2025MAIO31/05/202527/06/2025MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA32.575.001/0001-50244168.774,8668.774,86CONSTRUÇAO POSTO POLICIALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOIMOB. OBRA EM ANDAMENTO POSTO POLICIAL 2025MAIO31/05/202509/07/2025UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR03.671.632/0001-75865118.365,1618.365,16CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAPDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCONVENIO UNIAP 2025MAIO31/05/202510/06/2025PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30294436348,274,49216,72ALCOOL COMBUSTIVELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO31/05/202510/06/2025PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-302944363244,896,991.711,77CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10Debito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO31/05/202510/06/2025PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-302944363408,276,832.787,27CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO31/05/202525/06/2025MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL00.394.460/0058-879019903184.240,4084.240,40GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002Debito em ContaDISPENSA LICITACAOCOFINS NORMAL FATURAMENTO 2025MAIO31/05/202525/06/2025MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL00.394.460/0058-8790315962111.662,6418.289,03GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002Debito em ContaDISPENSA LICITACAOPIS FATURAMENTO 2025MAIO30/05/202516/06/2025JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME06.110.286/0001-442051775775LANCHESDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO30/05/202518/06/2025ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA00.007.385/0001-196701863,62863,62CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGOCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOCONVENIO ASCEAGO 2025MAIO30/05/202502/06/2025FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO00.394.528/0001-92713180.468,2180.468,21GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOFGTS 2025MAIO30/05/202512/06/2025UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR03.671.632/0001-75716153.000,0053.000,00SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 2025MAIO30/05/202510/06/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA01.612.092/0001-23767130.106,2730.106,27GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEODebito em ContaDISPENSA LICITACAOISSQN RETIDO 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240621000,3737ABRACADEIRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062428ABRACADEIRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062200,255ABRACADEIRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406262,515ABRACADEIRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062169,869,8ACABAMENTO DA VALVULA DOCOLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062249,899,6ACABAMENTO DA VALVULA DOCOLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062149,849,8ACABAMENTO DA VALVULA DOCOLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406262,816,8ADAPTADOR 3/4 PARA ELETROTEL HIDROSSOLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062422,891,2ADESIVO PVCDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062139,839,8ALICATE UNIVERSALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062129,829,8ARAME GALVANIZADO NR 12Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062119,819,8ARAME RECOZIDO NR 12Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062100,151,5ARRUELA LISA 3/16Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062100,151,5ARRUELA 5/8Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062112,812,8BROCA CONCRETODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406218,88,8BROCA PARA CONCRETODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062500,157,5BUCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062360,13,6BUCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062155,887CABODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062344,8134,4CADEADO 20 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062229,859,6CADEADO 20 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406239,829,4CAIXA ELETROTELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062113,813,8CANALETADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062112,812,8CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062112,812,8CHAVE PHILLIPSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406215,85,8CURVA DEFOFO 90DNDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062219,839,6DISCO DIAM CORTAG PORCELANATODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406229,819,6DISJUNTORDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406219,89,8DISJUNTORDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062469,8279,2DUCHA CORONADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240620,5729,8116,99ELETRODO 2,50 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062126,826,8ELETRODUTODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406211212ESCOVA PART TT150Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406254,522,5ESTOPA BCADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062712,889,6FITA CREPE 24X50 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406229,819,6FITA DUPLA FACEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062732,8229,6FITA ISOLANTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062616JOELHO LL PVC 25 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062139,839,8LAMPADA LED 50 WDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062410,843,2LUVA DE CORRERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406232,88,4LUVA HIDROSSOL CZADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062612,876,8LUVA LATEXDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062414LUVA LL 25 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062600,212PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062100,33PARAFUSO CABECOTE M9X1.25X96Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062460,2913,2PARAFUSO CHIPDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062300,26PARAFUSO CHIPDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062629,8178,8PILHA AA ALCALINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406245,522PLAFONDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240622510PLUG MACHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240626530PLUG MACHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406228,817,6PLUG MACHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062319,859,4REPARODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406232369REPARO REGISTRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406249,839,2ROLO LADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062199SIFAO SANFONADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240626318SILICONE QUENTE BASTAO GROSSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406235,817,4TAMPA ELETROTELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062111TEE LL 25MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062111,811,8TOMADA EMB.Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062248TORNEIRA JARDIM 3/4Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406228,817,6TORNEIRA PVCDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062149,849,8TORQUEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32406225,811,6TRINCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202511/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324062144VALVULA PARA PIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202510/06/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078491608,451.352,00LEITE UHT COMPLEITEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOLANCHES E REFEICOES 2025MAIO30/05/202510/06/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078491,1266,974,66PAO DE QUEIJODebito em ContaDISPENSA LICITACAOLANCHES E REFEICOES 2025MAIO30/05/202510/06/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078491.235,000,951.173,25PAO FRANCESDebito em ContaDISPENSA LICITACAOLANCHES E REFEICOES 2025MAIO30/05/202510/06/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078491,2166,981,08QUITANDASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOLANCHES E REFEICOES 2025MAIO30/05/202510/06/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078492001,29258SALGADOS DIVERSOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOLANCHES E REFEICOES 2025MAIO30/05/202505/06/2025FERRAGISTA LESTE EIRELI04.681.567/0001-21115823,5240866,62AREIA LAVADA MEDIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202505/06/2025FERRAGISTA LESTE EIRELI04.681.567/0001-21115822036,9761,38CIMENTO COMUM 50KGDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO30/05/202520/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89201193145,0142,71LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO30/05/202518/06/2025MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL00.394.460/0058-87898701751531.995,57531.995,57GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJDebito em ContaDISPENSA LICITACAOINSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO 2025MAIO29/05/202505/06/2025EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO59.721.965/0001-1681190190SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESADebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO29/05/202506/06/2025GILBERTO DE CASTRO SILVA41.726.320/0001-003750643.200,00CAFE TRADICIONALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021100100CAPOTE COM PULSODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021450450ELETROVENTILADORDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021150150GRADE DIANTEIRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021400400LAMP FAROL CG/TTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021100100PAINEL IMBDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021300300PARACHOQUE TRAZEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242021100100PARALAMA LEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242041700700SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO29/05/202525/06/2025CENTROVEL IMPORTS LTDA56.690.778/0001-242051150150SERVICO DE GUINCHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO29/05/202517/06/2025BERNARDO TELES MACHADOXXX.963.601-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRAXXX.607.192-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025JOAQUIM SARDINHA JUNIORXXX.546.461-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCOXXX.096.341-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025JOSE RICARDO CAIXETA RAMOSXXX.337.011-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025ORLANDO TOKIO KUMAGAIXXX.482.501-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVAXXX.905.571-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202511/06/2025CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTOXXX.533.056-XX70813.482,923.482,92HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVODebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO 2025MAIO29/05/202502/06/2025ISADORA COELHO CARVALHOXXX.502.421-XX70911.569,651.569,65ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO29/05/202502/06/2025CELSO ANTONIO DE OLIVERIAXXX.396.141-XX709121.750,8521.750,85ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO29/05/202510/07/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50253917272PEPINO JAPONESDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO29/05/202510/07/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025391137137TOMATE LONGA VIDADebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO29/05/202524/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50254116666BANANA PRATA EXTRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202524/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025410,518090MACA NACIONALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA07.296.795/0001-764120159.587,8559.587,85SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOFRETES E CARRETOS 2025MAIO29/05/202502/06/2025JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI36.937.805/0001-0345301190190SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688895444,92.424,60ALCATRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-368889834,9279,2BACONDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-368889344,9134,7CARNE SERENADADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688892023,88477,6COSTELA BOVINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688896914,91.028,10COXA E SOBRECOXADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688892044,9898COXAO MOLEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-368889823,9191,2LINGUICA CALABRESADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-368889824,9199,2LINGUICA SUINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-36888917,525,9453,25LOMBODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-36888939,929,7ORELHA SUINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688891034,9349PALETA BOVINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688895339,92.114,70PATINHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-36888929,919,8PE DE PORCODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688895725,91.476,30PEITO DE FRANGODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-36888927,9521.450,80PEIXE FILE DE TILAPIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-3688891224,9298,8PERNIL SUINODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202512/06/2025INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI30.734.754/0001-368889518,994,5TOUCINHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-0592362,252045BOBINA PICOTADADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-05923641560TOUCA DESCARTAVELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-059237270140COLHER DESCARTAVELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-0592382,322046,4BOBINA PICOTADADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-0592386424ELASTICO SUPER AMARELODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202509/06/2025H R EMBALAGENS LTDA06.292.552/0001-0593391013130SACO LIXO 100LTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO29/05/202517/07/2025COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME14.170.947/0001-55108126102,525MELAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO29/05/202516/06/2025SECRETARIA DA ECONOMIA01.409.655/0001-8090123612.651,112.651,11GUIA COD 329 TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAISDebito em ContaDISPENSA LICITACAOTAXAS ESTADUAIS 2025MAIO29/05/202511/06/2025EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA01.543.032/0001-0414780765714.646,954.646,95AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICADebito em ContaDISPENSA LICITACAOENERGIA ELETRICA 2025MAIO28/05/202527/06/2025IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA27.819.752/0001-35158214.619,184.619,18SERVICO DE IMPRESSAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO28/05/202516/06/2025TERMOGOLD CLIMATIZACAO LTDA26.933.115/0001-2224001800800SERVICO LOCACAO/ALUGUEL CLIMATIZADORESDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO28/05/202518/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085916210,9921,98REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202518/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085916410,9943,96REFRIGERANTE COCA COLA 2LDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202518/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08591637,7923,37REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202517/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920097915050LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202517/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920097916060MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202509/06/2025PEDRO CARLOS ALVES MARTINS0384335314026.720.956/0001-512549127283141.162,00AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO28/05/202509/06/2025SANEAMENTO DE GOIAS SA01.616.929/0001-02226049991112.386,2712.386,27AQUISICAO AGUA/ESGOTODebito em ContaDISPENSA LICITACAOAGUA E ESGOTO 2025MAIO27/05/202506/06/2025JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx48.169.474/0001-98931170170SERVIÇO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO27/05/202506/06/2025GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI20.664.169/0001-5331514.800,004.800,00SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 2025MAIO27/05/202522/07/2025LM BENTO PIMENTA47.877.580/0001-635760,3206PIMENTA BODEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202522/07/2025LM BENTO PIMENTA47.877.580/0001-635760,3206PIMENTA DE CHEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202502/06/2025SECRETARIA DA ECONOMIA01.409.655/0001-806951758758GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINISTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOTAXAS ESTADUAIS 2025MAIO27/05/202511/06/2025ROGERIO MONTEIRO GOMESXXX.600.731-XX69612.974,322.974,32HONORARIO DE CONSELHO FISCALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO FISCAL 2025MAIO27/05/202511/06/2025ROBERTA OLIVEIRA PRADOXXX.884.811-XX69612.974,322.974,32HONORARIO DE CONSELHO FISCALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO FISCAL 2025MAIO27/05/202511/06/2025LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRAXXX.622.091-XX69612.974,322.974,32HONORARIO DE CONSELHO FISCALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO FISCAL 2025MAIO27/05/202511/06/2025FERNANDO FREITAS SILVAXXX.849.901-XX69612.974,322.974,32HONORARIO DE CONSELHO FISCALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO CONSELHO FISCAL 2025MAIO27/05/202502/06/2025SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA28.302.434/0001-65106014.510,004.510,00SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO SEGURANCA E PROTECAO 2025MAIO27/05/202505/06/2025DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA22.233.584/0001-8811841350.352,57350.352,57SERVICO DE LIMPEZADebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO LIMPEZA 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50253015050ABOBORA VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50253014040CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50253015757JILODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025300,57236PEPINO COMUM-1Debito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50253016565QUIABODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025301100100TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085894136,8936,89BACIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08589415,995,99CANELADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08589413,653,65FLOCOS DE MILHO ONA RAIZDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-0858940,47125,58GOIABADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085894124,8958,68LEITE UHT COMPLEITEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085894131,9931,99PHALAENOPSIS MIXDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08589415,995,99TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO27/05/202517/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08589412,492,49TESOURADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202523/06/2025VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL34.755.203/0001-00441380380CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07Debito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO GRAFICO 2025MAIO26/05/202509/06/2025JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx48.169.474/0001-98911170170SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO26/05/202505/06/2025JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA xxx840861xx48.169.474/0001-98921790790SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO26/05/202509/06/2025LINKNET INFORMATICA LTDA ME03.300.738/0001-62176129.711,3229.711,32LOCACAO DE SOFTWAREDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSOFTWARE EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-47220101,9678,13BATERIA BOTAO MOXDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-47220248,597,38CAIXA DE SOMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722024386,34CONVERSOR DE MIDIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-47220202555.119,94FONTE ATX 200WDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-472201132132,52GABINETE ATXDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722015971.460,69HEADSETDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-47220204,99100,19MOUSE PADDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-472203038,51.159,52MOUSE PADDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722054802.409,39NVME 1 TB PATRIOTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722043582,09PENDRIVEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-472202128257TECLADO USBDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722020771.546,02TECLADO USBDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202502/06/2025SOLVING WORKS LTDA31.244.501/0001-4722064772.873,19WEBCAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO26/05/202510/06/2025DISTRIBUIDORA REIS PRODUTOS DE LIMPEZA28.041.399/0001-781315101601.744,00CLORO ATCLLOR 3X1 10KGDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO26/05/202526/06/2025PATEZ E PATEZ LTDA ME17.215.329/0001-721739116,9916,99SACO LIXO 100LTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO26/05/202526/06/2025PATEZ E PATEZ LTDA ME17.215.329/0001-721739716,99118,93SACO LIXO 100LTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO26/05/202505/06/2025VIACAO ARAGUARINA LTDA01.552.504/0001-871121351556556VALE TRANSPORTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOVALE TRANSPORTE 