irrf: r$ 21,53 valor líquido: r$ 1.584,01 *************************************************************** .despacho nº 3130/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 80265142). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-03outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 0.005. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 17, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 0.006. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 18, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 199.3423recolhimento do irrf da nota fiscal 1153 -referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 - (73902166) e relatório nº 2831/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031003383cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-14outubro10202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 79.982202500005019367-mas . aquisição de medicamento(acetato de gosserrelina 10,8 mg depot), que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.ata - dispensa eletrônica nº 114960 - 294/2025 - ses . dod -(194510), tr - termo de referência (237514). daof 2846/2025 pdf 2025285003213 . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 734557..............79,98astrazeneca do brasil ltda20251632025-10-21outubro10202528501630045320252850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1428.451consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 09/2025. conforme solicitação no ofício nº 6752/2025/agehab/gagp (80046695) e despacho nº 4651/2025/agehab/grsg (80145773). sei 202500031008140/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010028520254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 302.402202500010068745-mas . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 046/2025. pregão nº 131/2024. vigência da arp: 25/06/2025 a 24/06/2025. processo nº 202400005038993 / 109747. autorização(sei 79463802). . pdf 2025285003765. daof 3260/2850. autorização (79463802) . pagamento ref a ir . nota fiscal........valor 46819..............302,40hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017520252850fundo estadual de saúde - fes26.921.908/0001-21 7339.961. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . protege - fundo de combate a pobreza - consignações.......r$ 7.339,96 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-10-22outubro10202529010030003920252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 24798.5912pagamento da nota fiscal nº 765 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 3586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008992.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 328320.0015despesa com o contrato n°17/2025, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem, tubulações, bombas, filtros e acessórios, bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento para o abastecimento dos veículos da frota da metrobus, contratação sislog n° 111808 (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a) (declaração 376). notas: 2293863 07/10/2025 07/10/2025 163.509,00 163.509,00 2297447 07/10/2025 07/10/2025 164.811,00 164.811,00vibra energia s a202572025-10-09outubro10202540930070000820254093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 400.007valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de abrl a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.ana julia carvalho santos2025152025-10-22outubro10202531610150172520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.555-** 315.277valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato 63/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação. relativo ao período de setembro/2025. pdf 2025436100134, processo de pagamento sei nº 202500036015912 nf 277 irrf dare: 8585 0000 003-7 1527 0008 210-6 0002 5304 020-5 4230 2530 000-2goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-22outubro10202543610620000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 241.631valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. protege.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-10-22outubro10202531610030002920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 477.369202200010053938 - ejsa . 3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. lacen . vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026 . pdf 2024285002937. daof 1299. rd 6/2025 (sei 71601657) . pagamento conforme despacho 16 (81452732) . nota fiscal nº 103559/set/25/iss . total a pagar: r$ 477,36 .gyn residuos ambiental ltda2025762025-10-29outubro10202528500760001320252850fundo estadual de saúde - fes39.155.953/0001-64 8.2126refere-se ao pagamento do irrf: 201600025177663 fat 1878667 r$ 4,77 201600025177663 fat 1881119 r$ 3,44 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-10-28outubro10202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 1265.001nota de empenho para diária para manutenção corretiva no detran de marilândia, instalação de equipamentos na secti das cidades de planaltina, cabeceiras, agua fria de goiás, mimoso de goiás, e padre bernardo, manutenção corretiva na barreira da pmr de aragoiânia, instalação na secti de palmeira de goiás e manutenção corretiva no detran orizona nos dias 10/09/2025 e 15/09 a 18/09/2025,24/09/2025,26/09/2025 e 29/09/2025.andre brito de oliveira2025132025-10-10outubro10202540910130000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.440.342-** 8804.393pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia trata-se de processo de pagamento referente ao contrato n° 143/2024 (62619160) e aditivo (76760108), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a pessoa jurídica consórcio diamante engenharia, cujo objeto é a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 111 r$ 352.175,40 – 14ª medição issqn: r$ 16.904,42 – (r$ 352.175,40*2,5%) ir: r$ 8.804,39– (r$ 352.175,40*4,8%) valor líquido: r$ 326.466,59 . conforme despacho nº 2916/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006069827 pdf: 2025240100457 . isabelconsorcio diamante engenharia2025852025-10-16outubro10202524010850001320252401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 334.8012destina-se ao pagamento do líquido à empresa águas de ipameri spe sa, cnpj: 43.547.497/0001-75, no valor de r$ 334,80(trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme fatura nº 445208(sei80988193), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2025290300072. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 445208 334,80 10/25 27/10/2025 8715-7 valor total .....................................................r$ 334,80aguas de ipameri spe sa202572025-10-22outubro10202529030070004720252903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 0.034pagamento parcial da retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9 , com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de setembro/25 , conforme fatura 3000512739 emitida em 14/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-10-29outubro10202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 0.1615solicitação referente ao pagamento irrf - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1039857.169portaria 6532/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. . pdf 2023285004466 daof 0413/2850/2025 rd 116/2023 (sei 54527511). .................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a outubro 2025. sol.pag.80042608. . valor pago.............r$ 1.039.857,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heana (80042608)fundacao universitaria evangelica2025682025-10-01outubro10202528500680003920252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2600.001pdf 2024290100250 rest-fr - liq hcmsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-02outubro10202529010070024120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9876.093parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 101 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a 2° medição do reequilíbrio dos serviços executados/aferidos para construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, no município de aloândia-go, correspondente ao período 27/07/2024 a 08/07/2025, conforme contrato nº 105/2022 (78214168) e relatório nº 3571 /2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008227.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025232025-10-21outubro10202443620230011820244362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 57.605. pdf 2025260100151 . pagamento do issqn da nf 11, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas e serviços gráficos, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto jogos abertos 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025482025-10-30outubro10202526010480001820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 127608.8917pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. 1) nf 3885 r$ 78.625,48 – 12ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 1.446,08 issqn: r$ 2.358,76 ir: r$ 943,51 valor líquido: r$ 73.877,13 ******************************* 2) nf 3886 r$ 48.486,67 – 7ª medição do 2º aditivo inss: r$ 1.676,86 issqn: r$ 1.454,60 ir: r$ 581,84 valor líquido: r$ 44.773,37 ******************************* 3) nf 3888 r$ 9.665,32 – reajuste contratual da 22ª medição inss: r$ 300,99 issqn: r$ 289,96 ir: r$ 115,98 valor líquido: r$ 8.958,39 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabel nf 3888 r$ 9.665,32 – reajuste contratual da 22ª medição inss: r$ 300,99 issqn: r$ 289,96 ir: r$ 115,98 valor líquido: r$ 8.958,39 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 330000.001repasse ao fomento financeiro próprio da ueg ao pró-programas 2025 para apoio à implementação de projetos de fortalecimento das capacidades institucionais de pesquisa e inovação dos programas de pós-graduação stricto sensu, nível mestrado profissional, conforme despacho nº 443/2025 - sei 79819814 e despacho 455/2025 - sei 80117979.universidade estadual de goias - ueg2025222025-10-01outubro10202540620220000120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 763689.581pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal (inativos) do mês de outubro de 2025.gltribunal de contas dos municipios2025102025-10-22outubro10202518800100005720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 609718.231processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101. .fundo financeiro do rpps2025122025-10-22outubro10202518800120018220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 465916.2320processo sei 202511129008222, 202511129008883, 202511129008200, 202511129008804 e 202511129008835. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 465.916,23. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-14outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 25576.547pagamento do líquido à empresa wesley mattos queiroz eireli,pelos serviços d e engenharia executados na conclusão de construção de escola padrão séc. xxi , colégio estadual residencial tordesilhas, no município de corumbá de goiás - go, conforme planilhas, cronograma físico finaceiro e despacho nº 3134/20 25/seduc/coordastec-16768 (80272662). . . 1)nf 656 r$ 117.907,96 – 29ª medição do contrato: 110/2022. inss: r$ 3.431,04 issqn: r$ 5.895,40 ir: r$ 1.414,90 valor líquido: r$ 101.009,55 + r$ 3.078,53 + r$ 3.078,54 *************************************************************** 2)nf 657 r$ 18.578,12– 6ª medição do 2º termo aditivo ao 110/2022. inss: r$ 540,61 issqn: r$ 928,91 ir: r$ 222,94 valor líquido: r$ 16.885,66 ************************************************************** 3)nf 658 r$ 9.535,45 – 3ª medição/periodicidade 1 e 2 do contrato: 110/2022. inss: r$ 277,47 issqn: r$ 476,77 ir: r$ 114,43 valor líquido: r$ 5.612,41 - r$ 3.054,37 ************************************************************** processo principal: 202100006077321 processo de pagamento: 202200006064332 pdf: 2025240100502 cno: 90.012.86588/75 . dalcywesley mattos queiroz eireli20251352025-10-03outubro10202524011350000520252401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 51223.131valor para pagamento do irrf da 30ª medição do contrato nº 17/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09) - relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100514, processo de pagamento sei nº 202500036015091 nf nº 281 irrf. dare: 8585 0000 512-8 2313 0008 210-2 0002 5332 005-4 3430 2530 000-0cel engenharia ltda20251132025-10-31outubro10202543611130009420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 13142.972pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 217315564 e pdf 2025215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 13.142,97. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-01outubro10202521530010009320252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 625.3216. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . pagamento do irrf da nota fiscal nº 767262. sei - 79579886 .localiza veiculos especiais s a202562025-10-01outubro10202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 2000.0016bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010022420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 48.134issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.cmyk impressao digital ltda - me202572025-10-07outubro10202540910070012220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.344.862/0001-58 1079.968recolhimneto do iss da nota fiscal nº 721 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. ii - go , correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 82/2025 (id. 78415516) e relatório nº 3251 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008240.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240023820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10000.001pagamento de diárias dentro do estado, reurso estadual, orgão 285, 4º trimestre liberados atravéz da portaria 246 de 30 setembro de 2025, gabinete do secretario adjunto/gadja. . pdf 2025285004028 ppt 213 daof 610/2850fundo estadual de saude - fes2025102025-10-07outubro10202528500100067020252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 0.0021pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf610 r$ 31.874,17 . ...processo pagamento 202400006017455 ...pdf................2025240100390 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20251182025-10-21outubro10202524011180002420252401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 667968.6922pagamento liquido p2 setembro - contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, referente ao pregão eletrônico nº 115/ 2024, sislog:109032, de 01 julho de 2025 a 31 de dezembro de 2025. - planilha p2 dimivig 09.2025 (81071580) - solicitação de liquidação e pagamento (81109386)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202582025-10-21outubro10202540620080027320254062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 8000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo césar romão júnior, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçamentaria: 2025/3261/314 pdf: 2024326100249. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 20954 - comatel comrcio de materiais para contruçoes.............valor r$ .8.000,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090029420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de outubro/2025.jessica lauanda stirle2025152025-10-22outubro10202531610150194120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 10620.181: estimativa da folha de pagamento referente despesa classificada no elemento 3.3.90.36.22 - estagiários e monitores, para o período de outubro a dezembro de 2025, contempla os valores destinados ao pagamento da remuneração dos estagiários da secretaria de estado da retomada. bolsa estágio ipof: 2025420100015secretaria de estado da retomada202512025-10-22outubro10202542010010014820254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 20000.001upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2025 - 202500020001560universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080036320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38546.841pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual orgão 2801, 4º trimestre, liberado pela portaria 246 de 30 setembro de 2025, para superindência de politicas e atenção integrada á saude/spais. . daof 11/2801 pdf 2025280100164 ppt 98fundo estadual de saude - fes202522025-10-29outubro10202528010020012920252801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1251.5 município itauçú deputado amilton filho objeto da emenda a definir - investimentos. o presente convênio tem por objeto infraestrutura para calçamento urbano de ituaçu/go. convênio nº 134/2025 epi 1251.5 con 10-01prefeitura municipal de itaucu2025182025-10-03outubro10202519010180004120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.167.437/0001-14 136577.406despesa para custear da execução do terceiro termo aditivo contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota . atendendo ao despacho nº 29/2025/pm/scmat-dmm-calti-16505 72228221 e despacho nº 397/2025/pm/dc-calti-15830 72404710. daof 2025.2902.128 fornecedor : 08.273.364/0001-57 - ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção). satisfazer empenho mês abril 2025 *********pagamento parcial (peças) nota fiscal 44930137**************ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180006820252902polícia militar08.273.364/0001-57 540.001refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p aragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-10-08outubro10202512610110010120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 59.6516pdf:2024186200010 apostilamento para empenho do exercício 2024 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev plan v. transp.10/25 valor................59,65redemob consorcio202582025-10-20outubro10202518620080000720251862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 0.007contrato de prestação de serviços de hospedagem conforme lote 04 do pregão eletrônico - pe nº 002/2025-seds-go - processo nº 202510319003253 - 108406 sislog para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 1 - r$ 251,56 - liquidopor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me202572025-10-22outubro10202530010070000120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.858.912/0001-15 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.wilson roberto lopes filho2025152025-10-22outubro10202531610150183120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 21609.991. - ipof nº: 2025240102288 . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da bolsa estágio, referente ao mês de outubro de 2025. . mlssecretaria de estado da educacao202592025-10-22outubro10202524010090027220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17432460.298pagamento referente ao fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . >> portaria 5101 - pnae te -mês de novembro/2025 décimo repasse/2025 – sequência do repasse 1383º r$ 17.432.460,29 . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-10-30outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).pedro henrique evangelista duarte202592025-10-01outubro10202531610090013020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-** 806.142202500005010967-mas . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go. dod (167406), etp (168308), tr (170887). . termo de julgamento e homologação (253303). . pdf: 2025285002277. daof: 2236/2850. autorização (170907) . pagamento ref a ir . nota fiscal.........valor 43016...............806,14c&c hospitalar ltda me2025802025-10-02outubro10202528500800017120252850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 4894.45100retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 350 r$ 407.871,11 – 3ª medição inss: r$ 22.432,91 (203.935,55*11%) issqn: r$ 20.393,56 (407.871,11*5%) i.r.: r$ 4.894,45 (407.871,11*1,2%) valor líquido: r$ 360.150,19 . conforme despacho nº 3518/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-28outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 691.265contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025paulo cesar abreu202572025-10-29outubro10202529040070022820252904polícia civil***.669.051-** 50022.951pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicional insalubridade do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7223.351folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a licença-prêmio indenizada (rgps).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026320253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4270.5039pagamento do issqn retido da nf 4050, emitida em 29/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 213.524,91). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-07outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 207.1117recolhimento do iss da nota fiscal nº 314 - relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de agosto/2025, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e relatório nº 3154/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031004965.impax solutions solucoes e tecnologia202562025-10-03outubro10202543620060013120254362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 976750.6313pagamento a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações,quantidades esti madas e condições constantes deste termo de referência, registrados por es ta secretaria de estado da educação. pdf 2025240100419 processo nº 2025000 06041900, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001061 data de emissão: 22/09/2025 - referência: kit a - uniforme escolar - valor total r$ 988.614,00 - valor líquido r$ 976.750,63 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-01outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 20394.002pdf: 2025295000075 134637 ir cjmhercules equipamentos de protecao e borrachas ltda2025242025-10-01outubro10202529500240002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp60.042.686/0001-05 17282.661processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento........................................................valor protege - fundo de combate a pobreza - consignações...............r$ 17.282,66 . total.............................................................r$ 17.282,66 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-10-23outubro10202529060030004020252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 25057.022pagamento da nota fiscal nº 1386 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 91/2024 (80084551) e relatório nº 3345/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008166.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 702.753valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436100023, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nf nº 6390.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a20251132025-10-28outubro10202543611130007820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 3171.1011o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. f/251018302899out 25oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-28outubro10202519010060010020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 63708.3812º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.julho/25 de jan a junho/2025-nf 182-liquido atesto81262936;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 4862.2018pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col est emília ferreira branco no município de águas lindas de goiás período de 01 a 31/10/2025. .pdf 20223240100666 .proc 201600006021079 .pedromarcos aurelio viana da cunha2025892025-10-29outubro10202524010890002220252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 43371.2887pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0762 nf 42056 r$ 7616 (nf 2061 rádio 105 fm ); nf 42050 r$ 18856 (nf 984 rádio terra ); nf 42052 r$ 4522 (nf 1033 rádio riviera am 540 khz); nf 42067 r$ 7542,4 (nf 3012 rádio alvorada de rialma); nf 42070 r$ 4834,88 (nf 108 rádio voz do coração imaculado ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-21outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 352.0718ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara. valor irrf da nota fiscal nº 1336. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me202522025-10-08outubro10202530520020000920253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 90440.00161pagamento do líquido do processo 202517697000256 - lote: 2025/0761 nf 41993 r$ 90440 (nf 4832 site metropoles ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2025112025-10-21outubro10202512010110000520251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 617.014pagamento da fatura ft22193. [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125trade gestao e servicos ltda202562025-10-08outubro10202531010060008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 5401.649pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 14262733 – clube da goinfra/codep/jari/codep, contrato de compra de energia regulada - ccer gov nº 004/2020-agr, referente ao mês de setembro/2025, fatura agrupada de energia elétrica nº 4000000614209202500, fatura nº 1000653235471/0061424, pdf 2024436100089 - sei 202500036014383equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-17outubro10202543610060008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2988480.6012fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . << portaria 5105 - tim/timf - novembro/2025 décimo repasse/2025 - sequência do repasse 1387º r$ 2.988.480,60 . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-10-30outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5404.0215pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202572025-10-16outubro10202518010070012720251801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 272173.3822. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.801.liquido . sei (80868067) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 7349219.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120.001contribuição assistencial mensal - sinduscon – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202532025-10-23outubro10202543620030012620254362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 180.125pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel comum / diesel s10) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 180,12 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 1058.567pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de agosto/2025, conforme nf 001 emitida em 02/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 105.032pagamento de honorários sucumbenciais, com as devidas correções, referentes ao cumprimento de sentença nº 1024803-35.2023.4.01.3500, em favor da associação dos advogados do crea-go, cnpj: 28.175.148/0001-86, entidade responsável pelo rateio dos honorários advocatícios dos procuradores da autarquia exequente conselho regional de engenharia e agronomia de goias - crea. ref. i.r.associacao dos advogados do crea-go202562025-10-13outubro10202532620060019420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater28.175.148/0001-86 220406.58104pagamento do líquido do processo 202517697000288 - lote: 2025/0777 nf 13 r$ 5611,95 (nf 3749 rádio legal fm ceres ); nf 14 r$ 6565,81 (nf 5219 rádio difusora de jataí ); nf 15 r$ 2726,61 (nf 1226 rádio 96,5 fm ); nf 17 r$ 3740,8 (nf 3249 rádio jornal de inhumas am ); nf 18 r$ 4676,54 (nf 384 rádio goiás fm ); nf 20 r$ 5611,2 (nf 1121 rádio módulo fm ); nf 21 r$ 6296,43 (nf 39 rádio inter 101 fm ltda); nf 23 r$ 4676,54 (nf 1498 rádio canadá 91,7 fm acreúna ); nf 25 r$ 5449,74 (nf 23164 fm 104,7 montividiu ); nf 26 r$ 9353,15 (nf 5144 rádio difusora fm 101,7 mhz ); nf 27 r$ 1252,52 (nf 5048 rádio eldorado 91,9 fm ); nf 28 r$ 3740,73 (nf 4704 rádio serra azul ); nf 29 r$ 2843,35 (nf 1234 rádio turismo 90,3 fm ); nf 30 r$ 13094,2 (nf 2523 rádio imprensa madureira de anápolis); nf 31 r$ 7482,4 (nf 65 rádio pousada ); nf 32 r$ 5449,74 (nf 23162 fm 96,7 iaciara ); nf 33 r$ 5449,74 (nf 23161 fm 94,9 itajá ); nf 35 r$ 5449,74 (nf 782 rádio fm 88,5 ); nf 36 r$ 5449,74 (nf 15 rsd minaçu am 1060 ); nf 39 r$ 5449,74 (nf 23163 fm 90,7 rio quente ); nf 41 r$ 5449,74 (nf 4197 rádio 97,9 fm serra dourada ); nf 42 r$ 16082,02 (nf 505 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm ); nf 43 r$ 5449,74 (nf 1129 rádio fm 91,1 rsd são simão ); nf 44 r$ 2843,35 (nf 118 rádio kompleta ); nf 45 r$ 15993,69 (nf 2455 rádio morada do sol ); nf 46 r$ 5449,74 (nf 257 fm 100,9 crixas ); nf 47 r$ 7552,6 (nf 2822 rádio mantiqueira ltda); nf 48 r$ 13328,18 (nf 12084 rádio chão goiano fm ltda me ); nf 49 r$ 1610,38 (nf 76 rádio alvorecer fm ); nf 51 r$ 4676,41 (nf 2768 rádio mais fm ); nf 54 r$ 5611,8 (nf 964 rádio lance fm ); nf 56 r$ 3731,95 (nf 1735 rádio fênix ); nf 58 r$ 5611,95 (nf 914 rádio mega fm 106,1 ); nf 60 r$ 5611,95 (nf 2344 rádio legal ); nf 63 r$ 4105,03 (nf 10348 rádio integração news fm 94,5 ); nf 69 r$ 3740,77 (nf 605 rádio canadá fm ); nf 71 r$ 3186,61 (nf 119 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am).propeg comunicacao s a202592025-10-30outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 5892.0928pagamento do inss retido da nf 4905 de 10/09/2025, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de agosto/2025, no valor de r$ 5.892,09 (valor total da nf: r$ 53.564,47). processo: 202218037007012 pdf: 2024400100163. gecinterativa facilities ltda202562025-10-16outubro10202540010060012120254001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 32.7829art's 1020200063982(81735916) referente a fiscalização da implantação e reformas de passarelas. - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015 -despacho nº 1563/2025/goinfra/dsvcrea-go20251242025-10-30outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 117.603. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico “srp” nº 003/2023-sead/gecc. . pdf 2024250100201 . contrato nº 13/2024-serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência: 11/11/2024 a 11/05/2027. . empenho saldo contrato 2025 . nf.28213 . sei (80608387) . i.mgibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-10-13outubro10202525010060005520252501gabinete do secretário de estado de cultura18.876.112/0001-76 70.776ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds,. nf - 79 issqn. referência 09/2025.popmed medicina e saude - eireli202562025-10-10outubro10202530010060001720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 245.3915recolhimento do irrf referente ao mês de setembro/25, relativo ao contrato de locação do imóvel destinado à unidade do vapt vupt em alexânia. base de cálculo: r$ 4.700,00. alíquota efetiva: 5,22 por cento. pdf: 2021180100157. fp.jose dimas bezerra202572025-10-08outubro10202518010070015920251801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 2819.1816pdf 2023160100081 processo 202300015000158 pagamento referente ao processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (suv grande) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2155, emissão: 01/10/2025, atestado: 02/10/2025, ref: setembro/2025, valor: r$ 2.819,18 - irsun land locadora de veiculos ltda202572025-10-08outubro10202516010070012320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.265.212/0001-75 8000.009valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de outubro/2025.robson cardoso vieira2025232025-10-23outubro10202531610230000320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 17.6416ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás;, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 28306. 09/2025.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202562025-10-17outubro10202530010060002720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.876.112/0001-76 82381.041processo 202200010001157 dmr . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). vigência: fevereiro a janeiro/2026. . repasse complementar solicitado via despacho 183/2025/ses/gmae (80930863) contido no processo de prestação de contas 202500010035020 correspondente à diferença apurada entre a glosa inicialmente aplicada e o valor revisto, decorrente da efetiva produção de diárias em leitos de uti tipo ii adulto, no mês de março de 2025. . ipof 202528500627. daof 904/2850/2025. rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). . pagamento complementar hosp. do cancer/rio verde/maio/25........r$82.381,04 (retorno de glosa) . obs: pagamento complementar referente a competência de maio de 2025, devido a reanálise de metas de março de 2025 que solicita pagamento da diferença apurada entre a glosa inicialmente aplicada e o valor revisto, por meio do despacho nº183/2025/ses/gmae (80930863), contido no processo de prestação de contas 202500010035020.fundo municipal de saude de rio verde2025732025-10-14outubro10202528500730005820252850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 1049.37102º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.repactuação de jan a junho/2025-nf 181-irrf atesto81252152;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.victor yuri da silva moreira2025152025-10-23outubro10202531610150169220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 8700.7410despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: 222942 10/10/2025 10/10/2025 8.700,74 8.700,74tron informatica ltda2025112025-10-14outubro10202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 140.978retenção do irpj da fatura 2025098710778, referente a outubro/2025, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivob a unidade consumidora n° 10006305740 de fornecimento de energia elétrica para vv. praça da bíblia, local izada na av. anhanguera, q. 114-a, l. 2, s/n, - esq.com a rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2024180100676 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-20outubro10202518010070019720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4300.001despesa com o fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara. . cheque 900053 - r$ 4.300,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020019220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 179380.00174pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0734 nf 8685 r$ 179380 (nf 42372 televisão record ).propeg comunicacao s a2025112025-10-15outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2069.463pagamento que se faz à real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/12/2025), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio p ara as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento d e profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 9594 e pdf nº 2024215300172. (inss). . valor da ordem de pagamento...................r$ 2.069,46. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1094.802pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com a prestação de serviços ao evento institucional da semad "banho de natureza", que aconteceu no dia 22 de setembro de 2025, às 9:00h, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado na br 060/153, sul, s/n - km 127 - zona rural, goianápolis - go. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 56/2025 (79781770) referente a terceirização de mão de obra, mestre de cerimônia, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 739 e pdf nº 2025210100137. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.094,80. . processo de pagamento 202500017010948. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060010720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 148.4118contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). pdf: 2024420100002 manutenção do órgão: despesas essenciais- ref. nf729-irrf atesto80832690 e aut. sgi80839400h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202512025-10-15outubro10202542010010001320254201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 150000.001processo sei nº 202500010076804 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio de repasse volutário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa cruz de goiás - go. . rd 795/2025 daof 3981/2025 pdf 2025285004614 . pagamento conforme parecer 938 (80869784), despacho 4784 (80944180), despacho 1239 (81185280), despacho 308 (81241994) e portaria numeração automática 3749 (81496090). . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de santa cruz de goias20252422025-10-31outubro10202528502420000820252850fundo estadual de saúde - fes11.549.446/0001-96 8621.09153refere-se ao pagamento do irrf:202500025079315 nfag 1348 r$ 106,56 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1664 r$ 8.621,09)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 118733.811201800010024493-mas . contrato nº 140/2013, fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário da ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado. competência: maio a agosto/2025. . área administrativa . ipof 2025285001616. daof 3502/2025. rd 19/2025 (sei 76116787). . fatura..............valor 512746/set/25.......115.708,46 512748/set/25.......3.025,35 . total a pagar:r$ 118.733,81saneamento de goias s a2025102025-10-23outubro10202528500100067920252850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 52930.731valor para pagamento de despesas com o honorários contratuais da requisição de pequeno valor rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças de progressão funcional, em favor do credor gustavo antônio peixoto, inscrito nocpf 835.688.161-72, processo 5292791-31.2023.8.09.0051. sei 202500066017284. daof 469/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02088053-0, no valor de:.....................r$ 52.930,73.gustavo antonio peixoto2025352025-10-15outubro10202532610350005620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.688.161-** 17.707op referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 9 - mês setembro/2025ltba comercio e servicos ltda202562025-10-23outubro10202531610060011520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 480.002pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 15932 : bolsas de agosto/2025. despacho nº 399/2025/seduc/gecont-05734 solicitando o reenvio do pagamento. reenvio de pagamento da bolsa da aluna: faustina marquessecretaria de estado da educacao2025582025-10-30outubro10202524010580001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 314760.001repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) grupo gerador de 500 kva, destinado a policlínica estadual da cidade de goiás. conforme termo de colaboração nº 6/2025 - ses (sei nº 73662506) . ipof:2025285003978. daof:3429. rd 369 (80073847). .............................................. proc.202500010068458 , agir-pol. goias, investimento, para aquisição de 01 (um) grupo gerador de 500 kva. . valor pago.............r$ 314.760,00. . portaria numeração automática 3265 (80546788) e extrato publicação portaria (80786502).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-10-10outubro10202528501610033020252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 852.605pdf 2025260100216 . pagamento do ir da nf 1295217, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção((exclusivo passagens nacionais).voetur turismo e representacoes ltda202562025-10-30outubro10202526010060008220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 1562879.891folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, f. previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202529040010024720252904polícia civil39.374.330/0001-82 9751.3115valor para o pagamento da 13ª medição do contrato nº 057/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100247. processo sei nº 202500036015583,fatura nº 217507055 líquido.cs brasil frotas s a202562025-10-16outubro10202543610060009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 8922778.021-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregador)....hvbfundo financeiro do rpps2025102025-10-22outubro10202517010100001920251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 29217.8422. proc 202500010044443-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . thais dos santos ferreira torres...........17.347,37 thais kato de sousa........................11.870,47 . total a ressarcir.....................r$ 29.217,84 .fundo de saude do distrito federal202552025-10-23outubro10202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 1554.547despesas com recolhimento de cofins - referência: abril a dezembro/2025. nota: cofins/setembro/2025 08/10/2025 08/10/2025 1.554,54 1.554,54ministerio da fazenda2025112025-10-13outubro10202540930110049020254093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 6389997.981valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. contrib prev..............6.389.997,98fundo financeiro do rpps202562025-10-23outubro10202518800060015520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 2003.381pagamento do funcam - falta da folha de pessoal referente ao mês de outubro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202542025-10-23outubro10202530010040002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 389.3611recolhimento do irrf da nota fiscal nº 591 - referente produto 1 - julho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção, contratadas pela agehab, no município itauçu - mód. ii, e que resultará na apresentação dos relatórios técnicos de acompanhamento de obra, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 24/2025 (78657314) e relatório nº 2796/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007025.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240013820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5850.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 539/25 evelyn de castro cruvinel.......... 225,00 solicitação n° 520/25 desiree gabriela thon.............1.125,00 solicitação nº 550/25 suzilene aparecida vinhal.........1.125,00 solicitação nº 551/25 guilherme fonseca brambilla ......1.125,00 solicitação nº 547/25 maria cristina duarte............ 1.125,00 solicitação nº 549/25 larissa damasio do valle..........1.125,00 . total............................................5.850,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-14outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 304.095202100025062061 - 2476244-irrf r$ 338,06 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995trivale instituicao de pagamento ltda2025132025-10-03outubro10202529610130014720252961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 28176.391acordo trabalhista realizado entre a iquego e lúcio da ressurreição santos na rt 0010434-05.2022.5.18.0017, parcela 28/30 - proc 202300055000253.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202531900010041020253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 12.7542pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sob demanda, para os eventos de todas as unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás localizadas em goiânia-go, por meio do contrato nº 26/2024-pge. contratação realizada por meio do pregão eletrônico nº 107017-003/2024 - pge. empenho referente à pdf nº 2024145100109. * * nota fiscal 20 iss - ref. retenção de iss – ordem de serviço nº 21/2025 coffee break - dia 14/10/2025ltba comercio e servicos ltda202542025-10-23outubro10202514510040005720251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.694.478/0001-10 208208.471pagamento da 35ª parcela do contrato nº 116/2022 goinfra, no período de 01/08/2025 a 30/08/2025, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13650, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra. - pdf 2025436100405 - sei 202500036014356(parte)g4f solucoes corporativas ltda20251052025-10-15outubro10202543611050000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1258.6115pis/cofins/csll nfº 1342 - relativo aos serviços do produto 1, julho de 2025, referente a apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratadas pela agehab, no município santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 106/2024 (79121370) e relatório nº 2970/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007394.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240014820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 539.608ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 41.0423pdf 2025260100105 . pagamento do iss da nf 25,referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagem em cotia - sp, por meio do processo licitatório (sislog n.º 104750, sei 202400005008405), na modalidade de registro de preço, em conformidade com os projetos finalísticos e para as atividades de gestão e administração, em atendimento a secretaria de estado de esporte e lazer.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-30outubro10202526010060004820252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.francielih dorneles silva2025152025-10-22outubro10202531610150197620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 27034.4316* procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 021/2022-economia/go do tipo menor preço global (por lote), objeto do processo nº. 202100004139774 de 22/12/2021 * * pdf nº. 2024170100282 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1257 (ref. 22/08 a 21/09/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), sendo: . lote 1 item 1 - serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) unidade de medida: valor mensal quantidade: 12 valor unitário: r$ 544.320,15 valor total do item 1: r$ 6.531.841,80 . item 2 - reembolso de diárias unidade de medida: unidade quantidade 180 valor unitário: r$ 240,60 valor total do item 2: r$ 43.308,00 . valor total do contrato (item 1 + item 2) (12 meses) = r$ 6.575.149,80 . o valor total do presente aditivo é de r$ 6.575.149,80 (seis milhões, quinhe ntos e setenta e cinco mil cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) . o prazo de vigência do contrato nº. 048/2022 será prorrogado por 12 (doze) m eses pelo segundo termo aditivo, a partir do dia 22/09/2024 até 21/09/2025, e após, caso haja interesse das partes, o mesmo poderá ser renovado por comu m acordo, por meio de novo aditivo. . rmvp . .................memora processos inovadores s a2025142025-10-15outubro10202517010140025920251701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 6411.2135recolhimento do cofins da nota fiscal 1154 - referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021 (71067422) e relatório nº 2827/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001324.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060006920254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 8595.547valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente ao período: setembro/2025 e outubro/2025. pdf: 2024436101567. processo sei nº 202500036015409, nf- nº 26, 27, 211, 213 líquido.r goumert buffet ltda202562025-10-30outubro10202543610060006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 205974.7219pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: agosto/2025; nf 1324 r$ 205974,72.in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-10-07outubro10202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 656.334"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 29 de 82; - i.d. depósito: 081250000029677693. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9854.611valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. consignaçoes.............9.854,61goias previdencia - goiasprev2025162025-10-23outubro10202518800160012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 124353.391pdf: 2025295100019 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor líquido. . nota fiscal........ref................valor 280929.............08/25.........124.353,39 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025312025-10-14outubro10202529510310000120252951fundo penitenciário estadual - funpes57.494.031/0001-63 1000000.001valor que se paga referente a chamada pública voltada ao financiamento de propostas de centros de pesquisa emergentes das instituições de ensino superior do estado de goiás. recursos de capital.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-10-22outubro10202531610120002320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 63448.326pagamento de inss da 1ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13267 - referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf 2025436100247 - processo sei 202500036013859g4f solucoes corporativas ltda2025992025-10-14outubro10202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047brb credito financiamento e investimentos s a202532025-10-21outubro10202518800030031820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 100000.002pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.6 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) da escola estadual alonso lourenço de oliveira (inep 52039811) (cnpj 00.685.580/0001-06 - conselho escolar escola estadual alonso lourenço de oliveira) do município de trindade/go., conforme: portaria nº 3463, rex 4631, despacho nº 1124/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2204/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101061. daof 1484. documentos constantes no processo sei 202500005013050: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar esc est alonso l de oliveira20251712025-10-17outubro10202524011710001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.580/0001-06 23243.392inss nfº 33 - referente a primeira etapa, subetapa 1b (parcela 02) e segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás - go (módulo i), correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 155/2024 - (79740133) e relatório nº 3226/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007807.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-17outubro10202543620240047220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.raquel dos santos canella2025152025-10-22outubro10202531610150200820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 38399.461pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 08; ciee - quantitativo 12, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. pdf: 2025400100026. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060040420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880.8 muni- cípio bom jardim de goiás - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamen tos e/ou mobiliários para educação do município (para atender escola municipal dimas nasser (inep 52005313)., conforme: pla no de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1314/2025/ seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2373/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101139. daof 1521. transferência via convênio nº 109/ 2025, assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013509: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, docu- mentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . kênyaprefeitura municipal de bom jardim de goias20251732025-10-14outubro10202524011730004720252401gabinete do secretário de estado da educação02.186.708/0001-04 163.9096sei 202500031009281, art nº - 1020250307093, boleto nº 28320690125299355, referente a fiscalização em 45 uh em carmo do rio verde-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 3737/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009281, art nº - 1020250307711, boleto nº 28320690125300009, referente a fiscalização da supervisora em campo alegre de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 3737/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009281, art nº - 1020250307171, boleto nº 28320690125299421, referente a fiscalização e execução de 32 uh em ceres-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 3737/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009281, art nº - 1020250307602, boleto nº 28320690125299905, referente a fiscalização na prestação de serviços, de supervisão em ceres -go. responsável técnico 1020250307602. conforme despacho n° 3737/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031009281, art nº - 1020250307227, boleto nº 28320690125299477, referente a fiscalização da obra de 40uh em campo alegre de goiás-go. responsável técnico wanessa de lima silva. conforme despacho n° 3737/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-29outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 11500.0019cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias pagas: 1024/2025-carla helena silva piretti-2875,00 1029/2025-delci ferreira de carvalho-2875,00 1028/2025-luciana ferreira de souza-2875,00 1027/2025-marcus vinicius rodrigues quintino-2875,00secretaria de estado da retomada2025262025-10-07outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.anamei silva reis2025152025-10-22outubro10202531610150141320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 404.988recolhimento do irrf da nota fiscal nº 584 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, no município pontalina mód. iii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 87/2025 (id.76950030) e relatório nº 2762/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005666.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7081.032pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 9579 e pdf nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 7.081,03. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003820252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1194.7620pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 06.10 data de envio: 06/10/2025 - valor total r$ 341,36 - valor liquido r$ 341,36 .. - fatura dou 07.10 data de envio: 07/10/2025 - valor total r$ 853,40 - valor liquido r$ 853,40 ..imprensa nacional2025112025-10-10outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2933.251folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes a associações de classe.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 38854.801op da folha de pessoal outros - ressarcimento/ celgpar - salário do mês de setembro/2025 dos servidores:danilo coelho dos santos e vinícius rodrigues ferreira, incluso na folha do mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.96.02 ressarcimento - celgpar-sal-mês-09/25 38.854,80 total 38.854,80companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-22outubro10202532620010046520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.560.444/0001-93 512.0476202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho 342 (80607188) . ofício...............boleto...........vencimento....valor 11324438.......00029410210001004264...23/10/2025....298,69 11324468.......00029410210001004269...23/10/2025....213,35 . total a pagar: r$ 512,04 .imprensa nacional2025102025-10-07outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 48126.5381pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 41549 (nf 966 r$ 7879,2); nf 41559 r$ 144 (nf 5597 r$ 768); nf 41842 r$ 24,69 (nf 18); nf 41570 r$ 28,8 (nf 124 r$ 153,6); nf 41611 r$ 86,4 (nf 593); nf 41639 r$ 86,4 (nf 137); nf 41561 r$ 108 (nf 5674 r$ 576); nf 41637 r$ 43,2 (nf 234); nf 41645 r$ 42,96 (nf 358); nf 41707 r$ 108 (nf 2372 r$ 576); nf 41713 r$ 108 (nf 1791 r$ 576); nf 41714 r$ 57,6 (nf 366); nf 41717 r$ 43,2 (nf 1308 r$ 230,4); nf 41718 r$ 43,2 (nf 61); nf 41719 r$ 57,6 (nf 1129); nf 41721 r$ 43,2 (nf 29); nf 41723 r$ 43,2 (nf 165); nf 41724 r$ 43,2 (nf 573); nf 41726 r$ 36 (nf 87); nf 41730 r$ 170,73 (nf 22619 r$ 910,54); nf 41731 r$ 113,68 (nf 2089); nf 41732 r$ 55,04 (nf 22686 r$ 293,53); nf 41733 r$ 108 (nf 1928); nf 41734 r$ 129,6 (nf 880); nf 41735 r$ 44,93 (nf 1264); nf 41757 (nf 982 r$ 157,06); nf 41758 r$ 216 (nf 513); nf 41766 r$ 30,32 (nf 680); nf 41768 r$ 57,6 (nf 379); nf 41769 r$ 360 (nf 84); nf 41638 r$ 86,4 (nf 138); nf 41706 r$ 72 (nf 341); nf 41708 r$ 72 (nf 342); nf 41716 r$ 72 (nf 191); nf 41722 r$ 86,4 (nf 135); nf 41725 r$ 43,2 (nf 457 r$ 230,4); nf 41728 r$ 50,4 (nf 536); nf 41729 r$ 108 (nf 130); nf 41759 r$ 144 (nf 295); nf 41762 r$ 43,2 (nf 17); nf 41767 r$ 72 (nf 209); nf 41705 (nf 986 r$ 183,26); nf 41711 r$ 57,6 (nf 121); nf 41715 r$ 57,6 (nf 53); nf 41720 r$ 57,6 (nf 27); nf 41760 r$ 36 (nf 469); nf 41765 r$ 33,7 (nf 541); nf 41774 r$ 108 (nf 110 r$ 576); nf 41777 r$ 1750,9 (nf 32658 r$ 9338,15); nf 41778 r$ 200,92 (nf 17943 r$ 1071,59); nf 41779 r$ 78,32 (nf 22414 r$ 417,72); nf 41266 r$ 72 (nf 3376); nf 41709 r$ 72 (nf 242); nf 41712 r$ 86,4 (nf 17259); nf 41775 r$ 86,4 (nf 378); nf 41796 r$ 256,26 (nf 30986 r$ 1366,73); nf 41798 r$ 154,8 (nf 19935 r$ 825,58); nf 41799 r$ 141,44 (nf 18395 r$ 754,33); nf 41800 r$ 69,41 (nf 9738 r$ 370,2); nf 41710 r$ 86,4 (nf 609); nf 41764 r$ 72 (nf 619); nf 41792 r$ 43,2 (nf 93); nf 41801 r$ 180 (nf 534); nf 41773 r$ 57,6 (nf 242); nf 41790 r$ 60,63 (nf 18937); nf 41791 r$ 75,79 (nf 7608 r$ 404,21); nf 41795 r$ 108 (nf 482); nf 41814 r$ 216 (nf 28); nf 41818 r$ 144 (nf 36770 r$ 768); nf 41829 r$ 108 (nf 652); nf 41763 r$ 72 (nf 234); nf 41815 r$ 252 (nf 537); nf 41816 r$ 72 (nf 121); nf 41817 r$ 28,8 (nf 2); nf 41819 r$ 108 (nf 71120 r$ 576); nf 41821 r$ 60,63 (nf 2049 r$ 323,37); nf 41822 r$ 22,74 (nf 1026 r$ 121,26); nf 41823 r$ 144 (nf 1512); nf 41824 r$ 60,63 (nf 18951); nf 41825 r$ 36 (nf 280); nf 41826 r$ 360 (nf 82); nf 41831 r$ 28,8 (nf 98); nf 41833 r$ 86,4 (nf 1458); nf 41834 r$ 72 (nf 600); nf 41838 r$ 28,8 (nf 107); nf 41840 r$ 144 (nf 76 r$ 768); nf 41827 r$ 72 (nf 2758 r$ 384); nf 41828 r$ 72 (nf 19); nf 41830 r$ 216 (nf 506); nf 41832 r$ 72 (nf 369); nf 41835 r$ 72 (nf 174); nf 41836 r$ 86,4 (nf 216); nf 41837 r$ 28,8 (nf 528); nf 41839 r$ 57,6 (nf 819); nf 41855 r$ 36 (nf 73); nf 41861 r$ 108 (nf 1952); nf 41862 r$ 36 (nf 566 r$ 192); nf 41863 r$ 144 (nf 962); nf 41864 r$ 53,05 (nf 3150); nf 41865 r$ 72 (nf 754 r$ 384); nf 41866 r$ 37,89 (nf 1568); nf 41867 r$ 42,96 (nf 372); nf 41868 r$ 43,2 (nf 159 r$ 230,4); nf 41869 r$ 43,2 (nf 4724); nf 41870 r$ 33,7 (nf 547); nf 41871 r$ 45,47 (nf 5761 r$ 242,53); nf 41872 r$ 36,92 (nf 103); nf 41873 r$ 113,68 (nf 2127); nf 41874 r$ 72 (nf 546); nf 41875 r$ 144 (nf 2372); nf 41877 r$ 216 (nf 614 r$ 1152); nf 41879 r$ 144 (nf 2689); nf 41884 r$ 216 (nf 516); nf 41885 r$ 108 (nf 1270); nf 41887 r$ 180 (nf 298); nf 41888 r$ 86,4 (nf 245); nf 41889 r$ 28,8 (nf 101); nf 41890 r$ 144 (nf 71259 r$ 768); nf 41891 r$ 72 (nf 872); nf 41894 r$ 108 (nf 292); nf 41882 r$ 86,4 (nf 620); nf 41897 r$ 90,95 (nf 7090); nf 41898 r$ 44,93 (nf 1284); nf 41899 r$ 129,6 (nf 910); nf 41900 r$ 75,79 (nf 7675 r$ 404,21); nf 41901 r$ 57,6 (nf 2974); nf 41903 r$ 108 (nf 2394 r$ 576); nf 41905 r$ 180 (nf 65); nf 41907 r$ 432 (nf 509);amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.dionisia souza marques2025152025-10-23outubro10202531610150165620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 22870.95164refere-se ao pagamento do liquido: 202500025117049 motociclista nfag 1657 r$ 2242,25 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4147 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1656 r$ 2242,25 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 249 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1660 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22991 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1655 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22988 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1654 r$ 7175,2 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22889 r$ 6092,8) 202500025117049 motociclista nfag 1653 r$ 2242,25 (rede serra dourada rio quente nfvc 22992 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1652 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22989 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1651 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22993 r$ 1904)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-21outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3212.176pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - serviços diversos com aeronaves. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594931, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 3.212,17 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 19289.331202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 12 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 19.289,33.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018520252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 12003.251pagamento do valor liquido nf nº 05, em favor secao goiana goias-brasil do project m institute referente a aquisição de 14 (catorze) inscrições para os servidores desta secretaria da capacitação profissional, por meio de participação no 18° seminário em gestão, projetos e liderança ( sgpl/2025) organizado pelo pmi goiás, previsto á ser realizado nos dias nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2025.secao goiana goias-brasil do project m institute202562025-10-29outubro10202543010060011520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura06.065.645/0001-99 8184.001despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 42/2024(renovação)(data: 05/09/2024)(vigência: 05/09/2025 a 04/09/2026 - 12 meses), no valor r$ 8.184,00, aquisição de acessórios e itens de manutenção de infor- mática, novos e de primeiro uso, (item 12). (contratação 105721 – sislog) (fornecedor: cnpj-41826585000180-globali distribuicao e comercio ltda)(processo sei 202400005014699) (2º t. aditivo: 202500053000215)(42/2024 contrato)(pregão eletrônico nº. 49/2024)(declaração: 664)(pdf: 2025409300265). nota: 963 17/10/2025 17/10/2025 8.184,00 8.184,00globali distribuicao e comercio ltda2025112025-10-20outubro10202540930110059320254093metrobus transporte coletivo s/a41.826.585/0001-80 11881.112processo: 202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m². vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . pdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . referência: setembro/2025 . aluguel/set/25.parte....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100063020252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 52115.741solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de outubro - 2025 r$ 52.115,74 fun.finan.rpps out25fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202519010020001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 303.706contrato de prestadação de serviço de chat para atender a equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº2362.auvo tecnologia ltda202582025-10-17outubro10202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 32883.193valor para o pagamento da 25ª medição do contrato nº 67/2023 - goinfra, referente a serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor), relativo ao período de agosto/2025. pdf nº 2025436101178. processo sei nº 202500036013812, nf nº 1367 iss.rta engenheiros consultores ltda20251242025-10-02outubro10202543611240000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 16123.931fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 162174004 liq 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060017620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1319.0812pdf nº 2025186200118 sei nº 202511129008775 pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (decisão judicial) ao juliana ferreira e santos. valor dos honorários...........................r$ 1.319,08 acogoias previdencia - goiasprev2025122025-10-15outubro10202518620120000220251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7983.30128refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025098594 momento do trânsito nfag 1555 r$ 7983,3 (cbn goiânia 97,1 nfvc 21246 r$ 6779)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1726.601pagamento referente acerca de aquisição de utensílios e equipamentos de copa e cozinha, a fim de prover todas as unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás, que são contempladas com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme processo 202200006031963. ... nota fiscal nº 3370 - r$ 311.500,00 liquido: r$ 1.726,60 parte iii emissão: 02.10.2025 ateste: 14.10.2025 . pdf 2025240102717 - processo 202400006087441 ... sandra reginajc comercio e empreendimentos eireli2025922025-10-23outubro10202524010920012120252401gabinete do secretário de estado da educação15.104.655/0001-87 0.622processo sei 202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. arla 32. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001589/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/arla/set/25/ir . total a pagar: r$ 0,62 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100046620252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 36721.148ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 valor irrf. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025592025-10-30outubro10202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1339.991op referente à pdf nº 2025326200079 parcela(s) 22/10/2025 no valor de 1.339,99. descrição da despesa: empenho da folha de pessoal – outros - auxílio transporte - estagiários – ciee e sead - mês de abril/2025 dos servidores desta agência- emater e parcerias. total selecionado: r$1.339,99 natureza de despesa 3.3.90.49.03 estagiários-auxílio transporte-ciee / sead ciee / sead - auxílio transporte 1.339,99 total 1.339,99agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-10-22outubro10202532620060021720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2313.031valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2024436100320, processos sei 202500036012858, nf 1509 parte.lagotela ltda2025272025-10-15outubro10202543610270000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 1159589.241pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido restante. . nf..................ref................valor 60..................09/25.......1.159.589,24 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2025192025-10-20outubro10202529060190003520252906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3217.101". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . aurélio"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550013220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1156 município buritinópolis deputado lucas calil objeto da emenda investimento - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para ações de saúde bucal, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 65/2025 epi 1156 tf out 25associacao comunitaria de apoio a saude educacao esporte e lazer de buritinopolis go e regiao2025152025-10-09outubro10202519010150014320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.250.851/0001-93 180697.749. portaria 6532/2025 . 3º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. contrato de gestão 70/2018/ses/go. custeio . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemorrede/idtech (80069438) custeio………………………...r$ 180.697,74instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2025682025-10-01outubro10202528500680002420252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 10392.085. proc 202400010035326 - efc . aditivo ao contrato n° 84/2024/ses (63310856), cujo o objeto é o fornecimento de água mineral, engarrafada em galões de 20 litros, com disponibilização de garrafões em regime de comodato. pregão eletrônico nº 005/2023-sead-gecc. vigência: 11/10/2024 a 10/10/2025. . pdf 2025285001079. daof 1349/2025. rd 09/2025 (sei 72136686). . referência: n.f. n° 25173.........r$ 10.392,08 .fonseca martins comercio de gas ltda2025102025-10-21outubro10202528500100039420252850fundo estadual de saúde - fes00.961.053/0001-79 9520.001pagamento referente a participação da palestrante cláudia costin, no seminário nacional de segurança pública escola a ser realizado na secretaria estadual de educação, do estado de goiás. - nota fiscal nº 839 - r$ 10.000,00 liquido: r$ 9.520,00 emissão: 20.10.2025 ateste: 30.10.2025 . processo: 202500005030661 pdf: 2025240102144 . sandramazal consultoria e gestao ltda2025952025-10-30outubro10202524010950002120252401gabinete do secretário de estado da educação05.954.740/0001-80 800.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de iniciação científica, por intermédio da chamada pública nº 03/2022 - programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica, refere-se aos meses de fevereiro a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.matheus bontempo werle2025152025-10-22outubro10202531610150099420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.738.641-** 1162.431destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de outubro/2025. parte empregado civis. (06000712727)fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202516010010020020251601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 218.865pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240100378 . aurélioengecom construtora eireli - me202592025-10-01outubro10202524010090023220252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 294.001. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . desconto de 40 parcelas no valor de r$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro r eais) da remuneração do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cp f: 999.855.511-68, matrícula: 362716, em favor de renato gomes imai, cpf: 71 3.082.291-00, por determinação da juíza de direito do 11º juizado especial c ível da comarca de goiânia, processo 5654865-82.2022.8.09.0051. . nome: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00 caixa econômica federal agencia: 1394 operação: 001 conta: 30.514-0 . valor......................r$ 294,00 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 28615.602. ipof 2025170100450 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7051, do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . bsacast informatica s a2025142025-10-23outubro10202517010140049620251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 5517.005. proc 202500010042382-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido da prefeitura municipal de campinorte/go para secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . carlos henrique dourado da silva - set/2025.......r$ 5.517,00 .prefeitura municipal de campinorte202552025-10-23outubro10202528500050037520252850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 900.002pagamento de iss, referente a contratação de inscrições no curso uso de inteligência artificial no planejamento das contratações, destinado a servidores desta secretaria de estado da educação, acrescido de 01 (uma) inscrição concedida como cortesia pela organização, realizado de forma presencial na cidade de goiânia/go, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025. nota fiscal 03, de 13/10/2025, ateste de nota fiscal 81382205,solicitação de pagamento através do desp. nº452/2025/seduc/dc-16162 e despacho nº 3527/2025/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102058, daof 1832/2401/2025. processo 202500006101431/2025000005028895. *nf 03, de 13/10/2025; *valor nf 03: r$18.000,00; *valor líquido r$16.236,00; *valor irrf: r$864,00; *valor iss: r$900,00. terezinha.excelencia educacao e ensino ltda - me202592025-10-29outubro10202524010090025720252401gabinete do secretário de estado da educação26.855.539/0001-16 0.00114bpm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7100.0067pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cleuber martins sena, processo: 5614111-22.2023.8.09.0065. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 1238 op 001, conta: 26818-1 em nome de: silmere alves santos cpf: 728.251.705-34policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 722129.201pagamento de valor líquido relativo ao contrato 170/2025/seduc, vigência até 29/07/2026, versam os autos sobre contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços na aquisição de geradores de energia e 01 (um) nobreak de 75kva, 01 gerador, à diesel, potência mínima de 300 kva, 01 gerador, grupo gerador com modo de transferência em rampa, potência de 500 kva, 220v a 380v, para unidade centralizada seduc e centro de mídias, especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da secretaria de estado da educação - seduc. sislog-110305, ata pregão eletrônico nº 010/2025, proposta da empresa (sei 77569185); termo de homologação; contrato 170/2025 (sei 77488637); nota fiscal (sei 80624187); ateste de nota fiscal - 1ª medição (80624782); solicitação de pagamento através da notificação nº 1 / 2025 seduc/dc-16162 (sei 80801237) e despacho nº 3353/2025/seduc/coordastec-16768 (sei 80853329). equipamentos adquiridos: - 01 grupo gerador gera power diesel trif. cabinado pe 75 kva 380v c/ ats n4105zld usca lixise 3120 pequena ident adic: x; - 01 grupo gerador gera power diesel tri cabinado pe 300 kva 380v c/ painel lxc6120e 6126a260 de2 c/ats; - 01 grupo gerador gera power diesel trif. cabinado pe 500 kva 380v c/ ats mzl2846df3 usca lixise 6120. .ipof 2025240100498, daof 802. .nf 765, de 02/10/2025; .valor total: r$730.900,00; .valor líquido: r$722.129,20; .valor irrf: r$8.770,80 terezinha.hebrom comercio e servicos ltda2025132025-10-13outubro10202524010130000520252401gabinete do secretário de estado da educação03.979.504/0001-93 12349.1526recolhimento de iss de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, copeiragem, jardinagem, paisagismo e carregamento., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme nota fiscal abaixo: . nf 2 emissão: 02/10/2025 referência: setembro/2025 atesto: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 246.982,92 iss: r$ 12.349,15 pdf 2024240101950 . processo 202400006024942drw construções e tecnologia ambiental ltda202592025-10-09outubro10202524010090010820252401gabinete do secretário de estado da educação22.233.584/0001-88 13.68178. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento do irrf das notas fiscais: . nf.11040.irrf 12,48 sei - 80420201 nf.11042.irrf 0,48 sei - 80421120 nf.11005.irrf 0,72 sei - 80425450 . empresa 02 produçoes artisticas e cinematograficas ltda. cnpj:67.431.718/0001-03 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-07outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8050.0422pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis contrato nº 26/2024, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2054 e pdf 2024215300090. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 8.050,04. . processo de pagamento nº 202400017008975. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-17outubro10202521530610000420252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 871691.981portaria 8214/2025 . repasse de recurso financeiro visando o 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. setembro/2025.............r$ 871.691,98 . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof:2025285004661. daof:4020. rd 344 (81070395). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700026420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1065.6022despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pes- soas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao pro- grama transporte acessível(resolução cmtc 018/2006), período: feve- reiro a dezembro 2025 (valor - descontado na nota fiscal) (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2025). (declaração: 314)(pdf: 2024409300366). nota: csll/nf/3282 09/10/2025 09/10/2025 1.065,60 1.065,60redemob consorcio2025112025-10-13outubro10202540930110027620254093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 15014.867despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. número da contratação sislog: 110507. . nfe. 016 - r$ 15.014,86 - liquidofnv2 participacoes ltda202562025-10-01outubro10202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 7861.7929ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme contrato nº 47/2023/seds, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 3758 issqn. referência 09/2025.esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-30outubro10202530010060005320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 99.901formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável pdf 2025326200178 natureza de despesa 3.3.90.30.51 aquisição de materiais necessários para a palestra entre os dias 24 a 26/09/2025, semana de prevenção de acidentes ? cipa no escritório central. solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater i ? unidade central ? goiânia, referente ao 3º trimestre.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202562025-10-10outubro10202532620060019620253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 488.051pagamento relativo com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-10-23outubro10202518630050002820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6458.64102º t.a de prorrogação de prazo, ao contrato n° 04/2024 (56646545), proveniente da adesão da ata de registro de preços nº 001/2023 - secult (54664993), para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte. conforme rd 3 (69490704). pdf: 2024420100158 manutenção do órgão-referente nf 892-irrf-atesto80141147 e aut.sgi 80610573shownews - comunicacao e producoes ltda2025332025-10-13outubro10202542010330002220254201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 460.008. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: solicitação nº 556/25 alexandre freitas da silva... valor 115,00 solicitação n° 558/25 clayton honostorio bastos... valor 345,00 . total............................................460,00 . adlsecretaria de estado da economia2025142025-10-20outubro10202517010140046120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1334.764recolhimento de issqn, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empre sa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de con tratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento re moto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, visando e quipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 12 ref.: setembro/2025 - goiânia - vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 13 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 14 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 15 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 16 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 17 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 18 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 19 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 20 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 21 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 22 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 23 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 .. - nf 43 ref.: setembro/2025 - goiânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 4444.266pagamento do irrf retido da nf 1209, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 4.444,26 (valor total geral: r$ 197.945,39). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027120254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 26.257pagamento que se faz a d. s. a. chaves ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos automáticos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado neste termo de referência. isso, a fim de atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme ordem de serviço 22/2025 (77107827) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 3098 e pdf 2024215300220. . valor da ordem de pagamento..............r$ 26,25. . processo de pagamento 202400017017736. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d. s. a. chaves ltda2025582025-10-17outubro10202521530580002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema53.089.257/0001-28 656.333"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 30 de 82; - i.d. depósito: 081250000029862032. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.00143cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010060920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1315.181descontos com a aspoleg folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 219.935pagamento da despesa com a renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12(doze) meses, por meio do contrato nº 23/2022-pge. ref. a hospedagens. empenho referente à pdf nº 2024145100053. contratação realizado pelo pregão eletrônico nº 007/2022. irrf s/ fatura ft00012802r r f guimaraes agencia de viagens ltda202542025-10-09outubro10202514510040010120251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.318.780/0001-71 1.482processo 202500005002743.crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). os materiais médicos são utilizados no desenvolvimento de atividades e assistência à população.sislog 112270. dod 126786. siate.assistencial.pregão eletrônico nº 54/2025.conforme planilha de composição de custos - serviços 235825 . pdf: 2025285003110. daof: 843. conforme informações para nota de empenho 233284. . 13820/ir:................1,48m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli2025802025-10-02outubro10202528500800014520252850fundo estadual de saúde - fes28.387.424/0001-70 2008.9711pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 3º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6860 e pdf 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008620252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2621.767dare retenção de irrf - aliquota de 4.8% sobre o valor da nf: referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses, conforme despacho nº 940/2025/seduc/coordastec-16768(72466465, despacho nº 2600/2025/seduc/procset-05719 (72993433). . nf nº25 - 54.620,00 irrf: r$ 2.621,76 emissão: 09-10-25 atesto: 10-10-25 . pdf 2025240100408. processo:202300006086819 . tiagomata pragas controle de pragas ltda202592025-10-17outubro10202524010090015620252401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 765.7715recolhimento do irrf da nota fiscal nº 890 - referente a serviços de vigilância estendida e entrega final (mês 01 a 03) , no período de 16/04/24 16/07/24 dos serviços de construção de 30 (trinta reais) unidades habitacionais no município de taquaral-go, mod ii, conforme contrato n° 132 (id. &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;77084042) e relatório nº 2626/25/agehab/cooinsp. sei 202500031006528.excel contrutora e incorporadora ltda2025332025-10-15outubro10202340940330002020234094agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 3399.7616valor para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, onde está instalada a unidade regional rio das antas no município de anápolis-go, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2024 a 10/12/2025), requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) 00077/3261/2025. solicitação 9013670 e pdf 2024326100173. pagamento referente ao aluguel de anápolis, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.536,00 retenção irrf..............................r$ 136,24 valor líquido..............................r$ 3.399,76.imobiliaria aquino eireli-me2025132025-10-07outubro10202532610130001820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 2507.142pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 2.507,14 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 559.8416pdf 2024290100202 7-09/25 liq usuário: hcmempresa brasileira de elevadores ltda202572025-10-17outubro10202529010070008520252901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 134.826recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1351 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/06/25 a 30/06/25, contrato nº 55/25 (75904998). relatório nº 3008/25/cooinsp. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 100620.1319pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 25 - sei 80876701.universidade estadual de goias - ueg2025352025-10-20outubro10202540620350000820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 350.725despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds, para frota de veículos do sistema socioeducativo. . nfe. 2493111 - r$ 350,72 - liquido (parcial)trivale instituicao de pagamento ltda202522025-10-22outubro10202530520020002720253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad00.604.122/0001-97 3260.001pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço técnico-administrativo) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 12.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 186.693valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nf nº 14148.etel-estudos tecnicos ltda20251132025-10-28outubro10202543611130008120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1254.581pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fes – fundo estadual de saúde – consignações) valor total .................................. r$ 1.254,58secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202552025-10-23outubro10202521010050007320252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1217.3912pis/cofins/csll nfº 664 - referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 (78712720). relatório nº 3180/2025/agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007836.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 51551.815ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. valor líquido da nota fiscal nº 711. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-03outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 2520.001ipof 2025260100509 . refere-se à pagamento de taxa 251009100225091500016, relativo a renovação de termo aditivo de alteração da vigência contratual do contrato de repasse nº 770019/2012/mc/caixa cujo objeto é a reforma e modernização da praça de esportes do setor dos funcionários.secretaria de estado de esporte e lazer2025672025-10-07outubro10202526010670002720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 427.641ordem de pagamento para quitar despesa com o pagamento do fornecimento de energia elétrica e iluminação pública para os prédios locados conforme contrato 10/2025/seds unidade administrativa almoxarifado da secretaria de estado de desenvolvimento social,. valor líquido. fatura equatorial mês julho/2025. valor r$ 196,46 fatura equatorial mês agosto/2025. valor r$ 231,18equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-07outubro10202530010060015120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 172077.4141processo 202400010004696- vpo . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . administrativo. . pdf: 2024285005696. daof: 99/2850. rd: 50/2850 (68387305). . período apuração: 26/08/2025 a 25/09/2025 (sei 80342685) . nota fiscal/referência..........................valor 8726/setembro/25...............................3.656,94 8727/setembro/25...............................7.488,56 8728/setembro/25...............................7.652,73 8729/setembro/25..............................11.500,24 8730/setembro/25...............................8.418,93 8738/setembro/25...............................9.662,07 8739/setembro/25..............................16.290,11 8740/setembro/25..............................12.426,08 8741/setembro/25...............................8.145,05 8742/setembro/25...............................8.299,96 8743/setembro/25..............................11.496,37 8744/setembro/25..............................11.496,37 8745/setembro/25..............................11.496,37 8747/setembro/25...............................8.876,60 8749/setembro/25...............................8.149,07 8750/setembro/25..............................25.814,15 8751/setembro/25...............................1.207,81 . total a pagar:...............................172.077,41garra forte administracao e servicos ltda2025102025-10-02outubro10202528500100003120252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 2379.9310pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 2.379,93.trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395. pregão eletrônico nº 113395 - 007/2025 - agr nota fiscal nº 2 de 10/10/2025 ref. bufffet evento outubro rosa processo nº202500029003683 total selecionado r$2.379,93atria solucoes integradas ltda2025302025-10-22outubro10202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 2512.1815despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 046/2022(renovação)(data:05/07/2022), vigente a partir de 05/07/2024-04/07/2025, com valor global contratual totalizado em r$ 343.419,57, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022)(fornecedor: hidracom componentes automotivos ltda - epp) (pdf nº 2024409300240) (declaração nº 296). nota: 21012 14/10/2025 14/10/2025 2.512,18 2.512,18hidracom componentes automotivos ltda - epp2025112025-10-16outubro10202540930110025720254093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 301.441aquisição de carretel de corte raso, com capacidade para armazenar até 4 metros de fio, furo dos ilhos com 4,5 mm, para a otimização do uso da máquina roçadeira da marca sthil- processo nº 202500055000694. nota fiscal 001214barbin empresarial ltda - me202552025-10-22outubro10202531900050041020253190industria quimica do estado de goias s a iquego39.999.415/0001-56 4939.147pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nfs-e n ° 37 e pdf nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.939,14. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.globo administracao eireli202512025-10-29outubro10202521530010008420252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 659.004restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 448/2025 – sgi de 17/09/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 214, (processo: 202518037009252). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100042. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-02outubro10202540010060017420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3167.151este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2025.prefeitura municipal de bom jardim de goias202522025-10-20outubro10202533620020026120253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 213.3512destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 213,35 (duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura/boleto nº 11358307 (sei 81420496). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-10-22outubro10202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pelo senhor carlos joaquim dos santos (cpf: 549.086.551-20), em decorrência do falecimento de sua mãe,a senhora iolanda melo dos santos, (cpf: 418.540.551-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13371/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2009.carlos joaquim dos santos20251252025-10-02outubro10202524011250025120252401gabinete do secretário de estado da educação***.086.551-** 2203.5810recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 55 - referente a medição da serviços de vigilância estendida (mês de maio) + entrega final , dos serviços de construção 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais, no município de adelândia - go, correspondente ao período de 30/04/2025 a 30/05/2025, conforme contrato nº 48/2022 (74224519) e relatório nº 2504/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005469.incorporadora mbc ltda2025242025-10-15outubro10202543620240009620254362agencia goiana de habitacao s/a06.341.708/0001-92 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.sara franca eugenia2025152025-10-22outubro10202531610150140120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.729.191-** 5200.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.sidney martins caetano2025152025-10-22outubro10202531610150102420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 2500.001pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora maria fátima da cruz (cpf: 644.086.981-72), em decorrência do falecimento de sua irmã, a senhora teresinha alves da cruz monteiro (cpf: 90.596.821-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13381/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 1988.maria de fatima da cruz20251252025-10-02outubro10202524011250024420252401gabinete do secretário de estado da educação***.086.981-** 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 972.6 município trindade deputado (a) cristiano galindo de carvalho. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) da escola estadual alonso lourenço de oliveira (inep 52039811) (cnpj 00.685.580/0001-06 - conselho escolar escola estadual alonso lourenço de oliveira) do município de trindade/go., conforme: portaria nº 3463, rex 4631, despacho nº 1124/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2204/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101061. daof 1484. documentos constantes no processo sei 202500005013050: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.conselho escolar esc est alonso l de oliveira20251712025-10-01outubro10202524011710001120252401gabinete do secretário de estado da educação00.685.580/0001-06 12566.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais do mês de outubro/2025. # líquido referente ao pagamento da bolsa-estágio aos estagiários desta secretaria, conforme demonstrativo financeiro e relatórios da folha disponibilizados pela sead.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-22outubro10202531010060013520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 240000.001202500005012725.