<data>
<row _id="1"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>08154331000198</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ZOEWEB PLAY LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.007.00005</No Empenho><No Liquidacao>4445/IRRF/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Produções Jornalísticas</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>153618,5</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>1053,38</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>153618,5</Saldo Pago></row>
<row _id="2"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>08154331000198</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ZOEWEB PLAY LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.007.00005</No Empenho><No Liquidacao>4445/ISSQN/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Produções Jornalísticas</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>153618,5</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>438,91</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>153618,5</Saldo Pago></row>
<row _id="3"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>30862228000151</CNPJ/CPF><Nome do Credor>POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00005</No Empenho><No Liquidacao>6734/IRRF/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Serviço de Auditoria/Perícia Médica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>17488,8</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>37,33</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>17488,8</Saldo Pago></row>
<row _id="4"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>30862228000151</CNPJ/CPF><Nome do Credor>POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00005</No Empenho><No Liquidacao>6734/ISSQN/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Serviço de Auditoria/Perícia Médica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>17488,8</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>108,89</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>17488,8</Saldo Pago></row>
<row _id="5"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>10</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00010</No Empenho><No Liquidacao>1000645724923/JUL</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>267218,54</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>24833,74</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>267218,54</Saldo Pago></row>
<row _id="6"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>11</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00011</No Empenho><No Liquidacao>1000645725261/JUL</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>200000</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>18747,82</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>200000</Saldo Pago></row>
<row _id="7"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>12</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00012</No Empenho><No Liquidacao>1000645724943/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>962083,5</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>63682,18</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>962083,5</Saldo Pago></row>
<row _id="8"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>17</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00017</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/ITAUÇP</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>15083,47</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>402,74</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>15083,47</Saldo Pago></row>
<row _id="9"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>20</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>04957415000109</CNPJ/CPF><Nome do Credor>COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - COOPERAUNIAO</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00020</No Empenho><No Liquidacao>1150/IRRF/PARCIAL</No Liquidacao><Elemento de Despesa>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Locação de Meios de Transporte para Deslocamento de Pessoal em Serviço Técnico-Administrativo</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>64433,66</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>0,3</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>08/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>64433,66</Saldo Pago></row>
<row _id="10"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>48</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00048</No Empenho><No Liquidacao>2025/1575-ISS/JUNH</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>7853,57</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>14,69</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>7853,57</Saldo Pago></row>
<row _id="11"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>51</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00051</No Empenho><No Liquidacao>1000645724923/IR JUL</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>4677,88</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>409,7</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>4677,88</Saldo Pago></row>
<row _id="12"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>53</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00053</No Empenho><No Liquidacao>1000645724943/IRRPAR</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>7500</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>299,81</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>7500</Saldo Pago></row>
<row _id="13"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>54</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00054</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/IRR</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>660</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>56,9</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>660</Saldo Pago></row>
<row _id="14"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>55</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00055</No Empenho><No Liquidacao>1000645725261/IR/JUL</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>2280</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>337,79</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>2280</Saldo Pago></row>
<row _id="15"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>59</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00059</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/C.NOVA</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>21966,18</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>222,89</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>21966,18</Saldo Pago></row>
<row _id="16"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>59</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00059</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/CATALA</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>21966,18</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>3159,97</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>21966,18</Saldo Pago></row>
<row _id="17"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>59</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00059</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/GOIATU</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>21966,18</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>55,9</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>21966,18</Saldo Pago></row>
<row _id="18"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>59</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00059</No Empenho><No Liquidacao>1000645725242/ITAUÇP</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>21966,18</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>95,64</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>21966,18</Saldo Pago></row>
<row _id="19"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>95</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03902082000158</CNPJ/CPF><Nome do Credor>GS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS SLU LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00095</No Empenho><No Liquidacao>019/INSS/2025</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>68600</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>23/07/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>3773</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>18/07/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>22/07/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>68600</Saldo Pago></row>
<row _id="20"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>96</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00096</No Empenho><No Liquidacao>2025/1576/ISSQ/JUN</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>13072,95</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>12,97</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>13072,95</Saldo Pago></row>
<row _id="21"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>96</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00096</No Empenho><No Liquidacao>2025/1834/ISS/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>13072,95</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>49,42</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>13072,95</Saldo Pago></row>
<row _id="22"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>99</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>01543032000104</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00099</No Empenho><No Liquidacao>1000645724943/IRRPAR</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Energia Elétrica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>12500</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>917,39</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>12500</Saldo Pago></row>