2025MAIO26/05/202525/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515889312672ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202525/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515889318236MELANCIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920086615046,35LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920086612018,54LIMAO TAITI - GODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920086616055,62MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920086617064,88MAMAO PAPAIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-892008661125,01115,88MANGA PALMERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920086617064,89TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO26/05/202525/06/2025REDEMOB CONSORCIO10.636.142/0001-0183948491361,2361,2VALE TRANSPORTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOVALE TRANSPORTE 2025JUNHO25/05/2025INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL01.647.296/0001-089613981301,6301,6PRESTACAO DE SERVICO PJDinheiroNAO APLICAVELSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO23/05/202506/06/2025SUPORT ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA MEDICA60.203.035/0001-50351850850SERVICO DE MANUTENCAO APARELHO ODONTOLOGICODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO23/05/202505/06/2025JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVAxxx840861xx48.169.474/0001-98901170170SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO23/05/202509/06/2025CONSTRURAPIDO SOLUCOES LTDA26.145.626/0001-80106186.450,0086.450,00PAREDE DE 3,00X2,50Debito em ContaDISPENSA LICITACAOIMOB. EDIFICACAO 2025MAIO23/05/202502/06/2025FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE06.326.343/0001-27167514.559,444.559,44TAXA JOVEM APRENDIZDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO22/05/202506/06/2025GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI20.664.169/0001-533141183.121,46183.121,46SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO 2025MAIO22/05/202530/05/2025IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZXXX.151.031-XX67912.479,772.479,77SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50251917575ABOBORA VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-502519150,0150,01CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50251918080JILODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025190,59045PEPINO COMUM-1Debito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50251919797QUIABODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025191130130TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO22/05/202509/06/2025DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME16.800.634/0001-69528611195195OVO VERMELHO EXTRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO21/05/202530/05/2025MARIANA SILVA VIEIRAXXX.324.531-XX67712.256,522.256,52ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202530/05/2025LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOSXXX.816.641-XX67714.213,974.213,97ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202530/05/2025JOAQUIM LOPES DA SILVAXXX.644.005-XX67718.228,358.228,35ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202530/05/2025JOSE PINHEIRO FILHOXXX.152.731-XX6771841,89841,89ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202530/05/2025JOAQUIM LOPES DA SILVAXXX.644.005-XX677212.026,812.026,81ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202530/05/2025JOSE PINHEIRO FILHOXXX.152.731-XX677213.898,613.898,61ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO FERIAS 2025MAIO21/05/202505/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920050812018,5LIMAO TAITI - GODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO21/05/202505/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-892005081125,01115,63MANGA PALMERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO21/05/202505/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920050817064,75TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO21/05/202530/05/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA00.007.468/0001-0857278114.415,714.415,71SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 2025MAIO21/05/202530/05/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA00.007.468/0001-0857278214.428,434.428,43SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 2025MAIO21/05/202516/06/2025EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA01.543.032/0001-041468158381249.184,16249.184,16AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICADebito em ContaDISPENSA LICITACAOENERGIA ELETRICA 2025MAIO20/05/202509/06/2025BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS25.249.203/0001-47612110.000,0010.000,00SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICADebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO20/05/202502/06/2025CARMEM RODRIGUES JAPIASSUXXX.462.901-XX66914.180,064.180,06REPASSE PENSAO ALIMENTICIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOPENSAO ALIMENTICIA 2025MAIO20/05/202510/06/2025SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO EST GOIAS02.336.949/0001-92671111.263,7411.263,74GUIA CONTRIBUICAO SINDICALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL/ASSISTENCIAL 2025MAIO20/05/202510/06/2025AGUIA PNEUS EIRELI29.922.873/0001-337241200200SERVICO DE REMENDO/MONTAGEM DE PNEUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO20/05/202511/06/2025AGUIA PNEUS EIRELI29.922.873/0001-3320832320640PNEUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO20/05/202511/06/2025AGUIA PNEUS EIRELI29.922.873/0001-3320832510VALVULA PNEUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO20/05/202510/06/2025ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA28.684.762/0001-73292913.850,003.850,00SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO LIMPEZA 2025MAIO20/05/202510/06/2025ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA28.684.762/0001-73293014.173,004.173,00SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO LIMPEZA 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08565642,9911,96CHA LEAO ERVA DOCEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085656110,646,99CHA LEAO ERVA DOCEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08565615,695,69CHA MATTE LEAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08565619,499,49CHA MATTE LEAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08565615,555,55COPO BSITROL SUCO 200MLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08565617,37,3FLOCOS DE MILHO ONA RAIZDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085656114,2914,29OVO EXTRA VERMELHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085656112,7912,79PAO DE FORMA SEVEN BOYDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085656110,545,99TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO20/05/202504/06/2025BATERIAS PERIM LTDA41.768.925/0001-64189351300300BATERIA 60 AMPERESDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO20/05/202504/06/2025BATERIAS PERIM LTDA41.768.925/0001-64189361300300BATERIA CARRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO20/05/202516/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920048415555LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO19/05/202530/05/2025GOIAS TELECOMUNICACOES SA10.268.439/0001-533911.099,391.099,39SERVICO DE INTERNETDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO19/05/202511/06/2025VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL34.755.203/0001-00421756756SERVICO COFECCAO FAIXASDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICO GRAFICO 2025MAIO19/05/202520/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-339971399,2399,2SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO19/05/202520/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-3311671379,24379,24SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO19/05/202530/05/2025ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO03.656.907/0001-001203016.020,006.020,00CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOASSOCIACAO DE CLASSE 2025MAIO19/05/202520/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-33581281219,56219,56SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO19/05/202501/06/2025CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA01.619.022/0001-051251384681103,03103,03FISCALIZACAO DO POSTO POLICIALCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO16/05/202523/05/2025KELVIS ALVES DOS SANTOSXXX.107.001-XX64111.390,541.390,54DESPESA COM VIAGEMDebito em ContaDISPENSA LICITACAODESPESA C/VIAGEM E ESTADIA 2025MAIO16/05/202523/05/2025JOAO PEDRO BATISTA PRADOXXX.105.621-XX64311.253,401.253,40DESPESA COM VIAGEMDebito em ContaDISPENSA LICITACAODESPESA C/VIAGEM E ESTADIA 2025MAIO16/05/202506/06/2025ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG02.106.664/0001-65660180.000,0080.000,00TERMO DE FOMENTO OVGDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCONVENIO OVG TERMO FOMENTO 2025MAIO16/05/202516/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024971,566,67100ABOBORA VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202516/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024971,54060CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202516/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024971,580120JILODebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202516/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024970,55025REPOLHO VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50250115555CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50250114242REPOLHO VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025011,5140210TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-502503150,7550,75ABOBORA KABUTIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50250315555CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025031,56597,5PEPINO COMUM-1Debito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025031,5100150QUIABODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50250314242REPOLHO VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5025031140140TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202509/06/2025CLINICA TOTAL LIMITADA15.312.742/0001-20479617575PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOASSIST.MEDICA/FARMAC/ODONTOLOGICA E SIMILARES 2025MAIO16/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085566140,9940,99GARRAFA TERMICADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS 2025MAIO16/05/202516/05/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-3838113139,4839,48SERVICO MANUTENCAO MOTODinheiroDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO16/05/202523/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-451584924624ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202523/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-45158492242,560MELANCIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202525/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515852410660ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO16/05/202501/06/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-3826299215,014,03DOSE DESINGRIPANTECaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202501/06/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-38262992153,9943,48KIT REVISAOCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202501/06/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-38262992169,0655,61KIT VEDACAOCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202501/06/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-3826299215543,32OLEO HONDACaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202501/06/2025MOTO AIRES LTDA03.035.303/0001-3826299211,91,53PANO LIMPEZACaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202516/06/2025JOSE DONIZETE DE SOUZA37.011.921/0001-603006201115,67115,67COLUNA 6M FERRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202516/06/2025JOSE DONIZETE DE SOUZA37.011.921/0001-60300620118,718,7PREGO 17X21Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO16/05/202516/06/2025JOSE DONIZETE DE SOUZA37.011.921/0001-603006211183,6183,6TABUA DE PINUSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50249314545ABOBORA KABUTIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50249318080ABOBORA VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-502493260120BANANA PRATADebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024931160160MACA NACIONALDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50249317070REPOLHO ROXODebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50249314545REPOLHO VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202518/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024931130130TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202502/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-502495460240BANANA PRATADebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202502/06/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024953160480MACA GALADebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202516/07/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-01124481100100ABACATE COMUMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202517/06/2025OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA26.659.060/0001-04666451455,4455,4INFORMATIVO OBJETIVADebito em ContaDISPENSA LICITACAOASSINATURA PERIODICA 2025MAIO15/05/202527/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515844010660ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89200148152,252,2LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO15/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89200148166,1566,15TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025JULHO15/05/202524/07/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920014913030LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025JULHO15/05/202524/07/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920014916060MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO14/05/202503/06/2025AUTO MECANICA MONTES CLAROS30.488.652/0001-88391200200SERVICO MAO DE OBRA MECANICODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO14/05/202514/05/2025RENATO BARBOSA PEREIRA52.000.942/0001-7377318080MILHODinheiroDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO14/05/202513/06/2025AURORA MATERIAIS PARA SOLDA E CORTE LTDA09.167.851/0001-062460912.460,002.460,00FONTE INVERSORADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL 2025MAIO14/05/202511/06/2025COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME14.170.947/0001-5510751919090MELAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202511/06/2025COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME14.170.947/0001-55107521144,8567,9MELAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202511/06/2025COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME14.170.947/0001-5510752219090MELAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202511/06/2025COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME14.170.947/0001-5510753210440MELAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920004216055,71LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920004212018,57LIMAO TAITI - GODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920004215046,42MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920004217569,63MAMAO PAPAIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-892000421125,02116,08MANGA PALMERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO14/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8920004217064,99TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA6441276.140,83276.140,83SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTADebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO 2025MAIO13/05/202501/06/2025MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES39.893.468/0001-9896715050TAMPA RADIADORCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO13/05/202509/06/2025M ONISHI RODRIGUES AUTOS15.084.451/0001-2134321200200MOTOR FRANKLINDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA6442186.750,5986.750,59SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA6443185.150,3985.150,39SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOREMUNERACAO DIRETORIA 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA64441239.004,70239.004,70SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA644514.407,034.407,03SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO 2025MAIO13/05/202515/05/2025FOLHA PAGAMENTO CEASA6446110.833,3310.833,33SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOBOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO 2025MAIO13/05/202512/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89200026466264LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO12/05/202522/05/2025JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME06.110.286/0001-442016501650LANCHESChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO12/05/202525/06/2025ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI24.399.208/0001-93834174.989,5774.989,57SERVICO DE MEDICAO DE OBRADebito em ContaDISPENSA LICITACAOIMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR 2025MAIO12/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085454124,7957,48LEITE UHT COMPLEITEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO12/05/202522/05/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078314751,22579,5CENTO DE SALGADOChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO12/05/202522/05/2025PADA PAES E SABORES LTDA12.577.632/0001-0078312251,29290,25SALGADOS DIVERSOSChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO12/05/202520/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-011240214040CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO12/05/202520/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-011240221530PIMENTA DE CHEIRODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO12/05/202520/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-011240214040REPOLHODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO12/05/202514/05/2025GENESI VIEIRA DE MELOXXX.839.131-XX2024108911.518,001.518,00INDENIZACAO CIVIL EM GERALChequeDISPENSA LICITACAOINDENIZACOES TRABALHISTAS 2025MAIO09/05/202501/06/2025MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES39.893.468/0001-989661150150RESISTENCIA MAX 3 TEMP.Caixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO09/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50246618080BANANA PRATADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO09/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50246615050CHUCHUDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO09/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50246615050REPOLHO VERDEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO09/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024661130130TOMATE SALADETEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO09/05/202523/05/2025MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS05.691.252/0001-2841521860860SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICODebito em ContaDISPENSA LICITACAOANALISE QUIMICAS E PESQUISAS 2025MAIO09/05/202523/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-01123601180180TOMATE LONGA VIDADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO08/05/202519/05/2025CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/3724-0062217.867,497.867,49CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADODebito em ContaDISPENSA LICITACAOCONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2025MAIO08/05/202501/06/2025MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES39.893.468/0001-9896514848FILTRO DE AR (VEICULO)Caixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO08/05/202501/06/2025MARDEN AUGUSTO RAMSES RASMUSSEM RODRIGUES39.893.468/0001-9896513030LAMPADA H7 MAGNETI MARELLICaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO08/05/202522/05/2025REVISA 37 SERVICOS PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI38.015.485/0001-6013221750750SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOChequeDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085356110,6510,65PANO DE CHAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085356112,4912,49PANO DE CHAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08535619,499,49PANO DE CHAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085356210,9921,98REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-085356710,9976,93REFRIGERANTE COCA COLA 2LDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO08/05/202510/06/2025BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA53.281.814/0001-08535627,7915,58REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LTDebito em ContaDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705021734AGUA DESTILADADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705013,53,5BANDA MATRIZ DE INOXDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705031133DRENO DE SUCCAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705032,88,4ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705021530MASCARA DESCARTAVEL TRIPLADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705012222OBTURADOR PROVISORIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705011010OCULOS DE PROTECAO INCOLORDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705033,911,7ROLETE DENT SOFT PLUSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-09470502140280VITTRA APSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202509/06/2025DENTAL BUENO LTDA26.446.852/0001-094705022805603M FILTEK RESINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO08/05/202515/05/2025CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL01.643.840/0001-357447861199,9199,9SERVICO DE ASSINATURAChequeDISPENSA LICITACAOASSINATURAS E PUBLICACOES 2025MAIO08/05/202519/05/2025INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL01.647.296/0001-0895770441301,6301,6TAXA DE ESTAGIARIOChequeDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO07/05/202513/05/2025FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET47.879.591/0001-82193183,943,11HIDRATANTE CORPORALChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO07/05/202513/05/2025FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET47.879.591/0001-82193172,938,69HIDRATANTE CORPORALChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO07/05/202501/06/2025RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS-IMPRESSO ME22.964.699/0001-4222781200200SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETOSCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOSERVICO GRAFICO 2025MAIO07/05/202523/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-01123282110220TOMATE LONGA VIDADebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO07/05/202524/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515809910660ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202510/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-45158110206120ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO07/05/202526/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-45158112206120ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202516/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199558265130LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202516/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-8919955816060MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202516/06/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-891995581100100MANGA PALMERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199559265130LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199559270140TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199560159,7959,79LARANJA PERA RIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199560119,119,1LIMAO TAITI - GODebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199560144,8544,85MAMAO FORMOSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199560170,7370,73MAMAO PAPAIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-891995601113,63113,63MANGA PALMERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO07/05/202526/05/2025SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA37.832.649/0001-89199560166,1566,15TANGERINA PONKAMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOS724520ACELGAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX7212560AGRIAOChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX726310630ALFACE CRESPAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX726636BROCOLIS NINJAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX72274108CEBOLINHAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX727428COENTROChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX72264104COUVEChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX72144HORTELÃChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202503/06/2025LARISSA VALERIANO DOS SANTOSXXX.074.111-XX727428RUCULAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202513/05/2025FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET47.879.591/0001-821923383,91.444,39HIDRATANTE CORPORALChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO06/05/202513/05/2025FLOR DO DIA NATURA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMET47.879.591/0001-821923372,91.255,01HIDRATANTE CORPORALChequeDISPENSA LICITACAOEVENTO E PARTICIPACOES 2025MAIO06/05/202502/06/2025GOIAS TELECOMUNICACOES SA10.268.439/0001-5374111.099,391.099,39SERVICO DE INTERNETChequeDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO06/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-50245516060BANANA PRATADebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO06/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-5024552125250MACA NACIONALDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO06/05/202526/05/2025COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN33.637.836/0001-502455250100MORANGODebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-2136625026,661.333,00ACUCAR CRISTAL PCT 2 KGChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662707490ALCOOL EM GELChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-2136623439,481.342,32ARROZ CALIFORNIAChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-2136621244,76537,12AZEITEChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-21366210199,751.997,50COPO DESCARTÁVEL 200MLChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-2136622172,07449,19DETERGENTE LIQUIDO OESTEChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662122,4229,04ESPONJAChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662703,34233,8EXTRATO DE TOMATEChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662697,7531,3MAIONESEChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662205,65113MILHOChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662501,3366,5PALITO DE DENTEChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-21366252231.196,00PALMITO 180 GRChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662108,4984,9SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPEChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662101,9619,6SAL MOIDO PCT 1 KG LEBREChequeDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO06/05/202514/05/2025GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA48.993.720/0001-213662247,41177,84SAPOLIO RADIUM CREMOSOChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO 2025MAIO06/05/202511/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515803310660ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO06/05/202511/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-45158033392,597,5MELANCIADebito em ContaDISPENSA LICITACAODOACOES 2025MAIO05/05/202501/06/2025VALDIVINO R D SOUSA - ME14.887.201/0001-671919090SERVICO MANUTENCAO MOTOCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO05/05/202521/05/2025VAZ ENGENHARIA LTDA42.168.867/0001-09269147.900,0047.900,00SERVICO INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPODebito em ContaDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO05/05/202512/05/2025ELIENE SILVA DE FREITASXXX.007.951-XX59511.918,001.918,00ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETOXXX.932.471-XX59512.338,652.338,65ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025LINDINALVA QUEIROZ LEAO DA COSTAXXX.532.371-XX595111.675,2911.675,29ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025LAMARQUES BORGES FERREIRAXXX.866.531-XX59512.284,562.284,56ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025WILSON JAIRO BORELLI FILHOXXX.204.951-XX595111.342,4111.342,41ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025JOSE PINHEIRO FILHOXXX.152.731-XX59511.801,801.801,80ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202512/05/2025NARA RUBIA GOMES CARNEIROXXX.908.961-XX59513.255,983.255,98ADIANTAMENTO 13* SALARIODebito em ContaDISPENSA LICITACAOADIANTAMENTO 13* SALARIO 2025MAIO05/05/202509/05/2025GABRIELLA ALVES MARQUESXXX.627.231-XX59913.000,003.000,00SERVICO ODONTOLOGICOChequeDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-9389315050SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOChequeDISPENSA LICITACAOMANUTENCAO E REPAROS VEICULOS 2025MAIO05/05/202515/05/2025GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA03.390.424/0001-061452134.400,0034.400,00SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE ROMANEIOChequeDISPENSA LICITACAOSERVICO GRAFICO 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160413030OLEO IPIRANGAChequeDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160513030OLEO IPIRANGAChequeDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160615050PEDAL PARTIDA TTChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160713030OLEO IPIRANGAChequeDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160813030OLEO IPIRANGAChequeDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93160812828PATIM D/TR TTChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-9316091150150RELACAO TITAN 150ChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93161011717MANETE EMB TODAY CBX2250ChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93161015050PEDAL PARTIDA TTChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93161112525CB EMB FAN125/09ChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-931611188PARAFUSO CHIPChequeDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO05/05/202514/05/2025NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA37.394.103/0001-93161213030OLEO IPIRANGAChequeDISPENSA LICITACAOCOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2025MAIO05/05/202512/05/2025AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD26.243.943/0001-39419011.471,321.471,32SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEMChequeDISPENSA LICITACAOSERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2025MAIO05/05/202509/06/2025COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI41.059.061/0001-01122831100100ABACATE COMUMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO05/05/202501/06/2025DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME16.800.634/0001-69526191195195OVO EXTRA VERMELHOCaixa/DinheiroDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO05/05/202502/06/2025AGENCIA BRASIL CENTRAL03.520.902/0001-475991613.195,093.195,09SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNALChequeDISPENSA LICITACAOASSINATURAS E PUBLICACOES 2025MAIO05/05/202509/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-4515799210660ABACAXIDebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO05/05/202509/06/2025COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA02.708.951/0001-45157992211,735,7MELANCIADebito em ContaDISPENSA LICITACAOALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR 2025MAIO04/05/202502/06/2025LOCALIZA GOIAS LTDA ME20.771.562/0001-4690971180180RASTREADORES DOS VEICULOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS 2025MAIO02/05/202512/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-3315491399,2399,2SERVICO DE INTERNETChequeDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO02/05/202512/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-3317681379,24379,24SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTOChequeDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO02/05/202512/05/2025RD TELECOM LTDA07.426.902/0001-33598721219,56219,56SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTOChequeDISPENSA LICITACAOALUGUEL/LOCACAO EM GERAL 2025MAIO02/05/202530/05/2025TK ELEVADORES BRASIL SA90.347.840/0013-51628441353,05353,05MANUTENCAO ELEVADORChequeDISPENSA LICITACAOSERVICOS MANUTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001149,849,8ACABAMENTO DA VALVULA DOCOLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400117,87,8BROCA ACODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001112,812,8BROCA ACODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001216,833,6BROCA ACODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001500,157,5BUCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001500,15BUCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001144,844,8CADEADO 45 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001116,816,8COLA TEC BONDDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400129,819,6DISJUNTORDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001410,843,2ENGATE FLEXIVELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001114,814,8ESPUD BOLSA PARA TUBOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001117,817,8ESPUD BOLSA PARA TUBOSDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001122,822,8ESPUMA EXPANSIVADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240011412,8179,2FITA CREPE 24X50 MMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001232,865,6FITA ISOLANTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001332,898,4FITA ISOLANTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001119,819,8INT EMB. ITCL FAME BLANCDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001210,821,6INT EMB. ITCL FAME BLANCDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400125,511INTERRUPTORESDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001312,838,4LAMINA SERRA STARRETDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400110880LAMPADA LED 12WDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001239,879,6LAMPADA LED 50 WDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001610,1360,8LUVA DE CORRERDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001112,812,8MASSA PLASTICA CINZADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001500,210PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45Debito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001500,420PARAFUSO CHIPDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001500,210PARAFUSO CHIPDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001364,5162PILHA AA ALCALINADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001126,826,8QUEROSENE 900MLDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001189,889,8REFLETOR LEDDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL ELETRICO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240013149,8449,4REFLETOR LEDDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400159,849ROLO LA ATLAS 23 CMDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-3240016318SILICONE QUENTE BASTAO GROSSADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001119,819,8SILICONE TRANSPARENTEDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400115,85,8TAMPA ELETROTELDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001322,868,4TINTA SPRAYDebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-32400123,87,6TRINCHADebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202502/06/2025BLUME LTDA01.121.125/0001-324001146,846,8VALVULA REGULADORA DE PRESSAODebito em ContaDISPENSA LICITACAOMATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646970149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646971149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646972149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646973148,6448,64LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646974149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646975149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646976148,6448,64LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202501/05/2025TIM S A02.421.421/0027-505466469771395,36395,36LINHAS DE TELEFONE CELULARChequeDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO 2025MAIO01/05/202514/05/2025TIM S A02.421.421/0027-50546646978149,6849,68LINHAS DE TELEFONE CELULARDebito em ContaDISPENSA LICITACAOCOMUNICACAO