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1209.1 do deputado estadual lineu olimpio de souza, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de barro alto - go. . rd 649/2025 daof 3688/2025 pdf 2025285004283 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 729/2025 e despacho nº 3002/2025/ses/cep-20903 . emenda/barro alto:...................240.000,00fundo municipal de saude de barro alto20252162025-10-29outubro10202528502160015220252850fundo estadual de saúde - fes11.633.598/0001-72 1443.953valor destinado a cobrir despesa com a 2ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202500036015960 fatura 745801519998 liquidoclaro s a202562025-10-21outubro10202543610060014220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 195.5510. # irrf de aquisição do combustível gasolina para o exercício de 2025 # . # pdf 2025170100159 # . irrf da nota fiscal nº 870678, da contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de registro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº 202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor total de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a secretaria de estado da economia é partícipe. . bsa .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025142025-10-29outubro10202517010140044720251701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 308.967pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 09/2025.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas2025132025-10-22outubro10202529550130000120252955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.brenner brunetto oliveira silveira2025152025-10-22outubro10202531610150136620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.351.891-** 35920.4811retenção de issqn ao contrato nº 095/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços de vigilância e segurança armada para atender as unidades administrativas da seduc.prorrogação do contrato nº 095/2022 - 20/07/25 a 19/07/2026, conforme documentado através de &#8203;requisição de despesa n° 8/2025 - seduc/ccs-22597, despacho nº 67/2025/seduc/ccs-22597, despacho nº 1856/2025/seduc/coordastec-16768, despacho nº 5039/2025/seduc/procset-05719. . pdf-2025240101290. . o instrumento contratual original terá sua vigência prorrogada por 12 (doze) meses,contados a partir de 20/07/2025 até 19/07/2026. . este empenho cobre despesas de 20/07/2025 a 31/12/2025 . . nota fiscal.....84 valor bruto: r$ 718.409,68 irrf: r$ 34.483,66 issqn: r$ 35.920,48 inss: r$ 79.025,06 liquido; r$ 568.620,48 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202592025-10-29outubro10202524010090020520252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 167852.751empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010048720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 512.392-pagamento ao credor acima,referente ao reajuste do ipca previsto no contra- to de locação do imóvel nº211/2013 firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do col. estadual emília ferreira branco no município de águas lindas goiás(sétimo termo aditivo)período de 01/a/31/10/2025 .pdf 2025240101937 .pedromarcos aurelio viana da cunha202592025-10-29outubro10202524010090021520252401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 3570.7519pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor ir. . nota fiscal........ref..............valor 276(ir)............08/25.........3.570,75 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 2668.662recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 014/2025 70150617, (primeiro termo aditivo 76697789) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ebn comércio importação e exportação ltda, cujo objeto é o fornecimento de 141.500 (cento e quarenta e um mil e quinhentos) kits uniformes escolares, sendo esse total divididos em 71.500 (setenta e um mil e quinhentos) unidades do kit a: composto por 2 (duas) camisetas gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv e por 2 (duas) calças de malha helanca na cor azul, bolso embutido na lateral, elástico da cintura e 70.000 (setenta mil) unidades do kit c: composto por 1 (uma) camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv e por 1 (uma) saia short em helanca colegial, com elástico na cintura, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2024 e 2025. conforme nota fiscal abaixo: . nf 1117 emissão: 02/10/2025 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 222.388,22 irrf: r$ 2.668,66 . processo 202500006019195 .ebn comercio importacao e exportacao eireli20251762025-10-13outubro10202524011760000520252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 767.263prime - nf nº 3118186, ref. fornecimento de alcool, agosto/2025 - proc 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029120253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 17153.402líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2102/2025-gear de 20/10/2025.banco santander (brasil) s.a.2025292025-10-29outubro10202517040290000120251704encargos especiais90.400.888/0001-42 25586.8410pagamento da nota fiscal nº 1394 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - agosto/25, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, mód. i, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 89/24 (79527212) e errata (79527214) e relatório nº 3453/25/agehab/cooinsp. sei 202500031007678.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-20outubro10202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4608.8721recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 4.608,87(quatro mil seiscentos e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme faturas nº 3000513428 (sei81424094), 3000513429(sei81424094) e 3000513430(sei81424094) do mês de setembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000513428 4.263,51 09/2025 30/10/2025 3000513429 318,98 09/2025 30/10/2025 3000513430 26,38 09/2025 30/10/2025 valor total:...................................................r$ 4.608,87saneamento de goias s a202572025-10-22outubro10202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 3181.282destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de outubro/2025. fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202516010010019520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.sirleide de almeida lima2025152025-10-22outubro10202531610150140220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.253.761-** 74.382pagamento do issqn da nfs-e 6 de 14/10/2025, com aquisição de ingressos para participação dos servidores da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços (sic) no 18º seminário em gestão, projetos e liderança ? pmi goiás fundamenta-se na necessidade de capacitação contínua e qualificação técnica da equipe do escritório de projetos setorial, responsável por apoiar, monitorar e implementar práticas de gestão de projetos no âmbito da secretaria.secao goiana goias-brasil do project m institute2025192025-10-31outubro10202533010190000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços06.065.645/0001-99 694.7563pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 946671.811descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047fundo financeiro do rpps202542025-10-21outubro10202518800040004120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 616.0727pdf: 2024295000135 6-09/25 ir 616,07 lfbalfa termomecanica ltda202582025-10-31outubro10202529500080001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 680509.077valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012194 nf 10344 liquidoconstrutora caiapo ltda2025192025-10-07outubro10202543500190001520254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 16767.536pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária p ara suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut. predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a esta ção transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cu ltural oscar niemeyer, no per. de agosto/2025, conforme nf 001 emitida em 02/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 172133.0579pagamento do líquido do processo 202517697000346 - lote: 2025/0688 nf 8606 r$ 107628 (nf 4830 site metropoles ); nf 8625 r$ 64505,05 (nf 1449339 jornal daqui ).propeg comunicacao s a202592025-10-02outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1035.0016pagamento de diárias referentes à cota para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). sine dentro do estado pdf: 2025420100108 servidora benficiada: - luciana de araújo rosa: r$ 1.035,00.secretaria de estado da retomada2025262025-10-02outubro10202542010260000520254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 236503.181processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, contribuições p/ipasgo saúde. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2025122025-10-22outubro10202518800120018820251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 7.8017pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/09/2025 a 02/10/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo irrf no valor de r$ 7,80, conforme nfs-e nº209408. (pdf 2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-10-30outubro10202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 1162.255recolhimento do iss da nota fiscal nº 668 - referente a produto 1 - agosto, prestação do serviço relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município jandaia, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 65/2025 (79802327) e relatório nº 3199/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007901.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15371.001. pdf 2024260100093 . pagamento do liquido da nf 6100, referente ao 2º termo aditivo ao contrato n.º 024/2022/seel, que tem por objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de poços artesianos, com disponibilização de mão de obra, máquinas e equipamentos, para atender a demanda da secretaria de estado de esporte e lazer seel e nas praças esportivas de sua jurisdição.tecnobombas - bombas motores e servicos ltda2025212025-10-02outubro10202526010210000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.819.295/0001-22 2426.381valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100244 declaraçao 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 234522 - digcrom analitica.............valor r$ .2.397,26 nf. 12100 - imposto de renda ......................r$ 29,12 total 2.426,38agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090003620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 526349.145pagamento referente ao 3º termo aditivo decorrente da prorrogação da vigência do contrato nº 085/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categorias diversas, sem motorista e sem combustível, conforme especificações contidas no termo de referência e demais anexos do contrato original. .. nota fiscal 217627381 - setembro/2025 - r$ 552.887,75 liquido: r$ 526.349,14 emissão: 07.10.2025 ateste: 14.10.2025 . - processo nº 202300006036325 - pdf 2025240100609 . sandracs brasil frotas s a202592025-10-21outubro10202524010090017020252401gabinete do secretário de estado da educação27.595.780/0001-16 64.897pagamento do boleto nº. 8253632020, com vencimento em 20/10/2025, referente a emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho regional dos técnicos industriais - crt 01, projeto referente a instalações elétricas de baixa e média tensão, referente a reforma e ampliação da secretaria de estado da agricultura, pecuária e abastecimento. pdf: 2025180100037. lvcconselho regional dos tecnicos industriais202572025-10-07outubro10202518010070014120251801gabinete do secretário de estado da administração32.489.209/0001-57 7635.934. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . pagamento iss das notas fiscais: . nf.155.iss.....r$ 5.246,64 sei - 80161565 nf.157.iss.....r$ 57,89 sei - 80166635 nf.158.iss.....r$ 958,90 sei - 80168131 nf.159.iss.....r$ 1.372,50 sei - 80168605plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.lara carolynne da silva costa2025152025-10-22outubro10202531610150187220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 2520.0016cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - 202500020002048universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080009520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6555.7431. proc pgto 202500010052925 - 202500010064268 - 202500010064300-efc . contratação de serviços de sonorização, tendas/stand/grid, palco, serviço de mão de obra para realização de diversos eventos realizados em goiânia e nos municípios do interior de goiás, bem como a contratação de serviços de hospedagem, locação de salas, auditório para realização de diversos eventos realizados em goiânia, pela secretaria de estado da saúde. . pregão eletrônico 41/2024. contrato 103/2024/ses (67065278). lotes 01,02 e 04. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. unidades administrativas. . pdf 2024285003400. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência................valor 218.....................2.563,34 284.....................1.996,20 285.....................1.996,20 . total a pagar: 6.555,74 .barretos eventos producoes & turismo ltda2025102025-10-07outubro10202528500100028420252850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 349.7314proc pgto 202400010022966 - crs . 1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. . pdf 2024285003155 daof 00168/2850 rd 1/2024 (sei 68595306). . ref. ir . aluguel/setem/25/ir.............349,73 .jose faria de santana filho2025102025-10-07outubro10202528500100005820252850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 121.988pagamento conforme fatura 9498098, mês de setembro/2025, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas/go. ipo - pdf: 2024180100583demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202572025-10-03outubro10202518010070008620251801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 3372.472despesa com a execução do contrato público n.º 022/2021-pm (sei n.º 000023429446), pelo sei 202100002031282, processo n.º 24786/2020 - sarp, pregão eletrônico n.º 016/2020-sarp/ma, ata de registro de preços n.º 201/2020 (sei n.º 000020180737), com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviço de manutenção de frota. lubrificantes automotivos *************pagamento complementar (lub) nota fiscal 44930137***********ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180003220252902polícia militar08.273.364/0001-57 539.989recolhimento do iss da nota fiscal nº 712 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.79957059) e relatório nº 3246/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008045.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14.204issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.auvo tecnologia ltda202582025-10-07outubro10202540910080009220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.426.136/0001-11 3919.721pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.ivonete bueno dos santos202512025-10-23outubro10202531900010042720253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.231.791-** 200000.001processo: 202500005012105 - vvf . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 1255.5 do deputado estadual amilton batista de faria filho, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cavalcante - go. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 509/2025 (sei 77693472), ratificado pelo despacho nº 2670/2025/ses/cep (sei 80751121)fundo municipal de saude de cavalcante20252162025-10-29outubro10202528502160015020252850fundo estadual de saúde - fes11.271.704/0001-15 125157.5217.pdf 2025260100492 . pagamento do liquido da nf 433,referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-28outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1126 município cavalcante deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de parquinhos para escolas: escola municipal joselina francisco maia inep 52012972, escola municipal vereador anedino de deus coutinho inep 52013251, escola municipal morro encantado inep 52081826, escola municipal alci alves moreira (tia cici) inep 52013286 situadas no município de cavalcante - go ., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1834/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3254/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101053. daof 2104. transferência via convênio 130/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013485: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1232/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de cavalcante20251732025-10-16outubro10202524011730014820252401gabinete do secretário de estado da educação01.738.772/0001-98 443.183valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/agrodefesa/gegp, de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 3ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010024320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 198073.0212. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. custeio . pdf 2024285004344. daof 1528/2025. rd 320/2024 (63659597). ......................................... proc.202300010063745, hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go, outubro 25,fund. rescissorio sol. pag.80014499 . . valor pago...........r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento outubro/2025 heja parcial (80014499)hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-01outubro10202528502110002020252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 7487.564inss nfº 268 - referente a prestação do serviço relativo parcela 1 da subetapa 1b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, contrato nº 44/2025 (76642070) e relatório nº 3223 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031008062.global engenharia e energia ltda2025242025-10-17outubro10202543620240021520254362agencia goiana de habitacao s/a23.844.675/0001-12 1579.45208pagamento do irrf ref. setembro/2025: nf 29488 r$ 35,42 (nf 21880 r$ 188,93); nf 29487 r$ 108 (nf 33); nf 29642 r$ 72 (nf 3301); nf 29534 r$ 43,2 (nf 828 r$ 230,4); nf 29533 r$ 43,2 (nf 827 r$ 230,4); nf 29602 r$ 43,2 (nf 401); nf 29535 r$ 16,62 (nf 1281); nf 29615 r$ 21,6 (nf 1283); nf 29616 r$ 21,6 (nf 1282); nf 29758 r$ 28,8 (nf 267); nf 29759 r$ 28,8 (nf 2713); nf 29822 r$ 7,92 (nf 48); nf 29779 r$ 43,2 (nf 180 r$ 230,4); nf 29133 r$ 38,16 (nf 942); nf 29850 r$ 72 (nf 32); nf 29873 r$ 10,8 (nf 27); nf 29917 r$ 36 (nf 110); nf 29988 r$ 28,8 (nf 522);logos propaganda ltda2025112025-10-08outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 79797.0526processo 202400010091348 dmr . repasse da contrapartida estadual 2025, referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, para aquisição dos medicamentos e insumos constantes nos anexos i e iv da rename, conforme portaria de consolidação nº 06 de 28 de setembro de 2017 (sei nº 57862557), portaria gm/ms nº 1.555 de 30 de julho de 2013 (sei nº 57862829), portaria nº 2.001, de 03 de agosto de 2017, (sei nº 58240577), portaria nº 3.193, de 09 de dezembro de 2019 (sei nº 57863197) e resolução nº 58/2024 - cib. vigência: janeiro a dezembro/2025. . pdf 2025285000375. daof:00623/2850. rd nº 12/2025 - ses/spais(69596807) . pagamento assfarm/fixo/complemento/setembro/25.............r$79.797,05 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 4490/2025/ses/spais (8046 9681) e planilha pagamento diferença setembro (80663069).fundo estadual de saude - fes20251172025-10-20outubro10202528501170000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.janaina silva de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150137920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.824-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).nicolas andres gualtieri202592025-10-01outubro10202531610090012920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.131.091-** 11477.281# credito na conta corrente de diárias da secti, para posteriores pagamentos de adiantamentos a servidores públicos. # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 169, de 26/jun/2025, publicada no diário oficial nº 24.563, em 30/jun/2025, sendo ? diárias para viagens no estado (r$ 230,00 é à integral); - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764) - pdf 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-03outubro10202531010060012920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3903.207pagamento referente aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500 kg para a tender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. . (sislog – 112441) . nf 4 - outubro/2025 - r$ 4.100,00 liquido: r$ 3.903,20 emissão: 06.10.2025 ateste: 09.10.2025 . processo sei: 202400005044163 - pdf 2024240102563 . sandrasomos empilhadeiras ltda202592025-10-16outubro10202524010090015520252401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 20727.3226ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de obras conforme contrato nº 52/2025/seds, para atender o complexo anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 342 issqn. referência 09/2025.engix construcoes e servicos ltda202582025-10-16outubro10202530010080000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 2248.363pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. hosped./2025/1478 hospedagem...................2.248,36futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-29outubro10202518620010004820251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 127705.1811pagamento da nota fiscal nº 179 à empresa bela mares incorporacoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de itarumã-go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 20/08/2025, conforme contrato nº86/22 e relatório nº 3235/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006441.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-07outubro10202340940300003620234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1650.3017pagamento do imposto de renda da nota fiscal 2063. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2025162025-10-03outubro10202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 19207.952valor para pagamento do irrf da 01ª medição, do contrato nº 105/2025, referente à execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 72 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campo limpo de goiás, heitoraí, itaguari, mundo novo, petrolina de goiás, rianápolis, são miguel do araguaia, taquaral de goiás e terezópolis de goiás), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100977, processo de pagamento sei nº 202500036014913, nf nº 19. código de barras dare: 8580 0000 192-1 0795 0008 210-8 0002 5318 001-5 9930 2530 000-5ng asfaltos ltda2025742025-10-22outubro10202543610740006920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de outubro/2025.plano goias seguro202512025-10-22outubro10202543010010028320254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável. refere-se a outubro de 2025.joao pedro pires basilio2025152025-10-22outubro10202531610150170920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.061-** 60000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1332.4 município campestre de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda  custeio na área da educação do município de campestre de goiás - go (aqusição de material esportivo para atender as unidades escolares:  escola municipal oliveiros lourenço de oliveira inep 52103382, escola municipal cristo rei inep 52056147, e cemeiti samuel davi seabra de souza inep 52174204)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2030/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3267/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100829. daof 2110. transferência via convênio nº 161/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005012939: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1608/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de campestre de goias20251562025-10-16outubro10202524011560006520252401gabinete do secretário de estado da educação02.262.236/0001-21 3244.167despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878. sislog: 104663. peças **********pagamento da nota fiscal 87110*******************leonardo do brasil ltda2025182025-10-22outubro10202529020180004020252902polícia militar03.216.069/0001-45 39853.841pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010030220251301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 12.9313contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf da fatura nº 092025001, ref. 09/2025sao simao saneamento ambiental s a202572025-10-29outubro10202529040070014820252904polícia civil46.572.336/0001-20 10353.8212recolhimento do inss da nota fiscal nº 180 - referente a quarta etapa, subetapa 4d (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 26/07/2025 a 20/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório nº 3239/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008033.bela mares incorporacoes ltda2025302025-10-16outubro10202340940300004320234094agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 14427.5712dare retenção de imposto de renda, referente a contratação de empresa especializada em eventos visando à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamaisgoiás com o tema ler e escrever: como as crianças aprendem?, a fim de que estes torna em-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goianos. . nota fiscal nº 2 - r$ 300.574,46 irrf: r$ 14.427,57 emissão: 09.10.2025 ateste: 13.10.2025 . pdf 2024240102055 - processo 202400006079266 . hospedagem: . sandraavantti producoes eventos e turismo ltda20251042025-10-17outubro10202524011040000720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 26071.78100pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. favor depositar no banco 104 ag 4204 c/c: 06.00071371-5 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev valor líquido ................... r$ 26.071,78fundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1602.0027uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2025 - 202500020002207universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080006620254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 276.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 117/2025 - 202500020001390universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080033420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 322067.681202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - férias indenizadas.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032720252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10783.885retenção de issqn ao credor acima, referente 1/12 - conforme comunicado nº 003/2025 - para execução de 1/12 das despesas do 2º termo aditivo (valores para o exercício de 2025) ao contrato nº 166/2022, prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não pre senciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega ção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, de sempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabeleci- dos no termo de referência(000026384592), constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 67/2024/seduc getei-12036, des pacho nº 25/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 78/2024/seduc ge- tei-12036, despacho nº 474/2024/seduc/coor- dastec-16768, despa cho nº 1229 2024/seduc/procset-05719, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9008639, despacho nº 419 /2024/seduc/gcc-15991 - daof nº 00466/2401/2024 - pdf: 20232401 01736 - 1º termo aditivo - valor r$ 5.154.193,20 - vigência: 01 /01/2025 a 01/12/2025. tipo de des pesa: serviço de telecomuni- cação e transmissão de dados (alterado pela portaria nº 002/11) - natureza de despesa: 3.3.90.40. 30 (logiks). . nota fiscal....41 valor liquido: 103.695,54- parte irrf: 25.881,32 issqn: 10.783,88 bruto: 539.194,21 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025162025-10-23outubro10202524010160000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 1521.391pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80473094), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº: 5415364-51.2019.8.09.0006, em favor de jessica fernanda dias, cpf nº ***.016.576**, o valor de r$ 1.521,39 referente a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 5288/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198 (80473539) e autorização pr-06101 (80507854). pdf nº 2025436101333. sei 202200036005950agencia goiana de infraestrutura e transportes20251122025-10-15outubro10202543611120011120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2000.004202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo tx cond 01/09 a 30/09/25 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de rio verde r$ 2.000,00.pjr incorporacoes ltda2025152025-10-17outubro10202529610150026820252961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 9215.281folha de pagamento de pessoal - referente outubro/2025 . ressarcimento - processo: 202310319006585 - planaltinafundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao202512025-10-23outubro10202530010010041920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.172.589/0001-57 110067.575faec - cadeiras de rodas . proc 202500010071448-efc . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo. vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . programas federais : faec - cadeiras de rodas . pdf: 2025285000652. daof:00928/2850/2025. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850). . referência: vila/faec.cad/jul/25............r$ 110.067,57 .vila sao jose bento cottolengo2025522025-10-14outubro10202528500520002720252850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 8.7014dare retenção de imposto de renda - referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2619445 - setembro/2025 valor total: r$ 3.459,41 irrf: r$ 8,70 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 414939.161folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . 13º saláriosecretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-23outubro10202530010010038720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1396360.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260014520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6858.944pagamento do valor líquido da nf 131294, em favor de link card administradora de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 de gerenciamento de consumo de abastecimento gasolina, no período de 01 a 24/09/2025. pdf 2024430100205.link card administradora de beneficios eireli202562025-10-22outubro10202543010060010520254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 78326.7646202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 16 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 78.326,96.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130006820252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1.543pdf 2024260100095 . pagamento do imposto de renda da nota fiscal 2873 referente a adesão de ata de registro preços, consoante processo sei nº (202300005005334) com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender à demanda da secretaria de estado esporte e lazer.afa industria comercio e servicos ltda202572025-10-09outubro10202426010070008420242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 10833.851valor para pagamento de despesas com o líquido e recolhimento e honorários contratuais da rpv - requisição de pequeno valor – rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais, referentes à progressão funcional da parte autora, em favor do (a) credor (a) fernando garcia vitorino, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.482.561- **. processo nº 5604432-11.2021.8.09.0051. daof 435/3261/2025. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02084389-9, no valor de:.........r$ 10.833,85.fernando garcia vitorino2025352025-10-08outubro10202532610350005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.482.561-** 26671.061pagamento de boleto referente a realocação de postes e à adequação da rede elétrica em áreas destinadas às obras na rodovia go-244, no trecho compreendido entre a br-153 (porangatu) e a rodovia go-142 (montividiu). contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg. pdf: 2025436101354. ref outubro/25. nota fiscal 0163885876 e fatura 2025095520942. processo sei 202500036015505.equatorial goias distribuidora de energia s a2025962025-10-20outubro10202543610960001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 1712523.0910pagamento da 41ª medição do contrato 185/2021, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025438000017, processo sei 202500036015068, nf nº 3986 líquido.bomsucesso transportes eireli202512025-10-20outubro10202543800010000220254380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2360.5137recolhimento de irrf referente à nota fiscal nº11 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-30outubro10202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 16087.7191processo sei 202511129009385. gerenciador dia 20/10/2025. pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 16.087,71. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-20outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 830.141valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: demais despesas de pessoal de exercícios anteriores (rra), no valor de.........r$ 830,14agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010025320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.vanilda maria campos2025152025-10-22outubro10202531610150201120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 1751.801refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p aragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-10-15outubro10202512610110010220251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 54860.6726pdf: 2024295000142 295-08/25-inss cjmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-10-16outubro10202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 4407.7617solicitação referente ao pagamento líquido contrato nº 001/2024 - competência 01 a 31/08/2025.ita empresa de transportes ltda202582025-10-07outubro10202544010080002120254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 11869847.009. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 12/03/2024 a 12/03/2026. custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - hgg/idtech (79902048) custeio………………………...r$ 11.869.847,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20252112025-10-02outubro10202528502110003220252850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1053.3814processo: 202200028000086 nf 017 emissão 09/10/2025 pagamento da retenção de irrf da prestação dos serviços de transmissão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicativos para smart tv e smartphone e plataforma de transmissão on demanda, no período de setembro/2025.devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202572025-10-29outubro10202512610070000520251261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 337.4991contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 issqn referente à nf 680. ateste de nota fiscal (80404258). despacho nº 2059/2025/retomada/sgi (80419843).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 469736.621guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000074.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-16outubro10202531900010038420253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 6548.484pagamento iss - contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução. - duam iss nf 002 primecon construtora ltda (80950677) - despacho 1896 (80951063)primecon construtora ltda - epp2025272025-10-15outubro10202540620270000920254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.alinne de souza andrade2025152025-10-23outubro10202531610150155520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.001.213-** 52514.731op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rgps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg-comp cont 0,00 função comissionada-fcrg-financ 2.500,00 função comissionada-fcrg-patr 3.000,00 função comissionada-fcrg-plan 2.500,00 substituicao 19.280,22 grat. funcao incorporada - emater 2.535,43 grat. funcao incorporada 699,08 grat.sist redes gestao-grg-finan 1.500,00 grat.sist redes gestao-grg-orçam 2.500,00 grat.sist redes gestao-grg-patr 2.000,00 grat.sist redes gestao-grg-pessoas 9.000,00 grat.sist redes gestao-grg-comp cont 7.000,00 rgps-total 52.514,73agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2201681.954valor para pagamento da parte líquida da 30ª medição, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100539, processo sei nº 202500036015085, nf nº 04. .ibiza construtora ltda20251132025-10-30outubro10202543611130004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 1495041.603aquis. por sis. de registro de preço - srp de veículo p. atender as nec. das pref. mun., conforme quantit. estimados, especif. e condições contidos no termo de referência pres. nos autos. os veículos adquiridos comporão o cardápio desta serint, na modalidade aquisição direta, referente ao programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. os veículos serão doados aos mun. beneficiários, de acordo com as necessidades indicadas no plano de trabalho. nf mor 507 set-2025 nf 508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519mor comercio de maquinas e veiculos ltda2025132025-10-10outubro10202519010130000220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.889.808/0001-53 102.351pagamento ref. a abastecimento de combustíveis. arla. nf. 2493095 08/25 liq.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-13outubro10202532620480000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 3847.7416retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de setembro/2025. base de cálculo r$ 31.895,20 e alíquota de 24,12 por cento. pdf: 2024180100587. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2025182025-10-08outubro10202518010180007820251801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 37712.0094pagamento do líquido do processo 202517697000420 - lote: 2025/0742 nf 30109 r$ 5656,8 (nf 161 site jornal o democrático ); nf 30108 r$ 3771,2 (nf 75 site de olho no entorno ); nf 30107 r$ 3771,2 (nf 74 site mirante social ); nf 30110 r$ 4714 (nf 55 site panorama da notícia.com); nf 30111 r$ 6599,6 (nf 148 site portal do callado ); nf 30106 r$ 3771,2 (nf 146 site portal é de brasília ); nf 30162 r$ 9428 (nf 831 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1218.5 município avelinóplis - go deputado (a) gustavo koppan faiad sebba. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo tipo 7 lugares para atendimento da secretaria municipal de educação do município de avelinóplis. conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1482/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2501/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101919. daof 1605. transferência via convênio nº 094/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005022403: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . pedroprefeitura municipal de avelinopolis20251732025-10-14outubro10202524011730005920252401gabinete do secretário de estado da educação01.215.839/0001-00 19333.971pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -abono permanencia (regime próprio).universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3385.491destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de setembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).caixa economica federal - cef202512025-10-13outubro10202529020010019420252902polícia militar00.360.305/0001-04 250000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 188 município luziânia - go deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda inves- timento na construção de espaço esportivo na escola municipal cm eb maria clarice meireles de queiroz do município de luziânia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1505/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2540/2025/seduc/coordastec - 16 768. pdf 2025240100958. daof 1509. transferência via convênio nº 179/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013449: publica- ção da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e /ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de luziania20251732025-10-23outubro10202524011730007020252401gabinete do secretário de estado da educação01.169.416/0001-09 2870.651- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - selimar gomes da silva rodrigues (viúva)/ cpf- 374.599.021-87, no valor de r$ 2.870,65 (dois mil oitocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) ; -fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.742,80 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) . devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 10.407 165.777.281-00 moisés pereira rodrigues conforme documentação anexa.selimar gomes da silva rodrigues202552025-10-30outubro10202529020050016320252902polícia militar***.599.021-** 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.nathalia pedroso barbosa2025152025-10-23outubro10202531610150195720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.781-** 9.9428valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 001 do dia: 01/10/2025, conforme declaração nº 029/2025-gegp de 02/10/2025, referente ao mês de agosto de 2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor dos serviços....................................r$ 283,97 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 13,63 retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$ 9,94 valor líquido.........................................r$ 260,40.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-23outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 18148.4218ordem para cobrir despesas do inss do 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,do mês de agosto. refere-se ao pagamento do inss das seguintes notas tirada no mês de agosto de 2025. nf 3722 o valor de r$ 16.894,38 nf 3723 o valor de r$ 1.254,04office seguranca ltda epp202562025-10-13outubro10202530010060017120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 1382.746folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52 id: 081250000029717512 favorecido: mapfre seguros gerais sa parcela 14/33delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 5135.7116pagamento referente ao recibo de locação em nome de josé maria de carvalho, destinado ao aluguel do imóvel utilizado como sede da unidade vapt vupt de rialma, correspondente ao mês de setembro/25. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-10-08outubro10202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.paula bernardes de morais2025152025-10-23outubro10202531610150161620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.228.531-** 3410.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.marcos vinicius ferreira da silva2025152025-10-23outubro10202531610150167920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 6.373pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2501473 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 6,37 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010020252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 87.6820pagamento do líquido do processo 202217697000303: nf 97 r$ 87,68 ref: setembro/2025 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-10-15outubro10202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 106.739recolhimento do issqn da empresa gsm construções e comércio ltda, cnpj: 40.997.613/0001-60, no valor de r$ 106,73 (cento e seis reais e setenta e três centavos), conforme nota fiscal nº 339 (sei 79193846). referente a 3º medição do serviço comum de engenharia para reforma do prédio do corpo musical do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1061, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da segurança pública de goiás. pdf nº 2024290100388.gsm construcoes e comercio ltda202522025-10-14outubro10202429010020009020242901gabinete do secretário da segurança pública40.997.613/0001-60 48381.5832retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – pirenópolis data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 13/10/2025 valor total da nota: r$ 967.631,68 issqn: r$ 48.381,58 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-17outubro10202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3581.2510pagamento do líquido da nf 82109960, emitida 07/10/2025, boleto relativo ao código da conta nº 159485186033, referente a agosto/2025, no valor de r$ 3.581,25, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo. (valor total da fatura r$ 3.761,82). processo: 202500005000591 pdf: 2025400100024. gec. obs: efetuar ted sem cobrança de taxa. conforme dados bancários abaixo: banco do brasil s.a. (001) agência: 3070-8 conta corrente: 38007-5 cnpj: 40.432.544/0001-47claro s a202562025-10-10outubro10202540010060016920254001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 1019.121portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 25º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080080. competência: setembro/2025. . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004625. daof 3991/2025. rd 332/2025 (81056916). ...................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,piso salarial prof. enfermagem - 25° apostilamento referência: setembro/2025. . valor pago...............r$ 1.019,12. . apostila 25º - piso de enfermagem (81595316).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-10-30outubro10202528500700024720252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).breno mendes202592025-10-14outubro10202531610090014720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-** 2000.0012024290100149 pagamento da nota 54-11/24-liq....................2.000,00 jpplsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2025612025-10-08outubro10202529010610000420252901gabinete do secretário da segurança pública50.397.390/0001-53 704416.031referente folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . irrf - pessoal civilestado de goias202512025-10-23outubro10202530010010040020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 399486.581valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - 13° salario -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2303.3412pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6750 e pdf nº 2024215300186. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-13outubro10202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6500.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade sócio empreendedor, por meio do edital sebrae/confap nº 01/2025 - seleção de projetos de inovação para o programa inova cerrado - módulo tração. referente aos meses de julho a dezembro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.maurinho pereira de souza junio2025152025-10-23outubro10202531610150195620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.131-** 320381.531- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, com parcela indeniz atória (lei nº 22.258 de 15/09/2023), referente a 10/2025. - parcela indeniz atória. hvbsecretaria de estado da economia2025132025-10-22outubro10202517010130011020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 230.007cota de diárias para o 2º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 71/2025/economia 72677347. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha 72859825. pdf: 2025420100048 cotec dento do estado. diaria -1095/2025-milena-230,00secretaria de estado da retomada2025352025-10-21outubro10202542010350000320254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 104.766pagamento da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses. empenho referente à pdf nº 2025145100007. nf 217 ref. a set/25 contratação realizada por dispensa eletrônica nº 01/2025-pge.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202542025-10-14outubro10202514510040007220251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 98381.381202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - ferias - abono - clt.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032220252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 51990.9216despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. ocd -pagamentos de honorários periciais -justiça gratuita- 32 guias -vl 51.990,92 -exerc corrente-emp 2025.9.41 – cmdf 616 (data 10/10/2025) - dcwtribunal de justica do estado de goias202592025-10-14outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 5158.56128refere-se ao pagamento do iss: descrição para ordem de pagamento do iss 202500025057898 nfag 28248 r$ 0 (express comunicação visual ltda nfvc 1253 r$ 1220) 202500025057898 nfag 28599 r$ 0 (site diario de goias nfvc 1240 r$ 215,68) 202500025057898 nfag 28612 r$ 0 (apude publicidade marketing ltda nfvc 612 r$ 1171,2) 202500025057898 nfag 28713 r$ 0 (dpa comunicacao ltda nfvc 767 r$ 1532,8) 202500025057898 nfag 28757 r$ 0 (alternativa propaganda e publicidade nfvc 1434 r$ 518,4) 202500025057898 nfag 28944 r$ (portal kilattes notícias nfvc 42 r$ 96,48) 202500025057898 nfag 28885 r$ (site revista viver goiás nfvc 343 r$ 80) 202500025057898 nfag 29038 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 248 r$ 160) 202500025057898 nfag 28736 r$ (site o jornalismo nfvc 59 r$ 64) 202500025057898 nfag 28739 r$ (jornal 5 de junho nfvc 392 r$ 100) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2025302025-10-03outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6.574adic. variáveis -pessoal civil – referente rescisão - competência 10/2025. conforme despacho nº 4754/2025/agehab/gagp (81502696) e despacho nº 5407/2025/agehab/grsg (81549486). sei 202500031009478/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010033820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 615267.044valor para pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 89/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2024436100025, processo sei nº 202500036011808, nfs nº 14146, 14147 e 14148.etel-estudos tecnicos ltda2025802025-10-16outubro10202543610800001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 532.28188. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . . pagamento das notas fiscais: . nf.6437.liq r$ 267,76 sei - 80931040 nf.6439.liq r$ 52,25 sei - 80931810 nf.6440.liq r$ 104,50 sei - 80931915 nf.6441.liq r$ 88,17 sei - 80932499 nf.6442.liq r$ 19,60 sei - 80932567 . empresa s.a distribuidora de conteudo audiovisual ltda. cnpj: 33.356.343/0001-42 . dados bancarios . bradesco ( 237) agência: 1382 c/c 193484-8fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10919.392ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080038020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 442.722processo 202500010060283.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 311/2025/ses/cmac-spj. pregão eletrônico nº 43/2025, ata de registro de preço nº 056/2025 "b" . pdf: 2025285003578. daof: 3130. . ordem de fornecimento nº 311/2025/ses/cmac-spj a-romosozumabe, 90 mg/ml sol inj ser preenc c/ 1,17ml . 186237/ir:.....................442,72oncovit distribuidora de medicamentos ltda20251632025-10-23outubro10202528501630042820252850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 392.817recolhimento do irrf da nota fiscal 1354 - referente aos serviços da prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município aruanã-go mód. ii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 56/2025 (76865196) e relatório nº 3011/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007414.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240032020254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 172.094recolhimento do irrf da nota fiscal 1310 - referente aos serviços do produto 1 - junho/2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. ii, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025 de acordo com o contrato 22/2025 (id.76940656) e relatório de inspeção 2698 - coinsp/gffi/agehab. processo sei 202500031005637.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 399.207recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1352 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ceres-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 55/2025 (75904998) e relatório nº 3008/25/agehab/cooinsp. processo nº 202500031004502.. processo nº 202500031004502.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020220254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 20193.9013contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2509417 (diesel comum), ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 20.245,24 bruto r$ 51,34 irrf r$ 20.193,90 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-17outubro10202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 363635.213pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcelas 01 e 02) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 10/10/2025, conforme o contrato n° 146/2024 - (80983350) e relatório nº 3708/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031009129.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-30outubro10202543620240046920254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 171.091contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) ref. ao mês de setembro/2025 - proc 202500055000081.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202512025-10-20outubro10202531900010040420253190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 15163.621op da folha de pessoal rpps – ipasgo - pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.15 rpps/ipasgo/consignações ipasgo basico - 6,81% 9.480,42 ipasgo especial - 12,48% 5.683,20 rpps-total 15.163,62servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202532620010044520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 216.0020portaria 33/2022 . proc pgto 202500010061568-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/se s. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 310/ir.............r$ 216,00 . obs.: complemento em virtude de ter liquidado o valor a menor. .doranice distribuidora ltda20251702025-10-21outubro10202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 826654.181". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 204406.241. portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 1º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080248............r$ 204.406,24 . programa federal: piso de enfermagem. portaria 8214/2025 . ipof 2025285004619. daof 3986/2850/2025. rd 349/2025 (81078589)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025702025-10-30outubro10202528500700026320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 671.343. pdf 2024260100219 . pagamento do issqn da nf 12, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025462025-10-30outubro10202526010460000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 440.002202500025123190- refere-se ao pagamento do irrf nf 2336, r$440,00 deositar conta mais negocos agencia -1626 produto -4995 nova conta - 578.197.734-8jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda2025212025-10-21outubro10202529610210003920252961departamento estadual de trânsito - detran38.182.923/0001-84 4882643.341valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: vencimentos e salários vencimentos efetivo ********************r$ 6.771.594,19 descontos (- 36,31%)********************r$ 1.871.384,62 total ==================================r$ 4.900.209,57agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 154863.491folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de outubro/ 2025. consignações..secretaria de estado da retomada202572025-10-22outubro10202542010070034620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 120239.105pagamento valor líquido da fatura agrupada ref. setembro/2025, referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2024180100654. ipoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-30outubro10202518010070020620251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 608.291folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 41 30 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para fundo estadual de saúde - fes 104/4204/0600071145-3 fes fundo da saúde fes 608,29 soma 608,29secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-10-22outubro10202532010040002920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1315.9438ordem para cobrir despesa com contrato de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme termo de referência, para atender a unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao inss da nota de repactuação emitida no mes de agosto: nf 3609 inss r$ 1.315,94samma servicos ltda202562025-10-17outubro10202530010060003620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 329680.6723202500025100072 nf 89 ref 09/2025 prestação de serviços continuados de vig ilância armada r$ 329.680,67.office seguranca ltda epp2025132025-10-09outubro10202529610130014420252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 1658.365. proc 202500010008697-efc . ressarcimento de despesa de pessoal cedido da prefeitura municipal de santa bárbara -goiás, valdeir morais da silva cpf n.º 989.415.261-91, para secreta ria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025...........r$ 1.658,36 .prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202552025-10-23outubro10202528500050034820252850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 44374.8611. *ipof 2025170100037* . pagamento do valor líquido das nf 3616 e nf 3617 referente ao exercício 2025 do 3º termo aditivo ao contrato nº 29/2022 referente a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instalado e em uso na secretaria. . vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. . [mfo] .sql intelligence consultoria ltda2025142025-10-15outubro10202517010140035020251701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 13085.3130dare de imposto de renda 4,8% de º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 vigilância e segurança armada turno 12x36 - necessário para atender as unidades escolares pertencentes a secretaria de estado da educação, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda . pdf-2024240101874 . periodo de cobertura 01/01/2025 a 12/10/2025 . nota fiscal.....valor bruto.....irrf......inss.......liquido 6652.....10.485,02..............503,28..9.226,82..............8.828,39 6654.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 6655.....10.485,02..............503,28...1.153,35.............8.828,39 6648...........73.395,14...........61.798,70....8.073,47......61.798,70 6649...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82......70.627,09 6653...........83.880,16...........70.627,09....9.226,82 ......70.627,09 . total...r$ 13.085,31 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025922025-10-03outubro10202524010920005020252401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 930.864"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) epitacio silva peres - cpf nº 409.167.581-68, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006050810. . - reclamante: instituto unificado de ensino superior latino-americano ltda; - processo judicial: 5046255-77.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 21; - i.d. depósito: 081250000029862598. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65.5678sei 202500031008186. art n° 1020250280000. boleto: 28320690125272526. referente aos serviços de conferência de santa fé de goiás - go, para autuação de processo de peças técnicas da agehab. responsável técnico: rafael rodrigues nascimento. sei 202500031008186. art n° 1020250281421. boleto: 28320690125273925. referente aos serviços de conferência de conferência de diorama - go, para autuação de processo de peças técnicas da agehab. responsável técnico: rafael rodrigues nascimento.crea-go202562025-10-06outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 6385.062202400025099651-pagamento : nf 766 reajuste no valor contratual sinalização de manbai-go , no valor r$6.385,06filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001220252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 8010.002despesa com 5º termo aditivo ao contrato nº 075/2021(renovação)(data: 23/06/2024)(vigência: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global de r$ 120.150,00, referente ao fornecimento parcelado de cubo de roda dianteiro para manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com vigência de 12 meses(processo físico: 202100115)(pregão eletrônico nº. 028/2021)(declaração 471) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). nota: 2129 10/10/2025 10/10/2025 8.010,00 8.010,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-14outubro10202540930110041020254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 2628.268. *pdf 2025170100001* _ *daof 138* . pagamento do valor líquido da fatura de outubro referente à unidade consumidora - uc 10031093041, da delegacia regional de fiscalização drf-rio verde do exercício 2025 do contrato nº 052/2013 celebrado entre o estado de goiás e a concessionária equatorial goias distribuidora de energia s. a. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b. . contratação: contrato nº 052/2013 . vigência: indeterminada . [mfo] .equatorial goias distribuidora de energia s a2025142025-10-10outubro10202517010140012220251701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 0.004pdf: 2025295000315 1216-08/25 inss 227,90 lfbmemora processos inovadores s a2025242025-10-16outubro10202529500240005120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 2476.359despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025). (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 173)(pdf: 2025409300045). nota: 09/2025 23/10/2025 23/10/2025 2.476,35 2.476,35oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-30outubro10202540930110014520254093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 30939.727pagamento da nf nº 29065, contrato 19/2025, ref. 01/08/2025 à 31/08/2025, sei 202500036014087 <0005>directa prime solucoes em impressao ltda - me202562025-10-01outubro10202543610060009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 819.3010auxilio transporte - ref.11/2025 - aquisição de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 11/2025, contrato nº 02/2024. conforme despacho nº 4644/2025/agehab/gagp (81259729), despacho nº 5252/2025/grsg (81326183). sei 202300031010273.redemob consorcio202552025-10-23outubro10202543620050000420254362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 504.001. pdf:2025170100022 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de goiânia, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens . . ppt: 439 - autorização de ppt: 16013 . processo de restituição:202500004088852 . jer .secretaria de estado da economia2025142025-10-10outubro10202517010140052120251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 353740.871valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. diferença exercício anterior................353.740,87goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060014320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 43052.5731202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nfs 2632 ref 09/2025 r$ 18.101,67, 2633 ref 09/2025 r$ 12.475,45 e 2634 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 12.475,45. ordem de servico n 45 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 8.821,20 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 4.058,00 servico de transportes de mercadorias caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 1 - valor r$ 951,67 caminhao guincho prancha metropolitano - quantidade 5 - valor r$ 6.237,50 ------------------------------------------------------------------------ ordem de servico n 46 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 8.821,20 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 4.058,00 servico de transportes de mercadorias caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 1 - valor r$ 951,67 ------------------------------------------------------------------------- ordem de servico n 47 contrato 58/2024 - detran identificacao servico de identificacao de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 8.821,20 coleta servico de coleta de mercadorias - quantidade 2 - valor r$ 4.058,00 servico de transportes de mercadorias caminhao toco fechado metropolitano - quantidade 1 - valor r$ 951,67invicta transportes ltda2025212025-10-01outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 60091.2714pagamento da 26ª medição do contrato nº 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf: 2024436100719, processo sei 202500036013798, nf nº 23372 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2025862025-10-14outubro10202543610860000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1045.7033pagamento da despesa com a contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses, por meio do contrato nº 04/2023. contratação realizada pelo pregão eletrônico nº 04/2023 - pge. empenho referente à pdf nº 2022145100037 liquido nf 2171 ref. set/25soluti - solucoes em negocios inteligentes s a202542025-10-21outubro10202514510040005920251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.461.647/0001-95 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.deysquele do nascimento avila2025152025-10-22outubro10202531610150132320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.372.226-** 259.0820valor destinado ao pagamento de custas judiciais de recurso especial ao superior tribunal de justiça - stj. guia nº 4297970. trata-se de apelação cível interposta pela agência goiana de habitação s/a - agehab, sob o nº 545xxxx-48.2020.8.09.0126, contra sentença proferida pelo mm. juiz de direito da 1ª vara (família e sucessões, infância e juventude, cível e juizado especial cível), da comarca de pirenópolis-go, na qual se julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por r. r. a.. conforme despacho nº 30/2025/agehab/gjac (80565156). sei 202500031008671.superior tribunal de justica202562025-10-03outubro10202543620060009820254362agencia goiana de habitacao s/a00.488.478/0001-02 86.231parte 2/2 patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.instituto de previdencia de senador canedo202512025-10-23outubro10202543620010034320254362agencia goiana de habitacao s/a04.927.847/0001-77 961.127recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 6036 - referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial), correspondente ao mês de julho/2025 no período de (01/07/2025 a 31/07/2025), conforme contrato nº 008/2024 (id. 74541549), vigente até 19/09/2025 e relatório nº 2637/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006692.poligraph sistemas e representacoes ltda202562025-10-15outubro10202543620060017820254362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1093.1052º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. prorrogação da vigência por 12 meses, a partir de 30/06. ipof: 2025420100267 ref.repactuação de jan a junho/2025-nf 181-issqn atesto81252152;aut.sgi81318753 e 2ªta.2º 81197584,dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-30outubro10202542010010014420254201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1993.4025recolhimento do cofins da nota fiscal 1153 - referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 (73902166) e relatório nº 2831/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060009020254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 14.063encargos financeiros da fatura 515231430algar telecom s a2025432025-10-23outubro10202529020430002220252902polícia militar71.208.516/0001-74 26837.1024pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 4, emissão: 16/10/2025, atestado: 16/10/2025, periodo: 26/09 a 15/10, valor: r$ 26.837,10 - issqnicone locacoes e servicos ltda2025152025-10-29outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1763.7612- pagamento do lqiudo da fatura 2594305 de 01/10/2025 (80543965), com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: setembro do corrente ano (alcool).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010005920253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.andreia silva dos santos2025152025-10-22outubro10202531610150184020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.901-** 119.908contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-go.zevo fibra e servicos ltdazevo fibra202562025-10-14outubro10202540910060001020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom37.144.143/0001-87 391299.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 79041.481pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel s10) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2481738 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 79.041,48 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 50000.001emenda parlamentar impositiva número 862.10 município goiânia-go. deputado julio pina objeto da emenda -a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de camisetas e bicicletas destinadas a ações do programa educacional de resistência às drogas e à violência proerd. , em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 209/2025fundacao tiradentes2025152025-10-17outubro10202519010150014920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 250000.001execução de fomento financeiro para a continuidade e fortalecimento do projeto de pesquisa "produção de embriões bovinos a2a2 da ueg, para o desenvolvimento regional de goiás" - convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico nº 35/2025. prazo para sua realização: outubro de 2025 a agosto de 2026. - despacho 315 - solicitação de execução de despesa (81339689)universidade estadual de goias - ueg2025552025-10-29outubro10202540620550000220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2354.0914pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00022142 r$ 2354,09 ref: setembro/2025 (hospedagem);trade gestao e servicos ltda202592025-10-02outubro10202512010090002320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 2878.734recolhimento do ir junto à empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 2.878,73(dois mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos), sendo: r$ 1.149,50(mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e r$ 1.729,23(mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), conforme notas fiscais nº 136530(sei80350947) - peças e nº 136531(sei 80351546)- serviços, respectivamente, referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. setembro/25. ir. pdf nº 2025295300055.link card administradora de beneficios eireli2025102025-10-07outubro10202529530100002620252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom12.039.966/0001-11 2542.648- pdf 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25.......r$ 2.285,77 . dvs .zilene maria carvalho martins2025142025-10-08outubro10202517010140033920251701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 8867.8815pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda, referente ao recibo do mês de setembro/2025 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b - setor central, posse - goiás, com área útildo imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60 (sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. pdf nº 2023180100146. wrn.maragato-indus comer e costr ltda202572025-10-16outubro10202518010070017520251801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 1000.006uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020000717universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5034.701pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -gratificação adicional (regime geral).universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1278 município faina deputado wagner neto objeto da emenda a definir - outras despesas correntes. . conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 2249/2025 (sei 78754608), ratificado pelo despacho nº 2653/2025/ses/cep (sei 80748998)fundo municipal de saude de faina20252152025-10-29outubro10202528502150026820252850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 330332.361". . - importância destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . terezinha"secretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2048.0418pagamento da despesa com a contratação para o fornecimento de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte), por meio do contrato nº 32/2024. contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. empenho referente à pdf nº 2024140100084. referente ao exercício de 2025. fatura 9766069 liq - ref. o valor líquido no mês de outubro/2025redemob consorcio202552025-10-21outubro10202514010050000720251401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 2784.871valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o advogado natal della côrte filho, inscrito no cpf nº 529.488.201-97. processo judicial nº 5628538-37.2021.8.09.0051, sei 202400066010745, daof 476/3261/2025 e pdf 2025326100244. valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito do juizado da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes, inscrito (a) no cpf sob o nº 005.488.511-66. processo nº 5292910-89.2023.8.09.0051. processo sei 202400066016819, daof 475/3261/2025 e ipof 2025326100242. pagamento referente ao (líquido) do rpv do advogado: natal della corte filho, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 2.813,73 retenção de irrf........................r$ 28,86 valor líquido:..........................r$ 2.784,87. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02089579-1, no valor de:...............r$ 2.784,87.natal della corte filho2025372025-10-21outubro10202532610370006920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.488.201-** 2000.001bpmterminal.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-01outubro10202529540010010620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11300.001pagamento de auxílio alimentação referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. auxílio alimentação ..................... r$ 11.300,00 crggoias previdencia - goiasprev202582025-10-23outubro10202518620080003920251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 150474.791férias indenizadas – referente rescisões - competência 10/25. conforme ofício nº 7182 e 7155/2025/agehab/gagp (80585262)(80537979), despacho nº 734 e 733/2025/agehab/ai(80673199) (80671364) e despacho nº 4823 e 4825/2025/agehab/grsg (78991921) (80692840). sei 202500031008686 /202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010031420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 14950.001refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado).secretaria de estado de comunicacao202592025-10-21outubro10202512010090010420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 5611.80152liquidação líquido 202500025117049 nf 1669 r$ 5.611,80 (site orla noticicias.com nf 24).mene e portella publicidade ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 13463.1126retenção de irpj conforme nota fiscal n° 1223, referente ao mês de agosto/2025, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2024180100634. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2025182025-10-03outubro10202518010180012220251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1278.7593refere-se ao pagamento do iss: 202500025079315 nfag 1362 r$ 112,5 (rádio interativa nfvc 1920 r$ ) 202500025079315 nfag 1371 r$ 30 (rádio fm 91,1 rsd são simão nfvc 1089 r$ ) 202500025079315 nfag 1365 r$ 30 (rádio 91 fm nfvc 1016 r$ ) 202500025079315 nfag 1386 r$ 525 (televisão record nfvc 41967 r$ ) 202500025079315 nfag 1385 r$ 56,25 (televisão fonte tv nfvc 460 r$ ) 202500025079315 nfag 1402 r$ 225 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 632 r$ ) 202500025079315 nfag 1400 r$ 75 (programa microfone aberto nfvc 337 r$ ) 202500025079315 nfag 1401 r$ 37,5 (d c r moreir dpa produções nfvc 149 r$ ) 202500025079315 nfag 1417 r$ 112,5 (jornal diário da manhã nfvc 70945 r$ ) 202500025079315 nfag 1420 r$ 37,5 (rádio eldorado 91,9 fm nfvc 4864 r$ ) 202500025079315 nfag 1430 r$ 37,5 (tv serra dourada nfvc 22607 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 377735.891pdf 2024295000277 351-05/25 liq cjmmanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda202562025-10-06outubro10202529500060000120252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.093.776/0013-25 146662.164valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4086 partema tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 99.909nota de empneho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são joão da aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-10-20outubro10202540910070008120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 726.9212ref. fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (valor que será usado em 2025)- proc 202200055000424. not fiscal 000.025121fonseca martins comercio de gas ltda202552025-10-22outubro10202531900050004820253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.961.053/0001-79 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.lina paola garces negrete2025152025-10-22outubro10202531610150190820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 1503.7615pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fiscaal nº. 7504, referente ao mes de agosto de 2025. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.503,76. total selecionado...............................................r$ 1.503,76. processo sei: nº 202300029004902. empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1782.501valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202500031008082/ 202500031007629/ 202500031007504.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-03outubro10202543620060022820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.domingas da silva2025152025-10-22outubro10202531610150136920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.503-** 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.anne araujo vilela2025152025-10-22outubro10202531610150174120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 140605.2013pagamento da nota fiscal nº 113, à empresa foco engenharia e incorporações ltda, cnpj: 11.454.168/0001-93, referente as medições da 2ª parcela da subetapa 4c e 2ª parcela da subetapa 4d de pagamento, para construção de 30 u.h. do município de guaraíta, no período de 02/08/2025 a 26/08/2025, conforme contrato nº 93/2022 (72598326), vigência: 01/01/2026 e relatório nº 3209 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031007681.foco engenharia e incorporacoes ltda2025332025-10-03outubro10202340940330002620234094agencia goiana de habitacao s/a11.454.168/0001-93 4044.573pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, com a prestação de serviços na palestra para os servidores, que aconteceu nas dependências da unidade da semad – parque amazônia. no dia 22 de setembro de 2025. conforme ata de registro de preços 01/2025 (77780775) para contratação eventual, parcelada e por demanda de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura, no que se refere à locação de espaço físico com mobiliário necessário e adequado, serviços técnicos e equipamentos, serviços correlatos e buffet (coffee break e almoço), para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. ordem de serviço nº 60/2025 (79781770) locação de equipamentos para eventos (para transmissão ao vivo no youtube, e nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 738 e pdf nº 2025210100149. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$4.044,57. . processo de pagamento 202500017014282. . projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202521010060011520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 310.2423pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9971 e pdf 2024215300092. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 310,24. . processo de pagamento 202400017008973. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2025612025-10-29outubro10202521530610000620252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 10404.971pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202512025-10-28outubro10202533010010027320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7694.651destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 7.694,65agencia brasil central202552025-10-22outubro10202512610050004920251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16505.303processo de pagamento sei 202500010040069. . contratação da licença de uso do software galera.app, para automatizar o pro cesso de mapeamento e avaliação de competências e de desempenho - com foco e m competências, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da saúde - ses. contratação sislog 110808, dod 12147 2, tr 171951. inexigibilidade nº 39/2025 - termo de julgamento e homologação (sei 74844644) . pdf 2025285001409. daof 01709/2850. autorização governamental (sei 69277772) . pagamento conforme despacho 39 (81522196) . nota fiscal nº 8274 . total líquido a pagar: r$ 16.505,30 . .leme consultoria em gestao de rh ltda2025102025-10-29outubro10202528500100052420252850fundo estadual de saúde - fes07.955.535/0001-65 9809.461pagamento dos débitos da cosip e taxa de coleta de lixo - tcl, do ano de 2025, referentes as área 39 (blocos 195 a 206) e área 40 (blocos 207 a 212), localizadas no conjunto vera cruz - goiânia. conforme despacho nº 695/2025/agehab/gaci(80698462), despacho nº 2324/2025/agehab/da (81060050) e autorização no despacho nº 5193/2025/agehab/grsg ()81214800). sei 202500031008654prefeitura de goiania - secretaria de financas202562025-10-28outubro10202543620060024320254362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 126000.001processo 202500005022380 . emenda parlamentar impositiva número 989 município itauçu - go, deputado clécio alves, objeto da emenda custeio, plano de trabalho (sei 77883196) . ipof 2025285004142 daof 3561/2850/2025 requisição de despesa 508/2025 (sei 80323382) . conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 610/2025 (sei 78637422), despacho nº 3542/2025/ses/spais-03083 (sei 78730031), despacho nº 1663/2025/ses/subpas-21278 (sei 78867390). . emenda/itaucu...............................r$126.000,00fundo municipal de saude de itaucu20252152025-10-16outubro10202528502150024820252850fundo estadual de saúde - fes07.804.588/0001-85 2000.918"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.7937ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referência 09/2025. 2509018284909 irrf. valor r$ 43,49 2509018284910 irrf. valor r$ 37,68 2509018285163 irrf. valor r$ 14,62oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-10outubro10202530010060006920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 131634.681descontos com o banco alfa folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202532025-10-21outubro10202518800030030120251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 71769.4014pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. -- edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-13outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 55374.171pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010027720251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 920.001pdf: 2025290100009 303 - fr sptc-liq 920,00 lfbsecretaria de estado da seguranca publica202572025-10-31outubro10202529010070004420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 84116.957pagamento do líquido da nf 1208, emitida em 09/10/2025, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagem aérea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 84.116,95 (valor total geral: r$ 97.930,69). processo: 202518037004673 pdf: 2025400100093. gcsb.r moraes agencia de turismo ltda202562025-10-22outubro10202540010060027020254001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 1031.258serviço de hospedagens- fatura nº 60725- processo nº 202500055000683.l a viagens e turismo ltda202552025-10-29outubro10202531900050031120253190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 10164.00174refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129589 nfag 90 r$ 1440 (televisão record nfvc 42417 r$ 7680) 202500025129589 nfag 97 r$ 108 (jornal opção nfvc 125 r$ 576) 202500025129589 nfag 117 r$ 360 (cleyton da silva pereira nfvc 1 r$ )mene e portella publicidade ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 170.9538recolhimento do irrf da nota fiscal nº 6672 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de agosto/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3050/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-14outubro10202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 809.9714recolhimento do iss da nota fiscal nº 768 - referente ao produto 1 - setembro- prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 78/2025 (79637853) e relatório nº 3594/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008986.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240023720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 271.4782sei 202500031006657, art nº - 1020250236457, boleto nº 28320690125281987, referente a fiscalização do contrato 177/2024 em bonfinópolis-go. responsável técnico elizete maria de oliveira. conforme despacho n° 3476/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-09outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 92.641pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fardamento - militar) valor total .................................. r$ 92,64fundacao dom pedro ii202512025-10-22outubro10202521010010031920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 194486.821líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em setembro/2025, conforme despacho nº 2096/2025-gear de 20/10/2025.banco bradesco s a2025292025-10-29outubro10202517040290000220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 776016.401folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a vencimentos.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010025520253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 15703.591. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de setembro de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x . valor...............................r$ 15.703,59 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010044120252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 300000.001processo 202500005022422.crrm . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 798.5 do deputado estadual henrique cesar pereira , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de varjao - go . pdf: 2025285004137. daof: 3557. rd n° 587/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 740/2025 e despacho nº 2581/2025/ses/cep-20903 . emenda/varjao:.....................300.000,00fundo municipal de saude de varjao20252152025-10-16outubro10202528502150022720252850fundo estadual de saúde - fes11.336.606/0001-19 795.8916contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), que trata de fornecimento dos vales-transporte para servidores da polícia civil. pagamento do irrf boleto nº 9639268, ref. 09/2025redemob consorcio202552025-10-29outubro10202529040050000520252904polícia civil10.636.142/0001-01 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. refere-se ao mês de outubro/2025.tacio assis barros2025152025-10-22outubro10202531610150175320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 21723.264pdf: 2025295000370 4116-09/25 ir 21.723,26 lfbhelisul táxi aéreo ltda202542025-10-31outubro10202529500040004320252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 609.2519pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: leonardo alves almeida, processo nº 0192301.38.2013.09.0051 referente ao mês de setembro de 2025 id: 040253501702510304policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 591192.001processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais pa ra escola de saúde de goiás - sesg. dod 83693. contratação sislog 109394. . empenho relativo à prestação de serviços/suporte técnico/instalação e config uração de equipamentos/assessoria técnica . nota.........valor(r$) 91...........591.192,00digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-07outubro10202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 6698.5138. processo de pagamento processo 202400010004696. dmo. . prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024(56132698). segundo termo aditivo do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). . pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305). . assistencial. . referente ao imposto de renda. . notas fiscais............valores: 8732/set/25/ir...........662,45 8733/set/25/ir...........3.808,67 8734/set/25/ir...........737,54 8735/set/25/ir...........1.048,21 8736/set/25/ir...........220,82 8737/set/25/ir...........220,82 total a pagar:...........r$6.698,51garra forte administracao e servicos ltda2025802025-10-07outubro10202528500800000620252850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 291.152pagamento referente acerca do contrato n.° 090/2021 - (000022635641), no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de panamá - go. . periodo de cobertura janeiro a dezembro/2025 . fatura setembro/2025 - r$ 291,15 liquido: r$ 291,15 ateste: 02/10/2025 . pdf 2025240100030 - processo 202100006006503 . sandra reginaprefeitura municipal de panama2025922025-10-07outubro10202524010920007820252401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 2950.001202500010073315-mas . ou autos refere-se à solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente kailon rafael barbosa e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 01 a 15 de setembro de 2025, para tratamento de doença hepática crônica - transplante hepático realizado. . tfd/kailson rafael.............2.950,00izabel rafael barbosa2025862025-10-02outubro10202528500860043720252850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 65646.7715pagamento liquido de 1º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 (55134891) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa poligraph sistemas e representações ltda, cujo objeto se constitui de contratação de empresa para prestação de serviço visando a modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, no modelo software como serviço - saas, incluindo inscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura. . pdf-2024240101832 . periodo de cobertura janeiro/2025 a 25/12/2024 . nota fiscal...6189 valor bruto: r$ 17.113,97 irrf: r$ 821,47 liquido: r$ 16.292,50 . nota fiscal...6190 valor bruto: r$ 30.882,10 irrf: r$ 1.482,34 liquido: r$ 29.399,76 . nota fiscal...6200 valor bruto: r$ 21.760,64 irrf: r$ 1.044,51 inss: r$ 761,62 liquido: r$ 19.954,51 . weyderpoligraph sistemas e representacoes ltda2025162025-10-30outubro10202524010160001120252401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 10625.001u.o. 2950 — funesp — cnpj 02.658.753/0001-14; despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo “falcão 02”, operado pela pmgo sei: 202400005007878 sislog: 104663 **********pagamento complementar nota fiscal 90520***********leonardo do brasil ltda202542025-10-22outubro10202529500040003620252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.216.069/0001-45 314.425pdf: 2024160100185 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2510.018302944, emissão: 01/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: 09/2025, vencimento: 20/10/2025, valor: r$ 314,42 - iroi s a - em recuperacao judicial202572025-10-08outubro10202516010070032120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 24719.611. proc pgto 202400010076134-efc . apostilamento ao contrato nº 95/2024 / ses/go(64366524), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a empresa ltba comércio e serviços ltda. total e imediato. . ipof 2025285003405. daof 3019/2025. rd 23/2025 (sei 76974814). . período de 01 a 18/09/2025 . referência: n.f. 1902.............r$ 24.719,61 .ltba comercio e servicos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100060720252850fundo estadual de saúde - fes04.694.478/0001-10 58048.901202000025067833 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 11 ref 09/2025 prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial r$ 58.048,90.premium comercio e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130018620252961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 242481.315pdf: 2025160100175 - processo: 202100015000202 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal 11, emissão 20/10/25, atesto 29/10/25, ref. 09/2025, valor 242.481,31 - líquido parcial o restante no empenho 7.157garra forte administracao e servicos ltda202572025-10-31outubro10202516010070037620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 403267.702valor para pagamento do irrf da 03ª medição, do contrato nº 69/2025, referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009788, nf nº 10329. código de barras dare: 8588 0004 032-8 6770 0008 210-0 0002 5303 001-3 3130 2530 000-9construtora caiapo ltda2025202025-10-01outubro10202543500200000820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 6235.9617pagamento iss contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente agosto/2025 conforme planilha sei: 80669655, solipa sei:80066006maxclean facilities ltda202582025-10-08outubro10202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 115580.1132ª parcela proescola/2025 - manutenção das unidades escolares do ensino básico - processo: 202500006050429 pdf: 2025240100483 portaria 3722/2025 rex seq 4470 - liberada aos 10.10.2025. - hssecretaria de estado da educacao20251172025-10-14outubro10202524011170001820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15000.001. modalidade licitação/nº procedimento: não aplicável . pdf 2025250100191 . destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de di árias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 1 6 de outubro de 2020, que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a conce ssão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fu ndacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756 , de 28 de janeiro de 2020. - cota 4º trimestre 2025. . pagametno diarias-estado 4 trisecretaria de estado de cultura2025362025-10-07outubro10202525010360000220252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 452.4110contrato nº 018/2023 (sei nº 45557785), que trata da prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 6888, ref. 08/2025 conforme segue: . r$ 12.926,00 bruto r$ 452,41 issqn r$ 155,12 irrf r$ 12.318,47 líquidopopmed medicina e saude - eireli202572025-10-07outubro10202529040070009220252904polícia civil30.862.228/0001-51 21874.8217transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 202500016035077 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s).fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202592025-10-07outubro10202517040090002420251704encargos especiais74.159.245/0001-00 313.446pagamento referente à pdf nº 2024186300167 parcela(s) 31/08/2025 no valor de 313,44. trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestação de serviço  de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, pelo período de 12 (doze) meses. fatura nº 2509018280532 de 01/09/2025 ref. 26/07 a 25/08/2025 processo nº m202000029003798 total selecionado r$313,44oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-22outubro10202518630110000920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 1600.