<row _id="23"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>169</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03520902000147</CNPJ/CPF><Nome do Credor>AGENCIA BRASIL CENTRAL</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.001.00169</No Empenho><No Liquidacao>FOLHA MAIO/25 INSS</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>INSS - Contribuição Patronal</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>367088,73</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>11/06/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>367088,73</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>26/05/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>26/05/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>367088,73</Saldo Pago></row>
<row _id="24"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>194</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03520902000147</CNPJ/CPF><Nome do Credor>AGENCIA BRASIL CENTRAL</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.001.00194</No Empenho><No Liquidacao>FOLHA JUNHO/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Vencimentos e Salários</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>317955,47</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>26/06/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>317955,47</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>24/06/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>24/06/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>317955,47</Saldo Pago></row>
<row _id="25"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>214</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03520902000147</CNPJ/CPF><Nome do Credor>AGENCIA BRASIL CENTRAL</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.001.00214</No Empenho><No Liquidacao>FOLHA JUNHO/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Vencimentos e Salários</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>314782,27</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>26/06/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>314782,27</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>24/06/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>24/06/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>314782,27</Saldo Pago></row>
<row _id="26"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>234</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03520902000147</CNPJ/CPF><Nome do Credor>AGENCIA BRASIL CENTRAL</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.001.00234</No Empenho><No Liquidacao>FOLHA JULHO/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Vencimentos e Salários</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>384116,02</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>30/07/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>384116,02</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>29/07/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>29/07/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>384116,02</Saldo Pago></row>
<row _id="27"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>EXCEÇÕES À ORDEM CRONOLÓGICA</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>254</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>03520902000147</CNPJ/CPF><Nome do Credor>AGENCIA BRASIL CENTRAL</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.001.00254</No Empenho><No Liquidacao>FOLHA JULHO/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Vencimentos e Salários</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>255825,06</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho>30/07/2025</Data do Empenho><Valor Liquidado (R$)>255825,06</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>29/07/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>29/07/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>255825,06</Saldo Pago></row>
<row _id="28"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>08154331000198</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ZOEWEB PLAY LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.007.00005</No Empenho><No Liquidacao>4445/LIQ/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Produções Jornalísticas</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>153618,5</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>20453,21</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>153618,5</Saldo Pago></row>
<row _id="29"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>5</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>30862228000151</CNPJ/CPF><Nome do Credor>POPMED MEDICINA E SAUDE - EIRELI</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00005</No Empenho><No Liquidacao>6734/LIQ/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Serviço de Auditoria/Perícia Médica</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>17488,8</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>2964,78</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>17488,8</Saldo Pago></row>
<row _id="30"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - DIRETAMENTE ARRECADADOS PRÓPRIOS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>13</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>18810832000139</CNPJ/CPF><Nome do Credor>BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.012.00013</No Empenho><No Liquidacao>1256/JULHO/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Manutenção, Conservação e Inst. de Máquinas, Equip. e/ou Utensílios de Escritórios e Unidades Administrativas</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>82670,6</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>25051,66</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>82670,6</Saldo Pago></row>
<row _id="31"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>41</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>24946442000193</CNPJ/CPF><Nome do Credor>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00041</No Empenho><No Liquidacao>17179</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Publicação Exigida por Lei</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>8820</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>225,4</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>8820</Saldo Pago></row>
<row _id="32"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>48</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00048</No Empenho><No Liquidacao>2025/1575-LIQ/JUNH</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>7853,57</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>369,97</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>7853,57</Saldo Pago></row>
<row _id="33"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>96</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00096</No Empenho><No Liquidacao>2025/1576/LIQ/JUN</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>13072,95</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>326,58</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>13072,95</Saldo Pago></row>
<row _id="34"><Exercicio>2025</Exercicio><Unidade Orcamentaria>1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC</Unidade Orcamentaria><Descricao da Fila>PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE</Descricao da Fila><Fonte de Recurso>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS</Fonte de Recurso><No Ordem Fila>96</No Ordem Fila><CNPJ/CPF>21876089000124</CNPJ/CPF><Nome do Credor>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</Nome do Credor><No Empenho>2025.1261.011.00096</No Empenho><No Liquidacao>2025/1834/LIQ/JUL/25</No Liquidacao><Elemento de Despesa>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</Elemento de Despesa><Sub-Elemento Despesa>Limpeza, Higienização, Lavanderia, Esterilização e/ou Desinsetização</Sub-Elemento Despesa><Valor Empenhado (R$)>13072,95</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>1240,87</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto>11/08/2025 00:00:00</Data do Atesto><Data da Liquidacao>11/08/2025</Data da Liquidacao><Saldo Pago>13072,95</Saldo Pago></row>
<row _id="35"><Exercicio>Total</Exercicio><Unidade Orcamentaria xsi:nil="true" /><Descricao da Fila xsi:nil="true" /><Fonte de Recurso xsi:nil="true" /><No Ordem Fila xsi:nil="true" /><CNPJ/CPF xsi:nil="true" /><Nome do Credor xsi:nil="true" /><No Empenho xsi:nil="true" /><No Liquidacao xsi:nil="true" /><Elemento de Despesa xsi:nil="true" /><Sub-Elemento Despesa xsi:nil="true" /><Valor Empenhado (R$)>4005480,76</Valor Empenhado (R$)><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$)>1809111,38</Valor Liquidado (R$)><Data do Atesto xsi:nil="true" /><Data da Liquidacao xsi:nil="true" /><Saldo Pago xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Exercicio>Filtros aplicados: 
Unidade Orçamentaria não é 0101 - GABINETE  DO  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA, 0150 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - FEMAL-GO, 0201 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, 0301 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 0350 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 0401 - GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, 0452 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNDESP-PJ, 0701 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA ou 0750 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Exercicio é 2025
Cod orgao é 1261
Cod orgao é 1261</Exercicio><Unidade Orcamentaria xsi:nil="true" /><Descricao da Fila xsi:nil="true" /><Fonte de Recurso xsi:nil="true" /><No Ordem Fila xsi:nil="true" /><CNPJ/CPF xsi:nil="true" /><Nome do Credor xsi:nil="true" /><No Empenho xsi:nil="true" /><No Liquidacao xsi:nil="true" /><Elemento de Despesa xsi:nil="true" /><Sub-Elemento Despesa xsi:nil="true" /><Valor Empenhado (R$) xsi:nil="true" /><Data do Empenho xsi:nil="true" /><Valor Liquidado (R$) xsi:nil="true" /><Data do Atesto xsi:nil="true" /><Data da Liquidacao xsi:nil="true" /><Saldo Pago xsi:nil="true" /></row>
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