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202552025-10-22outubro10202543010050004720254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. refere-se ao mês de outubro/2025.laura martins vieira goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150094020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.251-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.andrea goncalves da silva2025152025-10-22outubro10202531610150141420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 7062.7318pagamento irrf dos motoristas na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel. agosto/2025 despacho nº 1862/2025 sei: 80670208 dare sei :80669934maxclean facilities ltda202582025-10-13outubro10202540620080018520254062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 4035.3714. modalidade de licitação:nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2024255000055 . 2ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), que visa a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 08/09/2024 à 07/09/2025. saldo de contrato. . pagamento da nf.155.liq.parcial. sei - 80161565 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000520252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 73468.301valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012194 nf 10344 irrfconstrutora caiapo ltda2025192025-10-07outubro10202543500190001420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 60000.001. tipo de programação: nova tipo de despesa: única. prazo: 60 dias resumo objeto: o pretendido adiantamento será concedido ao coronel pm joneval gomes de carvalho júnior, superintendente de inteligência integrada da ssp-go. . conta bancária n º 71016-4, operação nº 006, agência nº 0013, caixa econômica federal nº 104 usuário: agfj .joneval gomes de carvalho junior202572025-10-09outubro10202529010070024820252901gabinete do secretário da segurança pública***.591.521-** 4250.002locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês setembro/2025- nota fiscal nº 81- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202552025-10-29outubro10202531900050035220253190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 0.001despesa para pagamento de 05 (cinco) multas de trânsito de veículos da seds. . nr. do auto: r026517531 - valor: 148,91 - placa: spd9a13/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: r025869956 - valor: 152,22 - placa: spd9a13/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: s039764470 - valor: 148,91 - placa: spd8i93/mt - marca/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: r026431761 - valor: 150,00 - placa: spd5e24/mt - marcva/modelo: renault/duster int 16 2023/2024 - cor branca nr. do auto: j001562026 - valor: 104,12 - placa: spg0g54/mt - marca/modelo: fiat/argo 1.0 2024/2024 - cor brancaestado de mato grosso202562025-10-30outubro10202530010060022320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.507.415/0001-44 208824.461despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: metrobus), competência: 09/2025. (declaração: 966) - inss(empregado).instituto nacional de seguridade social202512025-10-15outubro10202540930010035120254093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 3770.001pagamento do liquido da nf 6738 (80821112) # - aquisição de suprimentos de informática: 1 monitor e telas, monitor ultrawide, tela de 34 pol, resolução mínima 3440 x 1440. proporção de tela: 21:9 - resolução: mínima 3440x1440 - tela flat (não curvada) - conforme requisição de despesa 8 (78411655) e termo de julgamento e homologação (78884834) - contratação sislog 112594. processo continuado: sei secti 202514304001403 pdf: 2025310100394quanta suprimentos de informatica ltda202572025-10-16outubro10202531010070001220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.316.141/0001-71 3500.001bpmchoque.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010061920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 15000.004202400025141681 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de outubro /2025 da associação nacional dos detrans (and). r$ 15.000,00associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2025392025-10-07outubro10202529610390000120252961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77 2333.8524pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref................valor 25079..............09/25...........2.333,85 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-03outubro10202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 1725.001processo 202500010078429 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz e acompanhante.welton dimas vaz2025862025-10-20outubro10202528500860048720252850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 1071.362processo 202500010052003.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003357. daof: 2981. . ordem de fornecimento nº 143/2025/ses/cmac-spc-14111 a- calcitriol 0,25 mcg – caps b- ciclosporina 25 mg - caps. c- ciclosporina 50 mg - caps. . 102754/ir:.....................1.071,36ello distribuicao ltda20251122025-10-07outubro10202528501120013620252850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2130.321trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos ao servidores que se encontra à disposição desta secretaria oriundos da secretaria municipal de educação - prefeitura de goiânia - . sei 202319222001884 - kalita nascimento souza - matricula 1388126-01 setembrofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202572025-10-22outubro10202542010070033420254201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 160450.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações por exercício de função (fcpe, fcrg, grg e outros).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2854.3325. *pdf 2024170100154* . recolhimento de irrf das faturas de setembro do exercício 2025 do contrato nº 015/2021 da saneamento de goias s/a, cnpj 01.616.929/0001-02 referente ao exercício 2024. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2025142025-10-29outubro10202517010140016820251701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 12751.792valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor rpvs, referente aos honorários sucumbenciais em favor de ana júlia alves de oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, a rpv de que trata os autos é originária da ação judicial promovida por mário sérgio de oliveira em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, através do processo nº 5259604-95.2024.8.09.0051 e demais instruções no processo 202500066003355, daof nº 486/3261/2025 e ipof 2025326100250. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.............................r$ 16.335,25 retenção de irrf........................r$ 3.583,46 valor líquido:..........................r$ 12.751,79.ana julia alves de oliveira2025372025-10-29outubro10202532610370007420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 733.181-pagamento da folha dos inativos cartorários, de 10/2025 - descontos - repasse ao fes......hvbsecretaria de estado da economia202522025-10-22outubro10202517040020015120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 3962.781pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo previdenciário complementar - prevcom (empregado)) valor total .................................. r$ 3.962,78plano goias seguro202512025-10-22outubro10202521010010031720252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 151855.851". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260015020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 76711.311folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025 3 1 90 11 01 – ordinário – próprio – líquido – 13º salário – 104/4204/0600071145-3 100431 adiantamento integral 13 sal.líquido 62.588,64 100155 adant. 13 salario 9.608,33 100162 13 salario – acerto v. i. 3.375,84 100138 13 salario – acerto 1.138,50 soma 76.711,31secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 37892.571folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente a gratificações adicionais por tempo de serviço - rpps/rgps.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202512025-10-22outubro10202531010010026020253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 520.835"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 49 de 82; - i.d. depósito: 020250000007829420. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 446.218- pdf 2020170100249 . pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025.......r$ 446,21- fatura.........465405 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2025142025-10-10outubro10202517010140031120251701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 290.5016- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-10-10outubro10202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 30.1013despesa com o 7º termo aditivo de renovação no contrato nº 016/2022, vigente a partir de 25/03/2025, valor global r$ 29.055,77, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300627)(declaração nº 510). nota: 49665 10/10/2025 10/10/2025 30,10 30,10america tintas ltda2025112025-10-14outubro10202540930110044420254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 225.009despesa relativa à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria no exercício de suas atribuições para deslocamentos no país.estado de goias202562025-10-23outubro10202513010060003920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 750.001processo 202500010078344.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010078344 . pdf: 2025285004261. daof: 252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . maria solange mangabeira de souza cpf: 025.856.611-64 . tfd/cecília:...................75,00 tfd/cecília:...................675,00 . total a pagar:.................750,00maria solange mangabeira de souza2025862025-10-23outubro10202528500860047520252850fundo estadual de saúde - fes***.856.611-** 26514.761folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.hipolito prado dos santos202512025-10-23outubro10202540910010054920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.364.111-** 4289.441recolhimento do iss da nota fiscal nº 14 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santo antônio da barra e são domingos mód. ii, período: 01/09/2025 a 30/09/2025, referente ao contrato nº 002/2025 id. (80636791) e errata (id.80636794). relatório nº 3635/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031008807.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-23outubro10202543620240052620254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 2953.369contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 2.953,36 líquidomorada imoveis ltda202572025-10-17outubro10202529040070007820252904polícia civil02.522.373/0001-58 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda de sousa veloso2025152025-10-23outubro10202531610150164920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 14215.2918pagamento do valor líquido da nf 131294, em favor de link card administrador a de benefícios ltda., relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº008/2023 d e gerenciamento de consumo de abastecimento diesel s10, no período de 01 a 24/09/2025. pdf 2024430100207.link card administradora de beneficios eireli202562025-10-22outubro10202543010060002920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.039.966/0001-11 252719.0555pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . nota fiscal: 80231 – agua fria data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.084,80 líquido: r$ 1.875,81 ...... nota fiscal: 80232 – são joão dàliança data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 8.818,72 líquido: r$ 7.954,49 ...... nota fiscal: 80233 – valparaíso data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.374,91 ...... nota fiscal: 80234 – planaltina data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.416,09 ...... nota fiscal: 80235 – cristalina data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 16.595,04 líquido: r$ 14.968,73 ...... nota fiscal: 80236 – novo gama data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 6.744,34 líquido: r$ 6.285,72 ...... nota fiscal: 80237 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.350,61 ...... nota fiscal: 80238 – goianira data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 16.605,46 líquido: r$ 14.972,37 ...... nota fiscal: 80239 – aparecida de goiânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 4.669,96 líquido: r$ 4.305,70 ...... nota fiscal: 80240 – formosa data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 80241 – luziânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.428,03 ...... nota fiscal: 80242 – bonfinópolis data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.429,53 ...... nota fiscal: 80243 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 13.509,52 líquido: r$ 12.185,59 ...... nota fiscal: 80244 – cidade ocidental data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 21.285,83 líquido: r$ 19.199,82 ...... nota fiscal: 80245 – alto paraíso data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 14.520,66 líquido: r$ 13.097,64 ...... nota fiscal: 80246 – bela vista de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.400,97 ...... nota fiscal: 80247 – santo antônio do descoberto data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 14.009,88 líquido: r$ 12.631,59 ...... nota fiscal: 80248 – vila boa data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 9.339,92 líquido: r$ 8.611,41 ...... nota fiscal: 80249 – itaberaí data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.553,18 líquido: r$ 1.395,65 ...... nota fiscal: 80251 – goiânia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.871,09 ...... nota fiscal: 80252 – trindade data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 49.326,44 líquido: r$ 45.478,98 ...... nota fiscal: 80253 – aguas lindas de goiás data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 1.563,60 líquido: r$ 1.410,37 ...... nota fiscal: 80254 – sanclerlândia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 19.190,62 líquido: r$ 17.693,75 ...... nota fiscal: 80255 – senador canedo data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.074,38 líquido: r$ 1.909,08 ...... nota fiscal: 80256 – mozarlândia data de emissão: 02/10/2025 valor total da nota: r$ 2.606,00 líquido: r$ 2.402,73 .cuiaba comercio de alarmes ltda-me2025182025-10-10outubro10202524010180000420252401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1204783.9811despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina *********pagamento gasolina nota fiscal 2509701*************trivale instituicao de pagamento ltda2025182025-10-22outubro10202529020180006520252902polícia militar00.604.122/0001-97 352.971. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . fundo protege - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202532025-10-22outubro10202525010030004020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 500.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500; - conta: 28.723-7 - operação 013; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 13 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1537513.241valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100672, processo sei nº 202500036011261, nf nº 1034.bravia engenharia e arquitetura20251132025-10-14outubro10202543611130006220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 20831.972valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor/rpv, expedida pela juíza do juizado especial da fazenda pública da comarca de rubiataba-go., relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de eduardo rosa brown filho inscrito na oab/go nº 22450, a rpv é originária da ação de indenização promovida por edir gomes de moraes silva e outros em face da agrodefesa, mediante processo nº 0008969-95.2013.8.09.0139 e demais instruções nos autos administrativo 202400066009748. daof 489/3261/2025 e ipof 2025326100254. pagamento referente ao (líquido) do rpv do eduardo rosa brown filho, conforme discriminação abaixo: valor total.............................r$ 27.480,33 retenção de irrf........................r$ 6.648,36 valor líquido:..........................r$ 20.831,97. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 - agência: 3631 - operação: 040 - conta judicial: nº 01503860-0, no valor de:...........r$ 20.831,97.eduardo rosa brown filho2025372025-10-29outubro10202532610370007820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.376.641-** 145.003despesa com o contrato n° 40/2025, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693) (pregão eletrônico n° 24/2025)(declaração 636). nota: 63442 23/10/2025 23/10/2025 145,00 145,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-31outubro10202540930110065520254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 1102646.281valor para o pagamento da parte líquida da 11ª medição do contrato nº 93/2024-goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. pdf nº 2024436100021. processo sei nº 202500036011802, nf nº 4, 5, 6 e 7.engenho projetos e construcoes ltda20251132025-10-20outubro10202543611130007520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 61311.241202300025030357 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 88 ref 01/2025 prestação de serviços continuados de vigilância armada r$ 61.311,24.office seguranca ltda epp2025132025-10-20outubro10202529610130020520252961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 26867.612valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 25/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100553, processo sei nº 202500036013346, nf nº 204. dare: 8584 0000 268-2 6761 0008 210-4 0002 5307 000-7 6430 0940 000-3primor engenharia ltda20251132025-10-09outubro10202543611130005220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 170.8117valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, empresa vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00107/3261/2025. solicitação 9001707 e pdf 2024326100003. pagamento do (irrf) da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 466/2025-gt, do dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 6481, data: 03/10/2025, dos serviços prestados no mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 06/10/2025, com vencimento: 02/11/2025, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor total da fatura:...............................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8 por cento).......................r$ 170,81 valor líquido:.......................................r$ 3.387,80.3corp servicos de tecnologia ltda202592025-10-08outubro10202532610090000820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.334.879/0001-61 1964884.6912valor para pagamento do líquido da 38ª medição, do contrato nº 187/2021, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 04. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025438000028, processo de pagamento sei nº 202500036015071, nf nº 1176 e nº 1177.jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-10-14outubro10202543800010000520254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 285.1217o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, na contratação de empresa especializada em locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás sendo este para o período de 2025. conforme a ft 217274959 emitida em 03/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200068. sei: 202400024001587.cs brasil frotas s a202572025-10-16outubro10202533620070005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 16047.1123. pdf 2025260100202 . pagamento do liquido da nf 166, refere-se à renovação contratual, ao contrato n.º 009/2020, com a empresa especializada na prestação de serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva de gramados em campos esportivos, localizados nos estádios serra dourada e olímpico pedro ludovico teixeira.quatror cf ltda - epp2025212025-10-30outubro10202526010210000620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.513.480/0001-82 7662338.867processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial outubro/2025 hemu/hmtj (80405489) custeio………………………...r$ 7.662.338,86hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-02outubro10202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1365.4419pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 170/2022, prestação de serviços de publicações oficiais de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, tomada de preços, concorrência pública, adesão ata de registro de preços, chamada públi ca, convite, retificações, e outros atos institucionais desta pasta, no diário oficial da união - dou - pdf: 2025240100133 processo 20220000606 3263, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura dou 03.10 data de envio: 03/10/2025 - valor total r$ 1.365,44 - valor liquido r$ 1.365,44 ..imprensa nacional2025112025-10-07outubro10202524010110000220252401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 41241.5117pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 312..............09/25............12.916,98 319..............10/25.............9.391,75 320..............10/25............18.932,78 total.............................41.241,51 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-29outubro10202529060070029020252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 8000.001pdf: 2025160100197- processo: 202500015001232 restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025 - mês de setembro. (serviços de terceiros (pj) para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à alternativa máquinas e motores ltda -me, referente à serviço de para manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, através do cheque nº 900451, conforme nota fiscal eletrônica n° 1606, série 1, folha 1/1, de 29/09/2025. processo nº 06/2025. valor: r$ 2.276,00 - pagamento efetuado à márcio alves pinto fortes ar condicionado, referente à serviço de terceiros (pj) para manutenção, conservação, e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, através do cheque nº 900450, conforme nota fiscal eletrônica n° 1016, série 1, folha 1/1, de 25/09/2025. processo nº 05/2025. valor: r$ 5.736,00 valor total: r$ 8.012,00 valor selecionado: r$ 8.000,00 (restante do valor no empenho 2025.1601.007.00399)secretaria de estado da casa militar202572025-10-20outubro10202516010070038920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 88012.4316pagamento liquido destinado ao contrato nº 001/2025, sei 69725818, da prestação de serviços de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis. concorrência nº 51/2024. processo de contratação nº 106281. vigência contratual: início: 23/01/2025. fim: 23/01/2027 prazo de execução: 10 meses. - nota fiscal nº 3 (80921591) - atestado 52 - 7º bm - nf nº 3 (80994234) - solicitação de liquidação e pagamento - 7º bm - nf nº 3 (80994817)mega construções e empreendimentos2025302025-10-22outubro10202540620300000420254062universidade estadual de goiás - ueg24.858.163/0001-78 3500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 4º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração: 2024326100 442 pdf: 202432610024 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 419 - go labhor comercial servirços.............valor r$ .3.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-22outubro10202532610090035620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 669.281folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 3 90 41 31 – ordinário – próprio - descontos – gr. 03 / contribuições para o fundo protege goiás 104/4204/0600071145-3 protege fundo protege 669,28 soma 669,28secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202542025-10-22outubro10202532010040003020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5200.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.diovanna vitoria xavier de sousa2025152025-10-22outubro10202531610150197120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.821-** 834.702despesa com o contrato nº 17/2024, no valor de r$ 12.904,80 , vigente até 18/06/2025, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (processo n.º: 202400005002951 )(contratação n.º: 103850 - sislog) (contrato nº 17/2024) (pregão eletrônico n.º 006/2024)(empresa: rochedo comércio e serviços ltda)(declaração nº 1021). nota: 6972 21/10/2025 21/10/2025 834,70 834,70rochedo comercio e servicos ltda2025112025-10-23outubro10202540930110087320254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 85012.554pagamento liquido da nfs-e 2508339 contrato 35/2021-goinfra - ref. setembro/2025 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. pdf 2025436100579 - sei 202500036016096 (gasolina)partetrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202543610060015420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 90000.009pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf829 101.257,37 . ...processo pagamento 202500006072474 ...pdf................2024240100791 . auréliofuncional construcoes ltda2025852025-10-08outubro10202524010850001720252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 281301.4321pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nf 1344 r$ 281301,43in pacto comunicacao corporativa e digital ss202592025-10-15outubro10202512010090006020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 620487.961repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, a título de investimento, para aquisição de instrumentais cirúrgicos específicos para cirurgia cardíaca pediátrica neonatal, destinados ao hospital estadual governador otávio lage de siqueira - hugol. . ipof:2025285004040. dof:3476. rd 364 (79922557). .................................. agir-hugol, investimento aquisição instrumentais cirúrgicos específicos cirurgia cardíaca pediátrica neonatal. . valor pago...........r$ 620.487,96. . portaria numeração automática 3288 (80660174) e extrato publicação portaria (80788615).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20251612025-10-10outubro10202528501610033120252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 5000.001bpmfaz.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010056120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 900.003pdf: 2025295200002 236 - 3º t - liq 900,00 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030004420252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 1000.001pm8.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010039420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 23.179. proc 202000010042442 - efc . trata-se de reajuste do valor mensal do contrato n.° 67/2021 por apostilamento, referente ao período de 08/2023 à 07/2024. este contrato é firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa neovero serviços de desenvolvimento em tecnologia da informação ltda. rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . pdf: 2024285004547. daof: 171.rd n° 19/2024 - ses/gea-21296. . referência: n.f. 36447/set/25............r$ 23,17 .neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2025192025-10-14outubro10202528500190000720252850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 27210.881destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de outubro de 2025, noturno/diurno. (06000004560)policia militar2025292025-10-23outubro10202529020290001720252902polícia militar01.409.671/0001-73 2362.1128solicitação referente ao pagamento da retenção do irrf - contrato nº 003/2023 - competência 08/2025.interativa facilities ltda202582025-10-17outubro10202544010080002020254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 9413.531pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -13° liquido (regime geral)universidade estadual de goias - ueg202512025-10-23outubro10202540620010040220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9813.7521. proc 202500010034947-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . etyene barbosa bento - setembro/2025............r$ 9.813,75 .fundo de saude do distrito federal202552025-10-23outubro10202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 4500.001op da folha de pessoal rgps/gratificação por exercício de cargo- valor líquido mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.07 rpps-gratificação por exercício de cargo função comissionada-fcrg- orçam 1.500,00 gratif.adic.tempo serviço-vi 0,00 gratif.rede de gestão pessoas-grg 3.000,00 rpps-total 4.500,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17000.001202500025153833- refere-se ao pagamento nf 7537 - 10/2025 palestra legislação de transito, infrações e fiscalização de transito.julyver modesto de araujo consultoria e treinamento de transito ltda2025212025-10-23outubro10202529610210004520252961departamento estadual de trânsito - detran36.211.211/0001-10 7616.004pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de setembro/2025. pdf: 2025180100215. wrn.enac - empresa nacional de mercados ltda202572025-10-08outubro10202518010070023520251801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 184000.001processo 202500042005692.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alexânia - go. rd n° 437/2025 - ses/cep-20903 . pdf: 2025285003808. daof: 3293. rd n° 437/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gerap-18346 nº 295/2025 e despacho nº 2161/2025/ses/cep-20903 . voluntario/alexania:.................184.000,00fundo municipal de saude de alexania20252222025-10-14outubro10202528502220002020252850fundo estadual de saúde - fes11.254.840/0001-05 5020437.111valor que se paga referente ao programa de apoio à manutenção de laboratórios e espaços multiusuários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202592025-10-14outubro10202531610090008720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 10000.002valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fernanda costa nunes202592025-10-07outubro10202531610090010520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.701-** 464.2915recolhimento do irrf sobre a locação do imóvel de josé maria de carvalho, destinado à sede da unidade vapt vupt de rialma, referente ao mês de setembro de 2025. pdf. 2024180100126. fpjose maria de carvalho202572025-10-08outubro10202518010070016020251801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1075.001fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - case itumbiara, criado pela lei estadual n°20.983/21 (000020242004) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 (2025) . cheque: 900055 - r$ 1.075,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020010320253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 43.275retenção de ir nos pagamentos feitos em outubro de 2025.algar telecom s a202572025-10-23outubro10202529020070018220252902polícia militar71.208.516/0001-74 3900.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.fabricio silva carlos2025232025-10-23outubro10202531610230000620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.735.571-** 1100.001destina-se ao pagamento do auxílio bolsa ? estagio. relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar202572025-10-23outubro10202529020070023320252902polícia militar01.409.671/0001-73 1245203.361folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . fundo financeiro rpps empregador (28,5%)fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202530010020002020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 9579.506contrato de locação de veículos nº 11/2025, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, para atender as demandas da goias telecom, referente ao mês 09/2025 conforme fatura de locação nº217604418.cs brasil frotas s a2025142025-10-17outubro10202540910140000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom27.595.780/0001-16 119.9919pagamento do irrf retido da nf 265, emitida em 01/10/2025, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 119,99 (valor total da nf r$ 2.499,79). processo: 202218037003645 pdf: 2022400100105. gcsb.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025312025-10-10outubro10202540010310000120254001gab. da secretaria geral de governo10.268.439/0001-53 195.381pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a consignações diversas (sindicatos - jornalistas e agricultura) - descontos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 195,38.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010029420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3.2518pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/09/2025 a 02/10/2025, no valor de r$ 162,59, deduzindo iss no valor de r$ 3,25, conforme nfs-e nº209408. (pdf n°2024426100139).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202562025-10-30outubro10202542610060005320254261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 148539.002pagamento referente ao aditivo do 25º contrato de gestão n°001/201 - organiz ação das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de setembro/2025. pdf 2025180200007.organizacao das voluntarias de goias - o v g202582025-10-20outubro10202518020080000420251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 606.4315op referente à pdf nº 2024316100843 parcela(s) 01/02/2025 no valor de 899,00; 01/03/2025 no valor de 930,00; 01/04/2025 no valor de 930,00; 01/05/2025 no valor de 930,00; 01/06/2025 no valor de 930,00; 01/07/2025 no valor de 930,00; 01/08/2025 no valor de 930,00; 01/09/2025 no valor de 930,00; 01/10/2025 no valor de 930,00; 01/11/2025 no valor de 930,00 e 01/12/2025 no valor de 930,00. descrição da despesa: solicitação de empenho para o 1º termo aditivo, conforme contrato nº 01/2024, para aquisição de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * observação: empenho de fevereiro a dezembro/2025 total selecionado: r$10.199,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 25.131 - mêsa de setembrofonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-23outubro10202531610060005220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.961.053/0001-79 543574.2618pdf 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. junho a dezembro de 2025 nf 252372 ref. a 09/2025 valor................543.574,26 kpaorbenk administração e serviços ltda.202512025-10-23outubro10202518620010009520251862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 41.945pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. irrf. . nº documento..........referência..........valor 16779.................09/25...............41,94 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-10-14outubro10202529060070026520252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 3164.419202500025155797 - 202400025173130- pagamento ressarcimento referente a cessã o da servidora samara valeria de sousa pela prefeitura de goiania - agosto 20 25.(80340173).departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 691110.5931pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – pirenópolis data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 13/10/2025 valor total da nota: r$ 967.631,68 líquido: r$ 691.110,59 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2023240100348terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-17outubro10202524010830001820252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3531.601202500025150349-pagamento nota fiscal nº 333 em anexo, aquisição material de limpeza e produtod de higienização(alcool em gel) vl r$3.531,60impacto licitacoes e negocios eireli2025132025-10-16outubro10202529610130019420252961departamento estadual de trânsito - detran30.554.421/0001-25 759.009despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025.(período: outubro/2025). (declaração: 366)(pdf: 2024409300392).walquiria maria de carvalho lima2025112025-10-22outubro10202540930110032820254093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 983.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. locomoção . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16658.681valor que se paga referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&i para o beneficiário (a) cler trindade garcez, que foi selecionado (a) para receber de forma presencial o certificado de excelência em pesquisa pelo frontiers in optics + laser science.cler trindade garcez202592025-10-22outubro10202531610090015520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.160.021-** 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.stefani rosalem mendes2025152025-10-23outubro10202531610150188720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 50.742processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 26431 - ir . emissão: 02/10/2025 . valor: r$ 50,74objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-10outubro10202528500800017020252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3296.571processo: 202516448015062 . daof:411/2906 . ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de setembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.296,57 . rmbprefeitura municipal de novo gama202512025-10-23outubro10202529060010038520252906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 19710.6018portaria 33/2022 . proc pgto 202500010061568-efc . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alimentação e bebidas para realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. contrato 105/2024/ses (67071479). lote 05. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. lacen. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . pdf 2024285003705. daof 747/2850/2025. contratação sislog 102500 . referência: n.f. 310.............r$ 19.710,60 .doranice distribuidora ltda20251702025-10-10outubro10202528501700001520252850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 844.333fgts – referente rescisão - competência 10/2025. conforme despacho nº 4754/2025/agehab/gagp (81502696) e despacho nº 5407/2025/agehab/grsg (81549486). sei 202500031009478/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-30outubro10202543620010033120254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1551.005ordem para cobrir com complemento de valor ao contrato nº 02/2022, acerca do apostilamento referente ao reajuste contemplando a variação do ipca (índice de preços ao consumidor amplo) para atender ás unidades operacionais e administrativas (seds),refere-se ao pagamento líquido complementar da nota do mês 09/2025: nf 22000 complementar r$ 1.551,00total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-16outubro10202530010060010520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 5146.135pdf 2025170100120 . - pagamento do contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 5.648,00 - ir...r$ 501,87 - líq...r$ 5.146,13 . dvs .jurgen markus mueller2025142025-10-10outubro10202517010140044420251701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 192.864contrato fornecimento de água tratadapagamento líquido referente fatura 110871441 09/25.servico autonomo de agua e esgoto202562025-10-13outubro10202532620060014220253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 1152749.961valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de outubro 2025. vantagens..................1.152.749,96goias previdencia - goiasprev202562025-10-23outubro10202518800060015320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 51562.613valor destinado a cobrir despesas do líquido da 6ª medição, do contrato nº 147/2024 - referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go-142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101559, processo sei nº 202500036012669, nf-6098 parte.lcm construcao e comercio s a20251382025-10-15outubro10202543611380000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 12027.387pagamento da nota fiscal nº 1400 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município rubiataba mód. i, correspondente ao produto 1 - agosto, (período 01/08/2025 a 15/08/2025). conforme contrato n° 96/2024 (80249600), erratas (80249602) e revisão das erratas (80249604) e relatório nº 3497/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008347.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-23outubro10202543620240015420254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3450.7113pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< arla 32 . fatura 2619445 - setembro/2025 valor total: r$ 3.459,41 liquido: r$ 3.450,71 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009420252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 1126.701. pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: educação permanente - psv - profgestão. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025302025-10-16outubro10202528500300001020252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 54138.0079pagamento do líquido do processo 202517697000347 - lote: 2025/0721 nf 41886 r$ 9428 (nf 18 tv ufg ); nf 41892 r$ 9028 (nf 114 site tv10 ); nf 41902 r$ 3771,2 (nf 84 site portal federal); nf 41957 r$ 13822,8 (nf 71 agência cidades ); nf 41990 r$ 18088 (nf 22819 televisão tv serra dourada ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 11493.621". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . sandra"fundo previdenciario2025772025-10-22outubro10202524010770001920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 158019.5674pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0719 nf 41876 r$ 90280 (nf 2764 painel eletrônico play mídia ); nf 41963 r$ 67739,56 (nf 12082 painel eletrônico led wave ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-07outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1900.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. refere-se ao mês de ouutubro/2025.lilian laurencia leite2025152025-10-22outubro10202531610150202820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 86316.721". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - irrf - cnpj estado . tiago"estado de goias2025762025-10-22outubro10202524010760021120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 5883.324pdf 2024295200036 14 - 04/25 liq 2.941,66 15 - 05/25 liq 2.941,66 cjmo c araujo jm multimar ltda202532025-10-08outubro10202529520030008120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc28.489.248/0001-87 19784.1635contrato prestação de serviços de vigilância armada pagamento liquido referente nota fiscal n.] 1 - serviços prestados no mês de setembro/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-22outubro10202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 154979.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 1/3 férias + férias indenizadas . aurélio"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040058320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16835.4087pagamento do líquido do processo 202517697000261 - lote: 2025/0704 nf 8656 r$ 9353 (nf 46 revista olha aqui ); nf 8658 r$ 7482,4 (nf 37 jornal de cristalina e entorno ).propeg comunicacao s a202592025-10-08outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 24654.4812.pdf 2025260100480 . pagamento do ir da nf 87, referente à prorrogação do contrato n.º 05/2022, por um período de 90 (noventa) dias, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos instrumentos necessários à execução das atividades.office seguranca ltda epp202562025-10-30outubro10202526010060010720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 5520.002pagamento do irrf retido da nf 1013 emitida em 22/10/2025, referente a contratação de serviços de software para gestão de iniciativas de inovação (valor total da nf r$ 115.000,00). processo: 202500005003831 pdf: 2025400100098. gcsb.quiker tecnologia e inovacao ltda2025232025-10-31outubro10202540010230010020254001gab. da secretaria geral de governo35.865.991/0001-50 1184.819processo 20250001001508 . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202400005014816, pregão eletrônico nº 99/2024 e ata de registro de preços nº 009/2025 "b". . programas federais: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. . pdf 2025285001053 daof 1336/2850/2025 rd 7/2025 (sei 72032823). . nf: 1269306 emissão: 01/10/2025 valor: r$ 1.184,81merck s a20251702025-10-29outubro10202528501700002120252850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 4880.0015cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 92/2025 - 202500020001787universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080010520254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 777.3317valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para a empresa oi s/a, para prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc),na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, no período de 30 meses (vigência 06/12/2023 a 06/06/2026), de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) n° 00133/3261/2025 e pdf 2024326100004. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho nº 457/2025-gt, dia: 10/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/10/2025, referente ao mês de setembro de 2025, conforme discriminação abaixo: ( irrf ) ft.- 2510.000000001...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 14.181,06.. irrf.....r$ 680,69 (4,8 por cento).....valor líquido.....r$ 13.500,37. ft.- 2510.018288224...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 85,84..irrf.....4,12 (4,8 porcento).....valor líquido.....81,72. ft.- 2510.018288488...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 49,32..irrf.....2,37 (4,8 por cento).....valor líquido.....46,95. ft.- 2510.018286940...vencimento: 20/10/2025.....valor bruto r$ 1.878,14..irrf.....r$ 90,15 (4,8 por cento).....valor líquido...1.787,99 total geral:..r$ 16.194,36...irrf..r$ 7777,33..líquido: 15.417,03.oi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-15outubro10202532610110005220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 7134.001valor para o pagamento da 16ª parcela do contrato nº 035/2024 - goinfra, referente a locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436100259. processo sei nº 202500036015579, faturas nº 217582292 líquido.cs brasil frotas s a20251292025-10-16outubro10202543611290001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 37832.963pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (diesel) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme restante da nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 37.832,96 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda202512025-10-07outubro10202521530010010120252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 10784.0017despesa com 8º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação)(vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300457) (declaração nº 135). nota: 997 29/09/2025 29/09/2025 10.784,00 10.784,00excel comercio e servicos ltda202592025-10-01outubro10202540930090000820254093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 11223.56103pagamento do líquido do processo 202517697000232 - lote: 2025/0776 nf 73 r$ 11223,56 (nf 1150 tv capital ).propeg comunicacao s a202592025-10-30outubro10202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4859.8916pagamento de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem i nseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários- mínimos mensais, do período de setembro/2025, conforme boleto 9662442 emitido em 03/10/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-10-07outubro10202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 0.007op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. refere-se ao periodo de 01/08/2025 a 31/12/2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 585 - mês de setembron r basso202562025-10-23outubro10202531610060010420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 305714.551pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (fundo financeiro - rpps empregado – civil – 14,25%) valor total .................................. r$ 305.714,55fundo financeiro do rpps202512025-10-22outubro10202521010010031420252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 19500.002recolhimento nf 312, 313, 314, 315 e 316 - aquisição de 05 (cinco) retroescavadeiras destinados à execução do convênio n.º 959274/2024/midr. ata de registro de preços n.º 001/2025 (sei nº 74505039), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024.valence maquinas e equipamentos ltda2025742025-10-13outubro10202532010740000120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.250.241/0010-91 120.009nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.amp net ltda202562025-10-23outubro10202540910060002720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom24.638.969/0001-50 27116.982valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100478, processo sei nº 202500036013364 nf 1117 e nf 1119 irrf. dare: 8580 0000 271-5 1698 0008 210-2 0002 5304 013-2 1530 6610 000-0br paving construcoes e servicos ltda20251132025-10-15outubro10202543611130006120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 3683.809pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 9ª parcela do iptu/2025, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2025180100055. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2025182025-10-08outubro10202518010180012620251801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 748368.721pagamento que se efetua referente ao i.r.r.f. da folha de pessoal (inatvos)do mês de outubro de 2025. beneficiário: estado de goiás - cnpj:01.409.580/0001-38 banco : 104 agência: 4204 conta : 06000100004 glestado de goias202592025-10-22outubro10202518800090011720251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 14650.4611dare retenção de imposto de renda - aliquota de 4,8% sobre o valor da nota - refe rente ao termo aditivo relativo ao contrato nº 148/2023/seduc (50819393), ce lebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da e ducação e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto é a locação com serviços de transporte, montagem e manutenção e desmontagem, so b demanda , de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de ev entos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-co ndicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. . nota fiscal nº 664 - r$ 152.320,00 irrf: r$ 7.311,36 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . nota fiscal nº 665 - r$ 152.898,00 irrf: r$ 7.339,10 emissão: 25/09/2025 ateste: 26/09/2025 . pdf 2025240101909 - processo 202300006073317 . sandrapazini empreendimentos e negocios ltda2025952025-10-01outubro10202524010950001520252401gabinete do secretário de estado da educação03.611.949/0001-16 1075.201decisão judicial conforme processo: 0002091-42.2011.5.18.0102 da 2ª vara de trabalho de rio verde/go, relativo à folha de pagamento da servidora efetiva da secretaria-geral de governo, fabiana camargo mialichi, referente ao mês 10/2025 (processo: 202318037009058). processo da folha: 202518037001248. 23ª parcela. lmb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 110.311fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202540010010052120254001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 666907.447pagamento do valor líquido da nf 245 em favor do instituto brasileiro de adm inistração pública - ibap, referente à contratação de serviços para desenvol vimento de estudos técnicos, com abordagem multidisciplinar, para análise de viabilidade técnica, econômica, ambiental e a repercussão socioantropológica , bem como a confecção de anteprojeto de engenharia e o planejamento do proc esso necessário para implementação de sistema de abastecimento de água e dee sgotamento sanitário para a comunidade quilombola kalunga. referente à 7ª me dição do contrato nº005/2025: execução parcial do produto 9.2 - pesquisa direta de manancial, com prospecção ativa dos poços. pdf 2025430100009.ibap - instituto brasileiro de administracao publica2025232025-10-14outubro10202543010230000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura26.447.268/0001-60 2950.05119crpm.3trfundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-15outubro10202529540010008920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 115960.301valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - férias estat -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010027820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 514776.941fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.fundo financeiro do rpps202522025-10-22outubro10202540010020001920254001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 33202374.001valor para pagamento do líquido da 03ª medição, do contrato nº 69/2025, referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025435000020, processo de pagamento sei nº 202500036009788, nf nº 10329.construtora caiapo ltda2025202025-10-01outubro10202543500200000820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 34328.6316pagamento de irrf da 7ª medição do contrato 016/2025, tem como objeto a execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. relativo ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025, pdf: 2025435000005, processo sei 202500036012607, nf nº 40, 41, 42 e 43 irrf.engefort construtora e empreendimentos ltda2025192025-10-20outubro10202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 231834.384processo: 202400010023227 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). . pdf: 2025285002304. daof: 02291/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). . valor da parcela: r$ 287.475,50 . referência: julho/2025 . inmceb/cont partida/complemento/jul/25....231.834,38 . total a pagar: 231.834,38 . 1 - pagamento referente ao restante de contrapartida - relatório julho/25 - despacho nº 585/2025/ses/cades (78192923) – processo: 202500010072593instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025502025-10-14outubro10202528500500002220252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1509.60144refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129651 nfag 41984 r$ 57,6 (site folha z nfvc 1468 r$ ) 202500025129651 nfag 41986 r$ 108 (jornal diário central nfvc 375 r$ ) 202500025129651 nfag 41985 r$ 144 (jornal diário do estado nfvc 17382 r$ ) 202500025129651 nfag 41999 r$ 144 (site revista bula nfvc 518 r$ ) 202500025129651 nfag 42000 r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás nfvc 611 r$ ) 202500025129651 nfag 42001 r$ 57,6 (franco comunicação eireli -me nfvc 373 r$ ) 202500025129651 nfag 42002 r$ 28,8 (rádio difusora de jataí nfvc 5192 r$ ) 202500025129651 nfag 42003 r$ 144 (tv serra dourada nfvc 23080 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9072.896pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao 4º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic. pelo período de 12 meses, referente ao período 01 a 31/08/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2221 e pdf 2025215300127. investimento grupo 4. (inss). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 9.072,89. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025152025-10-07outubro10202521530150000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 0.008. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 21, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 3674.221pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010027920251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1587.4614contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 2509415 (etanol comum), referente ao mês 09/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-29outubro10202529040160001720252904polícia civil00.604.122/0001-97 1199.0432contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.º 1 - serviços prestados no mês de setembro/2025.office seguranca ltda epp202562025-10-16outubro10202532620060004920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 428.683. portaria 2922/2025 . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses - correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. contrato 01/2014. 4º termo aditivo. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013 . pdf 2025285001714. daof 1937/2850/2025. rd 5/2025 (sei 73650205) . referência: aluguel/agosto/25. . fatura: 07740-138 . total a pagar: r$ 428,68 . vencimento: 15/10/2025 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.059.00 001. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-01outubro10202528500590000520252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 2500.0018cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010018920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6436.671valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (79902523), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5807726-82.2024.8.09.0051, em favor de gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, no valor de r$ 6.436,67, referente honorário sucumbenciais. pdf: 2025436101266. processo sei 202400036013912goncalves macedo paiva & rassi advogados20251122025-10-01outubro10202543611120010120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.543.035/0001-16 6000.001202500010080854 . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor do paciente davi alcântara venâncio e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, de 01 a 30 de setembro de 2025 para tratamento de atresia de vias biliares - aguardando transplante hepático. processo sei: 202500010080854 . rd 06/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004519 . total a pagar: r$6.000,00gleides santana venancio2025862025-10-29outubro10202528500860050420252850fundo estadual de saúde - fes***.925.771-** 5460.076pagamento que se faz à linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss, referente a renovação excepcional e 5º termo aditivo da empresa especializada na prestação de serviços de service desk, monitoração de ambiente tecnológico, operação de infraestrutura e evolução do ambiente tecnológico de tic, referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica -nfs-e nº 2222 e pdf 2025215300127. custeio grupo 3. (inss). . valor da ordem de pagamento..............r$ 5.460,07. . processo de pagamento nº 202100017006747. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2025122025-10-13outubro10202521530120000320252153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0001-33 3278.5216valor para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, realizado por meio de dispensa de licitação, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/11/2024 a 17/11/2025), aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local desta agência no município de uruaçu-go, de acordo com as especificações e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00091/3261/2025. solicitação 9012869 e pdf 2024326100149. pagamento do aluguel de uruaçu do (líquido), referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total................................r$ 3.393,36 retenção irrf..............................r$ 114,84 valor líquido..............................r$ 3.278,52.gaspar lemos pires2025132025-10-07outubro10202532610130001320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).glaucia carielo lima202592025-10-01outubro10202531610090010920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.016-** 736.8622-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 09/2025 .parcela: 25 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolentino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.108.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o valor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial em n ome de lindamar alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-01outubro10202517010090028820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1249.106pis/cofins/csll nfº 1326 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2948/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006646.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10985971.121". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - empregado . tiagofundo financeiro do rpps2025412025-10-22outubro10202524010410031020252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 12450.2517-pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009,firmado com esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbo sa no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 31/10/2025. .pdf 2024240101923 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves2025892025-10-29outubro10202524010890002020252401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 21108.4096pagamento do líquido do processo 202517697000345 - lote: 2025/0745 nf 29823 r$ 7542,4 (nf 384 site jornal goiás em destaque ); nf 30082 r$ 13566 (nf 2393 televisão tv sudoeste jataí ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 86010.3211pdf 2024290100254. pagamento da nota 289 da gatria engenharia ltda..........86.010,32 jpplgatria engenharia ltda2025392025-10-14outubro10202529010390000320252901gabinete do secretário da segurança pública35.265.189/0001-29 2189.608pagamento do líquido comunicação digital proc: 202517697000270; ref: setembro/2025; nd 043/2025 nf 1364 r$ 2189,6 (nf 1983127 bytedance brasil tecnologia ltda).in pacto comunicacao corporativa e digital ss2025112025-10-30outubro10202512010110001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação26.428.219/0001-80 31777.2915pagamento liquido refere-se acerca de prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. . pdf 2025240100305 - processo: 202000006044788/202400006020587 . nota fiscal.....11 valor r$ 31.777,29 . weyderuniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me20251542025-10-16outubro10202524011540000220252401gabinete do secretário de estado da educação15.640.525/0001-69 12136.374despesa com a prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo. . nfe.89 - r$ 12.136,37 - liquidodrogaria assis ltda202522025-10-22outubro10202530520020020120253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08 332126.061valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornec imento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponi bilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04 , conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e d espacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2025438000134, conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1159 202500036004846 12.120,98 indeniz. iss nf 1160 202500036004846 62.338,84 indeniz. iss nf 1161 202500036006232 40.018,70 indeniz. iss nf 1153 202500036001628 49.971,46 indeniz. iss nf 1162 202500036006232 23.919,78 indeniz. iss nf 1165 202500036008444 58.370,93 indeniz. iss nf 1154 202500036003096 23.716,04 indeniz. iss nf 1168 202500036009916 61.669,33 total 332.126,06jm locacao de maquinas e equipamentos202512025-10-03outubro10202543800010001420254380fundo constitucional de transporte - fct09.543.291/0001-39 119.5115pagamento de retenção de irrf provseniente de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de setembro/2025, conforme boleto 9662442 emitido em 03/10/2025 devidamente atestadaredemob consorcio202552025-10-07outubro10202512610050000620251261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 1585.447pagamento de guia judicial a sandra mara de melo gonçalves (sei nº 202111129008512). guias judiciais ............. r$ 1.585,44 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-31outubro10202518800200000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4914.4410pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - gratificação por exercício de função - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010000220251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 13823.041valor destinado a cobrir despesa da 1ª medição do contrato nº 129/2025, referente a prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. relativo ao evento do dia 06 de setembro/2025 em jataí-go. pdf: 2025436100768, processo de pagamento sei nº 202500036014833, nf 638 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-01outubro10202543610990007120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 395823.471. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fundo previdenciário - rpps empregado (14,25%)...........r$ 395.823,47 .fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202529010010045620252901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.geyse hellen goncalves lopes2025152025-10-22outubro10202531610150112420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.535.161-** 48664.931número da contratação: 113423 - mc . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás. número da contratação: 113423, dod - documento de oficialização de demanda (167451), tr (182235). . pdf: 2025285002098. daof: 2098/2850. autorização (176266) . termo de julgamento e homologação - pregão nº 168/2025 – 113423 . nota: 22372 emissão: 26/09/2025 valor: r$ 48.664,93 .unique distribuidora de medicamentos eireli2025802025-10-29outubro10202528500800016620252850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 12.0410pagamento de irrf das prestadoras de serviço da empresa trivale administração ltda, referente nota fiscal nº 2508341. pdf 2024150100057.trivale instituicao de pagamento ltda202552025-10-28outubro10202515010050002720251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.604.122/0001-97 200000.001processo 202500042007363.crrm . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go. rd n° 758/2025 - ses/cep-20903.investimento . pdf: 2025285004469. daof: 3856. rd n° 758/2025 - ses/cep-20903 . conforme parecer ses/gae-18347 nº 765/2025 e despacho nº 2938/2025/ses/cep-20903 . voluntario/serranopo:.....................200.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20252432025-10-29outubro10202528502430000520252850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 434347.7422pdf 2025160100069 processo 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobr emesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as neces sidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3, emissão: 03/10/2025, atestado: 06/10/2025, referência:16 a 25 de setembro/2025, valor: r$ 434.347,74icone locacoes e servicos ltda2025152025-10-09outubro10202516010150000120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 1141022.261referente as pensões folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030031220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 48412.001destina-se ao pagamento à empresa quasar brasil instrumentos musicais ltda, cnpj: 28.453.974/0001-40, no valor de r$ 48.412,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais), conforme nota fiscal n° 2205 (sei 80327586). referente à aquisição de instrumentos musicais (trompete profissional), para a banda de música do cbmgo. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 71/2025, em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100301.quasar brasil instrumentos musicais ltda2025112025-10-09outubro10202519010110002420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.453.974/0001-40 1016.2110pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de setembro/2025, conforme nf 015 emitida em 09/10/2025 devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-15outubro10202512610120001420251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 367.968recolhimento do irrf da nota fiscal nº 586 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município caturaí-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 76/2025 (id. 78676762) e relatório nº 2764 / 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007038senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1122.0915"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689. . - reclamante: wilmar borges de oliveira; - titular da conta: gilmar abreu moraes de castro; - cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25; - banco: 001 - bb; - agência: 0826-5; - conta: 52.243-0; - processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009; - parcelas: 7 de 14; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 59446.0871pagamento do líquido do processo 202517697000286 - lote: 2025/0693 nf 41964 r$ 6652,22 (nf 4330 rádio moov fm ); nf 41965 r$ 6913,23 (nf 22784 rádio executiva 92,7 fm ); nf 41966 r$ 5712 (nf 961 rádio fogaréu fm ); nf 41967 r$ 7914,95 (nf 21247 cbn goiânia 97,1 ); nf 41968 r$ 14142 (nf 1051 rádio 96 fm ); nf 41970 r$ 3969,68 (nf 702 rádio geração fm ); nf 41971 r$ 14142 (nf 137 rádio 105,7 fm anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-02outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 364.6214portaria 6/2017 . processo sei 202000010037875 - ejsa . prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. contrato n° 14/2022-ses/go. 3° ta. vigência 22/02/2025 a 21/02/2026. coeg. . programa federal: incentivo financeiro para atenção à saúde bucal - portaria 6/2017. . pdf: 2025285000298, daof 559/2850. rd n° 5/2024 (68494860) . pagamento conforme despacho 137 (81540619) . nota fiscal nº 200461/set/25 . total a pagar: r$ 364,62 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20251682025-10-29outubro10202528501680000220252850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 9600.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025142025-10-22outubro10202518010140003220251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1267.153"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ieda maria souza erezi - cpf nº 034.274.001-66, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006082657. . - reclamante: clayton medeiros da silva; - processo judicial: 0013054-30.2016.5.18.0201; - parcelas: 4 de 17; - i.d. depósito: 030952000082510298. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025532025-10-29outubro10202524010530028520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68768.375202100025036691- refere-se ao pagamento liquido: nf 2495 - 09/2025 - locação e manutenção de 24 veiculos para atender as necessidades dos comandos s regionais da policia militar e batalhão de transito - r$ 68.768,37.nossa frota eireli2025212025-10-17outubro10202529610210003420252961departamento estadual de trânsito - detran29.118.884/0001-65 73820.051fornecimento de bens e materiais - trata-se de contratação de empresa especializada pelo fornecimento de materiais de copa e materiais de limpeza a fim de estruturar e atender às necessidades da secretaria de estado da retomada - ser. i lote pdf: 2024420100038 manutenção do órgão-despesas essencias -ref. nf 278-material de copá -atesto81096169 e aut. sgi81264975engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda202512025-10-30outubro10202542010010002320254201gabinete do secretário de estado da retomada18.321.200/0001-01 244.251pdf: 2025160100213 - processo: 202500015001945 pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias. (despesas com hospedagens) o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber: - conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49 - tomador: higor alexandre guimarães moreira - cpf: 014.835.731-84 - banco: caixa econômica federal (banco 104) - conta: 2444/3703/000574185536-5 valor: r$ 1.000,00higor alexandre guimaraes moreira202572025-10-31outubro10202516010070043120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.835.731-** 30000.006processo 202500010003416 dmr . contrapartida estadual da atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (77025451) e resolução cib nº 066/2024 (70103488). . vigências: - maio de 2025: para os municípios de iporá e goiatuba nos termos da resolução cib nº 066/2024 (70103488)conforme justificado no despacho 316 (76525159),e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700). - junho de 2025 a dezembro de 2025: reajuste para os municípios de anápolis, rio verde e aguas lindas, nos termos da resolução cib n.º 383/2025 (sei n.º 77025451), e despacho nº 2892/2025/ses/spais-03083 (77449700). . pdf 2025285003044 daof 2698/2850/2025 rd 256/2025 - ses/spais-03083 (77095469) . pagamento socioeducativo/outubro/25...............r$30.000,00 .fundo estadual de saude - fes2025442025-10-07outubro10202528500440002320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 42030.071ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marque, referente ao mês de setembro/2025, na folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme despacho eletrônico 205/2025 - sgg. processo ressarcimento: 202518037006011 (processo – folha de pagamento 202518037001248). gcsb.prefeitura de goiania - secretaria de financas202512025-10-22outubro10202540010010053020254001gab. da secretaria geral de governo01.414.465/0001-51 361.193processo: 202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, qd. f-44, lotes 22/24, setor sul, goiânia-go, com uma área total de:7.105,87m². vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . pdf: 2025285001675. daof:03177/2850/2025. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). . referência: agosto/2025 . aluguel/reajuste/ago/25/ir.....361,19 . total a pagar: 361,19 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100063020252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 182692.701op da folha de pessoal rgps- descontos - consignações: associações, caeme, seguro, sindicatos e pecúlio- pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.21 rgps/consignações associações / sindicatos /outros 182.692,70 rgps - total 182.692,70agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010045120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1920.8635pagamento do irrf retido da nf 4046, emitida em 23/09/2025, referente a prestação de serviços técnicos na área de ti para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de julho/2025. (valor total da nf r$ 40.017,86). processo: 202214304000762 pdf: 2024400100161. gcsb.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2025232025-10-01outubro10202540010230004020254001gab. da secretaria geral de governo01.645.738/0001-79 105.362processo 202500010058313.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 46/2025. pregão eletrônico nº 46/2025, ata de registro de preço nº 044/2025 "a". ordem de fornecimento nº 293/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003464. daof: 3043 . ordem de fornecimento nº 293/2025/ses/cmac-spj-14107 a-lurasidona, 40 mg com rev . 331230/ir:..................105,36cm hospitalar s a20251632025-10-23outubro10202528501630039520252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 1500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100254 declaraçao 121 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- dare - .............valor r$ . 18,00 nf. -045537 - gen dist - com e serv........valor r$ 1.482,00 total 1.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090013720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 29335.9515- pdf nº 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-10-10outubro10202517010140033520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 350.001processo 202500010081243.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010081243. . pdf: 2025285004639. daof: 2944. rd n° 6/2025 - ses/ccerac/tfd-16978 . nome: lorrayne souza araújo cpf: 039.966.351-76 . tfd/lorrayne:.....................350,00lorrayne souza araujo2025862025-10-29outubro10202528500860051020252850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 195.843recolhimento do iss da nota fiscal nº 27 - referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato 114/2025 (77664470) e relatório nº 3511/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202562025-10-20outubro10202543620060018220254362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 28443.011". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . betânia"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251322025-10-22outubro10202524011320014820252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 999.902despesa com o contrato nº 23/2025, no valor de r$ 14.998,50, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 01) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: fba comércio ltda) (pdf nº 2025409300229)(declaração nº 465). nota: 109 15/10/2025 15/10/2025 999,90 999,90fba comercio ltda2025112025-10-28outubro10202540930110054120254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 16358.954pdf: 2025160100175 - processo: 202100015000202 pagamento referente à repactuação referente às ccts 2025, conforme detalhado nas planilhas acima, referentes ao contrato n. 04/2022 - secami (000027855418), cujo objeto é a prestação de serviço de mão de obra para asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8755, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, período: janeiro a julho/2025, valor: r$ 16.358,95 issqngarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070037620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 185.594prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. gasolina. nf 002508340 ir 09/2025.trivale instituicao de pagamento ltda2025482025-10-29outubro10202532620480001020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.604.122/0001-97 2226.092contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de d istribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura n º 01900308 ref. 10/2025 conforme segue: . r$ 2.252,38 bruto r$ 26,29 irrf r$ 2.226,09 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-29outubro10202529040070019620252904polícia civil01.377.555/0001-10 204992.191pagamento relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de setembro de 2025.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202532025-10-16outubro10202518630030005020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3948.3232refere-se prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), visando aten der as necessidades da abc, com valor atualizado (previsão/projeção) segundo ipca-ibge , no per. de 18/08 a 17/09/2025, conforme fatura 2510.018289744 em itida em 22/09/2025 - devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2025112025-10-20outubro10202512610110004020251261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 22008.074valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4081 liq e 4086 parte.ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-01outubro10202543610860000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 3900.0012bpmrv-3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010016920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 54730.482valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas civis poder executivo mes de setembro 2025. pagamento efetuado pelo sistema nexxera dec jud................54.730,56goias previdencia - goiasprev202562025-10-06outubro10202518800060012920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2339.0616ordem para cobrir despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo utilitário, conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota emitida no mes de setembro de 2025: nf 3959 r$ 2.339,06art car veiculos ltda202522025-10-03outubro10202530520020002520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 1668.354recolhimento de ir de 1,2%¨sobre o valor total da nota, referente aao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 9 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 139.028,85 irrf: r$ 1.668,35 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda2025642025-10-06outubro10202524010640000720252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 1002.751parte 2/2 da despesa referente ao pagamento do auxílio transporte da folha de pagamento de estagiários da agehab sede administrativa (aux. transporte bolsa estagiário), referente ao mês de setembro/2025, contrato nº 06/2025, conforme solicitação no despacho nº 4188/2025/agehab/gagp (80187124), despacho nº 711/2025/agehab/ai (80242860) e despacho nº 4692/2025/agehab/grsg (80269031). processo sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-07outubro10202543620060023020254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 48.579pagamento referente à pdf nº 2024186300274 parcela(s) 31/10/2025 no valor de 48,57.retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 2 de 09/10/2025 ref. bufffe t evento outubro rosa. processo nº202500029003683. total selecionado r$ 48,5atria solucoes integradas ltda2025302025-10-22outubro10202518630300003420251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 617.3823empresa especializada na locação de um sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria, vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) nota fiscal 116846 processo 202500055000151.alterdata tecnologia em informatica ltda202552025-10-20outubro10202531900050000120253190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 48.071empenho referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 15/10/2025 no valor de 48,07. retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 00138840 de 25/08/2025 ref. agosto de 2025. impressão. processo nº 202200029006857. total selecionado: r$ 48,07.sonda procwork informatica ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 4512.003pagamento de irrf a favor da empresa estação saúde, educação e cultura ltda conforme nota fiscal nº 00001643. pdf 2025150100091.estação saúde, educação e cultura ltda202592025-10-13outubro10202515010090001220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.546.933/0001-53 22320.0010. *pdf 2024170100432* . pagamento das notas fiscais nº 053 e 054/2025 (80819203) no valor total de r$ 22.320,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte reais). referente ao fornecimento de café torrado e moído e açúcar cristal . lote 2 - item 2: café, torrado e moído, embalado à vácuo. 800 unidades de pacotes de 500g, valor unitário r$ 27,90. . contrato 053/2024 1º termo aditivo . vigência 20/12/2025 . *sislog 107725 _ daof 195/1701/2025* . [mfo] .agrega comercio e servicos ltda2025142025-10-31outubro10202517010140026920251701gabinete do secretário de estado da economia53.681.688/0001-89 0.004retenção issqn à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 10 r$ 609.085,67 – 3ª medição do 3º aditivo inss: r$ 3.425,31 (31.139,16*11%) issqn: r$ 30.454,28 (609.085,67*5%) i.r. r$ 7.309,03 (609.085,67*1,2%) valor líquido r$ 567.897,05 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 952607.731descontos com irrf folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 171758.281acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 16/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda2025222025-10-22outubro10202531900220006820253190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 632706.811-importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha dos inativos ca rtorários, ref. 10 / 2025. . - descontos - imposto de renda.- apropria ção de despesa . hvbestado de goias202512025-10-22outubro10202517040010010420251704encargos especiais01.409.580/0001-38 68894.651gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsbsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 483.273contrato nº 177046298 (sei nº 75782400), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 90215511 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070013920252904polícia civil01.543.032/0001-04 407.7510"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 6 de 44; - i.d. depósito: 081250000029862792. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 188165.001pagamento do liquido da fatura 18213, emitida em 12/09/2025, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da fatura r$ 188.165,00 processo: 202500005001190 pdf: 2025400100051. gecfundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria2025202025-10-29outubro10202540010200000220254001gab. da secretaria geral de governo83.476.911/0001-17 1195.8813recolhimento do iss da nota fiscal nº 762 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25. relatório nº 3589/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008571.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240021820254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5918.691destina-se ao pagamento da folha dos servidores da agência brasil central. processo 202500028000126 . autorização: 17098 memória de cálculo: 6000003246 2025.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901106 ordinario liquido grat periculo r$ 5.918,69agencia brasil central202512025-10-22outubro10202512610010035120251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3804.371. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . funcam-faltas - 10/2025 .secretaria de estado de cultura202542025-10-22outubro10202525010040001020252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 17078.683valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 50ª medição do contrato 42/2020, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, c om coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (l ote 4). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2025436100976, sei 202500036012692, nf nº 1184-inssperkons s a20251292025-10-14outubro10202543611290002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 0.0010- pagamento do issqn da nf 13719 de 25/09/2025 (80330284), com a prestação d e serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de software s, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de agostodo cor rente ano.g4f solucoes corporativas ltda202512025-10-21outubro10202533500010000120253350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.renan ziemann wilhelms2025152025-10-22outubro10202531610150139920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.611-** 59133.331destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de setembro/2025,(06000004706).secretaria de estado da casa militar202552025-10-22outubro10202516010050002120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.nicole camapum billerbeck2025152025-10-22outubro10202531610150143920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 121986.331processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . custeio. . nota.........valor(r$) 179..........121.986,33digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-29outubro10202528500170004020252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 440.488despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: csll/nf/222942 09/10/2025 09/10/2025 440,48 440,48tron informatica ltda2025112025-10-13outubro10202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 173614.3712pagamento de irrf 4,8% de despesa relativo ao terceiro termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato 058/2023,vigência de 26/04/25 a 25/10/25 estabelecido com entidade sem fins lucrativos para prestação de serviços de educação socioemocional e psicossocial, para atender a rede pública estadual de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação, 1.012 unidades de ensino e aproximadamente 530.000 estudantes matriculados. constados autos: solicitação da despesa do contrato, justificativa da despesa, termo de referência, estudo técnico, proposta da entidade, ratificação da dispensa de licitação, certificado de resultado suprilog; despachonº 149/2025/seduc/suae-16378- solicitação do terceiro termo aditivo; justificativa para aditivação; documentação de regularidade fiscal da entidade; despacho nº 2937/2025/seduc/procset-05719 - parecer prévio; proposta instituto hortense; justificativa de vantajosidade da aditivação; despacho nº1191/2025/seduc/coordastec- encaminhamento para inclusão de documentação orçamentária e financeira, terceiro termo aditivo assinado com publicação. ateste de nota fiscal (80059872), despacho 370/2025/seduc/suae-16378 e despacho nº3092/2025/seduc/coordastec-16768 – solicitação de pagamento com indicação de empenho. atividade: serviços técnicos. .pdf 2025240100507, daof 814/2401/2025. .nota fiscal nº 116 de 19/09/2025; .valor total: r$1.578.312,45; .valor líquido: r$1.404.698,08; .valor inss: r$173.614,37. .terezinha.instituto hortensi2025922025-10-13outubro10202524010920008820252401gabinete do secretário de estado da educação25.214.914/0001-86 758.0020nota de empenho ref. a despesa para pagamento de taxas da juceg, referente aos registros de atas de reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias da goiás telecom.junta comercial do estado de goias202572025-10-31outubro10202540910070009420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom02.088.698/0001-74 13376.477pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 116 r$ 154.435,53 – 16ª medição inss: r$ 4.404,96 (40.045,13*11%) issqn: r$ 3.088,71 (154.435,53*2%) i.r. r$ 1.853,23 (154.435,53*1,2%) valor líquido r$ 145.088,63 . conforme despacho nº 3583/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202400006005483 pdf: 2025240102196, 2025240100584 e 2025240100174 cno: 90.018.35672/77 . isabelrcp construtora ltda2025862025-10-31outubro10202524010860000620252401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 60611.712valor para pagamento do líquido parte da 26ª medição, do contrato nº 67/2023, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., daagência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101177, processo de pagamento sei nº 202500036015109, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda2025462025-10-31outubro10202543610460003720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 100075.001aquisição de 25 (vinte e cinco) antenas starlink para conectitividade , que é imprescindível para execução dos serviços em que a goiastelecom fora contratada, conforme despacho sei 135 (71547006), conforme nfs-e nº11.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025222025-10-31outubro10202540910220000220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 115.8016pagamento a favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau/go, referente a rrt 16087690, do arquiteto moira nunes. despacho 143. (para pagar este boleto está sendo usando dois empenhos 01 e 91).conselho de arquitetura e urbanismo de goias202562025-10-01outubro10202543010060000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 156751.797. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. . pdf 2024285000733. daof 1451/2025. rd 115/2024 (sei 58419108). ...................................... proc.200900010015421, agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 11°t.a, outubro 2025.fund. rescissorio sol. pag.80019264. . valor pago................r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial outubro/25 (80019264).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20252112025-10-01outubro10202528502110000320252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 4800.0031pagamento que se faz a tecnomapas ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa para o desenvolvimento / fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 998 e pdf 2023215300167 . (irrf). . décimo relatório do contrato semad-go 022/2024 composto por: . - item 3 – migração de dados sicar federal – os 4/2025 sprint 3. . valor da ordem de pagamento ................................... r$ 4.800,00. . processo de pagamento nº 202400017011363 . projeto/operação: gomap - 3933 - sistema goiano de cadastro ambiental rural – sigcar.tecnomapas ltda2025152025-10-01outubro10202521530150000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.544.328/0001-31 733.562pdf: 2025160100078 - processo: 202500015000285 pagamento referente a contratação de empresa para o fornecimento de mobiliário conforme autorização de adesão a ata de registro de preços 12/2024 - crea/es consoante com as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 9005/2024, processo administrativo nº 1.173.506/2024, uasg: 926363, do conselho regional de engenharia e agronomia - es, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, em conformidade com a lei de licitações - lei 14.133/21, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 132980, emissão: 25/08/2025, atestado: 06/10/2025, valor: r$ 733,56 - irfortline industria e comercio de moveis ltda2025142025-10-08outubro10202516010140000420251601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.368.875/0001-52 292119.9325pdf 2024160100180 processo 202100015000202 pagamento referente à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação d e serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardi nagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecime nto de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmer aldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 8754, emissão: 30/09/2025, atestado: 01/10/2025, referência: agosto/2025, valor: r$ 292.119,23 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202572025-10-08outubro10202516010070015720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 24617.924pagamento liquido contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos. nota fiscal 570/agosto sei:80341103 nota fiscal 584/setembro sei:80341103 atestado nº 103/2025 sei:80341480 atestado nº 108/2025 sei: 80583373bsb tic solucoes ltda202582025-10-08outubro10202540620080013520254062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 14601.001processo sei 202511129007998. pagamento de rpv a beneficiários pensionistas do rppm. valor líquido.........................r$ 14.601,00. acofundo financeiro dos militares202572025-10-08outubro10202518810070000720251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1977.401pdf: 2025160100160 - processo: 202500015001184 trata-se da restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa militar - secami, relativo às despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2025. (material de expediente) conforme dados á saber: - pagamento efetuado à papelaria tributária ltda, referente a aquisição de material para expediente, por meio do cheque nº 300138, conforme nota fiscal eletrônica n° 157596, de 30/07/2025. doc sei nº 77700723. valor selecionado: r$ 1.977,40secretaria de estado da casa militar202572025-10-31outubro10202516010070032320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 89280.752valor para pagamento do irrf da 29ª medição com reajuste do contrato nº 48/2023-goinfra – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 14, neste estado - relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf nº 2025436100452, processo sei nº 202500036015094, nf nº 80 e 81 irrf. dare: 8580 0000 892-6 8075 0008 210-1 0002 5332 004-6 5531 4960 000-6construtora milao ltda20251132025-10-31outubro10202543611130009520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 78750.006reenvio de pagamento - aquisição de novos kits tecnológicos - goiás tec. - fornecimento de equipamentos (pedestal/tripé telescópio/pedestal para microfone), para proporcionar interatividade entre os estudantes e professores de estúdio - goiastec. - processo: 202400006032518 pdf: 2025240100265 - nf. nº10.463 - líquido - hsjuliano vezentin comercial ltda2025212025-10-22outubro10202524010210000420252401gabinete do secretário de estado da educação08.694.780/0002-00 400169.3910principal - parcela nº 147/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 794/2025-gdpr de 17/10/2025. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 97.920,39; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 126.884,30; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 455.563,04; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 402.187,29; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 66.370,70; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 54.381,09; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 112.556,01; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.090,64.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2025452025-10-29outubro10202517020450000120251702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 205.5015ordem de pagamento para quitar despesa com o segundo termo aditivo do contrato nº 34/2022,que entre si celebram o estado de goiás, através da secretaria de estado de desenvolvimento social e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender ao pagamento com taxa administrativa de 10(dez) vagas de estágio de estudantes de nível superior. nf - 3782771. valor líquido. referência 09/2025.centro de integracao empresa escola cie e202562025-10-07outubro10202530010060001220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 554.9119- retenção do irrf do credor acima, alíquota efetiva por cento 9,35 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013 firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do co estadual emília ferreira município de á. lindas de goiás.período de 01 a 31/10/2025. .pdf 2023240100667. .pedrocamila origa viana da cunha2025892025-10-29outubro10202524010890002320252401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 15626.932valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº154/2024 - goinfra - referente à execução das obras de reabilitação funcional em aproximadamente 112,75 quilômetros da rodovia go-341 no trecho inicial entr.br-359(a)(div.go/ms), trecho final entr.br-346 (a)/359(b), estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 01/08/2025, pdf nº 2025436101174, processo sei nº 202500036012191 nf 10343 irrfconstrutora caiapo ltda2025732025-10-03outubro10202543610730003220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1000.0016cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010013620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 199574.0510despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de outubro de 2025, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento. obs.: consignações de empréstimos financeirostribunal de contas do estado de goias202572025-10-22outubro10202518800070003920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 99.999contratação de link banda larga para atendimento do cliente regional de saúde na cidade de luziânia-go.linfortel internet ltda202562025-10-07outubro10202540910060003120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom13.767.130/0001-04 689.2745"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4194.006.pdf 2024260100429 . pagamento do liquido da nf 1, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.ms eventos ltda202562025-10-28outubro10202526010060005420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer23.684.531/0001-46 75357.341. pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . competência: outubro/2025 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202552025-10-23outubro10202528500050058220252850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 3251.571valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: protege/fundo de combate a pobreza, no valor de....r$ 3.251,57agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202552025-10-23outubro10202532610050001920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 125.5424recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 20821 - referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 14/2025/agehab (73645638) e relatório nº 3027/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003114.new line sistemas de seguranca ltda202562025-10-15outubro10202543620060009720254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.wanessa prado souza rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150140720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 199.809contratação de links banda larga para atendimento ao contrato da emater nas cidades: corrego do ouro e sanclerlandia - gocyber telecom ltda202572025-10-20outubro10202540910070003820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.808.760/0001-83 39.408despesa com a execução contratual do contrato n.º 43/2024 (sei n.º 66294270) da empresa devidamente homologada pela anac, para prestação dos serviços especializados de manutenção para célula e motor da aeronave de asas rotativas aw119mkii, matrícula pr-pmg, prefixo "falcão 02", operado pela pmgo sei: 202400005007878. sislog: 104663. peças *********pagamento irrf nota fiscal 87110*****************leonardo do brasil ltda2025182025-10-22outubro10202529020180004020252902polícia militar03.216.069/0001-45 1137988.091processo: 202500010067041 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescr itas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 793071.......675.077,68 793137.......462.910,41 valor total(r$).......1.137.988,09onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20251632025-10-16outubro10202528501630046320252850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.henrique moreira oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150186220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.960.911-** 148.801202500010070926-mas . solicitação de reembolso ao motorista cláudio manoel dutra que fez viagem no período de 07/09/2025 a 11/09/2025, destinada à visita técnica aos municípios de barbacena e divinópolis, no estado de minas gerais. o valor é referente a pagamentos de pedágios efetuado pelo motorista conforme comprovantes em anexo no processo (79698627). . rd 16/2025 daof 3782/2025 pdf 2025285004394 . ressarcimento/claudi0............148,80claudio manoel dutra2025102025-10-28outubro10202528500100069120252850fundo estadual de saúde - fes***.040.901-** 384.002valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumbá, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor lucio costa e silva cruz para o 2º trimestre de 2025, através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2024/3261/00115 pdf:2024326100248 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 4.193 -eletrogas comecio e prestaçao de serviços .............valor r$ .384,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090023920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6200.0055ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020001290universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 210.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: outubro/2025, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições para o fundo de capacitação do servidor público - funcam (valor retido das consignações).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202532025-10-22outubro10202531010030003120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 13280.894inss nfº 596 - referente a medição nº 06 do pagamento da execução de obra de recuperação estrutural e conclusão dos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, referente ao período de 07/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 193/2024 (79024302) e relatório nº 2976/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007329.fcr construtora ltda2025242025-10-16outubro10202543620240035320254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 702.763valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 90/2024, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2024436101186, processo de pagamento sei nº 202500036009938, nf nº 583.evvia engenharia e consultoria ltda20251132025-10-28outubro10202543611130007920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 83.5874pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 404.9810recolhimento do irrf da nota fiscal nº 605 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.78568227) e relatório nº 2822/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006959.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 835695.701". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2025532025-10-17outubro10202524010530025420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.8294pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 162656730 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 4,82. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 8327.251férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). gcsb.secretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010051620254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10063.461acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 12/25 - proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go2025222025-10-29outubro10202531900220007220253190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 222.114valor destinado a regularização de irrf debitado na conta poupança 720923129-4, vinculada a conta corrente 4204/576996479-7. (damianopolis), em setembro/2025. sei 202400031003479.caixa economica federal - cef2025162025-10-22outubro10202543620160000520254362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 810.111pagamento de requisição de pequeno valor - rpv (80541178), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5037689-37.2025.8.09.0051, em favor de altair rodrigues fernandes, cpf: ***.100.881-**, o valor de r$ 810,11, referente ao pagamento de restituição de multa paga. pdf: 2025436101335. processo sei 20250003601177altair rodrigues fernandes20251112025-10-22outubro10202543611110000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.100.881-** 11799.141. modalidade de licitação/nºprocedimento: não aplicável . destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de outubro de 2025, conforme resumo das rubricas(81317913), demonstrativo financeiro(81311201) e planilha de pagamento integral(81311268). . ressarcimento-yara nunes dos santos - 10/2025 processo sei 202517645004223 . pagamento de gru.unidade gestora 080010-0001 .secretaria de estado de cultura202512025-10-22outubro10202525010010024920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 320.3568pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2860.002refere-se restituição ao fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, p aragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, com despesas de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.agencia brasil central2025112025-10-08outubro10202512610110008620251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 38538.139despesas com a contratação de empresa para locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, para atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás - seds, pelo período de 24 meses. a partir de 25/02/2025. número da contratação sislog: 110507. . liquido nfe. 03 - r$ 8.508,41 nfe. 05 - r$ 15.014,86 nfe. 06 - r$ 15.014,86fnv2 participacoes ltda202562025-10-08outubro10202530010060011920253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.407.098/0001-76 2372428.554valor destinado a cobrir despesas da 2ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e trans-portes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025, nota fiscal : 13717 pdf 2025436100247 ,processo de pagamento sei nº 202500036015220g4f solucoes corporativas ltda2025992025-10-08outubro10202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 16839.567pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 6833 e pdf 2024215300190. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-07outubro10202521530160008820252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 845200.361inss (patronal) – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202512025-10-16outubro10202543620010029720254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 46876.031inss empregado, da folha de pagamento dos servidores rgps da secretaria da casa civil, ref. 09/2025. conforme guia anexo. . gpf/jap.secretaria de estado da casa civil202512025-10-16outubro10202511010010041320251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 33342.857pagamento do líquido da nf 177, emitida em 06/10/2025, referente ao fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas, no valor de r$ 33.342,85 (valor total da nf: 35.024,00), relativo ao mês de setembro/2025.processo: 202418037004948. pdf 2024400100266. nccq.va expert tecnologia da informação ltda2025252025-10-16outubro10202540010250000220254001gab. da secretaria geral de governo27.836.657/0001-40 74153.749valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato 155/2024, referente a aquisição de serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go. relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2024436101635, processo de pagamento seinº202500036015453 nf 287 liquidogoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025622025-10-16outubro10202543610620000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 1000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ludimila oliveira de campos2025152025-10-22outubro10202531610150199520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 3227.7818ordem para cobrir despesa com auxilio financeiro mensal na forma de pagamento da conta de fornecimento de água e tratamento de esgoto para entidades e hospitais filantrópicos conforme contrato nº 45/2023 - seds . refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 09/2025. fatura setembro 2025 parcial r$ 3.227,78aguas de ipameri spe sa2025292025-10-16outubro10202530010290000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 19459.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - pensão alimentícia . terezinha"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530026520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 683.101despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1025) - pensão alimentícia.barbara nirvana alves ribeiro202512025-10-22outubro10202540930010039020254093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 14270.961despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus (funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - consignação empréstimos financeiros(itaú).itau unibanco s a202512025-10-22outubro10202540930010041520254093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 178976.001destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 178.976,00 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais), conforme nota fiscal n° 306 (sei 80999300). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero e avião, para qualificação de oficiais do cbmgo. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goianfra. pdf nº 2025436101147.vertical escola de aviação civil2025992025-10-20outubro10202543610990008420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.446.696/0001-87 13908.602refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3137329 ref 09/2025 troca de peças - r$ 13.908,60.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-10-13outubro10202529610130018220252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 996211.947valor destinado a cobrir despesas do líquido da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-35150.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-10-20outubro10202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 1255.4513pis/cofins/csll nfº 657 - referente a prestação do serviço produto 1 - agosto, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 88/25 (79622280). relatório nº 3167/25/cooinsp. sei 202500031007732.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22.462processo 202500010042038 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 71/2024 "a". pregão eletrônico nº 101/2024. processo nº 202400005001717 202400010082928. vigência da arp 04/12/2024 a 04/12/2025. . pdf 2025285002647 daof 2378/2850/2025 dod (sei 75374776). . nota: 312034 - ir . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 22,46cientifica medica hospitalar ltda20251632025-10-10outubro10202528501630033120252850fundo estadual de saúde - fes07.847.837/0001-10 131.1285sei 202500031008579, art nº - 1020250287124, boleto nº 28320690125282390, referente a empreendimento de interesse social em mozarlândia-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008579, art nº - 1020250290472, boleto nº 28320690125283061, referente a 5º termo aditivo em simolândia -go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008579, art nº - 1020250291623 , boleto nº 28320690125284185, referente a 4º termo aditivo em lagoa santa-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008579, art nº - 1020250295479, boleto nº 28320690125287969, referente a 1º termo aditivo em uruana-go. responsável técnico renata de souza costa. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-14outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 61232.6410processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . faturas....valor r$ 151291 – r$ 2.937,60 151292 – r$ 2.443,58 151293 – r$ 2.958,10 151294 – r$ 2.432,60 151295 – r$ 2.120,25 151296 – r$ 4.405,50 151297 – r$ 3.043,24 151298 – r$ 2.811,88 151299 – r$ 735,72 151300 – r$ 2.548,94 151301 – r$ 419,92 151302 – r$ 1.022,62 151303 – r$ 2.101,42 151304 – r$ 1.771,42 151305 – r$ 4.440,68 151306 – r$ 4.039,76 151307 – r$ 1.971,40 151308 – r$ 4.339,32 151309 – r$ 1.899,20 151310 – r$ 2.724,58 151311 – r$ 3.613,34 151312 – r$ 4.844,06 151313 – r$ 1.607,51 . total à pagar: 61.232,64 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-23outubro10202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 16980.024- pagamento da nota fiscal nº 164984969 de 13/10/2025 (81211568), com forne cimento de energia elétrica realizado no mercado goiano de águas lindas-go, competência: out/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202592025-10-23outubro10202533510090001520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.taua emanuel silva2025152025-10-23outubro10202531610150163320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.591-** 1012.051destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de outubro de 2025. (06000004560)policia militar2025452025-10-23outubro10202529020450000320252902polícia militar01.409.671/0001-73 4837.661recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202512025-10-23outubro10202514010010048420251401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 0.001pagamento de aquisição de equipamentos laboratoriais, equipamentos de processamento de dados e materiais permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e de apoio no câmpus posse da universidade estadual de goiás", convênio federal nº 887907/2019, forno micro-ondas nf 827 sei: 80430802 atestado nº 37/2025 sei: 80542285f & k brasil ltda2025402025-10-14outubro10202540620400004020254062universidade estadual de goiás - ueg51.607.431/0001-51 1661.631pagamento da fatura nº 2025089386657, uc 10863163, referente a setembro/2025, vencimento: 30/10/2025, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, lt. 19, s/n, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvcequatorial goias distribuidora de energia s a2025182025-10-23outubro10202518010180017720251801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 52864.661pagamento relativo ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 272/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 14484 - sead /gepag. nota de débito nº 134/2025. referente ao mês setembro- 2025- processo sei nº 202310270000016."companhia celg de participacoes - celgpar202532025-10-23outubro10202518630030007820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.560.444/0001-93 34857.051processo 202500010067423.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.pregão eletrônico nº 152/2025.ata de registro de preço nº 110/2025 "b".ordem de fornecimento nº 340/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003696. daof: 3209. . ordem de fornecimento nº 340/2025/ses/cmac-spj-14107 a-canabidiol ease labs® 100mg/ml solução oral frasco 30 ml . 273543:.....................34.857,05ativa comercial hospitalar20251632025-10-23outubro10202528501630044920252850fundo estadual de saúde - fes04.274.988/0002-19 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.gabriel rodrigues de souza2025152025-10-23outubro10202531610150157720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.811-** 852.2514processo sei 202500010001196 - crs . prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, pois são estes equipamentos que climatizam os vários departamentos da superintendência de vigilância sanitária – suvisa. referente 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses. vigência: 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. - manutenção . pdf: 2025285001482 . daof: 1722/2025/2050 . rd: 10/2025 (72025858) . nota fiscal:8 emissão:03/10/2025 total a pagar: 852,25s nolli comercio e servicos ltda - me2025102025-10-20outubro10202528500100044320252850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 490.001recomposição do fundo rotativo referente a despesa com aquisição de balde de pipoca em razão da realização da solenidade do 2º prêmio de inovação do estado de goiás, conforme evidenciado no despacho n° 22/2025/sead/cofdrot-20339, processo n° 202500005004794. pdf: 2024180100275. tvsecretaria de estado da administracao2025182025-10-20outubro10202518010180010020251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 459695.3413processo sei 202511129007998 e 202511129008222. gerenciador dia 08/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 459.695,34. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-08outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 162225.701processo: 202400005000381/202400010045362 - ebd . 1º reajuste contratual, vinculado ao contrato nº 39/2024/ses (59246191) celebrado entre a ses com a procempa, para a prestação de serviços de licenciamento e manutenção do sistema de regulação , por 48 meses. processo contrato: 202400010024092. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). . pdf: 2025285003528. daof.: 02757/2850/2025. requisição de despesa n° 4/2025 - ses/gesa-sureg (77785585). . parcela do reajuste: r$ 31.556,51, por 48 meses. . 1775/reajuste/set/25.....162.225,70 . total a pagar: 162.225,70 .companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2025172025-10-10outubro10202528500170004220252850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 11015.337valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101488, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 11221.dynatest engenharia ltda20251292025-10-01outubro10202543611290000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3484.9715pagamento líquido do mês de setembro/2025, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. pdf: 2024180100620. lvcvirginia costa e silva202572025-10-13outubro10202518010070008420251801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 31.521- pagamento do irrj da fatura de água, esgoto e serviços nº 2270738925 de 25/09/2025, número de fatura 0005155-1, competência: set/2025, com vencimento em 10/10/2025 do estacionamento: rua 84 nº. 378 setor sul.saneamento de goias s a2025192025-10-13outubro10202533010190000420253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.616.929/0001-02 2964562.891valor que se paga referente ao programa de apoio à manutenção de laboratórios e espaços multiusuários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025222025-10-14outubro10202531610220000120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 6901.0220pagamento do inss da nota fiscal 2063. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 5º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 11/05/24 a 10/05/25. pdf 2023310100109.primecon construtora ltda - epp2025162025-10-14outubro10202431010160000120243101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 8159.2823valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2226, emitida em: 24/09/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 455/2025-gt, do dia: 24/09/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 24/09/2025, conforme discriminação abaixo: valor total da nf.- 2226.............................r$ 233.122,33 retenção de inss (3,5 por cento).....................r$ 8.159,28 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 11.189,87 valor a pagar líquido................................r$ 213.773,18.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-10-14outubro10202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 997.619pagamento do iss da nota fiscal 2 referente a prestação de serviços de buffet no mês de outubro/2025.icone locacoes e servicos ltda202562025-10-22outubro10202513010060005620251301gabinete do vice-governador09.179.234/0001-12 2354.201ipof: 2025186200072 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. nf 3998 valor...............2.354,20jr aguas eireli202512025-10-08outubro10202518620010011420251862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04 53.539pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf referente fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao período de setembro/2025, conforme restante da fatura nº 162660324 e pdf nº 2024215300240. (irrf). . valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 53,53. . processo de pagamento 202400017012872. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160006220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 122503.321202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031920252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 173034.061. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de setembro de 2025. . inss - empregado.....................r$ 173.034,06 . usuário: wds .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-16outubro10202529010010041320252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2316.371folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, decisão judicial. servidor: sebastiao b seixo de brito favor creditar conforme dados abaixo: processo: 124843-14.2007.8.09.0051 id: 081250000029647964 favorecido: banco industrial e comerc sa banco do brasil ref. 09/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 4058.021pagamento de cont. prev. rppm (14,25%) referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. cont. prev. rppm (14,25%) ............ r$ 4.058,02 crgfundo financeiro dos militares202542025-10-23outubro10202518620040023820251862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 29867.341pagamento do ipasgo referente à folha de pessoal do mês de outubro de 2025.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202530010010042320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 3553.7412-pagamento do previdência social da nfs-e 0031 de 15/09/2025 (79730252), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência agosto do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-10-13outubro10202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 2929.411pagamento do conselheiro administrativo referente ao mês de outubro/2025 - processo nº 202500055000071.lais de castro viana202512025-10-23outubro10202531900010042820253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 8550.9215contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 10.310,64 bruto r$ 1.759,72 irrf r$ 8.550,92 líquidop m amorim202572025-10-17outubro10202529040070006920252904polícia civil36.142.952/0001-97 434.2423. *pdf 2024170100320* . recolhimento de irrf da nf 0007 referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, c ujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitul ado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamen te pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-10-10outubro10202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 3000.00120cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-13outubro10202529540010012720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos. .aquisição de um óculos de realidade virtual, para atender o câmpus metropolitano sede aparecida de goiânia. mediante dispensa eletrônica nº 188/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 115403/2025 e processo sei nº 202500005021776. - nota fiscal nº 345 (81222865) - atestado 1 (81228888) - solicitação de liquidação e pagamento (81231508)ph damas comercio e prestacao de servicos ltda2025372025-10-23outubro10202540620370002520254062universidade estadual de goiás - ueg26.079.645/0001-55 640.001despesa com 5º termo aditivo de (complemento), a partir até 31/08/2025, do contrato nº 116/2021 de 18/08/2022, no valor r$ 96.380,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda)(declaração nº 1026). nota: 2143 17/10/2025 17/10/2025 640,00 640,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2025112025-10-20outubro10202540930110087620254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 1540.305pagamento da fatura ft22689 # [hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100125trade gestao e servicos ltda202562025-10-30outubro10202531010060008620253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 217023.911op da folha de pessoal - rgps/valor líquido 13º salário, referente ao mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.01 rgps/13° salario 13º salário 0,00 adiant. 13º salário 171.721,23 adiant.integral 13º sal. líquido 42.564,78 13º salário – acerto- v.i. 2.737,90 13º sal.proporcional – vi 0,00 descontos (-) 0,00 rgps-total 217.023,91agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010042520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 8.9324. modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 005/2023 . pdf: 2025250100066 . 1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, para atender as demandas da secult-go. prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 2/2024, de 21/06/2025 a 20/06/2026, cujo objeto é o fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses. . irrf . nf: 25159 . sei (80720014) . i.mfonseca martins comercio de gas ltda202562025-10-16outubro10202525010060008620252501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 1255.456pis/cofins/csll nfº 579 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho e julho, no município palmelo - go, módulo ii, correspondente ao período de 25/06/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 89/2025 (id.76949849) e relatório nº 2734/2025 agehab/cooinsp. sei. 202500031005665.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240023120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7482.40122refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025117049 motociclista nfag 1537 r$ 7482,4 (rádio interativa nfvc 1960 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-08outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 62993.451parcela 17/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt n° 86.2016.5.18.0004- ref. parte reclamante - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202512025-10-08outubro10202531900010040720253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 65056.488pagamento do liquido conforme nota fiscal 13994 de agosto/2025, referente ao 5º termo aditivo de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, e de infraestrutura e serviços de tecnologia,(item 2)conforme contrato nº 040/2020, programa: inteligência analítica. pdf n.º 2024180100604. fcg4f solucoes corporativas ltda2025172025-10-30outubro10202518010170000720251801gabinete do secretário de estado da administração07.094.346/0001-45 2582.321". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . matheus"secretaria de estado da educacao2025672025-10-22outubro10202524010670023020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.antonia acucena silva novais2025152025-10-23outubro10202531610150156320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.750.511-** 3657.931folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 12 10 – 18.798.607/0001-24 - próprio – desconto (104/4204/06000007721) – fundo financeiro do rppm rppm fundo prev. – contra partida do estado 3.657,93 soma 3.657,93fundo financeiro dos militares202522025-10-22outubro10202532010020026320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 39.2336proc 201900010045528 - crs . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 62/2020-ses/go, para o período de 08 de dezembro de 2024 à 07 de dezembro de 2025. para prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e insumos de sistemas de ares-condicionados, em unidades da ses. vigência 08/12/2024 a 07/12/2025.serviços unid. administrativas. . ref. ir . nota fiscal:5 emissão:08/10/2025 total a pagar: 39,23 .alfa termomecanica ltda2025102025-10-21outubro10202528500100011520252850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 13839.501pagamento de ft22688 # [passagem internacional ]contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf:2025310100123.trade gestao e servicos ltda2025522025-10-30outubro10202531010520000220253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 591.602ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de telefo nia fixa comutada, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 31/2023 - seds, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referência 10/2025. fatura oi 2510018305548 parcia. valor liquido. valor r$ 591,60oi s a - em recuperacao judicial202562025-10-30outubro10202530010060018720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.samira borges vasconcelos2025152025-10-22outubro10202531610150200920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.561-** 521.6122pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para a tender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esec nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de julho/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1997 e pdf 2024215300084. (inss). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 521,61. . processo de pagamento 202400017008982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.brilhante administracao e servicos ltda2025612025-10-07outubro10202521530610000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema12.441.717/0001-58 500.0049"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962. . - reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues; - titular da conta: luciene da silva lacerda; - cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72; - banco: 104 - cef; - agência: 4700; - conta: 00023432-4 operação 001; - processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051; - parcelas: 8 de 1; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27248.361parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1158 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente a reembolso de deslocamento para interiores do estado de go, no mês de julho/2025, conforme contrato nº 47/2021, despacho nº 754/25/gaal e despacho nº 702/25/agehab/ai. sei 202500031004538.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-09outubro10202543620060023120254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1525.7334pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 19, 20, 29 e 30, conforme ordem de serviço n.º 27,30,32 e 34/2025, referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf n.º 2024180100637. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2025182025-10-20outubro10202518010180006920251801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 111.579pagamento de indenização de transporte aos servidores da ueg. &#8203;requisição de despesa n° 98/2025 sei: 80601462 atestado nº 73/2025 sei: 80601502universidade estadual de goias - ueg202582025-10-13outubro10202540620080031320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300000.001emenda parlamentar impositiva número 795 município n/a deputado henrique cesar objeto da emenda a definir - investimentos termo de fomento nº 216/2025 - serint processo nº 202500005023133inai - instituto nacional de acoes integradas2025152025-10-13outubro10202519010150014520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais13.263.627/0001-87 31876.651substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049720254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 19.9614pagamento do irrf do processo 202217697000130 ref. setembro/2025: nf 138477 r$ 19,96 (fotocópias e impressões);sonda procwork informatica ltda202562025-10-08outubro10202512010060001320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação08.733.698/0001-66 26867.612valor para pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 25/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03) - relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100555, processo sei nº 202500036013346, nf nº 403. dare: 8585 0000 268-4 6761 0008 210-4 0002 5307 000-7 6930 3380 000-4d s a construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130005320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 89232.54151202500025117049 motociclista nfag 1626 r$ 3741,2 (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 102 r$ 3200) 202500025117049 nfag 1668 r$ 13124,14 (apude publicidade marketing ltda nfvc 664 r$ 11164,26) 202500025117049 motociclista nfag 1663 r$ 27183 (mais brasil publicidade e propaganda nfvc 1702 r$ 23124) 202500025117049 motociclista nfag 1673 r$ 3741,2 (site portal catalão nfvc 7127 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1672 r$ 3741,2 (blog diante do fato nfvc 121 r$ 3200) 202500025117049 motociclista nfag 1671 r$ 10762,8 (site portal 6 anápolis nfvc 1815 r$ 9139,2) 202500025117049 motociclista nfag 1670 r$ 8809 (site g1 goiás nfvc 5823 r$ 7456) 202500025117049 motociclista nfag 1675 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 763 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1676 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22893 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1677 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 22990 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1678 r$ 2242,25 (radio serra dourada 100,9 fm nfvc 247 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1665 r$ 2242,25 (rádio serra dourada fm cristalina nfvc 22891 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1666 r$ 2242,25 (rádio 97,9 fm serra dourada nfvc 4140 r$ 1904) 202500025117049 motociclista nfag 1667 r$ 4676,5 (rádio rede rural de comunicação nfvc 197 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-17outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 455.135. modalidade de licitação: concorrência pública nº 001/2023-secult . pdf: 2025250100076 . tratam-se os autos de solicitação de 1º (primeiro) reajuste de apostilamento ao contrato nº 01/2024 - secult, incluindo seus respectivos 1º e 2º aditivo de acréscimo e 3º aditivo para supressão, cujo objeto é a prestação de serviços de obras de restauração da igreja de nossa senhora do rosário dos pretos de jaraguá – go., vigência contratual: 20/03/2024 a 18/06/2025. . nf.146.inss: sei (79238820) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025222025-10-16outubro10202525010220000920252501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 4855.219processo: 202000010023449 - ebd . aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. . pdf: 2025285000835. daof: 01099/2850/2025. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833) . fatura: 515739528/set/25....4.855,21 . total a pagar: 4.855,21 .vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a2025172025-10-10outubro10202528500170002820252850fundo estadual de saúde - fes05.872.814/0001-30 1490.8518recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3599 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 24/07/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717) e relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3600 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 05.08.2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3601 - referente ao serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 06/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3603 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de anicuns-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3605 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3606 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no dia 12/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3610 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3611 - referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de luziânia-go, no dia 13/08/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2636/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006811.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-14outubro10202543620060017620254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5526.4117ordem para cobrir despesas de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento especí fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, l impeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme termo de li beração ata de registro de preços nº 03/2024, referente ao mês de agosto. refere-se ao pagamento liquido da seguinte nota: nf 964 r$ 5.526,41boss locadora de veiculos ltda - epp202522025-10-07outubro10202530520020008520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 4910.982pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme a nota fiscal nº 536. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 79672.321processo 202500010065225.crrm . portaria 6558/2025 . aquisição de fórmula infantil para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634, sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025, pregão nº 186/2025.ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/gecg-03089 . pdf: 2025285003852. daof: 3310. programas federais:prevenção e controle das dst/aids e hepatites virais . ordem de fornecimento nº 2/2025/ses/gecg-03089 a-49956 - fórmula infantil balanceada capaz de atender às necessidades nutricionais de lactentes de 6 a 12 meses de vida, acrescida de soro de leite com pré e/ou probióticos, ácidos graxos de cadeia longa dha (ácido graxo docosahexaenóico) e ara (ácido graxo araquidônico) e nucleotídeos e/ou mfgm (fórmula infantil tipo ii). lata com 800 gramas . 2129:......................79.672,32link home distribuidora ltda20251162025-10-30outubro10202528501160000320252850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 12949.439pagamento relativo ao pasep do mês de setembro/2025, 1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. receita: r$ 3.321.189,54;(-) transferência de convênio: r$ 0,00;(-) deduções r$ 812.252,57 x 1 por cento = r$ 2.508.936,97. total selecionado: r$ 25.089,37. total a pagar------------------------------------------------- r$ 12.949,43. pdf nº 2024186300185.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2025202025-10-22outubro10202518630200000220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 644.675despesa para custear da execução do terceiro termo aditivo contrato público nº 22/2021 - pm com a empresa ticket gestão em manutenção ezc s.a, serviços de gerenciamento de frota . atendendo ao despacho nº 29/2025/pm/scmat-dmm-calti-16505 72228221 e despacho nº 397/2025/pm/dc-calti-15830 72404710. daof 2025.2902.128 fornecedor : 08.273.364/0001-57 - ticket gestão em manutenção ezc s.a (ticket log manutenção). satisfazer empenho mês abril 2025 ***********pagamento irrf nota fiscal 44930137*************ticket gestao em manutencao ezc s a2025182025-10-07outubro10202529020180006820252902polícia militar08.273.364/0001-57 222.872processo 202500010073034.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 112/2024. ata de registro de preço nº 27/2025 "b". ordem de fornecimento nº 382/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003987. daof: 3439 . ordem de fornecimento nº 382/2025/ses/cmac-spj-14107 a-apixabana, 5 mg com rev, caixa c/ 20 com . 174184/ir:.......................222,87natcofarma do brasil ltda20251632025-10-21outubro10202528501630049820252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 150.001202500010074095 -mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente joão miguel silva fiesca e de seu acompanhante, durante o período de permanência na cidade de são paulo/sp, no dia 17 de setembro de 2025, para tratamento de doença renal crônica - aguardando transplante renal. . rd 02/2025 daof 252/2025 pdf 2025285004041 . tfd/joao miguel...............150,00juliana silva fiesca2025862025-10-07outubro10202528500860044920252850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 220000.001pagamento do liquido da nf 23, emitida em 10/10/2025, referente ao fornecimento pelo artista de quadros na técnica de pintura com areia, relativo ao mês de setembro/2025. total geral da nf r$ 220.000,00 processo: 202500005026054 pdf: 2025400100354. gecauriovane cardoso d avila junior 82368767134202562025-10-22outubro10202540010060039420254001gab. da secretaria geral de governo23.002.088/0001-86 1009.6016202300010033413 – ejsa . prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023. vigência 16/11/2023 a 15/11/2025. . pdf 2023285003035, daof 240, rd 356/2023 (sei 49989148) . manutenção de contas do contrato . pagamento conforme ofício nº 248/2025 – ag. governo do estado de goiás, período 14/08/2025 a 13/09/2025 (sei 79888792) . valor do ir.............r$ 1.009,60 . .caixa economica federal - cef2025672025-10-29outubro10202528500670000520252850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 22000.001portaria 682/2020 . serviço de treinamento - rgps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso estratégico / bloco de vigilância em saúde - piso fixo de vigilância sanitária/pfvisa - portaria 682/2020. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251222025-10-23outubro10202528501220002720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9565.161pagamento de despesas com serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do edifício sede desta pge, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como a realização de intervenções diversas nos correlatos sistemas, equipamentos e instalações, referentes ao contrato nº 09/20255 - materiais. antecipação saldo 2026. * pdf nº 2024145100052. * adesão à ata de registro de preços n.º 001/2022 (000030117870) da ssspgo, na condição de órgão não participante, decorrente do pregão eletrônico srp nº 001/2022-sspgo. * nº da contratação sislog 9017836 * nº processo sei 202200003005411 * * nota fiscal 161 - ref. o valor líquido materiais no mês de setembro/2025plana projetos e servicos ltda202542025-10-29outubro10202514510040015420251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.315.413/0001-19 18296.8921. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.801.irrf: r$ 15.664,65 . nf.799.irrf: r$ 2.039,85 . nf.800.irrf: r$ 592,39 . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 5565.9211contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente nota fiscal 1331 - serviços prestados no mês de agosto e nota fiscal emitida no mês de setembro/2025.forte limp adm e servicos ltda202582025-10-17outubro10202532620080001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater16.830.096/0001-55 15913.731op da folha de pessoal rgps – consignação - pensão alimentícia -pessoal civil -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.19 rgps-pensão alimenticia-pessoal civil pensao alim. líq.c/adic.férias 0,00 pensao alim. - valor informado 1.088,39 pensao alim. - qtde/perc. sal. min. 6.027,07 pensao alim.13º sal-val.sal.min. 0,00 pensao alim.liq.s/adic.fer/ferias-clt 8.798,27 pensao alim.qtd/perc.sal.min/fér. clt 0,00 rgps-total 15.913,73agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010044820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 157.601pagamento da nf 872, referente a compra de materiais para manutenção, reparos e conservação de bens móveis em outubro/2025.cruzeiro do sul comercial ltda - me202562025-10-22outubro10202513010060007220251301gabinete do vice-governador04.765.359/0001-00 327073.011pdf: 2025295000072 pasep-09/25-liq 327.073,01 lfbfundo estadual de seguranca publica de goias2025202025-10-20outubro10202529500200000420252950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 53493.5428. *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de setembro/2025. nota fiscal nº.: 15 . jcpglobo administracao eireli2025142025-10-10outubro10202517010140037520251701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 318.048recolhimento de issqn, referente a empresa acima, acerca a adesão a ata re gistro n. 005/2025-seduc contratação n.º 105578, processo administrativo nº 202400005013636, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especi alizada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes professores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermuni cipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede es tadual de educação de goiás, pdf 2025240101936 processo 202500006095882, conforme nota fiscal abaixo: .. nf 25 ref.: 09/2025 - itaberai vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 75,32 .. nf 31 ref.: 09/2025 - jussara vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36 .. nf 42 ref.: 09/2025 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 ** issqn r$ 121,36 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 28036.169* pdf nº. 2024170100094 * . pagamento líquido (ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874,cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência e o reajuste dos preços, com aplicação de descontos para alguns itens, com consequente redução do valor do contrato nº 36/2021/economia, de prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, e ainda, suspensão da cláusula compromissória e inclusão de nova obrigação. o prazo de vigência do contrato nº. 029/2022 será prorrogado por 30 (trinta) meses a partir do dia 9/06/2024 até 8/12/2026, não podendo mais ser prorrogado, por atingir o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. conforme solicitação da contratada, para a prorrogação contratual, a partir de 9/06/2024 até 8/12/2026, os preços relativos aos serviços contratados serão reajustados utilizando-se a variação do ist (índice de serviços de telecomunicações), acumulado no período de 12 (doze) meses, compreendido entre 02/2023 a 02/2024, cujo percentual apresentado foi de 1,96%, renunciando a contratada aos reajustes de períodos anteriores a que teria direito. os preços contratados, computados os reajustes e descontos, são: . lote 01 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s cidades de anápolis, aparecida, goiânia e itumbiara item 01 - unidade: por acesso / quant: 420 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 384.980,40 item 02 - unidade: por acesso / quant: 18 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.588,20 valor total lote 01 para 30 meses = r$ 389.568,60 . lote 02 - serviço ddr local e ddd fixo/fixo e fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 - na s demais cidades do estado de goiás, exceto as inclusas no lote 01 item 01 - unidade: por acesso / quant: 360 / vl unit r$ 916,62 / vl total r$ 329.983,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 254,90 / vl total r$ 4.078,40 valor total lote 02 para 30 meses = r$ 334.061,60 . lote 03 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiâni a item 01 - unidade: por acesso / quant: 390 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 27.795,30 item 02 - unidade: por acesso / quant: 16 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4 87,84 valor total lote 03 para 30 meses = r$ 28.283,14 . lote 05 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as convencionais (nr) nas demais cidades do estado de goiás, exceto as inclu sas nos lotes 03 e 04 item 01 - unidade: por acesso / quant: 4260 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 303.610,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 148 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 4.512,52 valor total lote 05 para 30 meses = r$ 308.122,72 . lote 06 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas cidades de goiânia, anápolis e aparecida de goiân ia item 01 - unidade: assinatura / quant: 960 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 68.419,20 item 02 - unidade: por acesso / quant: 38 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .158,62 valor total lote 06 para 30 meses = r$ 69.577,82 . lote 07 - serviço local e ddd fixo/fixo, fixo/móvel vc1, vc2 e vc3 para linh as de ramal intragrupo nas demais cidades do estado de goiás, exceto as incl usas no lote 06 item 01 - unidade: assinatura / quant: 810 / vl unit r$ 71,27 / vl total r$ 57.728,70 item 02 - unidade: por acesso / quant: 34 / vl unit r$ 30,49 / vl total r$ 1 .036,66 . lote 08 - serviço 0800 para ligações recebidas de stfc, local, ddd fixo/fixo e serviço fixo/móvel vc1, vc2oi s a - em recuperacao judicial2025142025-10-03outubro10202517010140014620251701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 841990.4632pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. liquido parcial. . nota fiscal...........ref................valor 57(liq)...............09/25.........841.990,46 . rmbfx servico de alimentacao ltda2025192025-10-20outubro10202529060190002120252906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 2722892.861pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (líquido da folha) valor total .................................. r$ 2.763.043,27secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202512025-10-22outubro10202521010010032120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 30790.831". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . matheus"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8086.451referente a aquisição de 01 (um) usb vídeo bar- processo nº 202500055000601. nota fiscal 010.093nbr telecom ltda202582025-10-22outubro10202531900080000420253190industria quimica do estado de goias s a iquego48.811.116/0001-37 950.001processo 202500010079538.crrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elloá almeida souza. período de 06 a 10 de outubro de 2025, processo 202500010079538. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 76591/2025/ses (sei 80975364) . ipof 2025285004688 daof 252/2850/2025 rd 6/2025 (sei 77387228) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: andreia almeida pereira cpf: 008.002.381-92 valor: r$ 950,00 . tfd/elloa almeida:....................950,00andreia almeida pereira2025862025-10-29outubro10202528500860051320252850fundo estadual de saúde - fes***.002.381-** 244.421fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202532025-10-22outubro10202511010030005920251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 886788.003processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. dod 83693. . empenho relativo à prestação de serviços/suporte técnico/instalação e configuração de equipamentos/assessoria técnica. . nota.........valor(r$) 98...........886.788,00digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025172025-10-29outubro10202528500170004520252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 618795.814processo 202000010014328 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477, com vigência de maio/2025 a abril/2026. plano de trabalho (75211000) . pdf 2025285001746. daof 1951/2850/2025. rd 139/2025 (75209027) . pagamento porangatu/setembro/25...............r$618.795,81 . obs: no pagamento de setembro de 2025, foi aplicado glosa no valor de r$19.127,72 referente a competência de julho de 2025 conforme solicitação do despacho nº652/2025/ses/cades(79448723), processo 202500010063258.fundo municipal de saude de porangatu2025732025-10-07outubro10202528500730004920252850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 15678.151folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 02 – ordinário-próprio–líquido – adicionais diversos - 104/4204/0600071145-3 100065 salário maternidade rgps 8.382,72 100325 adic. titulacao - lei 19.633 2.855,63 100492 grat. rede de gestão de pessoas - grg 4.500,00 100095 vale transportes -60,20 soma 15.678,15secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202522025-10-22outubro10202532010020024420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 517.051pagamento relativo ao funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês outubro - 2025agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202552025-10-23outubro10202518630050002920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 11765.821pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2687.592decisão judicial, conforme processo: 5344994-04.2022.8.09.0051, 4ª upj varas cíveis e ambientais de goiânia/go, relativo a folha de pagamento da servidora comissionada da secretaria-geral de governo, renata souza di giácomo, cpf: 587.025.711.53, referente ao mês 10/2025,(processo: 202400005016239)-processo-sgg 202518037001248, conforme boleto, 18ª parcela. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 445.911pagamento da 1ª etapa da folha de outubro/2025, comunicado nº 041/2025 de 15/10/2025secretaria de estado de industria comercio e servicos202532025-10-23outubro10202533010030002920253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 109.983valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pela gestora anna carla souza luccas, para o 2º trimestre de 2025. através de recurso próprio. declaração orçamentaria: 2025/3261/00197 pdf:2024326100244 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 10.474 - caldeira lemes distribuidora de refrigeraçao .............valor r$ 109,98 .agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-29outubro10202532610090023220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2450.7114valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 12ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de setembro/2025, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202500036013792 nf 275 irrfgoias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025632025-10-15outubro10202543610630000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.268.439/0001-53 11.613contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente as seguintes notas fiscais: 1841570 1838774 1841572 1841571 1850763companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202562025-10-02outubro10202532620060017420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 221.755restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 456/2025 – sgi de 01/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 1005 (processo: 202518037009078). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100102. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060023320254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4889.961destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - previdência patronal 28,5% / rpps ............. r$ 4.889,96.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202529030020001020252903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 388283.331pdf 2025160100157 processo 202500005021640 pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da acade mia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materi ais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 (peças / equipamentos) conforme dados á saber: - nota fiscal: 77, emissão: 17/10/2025, atestado: 20/10/2025, valor: r$ 388.283,33 - líquidoconfortline engenharia termica ltda2025142025-10-29outubro10202516010140000220251601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 40326.1410. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. vigência 36 meses. . pdf 2025285001594. daof 1815. rd 283/2024. (sei 63135591) .................................. proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref. a agosto 2025, sol. pag. 80195006. . valor pago...............r$ 40.326,14. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado de agosto - posse/imed tc 20/2025 (80195006).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-03outubro10202528502110005320252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1488.361"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 59 de 938; - i.d. depósito: 040271100582510072. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-08outubro10202524011260011820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1150.234pagamento do inss da nota fiscal 2062. complementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212. pdf 2024316101071.primecon construtora ltda - epp2025252025-10-14outubro10202431610250004220243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 433774.471principal da parcela nº 16/32 do contrato de dívida externa nº 2906/oc-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 776/2025-gdpr de 13/10/2025. obs. à cef: esta op deve ser cumprida junto ao banco interamericano de desenvolvimento - bid via society for worldwide interbank financial telecommunication - swift.banco do brasil s a2025622025-10-15outubro10202517020620000120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8.085pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 8,08 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thiago henrique costa silva2025152025-10-22outubro10202531610150140420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.861-** 350.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, do labsem, a serem realizadas pelo gestora anna carla souza luccas, para o 3º trimestre 2025. pdf 2024326100244 declaraçao 111 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 1964 -fr serviços tecnicos acc engenharia de mediçao .............valor r$ .350,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090032920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 402.493. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . judiriscionados: cooperativa agroindustrial dos prod.rura / marcelo antoniomaluf. proc: 0382788.77.2006.8.09.0093(conta: 0565/040/01512211-7). sei_202400010070565 valor..................r$ 402,49 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057720252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2250.001cg_set25policia militar202572025-10-07outubro10202529020070017120252902polícia militar01.409.671/0001-73 158939.478. repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. vigência 26/07/2024 a 26/07/2026. custeio. . repasse parcela outubro/2025, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - cresm (80038712) custeio...........r$ 158.939,47associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2025662025-10-02outubro10202528500660014820252850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 7297.831folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.jessica lomazzi guimaraes202512025-10-23outubro10202540910010055320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.141.871-** 6332.342inss nfº 172 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 11/08/2025, conforme contrato n° 35/2025 - (78358197) e relatório 2898/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006771.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-16outubro10202543620240018120254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 3950.006despesa com o contrato n° 42/2025, referente a aquisição remendos e outros (lote 02, 05, 06, 07, 08, 09 e 12), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: alpha suprimentos e solucoes ltda) (pregão eletrônico n° 23/2025)(declaração 612). nota: 22 17/10/2025 17/10/2025 3.950,00 3.950,00alpha suprimentos e solucoes ltda2025112025-10-20outubro10202540930110067820254093metrobus transporte coletivo s/a51.278.535/0001-60 448.281. processo sei nº 202500004087497 - ppt 446 - aut. ppt 16309 ipof nº 2025170100492 ordem de pagamento referente à requisição de despesas para o superintendente central de contabilidade, ricardo borges de rezende, referente ao ressarcimento das despesas com transporte de ida ao aeroporto, e deslocamentos na 85º reunião ordinária do gefin de porto alegre no período de 12 à 30 de setembro de 2025. despesas com deslocamento de ida ao aeroporto, táxi e ubers para deslocamento na viagem conforme recibos anexados nos autos do referido processo. . ejs .ricardo borges de rezende2025302025-10-10outubro10202517010300001820251701gabinete do secretário de estado da economia***.149.501-** 47308.501valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - rpps patronal -processo sei 202500036001181.fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202543610020002020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 21466.661remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 10/2025. conforme ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) despacho nº 4406/2025/agehab/gagp (80677446) e despacho nº 4838/2025/agehab/grsg (80751330). sei 202200031003434/202500031000156.companhia celg de participacoes - celgpar202512025-10-23outubro10202543620010032520254362agencia goiana de habitacao s/a08.560.444/0001-93 196.378pagamento do irrf retido da fatura 3000512704, emitida em 14/10/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 09/2025. (valor total da fatura r$ 4.134,13). processo: 202500005015218 pdf: 2025400100106. gcsb.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202540010060024320254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 639.077ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 04, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 711 irrf. referência 09/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-03outubro10202530010490000520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 341.952pagamento que se faz a 2v empreendimentos negocios e servicos ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para serem usados na 3ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas, que ocorrerá no dia 02 de outubro de 2025, no horário das 08h30 às 18h00, no espaço aroeira da secretaria de estado de educação de goiás seduc, localizado na av. anhanguera, nº 1630, setor leste vila nova, goiânia/, conforme requisição de despesas 158 (79893476) e os 58 (79947185). nota fiscal de serviço eletrônica nº 14 e pdf nº 2025210100144. (irrf) . valor da ordem de pagamento....................................r$ 341,95. . processo de pagamento nº 202500017013956. . projeto/operação: demais despesas com manutenção.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-17outubro10202521010060011220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável46.672.831/0001-00 397.651restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, nf 213 (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100353. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060037520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5657.974retenção inss à empresa enenge engenharia ltda referente ao contrato nº 044/2025 (71957385), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa enenge engenharia ltda, cujo objeto é a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go. . nf 717 r$ 171.453,66 - 4ª medição inss: r$ 5.657,97 (51.436,1*11%) issqn: r$ 2.573,48 (51.436,1*5%)+r$ 1,67 de taxa de expediente i.r. r$ 2.057,44 (171.453,66*1,2%) valor líquido r$ 161.164,77 . conforme despacho nº 3331/2025/seduc/coordastec-16768 . processo 202500006041270 pdf 2024240102201 cno: 90.023.26381/71 . isabelenenge engenharia ltda2025862025-10-13outubro10202524010860004420252401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1413.121pagamento do liq da nfs-e 6 de 14/10/2025, com aquisição de ingressos para participação dos servidores da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços (sic) no 18º seminário em gestão, projetos e liderança ? pmi goiás fundamenta-se na necessidade de capacitação contínua e qualificação técnica da equipe do escritório de projetos setorial, responsável por apoiar, monitorar e implementar práticas de gestão de projetos no âmbito da secretaria.secao goiana goias-brasil do project m institute2025192025-10-31outubro10202533010190000820253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços06.065.645/0001-99 230673.141pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a vencimentos - líquidos (estatutários) no valor de r$ 230.673,14.goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028420254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 505567.671". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação variável . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260013820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2752.111contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), que trata da prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral (preventiva e corretiva), para atendimento de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. pagamento do issqn sobre a nf nº 136373, ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 81.211,27 bruto r$ 21.204,31 desconto contratual r$ 2.752,11 issqn r$ 1.826,24 irrf r$ 55.428,61 líquidolink card administradora de beneficios eireli2025162025-10-07outubro10202529040160003620252904polícia civil12.039.966/0001-11 345.7615recolhimento do imposto de renda sobre a gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. contrato nº: 074/2023/ueg. -dare irrf: 80384608 e 80384725. -nota fiscal/fatura: 082109981 e 059672306. -período: setembro/2025 (09/08/2025 a 08/09/2025). -boleto sei: 80343308 e 80343417. -atestado nº 104/2025 sei: 80344123. -solicitação de liquidação e pagamento sei: 80344940.claro s a202582025-10-03outubro10202540620080014020254062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 5368380.652valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 120/2024-goinfra - referente execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na rodovia estadual go-306, trecho: entr. go-341(mineiros) / entr. go-050 (chapadão do céu), neste estado - lote 2. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025435000012, processo de pagamento sei nº 202500036012194 nf 10344 liquidoconstrutora caiapo ltda2025192025-10-07outubro10202543500190001420254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 27.4029pagamento da taxa de isbn - boleto sei 81642127. processo 202500020002716 atestado nº 15/2025/ueg/edueg-16130 sei: 81642201universidade estadual de goias - ueg202582025-10-30outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14773.6838ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento das diarias referente a nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 638 r$ 14.773,68g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-03outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 19948.502issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025132025-10-07outubro10202540910130000420254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 3822.368pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a referente a contratação de empresa de prestação de serviços de agencia mento de viagens, por meio da ata de registro de preços nº 013/2023-seduc (67297845) processo: 202300006075106, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, afim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. processo nº 202400006118900 pdf 2024240102407, conforme nota fiscal abaixo: .. fatura 6921/2025 emissão: 16/09/2025 trajeto: latam linhas aereas - for/gyn - gyn/for 24/09/2025 a 26/09/2025 valor total r$ 3.914,36 valor tarifa r$ 3.833,20 líquido: r$ 3.822,36 pdf 2024240102407 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda202592025-10-03outubro10202524010090014320252401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 1629.718202000025084489 refere-se ao pagamento do valor líquido: recibo 01/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de são simão r$ 1.629,71.roberto ferreira dos santos2025152025-10-08outubro10202529610150010720252961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 90000.001emenda parlamentar impositiva número 1016.3 município alto paraíso de goiás deputado issy quinan objeto da emenda. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para circuito de apoio ao esporte e a cultura ? alto paraíso de goiás 2025, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 203/2025 epi 1016/2025instituto amada terra de inclusão social2025152025-10-08outubro10202519010150013820251901gab. da secret. de estado de relações institucionais11.675.315/0001-55 17631.0413pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente a prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 129 e pdf nº 2024215300186. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-29outubro10202521530010010220252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 17809.3616valor para pagamento de despesas com o 2º termo aditivo do contrato 09/2022, realizado através de adesão a ata de registro de preços nº 007/2022, do pregão eletrônico 011/2021 sead/geac, entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão (peças) para o exercício de 2025, com taxa de administração de menos 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 00067/3261/2025, solicitação de contratação 9011310 e pdf 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 056/2025-nutrans, do dia: 06/10/2025, conforme despacho nº 188/2025- nutrans - 06/10/2025 da nota fiscal nº 24.648/10, emitida em: 01/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (peças- líquido) valor das peças.......................................r$ 80.716,31 valor total...........................................r$ 66.568,98 retenção de irrf: (1,2 por cento).....................r$ 139,23 total a pagar líquido:................................r$ 17.809,36 total a pagar líquido:................................r$ 48.620,39. credenciadas da carleto- peças, conforme discriminação abaixo: brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75 nf.- 20.258 - valor peças: r$ 1.197,54...irrf - (1,2 por cento) r$ 14,37.............valor líquido:...........r$ 1.183,17. nf.- 20.257 - valor peças: r$ 2.477,68...irrf - (1,2 por cento) r$ 29,73...................valor líquido:.....r$ 2.447,95. nf.- 20.261 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.259 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. nf.- 20.260 - valor peças: r$ 2.642,88...irrf - (1,2 por cento) r$ 31,71...................valor líquido:.....r$ 2.611,17. total geral: r$ 11.603,86....irrf r$ 139,23.....líquido r$ 11.464,63.carletto gestao de servicos ltda2025172025-10-13outubro10202532610170000420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 383920.7621líquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em setembro/2025, conforme nota fiscal nº 7187 emitida em 29/09/2025, devidamente atestada através do despacho nº 762/2025-gdpr de 01/10/2025.agencia goiana de habitacao s a202552025-10-07outubro10202517040050000520251704encargos especiais01.274.240/0001-47 45818.724valor destinado a cobrir despesas, do contrato nº 78/2024 – referente a execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – da goinfra, na cidade de goiânia, nesta capital. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf: 2024436100229, processo de pagamento sei nº 202400036012852 nf. 3898 – parte.marsou engenharia ltda2025172025-10-03outubro10202543610170002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.278.335/0001-39 356.501recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 356,50(trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme fatura nº 164600935(sei81085467), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2025290300033. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 164600935 356,50 28/10/2025 10/2025 11499771 valor total .....................................................r$ 356,50equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-22outubro10202529030070006320252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 713749.496. portaria 6532/2025 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. . vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais:procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . repasse parcela out/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - policlínica goiás (80049538) custeio………………………...r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2025682025-10-01outubro10202528500680005420252850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 84717.729pdf: 2024290600070 . nome beneficiário: mrl construtora ltda objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido. . nota fiscal..........ref.............valor 844..................09/25.......84.717,72 . rmbmrl construtora ltda2025202025-10-20outubro10202529060200000720252906diretoria-geral de policia penal26.791.812/0001-96 285396.067processo de pagamento 202500010070527 - ejsa . processo sei 202400005000115 - sislog 103621 . programa federal: faec - nefrologia - null . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - s es/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. recurso federa l do fundo de ações e compensações estratégicas. clínica médica do rimclime r. etps nº (sislog 5383), dod 5381. . programa federal: faec - nefrologia - null. . pdf 2024285000544. daof 00561/2850. t.r. nº (sislog 36885). . pagamento conforme despacho 57 (80203707) . climer/faec/jul/25 - referência: 01/07/2025 a 14/07/2025 . total a pagar: r$ 285.396,06 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2025.2850.053.00028, com vigência de 15/07/2025 a 14/07/2026. .climer - clinica medica do rim ltda - me2025532025-10-03outubro10202528500530000720252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 12.029valor para pagamento de despesas com 4º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, por tempo indeterminado de acordo com cláusula contratual, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, requisição de despesa 18/2023, minuta de apostilamento e demais instruções nos autos, declaração nº 00055/3261/2025. solicitação 9008013 e pdf 2023326100193. pagamento da saae, referente ao despacho nº 122/2025-nugc, de 15/10/2025, fatura mês: 10/2025, inscrição nº 1070-4, e atestada pelo gestor em 15/10/2025, conforme discriminação abaixo: fatura: 250049699, no valor de.....r$ 12,02 - vencimento 15/11/2025.servi o autonomo de agua e esgoto2025112025-10-21outubro10202532610110002520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.836.603/0001-96 19300.8517prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - r$ 19.300,85 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 25675.246valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436100138, processos sei 202500036014080, nf 4086 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2025862025-10-14outubro10202543610860001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 2623.164sei nº 202511129008214 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rppm. valor líquido.......................r$ 2.623,16 acofundo financeiro dos militares202572025-10-21outubro10202518810070000620251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 83123.5321pdf 2025160100017 processo 202400005041479 pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral , pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as nece ssidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 984, emissão: 08/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 83.123,53 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070009920251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 293991.4218pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.................valor 276(liq)............08/25..........293.991,42 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-20outubro10202529060190001520252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1935.9831reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 153/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5510.851aquisição de materiais diversos para manutenção predial da sede goiás telecom.ronan antonio pinto202582025-10-01outubro10202540910080010020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.189.106/0001-48 1951.74155bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010022720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.008processo: 202200010039611 * ebd . 2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. . declaração de inexigibilidade de licitação nº 062/2023 (46740811). doe 24.032 de 03/05/2023 (47311521) . pdf: 2024285003091. daof.: 01208/2850/2025. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338). . nota fiscal: 6/agosto/25/iss....210,00 . total a pagar: 210,00 .hospcom equipamentos hospitalares ltda2025802025-10-21outubro10202528500800008020252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 12402.1815. modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico nº 008/2022 . pdf: 2022250100116 . contrato nº 006/2023-locação de veículos automotores sedan "padrão a" com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 30 (trinta) meses, vigência de 31/03/2023 à 30/09/2025.-empenho saldo contrato 2025. . liquido . fatura: 767262 . sei (79579886) . i.mlocaliza veiculos especiais s a202562025-10-01outubro10202525010060002120252501gabinete do secretário de estado de cultura02.491.558/0001-42 5179.222inss nfº 171 - referente a medição da primeira etapa, subetapa 1a (parcelas única) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de jandaia mód iii - go, correspondente ao período de 09/05/2025 a 04/08/2025, conforme contrato n° 157/2024 - (78358871) e relatório 2924/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006776.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-16outubro10202543620240006820254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 140000.001processo 202500005013283.crrm . emenda parlamentar impositiva número 156. município goiânia deputado ricardo quirino. objeto da emenda veículo. destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa terezinha de goiás - go .investimento. requisição de despesa 559/2025 - ses (sei 80348453). . pdf 2025285004159. daof 3573. requisição de despesa 559/2025 - ses (sei 80348453). . parecer 275/2025 (78982903). despacho 1981/2025/ses/geaal (79651240). . emenda/santaterezinh:...................140.000,00fundo municipal de saude de santa terezinha de goias20252162025-10-29outubro10202528502160010420252850fundo estadual de saúde - fes11.899.105/0001-40 424.451". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260014920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16272.6119processo: 202300010040051 - ebd . 3º termo aditivo da obra de reforma e adequação da superintendência da escola de saúde de goiás, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), para melhor prestação de serviços públicos. . pdf: 2025285000735. daof.: 00995/2850/2025. requisição de despesa n° 24/2024 - ses/gea (67688859). . nota fiscal...........valor r$ 12/setembro/25/iss....6.566,65 13/setembro/25/iss....4.944,11 14/setembro/25/iss....4.761,85 . total a pagar: 16.272,61 .primecon construtora ltda - epp20251022025-10-29outubro10202528501020001020252850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1814.6234recolhimento do ir da empresa forte brilho facilities, cnpj: 47.364.829/0001 -37, no valor de r$ 1.814,62 (um mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 20 (sei 81409936). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2024295300034.maxclean facilities ltda202512025-10-30outubro10202529530010000820252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 927.995despesa com o 1° termo aditivo ao contrato nº 90/2023,(renovação)(vigência: 12/09/2024 a 12/09/2025), valor global r$ 136.000,00, referente a prestação de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consu mo para 12 (doze) meses, para realizar a remoção com içamento ou sem iça- mento de veículos articulados e bi-articulados em qualquer localização do eixo anhanguera, goianira, trindade e senador canedo até a oficina da sede da metrobus. (declaração: 235)(pdf: 2024409300660). nota: 3364 14/10/2025 14/10/2025 927,99 927,99auto socorro carvalho ltda2025112025-10-16outubro10202540930110019620254093metrobus transporte coletivo s/a37.893.313/0001-26 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de outubro/2025.daynara de lima paiva vilar2025152025-10-22outubro10202531610150180420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 1160.001202500025149236- pagamento nf 022 - 10/2025 - aquisição caixa som57 200 023 pamela elisiano rodrigues moreira2025142025-10-29outubro10202529610140001720252961departamento estadual de trânsito - detran57.200.023/0001-67 90.005restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 519/2025 – sgg de 13/10/2025. material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens, nf 5059 (processo: 202518037009358). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gcsb.secretaria-geral de governo202562025-10-22outubro10202540010060005520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 14449.2418pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 15 r$ 15.933,28 – reajuste contratual da 23ª medição inss: r$ 496,18 (4.510,71*11%) issqn: r$ 796,66 (15.933,28*5%) i.r. r$ 191,20 (15.933,28*1,2%) valor líquido r$ 14.449,24 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025862025-10-30outubro10202524010860001020252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 16053.581pagamento referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo ao mês de agosto de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025. este ressarcimento refere-se ao ofício nº 50/2025 – slu/presi/diafi/codep/gepag.serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap202512025-10-22outubro10202543010010025920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.567.525/0001-76 326.641processo: 202500010066980 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40688........326,64maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630051820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 116.642processo: 202500010069660 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40671........116,64 . valor referente ao ir.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630048120252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 3.962processo: 202500010066980 - vvf. . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 40688........3,96 . valor referente ao ir.maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20251632025-10-29outubro10202528501630051820252850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1584.7316contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 09/2025darcy inacio de sousa202572025-10-29outubro10202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 6673.5820destina-se ao pagamento do líquido junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.673,58(seis mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme fatura nº 3000513429(sei81424094) do mês de setembro/25, referente ao contrato de serviço para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2025290300049. fatura valor r$ referência vencimento 3000513429 6.673,58 09/2025 30/10/2025 valor total:...................................................r$ 6.673,58saneamento de goias s a202572025-10-22outubro10202529030070004220252903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.veronise francisca dos santos lima reboucas2025152025-10-22outubro10202531610150144620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.felippe clemente2025152025-10-22outubro10202531610150190120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 25833.333pagamento do líquido da nf 773 de 02/10/2025, relativo à contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico sobre fontes de energia verde, para atender as necessidades da sgg, no mês de agosto/2025 e setembro/2025 (valor total da nf r$ 25.833,33). processo: 202400005009802 pdf: 2024400100119. gecvaluata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.2025222025-10-31outubro10202540010220000420254001gab. da secretaria geral de governo34.628.122/0001-49 388.8840pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 2058.881pagamento do liquido da nf 47, emitida em 28/10/2025, referente a aquisição de suprimentos para o almoxarifado, para a atender a sgg, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 2.058,88. total geral da nf r$ 3.939,00, conforme boleto anexo processo: 202500005009357 pdf: 2025400100317. gecbrik bid commerce ltda202562025-10-31outubro10202540010060033620254001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 10.182pdf: 2025295200002 714 - 3º t - liq 10,18 lfbfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202532025-10-31outubro10202529520030007120252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 65182.8010202500025080771- nf 4950 ref 10/2025 fornecimento de material de limpeza, lav ajato e higiene pessoal r$ 65.182,80global suprimentos e servicos ltda2025132025-10-28outubro10202529610130013420252961departamento estadual de trânsito - detran48.993.720/0001-21 49.242encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco nacional de desenvolvimento econômico e social - bndes nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002120251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 5000.0019cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010055220252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 713749.504. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . pdf 2025285001623. daof 1831/2850/2025. rd 284/2024 (sei 63137741). ........................................ proc.202400010038028, funev-pol.goianésia,termo de colaboração nº 23/2025. ref. a outubro 2025 sol. pag.79900086. . valor pago............r$ 713.749,50. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 - pol. goianésia/funev (79900086).fundacao universitaria evangelica2025682025-10-01outubro10202528500680010020252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 10500.006pagamento de bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de setembro conforme o atestado nº 43/2025 - sei 80143553 e despacho nº 379/2025 - sei 80143690.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240002820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4992.443pdf: 2024295100029 . despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2025. apuração, setembro de 2025.fundo penitenciario estadual de goias - funpes go2025152025-10-21outubro10202529510150000120252951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 21.603pagamento ref. à pdf nº 2024186300136 retenção de impostos sobre a fatura nº 516722230, referente ao período de 11/09/2025 a 10/10/2025.como segue abaixo: i.r...................................................r$ 21,60. total selecionado:............................................r$ 21,60. processosei: 202200029006617. algar telecom s a.algar telecom s a202582025-10-22outubro10202518630080013020251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 3410.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mes de outubro/2025.luciene araujo de almeida2025152025-10-22outubro10202531610150181620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 2368.0051umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020001488universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17354.221pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa via adesão à ata de registro de preços nº 04/2024-sgg (67378092), decorrente do pregão eletrônico srp nº 06/2023-sgg (processo nº 202214304002167), como partici pe, para aquisição de ativos de rede (switches core, de distribuição, de acesso, módulos e acessórios), solução de gerenciamento, com suporte e ga rantia de 60 (sessenta) meses, em prol da secretaria de estado da educação seduc. pdf 2025240100183 processo nº 202400006078630, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.115 data de emissão: 23/09/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 3/2025/seduc/gesrcd-12035 - valor total r$ 17.565,00 - valor líquido r$ 17.354,22 .. dados bancários: banco: cef agência: 4266 – op: 003 - c/c: 648-6 ..compwire informatica ltda2025232025-10-07outubro10202524010230000620252401gabinete do secretário de estado da educação01.181.242/0006-04 1.1018pagamento do irrf do processo 202217697000303 ref. setembro/2025: nf 6739 r$ 0,55 (exames médicos periódicos); nf 6885 r$ 0,55 (exames médicos periódicos);popmed medicina e saude - eireli202562025-10-08outubro10202512010060000320251201gabinete da secretaria de estado de comunicação30.862.228/0001-51 9859.052inss nf 98 - referente ao reajuste das medições - pós data base, compreendidos nas medições dos serviços conforme: 2ª etapa (parcela 1), 2ª etapa (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 1), 3ª etapa subetapa 3b (parcela 2), 3ª etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4a (parcelas 1 e 2), 4ª etapa subetapa 4b (parcelas 1), 4ª etapa subetapa 4b (p2), 4c (p1 e p2) e 4d (p1 e p2), 1ª medição de reequilíbrio, 5ª etapa + liberação de retenção, vigilância (mês 01 a mês 06), no período de setembro/2025, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de panamá&#8203;-go, conforme contrato nº 46/2022 agehab (70822439) e relatório nº 3101/25/cooinsp. processo nº 202500031007581.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2025242025-10-17outubro10202543620240039920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 280.003despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2024409300561)(declaração nº 472). nota: 63221 07/10/2025 07/10/2025 280,00 280,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-09outubro10202540930110041120254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 794.181funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025 (processo: 202518037001248). lmb.secretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030005820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 49.871fardamento, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. . ras/gpf.fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202511010010048820251101gabinete do secretário da casa civil05.783.472/0001-81 1304.665202400005046826 - crrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . pregão eletrônico nº 98/2025. vigência: 09/04/2025 a 09/04/2026 . pdf:2025285002573. daof 1077/2025. documento de oficialização de demanda (140039). . fornecimento de bens e materiais - aquisição de materiais médicos hospitalares: . item 003-odontologia correlatos, papel grau cirúrgico 20 cm x 50m -rolo com dimensão 20 cm x 50m. item 004-odontologia correlatos, papel grau cirúrgico c/ filme termoplástico 150 mm x 100 m. . tendo em vista que a presente contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . assistencial . 26473:.................1.304,66objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025802025-10-29outubro10202528500800013420252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 11299.161valor para pagamento de despesas com requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da central de controle de expedição de rpvs, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj nº 19.942.342/0001-59, por meio do processo 5112798-91.2024.8.09.0051, ação de cobrança interposta por christiane de amorim brandão e demais instruções nos autos administrativo 202400066016822. daof nº 0487/3261/2025 e ipof 2025326100251. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de.........r$ 11.299,16.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-10-29outubro10202532610370007520253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 1812.641valor para pagamento de despesas com a requisição de pequeno valor - rpv, relativo aos honorários sucumbenciais em favor de ana júlia alves oliveira, mediante ação judicial promovida pela servidora ana paula silva, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, através do processo nº processo 5360845-61.2023.8.09.0144 e demais instruções nos autos administrativo 202500066008310. daof 488/3261/2025 e ipof 2025326100252. pagamento referente ao honorários sucubenciais do rpv, no valor de:..............................r$ 1.812,64. r$ana julia alves de oliveira2025372025-10-29outubro10202532610370007620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 959303.701pagamento do valor líquido da nf 532/2025, relativo aos serviços prestados de fornecimento de alimentação para a copa construindo campeões entre os dias de 03 a 05 de outubro/2025. pdf: 2024260100377. vpf.doranice distribuidora ltda2025672025-10-28outubro10202526010670003020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 95.345recolhimento de issqn - os out/25, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. pdf: 2025180100254. tvdenise vieira da silva taquary202522025-10-30outubro10202518010020002220251801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 120.007nota de empenho para a contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-goroldao e leles telecomunicacoes ltda202562025-10-20outubro10202540910060001920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom08.977.338/0001-00 11412.581valor para o pagamento do termo aditivo nº 227/2025 do contrato nº 91/2023-goinfra,referente contratação de plano de assinatura anual para licenciamento do sistema web gestão tributária, para atender a diretoria financeira - dfi da goinfra, com acesso a informações relevantes acerca da tributação de contratos, abordando os principais impostos e contribuições incidentes na fonte. pdf nº 2025436100788. proc. sei nº 202300036010430. nf. nº 00005345líquidoopen solucoes tributarias ltda2025992025-10-20outubro10202543610990004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.094.300/0001-51 1.733issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.allana adrielli linke ltda202572025-10-07outubro10202540910070012120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom20.027.725/0001-80 13740.736pdf: 2024290600104 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 21191..............09/25........5.040,30 21192..............09/25........8.700,43 total..........................13.740,73 . rmbfutura agencia de viagens e turismo ltda202572025-10-03outubro10202529060070015620252906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 16.3425o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais, sendo este empenho para o período de 2025. conforme a nf 138478 emitida em 11/09/2025, referente a agosto de 2025. pdf: nº 2024336200087. processo: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202572025-10-09outubro10202533620070004420253362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 315.911". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . tiagosecretaria de estado da educacao20251262025-10-22outubro10202524011260014320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.kallyandra severino de brito rodrigues2025152025-10-22outubro10202531610150093720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.281.781-** 26.256pagamento que se faz a d. s. a. chaves ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos automáticos, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificado neste termo de referência. isso, a fim de atender as necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conforme ordem de serviço 21/2025 (75865189) e documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 2942 e pdf 2024215300220. . valor da ordem de pagamento..............r$ 26,25. . processo de pagamento 202400017017736. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.d. s. a. chaves ltda2025582025-10-17outubro10202521530580002520252153fundo estadual do meio ambiente - fema53.089.257/0001-28 34139.891pagamento referente a regularização de despesa de fornecimento de energia elétrica do agrupamento 0021250, do mês de julho de 2025, fatura 1000645724495/0021250. pdf 2025260100508.equatorial goias distribuidora de energia s a2025672025-10-07outubro10202526010670002920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 744.6516- pagamento do liquido da fatura 5585485574 de 02/10/2025 (81508931), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: setembro/2025.tim s a202512025-10-31outubro10202533510010002820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 63.308pdf: 2024160100169 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023 -secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 10/09/2025, atestado: 18/09/2025, valor: r$ 63,30 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202572025-10-01outubro10202516010070028120251601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 5281.722valor para o pagamento do irrf da 12ª medição do contrato nº 82/2024 - goinfra - referente a construção de ponte sobre o rio santa maria, localizada na rodovia go-154, trecho: go-060 – go-050, neste estado - relativo ao período de 27/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436101320. processo sei nº 202500036013071, nf nº 154 irrf. dare: 8589 0000 052-2 8172 0008 210-3 0002 5311 000-9 6730 2530 000-1construtoa carlos oliveira ltda2025722025-10-15outubro10202543610720000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 241.581este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam consignados), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040005720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 174.805. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. serviços - lacen . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...............valor 6577/iss.................78,19 6578/iss.................43,53 6582/iss.................53,08 . total a pagar: r$ 174,80 .combate extintores ltda2025762025-10-15outubro10202528500760000320252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 2463.231pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de setembro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício 364/2025.prefeitura municipal de aragoiania202512025-10-22outubro10202543010010025820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 263.571valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202532025-10-22outubro10202531610030002820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.nayara virginia santos barcellos2025152025-10-22outubro10202531610150094420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 23860.00148refere-se ao pagamento do valor líquido: 202500025129646 snt nfag 30184 r$ 3771,2 (rádio serra dos cristais nfvc 1300 r$ 3200) 202500025129646 snt nfag 30178 r$ 4714 (rádio mega fm 106,1 nfvc 918 r$ 4000) 202500025129646 snt nfag 30180 r$ 5426,4 (rádio brahma fm nfvc 774 r$ 4569,6) 202500025129646 snt nfag 30181 r$ 5426,4 (rádio brahma fm nfvc 773 r$ 4569,6) 202500025129646 snt nfag 30175 r$ 4522 (rádio uruaçu fm nfvc 4634 r$ 3808)logos propaganda ltda2025302025-10-28outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 613.581pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa m. a. viagens e turismo ltda - epp, no valor de r$ 50.613,58, deduzindo 2,4% de irrf, no valor parcial de r$ 613,58, conforme fatura nº 18517. (ipof nº 2025426100096).m a viagens e turismo ltda - epp202562025-10-08outubro10202542610060010120254261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 6.196o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf, tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento de 1.200 galões de água mineral com 20 litros cada, pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 25133 emitida em 01/10/2025, referente a outubro de 2025. pdf: nº 2025336200028. processo: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-22outubro10202533620070008820253362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 508911.061pdf: 2024290600107 . nome beneficiário: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimenta??o para custodiados. valor liquido. . nota fiscal........ref...............valor 278................08/25........508.911,06 . rmbsolucoes servicos terceirizados ltda2025192025-10-09outubro10202529060190005620252906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 24317.505valor destinado a cobrir despesa com a retenção do imposto de renda da 23ª medição do contrato nº 26/2023 - goinfra, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses - lote 15. relativo ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025, pdf 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202500036003136 nf 3315 irrf dare: 8588 0000 243-4 1750 0008 210-2 0002 5304 009-4 5830 2530 000-2etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 19090.451este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 0415018.60.2013.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, no valor de r$ 19.090,45 (dezenove mil e noventa reais e quarenta e cinco centavos), em favor de marcelo vieira, cpf: 156.581.668-45, conforme id 040253500892510078. pdf: nº 2025336200141.junta comercial do estado de goias202572025-10-08outubro10202533620070016320253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 541008.711processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a pensionistas civil, consignação empréstimos financeiros .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120018920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 3162899.764ordem de pagamento para quitar despesas com o con de empresa especializada na prestação de serviços para a trato nº 040/2025 (79467301), que tem como objeto a contrataçãorealização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 01, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf 7. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 1.593.846,71 nf 6. valor liquido. referência 10/2025. valor r$ 1.569.053,05palestino estruturas e eventos ltda2025492025-10-20outubro10202530010490000720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.570.782/0001-74 1049408.513valor para pagamento da parte líquida da 29ª medição do contrato nº 16/2023 – goinfra - referente a execução de dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 05 – go – relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2025438000015, processos sei nº 202500036013351, nf 1.btb construcoes e participacoes eireli202592025-10-20outubro10202543800090002520254380fundo constitucional de transporte - fct28.526.652/0001-83 18727.209fornecimento de alimentação escolar, (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), à credora secretaria de estado da educação, cnpj: 01.409.705/0001-20, relativo ao exercício financeiro de 2025. conforme despacho 1314 (78254777). . >> portaria 5102 pnai te - novembro/2025 décimo repasse/2025 - sequência do repasse 1384º r$ 18.727,20 . << pdf 2025240101922 << processo 202500006014440 . fonte: (27610156) cota estadual . sandra reginasecretaria de estado da educacao20251772025-10-30outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.ana wiwiko terena garcia fialho candido2025152025-10-22outubro10202531610150200120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 89.674refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 757 r$89,67 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200001020252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 1493326.367ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 valor liquido. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025592025-10-30outubro10202530010590000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 12490.8719prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2508352 - r$ 12.490,87 - liquidotrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 927857.975pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 011/2024 (72041826), para aquisição de 120.000 pares de tênis e de 240.000 pares de meias brancas unissex para compor o uniforme escolar dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, conforme ofício nº 23055/2025/seduc ,&#8203;requisição de despesa n° 10/2025 - seduc/dc-16162, termo de referência, despacho autorizativo nº 113/2025/seduc/dc-16162, despacho nº 897/2025/seduc/coordastec-16768, anexos ao processo 202500006041587. . nota fiscal nº389 - 939.127,50 liquido: r$ 927.857,97 emissão: 01/10/2025 ateste: 10/10/2025 . pdf 2025240100386 . sandratsavo industria textil ltda2025482025-10-16outubro10202524010480000520252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3600.0011destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 39493.971pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignação - empréstimos financeiros - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010002720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 8475.829. portaria 2922/2013 . proc 201300005015253-efc . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. . 4º ta: vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. . programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . pdf 2024285002228. daof 205 rd nº 5/2024 (sei 58559348) . referência: aluguel/set/25............r$ 8.475,82 .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2025592025-10-23outubro10202528500590000120252850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 137967.697pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contra tação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 202 5240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: . - nf 01 data de emissão:01/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 70/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 148.034,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 137.967,69 .. dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-07outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3748.485. modalidade de licitação: ata - dispensa eletrônica 007/2025 - secult . pdf: 2025250100097 . a presente solicitação de aquisição de equipamentos eletrodomésticos e eletroportáteis, tais como geladeiras, bebedouros, purificadores de água, fogão industrial, fogão elétrico e frigobar, destina-se a suprir as necessidades operacionais e estruturais da secretaria de estado da cultura, (secult). . liquido . nf: 365 . sei: (80396957) . i.mgesner comercial ltda202572025-10-07outubro10202525010070001020252501gabinete do secretário de estado de cultura55.216.226/0001-16 200000.001process sei nº 202500005013448 - mc . emenda parlamentar impositiva número 838 município cavalcante deputado dra. zeli objeto da emenda investimentos. . parecer 510 (77695750). despacho 1465 (77959618). . ipof: 2025285004249. daof:3661. rd 487 (80292989). . total a pagar: r$ 200.000,00 .fundo municipal de saude de cavalcante20252162025-10-29outubro10202528502160013420252850fundo estadual de saúde - fes11.271.704/0001-15 25853.442processo sei 202100010045701 - ejsa. . prestação do serviço de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. contrato nº 53/2021 - ses.4° ta. vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. etanol. . remanejamento de saldo de 2024 para 2025. . pdf: 2024285001586/ daof: 1892/2850. rd 1/2024 (58051623) . pagamento conforme despacho 436 (80930518) . nota fiscal nº 2508349/etanol comum/set/25 . total líquido a pagar: r$ 25.853,44 .trivale instituicao de pagamento ltda2025102025-10-29outubro10202528500100046520252850fundo estadual de saúde - fes00.604.122/0001-97 1253.5410pis/cofins/csll nfº 597 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho, e supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma e construção no município de santa isabel-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 47/2025 (id.78127766), relatório nº 2765/2025 agehab/cooinsp. sei nº 202500031006598.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 215260.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . jair"fundo previdenciario2025542025-10-22outubro10202524010540002120252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 62747.6913despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo - serviços *******pagamento da nota fiscal 136468****************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-30outubro10202529020180004620252902polícia militar12.039.966/0001-11 801977.2513ordem de pagamento relacionada a operacionalização dos fluxos financeiros, p elo banco do brasil s/a, gerados em razão da utilização, pelo estado de goiá s, de parcela de depósitos judiciais, bem como para adm o fundo de reserva ( saldo remanescente dos depósitos judiais efetivamente repassados ao estado), atualmente custodiado pelo bb, nos termos da lei nº 20.557,de 11/09/19, alt erada pela lei nº 21.821, de 22/03/23, que dispõe sobre a utilização de parc ela de depósitos judiciais para o custeio da previdência social e precatório s, período de setembro/2025.banco do brasil s a202542025-10-17outubro10202517040040002220251704encargos especiais00.000.000/0086-80 3971.7613umne - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2025 - 202500020002782universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080007720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2242.8010processo: 201400010010777 - ebd . apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. reajuste aluguel. . pdf 2023285002619. daof 167/2850. rd 4/2023 - ses/ces (sei 5854296). . reajuste aluguel referente ao prédio do conselho estadual de saúde - ces . aluguel/set/25/reaj.....2.242,80 . total a pagar: 2.242,80 .urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2025102025-10-10outubro10202528500100006120252850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 2500.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável naturezas de despesas: 3.3.90.30.33 aquisição de material para reparo em cercas das áreas limítrofes. pdf 2025326200160 solicitação refere-se a de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv ? estação exp. de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 3º trimestre.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 16232.901pagamento de prevcom servidor referente a folha de ativo da goiasprev, mês de outubro de 2025. prevcom servidor ...................... r$ 16.232,90 crgplano goias seguro202542025-10-23outubro10202518620040024620251862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 687.995*pdf 2025170100014* . pagamento de pagamento de custas cartorárias em razão de protesto no cartório de registro de imóveis, registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas e tabelionato de protestos de rio verde - estado de goiás, sob protocolo de nº 1124544, em desfavor do locador do imóvel sede da delegacia regional de rio verde (drf-rio verde), vacari & vacari ltda, cnpj: 08.610.349/0001-57 . boleto......valor(r$)..........processo relacionado 1124544......687,99..............202500004089310 . dvs .secretaria de estado da economia2025142025-10-14outubro10202517010140008820251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 397.629recolhimento do irrf da nota fiscal nº 652 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, contrato nº 94/25. relatório nº 3125/25/cooinsp. sei 202500031007645.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4950.005. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 496/25 antonio carlos guimaraes godoi.........2.025,00 solicitação n° 480/25 antonio carlos guimaraes godoi.........1.575,00 solicitação nº 495/25 antonio carlos guimaraes godoi...........225,00 solicitação nº 554/25 davi oliveira braga....................1.125,00 . total............................................4.950,00 . adlsecretaria de estado da economia2025302025-10-23outubro10202517010300002020251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 0.001processo 202500010076478 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ariela silva castro. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010076478. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73496/2025/ses (sei 80525926) . ipof 2025285004081 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: flávio de brito oliveira castro cpf: 051.765.875-56 valor: r$ 6.000,00flavio de brito oliveira castro2025862025-10-10outubro10202528500860046120252850fundo estadual de saúde - fes***.765.875-** 5000.0010valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 033/2020-pr-proset/2020 - goinfra, que consiste na prestação de serviço de agente de integração, para programa de estágio de ensino superior. pdf 2024436101235. ref outubro/25. processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202562025-10-23outubro10202543610060003320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).fernanda cristina alcantara dos santos202592025-10-14outubro10202531610090014920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.704.538-** 2055.411contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-23outubro10202543620030012220254362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 24435.581* pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 25 (complementar ref. agosto/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000120251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 300.281solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - outubro - 2025 funcam consg.out 25secretaria de estado de relacoes institucionais202532025-10-23outubro10202519010030003120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 150.001202500010080516-mas . solicitação de pagamento de ajuda de custo, compreendendo despesas com hospedagem e alimentação, em favor da paciente fernanda pereira de freitas e silva e de seu acompanhante, que estiveram na cidade de são paulo/sp no dia 08 de outubro de 2025, para tratamento de doença renal terminal . . rd 6/2025 daof 2944/2025 pdf 2025285004514 . tfd/fernanda pereira...............150,00fernanda pereira de freitas e silva2025862025-10-23outubro10202528500860050320252850fundo estadual de saúde - fes***.198.461-** 237.222taxas referente alteração cadastral.municipio de goiania202582025-10-07outubro10202540910080006720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom01.612.092/0001-23 0.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 892.5 município quirinópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para banda de música do colégio estadual da polícia militar de goiás - cepmg pedro ludovico  (inep 52067874) (cnpj 00.671.171/0001-42 - conselho escolar dr pedro ludovico) do município de quirinópolis - go., conforme: portaria nº 4064, rex 4724, despacho nº 1489/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2745/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101200. daof 1785. documentos constantes no processo sei 202500005012708: publicação da emenda no diário oficial, dados bancários conforme portaria e rex.caixa escolar dr pedro ludovico20251742025-10-01outubro10202524011740005220252401gabinete do secretário de estado da educação00.671.171/0001-42 68205.615contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- irrf nf415- 2ªparcela-ateste81582677 aut.sgi81588762urbani & cadorin ltda2025452025-10-30outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 360.0015retenção de irpj do recibo de locação da unidade de atendimento do vapt vupt de senador canedo, referente ao mês de setembro/2025. base de cálculo r$ 7.500,00 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202572025-10-08outubro10202518010070013720251801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 7182.0714dare - recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 8º termo de apostilamento ao contrato nº 107/20 16, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto con siste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2024240102572 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor total r$ 299.252,89 ** irrf r$ 7.182,07 .redemob consorcio2025432025-10-01outubro10202524010430001220252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 125.4039arts referentes às obras da policlínica padrão (80910604), policlínica de mineiros (80910699) e policlínica de campos belos (rrt 16142025). despacho nº 3480/2025/goinfra/doc-06106 - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 895723.949. portaria 6532/2025 . gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. custeio . vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf 2023285000020, daof 305, rd nº 347/2021 . parcelas de fevereiro a dezembro de 2025 ..................................... proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,outubro 2025, sol. pag.79934445. . valor pago.............r$ 895.723,94. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (79934445).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025682025-10-01outubro10202528500680001620252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 325500.0011bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - edital 003/2025 - sei n° 71331061, cujo objetivo é propiciar a permanência de discentes da ueg nos cursos de graduação presencial, classificados em condição de vulnerabilidade socioeconômica, podendo o benefício ser utilizado para aluguel social, transporte e alimentação, de forma a garantir o prosseguimento de suas atividades acadêmicas. prazo para sua realização: abril/2025 a dezembro/2025. requisição de despesa n° 1/2025 - sei 71403038. .quantidade: 568 .valor unitário: r$700,00 .atestado 47 - sei 80231155 .despacho 387 - grupo ii - sei 80246267universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1438.3510pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf 1887 valor...................1.438,35clean maxxy comercio ltda202512025-10-14outubro10202518620010003120251862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 362.7115pagamento de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. setembro/2025. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-10-08outubro10202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.viviane de assis gomes2025152025-10-23outubro10202531610150164220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.481-** 277.673recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1350 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto-go mód. ii, correspondente ao período de 02/07/25 a 31/07/25. contrato nº 110/25 (79185087). relatório nº 3003/25/cooinsp. processo nº 202500031007441.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 11533.212salários – referente férias - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7402/2025/agehab/gagp (80853831) e despacho nº 5124/2025/agehab/grsg (81038340). sei 202500031009045/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-17outubro10202543620010030620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 323274.301". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - 13º salário . sandra"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040055220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 520.832"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 48 de 82; - i.d. depósito: 020250000007223467. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-08outubro10202524010040053020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60513.491pdf: 2024290100168 110-09/25 liq 2 60.513,49 lfbpopmed medicina e saude - eireli202572025-10-30outubro10202529010070022920252901gabinete do secretário da segurança pública30.862.228/0001-51 2000.001despesa com 2º termo aditivo de renovação ao contrato nº 41/2024, no valor de r$ 2.000,00, vigente a partir de 05/09/2025, referente a empresa especializada para aquisição de acessórios e itens de manutenção de informática, novos e de primeiro uso, com prazo de vigência de 12 (doze) meses: (item 11) (processo aditivo nº. 202500053000226) (processo sislog nº 202400005014699) (contratação sislog 105721) (pregão eletrônico nº. 49/2024) (pdf nº 2025409300297)(declaração nº 702). nota: 659 22/10/2025 22/10/2025 2.000,00 2.000,00dantas distribuicao e servicos ltda2025112025-10-30outubro10202540930110061920254093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 6587.091solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta referente adicionais variáveis - pessoal civil do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202532025-10-23outubro10202544010030019520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 33.2013- pagamento do irrj da fatura 2594293 de 01/10/2025 (80542926), com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustíveis, competência: setembro do corrente ano (diesel).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010005820253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 6995.5010202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - estagiarios sead.departamento estadual de transito2025132025-10-23outubro10202529610130003420252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16648.931processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento..........................................valor funcam - fundo de capacitação - consignações........r$ 16.648,93 . total...............................................r$ 16.648,93 . rmbdiretoria-geral de policia penal202532025-10-23outubro10202529060030004220252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.sara da cruz vieira2025152025-10-23outubro10202531610150168820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 121771.201pagamento da folha de pagamento dos servidores desta pasta referente a setembro/2025 - f.g.t.s ...hvbcaixa economica federal - cef202592025-10-15outubro10202517010090029620251701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 55873.872valor para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato 014/2020, realizado por meio do pregão eletrônico n.º 006/2020 entre a agrodefesa e visomes comercial metrológica ltda-epp, para o período de 12 meses (vigência 17/11/2024 a 17/11/2025), relativo a prestação de serviços de calibração dos equipamentos com as supressões e acréscimos de equipamentos necessários, dos laboratórios labvet, labquali e labsem, conforme requisição de despesa nº 14/2024 e demais instruções nos autos. solicitação 9011855. declaração (daof) nº 00146/3261/2025 e pdf 2024326100209. pagamento referente da empresa: visomes comercial, conforme despacho nº 059/2025-labsem, data: 10/10/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 10/10/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 48.285....vencimento: 05/11/2025.......valor r$ 13.481,75 nf.- 48.286....vencimento: 05/11/2025.......valor r$ 25.515,57 nf.- 48.287....vencimento: 05/11/2025.......valor r$ 16.876,55 valor total:................................valor r$ 55.873,87.visomes comercial metrologica ltda-epp2025182025-10-15outubro10202532610180000920253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.567.892/0001-07 1617.201referente ao pagamento retroativo do reajuste do aluguel do imóvel localizado à avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia - go pelo período de 27/03/2025 a 31/08/2025. conforme segundo termo de apostilamento ao contrato nº 001/2023 - pdf. 2025.1801.00128 - wrngyn leste imoveis202572025-10-08outubro10202518010070021820251801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 365.032recolhimento do irrf da nf 1357 - referente à prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município barro alto-go mód. iii, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, de acordo com o contrato 105/2025 (id. 79117350) e relatório nº 3087/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007386.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 222058.996pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3884 r$ 240.430,75 – 22ª medição inss: r$ 7. 487,25 issqn: r$ 7.212,92 ir: r$ 2.885,17 valor líquido: r$ 222.845,40 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850001220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 0.001despesa com o pagamento de impostos referentes as faturas de consumo de energia elétrica da casa do idoso da vila mutirão. . ref aos meses: fev a set 2025 - tributos/irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-16outubro10202530010290002120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1317918.691valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: gratificação por exercício de função subsídios cargo comissão ********************************r$ 810.152,49 gratific. prog. funcional lei 17088,17094 e 15509 *******r$ 3.294,60 gratificação exercício função da agrodefesa ************r$ 1.098.467,48 gratificação insalubridade – lei 19.573 *****************r$ 264.732,76 grat. insalubridade (dec. jud.) *************************r$ 337.215,91 adicional de insalubridade – clt ************************r$ 1.821,60 gratificação inc. funcional *****************************r$ 2.790,03 subsidio efetivo ****************************************r$ 97.324,56 substituição ********************************************r$ 16.739,83 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo *******************r$ 1.139,02 assistência pré-escola **********************************r$ 800,00 diárias - sem encargos *********************************r$ 252.660,00 função comissionada – fcrg – patr(10.263)lei(21.792)*****r$ 18.700,00 total ===================================================r$ 2.905.838,28 descontos (- 30,81%)-------------------------------------r$ 1.587.919,59 total ===================================================r$ 1.317.918,69agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-23outubro10202532610010023820253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 644.851. contribuições ao fundo protege goiás/rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . competência: outubro/2025 .secretaria de estado da saude202572025-10-23outubro10202528500070003520252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3769231.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo financeiro do rpps - patronal . jair"fundo financeiro do rpps202552025-10-22outubro10202524010050001920252401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 120150.001pagamento de diárias ao efetivo da polícia militar do estado de goiás, referente ao 4º trimestre/2025, para pagamento de diárias de viagens dentro do estado e para pagamento de diárias referentes a viagens para outras unidades da federação, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio de portaria. conforme a descrição contida na requisição de despesa 153 diárias - 4º tri 2025 (sei n.º 80951946). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173policia militar202572025-10-30outubro10202529020070023220252902polícia militar01.409.671/0001-73 19870.204"merenda escolar (pane, pnai, pnaq, eti, tim, timf) . conforme: despacho nº 1787/2025/seduc/gaesc-1608 (80559187) . pdf: 2024240101731 // processo: 202500006014440 . daof: 1632 (78396095) // 9º repasse // 45931 . portaria: 4775 (80552737) // relatório de envio: 1376 . mls"secretaria de estado da educacao20251772025-10-08outubro10202524011770000120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42.882pdf 2024160100179 processo 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa espe cializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento d e sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg - combustíveis e lubrificantes de avião. conforme dados á saber: - nota fiscal: 594933, emissão: 07/10/2025, atestado: 07/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 42,88 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202572025-10-14outubro10202516010070030620251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 0.0013pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. . pdf 2025240100577 - processo 202500006060043 . nota fiscal.....005 valor bruto: r$ 116.100,00 irrf: r$ 5.572,80 issqn: r$ 2.322,00 liquido: r$ 108.205,20 . weyderavantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-21outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1375660.401referente aos proventos folha de inativos outubro/2025 - alego processo alego 2025001047assembleia legislativa do estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030029020251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 600.001assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050009020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2458.8638recolhimento de issqn referente à nota fiscal nº11 - prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos e de garçom, de copeiragem, e de recepcionista, nas dependências da seapa. 2° termo aditivo ao contrato 24/2022. (pregão eletrônico n°02/2022-seapa) programação orçamentária exercício 2025 - vigência 20/09/2024 a 19/09/2025garantia prestacao de servicos ltda202572025-10-30outubro10202532010070003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 2772.311op da folha de pessoal rpps-fundo previdenciário-complementar-prevcom/ descontos- empregados -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.42 rpps- fundo previdenciário-prevcom fundo previd-compl.-empregado 2.772,31 total 2.772,31plano goias seguro202512025-10-22outubro10202532620010045420253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 50000.001processo 202500005022493.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 884.8 da deputada estadual, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis- go. custeio. . pdf 2025285004183. daof 3591. requisição de despesa 576 (80356265). . parecer 289 (79327669). despacho 2521 (80736777). . emenda/serranopolis:...................50.000,00fundo municipal de saude de serranopolis20252152025-10-29outubro10202528502150024720252850fundo estadual de saúde - fes12.251.090/0001-72 2177.1013destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.177,10 (dois mil, cento e setenta e sete reais e dez centavos), conforme notas fiscais nº 852761 (sei 79894855 - r$ 1.113,02) e nº 852763 (sei 79895151 - r$ 1.064,08). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2024295300024.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-03outubro10202529530100001520252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 730000.002iv trimestre 2025 - pagamento de despesa com diárias de viagens dentro do estado, realizadas pelos servidores lotados na centralizada. as despesas de di árias de viagens são necessárias para o atendimento às ações de interesse daadministração pública. de acordo com autorizo via portaria nº 246/economiade 30 de setembro de 2025. . ...processo..202500006001564 ...pdf.......2025240102193 . auréliosecretaria de estado da educacao202592025-10-08outubro10202524010090026020252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.563restituição ao fundo rotativo - 1)ofício 75505 - material para cozinha, refeitório e afins. nf nº1074, emitida aos 29.09.2025, atestada aos 15.10.2025. - processo ordinário: 202500006113004 processo ordinário: 202500006004293 pdf: 2025240100548 - hssecretaria de estado da educacao202592025-10-21outubro10202524010090016420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 295875.571valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de setembro de 2025, pdf: 2025438000007, processo sei 202500036001078.ministerio da fazenda2025152025-10-21outubro10202543800150000220254380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 41.386recolhimento do irrf da nota fiscal 1323 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, de acordo com o contrato 52/2025 (id. (75903419), relatório nº 2936/2025 agehab/cooinsp-20050. processo sei 202500031004513.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240020520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 633.331202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 11/09 a 30/09/2025 ref 09/2025 locação do imóvel da ciretran de ouvidor r$ 633,33lucio jose da silveira2025152025-10-08outubro10202529610150022120252961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 47.0730&#8203;1º ta ao contrato unificado grupo b,teatro sebastião pompeo de pina - uc: 220012830. - almoxarifado - 11188662; cca anápolis - 21223415 - mais empregos - 10078204 . as referidas despesas abarcarão as avenças previstas para o ano de 2025. conforme rd nº 6 (69523483). taxa irrf manutenção do órgão-despesas esenciais-ref. fatura165553387-mais emprego-lirrf-atesto81318974 e aut. sgi81318974equatorial goias distribuidora de energia s a202512025-10-30outubro10202542010010009920254201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 555.9415"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hellen sannathiela alves franco de sousa - cpf nº 917.427.141-53, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006104483. . - reclamante: djenane carlos moura vieira; - processo judicial: 5121576-65.2023.8.09.0025; - parcelas: 12 de 13; - i.d. depósito: 040253500312510298. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 878771.493pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 26/09/2025, relativo ao fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação–tic, referente ao mês de abril/2025: nf 13741, no valor de r$ 192.591,00 (valor total da nf r$ 202.301,47); nf 13742, no valor de r$ 686.180,49 (valor total da nf r$ 720.777,83). processo: 202400005006948 pdf: 2024400100121. gcsb.g4f solucoes corporativas ltda2025232025-10-07outubro10202540010230004520254001gab. da secretaria geral de governo07.094.346/0001-45 5674.461descontos com o sindisleg folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202532025-10-21outubro10202518800030032220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 1000.0010. modalidade licitação/nºprocedimento: não aplicável . pdf 2025250100006 . destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, vale transportes estagiários e bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2025. . -auxilio transporte estagiarios-outubro-2025 .secretaria de estado de cultura202562025-10-22outubro10202525010060001920252501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 17804.8623pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno – goiânia referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 6748 e pdf 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento................ r$ 17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202512025-10-01outubro10202521530010008920252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7340.8513pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel . fatura 2619443 - setembro/2025 valor total: r$ 7.361,26 liquido: r$ 7.340,85 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009520252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 600.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.arp telecom comunicacoes ltda202562025-10-16outubro10202540910060004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom18.321.584/0001-62 95.841empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 outubro - 2025 r$ 95,84 demais des-out 25fundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202519010010029220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 339.072"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 20 de 48; - i.d. depósito: 081250000029680201. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410027720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 180.9424. *pdf 2024170100320* . recolhimento de issqn referente à nf 0007 do segundo termo aditivo ao contrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia. . vigência: 03/11/2025. . [mfo] .top system informatica ltda2025142025-10-23outubro10202517010140026820251701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 4500.001processo 202500010076358 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente keliel pereira da silva. período de 01 à 30 de setembro de 2025, processo 202500010076358. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 73353/2025/ses (sei 80507635) . ipof 2025285004220 daof 252/2850/2025 rd 2/2025 (sei 69366812) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: keliel pereira da silva cpf: 055.651.891-87 valor: r$ 4.500,00keliel pereira da silva2025862025-10-15outubro10202528500860047120252850fundo estadual de saúde - fes***.651.891-** 910182.5226ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financ eiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tra tamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, h ospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. fatura saneago referente setembro 2025. valor líquido r$ 910.182,52saneamento de goias s a2025292025-10-29outubro10202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 100000.001processo 202500005013393.crrm . transferência de recursos fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 713.5 do deputado estadual wilde lopes roriz, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de cristalina - go. custeio. parecer 2303/2025 (sei 78920777). despacho 2532 (sei 80738601). . ipof 2025285004254. daof 3667/2025. requisição de despesa 524 (sei 80329146). . conforme parecer ses/geraf-11187 nº 2303/2025 e despacho nº 2990/2025/ses/cep-20903 . emenda/cristalina:..................100.000,00fundo municipal de saude de cristalina20252152025-10-29outubro10202528502150027920252850fundo estadual de saúde - fes11.290.797/0001-25 4836.401# crédito na conta corrente de diárias da secti, para posteriores pagamentos a servidores para viagens # - diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, em 2025, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades. - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 246, de 30/set/2025, publicada no diário oficial nº 24.632, em 02/out/2025, sendo 50 diárias para viagens no país (r$ 450,00 é à integral). - requisição de despesa 2 (sei nº 69835551) - no país. - pdf: 2025310100020.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-07outubro10202531010060013120253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4761.8644sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, pedro paulo ferreira. contribuição previdenciária .......... r$ 4.761,86 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-07outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 460.0026cota de diárias para o 3º trimestre de 2025, no valor de r$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme portaria nº 169/2025/economia 76365623. a distribuição das diárias para fruição das unidades da pasta foi feita conforme planilha (76483866). gabinete dentro do estado pdf: 2025420100108 diárias 1069/25-fabricio passone-115,00 1095/25-junileno-345,00secretaria de estado da retomada202512025-10-21outubro10202542010010011620254201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 4434815.931". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao20251262025-10-17outubro10202524011260012120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4000.0015bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010009420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 96000.001pagamento de diárias para deslocamento fora do estado de goiás (4º trimestre) de 2025delegacia-geral da policia civil202572025-10-15outubro10202529040070027420252904polícia civil37.014.123/0001-91 45.618pdf 2024160100033 processo 202300015001068 pagamento referente a prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de pass agem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos , nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, atravé s de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), comp osto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 958227, emissão: 11/09/2025, atestado: 10/10/2025, referência: junho/2025, valor: r$ 45, 61 - irpersonal net tecnologia de informacao ltda202572025-10-20outubro10202516010070015520251601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.687.900/0002-04 9825.001pagamento que se faz à primecar acessorios para pickups ltda, para atender despesas com aquisição de 15 (quinze) engate para reboque, tipo bola, estrutura em ferro, capacidade de carga para aproximadamente p/ 1.500 kg, tomada (s) para energia, com corrente de segurança, para uso automotivo. de acordo com o termo de referência (75605780), ordem de serviço nº 24/2025 (76811366), relatório nº 33/2025 (802162950, conforme danfe – documento auxiliar de nota fiscal eletrônica - nf-e nº 000.001.464, discriminação dos produtos e pdf 2025210100041. . - 15 (quinze) engate l-200 cd triton sport 24 removível mii014 brucke 1500kg, no valor unitário de r$ 480,00, perfazendo r$ 7.200,00; - 15 (quinze) bola de engate cromada pino fixo/removível, no valor unitário de r$ 105,00, perfazendo r$ 1.575,00; - 15 (quinze) tomada de engate femea cromado, no valor unitário de r$ 70,00, perfazendo r$ 1.050,00. . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 9.825,00 . projeto/operação: aft – gestão e manutenção . processo de pagamento 202500017010747primecar acessorios para pickups ltda202562025-10-29outubro10202521010060008920252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável43.401.638/0001-47 5000.0012cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010012520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1677915.582pagamento da nota fiscal nº 12, à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj: 58.269.781/0001-02, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcela 02) e subetapa 2b (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de hidrolândia, mod. iv - go, correspondente ao período de 05/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 178/2024 - (79846703) e relatório nº 3230/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007955.spe agehab hidrolandia ltda2025242025-10-07outubro10202543620240038920254362agencia goiana de habitacao s/a58.269.781/0001-02 7089.7522.pdf 2025260100237 . pagamento do liquido da nf 23, referente a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-28outubro10202526010060008120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1181.804pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1359 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itapaci-go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, contrato nº 91/2024 (79142919). relatório nº 3097/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007417.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240036320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 16932.991processo nº 202400028001278 despacho nº 421/2025/abc/psetabc-05921 - processamento 01 (uma) requisição de pequeno valor rpv no valor de r$ 16.932,99 (dezesseis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5621445-18.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito à diferença devida a: frederico pitta ferreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.769.731-xx. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central2025162025-10-22outubro10202512610160006520251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 45735.6312despesa com 4º termo aditivo ao contrato nº 036/2022(data de 29/04/2022)(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.(ploa/2025)(fornecedor suecia veiculos ltda - cnpj 02.714.977/0001-04)(processo 202200053000066)(pdf 2024409300452)(declaração 208)(inexigibilidade de licitação nº 003/22). nota: 235585 17/10/2025 17/10/2025 45.735,63 45.735,63suecia veiculos ltda202592025-10-23outubro10202540930090002620254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 60308.4017processo 202500010003425 dmr . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2025, em cumprimento da política nacional de saúde mental - parcela raps e emaesm - pós avaliação (parcela de janeiro/2025). raps (parcela de fevereiro a dezembro/2025). emaesm (parcela de fevereiro/2025). conforme portarias ms nº (69462443, 69462519, 69462743, 69462844); resolução cib nº 48/2024 (69463608); ofício nº 4501/2025/ses (69689386) e planilha (69761138). vigência: janeiro a dezembro/2025. . empenho referente ao mês de janeiro/2025- parcela raps e emaesm - pós avaliação – valor de repasse r$ 824.744,29. . empenho referente ao mês de fevereiro/2025 – emaesm – valor de repasse r$110.700,00 . empenho referente ao mês de fevereiro a dezembro/2025 – raps – valor mensal r$1.558.212,39. . pdf 2025285000377. daof: 00626/2850/2025. rd nº 18/2025-ses/spais(69999726). . pagamento raps/jatai/junho/25.............r$15.077,10 pagamento raps/jatai/julho/25.............r$15.077,10 pagamento raps/jatai/agosto/25............r$15.077,10 pagamento raps/jatai/setembro/25..........r$15.077,10 . total a pagar:......r$60.308,40 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº600/2025/ses/gesm (81398781).fundo estadual de saude - fes2025422025-10-29outubro10202528500420000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2696090.681". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . heber"secretaria de estado da educacao2025532025-10-22outubro10202524010530027320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2192.912pagamento referente à pdf nº 2024186300182 parcela(s) 15/10/2025 no valor de 2.192,91. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda proc wo rk informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de re gisto de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de im pressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led,m onocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref agosto/2025..fat nº 003558 - locação- liquido. total selecionado: r$ 2.192,91.sonda procwork informatica ltda2025302025-10-22outubro10202518630300002720251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 6416752.501202500010059346-mas . aquisição de medicamentos succinato de ribociclibe, 200 mg/dose com rev para atender as ações judiciais impetrados em desfavor da secretaria de estado da saúde. . pagamento ref a liquido . nota fiscal.........valor 2682670.............3.208.376,25 2682671.............3.208.376,25 . valor total:r$ 6.416.752,50cm hospitalar s a20251632025-10-20outubro10202528501630052020252850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0003-19 6500.001pm5.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010026520252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3240.002upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2025 - 202500020003789universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080037220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9790.4120. modalidade de licitação:pregão eletrônico nº 112386 001/225 - secult . pdf: 2025250100013 . prestação de serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento de mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi’s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc’s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses. . valor empenhado p/2025 r$2.680.700,33 valor global: r$4.595.486,28 . nf.801.iss . nf: 801 . sei (80868067) . i.mterceiriza brasil transportes ltda202562025-10-16outubro10202525010060007720252501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2517.191folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.wagner oliveira gomes202512025-10-23outubro10202540910010058320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.291.811-** 10949.451pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - férias indenizadas (regime geral)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010045120251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 613.3626contrato prestação de serviços de manutenção de elevadores - sede administrativa desta emater. pagamento líquido referente nota fiscal n.º 13 - serviços prestados no mês de setembro/2025.advance system elevadores ltda me202562025-10-22outubro10202532620060002720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 1397.4147"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 6 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4858.7316pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202572025-10-08outubro10202518010070011920251801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 875650.711pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (i.r.r.f. – 13º + férias + irrf normal – pessoal civil – apropriação de despesas) valor total .................................. r$ 875.650,71estado de goias202512025-10-22outubro10202521010010031220252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 4086.017pagamento líquido da fatura 1000653235335, emitida 01/10/2025, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 4.086,01 (total geral da fatura: 4.131,51) (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 pdf: 2024400100154. gcsb.equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-07outubro10202540010110001220254001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 98770.339pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul ativa,do índice 1 por cento por cento (um por cento), sobre o totaldas recei tas auferidas pelo funproduzir. referência - setembro/2025.*tpsr*ministerio da fazenda2025152025-10-21outubro10202533510150000120253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: leonidas elias junior (cargo: superintendente de planejamento e operação de transporte), para participação 5ª fórum de inovação do transporte 2025 , na cidade de brasília-df, a realizar-se nos dias dia 15 de outubro de 2025, conforme: requerimento (80598726) e despacho nº 627/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 994). nota?: diárias/leonidas 07/10/2025 07/10/2025 225,00 225,00leonidas elias junior2025112025-10-09outubro10202540930110085020254093metrobus transporte coletivo s/a***.141.221-** 2520.001concurso sabores de escola 2ª edição - referente a kits de brindes visando atender a necessidade desta secretaria. - nota fiscal nº466, emitida aos 22.10.2025, atestada aos 22.10.2025. despacho nº 1918/2025/seduc/gaesc-16087, despacho nº 3538/2025/seduc/coordas tec-16768. - processo: 202500006070691 pdf: 2025240101876 - hsgsm construcoes e comercio ltda202592025-10-29outubro10202524010090024220252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 1531.3327retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 12 r$ 127.610,76 – 13ª medição do 1º termo aditivo inss: r$ 2.083,30 (18.939,05*11%) issqn: r$ 6.380,54 (127.610,76*5%) i.r. r$ 1.531,33 (127.610,76*1,2%) valor líquido r$ 117.615,59 . conforme despacho nº 3591/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-31outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 6850.494referente ao cont. 004 /2025 : repactuação ora proposta é medida indispensável para adequar a remuneração dos trabalhadores e os custos contratuais aos novos parâmetros estabelecidos pela cct vigente, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 04/2025 e o fiel cumprimento das obrigações legais e trabalhistas assumidas pela administração pública estadual. issqn repact 2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-28outubro10202519010060013220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 100000.001valor destinado a cobrir despesas com parte da 05ª medição , do contrato nº 24/2025prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 71 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anicuns, aurilândia, buriti de goiás, diorama, fazenda nova, iporá, ituaçu e santa barbara de goiás), no estado de goiás, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2025436101237, processo de pagamento sei nº 202500036014295 nf 183, liquidocbc construtora brasil central ltda20251372025-10-08outubro10202543611370002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2231.634pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...dare ce joão netto campos - catalão - 202200006074041 . ...processo pagamento 202100006076054 ...pdf................2021240101565 . auréliobarros e silva construtora ltda2025862025-10-22outubro10202524010860004520252401gabinete do secretário de estado da educação05.202.752/0001-59 257.954recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 257,95 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 4.728 (sei 80262056). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.pejota pet saude animal ltda202512025-10-03outubro10202529530010003120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom19.933.130/0001-05 303024.061pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - gratificação por exercício de cargo - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202512025-10-23outubro10202512010010002620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 224993.449pdf: 2025295000047 151806-09/25 liq 224.993,44 lfbnec latin america s a202582025-10-30outubro10202529500080002920252950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 464.969processo: 201900010030076 - ebd . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 01/2025, 02/2025, 03/2025 e 04/2025. . imposto de renda assistencial . pdf:2025285000677. daodf:948. rd 2 (71032184). . fatura:709202500/set/25/ir...464,96 . total a pagar: 464,96 .equatorial goias distribuidora de energia s a2025802025-10-21outubro10202528500800006320252850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 125000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1297.6 município neropolis deputado andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda investimento na  construção de parque infantil no cmei professora sandra maria m. macedo crispim (inep 52096580)  do município de nerópolis - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 2083/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3341/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240102237. daof 2158. transferência via convênio n°145/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005022372: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de neropolis20251732025-10-17outubro10202524011730015920252401gabinete do secretário de estado da educação01.105.626/0001-25 1322.557pdf 2025290100069 8-09/25 liq 122,55 1904-09/25 1.200,00 usuário: hcmltba comercio e servicos ltda202572025-10-17outubro10202529010070015020252901gabinete do secretário da segurança pública04.694.478/0001-10 1600.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de outubro de 2025. (ipasgo saúde – patrocínio) valor total .................................. r$ 1.600,00secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202532025-10-22outubro10202521010030000520252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 29066.566ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 037/2025 (79518499), que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a realização de eventos vinculados ao programa goiás social, sob demanda e de natureza continuada, em todo o território do estado de goiás, conforme lote 03, oriundo do pregão eletrônico nº 038/2025 - seds, processo sislog nº 114659. nf - 1373. valor liquido. referência 10/2025.visual eventos e formaturas eireli-me2025492025-10-21outubro10202530010490000420253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 18400.001pagamento da despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, mediante pregão eletrônico nº 3/2025-pge, referente ao processo de contratação nº 113110 e processo sei nº 202500005007120 - lote 2 - brindes/materiais promocionais. - pdf nº 2025145100044. - nota fiscal 1253 - ordem de fornecimento: nº 19/2025/pgec&s comercio de importacao e brindes ltda202542025-10-23outubro10202514510040013820251451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge51.760.938/0001-40 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.cleria martins lino e silva2025152025-10-23outubro10202531610150156620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.491-** 0.0910prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (lubrificante) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. . nfe. 2508352 - r$ 0,09 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202530010060004020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 5829.2721pagamento irrf das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg, no exercício de agosto de 2025. - dare irrf nf 3000510638 saneago (80193362) - dare irrf nf 3000510639 saneago (80193474) - despacho 1783 (80193553)saneamento de goias s a202582025-10-01outubro10202540620080011120254062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 47669.9718pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com hospedagens (reserva de apartamento na cidade de belém/pa) para a secretária de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, dra. andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás para composição da delegação oficial brasileira na cop30, abaixo relacionados, sendo 09/11/2025 a data do check-in e 15/11/2025 a data do check-out, conforme despacho 389 (80100161), com o intuito de participarem da 30ª conferência das partes da convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima (cop30), que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em belém do pará. a cop30 é a 30ª conferência das nações unidas sobre mudança do clima (conferência das partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. é considerado um dos principais eventos do tema no mundo. os principais temas incluem: 1. redução de emissões de gases de efeito estufa. 2. adaptação às mudanças climáticas. 3. financiamento climático para países em desenvolvimento. 4. tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. 5. preservação de florestas e biodiversidade. 6. justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. considerando o protagonismo do estado de goiás na agenda climática nacional, com destaque para a implementação da estratégia goiás carbono neutro 2050, a reativação do fórum goiano de mudanças climáticas, a execução de programas como o psa cerrado em pé, entre outros, é de suma importância sua participação. conforme ordem de serviço nº 27/2025 (80375062), referente nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6317 e pdf 2024215300222. (líquido). . - andréa vulcanis, cpf: 845.***.***-72; - kaoara batista de sá, cpf: 015.***.***-10; - josé bento da rocha, cpf: 855.***.***-72; - vitor rodrigues sampaio barbosa, cpf: 022.***.***-52; - robson disarz, cpf: 007.***.***-01; - marcelo martines sales, cpf: 575.***.***-68; - tiago rocha santos, cpf: 105.***.***-03; e - rafaella nunes batista, cpf: 037.***.***-35. . valor da ordem de pagamento ............ r$ 47.669,97. . processo de pagamento 202300017012546. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202522025-10-08outubro10202521530020000720252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.819.149/0001-60 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.amanda da rocha oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150141120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 1785.7020uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 196/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-10outubro10202540620080007920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1624718.867. portaria 6532/2025 . termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). custeio . programa federal: procedimentos do mac. portaria 6532/2025 . parcelas de março a dezembro/2025, conforme orientação contida no despacho 3255/2025 (sei 69988079) . pdf 2022285004171. daof 480/2850/2025. rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ..................................... proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses, outubro 2025,sol. pag.80014239. . valor pago..............r$ 1.624.718,86. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro/2025 (80014239).fundacao pio xii2025912025-10-01outubro10202528500910000120252850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 2.1627pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 94. pdf nº 2023150100016.popmed medicina e saude - eireli202552025-10-13outubro10202515010050000220251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 25770.472pdf: 2024290600208 . beneficiário: carletto gestao de servicos ltda. objeto: prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corr etiva de veículos e equipamentos. liquido. . nº documento..........referência...........valor 24273.................10/25............25.770,47 . rmbcarletto gestao de servicos ltda202572025-10-03outubro10202529060070026520252906diretoria-geral de policia penal08.469.404/0001-30 469.3780. proc 202500010019025 - efc . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. documento de oficialização de demanda - dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . a presente contratação decorreu nos termos da lei federal nº 14.133/2021, art. 74, caput, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023. . pdf 2025285001185, daof 1526, parecer jurídico 268 (72900173). . pagamento conforme despacho n° 358/2025/ses/gelic (81156979) . ofício.............boleto.................vencimento.......valor 11347277........00029410210001012422.......04/11/2025.......170,68 11347319........00029410210001012432.......04/11/2025.......298,69 . total........r$ 469,37imprensa nacional2025102025-10-21outubro10202528500100041520252850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 439.452* pdf nº. 2025170100469 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21008 (item 001) (parcela 01/27) (ref. 20/09 a 19/10/2025) refere-se ao exercício de 2025 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia que tem por objeto o acréscimo de produtos do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. . ficam incluídos a esta contratação itens referentes a módulos complementares - subscrições dos produtos esp auto e esp batch, ficando a cargo da con tratada software ag, conforme sua proposta comercial (sei 79303630). . o acréscimo contratual incidirá a partir de 20/09/2025, sobre os seguintes i tens: i - item 001 licenciamento de software por assinatura (esp auto e esp batc h produção, teste e desenvolvimento); e ii - item 002 serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualiza ções vinculados aos novos módulos. . item 001 descrição do item: código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux pr odução) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux t este) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp auto on linux d esenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux produção) - quantidade: 10 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux teste) - quantidade: 04 - unidade: núcleo de processamento código 670: licenciamento de software por assinatura (esp batch on linux desenvolvimento) - quantidade: 02 - unidade: núcleo de processamento . valor mensal item 001 = r$ 9.155,24 - valor total item 001 (27 meses) = r$ 2 47.191,48 . item 002 descrição do item: código 1066: serviços técnicos especializados, suporte técnico e atualizaçõe s vinculados aos novos módulos - quantidade: até o final de vigência do cont rato nº 055/2024 - unidade: mensalidade . valor mensal item 002 = r$ 4.260,20 - valor total item 002 (27 meses) = r$ 1 15.025,40 . valor mensal (item 001 + item 002) = r$ 13.415,44 - valor total (item 001 + item 002) = r$ 362.216,88 . com os acréscimos definidos neste aditivo, os valores previstos no contrato, a cargo da software ag brasil informática e serviços ltda, considerando as alterações promovidas pelo primeiro termo aditivo, ficam da seguinte forma: . item 001 - licenciamento de software por assinatura de produtos da software ag - valor r$ 2.680.327,28 . item 002 - serviços de suporte técnico e atualização de softwares - valor r$ 849.284,92 . item 003 - consultoria especializada na modalidade customer care platina - v alor r$ 354.270,00 . valor total (item 001 + item 002 + item 003) = r$ 3.883.882,20 . o valor total do contrato nº. 055/2024 passa de r$ 3.794.041,76 (três milhõe s e setecentos e noventa e quatro mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para r$ 4.156.258,64 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mi l duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). . rmvp ................software ag brasil informatica e servicos ltda202552025-10-29outubro10202517010050001920251701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 75005.001valor que se paga referente a seleção de projetos de pesquisa e de inovação que promovam o aperfeiçoamento de estratégias e ações de saúde digital, inovação e telessaúde no âmbito da atenção à saúde no sus, por meio da chamada pública - edital de apoio à pesquisa – projetos de pesquisa e inovação em saúde digital. recursos de capitalfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2025122025-10-01outubro10202531610120002220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2073.502issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-07outubro10202540910150000520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 21354.201(parte) pagamento liquido da 02ª parcela do contrato nº 129/2025 - goinfra, nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 669. o objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás. (evento inauguração do cora 25/09/2025) pdf 2025436100128. sei 202500036014916pazini empreendimentos e negocios ltda202522025-10-03outubro10202543800020000320254380fundo constitucional de transporte - fct03.611.949/0001-16 95687.571refere-se ao pagamento do valor líquido: 202200025080929 nf 3165657 ref 09/2025 troca de peças - r$ 95.687,57.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2025132025-10-09outubro10202529610130017320252961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 3908.951portaria 6532/2025 . pagamento do inss - contribuição previdenciária patronal de serviços de terceiros, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: portaria gm/ms nº 6532/2025 - mac. . competência: setembro/2025. .secretaria de estado da saude2025532025-10-16outubro10202528500530003820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 39840.4521contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 ] inss 154263 ago 25 plansul goiâniaplansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-16outubro10202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 15900.2129pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpor te de alunos residentes, priorita riamente, na zona rural do estado de goiás com disponibilização de veículos e motoristas,destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município de goiás, pdf: 2024240100356 proces so nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nota fiscal: 01 data de emissão: 01/10/2025 - referência: setembro/2025 - goiás - atesto: 02/10/2025 - valor total da nota: r$ 17.805,39 - valor líquido: r$ 15.900,21 .. dados bancários: cef 0104 ag: 03723-0 c/c: 05779357427 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2025832025-10-07outubro10202524010830002520252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 83146.6167pagamento nota p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - planilha p2 setembro (81120684) - solicitação de liquidação e pagamento (81169372)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-20outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 203.542recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 203,54(duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), conforme fatura nº 162660545(sei80513277), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2025290300045. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 162660545 203,54 28/10/2025 09/2025 10024822874 valor total .....................................................r$ 203,54equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-07outubro10202529030070005720252903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2261.236pagamento a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de a bastecimento de óleo diesel, que são utilizados para o abastecimento da frot a própria e dos grupos geradores, no per. de setembro/2025, conforme nf 2508338 emitida em 09/10/2025 devidamente atestadatrivale instituicao de pagamento ltda2025122025-10-29outubro10202512610120000920251261agência brasil central - abc00.604.122/0001-97 0.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).adriano correa silva202592025-10-01outubro10202531610090009320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.318-** 2000.0016bpmrv.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-29outubro10202529540010055320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 93934.802pdf 2025295000370 4068-08/25 liq 2 usuário: hcmhelisul táxi aéreo ltda202542025-10-02outubro10202529500040004320252950fundo estadual de segurança pública - funesp75.543.611/0001-85 242.007reit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 145/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080030920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento liquido - emenda parlamentar impositiva número 269 município niquelandia deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. -01 estações meteorológicas, automático (a). estação meteorológica profissional com especificações: sensores mínimos: temperatura e umidade do ar, direção e velocidade do vento, índice pluviométrico (chuva), luminosidade e radiação uv, entre outros parâmetros. - nota fiscal n° 406 (80649023) - atestado 24 (81094362) - solicitação de liquidação e pagamento (81130251)solveer suprimentos corporativos ltda2025372025-10-21outubro10202540620370002220254062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 8929.7615contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fat 16442 set 2025braz & braz s a202562025-10-10outubro10202519010060001920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 700000.001202500005013256 - lcs . emenda parlamentar impositiva número 1273 município são domingos - go deputado talles barreto objeto da emenda custeio. . pagamento conforme despachos nº 2974/2025 – gae (79837737), despacho nº 1965/2025 (79842590) e despacho 2283 (80291923). . total a pagar: r$700.000,00fundo municipal de saude de sao domingos20252152025-10-13outubro10202528502150020620252850fundo estadual de saúde - fes08.645.875/0001-52 1238.1611pagamento de irrf da 22ª parcela do contrato nº 37/2023-goinfra, referente a nota fiscal de serviços eletrônicas nfs-e 637. o objeto deste contrato é a prestação do serviço de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos do governo de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros. pdf 2025436100496 - processo sei 202500036012777pazini empreendimentos e negocios ltda2025992025-10-01outubro10202543610990003620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 53168.271adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisões - competência 10/25. conforme ofício nº 7182 e 7155/2025/agehab/gagp (80585262)(80537979), despacho nº 734 e 733/2025/agehab/ai(80673199) (80671364) e despacho nº 4823 e 4825/2025/agehab/grsg (78991921) (80692840). sei 202500031008686 /202500031008643/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010033820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 103426.641férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049820254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 22699.941pdf: 2024295100034 . beneficiário: sousac entregas e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 48.................08/25............22.699,94 . rmbsousac entregas e servicos ltda2025232025-10-28outubro10202529510230000520252951fundo penitenciário estadual - funpes49.783.213/0001-26 150239.849pdf:2024186200102 valor ref ao pagamento de pasep ano de 2025 ref. a 09/2025 valor ................150.239,84goias previdencia - goiasprev2025102025-10-20outubro10202518620100000320251862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2674.0429pdf 2023260100214 . pagamento do inss da nf 125522 08/2025, referente a contrato com empresa especializada para prestação de serviços para manutenção de piscinas com fornecimento de mão de obra, insumos químicos e não químicos, equipamentos, ferramentas e utensílios para a realização dos serviços de tratamento da água e limpeza geral das piscinas dos núcleos da secretaria estadual de esporte e lazer, por um período de 20 (vinte) meses; com serviços diários, semanais, mensais e semestrais, a serem acordados com o setor solicitante.ghs industria e servicos ltda2025212025-10-15outubro10202526010210000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1235327.061. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - 13 salario - acerto................................r$ 30.124,23 02 - adiantamento 13º sal...............................r$ 42.999,60 03 - 13 salario - acerto - vi...........................r$ 0,00 04 - adiantamento integral 13 sal. líquido .............r$ 1.249.026,48 05 - adiantamento integral 13 sal. liquido - vi.........r$ 0,00 06 - 13 salario - proporcional - vi.....................r$ 0,00 07 - (-)pessoal militar.................................r$ (86.823,25) total................................................r$ 1.235.327,06 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010042820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4645.3146ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se a issqn da nota do mês 09/2025. nf 8920 r$ 4.645,31g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-28outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 6827.311. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . fes - fundo estadual de saúde - consignações........r$ 6.827,31 .secretaria de estado da seguranca publica202532025-10-22outubro10202529010030003820252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.001processo: 202500005012361 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 655 município hidrolandia deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda investimento. . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 316/2025 (sei 79971362), ratificado pelo despacho nº 2553/2025/ses/cep (sei 80744762)fundo municipal de saude de hidrolandia20252162025-10-16outubro10202528502160012320252850fundo estadual de saúde - fes11.320.964/0001-33 789.7053dare de irrf 2,4% referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais, conforme despacho nº 73/2025/seduc/gtels-05735. . pdf-2024240101773 . periodo de cobertura de 18/01/2025 até 31/12/2025 . nota fiscal....308 valor bruto: r$ 23.166,77 irrf 2,4% : 556,00 . nota fiscal....2 valor bruto: r$ 1.292,72 irrf: 2,4% : 31,03 . nota fiscal....309 valor bruto: r$ 8.444,56 valor irrf 2,4% : r$ 202,67 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda202592025-10-29outubro10202524010090009120252401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 96630.1519parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 2 à empresa serra branca engenharia ltda, cnpj: 44.095.243/0001-26, referente a serviços de vigilância (5 meses) dos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/25 a 31/08/25, conforme contrato nº 144/22 (id. (80749914) e relatório nº 3596/25 agehab/cooinsp e sei 202500031008948.serra branca engenharia ltda2025302025-10-29outubro10202340940300002820234094agencia goiana de habitacao s/a44.095.243/0001-26 6930.001". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300018620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 94.893contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 88279916 referente ao mês 09/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-29outubro10202529040070013420252904polícia civil01.543.032/0001-04 21795.7313pagamento da nota fiscal nº 739 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição da prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto/2025, dos serviços de a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município hidrolândia mód. iii, correspondente ao período de 01/08/25 a 31/08/25, conforme contrato nª 25/25 (80262845) e relatório nº 3282/25/cooinsp. sei 202500031008361.senha engenharia s c2025242025-10-13outubro10202543620240032520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 30440.859valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 04/2020, realizado mediante pregão eletrônico nº 001/2020, homologado para a presta construtora e serviços gerais ltda, conforme previsto na cláusula quinta do contrato originário, fica prorrogado por mais 6 (seis) meses (com início em 15/03/2025), ou até a assinatura de um novo contrato. de acordo com parecer procset nº 31/2021 e parecer agrodefesa/procset nº 80/2022 no item 2. fundamentação jurídica, está instruído sobre a vigência, contrato com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais, produtos, uniformes, (epis) e (epcs), em conformidade com a requisição de despesa e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00175/3261/2025. solicitação 9016194 e pdf 2024326100187. pagamento do (inss), da presta, nota fiscal nº 12.421, emitida dia: 04/09/2025, conforme despacho nº 297/2025-geals- 17/09/2025, referente ao período de 01/08 a 31/08/2025, e atestada pelo gestor em: 17/09/2025, conforme descrição no anexo elaborado pelo contador abaixo: (inss) valor total da nf. 12.421..........................r$ 301.435,65 base de cálculo inss...............................r$ 276.735,04 retenção do inss...................................r$ 30.440,85 retenção de irrf...................................r$ 14.468,91 retenção de issqn..................................r$ 15.071,78 valor a pagar líquido..............................r$ 241.454,11.presta construtora e servicos gerais ltda2025112025-10-13outubro10202532610110007020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.282.245/0001-84 15000801.621valor destinado a cobrir despesas de parte da 6ª medição, do contrato nº 47/2025 - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, maripotaba com extenção de 45,7km, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436100615, processo sei nº 202500036014115, nf 5909 e 5910.llucena infraestrutura eireli& 82032025752025-10-20outubro10202543610750006520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 5601.7718solicitação referente ao pagamento líquido diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 31/08/2025.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-31outubro10202544010080002520254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 1030.8355pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 1391.793prime nf nº 3171941, fornecimento de álcool, ref. setembro/2025 - proc 202300055000144prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202552025-10-21outubro10202531900050029020253190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 49755.8727pdf: 2024295000142 293-07/25 ir 49.755,87 lfbvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a202582025-10-31outubro10202529500080001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 11608.768processo: 202400010056756 - ebd . ressarcimento ao locador do imposto predial territorial urbano (iptu) - na proporção de 16,04% do valor total estimado no contrato, relativo a sala térrea. dispensa de licitação nº 100/2021. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). sala térrea. . pdf 2024285002671. daof 588/2850. rd 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . empenho relativo ao ressarcimento de iptu. . referência:setembro/2025 . ressacimento/iptu/8.parcela/2025....11.608,76 . total a pagar: 11.608,76 .cis participacao e investimentos ltda2025102025-10-07outubro10202528500100022420252850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 924.00116bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010019920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4911.064recolhimento do iss da nota fiscal nº 729 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório nº 3293/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-07outubro10202543620060017220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 88128.835pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj - decisão judicial. - edtribunal de justica do estado de goias202592025-10-07outubro10202517040090004120251704encargos especiais02.292.266/0001-80 95776.491ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de vale-transporte para o programa passe livre estudantil (ensino superior) para atender a região de anápolis, conforme contrato nº 015/2017. boleto urban nº 400463. valor líquido. referência 10/2025.urban mobilidade urbana de anapolis spe2025592025-10-01outubro10202530010590000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1420.001formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa - não aplicável naturezas de despesas: 3.3.90.30.40 - aquisição de elementos ou compostos químicos, combate a pragas ou epizootias. pdf: 2025326200145 solicitação refere-se a de ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e pequena monta, do fundo rotativo emater xv - estação experimental de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 3º trimestre de 2025.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-10outubro10202532620250001120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.004pagamento de retenção de issqn da empresa katia construtora e inc ltda-me, referente referente a reforma geral elétrica, pintura geral, e outros (demolir quadra descoberta, rampa e escada, e outros; implantar quadra coberta, passarela coberta, barracão de obra, e outros), no colégio estadual chico mendes, no município de montividiu do norte,conforme despacho nº 3492/2025/seduc/coordastec-16768 (81363367). . processo principal: 202400005008129 processo de pagamento: 202500006040383 pdf: 2024240100994 . nf 46(r$ 318.007,83)- medição: 5ª do contrato nº 058/2025 /seduc - data de emissão: 15/10/2025. inss r$ 10.966,50 issqn r$ 15.904,49 irrf r$ 3.816,09 líquido r$ 81.727,98 + r$ 18.007,83 + r$ 98.425,85 + r$ 89.159,09 . dalcy.katia construtora e inc ltda-me2025852025-10-31outubro10202524010850004720252401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 5000.001calti.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010035420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 447246.145valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01. relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 pdf 2024436101522, processos sei 202500036014080, nf 4086 partema tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda20251282025-10-01outubro10202543611280000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 446.578pagamento do irrf da nfs-e nº 694 (os: 46,47, 54), em favor de 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda., referente ao contrato de fornecimento de serviços de refeição, incluindo coffee break e buffet.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-01outubro10202543010060005820254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 105432.5013contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento da nf nº 2509419 (gasolina comum), ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 105.699,78 bruto r$ 267,28 irrf r$ 105.432,50 líquidotrivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-17outubro10202529040160001820252904polícia civil00.604.122/0001-97 213.3510destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0 0, no valor de r$ 213,35 (duzentos e treze reais e trinta e cinco centavos), conforme fatura/boleto nº 11305499 (sei 80178619). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº 2025295300015.imprensa nacional202512025-10-01outubro10202529530010003020252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom04.196.645/0001-00 18349.531processo 202500010073034.crrm . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. pregão eletrônico nº 112/2024. ata de registro de preço nº 27/2025 "b". ordem de fornecimento nº 382/2025/ses/cmac-spj-14107 . pdf: 2025285003987. daof: 3439 . ordem de fornecimento nº 382/2025/ses/cmac-spj-14107 a-apixabana, 5 mg com rev, caixa c/ 20 com . 174184/ir:...................18.349,53natcofarma do brasil ltda20251632025-10-21outubro10202528501630049820252850fundo estadual de saúde - fes08.157.293/0001-27 84367.9612pagamento líquido à empresa dimiranda engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual sebastião xavier, no município de itumbiara-go, conforme contrato nº 150/2025. nf 3 r$ 93.430,74 - 3ª medição inss: r$ 5.138,69 (46.715,37*11%) issqn: r$ 2.802,92 (93.430,74*3%) i.r. r$ 1.121,17 (93.430,74*1,2%) valor líquido r$ 84.367,96 . conforme despacho nº 3397/2025/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006097242 pdf: 2024240102164 cno: 90.025.09295/74 . isabeldimiranda construtora ltda2025862025-10-21outubro10202524010860003220252401gabinete do secretário de estado da educação22.156.631/0001-37 78858.651darf-irpj referente ao 3ºtrimestre/2025.ministerio da fazenda2025152025-10-22outubro10202540910150001220254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom00.394.460/0058-87 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ana clara lima de farias2025152025-10-22outubro10202531610150183920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.liliane ferreira goncalves2025152025-10-22outubro10202531610150113020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.501-** 1955.0052uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54/2025 - 202500020001277universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080007120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12917.181pagamento parcial da prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico, no período de agosto/2025, conforme nf 002 emitida em 02/10/2025 - devidamente atestadaa forca comercial e servicos ltda - me2025122025-10-07outubro10202512610120001520251261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 429.7717pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional- ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a agosto/2025 , conforme fatura 175763541012 e pdf nº 2023215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-01outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 10000.002pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2025. pdf n.º 2025180100064. 4ª cota trimestral. fcsecretaria de estado da administracao202572025-10-07outubro10202518010070025320251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 447723.2811valor para o pagamento do contrato nº 76/2024 - goinfra, referente a locaçã o de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, se guro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) me ses, visando suprir as necessidades da goinfra, relativo ao período de setembro/2025. pdf nº 2025436100272. processo sei nº 202500036015468, fatura nº 217599049 líquido.cs brasil frotas s a2025992025-10-14outubro10202543610990002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 111000.001processo: 202500005012491 - vvf. . emenda parlamentar impositiva número 1050 município catalao deputado jamil calife objeto da emenda a definir - investimentos . conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 266/2025 (sei 78945326), ratificado pelo despacho nº 2695/2025/ses/cep (sei 80752118)fundo municipal de saude de catalao20252162025-10-29outubro10202528502160012820252850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 830.8417irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2097/2025-gear de 20/10/2025.banco bradesco s a202542025-10-29outubro10202517040040001220251704encargos especiais60.746.948/0001-12 90.00191. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da fatura nº 021 sei 81327148 . empresa: tatu filmes ltda cnpj: 47.095.641/0001-30 . dados bancários: banco bradesco:(237) agência: 0422 c/c: 421430-7 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-29outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 115.2014pdf: 2024290100086 7421-09/25 ir 115,20 lfbbrfibra telecomunicacoes ltda2025122025-10-30outubro10202529010120000720252901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 6850.202pagamento do irrf da nf 331, referente a solicitação de alimentação para atender o projeto finalístico construindo campeões 2025, oriundo do processo 202400005008228, contratação 104728 sislog. . pdf 2025260100518.doranice distribuidora ltda2025672025-10-30outubro10202526010670003320252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1743.6224pagamento do líquido referente às notas fiscais nº6916 e 5259 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, com o objetivo de acréscimo de 25% dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secultfox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-09outubro10202532010070007920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.eliane gouveia martins2025152025-10-22outubro10202531610150142220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 283.2011.pdf 2025260100069 . pagamento do irrf da fatura 971, conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.boss locadora de veiculos ltda - epp202562025-10-09outubro10202526010060004120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer14.202.570/0001-79 271719.163pagamento da nf 906, a empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, relativo a 1ª etapa, subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, no período de 08/08/2025 a 07/09/2025, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luiz do norte&#8203; - go - módulo iii, conforme contrato nº 124/2024 (id. 77385672) e relatório nº 3227 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007360.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-03outubro10202543620240008420254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).diego tarley ferreira nascimento202592025-10-01outubro10202531610090010120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.541-** 407.707despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 17/2024 (renovação)(data:14/06/2024)(vigente: 19/06/2025 a 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses, ( pregão 006/2024)(nº da contratação 103850 - sislog)(declaração 446)(fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) . notas: 6680 30/09/2025 30/09/2025 186,70 186,70 1064 30/09/2025 30/09/2025 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2025112025-10-01outubro10202540930110039020254093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).flavio alves da silva202592025-10-01outubro10202531610090010820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.901-** 75103.6827processo sei 202511129008975. gerenciador caixa dia 22/10/2025. pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 75.103.68. acofundo financeiro do rpps2025202025-10-22outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8755.571pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio – go, referente ao mês de agosto de 2025, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº163/2025 – sap.prefeitura municipal de pires do rio202512025-10-22outubro10202543010010025620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.181.585/0001-56 46250.751processo sei: 202500010080040 - vvf. . portaria 33/2022 . aquisição de insumos, do tipo, kits de extração de ácidos nucléicos a serem utilizados no equipamento extrator maxwell instalado na seção de biologia mo lecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lace n/ses-go. . programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - portaria 33/2022 . nota.........valor(r$) 8611.........46.250,75promega biotecnologia do brasil ltda20251702025-10-20outubro10202528501700005320252850fundo estadual de saúde - fes11.909.227/0001-70 6000.001processo 202500010079861 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente anivaldo jorge da silva e de seu acompanhante.anivaldo jorge da silva2025862025-10-28outubro10202528500860049420252850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 177.121pagamento a favor do servidor thiago junqueira rodrigues referente reembolso com despesa de locomoção. pdf 2025180100410. ipo.thiago junqueira rodrigues2025182025-10-07outubro10202518010180020320251801gabinete do secretário de estado da administração***.682.551-** 6845.6012contrato prestação de serviços de telefonia móvel pagamento líquido referente fatura 5560560760 - agosto/2025tim s a202582025-10-02outubro10202532620080000820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.421.421/0001-11 85709.551pdf 2025295000045 75-10/25 liq usuário: hcmgs construçoes e serviços slu ltda2025232025-10-10outubro10202529500230001420252950fundo estadual de segurança pública - funesp03.902.082/0001-58 8830.451pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) * * erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 - r$ 8.830,45 - ressarcimento do mês de agosto/2025sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro202512025-10-23outubro10202514010010049220251401gabinete do procurador geral do estado42.498.675/0001-52 2780.526recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20838 - relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: hidrolândia, vila propício - setor alto da boa vista, itajá, itarumã, cristianópolis ii, cristianópolis iii, santa fe, nova crixás, caiapônia, goiandira, vianopolis, são luis de montes belos, água limpa, cromínia, jesupolis, faina, carmo do rio verde, bonópolis, vila boa, padre bernado (trajanopolis), novo gama, silvania, santa rita do novo destino, estrela do norte, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, rubiataba, diorama, jatai, bom jardim, taquaral de goiás iii, taquaral de goiás iv, novo brasil, itapaci, mutunópolis, turvelândia, jaupaci, período: 01/08/2025 a 31/08/2025, referente ao contrato nº 074/2024 id. (79019975). relatório nº 3150/2025 agehab/cooinsp. sei - 202500031007325.new line sistemas de seguranca ltda2025242025-10-15outubro10202543620240031920254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 200000.001pdf 2025260100467 . pagamento de patrocínio a ser celebrado entre esta secretaria e a associação esportiva vôlei pró (goiás vôlei), tendo por escopo o custeio e manutenção do projeto de vôlei profissional no calendário oficial 2025 da confederação brasileira de vôlei – cbv, onde irá representar o estado de goiás em relevante cenário de alto rendimento, promovendo fomento do voleibol, bem como incentivando a participação e inserção de crianças e jovens na modalidade.associacao esportiva volei pro2025502025-10-14outubro10202526010500000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer34.245.201/0001-70 56274.7915pdf: 2024290600146 . beneficiário: gce s/a objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss. . nota fiscal.........ref................valor 510.................10/25..........56.274,79 . rmbg c e s a2025342025-10-09outubro10202529060340000220252906diretoria-geral de policia penal05.275.229/0001-52 13.6323valor para pagamento de despesas com contrato 029/2024, realizado pelo pregão eletrônico nº 002/2024 contratação nº 104153 processo sei nº 202400005004990 sislog, homologado para a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços com exames médicos periódicos, de exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional, para os servidores desta agência, período de 24 meses, de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, declaração (daof) nº 00074/3261/2025. pdf 2024326100103. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 001 do dia: 01/10/2025, conforme declaração nº 029/2025-gegp de 02/10/2025, referente ao mês de agosto de 2025 e atestada pelo gestor em: 02/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor dos serviços....................................r$ 283,97 retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 13,63 retenção de issqn (3,5 por cento).....................r$ 9,94 valor líquido.........................................r$ 260,40.popmed medicina e saude - eireli2025112025-10-08outubro10202532610110003020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa30.862.228/0001-51 10186.409processo sei 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, pregão eletrônico nº 105672095/2024 - ses. vigência 12 meses a partir da publicação. serviços. . nota fiscal:1030/setembro/2025 emissão:02/10/2025 total a pagar: 10.186,40wf tecnologia cientifica ltda me2025102025-10-20outubro10202528500100028320252850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 322974.866202400025066860 refere-se ao pagamento liq. nf 3 09/025 call center r$ 322.974,86.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2025152025-10-09outubro10202529610150017520252961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 11608.761processo: 202400010056756 - ebd . pagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025. contrato nº 56/2021 – ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 12.08.24 à 11.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . inscrição do iptu nº 20101231070009. . pdf: 2025285003898. daof.: 00/2850/2025. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). . referência: outubro/25 . iptu/9 parcela/outubro/25.....11.608,76 . total a pagar: 11.608,76 .municipio de goiania2025102025-10-08outubro10202528500100065520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 4166.543pagamento da ft22133 r$ 4.166,54 # [passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo. pdf: 2025310100122.trade gestao e servicos ltda2025112025-10-02outubro10202531010110001920253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 100000.001processo sei nº 202500005012257 - mc . transferência fundo a fundo, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 726.1 do deputado estadual cairo salim marcelino lopes , para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de caiaponia - go . rd 477/2025 daof 3701/2025 pdf 2025285004300 . pagamento conforme parecer 262 (78718726), despacho 3594 (78806141), despacho 1674 (78906763), despacho 1973 (79640655) e portaria numeração automática 3557 (81125672). . valor: r$ 100.000,00 .fundo municipal de saude de caiaponia20252162025-10-29outubro10202528502160015520252850fundo estadual de saúde - fes07.877.310/0001-38 1098.714pis/cofins/csll nfº 1337 - referente a prestação do serviço produto 1 - julho, relativo serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, no município rubiataba-go mod. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 93/2025 (78681157) e relatório nº 2940/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007040.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-16outubro10202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 11656.8718. proc 202500010015014-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses/go, da secretaria de estado de saúde do distrito federal. rd 214/2025 (sei 75721293). . ana vitória rosa - set/2025...........r$ 11.656,87 .fundo de saude do distrito federal202552025-10-23outubro10202528500050038220252850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 331967.011processo sei nº 202500010061219 - mc . aquisição dos equipamentos para a prestação de assistência hemoterápica aos pacientes do sistema único de saúde-sus em unidades públicas da hemorrede do estado de goiás (hemorrede). tr (103886) , dod (80096). contratação sislog 106126. . pdf: 2025285000218. daof: 624/2850. autorização governamental (90575). . termo de julgamento e homologação do p.e. nº 55/2025 106126 (208637) . programa federal: est. serv. hemoterapia e hematologia - proposta 0054496300 0123002 - portaria 1651/2023. . nota: 62971 emissão: 22/09/2025 valor: r$ 331.967,01 .datamed ltda20251762025-10-30outubro10202528501760000320252850fundo estadual de saúde - fes38.658.399/0001-75 44895.883valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato 43/2025, o presente contrato tem por objeto contratação integrada, de caráter emergencial, de obras de arte especiais na rodovia go-465, localizada aproximadamente no km 36,14, ser: 465ego0010, no trecho entre a go-341 e a go-541, no município de caiapônia, na região sudoeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2025 à 12/06/2025, pdf: 2025436100138.sei 202500036010482, nf nº 2 líquido. partestadium construtora ltda2025952025-10-16outubro10202543610950001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 7113619.231valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de outubro 2025. ipasgo saude.................7.113.619,23servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202542025-10-23outubro10202518810040009920251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 317998.581". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . dalcy"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040057220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 387.688recolhimento do irrf da nota fiscal nº 563 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - julho/2025, no município águas lindas de goiás - mód. i, correspondente ao período de 01/07/2025 31/07/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.78191627) e relatório nº 2679/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006650.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240026320254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1140.001regularização do pagamento liquido de equipamentos para atender demandas da unidade universitária de senador canedo câmera de vídeo segurança: nf: 052 sei:(76267435) atestado nº 16/2025 sei: 76509951. -data: 16.07.2025.c. a. moreira ltda2025472025-10-02outubro10202540620470002220254062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 1742.40121refere-se ao pagamento do irrf: 202500025117049 nfag 1572 r$ 72 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 71260 r$ 384) 202500025117049 nfag 1570 r$ 72 (site diário tempo real nfvc 622 r$ ) 202500025117049 nfag 1571 r$ 43,2 (site de minuto a minuto nfvc 125 r$ ) 202500025117049 nfag 1569 r$ 28,8 (site portal sheilismar ribeiro nfvc 236 r$ ) 202500025117049 nfag 1568 r$ 28,8 (blog de olho na cidade nfvc 610 r$ ) 202500025117049 nfag 1567 r$ 28,8 (site class news nfvc 72 r$ ) 202500025117049 nfag 1573 r$ 28,8 (goias alerta nfvc 85 r$ 153,6) 202500025117049 nfag 1566 r$ 72 (jornal tribuna do planalto nfvc 389 r$ ) 202500025117049 nfag 1565 r$ 180 (site mais conteúdo nfvc 539 r$ ) 202500025117049 nfag 1564 r$ 36 (site o jornalismo nfvc 15 r$ ) 202500025117049 nfag 1574 r$ 36 (site alo tv web nfvc 467 r$ 192) 202500025117049 nfag 1575 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 177 r$ ) 202500025117049 nfag 1583 r$ 72 (ja imaginou isso nfvc 70 r$ ) 202500025117049 nfag 1582 r$ 28,8 (site go notícias nfvc 301 r$ ) 202500025117049 nfag 1581 r$ 108 (www.agenciacidades.com.br nfvc 72 r$ ) 202500025117049 nfag 1580 r$ 28,8 (c r de m santos nfvc 92 r$ ) 202500025117049 nfag 1579 r$ 72 (site g 5 news ltda nfvc 305 r$ ) 202500025117049 nfag 1578 r$ 36 (portal kilattes notícias nfvc 1 r$ ) 202500025117049 nfag 1577 r$ 28,8 (blog folha do comércio nfvc 184 r$ ) 202500025117049 nfag 1576 r$ 108 (site folha z nfvc 1464 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2254.002issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-07outubro10202540910150000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.julio cesar lopes brasileiro2025152025-10-22outubro10202531610150138320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.177.411-** 1852.9618pagamento do irrf da fatura nº 217602289, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 5(cinco)kicks sense 1.6 16v flex aut; 5(cinco) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, no mês de setembro/2025.cs brasil frotas s a202562025-10-09outubro10202543010060002220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 439889.711pagamento do recolhimento do inss do empresa, da folha de pessoal de setembro de 2025.secretaria de estado de desenvolvimento social202512025-10-16outubro10202530010010038620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1686.6916pdf 2024290100230 22958-09/25 ir usuário: hcmlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2025122025-10-20outubro10202529010120001220252901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 4937.122pagamento liquido das faturas: 1840488 e 1840065, referente ao mês de setembro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896 e rialma uc 50500208. pdf nº 2024180100166.fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-16outubro10202518010070022620251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 8793.925pagamento ao credor acim, referente a contratação de pessoa jurídica especi alizada na prestação de serviço em eventos, hospedagem, fornecimento de ali mentação, material pedagógico e serviços gráficos, em atendimento na forma ção dos professores ingressantes na rede estadual de educação (estágio pro batório) que acontecerá em quatro encontros formativos - processo nº 20250 0006018535 - pdf 2025240100326, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 1 data de emissão: 03/10/2025 - referência: 02 palestrantes profissionais - valor total r$ 9.019,40 - valor líquido r$ 8.793,92 .. dados bancários: cef 104 ag.2256 op 1292 c/c 578111311-4 .. sandracastros eventos ltda me2025932025-10-17outubro10202524010930001020252401gabinete do secretário de estado da educação23.376.753/0001-00 665.679ref. reajuste contratual do contrato nº 017/2021, cujo objeto é a prestaçãod os serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sist emas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enl aces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas du rante 7 dias na semana, do período de setembro/2025, conforme nf 010 emitida em 07/10/2025 - devidamente atestadaeletronica bibiano ltda202572025-10-14outubro10202512610070001120251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 107586.657202300025093533 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 50418149576 ref 04/2025 r$ 3.011,97, 250418152049 ref 04/2025 r$ 51.480,31, 250532163 ref 05/2025 r$ 2.226,73, 250518182839 ref 05/2025 r$ 47.216,26 e 250618208640 ref 06/2025 serviço de telecomunicações para tráfego de dados, aplicações corporativas,tráfego de voz e imagem, e acessos a internet r$ 3.651,38. ***obs: depositar no banco 104 ag: 4204 op: 006 c/c 00000043-3 - cnpj: 02.87 2.448/0001-20.oi s a - em recuperacao judicial2025122025-10-10outubro10202529610120000120252961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 4177.572pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - outubro/2025fundo previdenciario202512025-10-23outubro10202512010010002420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 53013.508valor destinado a cobrir despesas do irrf da 5ª medição, do contrato nº 48/2025 - referente à serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes– doc-goinfra, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100255, processo sei nº 202500036006436, nf-35150. dare: 8589 0000 530-3 1350 0008 210-3 0002 5321 001-1 7738 1440 000-0prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda20251222025-10-23outubro10202543611220000120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 8089.5915contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar o 5ªdp-anápolis. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202572025-10-17outubro10202529040070007020252904polícia civil***.288.571-** 59850.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (função comissionada fcpe) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.thais oliveira soares2025152025-10-23outubro10202531610150163520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.691-** 2.601. portaria 4100/2010 . devolução ao fns/ms relativo a saldo remanescente da proposta 02529.964000/1100-08 (ofício 625/2025/cgsh/daet/saes/ms) - (fonte 16010233). . programa federal: estruturação serv. hematologia e hemoterapia - proposta 02529.964000/1100-08. portaria 4100/2010 . ipof 2025285004003. daof 3454/2850/2025. rd 12/2025 (sei 80341518) . conforme solicitado no despacho 553/2025/ses/gecont (sei 80351961) e oficio 625/2025 do ministério da saúde (sei 79696854) . pagamento será efetuado via gru . valor a pagar......................2,60fundo nacional de saude2025722025-10-02outubro10202528500720000120252850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 0.001despesa com o contrato nº 23/2025, no valor de r$ 14.998,50, referente aquisição de placas de led, reparos e outros para carroceria mega brt neobus articulado e biarticulado 2011 e 2014, com vigência de contrato para 12 (doze) meses, (lote 01) (processo nº.202500005000863) (contratação sislog – 112007) (pregão eletrônico nº. 12/2025) (empresa: fba comércio ltda) (pdf nº 2025409300229)(declaração nº 465). nota: 109 15/10/2025 15/10/2025 999,90 999,90fba comercio ltda2025112025-10-20outubro10202540930110054120254093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 28419.006contratação de empresa especializada para a prestação de serviços artísticos e de cenografia, compreendendo a realização de apresentações diárias (exceto segundas-feiras) e montagem da cenografia temática, no âmbito da programação do natal do bem 2025, a ser realizado no centro cultural oscar niemeyer, em goiânia/go. ipof: 2025420100243 referente pagamento despesa natal do bem 2025- issqn nf415- 2ªparcela-ateste81582677 aut.sgi81588762urbani & cadorin ltda2025452025-10-30outubro10202542010450000120254201gabinete do secretário de estado da retomada09.129.085/0001-87 15840.822pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 9594 e pdf nº 2024215300172. (líquido). . valor da ordem de pagamento...................r$ 15.840,82. . processo de pagamento nº 202300017007925. . projeto/operação: aft – gestão e manutençãoreal jg facilities s a2025172025-10-01outubro10202521530170003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5.8624refere-se ao pagamento do irrf: 201600025177663 fat 1838595 r$ 3,05 201600025177663 fat 1838796 r$ 2,81 sei 202200025002291 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2025152025-10-01outubro10202529610150000520252961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 78892.569processo: 202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. (tfd aérea) . pdf: 2024285003025. daof:00951/2850/2025. requisição de despesa 4/2025 - se s/ccerac/tfd (69534952). . a . serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais . reempenho do sequencial: 2025.2850.086.00040 . faturas......valor r$ 150897 – r$ 200,00 150906 – r$ 2.872,60 150908 – r$ 3.559,36 150909 – r$ 3.787,42 150985 – r$ 4.179,70 150986 – r$ 1.618,12 151006 – r$ 1.292,84 151053 – r$ 2.976,62 151067 – r$ 2.317,92 151068 – r$ 2.378,12 151069 – r$ 4.220,14 151070 – r$ 4.311,46 151071 – r$ 3.940,94 151072 – r$ 5.850,28 151073 – r$ 3.942,18 151074 – r$ 4.536,60 151075 – r$ 4.045,58 151076 – r$ 1.951,70 151080 – r$ 4.455,00 151081 – r$ 4.750,34 151082 – r$ 4.446,22 151083 – r$ 4.726,86 151084 – r$ 2.532,56 . total….r$ 78.892,56 .r moraes agencia de turismo ltda2025862025-10-10outubro10202528500860025920252850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 107.991contribuição ao fundo protege goiás (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030005720251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 29340.541pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de setembro de 2025, relativo a fgts (celetistas) no valor de r$ 29.340,54.caixa economica federal - cef202512025-10-15outubro10202542610010026220254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 2590.866pagamento da 51ª medição do contrato 46/2020, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens - lote 03. relativo ao período de 01/08/2025 á 31/08/2025, pdf: 2024436101431, processo sei 202500036014278, nf nº 33467 irrf.splice industrial comercio e servicos ltda2025392025-10-15outubro10202543610390000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 21991.208pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 3 – pirenópolis data de emissão: 09/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 13/10/2025 valor total da nota: r$ 967.631,68 líquido: r$ 21.991,20 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2025240100216terraco servicos e assessoria ltda2025832025-10-17outubro10202524010830003220252401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 160.338destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de outubro de 2025. . desconto em folha de pagamento do executado servidor thiago barbosa gomes, cpf: 002.322.371-58, em favor de arena militar comercio de armas e serviços e ireli - cnpj nº 32.979.991/0001-92, até o montante de r$ 19.841,42 (dezenove mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) , conforme decisão proferida pelo 2º juizado especial cí vel, comarca de taguatinga, processo n: 0708781-11-2022.8.07.0007, ofício nº 37/2025. conforme determinação no processo, os depósitos deverão s er repassados na conta corrente do patrono da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco santander - 033 agência: 3846 conta corrente: 01000603-9 titular: aline vieira silva cpf: 018.477.891-37 chave pix: cpf 018.477.891-37 valor: r$ 160,33 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010039520252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2256.0017refere-se ao pagamento do irrf: 202300025052192 recibo 01/09 a 30/09/2025 r$ 2.256,00.andisa administracao e participacoes ltda2025152025-10-08outubro10202529610150016420252961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 2000.001calti.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010035720252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 17164.096retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf533 - r$ 343.281,71 . ...processo pagamento 202500006073407 ...pdf................2025240102006 . aurélioreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2025862025-10-01outubro10202524010860003620252401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 4.267pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás , unidade consumidora 10035141598, referente ao mês de setembro/2025, conforme fatura n° 162974723 e pdf 2024215300021. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 4,26. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007120252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 28548.339pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda , serviços de vigilância armada, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/ 2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82 por cento e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no mês de setembro de 2025,no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o va lor de r$1.802,29, irrf o valor de r$1.730,20, inss o valor de r$3.965,04, r estando líquido o valor de r$28.548,33, conforme nfs-e nº104. (pdf.202442610 0159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-30outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 24627.121202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - pensão alimenticia.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060032520252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 133.101contribuição ao fundo estadual de saúde - fes - (regime geral) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030005620251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 259.111este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (protege), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202542025-10-23outubro10202533620040005620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 221114.841valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 095/2023, referente à serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 02, relativo ao período 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100825, processo sei nº 202500036014866, nf-14161.etel-estudos tecnicos ltda2025542025-10-16outubro10202543610540004020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 15635.34111º termo de apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. conforme requisição de despesa 18 (69887997). pdf: 2025420100021 gasolina comum manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2592406-gasolina -per.de 01 a 24/09-atesto80696625-sgi80711985-liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010005620254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 236.271guia de custas de serviço referente à atividade da contadoria judicial, no bojo do processo ação trabalhista, em que figura como reclamante almira maria de oliveira e como reclamada metrobus. esclarecemos que o objeto da ação refere-se à discussão sobre acúmulo de função, horas extras, indenização por danos morais e verbas rescisórias. com o trânsito em julgado da decisão, foi apresentada impugnação aos cálculos, tendo o juízo determinado o envio dos autos ao setor de cálculos para apuração(declaração nº 1013). nota: 312/2025 13/10/2025 13/10/2025 236,27 236,27tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-15outubro10202540930120005220254093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.geovana pereira correia2025152025-10-23outubro10202531610150158120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.326.781-** 15121.8416pagamento do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. setembro/2025. liq. e.p. pdf: 2021180100020jlt empreendimentos imobiliarios eireli202572025-10-08outubro10202518010070012020251801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 1900.002pagamento ao credor acima, referente ao 1° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc celebrado entre a secretaria de estado da educação e a empresa new line sistemas de segurança ltda, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança ele trônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitora mento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc. pdf: 2024240102516 processo nº 202400006033 265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 52 ref.: 09/2025 - formosa vl total: r$ 2.427,1 liquido parte r$ 1.900,00 .. dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847-2.new line comercio e servicos tecnologicos ltda202592025-10-14outubro10202524010090005920252401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 43.2614. processo 202500010029019- vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10545937/setembro/25/ir....................18,71 fatura 10542335/setembro/25/ir....................24,55 . valor a pagar.....................................43,26superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-10-10outubro10202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 0.0212pagamento ref. à pdf nº 2024186300158 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 7504, referente ao mes de setembro de 2025. comp. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 0,02. total selecionado........................................r$ 0,02. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltdaempresa de conservacao e limpeza dalu ltda2025302025-10-16outubro10202518630300002220251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 111.0615pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. empenho referente à pdf nº 2025140100004.procuradoria geral do estado202572025-10-16outubro10202514010070000420251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 500.0010ucal - pagamento de inss do fundo rotativo nº 46/2025 - 202500020002375universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080033820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13298.041despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - adicional noturno.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010039820254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 50000.001emenda parlamentar impositiva número 880.50 município colinas do sul deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municípal de educação do município de colinas do sul - go  (colégio municipal maria auxiliadora inep 52013413, cmei ambrósio dias inep 52100502, escola municipal isolada vila borba inep 52082490 e secretaria municipal da educação)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1453/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3192/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101150. daof 2047. transferência via convênio nº 143/2025 assinado e publicado documentos constantes no processo sei 202500005013271: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. . .pedroprefeitura municipal de colinas do sul20251732025-10-16outubro10202524011730011920252401gabinete do secretário de estado da educação25.105.255/0001-40 0.0021pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no exercício de 2025. - fatura - outubro 2025 (80648244) - atestado 37 (80648303) - solicitação de liquidação e pagamento (80911815)aguas de ipameri spe sa202582025-10-15outubro10202540620080004920254062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 6.006restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme despacho nº 494/2025 – sgi de 07/10/2025. material para cozinha, refeitórios e afins, nf 213, (processo: 202518037009254). processo: 202518037000277 pdf: 2025400100007. gecsecretaria-geral de governo202562025-10-16outubro10202540010060006020254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 117010.331emenda parlamentar impositiva número 1252.6 município acreúna deputado amilton filho objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para custeio de cestas de alimentos destinadas a familias de baixa renda, residente no municipio de acreúna e distrito de arantina, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 195/2025 epi 1252 tf out 25lions clube de acreuna2025152025-10-08outubro10202519010150013920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais52.416.249/0001-86 2.062. proc pgto 202500010068888-efc . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). . empenho referente ao arla 32 . pdf 2025285001476. daof 1719/2025. rd 02/2025 (sei 73175929). . referência: n.f. n° 870675/set/25/ir..........r$ 2,06 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2025102025-10-21outubro10202528500100045620252850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 3501.062op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento liquido se refere a nota fiscal nº589 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 95287.60141refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129651 snt nfag 41984 r$ 7414,4 (site folha z nfvc 1468 r$ 6272) 202500025129651 snt nfag 41986 r$ 13902 (jornal diário central nfvc 375 r$ 11760) 202500025129651 snt nfag 41985 r$ 18856 (jornal diário do estado nfvc 17382 r$ 16000) 202500025129651 snt nfag 41999 r$ 18536 (site revista bula nfvc 518 r$ 15680) 202500025129651 snt nfag 42000 r$ 7350,4 (site enquanto isso em goiás nfvc 611 r$ 6208) 202500025129651 snt nfag 42001 r$ 7369,6 (franco comunicação eireli -me nfvc 373 r$ 6227,2) 202500025129651 snt nfag 42002 r$ 3771,2 (rádio difusora de jataí nfvc 5192 r$ 3200) 202500025129651 snt nfag 42003 r$ 18088 (tv serra dourada nfvc 23080 r$ 15232)amp - agencia multiface de propaganda ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001420252961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 147.221". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - correção monetária . betânia"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1877.2413recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3614 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de itauçu- go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3615 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3616 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de bom jardim-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3617 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3618 -, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3619 - fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de tuverlândia-go, no mês de agosto/2025, conforme contrato n° 160/2022 (000033495717), relatório nº 2693/2025 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031006970.trip locacoes e eventos ltda-epp202562025-10-14outubro10202543620060019020254362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 19339.053valor destinado ao pagamento da 08ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024 - goinfra, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025 pdf 2025436101068, processos sei 202500036012858, nf 1509 inss.lagotela ltda20251212025-10-14outubro10202543611210000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 539.9813recolhimento do iss da nota fiscal nº 765 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, contrato nº 62/2025 (76948710). relatório nº 3586/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008992.senha engenharia s c2025242025-10-21outubro10202543620240022220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 211.7214pagamento do irrf retido da fatura 3000512705, emitida em 14/10/2025, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 09/2025. (valor total da fatura r$ 4.432,51). processo: 202400005042890 pdf: 2024400100188. gcsb.saneamento de goias s a202562025-10-30outubro10202540010060016520254001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 223682.181descontos com o irrf folha de pensionistas outubro/2025 - alego processo alego 2025001047estado de goias202532025-10-21outubro10202518800030031420251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 50342.913pagamento de parte do liquido da nota fiscal 2062. complementação do valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio de aditivo ao termo de descentralização orçamentária -tdo 008/3101, referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) para atender as demandas de manutenções prediais da fapeg. rdf 3134. ddo 7212. pdf 2024316101071.primecon construtora ltda - epp2025252025-10-08outubro10202431610250004220243161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 106.592pagamento da prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9 , com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, cont a localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, no per. de setembro/25 , conforme fatura 3000512739 emitida em 14/10/2025 - devidamente atestada pelo gestorsaneamento de goias s a2025112025-10-20outubro10202512610110010420251261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 404.9816recolhimento do irrf da nota fiscal nº 573 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município palminópolis - mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 57/2025 (id. 78367050) e relatório nº 2689/ 2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031006784senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240017920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 139331.545despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 20250004200743 - honorários, inss e irrf retido.fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202542025-10-22outubro10202519500040000420251950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 7700.001pagamento do líquido da nf 78 emitida em 02/10/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025, no valor de r$ 7.700,00 (valor total da nf 11.690,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100338. gcsb.valim comercio e distribuicao ltda202562025-10-16outubro10202540010060036120254001gab. da secretaria geral de governo49.999.836/0001-30 86.693ordem para cobrir a renovação contratual do contrato nº 37/2023 (51430800) pactuado entre a empresa advance system elevadores ltda me, inscrita no cnpj nº 07.296.500/0001-61, e a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás (seds), referente à prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados na sede da secretaria, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento contratual. refere-se ao irrf da nota do mês 09/2025. nf 18 irrf r$ 86,69advance system elevadores ltda me202562025-10-28outubro10202530010060019320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 1789.8612pagamento destinado a contratação da empresa trivale instituição de pagamento ltda, especializada para a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, para atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões de reabastecimentos oficiais do estado de goiás, sendo: etanol comum, do termo aditivo ao contrato nº 003/2021 do pregão eletrônico nº 009/2020-sead-geac, referente ao mês de setembro de 2025 , no valor de r$ 1.794,51, deduzido irrf no valor de r$ 4,65, restando um líquido no valor de r$ 1.789,86, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-30outubro10202542610060003820254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 504 município orizona deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal geraldo sílvio de lima inep 52061990, localizada no distrito de buritizinho, município de orizona - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1893/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3213/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100971. daof 2058. transferência via convênio nº 178/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005012927: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de orizona20251732025-10-23outubro10202524011730014520252401gabinete do secretário de estado da educação02.385.839/0001-10 16411.749processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . contratação sislog 112238, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, com área construída de 1.296,00 m² e 360,00 m² de terreno, com subsolo com estacionamento e 4 banheiros, térreo, 1º e 2º pavimento, cada um possui área livre e 4 banheiros, para atender a macro nordeste. . termo de homologação inexigibilidade nº 19/2025 (sislog 173793) . o prazo de vigência contratual é de 60 meses. . pdf 2025285001284. daof 1533. dod (sislog 130998), tr (sislog 148865) . pagamento conforme despacho 59 (80336166) . recibo aluguel/set/25 . total líquido a pagar: r$ 16.411,74 .joaquim antonio de freitas matos2025102025-10-02outubro10202528500100042320252850fundo estadual de saúde - fes***.493.921-** 3000.0011contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 3.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 3.000,00 líquidorony carlos da silva202572025-10-17outubro10202529040070006320252904polícia civil***.760.001-** 13.4416. proc 202400010031279 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. cremic. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000176. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . referência: n.f. n° 6/set/2025/ir............r$ 13,44 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-21outubro10202528500100014420252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 67566.916gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). . ......................................... proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. agosto/25. sol. pag.80002004. . valor pago.............r$ 67.566,91. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado agosto/25 (80002004).instituto patris2025662025-10-03outubro10202528500660015220252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 1184792.803processo sei: 202500010069938 - vvf. . fornecimento de bens e materiais e serviços - equipamentos audiovisuais para escola de saúde de goiás - sesg. . investimento. . nota.........valor(r$) 178..........1.184.792,80digitalnet brasil sistemas de colaboração ltda2025192025-10-29outubro10202528500190002320252850fundo estadual de saúde - fes05.933.907/0002-08 6262.351op referente à pdf nº 2024316100875 parcela(s) 01/10/2025 no valor de 7.310,00; 01/11/2025 no valor de 7.310,00 e 01/12/2025 no valor de 7.310,00. descrição da despesa: empenho para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. - solicitação: 9019874 total selecionado: r$21.930,00 * proporcional exercício de 2025. * pagamento líquido da nota fiscal nº 165543888 - mês de outubro/2025equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-28outubro10202531610060012220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 140503.271valor para pagamento do líquido parte da 44ª medição, do contrato nº 182/2021, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf 2025436101022, processo de pagamento sei nº 202500036012907, nf nº 152.egl engenharia ltda20251292025-10-01outubro10202543611290001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de março a outubro/2025. referente ao mês de outubro/2025.aline cristine magalhaes costa2025152025-10-22outubro10202531610150128320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.591-** 115.363contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competência mês 10/2025 conforme nfs-e nº03795147.centro de integracao empresa escola cie e202582025-10-22outubro10202540910080000620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom61.600.839/0001-55 8093.1649despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 569226 15/10/2025 15/10/2025 6.202,08 6.202,08 569227 15/10/2025 15/10/2025 1.891,08 1.891,08suecia veiculos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 28.3525pdf: 2024290600276 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. ir. . nota fiscal........ref.............valor 25079..............09/25...........28,35 . rmbfonseca martins comercio de gas ltda202572025-10-03outubro10202529060070004120252906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 67983.341auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202552025-10-22outubro10202540010050008420254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 195420.9217pagamento do valor líquido em favor de gdx rental ltda., referente às notas fiscais nº38 e 39, correspondente aos serviços da 15ª medição, no período de 01 a 31/08/2025, conforme contrato nº004/2024, de demolição de ponte existe nte e construção de ponte de concreto armado sobre o ribeirão maria, na divi sa entre os municípios de novo gama e valparaíso de goiás/go. pdf 2024430100100.gdx rental ltda2025372025-10-10outubro10202443010370000120244301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.758.021/0001-20 581.8423retenção ir à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. nf 3886 r$ 48.486,67 – 7ª medição do 2º aditivo inss: r$ 1.676,86 issqn: r$ 1.454,60 ir: r$ 581,84 valor líquido: r$ 44.773,37 . conforme despacho nº 3133/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202300006093419 pdf: 2024240101999, 2025240100459, 2025240100267 e 2025240101825 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda2025852025-10-02outubro10202524010850003220252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 3449.163pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2024 à 31/07/2025 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio par a as unidades de conservação, envolvendo a alocação d e mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) - caldas novas, relativo ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 9532 e pdf 2024215300112. (inss). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3.449,16. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2025172025-10-08outubro10202521530170003720252153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 35650.009pagamento de diárias para superintendência de identificação humana - sih/dgpc, para deslocamentos relativos ao programa goiás da segurança e proteção para emissão de carteiras de identidade cidadã - fundo protegedelegacia-geral da policia civil2025202025-10-07outubro10202529040200000120252904polícia civil37.014.123/0001-91 4068.379despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2025(outubro/2025). (>>> ploa/2025 <<<)(declaração: 341)(pdf: 2024409300373).ana zelia dos santos melo2025112025-10-22outubro10202540930110030220254093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 194.181. processo sei nº 202500004089488 - ppt 452 - aut. ppt 16566 ipof 2025170100493 . ordem de pagamento referente ao ressarcimento de despesa nº 3/2025 - economia/sif-15955 (80796067), ao deslocamento de táxi/uber, do servidor antônio carlos guimarães godoi, em viagem realizada para porto alegre/rs, para participar do xviii enat - encontro de administradores tributários, nos dias 30 de setembro a 01 de outubro de 2025. . ejs .antonio carlos guimaraes godoi2025302025-10-14outubro10202517010300002320251701gabinete do secretário de estado da economia***.531.791-** 12694.302valor para pagamento do irrf da 20ª medição final do contrato nº 07/2022 - goinfra - referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa goxmg, neste estado - relativo ao período de 01/08/2024 à 15/08/2024, pdf nº 2024436100227, processo sei nº 202500036006703, nf nº 171 irrf. dare: 8586 0000 126-4 9430 0008 210-5 0002 5321 001-1 0230 7390 000-0hytec construcoes & terraplenagem ltda2025752025-10-21outubro10202543610750011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.141.279/0001-59 485.661". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . betânia"secretaria de estado da educacao20251262025-10-17outubro10202524011260012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.adrielly barros soares2025152025-10-22outubro10202531610150092720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 54216.251". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - função comissionada . dalcy"secretaria de estado da educacao2025762025-10-22outubro10202524010760020420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3142.093pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina) para atender esta secretaria, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2500798 e pdf nº 2024215300165. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.142,09 . processo de pagamento nº 202100017006120. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.trivale instituicao de pagamento ltda2025582025-10-07outubro10202521530580003920252153fundo estadual do meio ambiente - fema00.604.122/0001-97 45742.9627ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financ eiro com o pagamento das contas de água tratada e coleta, afastamento e tra tamento de esgoto sanitário para as entidades privadas sem fins lucrativo, h ospitais e santas casas de saúde, conforme contrato nº 39/2023 - seds. fatura setembro referente agosto 2025. valor irrf. r$ 45.742,96saneamento de goias s a2025292025-10-29outubro10202530010290001020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1740.005despesa com o contrato n° 21/2025, referente a (serviços) de manutenção e reparo para ônibus articulado e biarticulado volvo, com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112261 (processo: 202500005002777) (pregão eletrônico n° 13/2025) (fornecedor: bombas diesel service ltda)(declaração 466). nota: 268 07/10/2025 07/10/2025 1.740,00 1.740,00bombas diesel service eireli2025112025-10-09outubro10202540930110051320254093metrobus transporte coletivo s/a32.973.199/0001-20 836641.961destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - férias ........................... r$ 836.641,96.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 39009.701valor que se paga refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de outubro/2025. férias clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202512025-10-22outubro10202531610010016820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 104571.021pagamento da fatura 616909202500 set25equatorial goias distribuidora de energia s a2025432025-10-09outubro10202529020430001220252902polícia militar01.543.032/0001-04 7981772.941". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - patronal . aurélio"secretaria de estado da educacao2025412025-10-17outubro10202524010410027220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.4037.policlínica de mineiros - silvio aparecido david (80870248). rrt n° 1613861 - despacho nº 590/2025/goinfra/gevtpaoc - pdf 2025436100003 - sei 202500036000015conselho de arquitetura e urbanismo de goias2025462025-10-10outubro10202543610460000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 858.0213. processo 202500010029019- vpo . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado . contratação sislog 109208 . pdf 2024285005684 daof 433/2025 contratação sislog 109208 . fatura 10545937/setembro/25....................371,08 fatura 10542335/setembro/25....................486,94 . valor a pagar..................................858,02superintendencia municipal de agua e esgoto2025102025-10-10outubro10202528500100015220252850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 7798.282pagamento por meio de depósito judicial de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 0346261-14.2013.8.09.0051, em favor de thiago henrique carmos cruz, cpf: ***.433.751-**, o valor de r$ 7.798,28, referente ao pagamento de 50 por cento dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito por buracos na via. pdf 2025436101255 - sei 202000036005962thiago henrique carmo cruz20251122025-10-06outubro10202543611120009820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.433.751-** 2000.9133"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-08outubro10202524010410025920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 38500.002pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme o edital n. 15/2025/prg - bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mês de setembro, conforme o atestado nº 58/2025 - sei 80171104.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240004120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4590.4235valor para pagamento de despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 17/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 015/2023 homologado para a empresa vencedora do lote 01, entre a ios informática organização de sistemas ltda e a agrodefesa, para a prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), de acordo com o termo de referência e demais instruções nos autos, para o período de 12 meses (vigência 14/12/2024 a 13/12/2025), declaração (daof) nº 00075/3261/2025 e pdf 2024326100205. pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 1234, emitida em: 08/10/2025 pela ios informática, organização e sistemas ltda, conforme despacho nº 475/2025-gt, do dia: 08/10/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 08/10/2025, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor total da nf.- 1234................................r$ 91.808,44 retenção de inss........................................r$ 3.213,30 retenção de irrf........................................r$ 4.406,81 retenção de issqn.......................................r$ 4.590,42 valor líquido:..........................................r$ 79.597,91.ios informática, organização e sistemas ltda2025282025-10-13outubro10202532610280000220253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 1700.481". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - protege . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7445.1613nf 03 emissão 01/10/2025 refere-se pagamento da retenção de issqn da prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom encarregado no período de setembro/2025......devidamente atestado pelo gestorrr administracao & servicos ltda me2025122025-10-07outubro10202512610120000420251261agência brasil central - abc13.559.616/0001-49 2310.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.aline soares de sousa2025152025-10-29outubro10202531610150183620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 793.658- pdf nº 2020170100211 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025...........r$ 793,65 . dvs .delma martins costa teixeira2025142025-10-10outubro10202517010140031520251701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 9900.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . betânia"secretaria de estado da educacao202582025-10-22outubro10202524010080016220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 675.001pagamento de diárias ao colaborador eventual erevita borges de melo, cpf *.644.201-*, para participação do evento cop cerrados no dia 09 de outubro de 2025, em brasília ? df. com ida dia 08 e volta 10 de outubro de 2025. conforme requisição de despesa n° 23 (80727097) e justificativa (80727004). valor .............................. r$ 675,00.erevita borges de melo2025242025-10-17outubro10202521530240001320252153fundo estadual do meio ambiente - fema***.644.201-** 4876.771processo: 202516448106971 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de setembro/2025. inss empregador, valor complementar. (vencimento: 20/10/2025) . valor r$ 4.876,77 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-16outubro10202529060010036120252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2035.001". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . kênya"secretaria de estado da educacao20251302025-10-22outubro10202524011300017820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1185.60137refere-se ao pagamento do irrf: 202500025129646 nfag 30125 r$ 21,6 (site extra news goiás nfvc 165 r$ ) 202500025129646 nfag 30127 r$ 108 (diario do entorno nfvc 90 r$ ) 202500025129646 nfag 30124 r$ 144 (jornal daqui nfvc 1450283 r$ 768) 202500025129646 nfag 30123 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 192 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-16outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 5452.067condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. 14.877,04.cond. outubro 2025condominio do edificio libertas202562025-10-02outubro10202519010060007120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 5666.4012pagamento de irrf da 17ª medição do contrato 31/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de 01/07/2025 à 31/07/2025, pdf: 2024436100275, processo sei 202500036014168, nf nº 879 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda2025992025-10-01outubro10202543610990001920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 69667.902* pdf nº. 2025170100449 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 7052 refere-se ao exercício de 2025 do primeiro apostilamento ao contrato nº. 013/2024/economia de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia. . o reajustamento dos preços definidos na cláusula 3ª do 1º termo aditivo ao contrato nº 013/2024, aplicando-se o igp-m (fgv), acumulado no período de abril de 2024 a março de 2025, cujo valor percentual correspondente foi de 8,582490%. com o reajuste, o valor da ust contratada passa de r$ 99,95 para r$ 108,53, conforme informado pela contratada e conferido pela pela gerência de contabilidade - gecont desta pasta. os preços contratados passam a ser: . item 1 especificação: unidade de serviço técnico de informática quantidade contratada: 121.175 unidade ust valor unitário (primeiro termo aditivo): r$ 99,95 valor unitário (após reajuste): r$ 108,53 valor total: r$ 12.111.441,25 valor total (após reajuste): r$ 13.151.122,75 acréscimo = valor apostilamento = r$ 1.039.681,50 . conforme previsão contratual, o reajuste será aplicado a partir do início da vigência do 1º termo aditivo, ou seja, a partir de 09/04/2025. o valor estimado do 1º termo aditivo passa de r$ 12.111.441,25 (doze milhões, cento e onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) , para r$ 13.151.122,75 (treze milhões, cento e cinquenta e um mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 1.039.681,50 (um milhão, trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). . * procedimento licitatório: edital de licitação nº 157/2022/mp/go e seus anexos, modalidade pregão eletrônico, e da proposta da contratada, constantes do processo nº 202200166215/mp-go, de 06/05/2022 * . rmvp .................cast informatica s a202562025-10-23outubro10202517010060003420251701gabinete do secretário de estado da economia03.143.181/0001-01 35027.761portaria 8214/2025 . processo 202500010080182 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando o 15º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202500010080182. . programas federais: piso de enfermagem - portaria 8214/2025. . ipof/pdf 2025285004660, daof 4021, rd 345/2025 (sei 81071626) . referente à parcela de setembro de 2025. . climer/piso/set/25 . total a pagar: r$ 35.027,76 .climer - clinica medica do rim ltda - me2025542025-10-31outubro10202528500540002020252850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 30.102uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 191/2025 - 202500020001431universidade estadual de goias - ueg202582025-10-03outubro10202540620080035320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 96600.004pagamento de bolsas de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado. visa incentivar resultados científicos, tecnológicos e de inovação de discentes regulares de pós-graduação stricto sensu da ueg ou de intercâmbio internacional. prazo para sua realização: agosto/2025 a fevereiro/2027. - atestado 24 pagamento bolsa outubro (81391172) -quantidade: 34 bolsas. -custo unitário: 2.100,00universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-29outubro10202540620240002420254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8592.781valor que se empenha,, para pagamento de despesas com fundo rotativo da labsem - laboratório de análise de sementes, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas por sua gestora gestora anna carla souza luccas, para o 3º trimestre de 2025. declaração orçametaria: 2025/3261/326 pdf: 2024326100244. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 48276 -visomes comercial metrologica .............valor r$ .8.592,78agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-16outubro10202532610090027020253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 208445.8935202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2635 ref 09/2025 serviço continuados de logistica integrada e custódia r$ 208.445,89. servico de guarda de mercadorias 21/09/2025 contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de guarda de mercadorias, incluindo pecas de veiculos automotores e/ou veiculos sucateados.invicta transportes ltda2025212025-10-07outubro10202529610210001620252961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 854.7341recolhimento do iss da nota fiscal nº 79 - referente a 02 (dois) vigilantes para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de setembro/2025, conforme contrato n° 153/2024 (68236835), vigência 05/12/2025 e relatório nº 3534/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031000461.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-21outubro10202543620060005520254362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 16528.091fornecimento de energia elétrica visando atender às necessidades desta emater. nf 1000653236023liq set.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060017720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1832.306recolhimento de ir de 1,2%¨sobre o valor total da nota, referente aao fornecimento de 180.000 (cento e oitenta mil) kits uniformes escolares, tipo d, composto por 1 (um) agasalho unissex, com mangas, modelo raglan, em helanca colegial, bolso com abertura de 14,5 cm (variação de +/- 1cm), com forro do mesmo tecido da jaqueta, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026. conforme nota fiscal abaixo: . nf 7 emissão: 03/09/2025 atesto: 30/09/2025 valor total da nota: r$ 152.691,57 irrf: r$ 1.832,30 pdf 2025240101822 . processo 202500006051174no-la comercio e confeccoes ltda20251762025-10-06outubro10202524011760001120252401gabinete do secretário de estado da educação28.787.743/0001-72 4007.951pagamento que se faz, destinado a cobrir despesas com folha de pessoal desta autarquia, referente ao mês de outubro de 2025, relativo a férias clt (adicional férias) – líquidos (celetistas e comissionados) no valor de r$ 4.007,95goias turismo - agencia estadual de turismo202512025-10-23outubro10202542610010028220254261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 13554.682. processo sei nº 202500004032922 - ppt nº 387 - aut. ppt nº 13802 pdf nº 2025170100459 . ordem de pagamento valor lìquido nota fiscal nº 5825 de 14/10/2025 valor r$ 13.554,68 referente ao reajuste dos valores, correspondente à variação do icti/ipea referente ao período compreendido entre maio de 2024 a maio de 2025 e valores. contrato nº 033/2025/economia, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte. vigência: 22/07/2025 à 21/07/2028. contratação inicial decorrente da adesão à ata de registro de preços nº 40/2024-mgi, oriunda do pregão eletrônico nº 90.001/2024 (74510127,74509807)- cnpj: 03.143.181/0001-01. desta forma, o valor deste apostilamento é de r$ 16.131,11 (dezesseis mil, cento e trinta e um reais e onze centavos). o valor estimado do contrato passa de r$ 328.258,17 (trezentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos), para r$ 344.389,28 (trezentos e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte oito centavos). . ejs .mcr sistemas e consultoria ltda2025142025-10-23outubro10202517010140050020251701gabinete do secretário de estado da economia04.198.254/0001-17 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 930 município são domingos deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda : emenda parlamentar impositiva número 930 município são domingos deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda investimento na escola municipal germana fernandes lima (inep 52075605), localizada no povoado da estiva do município de são domingos - go para construção de quadra poliesportiva.., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1670/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2793/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100948. daof 1794. transferência via convênio nº 180/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013568: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1233/2025 - seduc/gcr-17181prefeitura municipal de sao domingos20251732025-10-23outubro10202524011730007520252401gabinete do secretário de estado da educação01.068.014/0001-00 9790.001portaria 2200/2011 . 202500010068726-mas . plano de fortalecimento para a execução do projeto "capacitação para profissionais da atenção primária à saúde, com objetivo de reduzir a taxa de incidência de dengue no município de caiapônia." selecionado por meio do programa mais eps. rd n° 43/2025 - ses/sesg-03776. . pdf: 2025280100121. daof: 27. rd n° 43/2025 - ses/sesg-03776.programas federais:programa educacação permanente em saúde - portaria 2200/2011 . eps/caiaponia...............9.790,00fundo municipal de saude de caiaponia2025112025-10-23outubro10202528010110000220252801gabinete do secretario da saude07.877.310/0001-38 4847.1033ordem para cobrir prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares à administração conforme contrato nº 43/2023 - seds para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota: nf 3625 r$ 4.847,10esplanada servicos terceirizados ltda202562025-10-13outubro10202530010060001520253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 71.061pagamento folha de pessoal da ueg referente ao mês de outubro/2025. -desconto diversos (correção monetária)secretaria de estado da economia202512025-10-23outubro10202540620010042320254062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 0.542processo 202500005002724.crrm. . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (139952); tr (140882). etp (140785). processo sislog: (112257). . unidades assistenciais . pdf: 2025285003527. daof: 1145/2850. autorizo governamental (141163). . 12043/ir:..................0,54perfil hospitalar ltda - me2025802025-10-02outubro10202528500800016320252850fundo estadual de saúde - fes19.430.036/0001-33 1141378.771pdf: 2024290600172 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido restante. . nota fiscal.........ref...............valor 28368(liq)..........09/25......1.141.378,77 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2025192025-10-20outubro10202529060190004220252906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 86823.251. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 13º salário militar................r$ 86.823,25 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010041620252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 53.553encargos da parcela nº 378/480 do contrato de dívida interna com o banco central do brasil - bacen nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 763/2025-gdpr de 01/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-07outubro10202517020010002320251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 1113.708recolhimento de issqn de 2,01% sobre o valor total da nota, referente a pre stação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão el etrônico nº 013/2023 - seduc, na modalidade pregão eletrônico srp - menor pr eço, processo nº 2023.0000.605.2434, com validade de 12 (doze) meses. . nf 8 - r$ 55.408,00 emissão: 21/10/2025 atesto: 21/10/2025 issqn: r$ 1.113,70 . processo 202500006086155 . sandragsm construcoes e comercio ltda202592025-10-30outubro10202524010090020420252401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 394.2210pdf: 2025290100017 2517539-08/25 ir 394,22 lfbredemob consorcio202552025-10-02outubro10202529010050001920252901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 12441.201ressarcimento de valores a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117/0001-64. referente ao mês trabalhado de setembro de 2025 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2024.0001.1032.812. valor total .......................... r$ 12.441,20.secretaria da saude202512025-10-23outubro10202529030010028620252903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 500.3811recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 516 - referente a prestação do serviço relativo produto 1 - junho/2025, no município edealina - go - correspondente ao período de 03/06/2025 a 30/06/2025, conforme contrato nº 94/2025 (id.76940803) e relatório nº 2614/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031005647.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240024720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 35904.911pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente grat. adicional - anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010028220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 225.831associação de classe militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês 10/2025. ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202512025-10-22outubro10202511010010048720251101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 65.5686sei 202500031008579, art nº - 1020250301471, boleto nº 28320690125293876, referente a 40 uh em urutaí -go. responsável técnico nádia oka barros. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab. sei 202500031008579, art nº - 1020250301741, boleto nº 28320690125294152, referente a 40 uh em novo gama-go. responsável técnico priscilla águida de paula morais. conforme despacho n° 8579/2025 - cooinsp/agehab.crea-go202562025-10-14outubro10202543620060015620254362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 165.8715sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo civil, edson gomes de moraes. contribuição previdenciária ............. r$ 165,87 crgfundo financeiro do rpps2025212025-10-07outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4638.7139ordem para cobrir com contratação de empresa para fornecimento de mão de obra exclusiva para prestação de serviços continuados de condutor de veículos, conforme termo de referência, para atender a frota de veículos oficial das unidades do sistema socioeducativo, refere-se ao pagamento do imposto de renda na nota emitida no mes de agosto de 2025: nf 8786 irrf r$ 4.638,71g&e serviços terceirizados ltda202522025-10-03outubro10202530520020002020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad08.744.139/0001-51 0.001o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto 2º festival do pequi no município de novo planalto/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. convênio nº 138/2025. conv 138 out 2025novo planalto prefeitura municipal2025202025-10-03outubro10202519010200004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.041.005/0001-93 317.1212ordem para cobrir despesa com a prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial do irrf da seguinte fatura: fatura 5560630023irrf r$ 317,12tim s a202562025-10-03outubro10202530010060006320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.421.421/0001-11 73876.3310pagamento liquido ao credor acima, referente ao 4º termo aditivo ao con trato nº 128/2021 referente a prestação de serviços de arte final, pré-im pressão, impressão, acabamento e acondicionamento de blocos e pastas p/ even tos, panfletos, cartazetes, cartazes, cartões, folders, capas, contratos, li vretos, livros, banners, adesivos, envelopes, cadernos, diários de classe, provas, simulados e avaliações, manuseio, etiquetagem e separação por escola e coordenação regional, bem como entrega em todas as unidades da secretaria de estado da educação de goiás. constam em anexos os documentos: despacho nº 46/2025/seduc/nep-21095.. .. - processo 202100006044631 - pdf 2025240100015 - valor r$ 600.000,00 .. .. nota fiscal....1569 valor bruto: r$ 1.227.323,38 irrf: r$ 14.727,88 liquido parte : r$ 73.876,33 . weydergrafica e editora qualyta ltda2025952025-10-16outubro10202524010950000220252401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 4956.201pagamento referente auxílio-funeral formalizado pela senhora adriana dos passos de souza (cpf: 428.752.261-34), em decorrência do falecimento de sua mãe, a senhora  belgair maria silva (cpf: 067.184.851-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 13365/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento. daof 2007.adriana dos passos de souza20251252025-10-02outubro10202524011250025020252401gabinete do secretário de estado da educação***.752.261-** 19478.833. portaria 6532/2025 . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) - recurso federal .- portaria 6532/2025 . . integrasus . programas federais: procedimentos do mac - portaria 6532/2025 . pdf: 2025285002305. daof: 02239/2850/2025. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). . incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - valor da parcela: r$ 19.478,83 . . reempenho do sequencial: 2025.2850.052.00039 . referência: setembro/2025. . inmceb/integrasus/set/25....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83 .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2025522025-10-03outubro10202528500520004620252850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 342.003pdf 2025290100077 03739745-07/25 liq 57,00 03739461-07/25 liq 285,00 hcmcentro de integracao empresa escola cie e202572025-10-02outubro10202529010070016120252901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 3410.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.guilherme liberato alves2025152025-10-22outubro10202531610150137520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.181-** 1200.007valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. refere-se ao mês de outubro/2025.karine rodrigues de carvalho2025152025-10-22outubro10202531610150172420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 44.781pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - outubro/2025.estado de goias202532025-10-22outubro10202513010030005620251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 170775.001destina-se ao pagamento de diária administrativa/operacional, aos militares do cbmgo que empreenderam viagens para fora do estado de goiás. no valor total de r$ 170.775,00 (cento e setenta mil, setecentos e setenta e cinco reais). conforme cota trimestral de 2025, autorizada via portaria n. 246, de 30 de setembro de 2025, publicada no diário oficial de goiás nº 24.632. pdf nº 2025290300154.corpo de bombeiros militar202572025-10-14outubro10202529030070006020252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2889.091fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 160514252 liq 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060017920253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1380.611ugoi - pagamento de inss do fundo rotativo nº 38/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080038020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 925411.403pagamento líquido à empresa marsou engenharia ltda referente a execução de restauro, reforma e ampliação do centro de ensino em período integral lyceu de goiânia, município de goiânia-go, conforme contrato nº 164/2023. 1) nf 10 r$ 609.085,67 – 3ª medição do 3º aditivo inss: r$ 3.425,31 issqn: r$ 30.454,28 ir: r$ 7.309,03 valor líquido: r$ 567.897,05 ****************************** 2) nf 14 r$ 396.350,23 – 23ª medição inss: r$ 14.262,17 issqn: r$ 19.817,51 ir: r$ 4.756,20 valor líquido: r$ 357.514,35 . processo: 202300006093419 pdf: 2025240100267, 2025240101825, 2024240101610 e 2025240101916 cno: 90.016.71913/76 . isabelmarsou engenharia ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000320252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 146.9910pdf: 2025160100058 - processo: 202500005001491 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109 (lote 02). conforme dados á saber: - nota fiscal: 985, emissão: 10/10/2025, atestado: 13/10/2025, referência: setembro/2025, valor: r$ 146,99 - iremporio paloma alimentos ltda epp202572025-10-20outubro10202516010070022720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 6000.0018bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-21outubro10202529540010013920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 192189.134valor destinado a cobrir despesas da 28ª medição do contrato nº 45/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 11 - relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025438000029, processo sei nº 202500036013364 nf 1119 liquido.br paving construcoes e servicos ltda202582025-10-14outubro10202543800080001020254380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 143620.2619pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 119.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uniforme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades de todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a demanda indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 384 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 145.395,00 líquido: r$ 143.620,26 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025342025-10-16outubro10202524010340000620252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 17272.716pagamento à empresa tsavo industria textil ltda - referente a aquisição de 1 19.427 unidades de tênis e 238.894 pares de meias brancas unissex para o uni forme escolar, mediante registro de preços, visando suprir as necessidades d e todos os estudantes inscritos na rede estadual de ensino, conforme a deman da indicada pelo site goias 360, sob a responsabilidade da secretaria de est ado da educação de goiás - seduc, para atender às demandas de 2025. conforme notas fiscais abaixo: . nf 387 emissão: 01/10/2025 atesto: 10/10/2025 valor total da nota: r$ 17.482,50 líquido: r$ 17.272,71 pdf 2025240100397 . processo 202500006041601tsavo industria textil ltda2025732025-10-16outubro10202524010730000120252401gabinete do secretário de estado da educação31.746.273/0002-94 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.giovanna nascimento de mello e silva2025152025-10-22outubro10202531610150137420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.296.991-** 412.392pagamento fatura de água, esgoto e serviços nº 2273339725 de 28/10/2025, núm ero de fatura 0005155-1, competência: out/2025, com vencimento em 10/11/2025 do estacionamento: rua 84 nº. 378 setor sul, sei (81658236).saneamento de goias s a2025192025-10-31outubro10202533010190000320253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.616.929/0001-02 24.674"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 1 de 32; - i.d. depósito: 081250000029864108. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 218.4014pdf: 2025295000004 2509421-09/25 ir 2,76 2509420-09/25 ir. 215,64 lfbtrivale instituicao de pagamento ltda202542025-10-31outubro10202529500040002020252950fundo estadual de segurança pública - funesp00.604.122/0001-97 2418363.713valor para pagamento do líquido parte da 30ª medição, do contrato nº 21/2023, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436100540, processo de pagamento sei nº 202500036015088, nf nº 3.stadium construtora ltda20251132025-10-31outubro10202543611130005720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 230.302pdf: 2025295200052 5532--09/25 ir 230,30 lfbmcr sistemas e consultoria ltda202512025-10-31outubro10202529520010000620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc04.198.254/0001-17 0.007. pdf 2025260100099 . pagamento do liquido da nf 20, refere-se à contratação de empresa especializada na locação de estruturas, por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades de gestão e administração do projeto 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda202562025-10-30outubro10202526010060005620252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 42698.0323apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º e 3º decêndio de outubro/2025, conforme despacho nº 177/-geconte de 31/10/2025. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2025362025-10-31outubro10202517020360000220251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7996081.138. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. 5º termo aditivo. vigência: 18/11/2023 a 17/11/2027. custeio . pdf 2023285004466. daof 1478/2850/2025. rd 116/2023 (sei 54527511). .................................. proc: 201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 5° t.a , ref. a outubro 2025. sol.pag.80042608. . valor pago...............r$ 7.996.081,13. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de outubro/2025 - heana (80042608).fundacao universitaria evangelica2025662025-10-01outubro10202528500660015420252850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 500.001pm5.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010026620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 499259.923valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição do contrato 02/2025-goin fra - referente a execução da conservação preventiva de pavimentos asfáltico s, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 70 do programa goiás e m movimento – eixo municípios (acreúna, bom jesus de goiás, castelândia, cezarina, edealina, edeia, itumbiara, pontalina e varjão), no estado de goiás - relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025 , pdf nº 2024436101443, processo sei nº 202500036014305, nf nº195-197-198-199. líquidopavsantos transporte e construcoes ltda20251372025-10-01outubro10202543611370000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.575.041/0001-02 24798.598pagamento da nota fiscal nº 712 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, acompanhamento de obra no município três ranchos, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 83/2025 (id.79957059) e relatório nº 3246/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031008045.senha engenharia s c2025242025-10-07outubro10202543620240022620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 6827479.964repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo a o contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de setembro/2025. ofício nº 1788/2025 - ovg. pdf 2025180200005. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g202552025-10-07outubro10202518020050001920251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 41.5616despesa com a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina) conforme contrato nº 20/2021 - seds para frota de veículos da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nfe. 2493109 - r$ 41,56 - tributos/irrftrivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-01outubro10202530010060004320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.604.122/0001-97 2400.003pagamento de bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4, referente ao mês de setembro conforme o atestado nº 38 - sei 80195592 e despacho nº 645/2025 - sei 80195834.universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-01outubro10202540620240002920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 52532.1317- pdf 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25....r$ 55.180,80....líquidor$52.532,13....ir r$ 2.648,67 . dvs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2025142025-10-10outubro10202517010140027520251701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 65359.249. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência:30/08/2024 a 30/08/2027. custeio . pdf:2023285002507. daof:1638/2850. rd 15 (sei 48561260). ...................................... proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração /2024, ref. agosto 25.sol.pag.80333896. . valor pago.............r$ 65.359,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto/2025 - herso (80333896).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20252112025-10-03outubro10202528502110002920252850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 690.004# credito na conta corrente de diárias da secti, para retorno de valores devolvidos por dare por servidores. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro e fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - requisição de despesa 22 (sei nº 76770764); - pdf 2025310100020; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 180, de 08/jul/2025, publicada no diário oficial nº 24.572, em 10/jul/2025, sendo 80 diárias para viagens no estado (r$230,00 é à integral).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202562025-10-07outubro10202531010060009720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 84.002processo: 202500010061894 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 61160........84,00 . valor referente ao ir.coloplast do brasil ltda20251632025-10-07outubro10202528501630043320252850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0005-01 2705.907upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2025 - 202500020001423universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080035220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3802114.301pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. exercício de função do período de outubro/2025.secretaria de estado da administracao2025102025-10-22outubro10202518010100036920251801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 10397.972. sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia; item 4. . pdf 2025170100081 . irrf da nota fiscal / fatura nº 6747 de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . bsa .locamil servicos eireli2025142025-10-29outubro10202517010140039620251701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 64010.492valor para pagamento do irrf da 01ª medição, do contrato nº 120/2025, referente à execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 15/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100516, processo de pagamento sei nº 202500036013394, nf nº 10346. código de barras dare: 8585 0000 640-0 1049 0008 210-0 0002 5307 000-7 2830 2530 000-3construtora caiapo ltda2025732025-10-09outubro10202543610730002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1535.761pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10 / 2025 .- líquido- adicionais de insalubridade / risco à vida /saúde..hvbsecretaria de estado da economia202592025-10-22outubro10202517010090031220251701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 45062.501". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação variável . tiagosecretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280021320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 627.321funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202532025-10-22outubro10202540010030005520254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 400.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.rachel ferreira macedo2025152025-10-22outubro10202531610150113520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.786.291-** 6530.004pagamento referente à nota fiscal nº 14596, relativa à prestação de serviços de 60 cadeiras giratórias, 1 gaveteiro e 1 gaveta, destinados ao atendimento das unidades administrativas e dos postos vapt vupt da secretaria de estado da administração (sead). pdf: 2025180100023. fp.rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda202572025-10-07outubro10202518010070012620251801gabinete do secretário de estado da administração03.063.405/0001-67 14790.654valor para pagamento do líquido parte da 09ª medição, do contrato nº 108/2024, referente à execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100187, processo de pagamento sei nº 202500036014559, nf nº 295.crb construtora - eireli - me2025262025-10-07outubro10202543610260000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 8818.9610pagamento do líquido em favor de mps brasil outsourcing de impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, referente à nfs-e 07, de prestação serviços de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro,papel em branco, no mês de setembro/2025.mps brasil outsourcing de impressao eireli202562025-10-09outubro10202543010060001620254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 70000.001processo 202500005012558 . emenda parlamentar impositiva número 924 município apore deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde. . ipof:2025285004205. daof:3615/2850 rd 669/2025 (80519646). . com fundamento nas manifestações técnicas constantes no parecer nº 240/2025 - gerap (78326428) e no despacho nº 3982/2025 – spais (79527375), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1928/2025 (79734070) e, por fim, no despacho nº 2239/2025 – geaal/sgi (80434724), que consolidou a manifestação técnica favorável . emenda/apore................................r$ 70.000,00fundo municipal de saude de apore20252162025-10-16outubro10202528502160012120252850fundo estadual de saúde - fes10.884.360/0001-57 561.922"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 2 de 12; - i.d. depósito: 081250000029863950. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251262025-10-29outubro10202524011260015120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 237268.323pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 120/2025, o presente contrato tem por objeto a execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás. relativo ao período de 01/09/2025 á 30/09/2025, pdf: 2025436100516, processo sei 202500036015315, nf nº 30 irrf.construtora caiapo ltda2025732025-10-30outubro10202543610730002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 10000.007pagamento acerca do 8º termo de apostilamento do contrato n° 156/2021 - 0000 25703591, no que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de catalão - go. despacho nº 146/2025/seduc/coordastec-16768, des pacho nº 56/2025/seduc/gtels-05735. . cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura setembro/2025 - r$ 65.654,92 liquido: r$ 10.000,00 parte mod 122 ateste: 21/10/2025 . . ipof/pdf nº 2025240100023 - processo 202100006006537 . sandrasuperintendencia municipal de agua e esgoto202592025-10-30outubro10202524010090006920252401gabinete do secretário de estado da educação04.750.108/0001-52 323.032"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de set/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 3 de 17; - i.d. depósito: 081250000029680252. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20251282025-10-08outubro10202524011280019820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4.7016refere-se ao pagamento do irrf: 202300025043652 fat 364534 r$ 4,7 sei 202300025103227 depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8sao simao saneamento ambiental s a2025152025-10-28outubro10202529610150016120252961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 3145.845. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento da nf.157.liquido. sei - 80166635 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).maria glaucia dourado furquim sousa202592025-10-01outubro10202531610090012320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.128.131-** 4.4416dare retenção de imposto de renda - referente acerca do contrato nº 047/2020 - 00 0026090498, cujo objeto é o fornecimento de água tratada do município de águ a lindas -go. . << cobertura de despesas de janeiro a dezembro/2025 . fatura setembro/2025 - r$ 92,50 irrf: r$ 4,44 vencimento: 15.10.2025 ateste: 03.10.2025 . pdf nº 2025240100020 - 6º aditivo - processo 202000006009840 . sandra reginaitebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda2025922025-10-13outubro10202524010920004720252401gabinete do secretário de estado da educação00.367.185/0001-77 93891.271gratificação adicional da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 10/2025. gecsecretaria-geral de governo202512025-10-22outubro10202540010010049220254001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 287062.681. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 01 - ipasgo...........................r$ 326.949,42 02 - (-) pessoal militar..............r$ (39.886,74) total............................................r$ 287.062,68 .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-22outubro10202529010010045920252901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 32716.101. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . adic. ferias militar..............r$ 32.716,10 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010041720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1447.292pagamento do irrf da fatura nº 2025099217170/ nota fiscal nº 0165032810, referente a remoção dos postes localizados na go-139 - no trecho entre a entr. go-217 (piracanjuba) e a entr. go-213 (caldas novas). pdf: 2025436101388. contrato i nº 060/2020-celg e contrato ii nº 061/2020-celg. ref outubro/25. processo sei 202500036015961.equatorial goias distribuidora de energia s a20251242025-10-29outubro10202543611240001520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 2295.7082pagamento de decisão judicial, referente ao mês de setembro de 2025, descontado nos vencimentos do servidor: luiz marcio ferreira de mendonca, processo: 5894358-08.2024.8.09.0150. o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3725 conta judicial: 0591592847-8 em nome de: joão batista bueno fernandes cpf: 775.243.141-91policia militar202512025-10-31outubro10202529020010018920252902polícia militar01.409.671/0001-73 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).wilian vaz silva202592025-10-01outubro10202531610090014320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.891-** 107110.032. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento da nf.159.liquido. sei - 80168605 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 15246.002pdf: 2025290600110 . nome beneficiário: companhia brasilerira de cartuchos objeto: aquisição de munições. valor ir. . nota fiscal........ref...............valor 280929.............08/25.........15.246,00 . rmbcompanhia brasilerira de cartuchos2025142025-10-03outubro10202529060140000220252906diretoria-geral de policia penal57.494.031/0001-63 456.9615relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 24, de 15/09/2025, período de 22/08 a 21/09/2025, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971 pdf 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202562025-10-03outubro10202511010060004720251101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 77921.081pagamento que se faz à hobeco sudamericana ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a aquisição de 180 (cento e oitenta) estações pluviométrica automática com telemetria, para rede de monitoramento de resposta rápida a chuvas intensas, os quais deverão possuir qualidade de medição e durabilidade, design compacto, com coletor de dados (datalogger - transmissor) que integra um modem celular gsm-3g e um regulador de carga integrado, como também possuir bateria, painel solar, antena para transmissão e haste para fixação, todo o conjunto deverá estar dentro de um conceito (all in one), de acordo com o termo de referência (73966657), contrato 14/2025/semad, conforme danfe – documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – nf-e nº 3948 e pdf 2025210100031. (irrf) . valor da ordem de pagamento .............. r$ 77.921,08 . projeto/operação: gomap – 9009 – ampliação da rede de monitoramento pluviométrico em goiás . processo de pagamento 202500017009587hobeco sudamericana ltda2025292025-10-31outubro10202521010290000120252101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável03.548.170/0001-01 74.552processo 202400005046828 - mmrm . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), pregão eletrônico nº 96/2025, contratação sislog 111450. . ipof 2025285003635 daof 1103/2850/2025 tr. (144142) . nota: 26458 - ir . emissão: 07/10/2025 . valor: r$ 74,55objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2025762025-10-10outubro10202528500760001620252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 12717.001destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (06000007748), relativas à folha do mês de outubro de 2025. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202522025-10-23outubro10202529020020001020252902polícia militar18.867.930/0001-02 31118.341valor destinado a cobrir despesas da 27ª medição do contrato nº 18/2023 – referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01). no período de 01/06/2025 a 30/06/2025, pdf 2025436100513, processo de pagamento sei nº 202500036009905 nf. nº 6023, 6075, 6073, 6071, 6070, 6072, 6068, 6069, 6077, 6076, 6066, 6067, 6074. – irrf – dare: 8587 0000 311-0 1834 0008 210-0 0002 5304 012-4 4435 6060 000-2.lcm construcao e comercio s a20251132025-10-15outubro10202543611130005020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 390034.001emenda parlamentar impositiva número 899 município goiania deputado paulo cezar objeto da emenda investimento termo de fomento nº 228/2025 - serintassociacao beneficente da crianca e da familia - centro recreativo - cer2025172025-10-17outubro10202519010170004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais08.482.989/0001-29 103695.544pagamento liquido ao credor acima, referente 1/12 - conforme comunicado nº 003/2025 - para execução de 1/12 das despesas do 2º termo aditivo (valores para o exercício de 2025) ao contrato nº 166/2022, prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e bigdata, na forma de serviços continuados presenciais e não pre senciais, contemplando a transferência de conhecimento e agrega ção tecnológica, respeitando os padrões de desen volvimento, de sempenho e qualidade estabelecidos pela sti/seduc, estabeleci- dos no termo de referência(000026384592), constam acostados aos autos os documentos: despacho nº 67/2024/seduc getei-12036, des pacho nº 25/2024/seduc/gep-05736, despacho nº 78/2024/seduc ge- tei-12036, despacho nº 474/2024/seduc/coor- dastec-16768, despa cho nº 1229 2024/seduc/procset-05719, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9008639, despacho nº 419 /2024/seduc/gcc-15991 - daof nº 00466/2401/2024 - pdf: 20232401 01736 - 1º termo aditivo - valor r$ 5.154.193,20 - vigência: 01 /01/2025 a 01/12/2025. tipo de des pesa: serviço de telecomuni- cação e transmissão de dados (alterado pela portaria nº 002/11) - natureza de despesa: 3.3.90.40. 30 (logiks). . nota fiscal....41 valor liquido: 103.695,54- parte irrf: 25.881,32 issqn: 10.783,88 bruto: 539.194,21 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda2025162025-10-23outubro10202524010160000520252401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 257620.859. modalidade de licitação: ata - concorrência nº 112232 001/2025 - secult . pdf: 2024255000062 . restauração e modernização do antigo fórum e tribunal de justiça e pge, localizado na praça cívica, que figura-se como importante representante da arquitetura art déco, sendo o referido edifício tombado pela união, através do instituto do patrimônio histórico e artístico nacional - iphan, e pelo estado de goiás. minuta contratual (71921719),o prazo de de vigência do contrato é de 16 meses. . liquido . nf: 148 . valor total da nf: 285.294,40 . retenções pelo tomador: . inss: r$ 15.691,19 . irrf: r$ 3.423,53 . iss: r$ 8.558,83 . valor liquido a ser pago: r$ 257.620,85 . sei (80794927) . i.marchaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2025112025-10-23outubro10202525500110000320252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 3000.002restituição referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis- case anápolis, criado pela lei estadual n° 20.983/21 (000020242244) e instruído inicialmente pelo processo sei n°202010319002201 . nfe. 113 - r$ 3.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202522025-10-22outubro10202530520020006020253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 10.7714contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10 e arla32 em rede de postos credenciados., a fim de atender os veículos oficiais, da secretaria de estado de relações institucionais - serint, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023. irrf-2594290 set 25neo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-28outubro10202519010060005520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.165.749/0001-10 4977.5715recolhimento do inss da nota fiscal nº 59 -, referente a medições da quarta etapa, subetapa 4b (parcela única) dos serviços de construção de 22 (vinte e duas) unidades habitacionais no município de campinorte (mod ii) - go, correspondente ao período de 11/07/2024 a 26/07/2024, conforme contrato n° 61/2022 - (78542597) e relatório nº 3178/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031006930.vila brasil engenharia e participacoes s a2025182025-10-16outubro10202231940180003120223194agencia goiana de habitacao s/a26.602.020/0001-26 200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780012520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1652.783valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 12ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra, referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01. relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202500036014445 nf 5 issmr gestao e construcao ltda2025752025-10-28outubro10202543610750008720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1025008.831valor para pagamento da parte líquida da 28ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, pdf nº 2025436100673, processo sei nº 202500036011261, nf nº 12.construtora norte brasil ltda20251132025-10-14outubro10202543611130006320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.596.625/0001-91 42.0412contrato nº 027/2021 (sei nº 000019216334), de prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis. pagamento do irrf sobre a nf nº 2496072 (diesel comum), referente ao mês 08/2025trivale instituicao de pagamento ltda2025162025-10-08outubro10202529040160001920252904polícia civil00.604.122/0001-97 36210.007refere-se ao pagamento do deslocamento dos credenciados. ref 16/09/2025 a 30/09/2025.(80687168) (80687241). 202500025010945 examinador total adeilson domingos cavalcante 230,00 adelia maria aparecida moraes 180,00 adriana dos santos 690,00 adriano bernardes da silveira 910,00 agnaldo jose de souza 1080,00 alan cruz fonte barros 570,00 aleandro muniz 920,00 amanda costa nascimento 920,00 ana paula caetano 1540,00 andre luiz capuzo de souza 530,00 antonio marcos dos santos 920,00 aparecida vanessa ferreira da silva 440,00 arilson jose de alvarenga 230,00 carita bessa de sousa cruvinel 230,00 carlos antonio da silva 350,00 carlos magno moraes da conceicao 690,00 claudio teles 780,00 clayton ruben de menezes 890,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro 230,00 daniel garces de brito 460,00 darla franco de carvalho 460,00 eliel marques borges 750,00 flavio goncalves 890,00 gilson de souza carvalho 360,00 gislane guimaraes marques 450,00 glaucia martins da paz 180,00 glauter ribeiro vaz 920,00 herica alves siqueira 920,00 herly sousa campos melo 400,00 huelson paraguassu serradourada 770,00 ioledy teodoro de souza ribeiro 1140,00 jakerson xavier dos santos 460,00 joao victor souza de jesus 460,00 jonatas santos souza 690,00 jorge wanderson parlandin dos santos 460,00 jose augusto lustoza reis 690,00 juliana silva guimaraes 230,00 kalita morgana barbosa da silva 590,00 laionel aparecido ferreira de brito 870,00 lais amaral de castro 370,00 livia assis pereira do prado 230,00 lucas paulo da silva amorim 1140,00 ludmilla de jesus pereira 550,00 mairon cezar divino satiro 460,00 marcelo barros da silva 1020,00 marco tulio santos silva 230,00 marcos sousa paula 460,00 marcos vinicius silva freitas 460,00 mardem lopes da silva 440,00 paulo pedro gomes 750,00 polyanna lacerda da silva barbosa 910,00 rebeca freitas vasconcelos 230,00 ricardo augusto de sousa fonseca 230,00 rodrigo goncalves silva 230,00 rosemeire ferreira 200,00 uiles francisco da costa 1310,00 valeria ferreira pires gomes 230,00 walisson rodrigues de souza 680,00 weuller filho de moraes 450,00 wliane jose da silva 1150,00departamento estadual de transito2025172025-10-09outubro10202529610170001620252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2761.6855valor para pagamento de despesas com contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local, no período de 30 meses (vigência 07/12/2023 a 06/06/2026), conforme especificações descritas no termo de referência e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00134/3261/2025 e df 2023326100196. pagamento do (irrf) da sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda, conforme despacho nº 467/2025-gt, dia: 06/10/2025, nota fiscal nº 25.119-21, do dia: 01/10/2025, pelos serviços prestados referente a mensalidades de equipamentos do período: 01/09/2025 a 30/09/2025 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/10/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor da nota:....................................r$ 57.535,08 retenção de irrf - (4,8 por cento)................r$ 2.761,68 valor total líquido:..............................r$ 54.773,40.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2025112025-10-08outubro10202532610110005420253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 3300.005valor para o pagamento do contrato n.º 045/2025 – goinfra, referente a contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, relativo ao período de setembro/2025. pdf: 2024436101539. processo sei n.º 202500036015882, nf n.º 02.sprinter comercio e servicos ltda2025382025-10-20outubro10202543610380003020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 18242.774pagamento da 22ª medição do contrato 26/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 15. relativo ao período de 01/01/2025 á 31/01/2025, pdf: 2025436100544, processo sei 202500036001618, nf nº 3289 irrf.etica construtora ltda20251132025-10-09outubro10202543611130006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 20393.56101retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e pagamentos por ordem de atendimento, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 350 r$ 407.871,11 – 3ª medição inss: r$ 22.432,91 (203.935,55*11%) issqn: r$ 20.393,56 (407.871,11*5%) i.r.: r$ 4.894,45 (407.871,11*1,2%) valor líquido: r$ 360.150,19 . conforme despacho nº 3518/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057790 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.06627/79 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-28outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 6200.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . betânia"secretaria de estado da educacao2025552025-10-22outubro10202524010550012220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 60367.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss parte empregado), sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de setembro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-16outubro10202533620020025720253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 663.8416refere-se pagamento da retenção de irrf proveniente a serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede no centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de agosto/2025, conforme nf 229 emitida em 03/09/2025 - devidamente atestada pelo gestor. obs: onde se lê na liquidação mes, o correto é o 299/liq/agosto/25goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2025132025-10-20outubro10202512610130000220251261agência brasil central - abc10.268.439/0001-53 76.3430pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 11695 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de setembro/2025, na unidade vapt vupt de caldas novas - go, conforme o lote 4. pdf: 2024180100617. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202572025-10-30outubro10202518010070010220251801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3957.311folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.vitor fernando miranda da silva202512025-10-23outubro10202540910010058120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.248.991-** 404.9818recolhimento do irrf da nota fiscal nº 577 - referente a prestação do serviço produto 1, apresentação do relatório técnico de acompanhamento de obra contratada pela agehab, no município de cezarina - go, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025. conforme contrato n° 117/2024 - (78347556) e relatório nº 2729/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006751.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016720254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 447640.1610processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ...................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a out 2025. fund. resc.sol-set 25. pag.80048539 . . valor pago..............r$ 447.640,16. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80048539). retificada solicitação de liquidação e pagamento parcial - outubro 2025 - hugo (80402825)sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-02outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 16019.521pagamento do líquido do processo 202417697000115: nf ft00022071 r$ 16019,52 ref: setembro/2025 (passagem aérea nacional);trade gestao e servicos ltda202592025-10-02outubro10202512010090005020251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 4409.5511nota de empenho para a contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, referente ao mês de outubro/2025 conforme nfs-e nº02.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-10-22outubro10202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 5252.4911pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda referente a despesas com aditamento de prazo e valor com reajuste ao contrato de agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, pelo período de 12 meses e a partir de 21/10/2025, conforme adesão à ata de registro de preços nº 070/2021 da secretaria municipal de administração da prefeitura de goiânia, oriunda do pregão pregão eletrônico srp nº 030/2021, contrato nº 006/2022-cge, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se às notas fiscais nº 2025/1103 e 2025/950. pdf 2024150100010.futura agencia de viagens e turismo ltda202552025-10-13outubro10202515010050003620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado08.808.153/0001-71 1364.558relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 2508352, de 09/10/2025, mês de setembro de 2025, no valor de r$ 1.364,55, sendo o valor total da nota de r$ 1.367,99. . processo 202100013000048. pdf 2025110100013. . ms/gpf.trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-22outubro10202511010060007220251101gabinete do secretário da casa civil00.604.122/0001-97 4469.2836ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080029120254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5600.0026pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2025, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás. - boletos 80799069, 80799161, 80799271, 80799346, 80799437, 80799596, 80799645, 80799765, 80799830, 80799957 - atestado 44 (80801567)universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080005220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4562.929pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os aluno s do colégio estadual duque de caxias no município de aguas lindas.. - perio do desta despesa 01/ a 31/10/2025 .pdf.20222402260 .processo 201600006012761. .edromissao evangelica filadelfia2025922025-10-30outubro10202524010920003020252401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 1652.001pagamento do líquido da nf 77 emitida em 02/10/2025, referente a aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao período de setembro/2025, no valor de r$ 1.652,00 (valor total da nf 2.699,00). processo: 202500005009734 pdf: 2025400100338. gcsb.valim comercio e distribuicao ltda202562025-10-16outubro10202540010060036020254001gab. da secretaria geral de governo49.999.836/0001-30 1255.4510pis/cofins/csll nfº 603 - referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.76948473) e relatório nº 2799/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006796.senha engenharia s c2025242025-10-16outubro10202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5611.963pdf 2025295000041 19670-09/25 ir cjmmicrotecnica informatica ltda2025282025-10-30outubro10202529500280000920252950fundo estadual de segurança pública - funesp01.590.728/0009-30 12507.1719pdf 2024295000237 02 - 10/25 - liq usuário: hcmpopmed medicina e saude - eireli2025262025-10-10outubro10202529500260000320252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 309.205pdf: 2023295000183 804-11e12/2024 ir 309,20 lfbcva empreendimentos ltda2025152025-10-14outubro10202329500150000420232950fundo estadual de segurança pública - funesp24.046.457/0001-03 3707.2083pagamento do líquido do processo 202517697000230 - lote: 2025/0746 nf 41952 r$ 3707,2 (nf 366 site portal goias em dia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 78114.298processo:202300010023460 . repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses , doe. 24.553 de 12/06/2025. termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129) . publicação d.o.e. 24.587 de 01/08/2025. vigência de 36 meses a partir de 01/08/2025. - custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemu/hmtj (80452424) custeio………………………...r$ 78.114,29 . . retificada pela solicitação de liquidação e pagamento consolidado agosto/2025 hemu/hmtj retificado (80854385).hospital e maternidade therezinha de jesus20252112025-10-15outubro10202528502110007120252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 5505.641pagamento relativo ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme nota de débito e despacho nº 14482/2025 - sead /gepag. referente ao mês setembro - 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594saneamento de goias s a202532025-10-23outubro10202518630030007920251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 402.816recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1363 - referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso-go, correspondente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato nº 89/2024 (77754104). relatório nº 3103/2025/cooinsp. sei 202500031006319.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240015620254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 12512.1716valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 10ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra (lote 01). relativo ao período de junho/2025, pdf: 2024436101412, processo de pagamento sei nº 202500036013115 nf 446 inssthe docs digitalizacao ltda2025992025-10-15outubro10202543610990000920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 11276.442* pdf nº. 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 26 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 95 valor unitário: r$ 3.313,78 valor mensal: r$ 314.809,10 valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 8 valor unitário: r$ 6.006,66 valor mensal: r$ 48.053,28 valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 56.618,49 valor mensal: r$ 56.618,49 valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000420251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 128640.001processo: 202500010036071 . repasse de recursos à organização social de saúde hospital maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para contratação de 536 horas de serviço de consultoria transição de mantenedora, destinado ao hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemsnl. termo de colaboração emergencial nº 14/2025 (sei nº 74181127). processo:202500010032243. requisição de despesa n° 155/2025 - ses/spais (75529470). . pdf: 2025285002750. daof.: 02459/2850/2025. requisição de despesa n° 155/2025 - ses/spais (75529470). ........................................ proc. 202500010036071,hmtj-hmnsl, invest 536 hr serviço consultoria transição mantenedora, nf6827, desp. nº 198/2025/se . . valor pago...........r$ 128.640,00. . portaria numeração automática 2172 (77375396) e extrato de publicação portaria (77641151). despacho nº 198/2025/ses/gesad-21289 .hospital e maternidade therezinha de jesus20251612025-10-17outubro10202528501610022220252850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4608.7516- pagamento do liquido da nf 148 de 14/10/2025 (81096890), referente a locação de veículos sem motorista no período de 01/09/25 a 30/09/2025ita empresa de transportes ltda202512025-10-23outubro10202533510010002420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 11270.761op referente à pdf nº 2024316100868 parcela(s) 01/09/2025 no valor de 33.543,00. descrição da despesa: despesa com a aquisição de películas prediais, com vigência contratual de 12 (doze) meses. adesão à ata de registro de preços nº 005/2024 oriunda do pregão eletrônico srp nº 001/2024 - processo nº 202300005028414. - solicitação nº 9018884 total selecionado: r$33.543,00 * pagamento líquido da nota fiscal nº 199 - mês de setembro/2025hj comércio e serviços ltda202562025-10-08outubro10202531610060011320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.497.100/0001-00 1342.608pdf 2024290100196 17416-09/25 liq usuário: hcmeditora diario do estado eireli - me202572025-10-17outubro10202529010070001720252901gabinete do secretário da segurança pública24.946.442/0001-93 229.4631pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690125283702, 28320690125254932, 28320690125284517, 28320690125284785, 28320690125285173, 28320690125285182 e 28320690125288027). despacho nº 360. liq. e.p. pdf 2024180100182crea-go202552025-10-13outubro10202518010050000220251801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 1.09101pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço ( 58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 162694693 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1,09 . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 18000.0055ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53.54/2025 - 202500020001481universidade estadual de goias - ueg202582025-10-14outubro10202540620080027920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 402.944recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1326 - referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 19/2025 (id.77053561) e relatório nº 2948/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006646.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-15outubro10202543620240014920254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6000.001processo 202500010078284 . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda carvalho de abreu. período de 01 a 30 de setembro de 2025, processo 202500010078284. . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 77907/2025/ses (sei 81191639) . ipof 2025285004497 daof 2944/2850/2025 rd 6/2025 (sei 77387228) . dados do responsável pelo recebimento do benefício: jeane carvalho de abreu cpf: 000.176.261-37 valor: r$ 6.000,00jeane carvalho de abreu2025862025-10-23outubro10202528500860050220252850fundo estadual de saúde - fes***.176.261-** 7105.639recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fis cal, referente a adesão à ata de registro de preços nº 021/2024 a (73 731289), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-seduc, processo 2023.0000.605.2434, que tem por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual. pdf 2025240100577 - processo 202500006060043, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 01 data de emissão:01/10/2025 - referência: ordem de fornecimento nº 70/2025/seduc/nep-21095 - vl. total dos serviços r$ 148.034,00 ** irrf r$ 7.105,63 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2025952025-10-07outubro10202524010950001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 14800.404processo: 202400010065253 . reajuste ipca (acumulado janeiro a dezembro/2024) . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024/ses/go (sei 59434867). vigência: 26/04/2024 a 26/04/2026. contratação sislog -103810 . pdf 2025285002231. daof 2214/2850/2025. rd 3/2025 (74499078). . nota fiscal: 45007/set/25/reaj....14.800,40 . total a pagar: 14.800,40 .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-10-23outubro10202528500170003920252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 368.749pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 2025/9241 e pdf 2024215300163. (irrf) . valor da ordem de pagamento ........................... r$ 368,74. . processo de pagamento nº 202300017004802. . projeto/operação: aft – demais despesas com manutenção.metodo telecomunicacoes e comercio ltda202512025-10-17outubro10202521530010009620252153fundo estadual do meio ambiente - fema65.295.172/0001-85 0.001processo: 202500042006221 - vvf. . transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de araçu. plano de trabalho (sei 79729598).fundo municipal de saude de aracu20252222025-10-14outubro10202528502220002320252850fundo estadual de saúde - fes24.810.277/0001-48 90.7818segundo termo aditivo, para prorrogação do contrato nº. 45/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, reposição de peças novas originais ou genuínas, componentes e acessórios ao perfeito funcionamento da plataforma e dos elevadores instalados nas unidades do ccon, por mais 12 (doze) meses, e o reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato. conforme rd 19 (67018888). pdf: 2024420100195 manutenção do órgão- despesas essenciais- ref.nf 36-issqn atesto80567034 e aut. sgi80649599empresa brasileira de elevadores ltda202512025-10-15outubro10202542010010003620254201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 3000.00118cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010031820252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 497950.2018sei nº 202511129007951 / 202511129007541 / 202511129007956 pagamento de rpv a beneficiários inativos do rpps. valor líquido...............................r$ 497.950,20 acofundo financeiro do rpps2025202025-10-14outubro10202518800200001920251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1239.821com o objetivo de participar da abav expo 52, a principal e mais tradicional feira de turismo do brasil e da américa latina, organizada pela associação brasileira de agências de viagens (abav), a realizar-se de 08 a 10 de outubro de 2025, no riocentro - convention & event center, na cidade do rio de janeiro - rj, foram adquiridas passagens de ida e volta no valor de r$ 1.239,82.pamella de castro miranda clemente202582025-10-21outubro10202544010080006620254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal***.073.871-** 24.484dare retenção de imposto de renda, alíquota de 1,2% sobre o valor da nota fiscal - referente acerca de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 22/2024 - a, pregão eletrônico nº 6/2024, contratação sislog nº 104547 (75729110), cujo objeto consiste na contratação de empresa para fornecimento de uniformes esportivos para os eventos esportivos desta pasta. . nota fiscal nº 3047 - r$ 2.040,00 irrf: r$ 24,48 emissão: 09.10.2025 ateste: 14.10.2025 . ... pdf 2025240101345 ... processo 202500006072483 . sandraafa industria comercio e servicos ltda20251362025-10-17outubro10202524011360001420252401gabinete do secretário de estado da educação24.935.788/0001-96 223649.351* pdf nº. 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 26 (ref. setembro/2025) refere-se ao exercício de 2025 do terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor total estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fiscalização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 95 valor unitário: r$ 3.313,78 valor mensal: r$ 314.809,10 valor total item 1 (12 meses): r$ 3.777.709,20 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: de fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 8 valor unitário: r$ 6.006,66 valor mensal: r$ 48.053,28 valor total item 2 (12 meses): r$ 576.639,36 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 56.618,49 valor mensal: r$ 56.618,49 valor total item 3 (12 meses): r$ 679.421,88 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 5.033.770,44 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 31/08/2025 até 31/08/2026, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000420251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 234.1111. proc 202400010040287-efc . 1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate ex tintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manuten ção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluind o recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessório s, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. . serviços - ses adminstrativo, assistencial, suvisa e cmac juarez barbosa. . pdf 2024285003162. daof 177/2025. rd 14/2024 (sei 67445756). . referência...........valor 6572/iss.............43,06 6573/iss.............30,68 6574/iss.............17,92 6575/iss.............93,56 6576/iss.............25,51 6579/iss.............23,38 . total a pagar: r$ 234,11 .combate extintores ltda2025102025-10-15outubro10202528500100008820252850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 4386.251folha de pagamento pessoal - referente mês outubro/2025 . plano prevcom empregadorplano goias seguro202512025-10-23outubro10202530010010041720253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 7820.621valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor rpv, expedida pelo 2º juízo do núcleo de justiça 4.0 da fazenda pública da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. processo nº 5292791-31.2023.8.09.0051 . daof 469/3261/2025. pdf 2025326100241. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de:.....r$ 7.820,62.thiago moraes sociedade individual de advocacia2025372025-10-15outubro10202532610370006620253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 103246.001u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; ata de registro de preços n.º 021/2025 - der/df, pregão eletrônico para registro de preços n.º 90045/2024, decorrente do processo eletrônico sei-gdf n.º 00113-00016444/2023-0, gerenciada pelo departamento de estradas de rodagem do distrito federal - der-df, tendo como a detentora de preços, a empresa orino informática ltda, cnpj sob o n.º 03.619.767/0005-15. requisição de despesa n° 13/2025 - pm/pm-8-125453 (sei n.º 76176522). ************pagamento nota fiscal 46.396***************torino informatica ltda2025132025-10-15outubro10202529020130000220252902polícia militar03.619.767/0005-15 5872.9215pdf 2024160100268 processo 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e qu ilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - ren ault master furgão). conforme dados á saber: - fatura: 969, emissão: 01/10/2025, referência: setembro/2025, atestado: 01/10/2025, valor: r$ 5.872,92 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202572025-10-08outubro10202516010070015320251601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 1481.3222pagamento ref. à pdf nº 2024186300164 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº. 431, referente ao mês de agosto de 2025, como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.481,32. total selecionado:..............................................r$ 1.481,32. processo sei: nº 202100029001416. mendonca seguranca e vigilancia ltda.mendonca seguranca e vigilancia ltda2025112025-10-16outubro10202518630110000320251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr16.958.127/0001-58 5761.5315- pdf 2021170100070 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025.....líquido - r$ 5.761,53... ir - r$ 290,50 . dvs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2025142025-10-10outubro10202517010140033620251701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 1155.077pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, qu e determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em co nta vinculada ao juízo da 12° vara cível. processo digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 processo folha: 202500025155797 - outubro 2025. banco: banco do brasil ag: 086 *boleto em ane&#1093;&#1086;.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060033120252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12222.6816* projeto/operação: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação dos ocr * * pdf nº. 2024170100254 * . pagamento líquido da nfs-e 24 (complementar ref. julho/2025) refere-se ao exercício de 202 5 do segundo termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de prorrogação do prazo de vigência do fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafo s, para fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registr o de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás, no valor t otal estimado de r$ 4.229.531,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e nove mi l quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo: . item 1 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr; tipo: de fisc alização marca: axion tecnologia unidade: faixa quantidade: 76 valor unitário: r$ 3.169,27 valor mensal: r$ 240.864,52 valor total item 1 (12 meses): r$ 2.890.374,24 . item 2 descrição: equipamentos eletrônicos - característica: com ocr e wim; tipo: d e fiscalização marca: perkons unidade: faixa quantidade: 10 valor unitário: r$ 5.744,71 valor mensal: r$ 57.447,10 valor total item 2 (12 meses): r$ 689.365,20 . item 3 descrição: serviço de apoio ao processamento das imagens marca: axion tecnologia quantidade: 1 valor unitário: r$ 54.149,35 valor mensal: r$ 54.149,35 valor total item 3 (12 meses): r$ 649.792,20 . valor total estimado contrato (item 1 + item 2 + item 3) = r$ 4.229.531,64 . o prazo de vigência do contrato nº. 044/2022 fica prorrogado por 12 (doze) m eses a partir de 1º/09/2024 até 31/08/2025, podendo ainda ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, ii, da lei 8.666/ 93, caso haja interesse das partes, por meio de novo aditivo. . * procedimento licitatório: adesão à ata de registro de preços nº. 79/2022-s egep/ma da secretaria de estado da gestão, patrimônio e assistência dos serv idores do maranhão resultante do pregão eletrônico nº. 004/2022 sarp/ma (pro cesso administrativo nº 235384/2021- sarp/ma). . rmvp .................labor engenharia e tecnologia ltda2025172025-10-23outubro10202517010170000220251701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 110.0062ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 113/2025 - 202500020001675universidade estadual de goias - ueg202582025-10-23outubro10202540620080009820254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 921.607trata-se de aquisição de água mineral - (embalagem plástica de 20 litros - galão); água mineral sem gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral com gás (embalagem plástica de 500 ml); água mineral de embalagem plástico de 200 ml, a fim de estruturar e atender às necessidades em todas as unidades administrativas da secretaria de estado da retomada - ser. processo - sislog 109767. pdf: 2025420100019 manutenção do órgão-despesas essenciais- ref. nf 3986-liquido atesto80671769 e aut. sgi80682169jr aguas eireli202512025-10-15outubro10202542010010006820254201gabinete do secretário de estado da retomada97.546.623/0001-04 3963.6712portaria: 128/2022 . proc pgto 202400010070036-efc . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec. contrato 79/2024. vigência: 19/07/2024 à 18/07/2027 . doe.24/07/2024 . programas federais: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 128/2022 . pdf: 2024285002550. daof.00702/2850/2025. rd n° 7/2024 - ses/getec (61232466). . referência.......................valor 204268/jul/25...................933,82 306524/jul/25...................960,15 211114/ago/25...................933,82 311988/ago/25.................1.135,88 . total a pagar: r$ 3.963,67 .simpress comercio locacao e servicos s a20251702025-10-14outubro10202528501700001120252850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 180.0010nota de empenho contratação de dois links para atendimento ao contrato da emater na cidade de posse.speed turbo telecom ltda202572025-10-09outubro10202540910070007620254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom11.535.312/0001-16 18088.0078pagamento do líquido do processo 202517697000344 - lote: 2025/0720 nf 41992 r$ 18088 (nf 1809 site portal 6 anápolis ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202592025-10-08outubro10202512010090001620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 49.4429valor referente ao sequestro judicial ocorrido na conta nº 4204/1292/576996462-2, 09/2025, proc 564255***20148090051, referente a ação de execução fiscal cobrando itu e cosip, conforme extratos bancários id (81212578), despacho nº 41/2025/agehab/gjac (81072064) e autorização despacho nº 5294/2025/agehab/grsg(81384966), sei 202400031003479.agencia goiana de habitacao s a202562025-10-30outubro10202543620060019820254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 142.099despesa com o 1º termo aditivo de renovação ao contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, referente aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856, inexigibilidade de licitação nº. 002/2023, empresa: tron informatica ltda, pdf nº 2025409300053)(declaração nº 483). nota: irrf/nf/222942 09/10/2025 09/10/2025 142,09 142,09tron informatica ltda2025112025-10-13outubro10202540930110042420254093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 2706.191pagamento líquido complementar referente ao recibo de locação do mês de setembro/2025, incluindo o reajuste retroativo correspondente a 22 dias dos meses de julho, agosto e setembro, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato nº 032/2023, referente ao imóvel localizado na avenida jayme guiotti, quadra 69, lote 151, centro. pdf nº 2025180100397. lvclucrecia goncalves202572025-10-08outubro10202518010070024820251801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 458661.4418. ressarcimento de despesa com pessoal cedido para ses, servidores cedidos da prefeitura municipal de goiânia/go. rd 214/2025 (sei 75721293). . referência........................valor ress.serv.ced/04/25.............12.248,04 ress.serv.ced/05/25.............16.330,72 ress.serv.ced/06/25.............12.248,04 ress.serv.ced/07/25.............12.248,04 ress.serv.ced/08/25............378.778,85 ress.serv.ced/09/25.............26.807,75 . total a pagar: 458.661,44 .municipio de goiania202552025-10-23outubro10202528500050034520252850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 167198.381valor destinado ao pagamento da folha de outubro de 2025 - férias clt -processo sei 202500036001181.agencia goiana de infraestrutura e transportes202512025-10-23outubro10202543610010028120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1176.121apostila, ao contrato nº 002/2024/retomada 55921376, celebrado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda., cnpj: 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota desta secretaria. ipof: 2025420100256 s-10 veículos. manut.do órgão-despesas essenciais-ref. fatura2593011-diesels10 -per.de 25 a 30/09-atesto80701583-sgi80711985-liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-15outubro10202542010010013820254201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 491248.041202500025155797 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do mês de outubro 2025 - 13º salário.departamento estadual de transito202562025-10-23outubro10202529610060031320252961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 49685.141pagamento que se faz para atender despesas com complementação do pagamento da segunda etapa de compensação financeira para pessoas físicas e jurídicas que sejam proprietárias ou legítimas possuidoras de imóvel rural, que tenham sido selecionadas via edital para participarem do projeto psa cerrado em pé. o valor repassado por hectare conservado será de r$ 498,18 (quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) ou r$ 664,25 (seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) caso haja a recuperação de nascentes na propriedade. . valor da ordem de pagamento........................r$ 49.685,14. . pdf 2024215300254. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2025242025-10-14outubro10202521530240001520252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 250.7212retenção de issqn ao credor acima, referente ao termo aditivo alusivo a acréscimo ao quantitativo e a prorrogação da vigência do contrato nº 082/20 24 - aquisição de material de consumo, para atendimento de eventos a serem promovidos pela superintendência de desporto educacional, arte e educação da secretaria de estado da educação de goiás. constam nos autos os documentos: justificativa, despacho nº 108/2025/seduc/sde-12347, despacho nº 2494/2025 seduc/procset-05719, despacho nº 1062/2025/seduc/coordastec-16768, requisi ção de despesa nº 22/2025 - seduc/sde-12347, despacho nº 156/2025/seduc/gep 05736, certificado de informação de aditivo/apostilamento contratual nº 9016 996, despacho nº 685/2025/seduc/gcc-15991. .. - processo nº 202400006020554 - pdf 2025240100471 - valor r$ 68.261,79 .. nota fiscal.....11 valor bruto: 10.028,70 valor issqn: 250,72 liquido: r$ 9.777,98 . weyderpor dentro do esporte eventos esportivos ltda - me2025812025-10-16outubro10202524010810001120252401gabinete do secretário de estado da educação11.858.912/0001-15 225.001despesa com pagamento de 1/2 ( meia) diária ao funcionário: joão de castro torres (cargo: gerente de transportes), para participação 5ª fórum de inovação do transporte 2025 , na cidade de brasília-df, a realizar-se nos dias dia 15 de outubro de 2025, conforme: requerimento (80598726) e despacho nº 627/2025/metrobus/asfin-19685 (declaração nº 994). nota: diárias/joao 07/10/2025 07/10/2025 225,00 225,00joao de castro torres2025112025-10-09outubro10202540930110084820254093metrobus transporte coletivo s/a***.837.621-** 26.3417pagamento de taxa e trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no exercício de 2025 - desp-47-sacr-trts: jorive fernandes de oliveira - br20251001289 jorive fernandes de oliveira - br20251001870cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-30outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 14917.641pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público antônio josé filho, cpf ***.054.011-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 26 de agosto de 2025, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps. tvantonio jose filho2025102025-10-30outubro10202518010100039420251801gabinete do secretário de estado da administração***.054.011-** 42728401.761". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . matheus"secretaria de estado da educacao2025412025-10-22outubro10202524010410031120252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11335.966inss nfº 65 - referente a medição da serviços de vigilância pós obra (mês 06 a 09), de pagamento, para construção de 30 (trinta) u.h.s no município de bonópolis-go, correspondente ao período de 30/05/2024 a 02/09/2025, conforme contrato n° 30/2024 (79631585) e relatório nº 3191/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007740.construtora mabel ltda2025242025-10-17outubro10202543620240003820254362agencia goiana de habitacao s/a05.469.973/0001-98 1156.4825pdf 2025260100492 . pagamento de iss da nf 429, referente despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte à cidade de porto seguro, voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me2025672025-10-30outubro10202526010670002020252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 636.302op para a repactuação do segundo termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. repactuação período de 24/06/25 a 31/07/25. **pagamento liquido se refere a nota fiscal nº590 - repactuação de 24/06 a 31/07/2025**.n r basso202562025-10-31outubro10202531610060010620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 5111.121op da folha de pessoal rpps- fundo previdenciário/ descontos- empregados -mês de outubro/2025 dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.45 rpps - fundo previdenciário fundo previd.-empregado 14,25% 5.111,12 total 5.111,12fundo previdenciario202512025-10-22outubro10202532620010045520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 3995.823contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento fatura nº 88279916 ref. 09/2025 conforme segue: . r$ 4.090,71 bruto r$ 94,89 irrf r$ 3.995,82 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-23outubro10202529040070022220252904polícia civil01.543.032/0001-04 14162.781. proc pgto 202500010068505-efc . aquisição de equipamentos de câmera fotográfica, bateria recarregável, carregador de bateria, lente para a câmera, cartão de memória, tripé, cartão de memória, microfone, pilha, carregador, leitor de cartão e mesa de som para o auditório da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg para atender os eventos promovidos pela secretaria de estado de saúde. pregão eletrônico n° 38/2025. . pdf 2025285000224. daof 461/2025. sislog 105321. . referência: n.f. 64.................r$ 14.162,78 .sousac entregas e servicos ltda2025132025-10-08outubro10202528500130001420252850fundo estadual de saúde - fes49.783.213/0001-26 14061.729. *pdf 2025170100078* . pagamento relativo ao 4º (quarto) termo aditivo ao contrato nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de setembro/2025, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . nf...referência....issqn........irrf.......inss........líquido....município 13...set/2025..r$ 4.676,10..r$ 4.489,05.r$ 10.287,41..r$ 74.069,36..goiânia . * esta ordem de pagamento refere-se ao complemento do valor líquido da nota fiscal nº 13, pago no empenho 00226. * . jcpoffice seguranca ltda epp2025142025-10-08outubro10202517010140042920251701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 7826.481nf 010 emitida em 07/10/2025 refere-se pagamento parcial da prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central, no periodo de setembro/2025. ..devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202562025-10-10outubro10202512610060003220251261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 1200.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.aline de sousa costa2025152025-10-22outubro10202531610150203020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 9972.001pagamento da nf 540 referente material de manutenção e reparos, material para cozinha e refeitório e gêneros alimentícios.vic distribuidora e servicos ltda202562025-10-16outubro10202513010060006620251301gabinete do vice-governador45.282.447/0001-39 59.212retenção do irpj destacado nas faturas: 1840488 e 1840065, referente ao mês de setembro/2025, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 30110896e vapt vupt rialma uc 50500208 pdf n.º 2025180100131. fc.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202572025-10-16outubro10202518010070022720251801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 45735.8910despesas com tarifa de energia elétrica - exercício de 2025 (janeiro a dezembro/2025), sede administrativa, garagem operacional e chácara. (...>> ploa/2025 <<<....). (declaração: 175)(pdf: 2024409300398). nota: 09/2025-sede/chác 28/10/2025 28/10/2025 45.735,89 45.735,89equatorial goias distribuidora de energia s a2025112025-10-29outubro10202540930110014720254093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 1877.9528pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1405 e pdf nº 2024215300284. (inss) . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 1.877,95. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-10-07outubro10202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 10611.551recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central s a, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 10.611,55 (dez mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), conforme as 85 notas fiscais anexada ao processo (sei 81177055) e valores detalhado em planilha (sei 81178562). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2025290300156.concessionaria do bloco central s a202572025-10-20outubro10202529030070006120252903corpo de bombeiros militar42.206.269/0001-79 5000.00122cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-07outubro10202529540010043320252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3036.001op da folha de pessoal - rgps/adicional de insalubridade- valor líquido mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária – emater. natureza de despesa 3.1.90.11.06 rgps-adicional de insalubridade adic. insalubridade - clt 3.036,00 rgps-total 3.036,00agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010043020253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 13445.5369pagamento irrf - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - dare irrf morena 09.2025 (81214253) - despacho 1932 (81214485)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-22outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 21364.0020despesa com o contrato n°46/2024, no valor de r$ 624.750,00, vigente até 03/09/2025, referente a contratação de empresa especializada em serviço de reforma do mecanismo do banco do motorista e portas da carroceria neobus dos veículos da frota operacional com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°105901) (pregão eletrônico n° 053/2024) (processo nº 202400005016609) (fornecedor: fenix comercio e servicos ltda) (pdf nº 2024409300598) (declaração nº 277). nota: 247 01/10/2025 01/10/2025 21.364,00 21.364,00fenix comercio e servicos ltda2025112025-10-07outubro10202540930110023620254093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 797990.001transferência de recursos financeiros - intervenção no cepi profª lázara de fátima e silva flores, município de goianira, e conclusão da construção do ce maria luiza dos santos silva, padrão séc. xxi, em goianira, concorrência pública nº° 002/2020. - processo: 202400006089061 pdf: 2025240102182 portaria 4645/2025 rex seq 4751 - hsconselho regional da subs de educacao de inhumas20251172025-10-02outubro10202524011170010320252401gabinete do secretário de estado da educação05.865.929/0001-05 13711.4842. modalidade de licitação: pregão eletrônico "srp" nº 005/2021 - sead/go - ata de registro de preços nº 02/2022-sead/go . pdf: 2025250100008 . 3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902). . nf: 81: r$ 10.183,43 - sei (80891524) . nf: 82: r$ 2.513,96 - sei (80892107) . nf: 83: r$ 1.014,09 - sei (80892263) . i.mdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-16outubro10202525010060003120252501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 7515.715pdf: 2025290600094 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor ir. . fatura..............ref................valor 6743................09/25...........1.871,72 6744................09/25...........5.643,99 total...............................7.515,71 . rmboi s a - em recuperacao judicial202572025-10-07outubro10202529060070021520252906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 11189.8722valor para pagamento de despesas com contrato 10/2023, realizado por meio do pregão eletrônico nº 012/2023, firmado entre a agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, teste de software, ciência de dados e big data, para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor, quanto ao uso do sistema sidago e evolução do sidago com novos módulos. para o exercício de 2025, requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração 00064/3261/2025. pdf 2023326100141. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2226, emitida em: 24/09/2025 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 455/2025-gt, do dia: 24/09/2025, relativo ao mês de setembro de 2025, e atestada pelo gestor em: 24/09/2025, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total da nf.- 2226.............................r$ 233.122,33 retenção de inss (3,5 por cento).....................r$ 8.159,28 retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$ 11.189,87 valor a pagar líquido................................r$ 213.773,18.linuxell informatica e servicos ltda2025312025-10-01outubro10202532610310000120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 1802.297pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, serviços de vigilância armada, prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, destinado ao 4º aditivo ao contrato nº 022/2022, com repactuação de valores salariais, acréscimo de quantidade em 19,82% e prorrogar a vigência contratual para 07.07.2025 a 06.07.2026, no valor de r$36.045,86, sendo deduzido de iss o valor de r$1.802,29, conforme nfs-e nº6810. (pdf.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202562025-10-08outubro10202542610060009420254261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 102.0216- pdf 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/2025...r$ 3.787,89...líquido - r$ 3.685,87...ir - r$ 102,02 . dvs .maria de melo faustino2025142025-10-10outubro10202517010140027420251701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 7542.001destina-se ao pagamento à empresa distribuidora m h ltda, cnpj: 34.938.045/0001-23, no valor de r$ 7.542,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 396 (sei 80992441). referente à aquisição de garrafa para água (squeeze), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2025. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300104.distribuidora m h ltda2025202025-10-31outubro10202529030200001320252903corpo de bombeiros militar34.938.045/0001-23 10960.001. repasse de recursos financeiros ao instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad – hef, para aquisição de aquisição de 08 (oito) oftalmoscópios. contrato de gestão nº 50/2022 - ses/go. processo nº 201100010015037. . ipof/pdf 2025285003933, daof: 3359. rd nº 330/2025 (sei 79125470). ................................................ proc.202500010059052 ,imed-h.e.formosa, investimento para aquisição de aquisição de 08 (oito) oftalmoscópios. . valor pago............r$ 10.960,00. . portaria numeração automática 3246 (80511251) e extrato publicação portaria (80788369).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20251612025-10-10outubro10202528501610032220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 4313.873locação de veículo referente ao mês setembro- fatura nº 24627-proc nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202552025-10-29outubro10202531900050039720253190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 471.443ugoi - pagamento de inss do fundo rotativo nº 37/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080037320254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1377.291o pagamento destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo, do contrato número 006/23-juceg, referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados, sendo este para o período de outubro a dezembro de 2025, vencimento do contrato 02-10-2026, referente o mês de agosto de 2025. pdf: nº 2025336200135. sei: 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202572025-10-10outubro10202533620070015420253362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 706.201pagamento destinado a empresa exito comercio e servicos ltda, inscrita sob o cnpj nº 54.141.069/0001-64, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de setembro/2025, no valor de r$ 706,20, conforme nfs-e n°021. (pdf nº 2025426100072).exito comercio e servicos ltda202562025-10-30outubro10202542610060008820254261goiás turismo - agência estadual de turismo54.141.069/0001-64 9269.228ordem de pagamento para quitar despesa com vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme contrato nº 11/2017. boleto redemob nº 100000072 irrf. referência 10/2025. fatura 01/10/2025 a 15/10/2025 primeira quinzena de outubro.redemob consorcio2025572025-10-30outubro10202530010570000220253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 6351.061solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - outubro - 2025 r$ 6.351,06 cont.patronal.10-25fundo previdenciario202522025-10-23outubro10202519010020002020251901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 1410.082folha de pagamento da polícia civil, ref. 09/2025, decisão judicial. servidor: aparecido antonio dos santos favor creditar conforme dados abaixo: processo: 4387-28.2014.8.09.0051 id: 081250000029648634 favorecido: fundacao de credito educativo banco do brasil ref. 09/2025.delegacia-geral da policia civil202512025-10-14outubro10202529040010022020252904polícia civil37.014.123/0001-91 3.9311pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa trivale instituição de pagamento ltda, sendo: gasolina comum, referente ao mês de setembro de 2025, no valor de r$ 1.553,93, deduzido irrf (base de cálculo r$ 1.638,64), no valor de r$ 3,93, conforme nfs-e nº 2508346. (pdf nº 2024426100218).trivale instituicao de pagamento ltda202562025-10-28outubro10202542610060004020254261goiás turismo - agência estadual de turismo00.604.122/0001-97 228348.471". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - funcam . hs"secretaria de estado da educacao2025432025-10-22outubro10202524010430011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 118441.6127pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente ao serviço de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de aragarças, barro alto, castelândia, itauçú, joviânia, lagoa santa, ouvidor, porangatu, santa rosa de goiás, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, cumari, guaraita, simolândia, posse, são domingos e marzagão, por meio do kit de sistema de vídeo monitoramento, através de câmera de vigilância, dotadas com inteligência artificial, recursos de vídeo analíticos em nuvem, incluído o fornecimento de materiais, internet, equipamentos e instalação, manutenção corretiva e preventiva, conforme condições estabelecidas no edital, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n° 009/2024 - (80637730) e relatório nº 3631/2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031008817.new line sistemas de seguranca ltda2025182025-10-23outubro10202543620180003420254362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 79770.001diárias dentro do estado, recurso estadual para subsecretaria de vigilancia em saúde/suvisa. . pdf 2025285004565 daof 3729/2850 ppt 1813 anexo ii 3102/2025fundo estadual de saude - fes20251372025-10-23outubro10202528501370000120252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2130.4710ordem para cobrir despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 35/2024/seds de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender as unidades do sistema socioeducativo , refere-se ao pagamento inss do mês 09/2025. nf 3646 r$ 504,33 nf 3647 r$ 340,45 nf 3648 r$ 319,95 nf 3649 r$ 318,43 nf 3650 r$ 338,18 nf 3651 r$ 309,13samma servicos ltda202522025-10-28outubro10202530520020020520253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.vitoria candida silva2025152025-10-22outubro10202531610150094720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.011-** 1080.904valor para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, por meio de ato dispensa de licitação, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025, solicitação compras net 9018079. pdf 2024326100145. pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 30/09/2025, e atestada pelo gestor do contrato em: 01/10/2025, no valor de.....................r$ 1.080,90.eliane nogueira de souza2025132025-10-07outubro10202532610130002720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1294.11 município goiânia - goiás deputado andré do premium objeto da emenda a definir - a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de cestas básicas, compra de uniformes e contratação de serviços especializados em apoio administrativo, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 222/2025 epi 1294.11 tf 2025grupo ecologico nacional ambiental comando pantera2025152025-10-22outubro10202519010150015520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais38.258.886/0001-40 82517.1894sei nº 202511129009145 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 82.517,18 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-23outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 50920.001número da contratação: 113864 - mc . aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). dod (167406), etp (168308), tr (170887). . termo de julgamento e homologação (253303). . pdf: 2025285003723. daof: 2236/2850. autorização (170907). . nota: 6193 emissão: 19/09/2025 valor: r$ 50.920,00 . obs: optante pelo simples conforme consulta (284224) .apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda2025802025-10-29outubro10202528500800017220252850fundo estadual de saúde - fes36.099.392/0001-35 55137.5614pagamento ao credor acima, referente ao 8º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2024240102571 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7306/2025/seduc/gefop-11159 - referencia: setembro/2025 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.366 - valor mensal: r$ 617.273,60 . - modalidade de ensino: 122 - administração geral - valor total r$ 56.493,40 - valor liquido r$ 55.137,56 .redemob consorcio202582025-10-01outubro10202524010080001520252401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 7583.1941sei nº 202511129008014 contribuição previdenciária de rpv referente ao beneficiário inativo militar, wilson antonio silva carmo. contribuição previdenciária .......... r$ 7.583,19 crgfundo financeiro dos militares202582025-10-07outubro10202518810080000120251881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 124025.7366pagamento inss p1 e p2 - décimo primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2020, sei 52732891, referente à prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas, na administração central, em todos os seus 08 câmpus e 33 unidades universitárias. vigência: até 09.10.2025. - ref: agosto 2025 - planilha p1 agosto (79313067) - planilha p2 agosto (79715538)organizacao morena de parcerias e servicos h ltda202582025-10-15outubro10202540620080011720254062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 82.508reit - pagamento de inss do fundo rotativo nº 143/2025 - -universidade estadual de goias - ueg202582025-10-15outubro10202540620080032020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 82.1811ordem de pagamento para quitar despesa coma prestação de serviço de manutenç ão predial, sob demanda, com fornecimento de material, abrangendo manutenção corretiva e preventiva, conservação, conserto, instalação, montagem, operaç ão, reparação, demolição e adaptação, nas instalações prediais e seus divers os sistemas e equipamentos, conforme registrado no plano de trabalho. valor referente tributo irrf das notas fiscais abaixo, do mês 10/2025. nf - 534 valor r$ 82,18r p a construtora e servicos terceirizados eireli202542025-10-30outubro10202530520040001220253052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de outubro/2025.adriane pereira vinhal2025232025-10-23outubro10202531610230000820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-** 13957.576. proc pgto 202200010039094-efc . prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026 - empenho ref. ao exercício 2025. . pdf: 2024285002903 - daof: 1554 - rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo. . referência: n.f. 2360/set/25...........r$ 13.957,57 .ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2025102025-10-10outubro10202528500100042620252850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 312.391************pagamento dos duas detran: 0197287748494 = r$ 104,13; 0197287748486 = r$ 104,13; e 0197294504203 = r$ 104,13. _______________________________________________________________________ adequação quanto ao elemento de despesa e emissão de empenho para o pagamento de despesa de vistoria veicular, despesa de autorização para confecção de placas veiculares, bem como despesa de infrações, por não transferência em tempo hábil de veículos da frota própria, conforme: anexo auto infracao b001195805 - jkp3c90 (81396839) r$ 104,13 anexo auto infração infracao b001195803 jkp3d20 (81397957) r$ 104,13 anexo auto de infracao b001201591 oob-7344 (81444481) r$ 104,13departamento estadual de transito202572025-10-30outubro10202529020070023420252902polícia militar02.872.448/0001-20 91.0324recolhimento do pis da nota fiscal 1152 - referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período de 01 a 31 de julho de 2025, de acordo com o contrato n° 005/2025 (73902166) e relatório nº 2831/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031003383.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202562025-10-15outubro10202543620060008820254362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 79303.781despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - adicionais diversos.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010042520254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1215.121despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - gratificação judicial.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010040320254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 111730.475pagamento do líquido a empresa triady construtora e incorporadora ltda, referente a execução de serviços de engenharia construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama/go,processo principal n° (202200006029105), conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . 1)nf2743 r$ 109.863,25– 2ª medição do 1º termo aditivo ao contrato:153/2025. inss: r$ 6.042,48 issqn: r$ 5.493,16 irrf: r$ 1.318,36 valor líquido: r$ 97.009,25 *************************************************************** 2)nf 2744 r$ 9.341,82 – 2ª medição - 1ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 513,80 issqn: r$ 467,09 irrf: r$ 112,10 valor líquido: r$ 8.248,83 *************************************************************** 3)nf 2745 r$ 7.330,00 – 2ª medição - 2ª periodicidade ao contrato: 153/2025. inss: r$ 403,15 issqn: r$ 366,50 irrf: r$ 87,96 valor líquido: r$ 6.472,39 *************************************************************** ...despacho nº 3581/2025/seduc/coordastec-16768 (evento sei: 81617891). . processo principal: 202200006029105 processo de pagamento: 202500006094199 pdf: 2025240101362 cno: 90.024.81729/70 . dalcy.triady construtora e incorporadora ltda20251182025-10-30outubro10202524011180002620252401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1283.15 município goiás/go deputado wagner neto objeto da emenda a definir - investimentos a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de bens de natureza permanente para o sadgd ? acigo: serviço de assessoramento, defesa e garantia de direitos da associação dos amigos da cidade de goiás, termo de fomento nº 211/2025 epi 1283.15/2025associação dos amigos da cidade de goiás2025172025-10-09outubro10202519010170004120251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.503.920/0001-10 46262.501". . - importância destinada a quitação da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificação por exercício de função . kênya"secretaria de estado da educacao20251282025-10-22outubro10202524011280020320252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 87.3616. proc pgto 202200010023140 - efc . 4º termo aditivo. fornecimento de impressora térmica com manutenção e suprimentos ao laboratório estadual de saúde pública - dr. giovanni cysneiros-lacen e ao centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar-cremic. arp n°10/2020. pregão eletrônico n° 28/2019 smad prefeitura de goiânia. contrato nº 10/2021 sesgo. lacen. vigência do contrato 02/02/2025 a 01/02/2026. . locação de impressoras (serviços) . pdf 2025285000175. daof 420. rd n° 3/2025 (sei 69814602) . pagamento conforme despacho 12 notas fiscais para pagamento bkm(80736028) . referência: nota fiscal n° 04/setembro/25/ir..........r$ 87,36 .bkm comercio e locacao de equipamentos ltda2025102025-10-10outubro10202528500100014320252850fundo estadual de saúde - fes11.255.156/0001-30 2187.864- pagamento do previdência social da nf 4910 de 10/09/2025 (79592732), com repactuação em função da convenção coletiva 2025/2026 sei (70249001).interativa facilities ltda202512025-10-13outubro10202533510010008420253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 30230.001. pdf 2024190100759 . pagamento do liquido da nf 868, referente descentralização dos créditos orçamentários do titular, à secretaria de esporte e lazer &#150; sell, referente ao recurso emenda parlamentar impositiva nº 133/2024, publicada na loa 2023, deputado ricardo quirino, com a finalidade de custeio a definir para o município de goiânia - goiás. (processo sei 202400042000379).a definir - serint. conforme lote 05.tropix comercial ltda202512025-10-07outubro10202419010010000820241901gab. da secret. de estado de relações institucionais43.539.126/0001-41 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de outubro/2025.mike telemaco contreras colmenares2025152025-10-22outubro10202531610150194320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 2168.681pdf: 2025295200052 5532--09/25 liq 2 2.168,68 lfbmcr sistemas e consultoria ltda202512025-10-31outubro10202529520010000620252952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc04.198.254/0001-17 1150.001processo 202500010079083.crrm . pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2025. processo 202500010079083 . pdf:2025285004260. daof:252. rd n° 2/2025 – ses/ccerac/tfd . nome: josé rodrigues filho cpf: 015.531.761-03 . tfd/davi:...................1.150,00jose rodrigues lima filho2025862025-10-15outubro10202528500860047420252850fundo estadual de saúde - fes***.531.761-** 4284035.431". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - vencimentos e salários . kenya"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040058820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4200.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 4.200,00 (quatro mil, duzentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 27 (sei 81181818) e valores relacionado no ofício nº 60563 (sei 81187478), datado de 16/10/2025. pdf nº 2025290300038.corpo de bombeiros militar202572025-10-21outubro10202529030070002620252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2630.40130refere-se ao pagamento do iss: 202500025057898 nfag 28197 r$ (site o hoje nfvc 12136 r$ 600) 202500025057898 nfag 29647 r$ (araguaia paineis nfvc 1009 r$ 2030,4) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8logos propaganda ltda2025302025-10-06outubro10202529610300001520252961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 2310.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.ana carolina martinez de oliveira2025152025-10-22outubro10202531610150192120253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 367.9613recolhimento do irrf da nota fiscal nº 515 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cromínia - i, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato n° 113/2024 - (78102656) e relatório nº 2612/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202500031006579.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016520254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 26663.795pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visa ndo atender às necessidades da agência brasil central – abc unidade fazendab ananal, no período de setembro/2025, conforme fatura 1000653235626 emitida em 01/10/2025 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2025122025-10-15outubro10202512610120001020251261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 3266.494. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. ref. outubro/2025: . jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira. processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0. valor..................r$ 3.266,49 .secretaria de estado da saude202552025-10-23outubro10202528500050057820252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 300.004pagto folha sal. dos servidores da secom - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - outubro/2025secretaria de estado de comunicacao202552025-10-23outubro10202512010050000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 17260.071este pagamento destina-se a cobrir despesas com o liquido (férias) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da junta comercial do estado de goiás, referente ao mês de outubro de 2025.junta comercial do estado de goias202522025-10-23outubro10202533620020026620253362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.004pdf: 2025295000012 217666760-09/25 -ir 24.294,57 217666760-reaj. ir 24.294,57 lfbcs brasil frotas s a202542025-10-31outubro10202529500040003020252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 8073.1312inss nfº 161 - referente a serviços de vigilância final pos obra de construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de são luís de montes belos -go, correspondente ao período de 28/06/2025 a 20/08/2025, conforme contrato n° 36/2024 - (79023788) e relatório nº 3099/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007327.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2025242025-10-17outubro10202543620240003420254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 3410.006valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mes de outubro/2025.silvana rosa de jesus ramos2025152025-10-22outubro10202531610150182620253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 0.0014pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao cfta no e xercício de 2025 - desp-47-sacr-trtscfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2025302025-10-21outubro10202532620300000120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 4718.182. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . 02 - fardamento..............................r$ 4.718,18 .fundacao tiradentes202512025-10-22outubro10202529010010042420252901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 7482.40132refere-se ao pagamento do liquido: 202500025129589 snt nfag 1698 r$ 7482,4 (site goiás 365 nfvc 178 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2025302025-10-10outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 15001.001pdf: 2024160100232 processo: 202400005027855 pagamento referente a contratação de empresa especializada e homologada junto à agência nacional d e aviação civil para ministrar curso de formação prática de piloto privado de helicóptero (pph) e de formação prática de piloto comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 01 (um) oficial da secretaria de estado da c asa militar para a obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação civil nº 61 (r bac 61). sislog 108074. conforme dados á saber: - nota fiscal: 229, emissão: 16/10/2025, atestado: 16/10/2025, valor: r$ 15.001,00 - líquidoescola de aviacao civil asas rotativas ltda202572025-10-20outubro10202516010070042720251601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.871.566/0003-49 13295.654parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 919 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da subetapa 4a (parcela única) para a construção de 27 u.h. no módulo iv no município de taquaral-go, executados em 14/02/2025 a 31/03/2025, conforme o contrato n° 21/2024 (71002445) e relatório nº 3576/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001361.excel contrutora e incorporadora ltda2025182025-10-21outubro10202543620180005020254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 327527.331valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de outubro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 478/3261/2025. como segue: demais descontos – ipasgo ipasgo saúde 6,81% ******************r$ 230.766,84 ipasgo especial 12,48% **************r$ 87.975,90 ipasgo saúde - plano cerrado ********r$ 8.784,59 total ===============================r$ 327.527,33servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202532610010024720253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 70650.521valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª medição, do contrato nº 72/2025 - referente à referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100462, processo sei nº 202500036012730, nfs-720 e 721.enenge engenharia ltda2025262025-10-14outubro10202543610260000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 8224.372fgts – folha de rescisões ref. 09/2025. conforme despacho nº 4370/2025/agehab/gagp (80604746) e 4823/2025/agehab/grsg (80689450). sei 202500031008686/ 202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202512025-10-09outubro10202543620010029620254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 690.005empenha-se para pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de outubro á dezembro de 2025 (dentro do estado). )*concessão nº 241/2025 - valor:r$ 690,00 * michael laiso félix - cpf:309.069.198-19 . **favor depositar na conta abaixo especificada** . banco: santander - agência: 71 - c/c: 01044553-6secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-20outubro10202530010060021020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1024.403descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas setembro/2025 - alego processo alego 2025001047 ------------------------------------ ordem de pagamento para atendimento manual da conta crédito: valor - r$ 1.024,40 conta crédito: assembleia legislativa do estado de goias cnpj: 02.474.419/0001-00 banco: santander 033 agência: 0071 conta corrente: 43015480-1servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202532025-10-15outubro10202518800030028220251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 506.002despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023. 8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi conde nada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos),em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comunicado nº 439/2024-metrobus/gjur-196 58, comunicado nº 55/2025-metrobus, comunicado nº 220/2025-metrobus/ gjur-19658, comunicado nº 298/2025-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 574/2024/metrobus/asfin-19685. (período: novembro/2025). (declaração: 806)(ipof 2025409300822).saymom teixeira oliveira2025112025-10-22outubro10202540930110082820254093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 7369.7018pagamento de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - setembro de 2025. - fatura 1850854 setembro 2025 (79840728) - fatura 1850855 setembro 2025 (79840781) - atestado 29 (79840787) - solicitação de liquidação e pagamento (80158081)companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202582025-10-01outubro10202540620080004820254062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 245333.825gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026. . pdf:2023285000030. daof:1658/2850. rd 343 (000024057207). . ............................................. hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. agosto/25.fundo rescissorio sol. pag.80002004. . valor pago.............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel consolidado agosto/25 (80002004).instituto patris2025662025-10-03outubro10202528500660015220252850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 6087.266pagamento de irrf a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda conforme nota fiscal nº 537. pdf 2025150100098.vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda202592025-10-13outubro10202515010090001420251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.055.496/0001-69 53220.228cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de setembro/2025. conforme despacho nº 1628/2025/agehab/nfct (80835015). sei 202500031000361.ministerio da fazenda202582025-10-20outubro10202543620080002220254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 47476.9651despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). notas: 569805 17/10/2025 17/10/2025 29.302,57 29.302,57 569806 17/10/2025 17/10/2025 2.166,86 2.166,86 569807 17/10/2025 17/10/2025 16.007,53 16.007,53suecia veiculos ltda2025112025-10-22outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 578.861pagamento que se faz a cs brasil frotas s a para atender despesas com retenção de 4,8% de irrf, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de agosto/2025, conforme fatura de locação nº 217448825 e pdf 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 578,86. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a202512025-10-01outubro10202521530010009420252153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 242.858pagamento referente à pdf nº 2024186300261 parcela(s) 30/09/2025 no valor de 242,85.descrição da despesa: trata-se renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , através da compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. referente ao período de 01/06/2025 a 17/10/2025. nota fiscal nº 208464 de 17/09/2025 ref. 17/08 a 16/09/2025 processo nº 202300029005635 total selecionado: r$ 242,85aviso urgente tecnologia e informacao ltda2025302025-10-02outubro10202518630300001820251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 34760.494processo nº 202500028000598 despacho nº 280/2025/abc/dgpf-05916 ** 6° parcela** trata-se dos autos de despacho nº 468/2025/abc/dtio oriundo da diretoria de tele radiodifusão, imprensa oficial e site (dtio), contendo termo de parcelamento nº 61/2025, extraído dos autos sei 53115.025000/2023-96, firmado entre o ministério das comunicações e a agência brasil central, tendo como objeto o parcelamento dos valores referentes a adaptação de outorga de om para fm, no valor total de r$ 417.125,93 (quatrocentos e dezessete mil cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado na data de 24/02/2025, parcelado em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, publicado no dou dia 23/4/2025. devidamente atestado conforme despacho supramencionado.agencia brasil central202562025-10-01outubro10202512610060005020251261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 89300.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 16/2024 – fapeg trilhas da inovação: apoio a startups ii, conforme processo 202410267000338. o recurso será liberado em duas parcelas. refere-se a 2ªparcela.agroskills ltda202592025-10-01outubro10202531610090002520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg49.268.926/0001-51 45034.928despesas com água e esgoto, período: agosto de 2011 e dezembro de 2014 (conforme constou do relatório detalhado que instruiu o ofício nº 3191/2023 -dicom[1], anexo ao processo sei nº 202300053000051 - das competências pela gestão dos terminais: eixo anhanguera), sendo: - valor principal(r$ 1.043.050,05) + atualizações monetárias (r$ 1.144.367,76) = ao montante de r$ 2.187.417,81,conforme: negociação junto a empresa: saneamento de goias sa(ofício nº 296/2023/metrobus). (declaração: 163)(pdf: 2023409300937). nota: 21/24-parc_juros 30/09/2025 30/09/2025 45.034,92 45.034,92saneamento de goias s a202592025-10-21outubro10202540930090001620254093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 4420.402pdf:2024186200083 2º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2024 a 19/07/2025. p.vlr líq.2025/1425 hospedagem...................4.420,40futura agencia de viagens e turismo ltda202512025-10-20outubro10202518620010004820251862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1080.001pdf: 2025295100011 . beneficiário: vih negocios comercio e servicos ltda objeto: aquisição de bens de informática. valor líquido. . nota fiscal........referência...........valor 361................09/25.............1.080,00 . rmbvih negocios comercio e servicos ltda2025232025-10-28outubro10202529510230000620252951fundo penitenciário estadual - funpes29.532.668/0001-61 843.3830pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de setembro/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 37 e pdf nº 2024215300284. (issqn) . valor da ordem de pagamento ............................. r$ 843,38. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.globo administracao eireli2025582025-10-29outubro10202521530580002020252153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1045164.291valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição final do contrato nº 07/2022 - goinfra - referente a execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa goxmg, neste estado - relativo ao período de 01/08/2024 à 15/08/2024, pdf nº 2024436100227, processo sei nº 202500036006703, nf nº 171.hytec construcoes & terraplenagem ltda2025752025-10-21outubro10202543610750011520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.141.279/0001-59 970.8194contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, das seguintes funções: encarregado de limpeza, servente de limpeza (interno e externo), serviço de limpeza eventual interna e externa, copeira, zelador 12x36 diurno e noturno, processo - sislog 103696. pdf: 2024420100070 issqn referente à nf 678. ateste de nota fiscal (80403420). despacho nº 2057/2025/retomada/sgi (80408724).vencedora administradora de serviços202512025-10-09outubro10202542010010005020254201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 230.001solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação no evento do programa goiás social promovido pelo governo do estado de goiás nos dias 17 e 18 de outubro- processo nº 202500055000749.ricardo augusto peixoto202552025-10-20outubro10202531900050047520253190industria quimica do estado de goias s a iquego***.235.091-** 5200.004valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.diogo appel colvero2025152025-10-22outubro10202531610150189920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 115.3123recolhimento do irrf da nota fiscal nº 707 - referente prestação de serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center, correspondente ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório nº 2852/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202562025-10-14outubro10202543620060004220254362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 0.001processo sei nº 202500042006477 - mc . transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de avelinopolis - go . rd 779/2025 daof 3885/2025 pdf 2025285004510 . parecer 871 (80544511), despacho 4589 (80608961), despacho 10418 (80647251), despacho 2437 (81005775) e portaria numeração automática 3667 (81344484). . valor: r$ 500.000,00 .fundo municipal de saude de avelinopolis20252432025-10-30outubro10202528502430000720252850fundo estadual de saúde - fes37.382.116/0001-42 1206.773recolhimento do irrf da nota fiscal nº 682 - referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período 01/07/2025 a 22/07/2025, conforme contrato nº 76/2024(71753867) e relatório nº 2995/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001867.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202562025-10-14outubro10202543620060021220254362agencia goiana de habitacao s/a46.672.831/0001-00 690.4018prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária de 2025. ipca 2023.referente ao ano de 2025.neoenergia distribuicao brasilia s a202562025-10-09outubro10202519010060006320251901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 12240.0011ordem de oagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 32. valor liquido. referência 10/2025.rafael notorio de sousa gomes - me202562025-10-22outubro10202530010060004620253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 692.822irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em setembro/2025, conforme despacho nº 2091/2025-gear de 20/10/2025.banco cooperativo sicoob s a2025292025-10-29outubro10202517040290000520251704encargos especiais02.038.232/0001-64 1270.2716contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento de irrf referente ao mês 09/2025gleice borges de sousa202572025-10-29outubro10202529040070006720252904polícia civil***.257.681-** 4104406.2049pdf: 2024295000007 217636080-09/25 liq 877.330,35 217640683-09/25 liq 110.113,43 217644863-09/25 liq 154.726,99 217650870-09/25 liq 267.916,43 217687546-09/25 liq 332.221,73 217716866-09/25 liq 2.362.097,27cs brasil frotas s a202542025-10-30outubro10202529500040001620252950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 644.492. pdf 2024260100219 . pagamento do irrf da nf 12, referente à contratação de empresa especializada na locação de estruturas por meio da ata de registro de preços, para atender às atividades do projeto copa quilombola 2025, da secretaria de estado de esporte e lazer.aiala tendas ltda2025462025-10-30outubro10202526010460000920252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.766.320/0001-64 222741.768valor para pagamento do líquido parte da 04ª medição, do contrato nº 68/2025, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2024436101485, processo de pagamento sei nº 202500036011887, nf nº 505.2d&b engenharia ltda2025172025-10-21outubro10202543610170002520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 42000.00104pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf379 - r$ 48.465,88 . ...processo pagamento 202500006094554 ...pdf................2025240100383 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-30outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2604.111portaria 8214/2025 . piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. 26º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de setembro de 2025. processo solicitação 202500010080094. competência: setembro/2025.................r$ 2.604,11 . programa federal: piso de enfermagem - portaria 8214/2025 . ipof 2025285004617. daof 3984/2025. rd 335/2025 (81061198)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2025702025-10-30outubro10202528500700024220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 6907.9319ordem para cobrir despesa com a aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de outubro de 2025. boleto 9924643 r$ 6.907,93redemob consorcio202552025-10-31outubro10202530010050001320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 260.321pagamento do líquido do processo 202517697000413: nf 13613 r$ 130,16 ref: março/2025 (ressarcimento de pagamento de autos de infração); nf 13628 r$ 130,16 ref: março/2025 (ressarcimento de pagamento de autos de infração);ita empresa de transportes ltda202592025-10-01outubro10202512010090009720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 90.4510issqn retido na fonte competencia mês 09/2025.criolo publicidade e propaganda ltda202582025-10-07outubro10202540910080004320254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.876.050/0001-65 719.5514retenção de irrf - notas fiscais nº 24650/10 - setembro/2025, base de cálculo:r$ 14.990,62 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento)serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo (80450589) processo sei nº202500005016538. pdf nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2025182025-10-07outubro10202518010180011820251801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 80000.001emenda parlamentar impositiva número 339.5 município santo antônio do descoberto go deputado amauri ribeiro objeto da emenda a definir - investimento. a presente parceria tem como objeto a destinação de recursos financeiros para aquisição de um veiculo automotor usado, em conformidade com as especificações e objetivos estabelecidos no plano de trabalho e demais documentos constantes nos autos. termo de fomento nº 224/2025associacao desportiva socioeducativa sem fronteiras - adesf2025172025-10-22outubro10202519010170004520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.438.375/0001-70 1143.00141bpm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010030920252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 50000.001pagamento de emenda parlamentar impositiva número 880.7. muni- cípio aurilandia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliá- rio para atender a cema - centro educacional municipal de auri lândia - go, conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1344/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação or- çamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3230/2025/seduc/ coordastec-16768. pdf 2025240101163. daof 2091. transferência via convênio 127/2025, assinado e publicado. documentos cons- tantes no processo sei 202500005013212: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito ( diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou ter- mo de abertura de conta corrente. . kênyamunicipio de aurilandia20251732025-10-17outubro10202524011730013720252401gabinete do secretário de estado da educação02.320.364/0001-84 95772.787valor destinado a cobrir despesas com inss da 2ª parcela do contrato nº 84/ à prestação de serviços com de-dicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de agosto/2025, nota fiscal : 13717 pdf 2025436100247 processo de pagamento sei nº 202500036015220 -inssg4f solucoes corporativas ltda2025992025-10-14outubro10202543610990004120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3087.702. proc 202500010059818-efc . pagamento de diferença salarial, do mês de setembro de 2025, a favor de ioli ta da silva pereira, cpf 536.873.960-53, servidora efetiva desta pasta, no c argo de técnico em radiologia, admitida em 28/12/2013. . daof 3407/2025. rd 255/2025 (sei 80095857). . valor................r$ 3.087,70 .secretaria de estado da saude202552025-10-02outubro10202528500050055620252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 87445.671pagamento para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de outubro/2025.secretaria de estado de esporte e lazer202512025-10-22outubro10202526010010027720252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 266817.993pdf: 2024290600137 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a . objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido. . unidade cons......ref.............valor 61440.............09/25......266.817,99 . rtequatorial goias distribuidora de energia s a202572025-10-28outubro10202529060070004820252906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 420660.981". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - ipasgo . tiago"servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20251262025-10-22outubro10202524011260014720252401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2883.871. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de p pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025 . de ordem do(a) mm(a). juiz(a) da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, fica vo ssa senhoria ciente de que deverá proceder ao desconto mensal de 30% dos ren dimentos líquidos do executado fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, e deposite o valor em contra judicial vinculada a estes autos na agência 2555 da caixa econômica federal, a favor de marcelo tome da cruz, a disposição d a 12ª vara do trabalho de goiânia/go, tribunal regional do trabalho da 18ª r egião, processo 00001976-34.2010.5.18.0012. . pagamento via boleto conta judicial 2555 042 21493555-7 id: 032555001622510212 valor..........................................r$ 2.883,87 .secretaria de estado da seguranca publica202512025-10-22outubro10202529010010045420252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6200.001processo 202500010075379 - vvf . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel e acompanhante.elizoneide dos santos siqueira pimentel2025862025-10-07outubro10202528500860044720252850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 8.872pagamento do irrf do processo 202417697000115 ref. setembro/2025: nf ft00020987 r$ 8,87 (traslado);trade gestao e servicos ltda202592025-10-08outubro10202512010090002420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.586.365/0001-63 23687.5015- pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - setembro/25....r$ 25.991,98 - ir.......r$2,304,48 - líq......r$23.687,50 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64(irrf) / r$5.442,36(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$1.055,64 (irrf) / r$5.442,36(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73(bruto) / r$32,34(irrf)/r$2.135,39(líquido) . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,00(líquido) . adriana braollos/426.483.191-15/ 8,33 por cento / r$ 2.165,13(bruto)/ r$32,13(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$2.266,00(bruto) / r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento / r$ 2.166,00(bruto)/ r$32,20(irrf)/r$ 2.133,80(líquido) . - total (100%): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 2.304,48 - líquido: r$ 23.687,50 . dvs .joao pedro braollos neto2025142025-10-08outubro10202517010140034020251701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 1373.0749"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 300.42186. modalidade de licitação: dispensa de licitação(70680668) . pdf:2025255000003 . despesa estimada para o funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade dos pagamentos às distribuidoras dos filmes exibidos(pagamento de distribuidoras de filmes e mostras cinematográficas), sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema, conforme requisição de despesa 3(70296837). . pagamento liquido da nota fiscal nº 6438. sei . empresa s.a distribuidora de conteudo audiovisual ltda. cnpj: 33.356.343/0001-42 . dados bancarios . bradesco ( 237) agência: 1382 c/c 193484-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202552025-10-16outubro10202525500050000220252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 328877.161valor para pagamento de despesas com obrigações patronais, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de setembro de 2025. conforme demonstrativo financeiro. declaração de adequação orçamentária e financeira (daof) nº 424/3261/2025. como segue: obrigações patronais inss/empregador darf's no valor de....r$ 328.877,16 vencimento 20/10/2025agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202512025-10-16outubro10202532610010022120253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9672.231destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2025: - i r r f ......................... r$ 9.672,23.estado de goias202512025-10-23outubro10202529030010029920252903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 25089.944inss nf 907 - referente a medição da 1ª etapa subetapa 1b (parcela 01) de pagamento, para construção de 49 (quarenta e nove) unidades habitacionais, no município de iaciara - go, com recursos oriundos do fundo protege, correspondente ao período de 02/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 142/2024 (79075873) e relatório nº 3231/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007358.excel contrutora e incorporadora ltda2025242025-10-17outubro10202543620240008620254362agencia goiana de habitacao s/a03.030.662/0001-00 0.001pdf 2024295000255 2025/239-09/25 liq. usuário: hcmtechbiz forense digital ltda2025282025-10-22outubro10202529500280001120252950fundo estadual de segurança pública - funesp05.757.597/0002-18 149.909nota de empenho para a contratação de links para atendimento ao contrato da pmr na cidade de são joão d'aliança.conecta telecomunicacao ltda202572025-10-20outubro10202540910070006120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom10.825.810/0001-30 2609.61413202400025122031 rpv silvio eldo moreira do nascimento, cpf sob o nº 043.030.051-42 açao 5738956-60.2024.8.09.0011[danos morais]tribunal de justica do estado de goias2025342025-10-28outubro10202529610340000120252961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 101.625retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de setembro/2025, conforme nf nº 32193. os. 65094. pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-10-07outubro10202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 5933.60110pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor iss. . fatura...........referência............valor 314..............09/25..............5.933,60 . rmbdevale engenharia ltda202572025-10-03outubro10202529060070013920252906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 11200.001pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025. - setembro 2025 - atestado 18 (80381054)universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-03outubro10202540620240001720254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 384895.091. destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de outubro de 2025. . irrf militar......................................r$ 384.895,09 .estado de goias202512025-10-22outubro10202529010010042720252901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 800.009valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. refere-se ao mês de outubro/2025.barbarah cristina reges2025152025-10-22outubro10202531610150096220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 12586.542inss nfº 05 - referente a 2º etapa subetapa 2d (parcela 1) e 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 20/08/2025 a 25/08/2025, conforme contrato n° 173/2024 (79027404) e relatório nº 3089/2025/cooinsp. sei 202500031007330.spe agehab piranhas ltda2025242025-10-16outubro10202543620240043120254362agencia goiana de habitacao s/a58.285.807/0001-06 3500.231-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento: 10/2025 .parcela: 03 . .jurisdicionados: .................réu : flaminio franco de castro - cpf 227.808.071-72 ................autor: julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 ................processo sei 202500004063422 . .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de julio cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5514603-77.2025.8.09.0051...hvbsecretaria de estado da economia202512025-10-22outubro10202517040010010120251704encargos especiais01.409.655/0001-80 20755.8495sei nº 202511129007783/202511129008757 pagamento de rpv aos beneficiários pensionistas do rpps. valor líquido ................... r$ 20.755,84 crgfundo financeiro do rpps2025202025-10-28outubro10202518800200001520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 45.487pagamento à empresa acima referente à fatura 2594263, emitida em 01/10/2025, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de setembro/2025, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 83.710,51. processo: 202418037000346. pdf: 2024400100197. gecneo consultoria e administracao de beneficios ltda202562025-10-29outubro10202540010060015120254001gab. da secretaria geral de governo25.165.749/0001-10 452.635"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 9 de 86; - i.d. depósito: 081250000029863624. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202542025-10-29outubro10202524010040057520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.005valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaiba com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de góes moura, para o 1º trimestri 2025 pdf 2024326100255 declaraçao 122 pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 20/01/2025, conforme discriminação abaixo: nf.- 04 - mauro cezar ferreira.............valor r$ . 1.500,00agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202592025-10-07outubro10202532610090015320253261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 577.50110refere-se ao pagamento do iss: 202500025117049 nfag 1509 r$ 30 (jornal o canedense nfvc 173 r$ 64) 202500025117049 nfag 1508 r$ 112,5 (site diario de goias nfvc 1265 r$ 397,2) 202500025117049 nfag 1501 r$ 75 (jornal diário do estado nfvc 17344 r$ ) 202500025117049 nfag 1470 r$ 45 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 7676 r$ ) 202500025117049 nfag 1517 r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 7093 r$ ) 202500025117049 nfag 1529 r$ 75 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 1506 r$ ) 202500025117049 nfag 1526 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 60 r$ ) 202500025117049 nfag 1525 r$ 37,5 (rede sucesso nfvc 59 r$ ) 202500025117049 nfag 1523 r$ 45 (radio lider 90,9 fm nfvc 281 r$ ) 202500025117049 nfag 1534 r$ 45 (programa jadir gomes nfvc 347 r$ ) depositar em : mais negócios cnpj 09.456.040/0001-38 ag 1626 produto 4995 conta 578.197.734-8mene e portella publicidade ltda2025302025-10-07outubro10202529610300001020252961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 13008.194retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 1062-1063-1065-1066-1067 ...processo 202500006037446 ...pdf......2025240102036 . aurélioengecom construtora eireli - me202512025-10-01outubro10202524010010000420252401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 15.7034. pdf 2025170100114 . ordem de pagamento do valor do issqn da nota fiscal nº 54 referente ao processo de contratação nº 111993 e processo sei nº 202500005000729. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2025142025-10-03outubro10202517010140044920251701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 176.2718valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-tr ansporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de des locamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lot ados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12, bem como na lei n.°13.938/01. referente aos meses de fevereiro a dezembro/2025. pagamento referente ao pagamento liquido sobre o boleto de numero 9832528/ir/outubro.redemob consorcio202552025-10-23outubro10202531610050000220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 48996.431pagamento de folha liquida do pessoal referente mês de outubro/2025, conforme resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)procuradoria geral do estado202512025-10-23outubro10202514010010046220251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 31.562. ipof 2025170100225 . retenção de issqn da nota fiscal nº 6, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico, conforme termo de referência, proposta comercial e demais documentos anexos ao processo. . bsavereda criativa ltda2025142025-10-10outubro10202517010140049520251701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 195342.0520contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025 nf-156755 set-2025plansul planejamento e consultoria ltda202562025-10-10outubro10202519010060007520251901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 66611.801solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de outubro/2025.estado de goias202532025-10-23outubro10202544010030019820254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 51745.381". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - consignados . betânia"secretaria de estado da educacao20251322025-10-22outubro10202524011320014520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8000.001pagamento a favor da empresa dezan advocacia referente a despesas com contratação do professor sandro lúcio dezan, para ministrar palestra no dia 01 de outubro de 2025, no primeiro encontro estadual das corregedorias, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 032/2025 do sislog nº 116107 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 28. ipof: 2025150100102.dezan advocacia202592025-10-28outubro10202515010090001620251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado57.305.411/0001-02 300.0037"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de out/25, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 42 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2025412025-10-29outubro10202524010410030920252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5150.357pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, relativo ao mês de setembro/2025 (liquido), conforme relação abaixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 4950001517, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 161205617 no valor de r$ 56,11; . - unidade consumidora 1200035851, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 161623136 no valor de r$ 185,78; . - unidade consumidora 4950001505, fazenda pau ferrado, n. 1 zona rural cep: 73860000 são domingos go brasil perdas de transformação / ramal: 0%, conforme fatura nº 161184821 no valor de r$ 49,97; . - unidade consumidora 760203350, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 160368117 no valor de r$ 1.525,89; . - unidade consumidora 1200035840, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 161623138 no valor de r$ 552,44; . - unidade consumidora 15999014, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 162667293 no valor de r$ 85,80; . - unidade consumidora 5580009293, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 162694696 no valor de r$ 298,34; . - unidade consumidora 70107737, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 162591158 no valor de r$ 42,65; . - unidade consumidora 10006537160, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 162143469 no valor de r$ 687,56; . - unidade consumidora 10003550280, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 162694693 no valor de r$ 89,92; . - unidade consumidora 70120020, localizada na fazenda new england, nº (próximo a fazenda otacino machado / na bucaina) zona rural jaraguá / go, conforme fatura nº 162591221 no valor de r$ 186,96; . - unidade consumidora 10034312763, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, goiás/go, conforme fatura 162656730 no valor de r$ 412,51; . - unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 160990847 no valor de r$ 834,30; . unidade consumidora 10037931804, localizada na chácara votorantin, q.0 l.0 n º outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás / go, conforme fatura 161623321 no valor de r$ 111,78; . - unidade consumidora 4390002534, avenida principal salão multiuso centro, goias/go, conforme fatura 162656780 no valor de r$ 30,34. . valor da ordem de pagamento .................. r$ 5.150,35. . pdf 2025215300018. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007220252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 544.661pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a protege consignação no mês de outubro/2025.secretaria de estado da infraestrutura202532025-10-22outubro10202543010030001920254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8685.2115contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 2044-bm4primecon construtora ltda - epp2025152025-10-08outubro10202529040150000120252904polícia civil07.945.776/0001-23 2641.061. proc 202100010016982-efc . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. . ipof 2025285002982. daof 2669/2025. rd 22/2025 (sei 77157424) . referência....................valor 18286929/set/25..............402,09 18290322/set/25............2.238,97 . total a pagar: r$ 2.641,06 .oi s a - em recuperacao judicial2025102025-10-08outubro10202528500100057720252850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 66303.9222pagamento do irrf retido da nf 3307, emitida em 16/09/2025, referente à aquisição de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês 08/2025, no valor de r$ 66.303,92 (valor total da nf r$ 1.381.331,67). processo: 202418037003174 pdf: 2024400100128. gcsb.m i montreal informatica s a2025262025-10-01outubro10202540010260000620254001gab. da secretaria geral de governo42.563.692/0001-26 53800.001u.o. 1901 - serint - cnpj 05.469.845/0001-44; despesa para custear a compra de materiais de construções, para a construção de uma piscina na unidade da polícia militar do estado de goiás, localizada no cod-comando de operações de divisa. emenda parlamentar estadual n.° 205, dep. ricardo quirino, gnd 04, ddo n.º 7371, rdf n.º 3239, u.o 1901 - serint - cnpj 05469845000144. **************pagamento da nota fiscal 27740**********triangulo ferragens ltda2025112025-10-01outubro10202519010110000720251901gab. da secret. de estado de relações institucionais30.170.994/0001-55 4805.731". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - fundo previdenciário - patronal . jair"fundo previdenciario2025682025-10-22outubro10202524010680001920252401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 24978.721destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - abono por permanência em atividade ................ r$ 24.978,72.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010029420252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 26286590.471destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de outubro de 2025. militares/civisestado de goias202512025-10-23outubro10202529020010020420252902polícia militar01.409.580/0001-38 374.0012refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, incluindo a coleta de amostras para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água, com fornecimento do respectivo laudo de potabilidade. estão incluídos todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. sislog: 112636. pdf: 2025420100046 manutenção do órgão-despesas essenciais-ref. nf 17711-inss atesto79571715 e aut. sgi 79592357terra forte controle de pragas ltda202512025-10-16outubro10202542010010009820254201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1970.4413destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051. - depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf 005.127.731-06). - favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53). - dados bancários para depósito: * banco do brasil .......... - 001. * agência .................. - 3482-7. * conta corrente ........... - 51206-0. - valor total ......................... r$ 1.970,44.corpo de bombeiros militar202512025-10-23outubro10202529030010031120252903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7297.831folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês outubro/2025.lazaro paulo assis pacheco202512025-10-23outubro10202540910010055820254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom***.706.901-** 1394.411contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio) - referente a folha de pagamento do mês de outubro/2025, conforme demonstrativo financeiro sead e resumos de rubricasprocuradoria geral do estado202532025-10-23outubro10202514010030005820251401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9492.002recolhimento irrf nf 101562 e 101563 - aquisição de 02 (duas) pás carregadeiras, destinados à execução do convênio n.º 939269/2022 – midr. atas de registro de preços n.º 003/2025/seapa , oriundas do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 /seapa. proporção de 0,12% (convenente) e 99,88% (concedente).xcmg brasil industria ltda2025462025-10-06outubro10202532010460000620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento14.707.364/0001-10 89.907nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.n w informatica ltda - me202542025-10-13outubro10202540910040001120254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.714.205/0001-67 281.909pagamento irrf - contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos - diesel, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no exercício de 2025. vigência: até 31/05/2027. - dare irrf nf 870693 neo consultoria diesel (81117028) - despacho 1911 (81117380)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202582025-10-22outubro10202540620080023920254062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 58314.8711ª parcela do 13º salário para os aniversariantes do mês de outubro/2025- processo nº 202500055000067.industria quimica do estado de goias iquego202512025-10-22outubro10202531900010043920253190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 284068.2311. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. custeio . repasse parcela ago/25, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - agosto/25 - consolidado (80086305) custeio………………………...r$ 284.068,23 . . retificada solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado agosto/25 (80573928).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20252112025-10-13outubro10202528502110002220252850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 7500.003pagamento ref. à pdf nº 2025186300002 parcela 24/09/25 no valor de 7.500,00. descrição da despesa: trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025 - diretoria de fiscalização e transporte - dentro do estado. total selecionado: r$ 7.500,00.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202582025-10-09outubro10202518630080016120251863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 10238.441solicitação para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês de setembro - 2025 - complementarinstituto nacional do seguro social202512025-10-16outubro10202519010010026420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 2000.002pagamento de bolsa - importância que se empenha para cobrir despesas com bolsistas do convênio 18/2023 - sei 46710997, termo aditivo - sei 78624262) e atual plano de trabalho - sei 78024557, celebrado entre a ueg e a seduc, referente ao período de setembro/2025 a agosto/2027. - atestado 91 complementar - setembro mikaela (80921002)universidade estadual de goias - ueg2025142025-10-15outubro10202540620140001220254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2025 a agosto/2027. refere-se ao mês de outubro/2025.thomaz da silva meira2025152025-10-22outubro10202531610150183220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 2006.5033despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). notas: 63390 21/10/2025 21/10/2025 1.090,50 1.090,50 63391 21/10/2025 21/10/2025 916,00 916,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-23outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 120.008nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci.ilimitech itapirapua ltda202562025-10-30outubro10202540910060002920254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom29.254.202/0001-41 2758.582despesa com o 3º termo aditivo ao contrato nº 53/2023(renovação)(data: 31/05/2023)(vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor global de r$ 46.651,10, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(ploa/2025). (declaração: 414)(pdf: 2024409300623). notas: 167 22/10/2025 22/10/2025 501,56 501,56 168 22/10/2025 22/10/2025 2.257,02 2.257,02j de oliveira santos - distribuidora ltda2025112025-10-30outubro10202540930110036520254093metrobus transporte coletivo s/a41.213.717/0001-07 36481.1421pagamento do liquido da nf 90 de 07/10/2025, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no período de setembro/2025, no valor de r$ 36.481,14 (valor total da nf: r$ 46.363,92). processo: 202218037004950 pdf: 2024400100174. gecoffice seguranca ltda epp2025112025-10-10outubro10202540010110001120254001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1071.002pagamento à empresa acima, referente á nf 4001, emitida em 01/10/2025, devido ao fornecimento de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros, para atender às necessidades da sti/sgg, referente á setembro/2025, no valor de r$ 1.071,00 (valor total da nf r$ 1.161,00). processo: 202400005031979 pdf: 2024400100341. gcsb.jr aguas eireli202562025-10-10outubro10202540010060002420254001gab. da secretaria geral de governo97.546.623/0001-04 6057.688pagamento da renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * despesa contratada por meio do pregão eletrônico n.º 001/2021 * pdf: 2023140100050 nf 4 ref. set/25directa comercio servicos e solucoes ltda202562025-10-13outubro10202514010060005720251401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 12811.7817pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2594301 r$ 12811,78 ref: setembro/2025 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-15outubro10202512010090000420251201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 5000.001bpcaes.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-08outubro10202529540010041020252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2500.0017cipm.4trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-28outubro10202529540010054420252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1918000.0033pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf37 r$ 2.135.292,19 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-17outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 364337.1815pagamento referente a prestação de serviços - sistema de registro de preço modalidade pregão eletrônico, tipo: menor preço (menor taxa de administração) sobre o valor estimado para prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel, óleo diesel s-10 e arla 32), para o atendimento da frota de veículos, equipamentos e caminhões oficiais da secretaria de educação do estado de goiás. . <<< diesel s-10 . fatura 2619444 - setembro/2025 valor total: r$ 365.322,61 liquido: r$ 364.337,18 emissão: 07.10.2025 ateste: 07.10.2025 . pdf 2024240101770 - processo 202400006123660 . sandra reginaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202592025-10-14outubro10202524010090009820252401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 25586.842pagamento da nota fiscal nº 1389 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município novo planalto mód. ii - go, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. conforme contrato nº 110/2025 - (79185087) e relatório nº 3397 / 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202500031007954.rta engenheiros consultores ltda2025242025-10-14outubro10202543620240030320254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 9015.6688retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente à contratação de empresa de engenharia a quadra de esportes, no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 091/2025. nf 323 r$ 163.921,03 – 3ª medição inss: r$ 9.015,66 – (r$ 81.960,52 *11%) issqn: r$ 8.196,05 – (r$ 163.921,03*5%) ir: r$ 1.967,05 – (r$ 163.921,03*1,2%) valor líquido: r$ 144.742,27 . conforme despacho nº 3101/2025/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006057799 pdf: 2025240100383 cno: 90.025.05809/78 . isabelengix construcoes e servicos ltda20251552025-10-15outubro10202524011550000120252401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 228734.901folha de pagamento de pessoal - referente mês outubro/2025 . contribuições para ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202512025-10-23outubro10202530010010040120253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 4956.201valor destinado ao pagamento de auxílio funeral formalizado pela filha em virtude do falecimento da servidora inativa maria alves da silva , cpf ***.658.171-**., em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 art. 2º e art.3º (direito concedido a efetivos e comissionados), art. 112 (auxílio funeral).valeria alves da silva2025382025-10-13outubro10202540620380000420254062universidade estadual de goiás - ueg***.275.501-** 1112903.7515pagamento liquido a empresa acima, referente a aquisição de 100.000 (cem mil) kits uniformes escolares, para atender a necessidade dos alunos da rede estadual de ensino no ano de 2025, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência, registrados por esta secretaria de estado da educação, por meio da ata de registro de preços nº 023/2024 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 029/2023 – seduc, 2025240100419. conforme despacho nº 1151/2025/seduc/coordastec-16768. daof - 751//2401/2025. pdf 2025240100419 . . nota fiscal....1035 valor bruto: r$ 1.126.420,80 valor irrf: r$ 13.517,05 liquido: r$ 1.112.903,75 . weyderebn comercio importacao e exportacao eireli2025342025-10-22outubro10202524010340000920252401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 36.612processo: 202500010062581 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 3028........36,61 . valor referente ao ir.imperium med distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares ltda20251632025-10-10outubro10202528501630046120252850fundo estadual de saúde - fes43.269.791/0001-62 914022.312". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. alimentação . isabel"secretaria de estado da educacao2025552025-10-23outubro10202524010550012620252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rafael bernardino da silva2025152025-10-23outubro10202531610150162220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.541-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.rhuan rherisson santos borborema2025152025-10-23outubro10202531610150162820253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.423.111-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.ronison pereira da cruz2025152025-10-23outubro10202531610150162920253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.591-** 252246.536pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 358 – moiporá data de emissão: 01/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 100.376,10 líquido: r$ 94.654,66 ...... nota fiscal: 361 – iporá data de emissão: 03/10/2025 referência: set/25 atesto: 07/10/2025 valor total da nota: r$ 176.474,65 líquido: r$ 157.591,87 ...... processo 202400006076959/202100006076257 pdf 2024240100354ms servicos e transporte ltda2025832025-10-13outubro10202524010830002320252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 65537.8629retenção issqn à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf36 r$ 2.621.514,46 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-10outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 5697.961processo: 202516448117266 . daof:411/2906 . folha de pagamento dos servidores da diretoria geral de polícia penal - dgpp, referente ao mês de outubro/2025. . lançamento..................................valor salario maternidade - rgps..................r$ 5.697,96 . total.......................................r$ 5.697,96 . rmbdiretoria-geral de policia penal202512025-10-23outubro10202529060010037320252906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4345.961férias abono-clt – referente folha - competência 10/2025. conforme solicitação no ofício nº 7737/2025/agehab/gagp (81240464) e despacho nº 5262/2025/agehab/grsg (81343521). sei 202500031009328/202500031000156.agencia goiana de habitacao s a202532025-10-23outubro10202543620030012420254362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3778.397despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(prazo de vigência para 12 meses até 08/06/2026), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, no valor de r$ 9.021.299,21 (declaração 452). nota: 222800 03/10/2025 03/10/2025 3.778,39 3.778,39biq beneficios ltda202562025-10-06outubro10202540930060002220254093metrobus transporte coletivo s/a07.878.237/0001-19 150000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1129 município jussara deputado (a) lucas pinheiro brandão calil. objeto da emenda  investimento na aqusição de equipamento e mobiliário para centro educacional infantil espírita maria dolores - ceiemd, inscrito no cnpj sob o nº 02.234.308/0001-27, sediado no município de jussara - go., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1794/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2966/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240101185. daof 1888. transferência via termo de colaboração nº 086/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013488: publicação da emenda no diário oficial, cnpj da entidade, estatuto social, declarações (do contador, de requisitos de ordem técnica, da não ocorrência de impedimentos, sobre emprego de menores de 18 anos), certidões, documentos pessoais do responsável pela entidade, extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente. comunicado nº 1444/2025 - seduc/gcr-17181.centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd20251742025-10-01outubro10202524011740005720252401gabinete do secretário de estado da educação02.234.308/0001-27 171.902202500005007306/113151-mas . contratação com vistas à aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde (ses-go). . tr - termo de referência 163400, etp - estudo técnico preliminar 160915. . dod 160912. daof 1569/2025. pdf 2025285003426 . nota fiscal.........valor 866.................171,90cruzeiro do sul comercial ltda - me2025802025-10-08outubro10202528500800015920252850fundo estadual de saúde - fes04.765.359/0001-00 43822.7692pagamento do líquido do processo 202517697000287 - lote: 2025/0739 nf 30007 r$ 7542,4 (nf 1489 rádio tropical ); nf 30092 r$ 5784,54 (nf 22861 fm cocalzinho ); nf 30093 r$ 5784,54 (nf 22860 rádio serra dourada fm cristalina ); nf 30096 r$ 3771,2 (nf 1581 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 30095 r$ 3969,68 (nf 64 rádio sagres 730 am ); nf 30094 r$ 2828,4 (nf 1311 rádio 104 fm niquelândia ); nf 30001 r$ 5656,8 (nf 430 rádio sul goiana ); nf 30005 r$ 4714 (nf 749 rádio sara brasil 93,9 fm ); nf 29998 r$ 3771,2 (nf 5490 rádio vale 102,5 fm ).logos propaganda ltda202592025-10-15outubro10202512010090001720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 55.513despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). *********pagamento irrf nota fiscal 136465*****************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-15outubro10202529020180002020252902polícia militar12.039.966/0001-11 2092.8236recolhimento do iss da nota fiscal nº 560 - referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de setembro de 2025 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880) e relatório nº 3354/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031001370.n r basso202562025-10-13outubro10202543620060006420254362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 458956.851valor destinado a cobrir despesas com parte da 1ª medição do contrato nº 10 3/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de ma peamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo ins peção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução me cânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 05/08/ 2025 a 31/08/2025, pdf: 2025436100455, processo sei 202500036013843, nf 2330, 2331, 2333 e 2335.construtora goldman eireli - me2025342025-10-15outubro10202543610340001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 38866.841". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de setembro/25. . - inss - empregado . tiago"secretaria de estado da educacao20251322025-10-17outubro10202524011320011720252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9867.624. proc 202500010011865-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses da prefeitura municipal de bela vista de goiás/go para a secretaria de estado da saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . sarah bueno araújo garcez ramos: . agosto/2025.............4.933,81 setembro/2025...........4.933,81 . total................r$ 9.867,62 .prefeitura municipal de bela vista de goias202552025-10-23outubro10202528500050035820252850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 16144.361solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados - exercício de 2025 - folha referente ao mês de outubro/2025.prefeitura municipal de aguas lindas de goias202532025-10-23outubro10202544010030020720254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.616.520/0001-96 303.805processo pagamento sei 202500010057735- crs . aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses. tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. . vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp. . nota fiscal:37 emissão:09/10/2025 total a pagar: 303,80 .ar rp certificacao digital ltda2025172025-10-23outubro10202528500170003420252850fundo estadual de saúde - fes21.308.480/0001-22 369.0017despesa com o 7º termo aditivo de renovação ao contrato nº 006/2022, vigente a partir de 07/02/2025, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda) (pdf nº 2024409300536) (declaração nº 101). notas: 49806 13/10/2025 13/10/2025 211,50 211,50 49807 13/10/2025 13/10/2025 157,50 157,50america tintas ltda2025112025-10-15outubro10202540930110010220254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 5080.001pagamento pela aquisição de mobiliários para atender a ueg - unidade universitária de posse, conforme nota fiscal nº 276, emitida em 10.09.2025 - sei - 79903362 e atestado nº 33/2025 - sei 79941487. convênio fnde nº 887907/2019. processo de pagamento: 202300020020855. -06 (seis) cadeiras x 620,00: cadeira, giratória, estofada, tipo diretor, com braços e 01 (uma) mesa de cozinha com 6 cadeiras = 1.360,00engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda2025402025-10-08outubro10202540620400002120254062universidade estadual de goiás - ueg18.321.200/0001-01 996.2911pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de agosto/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 6754 e pdf nº 2024215300187. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2025162025-10-01outubro10202521530160008120252153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 10.1395pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica trifásico das unidades consumidoras do grupo b, em conformidade e relacionadas no contrato de prestação de serviço (58170313), termo de referência (57815318), referente ao mês de setembro/2025, relativo à unidade consumidora 2380021606, avenida buritis nº qd 73lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 160990847 e pdf 2025215300022. (irrf) . valor da ordem de pagamento .................. r$ 10,13. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2025162025-10-17outubro10202521530160007320252153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13242.112". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - férias . sandra"secretaria de estado da educacao20251282025-10-23outubro10202524011280020820252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4956.201. processo sei nº 202500004083050 - ppt 448 - aut. ppt 16346 . ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por carlos eduardo glodes de souza, cpf 642.082.301-34, irmão do ex-servidor: cristovam clodes de souza, falecido em 13/09/2025, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .carlos eduardo clodes de souza2025132025-10-10outubro10202517010130010220251701gabinete do secretário de estado da economia***.082.301-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.hercules garcia da silva neto2025152025-10-23outubro10202531610150166520253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 93100.001nota de empenho para contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, conforme nfs-e nº04.via tecnologia e telecomunicacoes ltda2025152025-10-14outubro10202540910150000720254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom15.120.762/0001-07 1666.957pagamento líquido parcial do recibo do mês de setembro/2025, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 004/2021. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000028486630, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100142. lvcmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202572025-10-16outubro10202518010070022520251801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 4988.081pagamento destinado a ajuda de custo internacional para custeio de despesas com alimentação e locomoção urbana, com o objetivo de viabilizar a participação do docente no evento "the global land squeeze: an interdisciplinary symposium", que acontecerá na aarhus university, dinamarca, entre os dias 29 a 31 de outubro de 2025 onde o docente supra citado irá tratar de tema interdisciplinar sobre o cerrado, conforme documento (79356992). portaria 1451 (80922523) -cotação do euro, compra: r$ 6,2351 -400 euros por dia. -02 diárias internacionaissandro dutra e silva2025242025-10-20outubro10202540620240005020254062universidade estadual de goiás - ueg***.273.621-** 15000.008atualização, manutenção, infraestrutura e suporte. doc. 202500000000113.sigma sistemas de informática ltda2025202025-10-17outubro10202532620200001520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.441.332/0001-16 24715.492inss nfº 34 - referente a segunda etapa, subetapa 2a (parcela 01), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de 13/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 33/2025 - (79849220) e relatório nº 3402/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031007962.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2025242025-10-17outubro10202543620240048120254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 1046.455valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda nº177/2021–referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás., relativo ao período de01/09/2025 a 30/09/2025, pdf 2025436101105, processo sei nº202500036016111, nf 2508340 -irrf dare: 8580 0000 010-0 4645 0008 210-5 0002 5304 026-4 9434 5370 000-5trivale instituicao de pagamento ltda2025992025-10-30outubro10202543610990006420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.604.122/0001-97 2277.7418recolhimento de irrf da fatura n° 217245978, referente ao mês de agosto sobre a adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.cs brasil frotas s a202572025-10-13outubro10202532010070001620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.595.780/0001-16 0.001empenha-se para pagamento de despesas com diárias de servidores a serviço da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de outubro á dezembro de 2025 (dentro do estado)secretaria de estado de desenvolvimento social202562025-10-14outubro10202530010060021020253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março a dezembro/2025. referente ao mês de outubro/2025.danielle sousa vale2025152025-10-23outubro10202531610150156720253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.424.121-** 979.572valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª medição, do contrato nº 72/2025 - referente à referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão, relativo ao período 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2025436100462, processo sei nº 202500036012730, nfs-720 e 721. dare: 8584 0000 009-4 7957 0008 210-8 0002 5311 000-9 5230 2530 000-9enenge engenharia ltda2025262025-10-15outubro10202543610260000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 32.78532art nº 1020250296031, referente à elaboração de orçamento da obra de construção do bueiro 07 bdcc 1,5 x 1,5 m, localizado no km 15+400 da rodovia go-070, conforme processo sei nº 202500036005773.despacho nº 472/2025/goinfra/pj-gecob - pdf 2025436100002 - sei 202500036000015crea-go2025462025-10-06outubro10202543610460000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 271.4715art nº 1020250307335 referente a fiscalização de supervisão das obras da rodovia go-151, trecho: porangatu / mutunópolis, do contrato nº 130/2025-goinfra (sei: 79780735). despacho nº 4175/2025/goinfra/or-fisc - pdf 2025436101283 - sei 202500036000015crea-go20251242025-10-16outubro10202543611240001320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 154.851refere-se ao pagamento do irrf: 202400025099498 nf 755 r$ 154,85 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995filgueira prestacao de servicos ltda2025202025-10-16outubro10202529610200000920252961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 70.5825ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2025 - 202500020002450universidade estadual de goias - ueg202582025-10-16outubro10202540620080007020254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3292345.041". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - gratificações . dalcy"secretaria de estado da educacao202542025-10-22outubro10202524010040059220252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23192.731folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 10/2025, fes.delegacia-geral da policia civil202532025-10-22outubro10202529040030003020252904polícia civil37.014.123/0001-91 4950.245. proc 202500010034822-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedidos da prefeitura de porangatu para a secretaria de estado de saúde de goiás. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025. . elisangela fernandes dos santos...........r$ 4.950,24 .prefeitura municipal de porangatu202552025-10-23outubro10202528500050036620252850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 2712.971empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. nf 161570133 liq 09/25.equatorial goias distribuidora de energia s a202562025-10-30outubro10202532620060017820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 100000.001pagamento da emenda parlamentar impositiva número 575 município monte alegre de goias - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na ampliação, reforma e construção de unidades escolares do município de monte alegre de goiás - go (reforma e ampliação da escola municipal areia inep 52071758)., conforme: plano de trabalho assinado pelas partes, despacho nº 1978/2025/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 3210/2025/seduc/coordastec-16768. pdf 2025240100936. daof 2078. transferência via convênio n°167/2025 assinado e publicado. documentos constantes no processo sei 202500005013577: publicação da emenda no diário oficial, cnpj do município, kit prefeito (diploma, ata de posse, documentos pessoais), extrato bancário e/ou termo de abertura de conta corrente.prefeitura municipal de monte alegre de goias20251732025-10-17outubro10202524011730012820252401gabinete do secretário de estado da educação01.126.341/0001-70 1000.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo saude - patrocinio do mês de outubro/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202552025-10-23outubro10202544010050003320254401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 429.7720pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgulas oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da aatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp – serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a outubro/2025 , conforme fatura 175763541014 e pdf nº 2023215300112. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............... r$ 429,77. . processo de pagamento nº 202300017006959. . projeto/operação: aft demais despesas com manutenção.claro s a2025582025-10-29outubro10202521530580000120252153fundo estadual do meio ambiente - fema40.432.544/0001-47 5056.801pagamento destinado a empresa wf licitacoes ltda, inscrita sob o cnpj nº01.3 90.674/0001-02, para o fornecimento de bens materiais de consumo/expediente por um período de 12 (doze) meses, com intuito de atender as necessidades da goiás turismo - agência estadual de turismo, referente ao mês de setembro/2 025, no valor de r$5.056,80, conforme nfs-e n°2098. (pdf nº 2025426100073).wf licitacoes ltda202562025-10-30outubro10202542610060008920254261goiás turismo - agência estadual de turismo01.390.674/0001-02 2280.004pagamento do líquido referente à nota fiscal 15 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, sob demanda, em caráter continuado, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações contidas no termo referência , pelo período de 12 (doze) meses sendo de 01/04/2025 à 31/03/2026. sislog 112810.r r ozara ltda202572025-10-09outubro10202532010070012820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento47.025.565/0001-97 8731.8019pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido restante. . nota fiscal........ref.............valor 49(liq)............09/25........8.731,80 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202572025-10-29outubro10202529060070012520252906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 15998.693processo 202500010065568 - mmrm . aquisição de insumos que serão utilizados no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go, conforme processo licitatório 202500005000313, pregão eletrônico nº nº147/2025 e ata de registro de preços nº101/2025. . programas federais: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde - portaria 3069/2024. . ipof 2025285003688 daof 3199/2850/2025 rd 16/2025 (78901017). . nf: 26425 . emissão: 01/10/2025 . valor: r$ 15.998,69objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251702025-10-20outubro10202528501700004720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 400000.001202500005012266-mas . emenda parlamentar impositiva número 745 município: portelandia deputado: cairo salim objeto da emenda: investimento . ipof 2025285004131. daof 3549/2025. rd 558/2025 (80348050) . conforme manifestações técnicas constantes no parecer nº 605/2025 – gae (78588429) e no despacho nº 3548/2025 – spais (78738463), ambos acolhidos pela subpas por meio do despacho nº 1664/2025 (78867926) e, por fim, no despacho nº 1982/2025 – geaal/sgi (79652859), que consolidou a manifestação técnica favorável, todos constantes nos autos do processo sei 202500005012266. . emenda/portelandia................400.000,00fundo municipal de saude de portelandia20252162025-10-16outubro10202528502160010720252850fundo estadual de saúde - fes22.732.193/0001-08 2340.00131cipm.3trifundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202512025-10-14outubro10202529540010025620252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 364701.5313processo: 202300010023416 - hugo . gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, e m regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cr u z (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. termo de colaboração: nº 97/ 20 24 (sei nº 63135683) diário oficial 24.344 em 07/08/2024 (sei 63354754). vigência: 07/08/2024 à 06/08/2027, do.24.344/2024. plano de trabalho(483795 09). custeio . pdf: 2023285002031. daof.01468/2850/2025. requisição de despesa 14/2023 (48379824). ....................................... proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. termo colaboração 97/24, ref. a agosto 2025. sol. pag.80209763. . valor pago..............r$ 364.701,53. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - agosto 2025 - hugo/einstein (80209763).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20252112025-10-03outubro10202528502110000820252850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 15420.0220processo: 202400010065253 - ebd . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. . inexigibilidade de licitação. contrato 38/2024. vigência: 26/04/2024 a 25/04/2026. . pdf 2024285000893. daof 1003/2850/2025. contratação sislog 103810 . nota fiscal: 45007/setembro/25/ir...15.420,02 . total a pagar: 15.420,02 .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2025172025-10-28outubro10202528500170002520252850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 392.7110recolhimento do irrf da nota fiscal nº 664 - referente a medição do produto 1 - agosto /2025, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município israelândia-go mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 98/2025 (78712720). relatório nº 3180/2025/agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031007836.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240025620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 100000.002processo:202500005013399 . emenda parlamentar impositiva número 169 entidade associacao dos deficientes fisicos do estado de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde . conforme despacho nº 2060/2025/ses/spais (sei 75945010) . total a pagar: r$100.000,00associacao dos deficientes fisicos do estado de goias20252172025-10-23outubro10202528502170000620252850fundo estadual de saúde - fes02.917.870/0001-55 1174.361ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 10/2025) para (marcos alberto do valle), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva,conf.comun.311/2025-grh e desp.629/2025/asfin-19685 (declaração nº 1003). nota: 311/2025-marcos 08/10/2025 08/10/2025 1.174,36 1.174,36marcos alberto do valle2025112025-10-10outubro10202540930110085820254093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 5400.003pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme edital prg/ueg n. 16/2025 - bolsa preceptoria em saúde (sei 77223222). o objetivo é selecionar preceptores para o programa de preceptoria do curso de medicina da ueg, nos termos da lei nº 8.080/1990 que regulamenta as condições para a organização e o funcionamento dos serviços de saúde; da lei nº 11.129/2005, arts. 15 a 18 que estabelecem sobre o programa de bolsas para a educação pelo trabalho; da lei nº 9.608/1998 que regulamenta as atividades voluntárias no serviço público; art. 27 da lei nº 12.871/2013; o regimento interno do curso de medicina e as resoluções csu n. 1225/2025, n. 1226/2025 e 1248/2025. outubro/2025 atestado nº 65/2025/ueg/copprg-16126 sei: 81529267universidade estadual de goias - ueg2025242025-10-30outubro10202540620240003920254062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 434519.811parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 181 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a parcela 1 da subetapa 1b de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de são domingos-go, correspondente ao período de 08/08/2025 a 07/09/2025, conforme contrato n° 46/2025 (80427790) e relatório nº 3549/2025/agehab/cooinsp. sei 202500031008566.bela mares incorporacoes ltda2025242025-10-21outubro10202543620240051320254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 246600.003processo 202000010030262 dmr . transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). vigência: agosto/2025 a julho/2026 . ipof 2024285002928. daof 2750/2850/2025. rd 201/2025 (76518390) . pagamento uti-caldas/outubro/25...............r$246.600,00 . obs: no pagamento de outubro de 2025 foi aplicada glosa no valor de r$109.600,00 referente a competência de agosto de 2025, conforme solicitação do despacho nº 693/2025/ses/cades(80064094), processo 202500010069901.fundo municipal de saude de caldas novas2025732025-10-29outubro10202528500730005220252850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 32348.252valor para pagamento do irrf da 6ª medição do contrato 152/2024 - goinfra - referente a execução das melhorias funcionais na rodovia go-237, trecho nossa senhora da abadia do muquém/ entr. br- 080/153 (uruaçu), go-156, trecho: entr. go-336 início perímetro urbano (crixás) / entr. go-347 (crixás), go347, trecho: entr. go-156 / entr. go-154, go-154, trecho: início perímetro urbano(santa terezinha de goiás)/ entr. go459 e go-336, trecho: entr. br-153 / entr. go-154 (itapaci), com extensão total de 260,51 km, neste estado - elativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf nº 2024436101565, processo sei nº 202500036006144, nf nº 10348 irrf. dare: 8582 0000 323-5 4825 0008 210-3 0002 5307 000-7 2630 2530 000-9construtora caiapo ltda2025732025-10-03outubro10202543610730002720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 708.003refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 2025413 ref 08/2025 fornecimeno de certificado digital tipo a3 r$ 708globalsec tecnologia da informacao ltda2025252025-10-06outubro10202529610250001520252961departamento estadual de trânsito - detran43.690.572/0001-52 1440.009despesa com continuidade - contrato n° 61/2024(vigência: 02/10/2024 a 02/10/2025, referente a aquisição de materiais para pintura automoti va(itens: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 14), com vigência de contrato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107776) (pregão eletrônico 73/2024). (pdf: 2024409300836)(declaração: 320)(processo p: 202400053000459) nota: 49805 13/10/2025 13/10/2025 1.440,00 1.440,00america tintas ltda202592025-10-15outubro10202540930090003620254093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 2025.461pagamento a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de outubro/2025plano goias seguro202512025-10-22outubro10202543010010028420254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 15814.371despesas com folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 10/2025. (declaração: 1030) - gratificação por exercício de cargo.metrobus transporte coletivo s a202512025-10-22outubro10202540930010042620254093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 588.0019contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.far motores e geradores a diesel ltda202572025-10-23outubro10202540910070004020254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom19.552.303/0001-45 13428.567retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 1 – caiapônia data de emissão: 03/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 08/10/2025 valor total da nota: r$ 559.523,24 irrf: r$ 13.428,56 ...... processo 202200006085506/202400006076467 pdf 2024240100351staff locacoes e eventos ltda2025832025-10-17outubro10202524010830002120252401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 6201.491irrf pessoal civil – folha de pessoal ref. 09/2025. conforme despacho nº 4342/2025/agehab/gagp (80553778) e 4794/2025/agehab/grsg (80600867). sei 202500031008140/202500031000156.ministerio da fazenda202532025-10-16outubro10202543620030010820254362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 6666667.001repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de setembro/2025. ofício nº 1788/2025 - ovg. pdf 2025180200005. tvorganizacao das voluntarias de goias - o v g2025192025-10-07outubro10202518020190000120251802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 17462.081pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - outubro/2025.estado de goias202512025-10-22outubro10202513010010029120251301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 196.003pagamento do valor líquido referente ao mês de setembro de 2025, incluindo os serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, conforme nota fiscal nº 21, correspondente à região noroeste de goiás. - mozarlândia. pdf: 2025180100138. fpgenesis comercio e manutencoes ltda202572025-10-23outubro10202518010070022220251801gabinete do secretário de estado da administração17.596.391/0001-51 20231.847despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 078/2022(renovação)(data 23/06/2022)(vigente: 23/06/2025 a 22/06/2026), no valor global r$ 1.416.228,80, referente a aquisição de cubo de roda da tração e reboque para ônibus volvo articulado e biarticulado chassi volvo b12m 340 cv modelos 2011 e 2014 (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) (pdf2024409300443)(pregão eletrônico nº. 091/2022)(processo: 202200053000372) (declaração 490) . nota: 2148 20/10/2025 20/10/2025 20.231,84 20.231,84jaguar denim industria comercio e negocios ltda202572025-10-22outubro10202540930070000920254093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 13258.261folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de outubro de 2025. 3 1 90 11 45 – 39.374.330/0001-82 -ordinário – próprio - descontos - contribuição para o fundo previdenciário (104/4204/06000712727) rpps empregado 39.374.330/0001-82 800354 contribuicao fundo previdenciario - civil 13.258,26 soma 13.258,26fundo previdenciario202522025-10-22outubro10202532010020026220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 44301.6526retenção issqn empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf31 . ...processo pagamento 202500006042256 ...pdf................2025240101824 . auréliopja consorcio20251352025-10-07outubro10202524011350001820252401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 399.919op referente à pdf nº 2024316100857 parcela(s) 27/07/2025 no valor de 1.066,44; 01/08/2025 no valor de 7.998,20; 01/09/2025 no valor de 7.998,20; 01/10/2025 no valor de 7.998,20; 01/11/2025 no valor de 7.998,20 e 01/12/2025 no valor de 7.998,20. descrição da despesa: empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 - vigência : 27/07/2025 a 26/07/2026 - solicitação 9018124 total selecionado: r$41.057,44 * pagamento do issqn da nota fiscal nº 22003 - mês de setembro/2025total - vigilancia e seguranca ltda202562025-10-23outubro10202531610060009020253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1743.1032despesa com o 6º termo aditivo de renovação do contrato nº 183/21 , vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda) (pdf nº 2024409300469) (declaração nº48). nota: 63292 13/10/2025 13/10/2025 1.308,60 1.308,60 63293 13/10/2025 13/10/2025 260,70 260,70 63294 13/10/2025 13/10/2025 173,80 173,80mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2025112025-10-22outubro10202540930110004020254093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 28754.441op da folha de pessoal - rpps/adicionais diversos- valor líquido mês de outubro/2025dos servidores da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater. natureza de despesa 3.1.90.11.02 rpps/adicionais diversos adiantamento adic.férias 9.670,60 adicional de férias 11.547,02 adicional de férias dec.jud. 0,00 adic.tit. aperfeiçoamento 1.520,96 adic. titulacao - lei 19.633 6.015,86 rpps -total 28.754,44agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202512025-10-22outubro10202532620010042820253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 100.001". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - patrocínio - ipasgo . betânia"secretaria de estado da educacao2025692025-10-22outubro10202524010690011520252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 150000.001processo sei nº 202500005012047 - mc . emenda parlamentar impositiva número 143, município damolandia, deputado coronel adailton objeto da emenda investimento na área da saúde. plano de trabalho (sei 77102845). . ipof 2025285004233 daof 3646/2850/2025 rd 539/2025 (sei 80342106). . conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 508/2025 (sei 77691244), despacho nº 3092/2025/ses/spais-03083 (sei 77845273), despacho nº 1475/2025/ses/subpas-21278 (sei 77969530) e portaria numeração automática 3475 (81023111) . valor: r$ 150.000,00 .fundo municipal de saude de damolandia20252162025-10-29outubro10202528502160013820252850fundo estadual de saúde - fes08.325.807/0001-06 15105.381- pagamento do liquido da fatura 2594304 de 01/10/2025 (80543385), com a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento com combustível, competência: setembro do corrente ano (gasolina).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202512025-10-17outubro10202533510010008520253351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 82.362202500025083591 -refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 13176 ref 10/202 5 fornecimento de materiais de expediente r$82,36alfa papelaria eireli - epp2025132025-10-21outubro10202529610130014320252961departamento estadual de trânsito - detran37.878.675/0001-48 1246.0219pis/cofins/csll nfº 572 - referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí, correspondente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme contrato nº 112/2024 (id. 78358727) e relatório nº 2686 / 2025 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202500031006775.senha engenharia s c2025242025-10-15outubro10202543620240016620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 23988.628pagamento da nota fiscal nº 669, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação do serviço relativo ao produto 1 - agosto, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município orizona mód. ii, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme contrato nº 90/2025 (id.79814383) e relatório nº 3201/2025 agehab/cooinsp. sei 202500031007929.senha engenharia s c2025242025-10-03outubro10202543620240022920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.007.pdf 2025180100057 . pagamento do iss da nf 3873, complementar de julho 2025, referente ao acordo entre a secretaria de estado da administração (sead) e a secretaria de esporte e lazer (seel), relativo ao termo aditivo do contrato nº 05/2022 com a empresa office segurança eireli epp, cnpj 24.610.153/0001-19. abrange a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de pessoal uniformizado, equipamentos e instrumentos de trabalho, destinados ao morro da serrinha, sob superv. da seel.office seguranca ltda epp202552025-10-15outubro10202518010050001020251801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2.394recolhimento de irrf ref documento fiscal nº 6915 - sexto termo aditivo ao contrato nº 013/2019 (sei nº 49818357) - prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), reservas de hospedagens em hotéis, localizados em território nacional e internacional, como objetivo de acréscimo de 25 por cento dos valores contratados. pregão eletronica n° 004/2018, ata de registro de preço n° 004/2018 - secult (passagens nacionais)fox turismo viagens e cambio ltda202572025-10-02outubro10202532010070010520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.731.648/0001-38 61243.231pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 363 – niquelândia data de emissão: 07/10/2025 referência: setembro de 2025 atesto: 09/10/2025 valor total da nota: r$ 1.558.669,37 líquido: r$ 61.243,23 . processo 202200006085506/202400006075153 pdf 2025240100741ms servicos e transporte ltda2025832025-10-14outubro10202524010830004620252401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6.086contrato fornecimento de água tratada e esgoto. pagamento imposto de renda referente fatura 42501102025001 - setembro/2025aguas de ipameri spe sa2025202025-10-10outubro10202532620200002120253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 17468.082valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição , do contrato nº 94/2024 referente a serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado, relativo ao período de 01/08/2025 à 31/08/2025, pdf 2024436101194, processo de pagamento sei nº 202500036013995 nf 1, liquido dare: 8580 0000 174-3 6808 0008 210-5 0002 5321 001-1 8730 2530 000-4delano cavalcanti calixto2025752025-10-22outubro10202543610750011620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 249733.331". . - importância que se empenha, destinado ao pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de outubro/25. . - aux. aprimoramento . sandra"secretaria de estado da educacao2025782025-10-22outubro10202524010780012420252401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26814.5913- pagamento do liquido da nfs-e 0036 de 15/10/2025 (81239598), com a vigilân cia e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência setembro do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda2025192025-10-23outubro10202533010190000220253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços11.349.160/0002-48 834.3618sei nº 202511129007956 contribuição previdenciária de rpv referente ao inativo do rpps, araci alves porto. contribuição previdenciária ............. r$ 834,36 crgfundo financeiro do rpps2025212025-10-15outubro10202518800210000320251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1833.273pagamento do valor líquido em favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, correspondente ao mês de setembro/2025, conforme nf. 32193. os. 65094. pdf: 2025180100130. fpadvance system elevadores ltda me2025182025-10-07outubro10202518010180015520251801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 120.001parte 1/2 do pagamento da nf 6379, a empresa ideal chaves & fechaduras ltda, cnpj 09.501.424/0001-04, referente as ordens de serviço 01 e 02/2025, os serviços executados foram: 3 qtd do item 11 (lote1): confecção de chave simple e 2 qtd do item 8 (lote1): conserto de fechadura de portas, de acordo como contrato n° 113/2025 - (79603401), no mês de setembro de 2025 e relatório nº 3229/2025 agehab/cooinsp. processo nº 202500031007723.ideal chaves e fechaduras ltda202562025-10-03outubro10202543620060018520254362agencia goiana de habitacao s/a09.501.424/0001-04 1124.2916retenção de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia, base de cálculo r$ 8.000,00, alíquota 14,05 por cento, referente o mes de setembro/2025. pdf: 2023180100212. fp.danubia de freitas queiroz202572025-10-13outubro10202518010070015820251801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 18928.0010processo 202500010015753 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes ao fundo municipal de saúde de goiás, que possui o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 101/2025/ses/grau-22960(74251174), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (usa), (usb), e central de regulação de urgências (cru), exercício de 2025. conforme demonstrado em planilha (75309269). vigência: janeiro a dezembro de 2025. valor mensal: r$18.928,00. . empenho referente aos meses de janeiro a dezembro de 2025 . pdf 2025285002429. daof:02289/2850/2025.rd nº10/2025 - ses/grau (75807454). . pagamento samu/goias/outubro/25..........r$18.928,00 . obs:pagamento conforme solicitação do despacho nº101/2025/ses/grau(74251174)fundo estadual de saude - fes2025632025-10-15outubro10202528500630000320252850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 17622.89179pagamento do líquido do processo 202517697000352 - lote: 2025/0764 nf 8690 r$ 17622,89 (nf 28492 televisão anhanguera rio verde ).propeg comunicacao s a2025112025-10-21outubro10202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 21156.381pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 7022888-10.2010.8.09.0051, em favor de robson jorge do prado , cpf/cnpj: ***.027.761-**, o valor de r$ 21.156,38, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme despacho nº 5545/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(81122521) e autorização pr-06101 (81164082). pdf nº 2025436101397. processo sei de pagamento 201800036009157robson jorge do prado20251112025-10-30outubro10202543611110001020254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.027.761-** 11474.318valor para pagamento do iss da 10ª medição, do contrato nº 140/2024, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, pdf 2024436101490, processo de pagamento sei nº 202500036013951, nf nº 128.humberto santana - engenheiros construtores ltda20251292025-10-02outubro10202543611290000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 7000.004valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de outubro/2025.djairo pastor saavedra2025152025-10-22outubro10202531610150193420253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.682.131-** 1002279.822processo nº 202510000678686 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário, mês de outubro de 2025, relativo a inativo civil, sendo: . demais descontos, 13º salário................................r$ 0,00 demais descontos.............................................r$ 1.002.279,82 . total........................................................r$ 1.002.279,82 .tribunal de justica do estado de goias2025122025-10-22outubro10202518800120017520251880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 160.8011imposto sobre serviço (issqn) referente a nota fiscal 383 borges e moura empresa especializada em assessoria visando o registro de cosmético junto à agência nacional de vigilância sanitária – anvisa- processo nº 202400055000257.borges & moura consultoria ltda202552025-10-08outubro10202431900050041220243190industria quimica do estado de goias s a iquego21.643.931/0001-88 163908.791destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de outubro de 2025: - auxílio fardamento ............... r$ 163.908,79.fundacao dom pedro ii202512025-10-23outubro10202529030010031420252903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 2784.994. proc 202500010010796-efc . ressarcimento de despesa com pessoal cedido ses: regiane correia dutra e silva cpf n.º 697.646.701-72 servidor(a) cedido(a) da prefeitura municipal de palmas/to. rd 214/2025 (sei 75721293). . competência: setembro/2025............r$ 2.784,99 .fundo municipal de saude - fms - palmas202552025-10-23outubro10202528500050038120252850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 6.092202500010052336-mas . aquisição de medicamento sonda de aspiração traqueal nº 12, a presente aquisição visa atender as ações judiciais. . pregão eletrônico nº 111/2025, ata de registro de preço nº 086/2025"b", processo nº 202400005045474 202500010044749. . ordem de fornecimento 263 (77481913). . dod 76927505. daof 2780/2025. pdf 2025285003126 . pagamento ref a ir . nota fiscal...........valor 26393.................6,09objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20251632025-10-09outubro10202528501630036720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 239.978nota de empenho para a contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.vale telecom ltda202572025-10-07outubro10202540910070009520254091goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom28.174.328/0001-43 4461389.011-pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a 10/2025. .- descontos - fundo de previdência (empregado)....hvbfundo financeiro do rpps202592025-10-22outubro10202517010090032320251701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 17809.576despesa para a contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao batalhão de polícia militar ambiental da polícia militar do estado de goiás (sistema de cartão). ***********pagamento da nota fiscal 136466******************link card administradora de beneficios eireli2025182025-10-15outubro10202529020180002120252902polícia militar12.039.966/0001-11 5500.001portaria 802/2020 . serviço de treinamento - rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faan - programa de financ. das ações de alimentação e nutrição - portaria 802/2020. . competência: outubro/2025. .secretaria de estado da saude20251412025-10-23outubro10202528501410000920252850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 225467.821202500010068356-mas . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ordem de fornecimento nº 186/2025/ses/cmac-spc-14111 . pdf: 2025285003757. daof: 3257 . pagamento ref a liquido . foi aplicado desconto sobre essa nota fiscal 329727, conforme solicita proocesso sei 202500010055711, autorizado via despacho do gabinete nº automático 4894 (80450979), no valor de r$ 18477,60. . nota fiscal................valor 329727.....................225.467,82janssen farmaceutica ltda20251122025-10-20outubro10202528501120017620252850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 0.002pagamento de diárias dentro do estado, para possíveis deslocamentos em viagens programadas. adiantamento de cota do 3º trimestre 2025. dgi.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2025252025-10-16outubro10202532620250000520253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 22302.905valor para o pagamento da 08ª medição do contrato nº 06/2025 - goinfra, referente a parcela de setembro/2025. o presente contrato tem por objeto serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 604 (araguapaz), lote 02 e da go-164, km 738 (mundo novo), lote 03. pdf nº 2025436100949. processo sei nº 202500036014391, fatura nº e 81419 - 81420. liquido.cesar sistemas construtivos ltda202582025-10-09outubro10202543610080002420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.404.654/0001-92 38905.816. modalidade de licitação: nº procedimento:pregão eletrônico srp nº 001/2022-ssp . pdf: 2025255000021 3ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, visando a prorrogação para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secretaria de estado da cultura, vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . . pagamento da nf.158.liquido. sei - 80168131 .plana projetos e servicos ltda202592025-10-01outubro10202525500090000620252550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 43.522processo 202500010060028.crrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 075/2025 "c". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. . ipof 2025285003628 daof 3172/2850/2025 dod (sei 78079370) . ordem de fornecimento nº 309/2025/ses/cmac-spj-14107 (sei 78610460) . a - tartarato de evogliptina, 5 mg com rev, caixa c/ 30 comp . 47183/ir:......................43,52 .nsa distribuidora de medicamentos eireli20251632025-10-29outubro10202528501630044720252850fundo estadual de saúde - fes34.729.047/0001-02 3299.80210pagamento do líquido do processo 202517697000132 - lote: 2025/0765 nf 30044 r$ 3299,8 (nf 26 site noticias df entorno news ).logos propaganda ltda2025112025-10-21outubro10202512010110000620251201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 38666.572valor para pagamento da parte líquida 4ª medição final do contrato nº 57/2025 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução de passagens superiores de fauna nos trechos das rodovias go-239 (alto paraíso de goiás - colinas do sul, sre 239ego0035) e go-118 (alto paraíso de goiás - teresina de goiás, sre 118ego0090), localizadas no entorno do parque nacional da chapada dos veadeiros, neste estado - relativo ao período de 01/08/2025 a 13/08/2025. pdf nº 2025436100276, processo de pagamento sei nº 202500036013426 nf nº 172 e 173.tectombr comercio e soluçoes em esportes e lazer ltda2025432025-10-30outubro10202543610430002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.718.566/0001-20 19924.2450despesa com 2° termo aditivo ao contrato nº 29/2023(renovação) vigente a partir de 03/05/2025, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340, com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (inexigibilidade: 0001/2023)(fornecedor: suécia veículos s/a).(declaração 338) (fornecedor suecia veiculos ltda). nota: 569387 15/10/2025 15/10/2025 4.129,10 4.129,10 569388 15/10/2025 15/10/2025 3.303,28 3.303,28 569391 15/10/2025 15/10/2025 12.491,86 12.491,86suecia veiculos ltda2025112025-10-20outubro10202540930110029820254093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 39.744serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões. doc. 602023226003-6 09/25.servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go202582025-10-29outubro10202532620080001720253262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater44.621.400/0001-90 50498.354encargos da parcela nº 379/480 do contrato de dívida interna com a secretaria do tesouro nacional - stn nº 94/20100-5, refinanciada pela união nos termos da lei nº 8.727/1993, conforme despacho nº 788/2025-gdpr de 20/10/2025.banco do brasil s a202512025-10-22outubro10202517020010002520251702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 265.8412op referente à pdf nº 2025316100072 parcela(s) 11/03/2025 no valor de 398,76; 01/04/2025 no valor de 265,84; 01/05/2025 no valor de 265,84; 01/06/2025 no valor de 265,84; 01/07/2025 no valor de 265,84; 01/08/2025 no valor de 265,84; 01/09/2025 no valor de 265,84; 01/10/2025 no valor de 265,84; 01/11/2025 no valor de 265,84 e 01/12/2025 no valor de 265,84. descrição da despesa: empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. - solicitação 9016015 vigência do reajuste de preço: 15/02/2025 a 25/02/2027 vigência do contrato: 26/08/2024 a 25/02/2027 total selecionado: r$2.791,32 * pagamento liquido complementar da nota fiscal nº 21762006 - mês de setembro/2025cs brasil frotas s a202562025-10-23outubro10202531610060007220253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 1869189.059ordem de pagamento para quitar despesa com o ressarcimento do auxílio financ eiro com o pagamento das contas de fornecimento de energia elétrica para as entidades privadas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. fatura equatorial referente setembro/2025. valor líquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2025292025-10-30outubro10202530010290000320253001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04